Kostenmodellen Verordeningen Belastingen Directe Apparaatskosten. -Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen -Afvalfonds (BTW-vrij)

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr december 21 Kostenmodellen Verordeningen Belastingen 216 Bijlage: model Huishoudelijke Afvalstoffen 216 (Bedragen x 1.) Beleidsuitvoering Handhaving toezicht illegale dumpingen Invordering afvalstoffenheffing Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen Derden AEEA (Wecycle) AIJZ secretariaatschap AIJZ archief Blipvert Afvalfonds (BTWvrij) Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen Overeenkomst HVC Te verrekenen baten Afvalfonds met HVC Monitoring Ontwikkeling Onderzoek Overige Inzamelmiddelen Opruimen aanhangwagens Bijdrage aan Afvalschap IJmond Zaanstreek Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing Rente & Afschrijving 1 Egalisatievoorziening ASH (onttrekking) Voorziening Dubieuze debiteuren Kwijtschelding Bijdrage Facilitaire overhead Bijdrage Sectoreigen overhead Bijdrage Tractiekosten Uitvoering Bijdrage tractiekosten Handhaving Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie Bijdrage Zwerfafvalbestrijding Openb.Ruimte Bijdrage Evenementen Bijdrage klachten vegen BTW over externe kosten Aantal heffingseenheden 6.46 Aantal kwijtscheldingen.31 Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie aan voorziening Voorstel tarief afvalstoffenheffing 279,69,% 99,74% Bijlage: model Begraafrechten 216 (Bedragen x 1.) 1 Gemeenteblad 21 nr december 21

2 beheer invordering begraafrechten onderhoud Onderhoud en begraven Schade kosten Diverse werkzaamheden Nutsvoorzieningen Grafrechten Begraafrechten 97 Kapitaalslasten Rente & Afschrijving 9 Subsidieverstrekking Subsidie aan derden 4 Egalisatievoorziening Begraafplaatsen (onttrekking) Egalisatievoorziening Begraafplaatsen (onttrekking) Bijdrage Facilitaire overhead Bijdrage Sectoreigen overhead Bijdrage Tractiekosten Voorstel Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie / onttrekking voorziening,% 94,17% Bijlage: model Marktgelden 216 VOORSTEL TARIEF MARKTGELDEN 216 Kosten te dekken door marktgelden 21 Prognose m 2 bezetting 21 Vastgesteld tarief Vastgesteld toeslag Zaandam mobiele stroom ,4,6 Mutaties kosten / inkomsten Apparaatkosten Mutatie facilitaire overhead Mutatie sectoreigen overhead Materialen / kosten derden BTW Indexering Dotatie egalisatievoorziening Totaal mutatie kosten Kosten te dekken door tarief marktgeld 216 Prognose m 2 bezetting markten Prognose m 2 bezetting Lappenmarkt Prognose stallen Lappenmarkt Voorgesteld tarief 216 Stijgingspercentage Voorgesteld tarief Zaandam mobiele stroom ,4,%,6 2 Gemeenteblad 21 nr december 21

3 Bijlage: model Binnenhaven en Kadegelden 216 (Bedragen x 1.) invordering havengelden brug / sluisbediening Inkomsten derden brugbediening Wormerland Rijkswaterstaat NS Provincie Inhuur capaciteit brugbediening Materiaal / diensten derden Diverse werkzaamheden Haven en kadegelden Leges zeehavengelden Leges binnenhavengelden beroepsvaart Leges binnenhavengelden recreatievaart Leges liggelden kaden en steigers Rente & Afschrijving Bijdrage Facilitaire overhead Bijdrage tractiekosten Bijdrage Sectoreigen overhead voorstel tariefstijging leges binnenhaven en kadegelden Percentage kostendekkendheid,% 61,47% Bijlage: model Rioolheffing 216 (bedragen x 1.) beheer invordering rioolheffing onderhoud Rioolheffing Onderhoud gemalen, kolken en riolen 79 woningen kleinverbruik tot 3 m Inspectie riolen 17 NIETwoningen kleinverbruik tot 3 m 3 97 Klein herstel riolen 1.3 grootverbruik (>3 m 3 ) per 1 m Schade kosten storing 9 Grondwaterbeheer Energiekosten Gebruiksovereenkomsten Advisering Voorstudie Investeringen 79 Rente & Afschrijving Gemeenteblad 21 nr december 21

4 Egalisatievoorziening Riolen (dotatie) Voorziening dubieuze belasting debiteuren Kwijtschelding Bijdrage Facilitaire Overhead Bijdrage Sectoreigen Overhead Bijdrage Tractiekosten Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie Bijdrage straatvegen Openb.Ruimte Bijdrage grondwaterbeheer Openb.Ruimte Bijdrage Risico management Projecten Openb.Ruimte Bijdrage Gemeentelijk Adviesbureau Funderingen BTW over externe kosten Aantal heffingseenheden Aantal Kwijtscheldingen Voorstel tarief rioolrecht Percentage kostendekkendheid incl u sief dotatie / onttrekking voorziening 28,48,% 97, 78 % Bijlage: kostenmodel naheffingsaanslagen 216 verzenden / invordering naheffingen 1.4 Naheffingen Boetes NIET betaald parkeren 1.. Onderhoud apparatuur Onderzoek Voertuigen Uitbestede controle betaald / fout parkeren Kapitaalslasten Rente & Afschrijving Bijdrage Overhead Aantal Naheffingsaanslagen 17. Voorstel tarief naheffingen Percentage kostendekken d heid 6,,% 98,86% Recapitulatie Kostenmodel Legesverordening Zaanstad 216 Totaal hoofdstuk 1 (algemene dienstverlening) Totaal hoofdstuk 2 (leefomgeving/omgevingsvergunning) Totaal hoofdstuk 3 (dienstverlening Europese dienstenrichtlijn) ,1% 99,7% 32,% 98,% 98,1% 31,9% Kostendekking totale legesverordening ,6% 9,% 4 Gemeenteblad 21 nr december 21

5 Gemeenteblad 21 nr december 21