De gewone werkingsopbrengsten worden enkel waar mogelijk en wettelijk toegestaan verhoogd. Er zijn géén prijsindexeringen voorzien voor 2015.
|
|
- Karel Peeters
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 3. Toelichting 3.1. Uitgangspunten en toelichting bij het budget Uitgaven Voor de gewone werkingskosten (aankopen goederen, diensten en leveringen) of voor de uitgaven die contractueel vastliggen (bv. Onderhoudscontracten liften e.dgl.) van alle beleidsdomeinen werd een stijgingspercentage van 2% gehanteerd ten opzichte van De uitgaven sociale dienst (leefloon, equivalent leefloon, steun en dergelijke) worden op hetzelfde niveau behouden zoals initieel voorzien in Uitzondering hierop vormen de uitgaven in het kader van het Lokaal Opvanginitiatief: sinds geruime tijd is het aantal asielaanvragen gedaald waardoor het aantal LOI-opvangplaatsen wordt afgebouwd. Dit is ook zo voor OCMW Zele; de corresponderende LOIopbrengsten werden eveneens verminderd. De initieel aangekondigde besparingen op vlak van personeel worden ook in 2015 doorgevoerd zoals afgesproken; tegelijkertijd wordt ook zoals afgesproken - ingezet op het uitbouwen van de dienst gezins- en aanvullende thuiszorg en op het activeren van cliënten van de sociale dienst. Resultaat van deze ingrepen: - Afbouw van het dienstenchequebedrijf met nog eens 2 FTE s in 2015 (nadat het aantal in 2014 reeds met 4 FTE s werd verminderd) naar een totaal van 9 FTE s; - 1 FTE minder op de technische dienst en 0.5FTE minder in de administratie van het CTOZ - 1 FTE bijkomend in art FTE bijkomend in de gezinshulp aan huis FTE s minder bij het gedetacheerd personeel ingevolge pensioneringen. Alle belastingen zijn op hetzelfde niveau gehouden. Voor de rente en kosten van schulden zijn de werkelijke bedragen (zoals deze blijken uit de aflossingstabellen) weerhouden Ontvangsten De gewone werkingsopbrengsten worden enkel waar mogelijk en wettelijk toegestaan verhoogd. Er zijn géén prijsindexeringen voorzien voor De werkingssubsidies voor het centrum voor kortverblijf, de dagverzorging, de animatie, gezins- en aanvullende thuiszorg, het dienstencentrum alsook de terugbetalingen door de Staat inzake leefloon, Wet 1965, opbrengsten uit het Energiefonds, de tussenkomst inzake Sociale activering en Participatie worden status quo gehouden. Er is wél rekening gehouden met de verhoogde staatstoelage van 5% die sinds 1 juli 2014 van kracht is. Door deze maatregel krijgen de OCMW s 5% meer om de leeflonen te betalen. Zoals gezegd worden de opbrengsten via Fedasil voor de LOI-opvangplaatsen evenredig verminderd als de uitgaven voor het LOI. De opbrengsten van het dienstenchequebedrijf zijn, gelet op de vermindering van het personeelsaantal, eveneens verminderd. In de mate dat wij ons huidig personeelsvolume en de opgelegde verhouding eigen personeel ten opzichte van het totaal aantal personeelsleden kunnen behouden, behouden wij ook ons recht op een tussenkomst voor de Gesubsidieerde Contractuelen van /FTE. Het aandeel van het OCMW in het gemeentefonds ligt vast en bedraagt
2 Overzicht per beleidsdomein Beleidsdomein Maatschappelijk Welzijn Dit beleidsdomein is opgedeeld in verschillende beleidsvelden die allemaal betrekking hebben op het maatschappelijk wel- zijn in de brede zin het woord. Sociale bijstand dus in alle mogelijke vormen, te weten: steun (zowel financieel als in natura), voorschotten op sociale uitkeringen, materiële steun via het Lokaal Opvanginitiatief aan asielzoekers, activering van tewerkstelling (art OCMW-wet of andere vormen). Daarnaast omvat dit domein ook de sociale huisvesting met de appartementen Berkenhof en de studio s in de Drieputtenstraat, naast de woningen die zijn ondergebracht in het Sociaal Verhuurkantoor. De operationele ontvangsten bestaan grosso modo uit twee grote groepen nl. 1. de ontvangsten uit de werking en 2. de ontvangsten uit werkingssubsidies. De ontvangsten uit de werking bevatten de inkomsten uit de verhuur van onze appartementen, studio s en woningen ( ). De werkingssubsidies bestaan in hoofdzaak uit de tussenkomst van de Staat in de uitbetaalde leeflonen (waar mogelijk verhoogd met 5% (zie hierboven)), in de uitbetaalde steun aan vreemdelingen, naast de toelagen die worden ontvangen in het kader van het Energiefonds (zgn. Fonds Vande Lanotte), de verwarmingstoelage en in het kader van de Participatie en Sociale Activering. De terugbetaling door cliënten van de financiële steun of van de voorschotten die hen zijn verleend, vinden we terug onder de recuperatie specifieke kosten sociale dienst. Net als de ontvangsten zijn de operationele uitgaven grosso modo op te delen in twee grote groepen: 1. de specifieke kosten van de steunverlening in al zijn vormen en 2. de personeelskosten van de sociale dienst. Tot de eerste groep behoren de uitgaven in het kader van de wetgeving op het leefloon ( ) of equivalent leefloon voor vreemdelingen ( ), financiële steun en steun in natura, voorschotten op sociale uitkeringen ( ), steun in het kader van het Lokaal Opvanginitiatief ( ), uitgaven in het kader van de activering van tewerkstelling ( ). Voor het specifiek personeel van de sociale dienst is voorzien in 1 diensthoofd en 8 maatschappelijk werkers. Aankoop van goederen en diensten binnen dit beleidsdomein slaat op algemene uitgaven ivm informatica, vorming en opleiding, reiskosten personeel, kosten van documentatie en abonnementen, naast de specifieke aankoop van goederen en diensten voor het Lokaal Opvanginitiatief (bv. Aankoop van technisch materiaal, kosten voor het onderhoud en de herstelling van onze gebouwen, voor afvalverwijdering of de kosten van EGW.) Belastingen die worden geheven onder de vorm van onroerende voorheffing vinden we terug onder de andere operationele uitgaven. Beleidsdomein thuis- en ouderenzorg Onder dit beleidsdomein werden de extra-murale diensten ondergebracht (gezins- en aanvullende thuiszorg en de poetshulp met dienstencheques), maar ook het dienstencentrum De Welle, het woningcomplex met dienstverlening Lindenhof, het woonzorgcentrum en het centrum voor kortverblijf De Meander en tot slot het dagverzorgingscentrum het Getij. Gezins- en aanvullende thuiszorg De opbrengsten uit de werking (dit wil zeggen: de eigen bijdrage van de cliënten) worden geraamd op Daarnaast ramen we de Staatstoelage op Om te anticiperen op de nieuwe regelgeving wordt rekening gehouden met een uitbreiding van de dienst naar 13.5 FTE s.
3 Dienstenchequebedrijf Wij voorzien in een geleidelijke en gefaseerde afbouw van deze dienst: de kosten en opbrengsten voor 2015 worden gebaseerd op een personeelsaantal van 9 FTE s. Dienstencentrum De Welle Langs kostenzijde wordt voorzien in de aankoop van allerlei producten, goederen, benodigdheden en diensten of de huur van materiaal om een divers aanbod aan activiteiten mogelijk te maken. Kostprijs hiervan wordt geraamd op De mantelzorgpremie (sinds 2013 ondergebracht bij het OCMW) vormt een andere belangrijke uitgave die wordt geschat op /jaar. De opbrengsten uit de werking worden geschat op en worden gegenereerd via de verkopen in de loungebar, het seniorenrestaurant en de inschrijvingsgelden van de gebruikers. Voor het dienstencentrum ontvangen we een subsidie van De prijs voor de huur van een personenalarmsysteem blijft behouden op 10 en 15, afhankelijk van het netto belastbaar gezinsinkomen. Woningcomplex Lindenhof De dagprijs van de woningen Lindenhof bedraagt vanaf /dag. De kosten voor aankoop van materiaal nodig voor het (laten) uitvoeren van technische herstellingen, alsook de kosten voor het onderhoud en de herstelling van het technisch materieel en de verwarmingsinstallatie worden geraamd op gelet op de verouderde toestand. Woonzorgcentrum Kortverblijf De Meander Voor de bestaande bewoners van het woonzorgcentrum werd sinds 2014 in een overgangsregeling voorzien gespreid over een periode van 2 jaar. Deze bewoners zullen vanaf het begin van het tweede semester 2015 eenzelfde dagprijs van betalen. Vanaf 2014 betaalden nieuwe bewoners reeds een dagprijs van De inkomsten uit de RIZIV-dagprijs worden geraamd op (woonzorg) en (kortverblijf). We ramen het aantal ligdagen van het woonzorgcentrum en het kortverblijf op respectievelijk en Dagverzorgingscentrum Het Getij De dagprijs wordt niet geïndexeerd en blijft behouden op 20/dag. Het aantal ligdagen wordt geraamd op omdat reeds in 2014 een hogere bezettingsgraad kon worden gerealiseerd dan aanvankelijk geraamd (90%). Mede daardoor kon ook een RIZIV-erkenning worden bekomen. De inkomsten die hier tegenover staan worden geraamd op Beleidsdomein Algemeen Bestuur Onder dit beleidsdomein worden alle kosten en opbrengsten gebracht die verband houden met onze politieke organen (nl. Voorzitter en raadsleden), maar ook deze van de algemene administratie (nl. secretaris en financieel beheerder, dienst Personeel & Organisatie, boekhouding en administratie). Het betreft hier zowel de gewone werkingskosten (kosten kantoormateriaal, verzend- en telefoonkosten, kosten vorming en opleiding, kosten informatica, verzekeringen, kosten van aanwerving, documentatie en abonnementen, ) als de personeelskosten in de ruime zin van het woord (presentiegelden raadsleden, wedden en lonen Voorzitter & personeel en aanverwante personeelskosten (VTO, reiskosten, )). Daarnaast bestaat een groot deel van de kosten uit personeelskosten voor het personeel dat in deze onderliggende diensten werkt. In 2014 konden wij voor onze verzekeringen een korting van 15% realiseren. Daardoor kunnen de kosten van onze verzekeringen voor 2015 op hetzelfde niveau gehouden worden. De technische dienst, de dienst schoonmaak en de keuken behoren eveneens tot dit domein.
4 Tot de werkingskosten van deze diensten behoren diverse aankopen van technisch materiaal, goederen en diensten, aankoop voor onderhoud, herstelling of reiniging van de gebouwen, verzekeringen, aankoop schoonmaakproducten, enzovoort. De kosten van uitbating en beheer van de keuken zijn gedaald. Deze daling is het gevolg van het feit dat in het hernieuwde contract (= catering) gunstiger voorwaarden konden afgedwongen worden, maar deze daling is ook te wijten aan het feit dat de maaltijden voor de gemeenteschool niet langer afgenomen worden via de OCMW-keuken. De kosten en opbrengsten van het gedetacheerd personeel van het vroegere ziekenhuis worden ondergebracht in een apart beleidsveld. In 2015 zijn een aantal pensioneringen voorzien. Het is de bedoeling om, net als in het verleden, intern te factureren vanuit dit beleidsdomein naar de andere beleidsdomeinen om uiteindelijk een zo juist mogelijk beeld te krijgen van de kostprijs van de verschillende beleidsvelden. Vermits de interne facturatie in de BBC niet mag gebudgetteerd worden, is het onmogelijk om nu reeds de exacte kostprijsberekening weer te geven! Beleidsdomein Algemene financiering Onder het beleidsdomein algemene financiering (=verplicht!) worden standaard een aantal beleidsvelden ondergebracht. Bij de ontvangsten vinden wij hier de gemeentelijke toelage terug ( ) naast het aandeel van het OCMW in het Gemeentefonds ( ) en de te ontvangen toelagen voor de Gesubsidieerde Contractuelen. De rente en kosten van onze schulden zijn geraamd op Investeringen Er wordt voorzien in volgende investeringen: - IE1501 Binnen het beleidsdomein Algemeen Bestuur : o De aankoop van een bijkomende schrob-zuigmachine ( ) - Binnen het beleidsdomein Maatschappelijk Welzijn : o IE1502 Renovatie van de SVK-woningen (Langestraat, Heikant en Van der Moerenstraat) ( ) o IE1503 Renovatie van een doorgangswoning (Magdalenastraat) ( ) Financiering van deze investering ( ) is voorzien via subsidie van de Nationale Loterij Personeelsvoorzieningen Het Planbureau voorziet een overschrijding van de spilindex in het voorjaar van 2015 zodat de lonen en wedden van de lokale besturen met 2% zullen verhoogd worden vanaf 1 april /01/ /03/2015 : indexverhogingspercentage = 160,84% 01/04/ /12/2015 : indexverhogingspercentage = 164,06% Met de door de nieuwe regering aangekondigde indexsprong werd geen rekening gehouden gelet op het feit dat het budget 2015 reeds in opmaak was en gelet op het feit dat deze politieke intentie nog niet in een formele beslissing is gegoten. Bij de opstelling van het budget werd verder rekening gehouden met: 1 vakantiegeld Voor alle personeelsleden, zowel zij die ressorteren onder de vakantieregeling publieke sector als privésector, en voor de voorzitter van het OCMW bedraagt het vakantiegeld voor het vakantiejaar 2015, 92% van de wedde van de maandwedde, rekening houdend met de prestaties in 2014.
5 2 eindejaarstoelage Het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage is geraamd op 370,07. Met het sectorale akkoord van 2002 werd dit forfaitair gedeelte verhoogd met en met het sectoraal akkoord werd dit nogmaals (gefaseerd) verhoogd met in totaal 750,00. Voor het niet-riziv personeel bedraagt de totale eindejaarstoelage: 370, , ,00 = 1.268,81. Voor het Riziv-personeel (verpleging-verzorging-kiné-ergo) bedraagt het totale bedrag van de eindejaarstoelage : 370, ,74 = 518,81. Voor contractanten is dit bedrag volledig onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen (zowel werknemers- als patronale bijdragen). Voor statutaire personeelsleden is dit bedrag slechts gedeeltelijk onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen. 3 attractiviteitspremie Het geïndexeerde bedrag attractiviteitspremie voor 2015 bedraagt 585,12. 4 werkgeversbijdragen pensioen vastbenoemden Er werd rekening gehouden met een stijging van de RSZ-bijdragevoeten (basis 2014 = 36%) van 2% naar 38%. Opgelet : krachtens voormelde wet van 24 oktober 2011 moeten de lokale besturen, waarvan de individuele pensioenlasten hoger liggen dan de opbrengst van de betaalde basisbijdragen, bijkomend een aandeel in pensioenlasten dragen. Deze responsabiliseringsbijdrage is opgenomen in de budget op basis van de simulaties van de RSZPPO en bedraagt voor contractanten 2 de pensioenpijler Voor de berekening van de 2 de pensioenpijler wordt rekening gehouden met 1%. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere werkgeversbijdrage op de 2 de pensioenpijler van 8,86%. De 2 de pensioenpijler is niet van toepassing voor personeelsleden aangeworven in toepassing van Art.60 7 van de OCMW-wet en het personeel behorend tot het federaal gesubsidieerd personeel van de gezondheidssector. 6 gemeenschappelijke sociale dienst Vlaanderen Voor de besturen die aangesloten zijn bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen (GSD-V) of de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de RSZPPO worden ook deze bedragen geraamd. 7 arbeidsongevallen Verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten : de berekeningspercentages zijn afhankelijk van de functie en worden als volgt berekend op de wedde : Voor arbeiders en gezinshelpsters : 1% Voor het overige personeel : 0,5% 8 diverse kosten per persoon: 50 (BA), 140 (Securex), 50 (vakbondspremie) en 185 (hospitalisatieverzekering). 9 maaltijdcheques : 6,00/cheque ( 4,90 patronale bijdrage + 1,10 persoonlijke bijdrage) Voor de personeelsleden die een attractiviteitspremie krijgen, worden er maaltijdcheques voorzien ter waarde van 5,00/cheque ( 3,90 patronale bijdrage + 1,10 persoonlijke bijdrage) Bij de raming wordt er vanuit gegaan dat een voltijds werknemer maximum 229 cheques per jaar kan ontvangen (gewerkte dagen verminderd met de feestdagen en 2 vakantiedagen per maand).
6 DIENST STAT FTE BD OMSCHR BD BI OMSCHR BI BUDGET 2015 voorzitter 2 ALGEMEEN BESTUUR Politieke organen algemene administratie V 10 algemene administratie C 2 2 ALGEMEEN BESTUUR Algemene Administratie 2 ALGEMEEN BESTUUR Boekhouding 2 ALGEMEEN BESTUUR Personeel & organisatie administratief - technisch V 2 2 ALGEMEEN BESTUUR Technische Dienst technische dienst C 3 2 ALGEMEEN BESTUUR Technische Dienst schoonmaak V 3 2 ALGEMEEN BESTUUR Schoonmaak schoonmaak C 2 2 ALGEMEEN BESTUUR Schoonmaak schoonmaak G 9 2 ALGEMEEN BESTUUR Schoonmaak keuken V 2,4 2 ALGEMEEN BESTUUR Keuken keuken G 3,6 2 ALGEMEEN BESTUUR Keuken diensthoofd + maatsch.werkers V 3 3 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Sociale Dienst soc.dienst maatsch.werker C 6 3 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Sociale Dienst Art met leefloon C 5 3 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Tewerkstelling animatie V 1 4 THUIS-EN OUDERENZORG Algemeen thuis- en ouderenzorg animatie C 2 4 THUIS-EN OUDERENZORG Algemeen thuis- en ouderenzorg verplegend / verzorgend personeel V 18 4 THUIS-EN OUDERENZORG Algemeen thuis- en ouderenzorg verplegend / verzorgend personeel C 25 4 THUIS-EN OUDERENZORG Algemeen thuis- en ouderenzorg verplegend / verzorgend personeel G 12 4 THUIS-EN OUDERENZORG Algemeen thuis- en ouderenzorg administratie V 7 4 THUIS-EN OUDERENZORG Algemeen thuis- en ouderenzorg maatsch.werker Ouderenzorg C 1 4 THUIS-EN OUDERENZORG Algemeen thuis- en ouderenzorg administratie G 0,5 4 THUIS-EN OUDERENZORG Algemeen thuis- en ouderenzorg kine / ergo V 1 4 THUIS-EN OUDERENZORG Algemeen thuis- en ouderenzorg kine / ergo C 2,5 4 THUIS-EN OUDERENZORG Algemeen thuis- en ouderenzorg zorgkundige + gebrev.verpl. V 1 4 THUIS-EN OUDERENZORG Dagverzorgingscentrum Het Getij ergotherapeut C 0,5 4 THUIS-EN OUDERENZORG Dagverzorgingscentrum Het Getij zorgkundige G 0,5 4 THUIS-EN OUDERENZORG Dagverzorgingscentrum Het Getij maatsch.werker Thuiszorg C 1 4 THUIS-EN OUDERENZORG Algemeen thuis- en ouderenzorg gezins-en bejaardenhulp V 0,5 4 THUIS-EN OUDERENZORG Gezins- en aanvullende thuiszorg gezins-en bejaardenhulp C 13 4 THUIS-EN OUDERENZORG Gezins- en aanvullende thuiszorg d/cheques poetshulpen C 9 4 THUIS-EN OUDERENZORG Dienstenchequebedrijf coördinator C 1 4 THUIS-EN OUDERENZORG Dienstencentrum De Welle SUBTOTAAL 148,5 gedetacheerd kliniek V 4 2 ALGEMEEN BESTUUR Gedetacheerd personeel ZH C 1 5 SUBTOTAAL 5 ALGEMEEN TOTAAL 152,5
7 3.2. Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1 Het schema TB1 geeft een overzicht van alle exploitatie uitgaven en -ontvangsten per beleidsdomein. De uitgaven respectievelijk ontvangsten worden verder opgesplitst naar hun soort in operationele (d.w.z. die verband houden met de werking) uitgaven/ontvangsten en in financiële (d.w.z. die verband houden met intrestlasten of opbrengsten uit intresten) uitgaven/ontvangsten. Wij voegen hier omwille van de begrijpbaarheid en de transparantie bijkomende schema s TB1 aan toe volgens hetzelfde stramien, maar op niveau van de verschillende beleidsitems. Schema TB1 in bijlage Bijkomende schema s TB1 op niveau beleidsitem in bijlage 3.3. Evolutie exploitatiebudget TB2 In dit schema wordt het budget 2015 vergeleken met het budget 2014 (zoals herzien). Schema TB2 in bijlage 3.4. Transactiekredieten per beleidsdomein TB3 Onder punt werd reeds beschreven welke nieuwe investeringen (binnen het beleidsdomein Maatschappelijk Welzijn enerzijds en de Algemene Financiering anderzijds) zijn voorzien in het budget In het kader van de aanpassing van het Meerjarenplan werd de looptijd van de vervangingsinvestering van de ramen en deuren in het Berkenhof verkort naar 4 jaar en werd het verbintenissenkrediet opgetrokken met Dit heeft ook invloed op het transactiekrediet van het beleidsdomein Maatschappelijk Welzijn. Schema TB3 in bijlage 3.5. Evolutie van de transactiekredieten TB4 Dit schema geeft de evolutie weer van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen voor de periode Schema TB4 in bijlage 3.6. Evolutie van het liquiditeitenbudget TB5 Het liquiditeitenbudget is het financieel plan van de geldstromen die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen in het exploitatie- en het investeringsbudget. Er worden geen nieuwe leningen aangegaan in In het liquiditeitenbudget worden ook de bestemde gelden opgenomen: dit zijn middelen die de raad budgettair gereserveerd heeft voor specifieke doeleinden in de volgende financiële boekjaren. Schema TB5 in bijlage
8 4. Bijlagen Schema B1 Schema B2 Schema B3 (geconsolideerd en per enveloppe) Schema B4 Schema B5 Schema TB1 (zowel op niveau beleidsdomein, als -item) Schema TB2 Schema TB3 Schema TB4 Schema TB5
Inhoudelijke toelichting bij de uitgangspunten bij financiële nota s van het Meerjarenplan 2014-2019 en het Budget 2014
Inhoudelijke toelichting bij de uitgangspunten bij financiële nota s van het Meerjarenplan 2014-2019 en het Budget 2014 Het financieel evenwicht in de BBC-meerjarenplanning wordt dus bewaakt door 2 normen:
Nadere informatie3. Toelichting. 3.1. Uitgangspunten en toelichting bij het budget 2016. 3.1.1. Uitgaven
3. Toelichting 3.1. Uitgangspunten en toelichting bij het budget 2016 3.1.1. Uitgaven De totale uitgaven stijgen ten opzichte van het budget 2015 met 1.149.237. Deze stijging is bijna helemaal (nl. ten
Nadere informatieFinanciële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage
Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden
Nadere informatieHerziening meerjarenplan
Herziening meerjarenplan 2014 - OCMW Gingelom Secretaris: Marc Bovy Steenweg 111 Financieel beheerder: Frank Forier 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Laatste budgettaire journaalnummer : 000273 Herziening
Nadere informatieHet Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:
BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De
Nadere informatieBudget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting
OCMW Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet OCMW Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota OCMW
Nadere informatieEr wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.
Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de
Nadere informatieGebouwen - bedrijfsmatige MVA-rusthuis / serviceflats - harmonicadeuren
ACT-5.1 0952-00 22919000 IE-2 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA-rusthuis / serviceflats - harmonicadeuren Uitgave 30.000,00 ACT-7.1 0050-00 15000000 IE-3 gssubsidies - kapellen Ontvangst 89.506,00 ACT-7.1
Nadere informatieBUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019
BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de
Nadere informatieOCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V
Lier OCMW OCMW Lier Meerjarenplan 2015 2019 Budget 2015 V. 4.0 2014.11.18 Pag. 1 Investeringen (Uitgaven & Opbrengsten) 1. Uitgangspunten 2. Focus op investeringen Meerjarenplanning 2015 2019 en budget
Nadere informatieMEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting
ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane
Nadere informatieTB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256
Nadere informatieToelichting bij het budget
Toelichting bij het budget Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein... 45-47 Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget... 48-49 Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Nadere informatieTOELICHTING BUDGET 2018
TOELICHTING BUDGET 2018 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de financiële nota Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1 -----------------------------------------------------
Nadere informatieBUDGET OCMW MAASEIK Toelichting
OCMW Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8 368 MAASEIK NIS-code: 7221 OCMW-RAAD 18/12/218 BUDGET OCMW MAASEIK 219 - Toelichting Algemeen directeur Raymond Corstjens wnd. Financieel directeur Tom Huysmans
Nadere informatieMeerjarenplan 2014-2019
Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt
Nadere informatieBudgetwijziging 2018 nr. 1
Budgetwijziging 2018 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2018 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand
Nadere informatieDe financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019
De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,
Nadere informatieOCMW Toelichting bij budget 2019
OCMW Toelichting bij budget 219 Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur
Nadere informatieGeconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.
OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat
Nadere informatieInhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van
Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve
Nadere informatieBudget Toelichting
Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget
Nadere informatieOCMW Tongeren. Wijziging budget NIS-nummer : Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN
OCMW Tongeren Wijziging budget 219 NIS-nummer : 7383 Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN Adres : Dijk 124 37 Tongeren Tel. : 12/45.92.5 Fax : 12/45.92.95 e-mail : info@ocmwtongeren.be Algemeen
Nadere informatietoelichting SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004
toelichting BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de
Nadere informatieTB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537
Nadere informatieBUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0)
BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0) Burgemeester Heymansplein 14 3581 Beringen T 011 44 90 00 F 011 44 90 90 Secretaris: Luc Vrijdaghs Financieel beheerder: Dany Lemmens Exploitatiebudget
Nadere informatieToelichting bij het budget
Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie
Nadere informatieBudget AGB Maaseik Toelichting
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 - Toelichting Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Toelichting bij budget 219 1 Inhoudstafel
Nadere informatieProvinciale budgetten
Provinciale budgetten I. BUDGET 2018... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking
Nadere informatieBudget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:
Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...
Nadere informatieBoekjaar 2015 in grafiek
Boekjaar 215 in grafiek OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1 Secretaris: Marc Bovy 389 Gingelom Financieel beheerder: Frank Forier Nis-code: 7117 OCMW Raad: 25 mei 216 Laatste budgettaire journaalnummer:
Nadere informatieBudgetwijziging 2015 nr. 1
Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand
Nadere informatieSchema B1 : Het doelstellingenbudget
Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576
Nadere informatieBoekjaar 2017 in grafiek
Boekjaar 217 in grafiek OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 389 Gingelom Nis-code: 7117 OCMW-raad: 3 mei 218 Laatste budgettaire journaalnummer: 217194 Secretaris: Marc Bovy Financieel directeur: Frank
Nadere informatieBUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt Mechelen
BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen BUDGET Financiële nota AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code
Nadere informatieProvinciale budgetten
Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking
Nadere informatieProvinciale budgetten
Provinciale budgetten I. BUDGET 2016... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking
Nadere informatieTOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014
AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,
Nadere informatieAPB Havencentrum Lillo
APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven
Nadere informatieBUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI - BUDGET 219 - Toelichting budget 1 AGB
Nadere informatieFINANCIEEL MEERJARENPLAN MEERJARENPLANNING 2011-2013. Financiële nota. A. Analyse van de opbrengsten en kosten per activiteitencentra :
FINANCIEEL MEERJARENPLAN MEERJARENPLANNING 2011-2013 Financiële nota De financiële nota zal de financiële weerslag weergeven van de te realiseren doelstellingen voor de laatste twee dienstjaren: 2011 en
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten
Nadere informatieAanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2017
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak van het budget 2017 OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak budget 2016 p. 0 OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014
BUDGETWIJZIGING 2014-1 MJP 2014-2019 AANPASSING 1 BUDGET 2015 GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 INHOUD FINANCIËLE NOTA Staat van het financieel evenwicht (M2) Exploitatiebudget Investeringsbudget
Nadere informatieBelangrijke informatie i.v.m. het budget
Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde
Nadere informatieBUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1
1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,
Nadere informatieSociale Maribel: impact van de afwijkingen op het arbeidsvolume. o 24 april 2015 VVOS Oost- Vlaanderen
Sociale Maribel: impact van de afwijkingen op het arbeidsvolume o 24 april 2015 VVOS Oost- Vlaanderen WAT? Tewerkstellingsmaatregel Principe: financiële tussenkomst voor de creatie van bijkomende tewerkstelling.
Nadere informatieBeleidsnota inclusief addenda 2015
Kerkstraat 1 3910 Neerpelt NIS-code : 88999 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015002540 Beleidsnota inclusief addenda 2015 Secretaris Vrolix Guido Financieel beheerder Leën Henri Welzijnsregio Noord-
Nadere informatieAGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019
AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 . AGB BOOM PLUS BUDGET 2015 / MEERJARENPLAN 2015-2019 Deze toelichting volgt de logica
Nadere informatieBudget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW Raad: 25 november 2015 Laatste budgettaire journaalnummer :
Budget 2016 OCMW Gingelom Steenweg 111, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW Raad: 25 november 2015 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL 1 Beleidsnota... 2 1.1 Doelstellingennota...
Nadere informatieVan OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015
Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015 Ursus Wehrli 2 3 Aandachtspunten 1.Sociale Maribel 2.Pensioenen van de vastbenoemden 3.Capelo 4.Het geco-contingent 5.Nieuw financieel
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf
Nadere informatieautonoom gemeentebedrijf
autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand
Nadere informatieStad Hoogstraten. Vrijheid Hoogstraten. NIS code: 13014
Stad Hoogstraten Vrijheid 149 2320 Hoogstraten NIS code: 13014 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2018 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Kerncijfers... 5 2. Beleidsnota... 7 2.1. Doelstellingenrealisatie...
Nadere informatiemeerjarenplan Aanpassing bw1-2016
meerjarenplan 214-219 Aanpassing bw1-216 2 AANPASSING MEERJARENPLAN 214 219 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5 FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan 214 219 (schema M1) 11 Staat van het financiële
Nadere informatieBELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal.
BELEIDSNOTA In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. De nieuwe beheers- en beleidscyclus biedt het OCMW de mogelijkheid om haar transparante manier
Nadere informatieInhoudsopgave. Algemene gegevens Doelstellingennota Schema B1: doelstellingenbudget Financiële toestand...
Inhoudsopgave Beleidsnota Algemene gegevens... 5-15 Doelstellingennota... 16-22 Schema B1: doelstellingenbudget... 23-25 Financiële toestand... 26-28 Lijst nominatief toegekende subsidies... 29-3 Financiële
Nadere informatieBoek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015
Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende
Nadere informatieAGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019
AGB Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Budget 219 Gemeenteraad 27 november 218 AGB Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 Inleiding Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt
Nadere informatieNota aan departement Interne Organisatie - dienst Griffie
departement Financiën dienst Boekhouding Nota aan departement Interne Organisatie - dienst Griffie ter attentie van mevrouw Martine Haegens, adviseur kenmerk betreft APB Lemberge - rekening 2016 contactpersoon
Nadere informatieOCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun
OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning
Nadere informatieToelichtingsnota Raadszitting van vrijdag, 21 december 2018 OPENBARE ZITTING
Harelbeke, 14/12/18 OCMW HARELBEKE Toelichtingsnota Raadszitting van vrijdag, 21 december 2018 OPENBARE ZITTING 1. Verslag zitting Dit verslag wordt aan de raad voorgelegd. 2. Vaststellen budgetwijziging
Nadere informatieNota aan departement Interne Organisatie - dienst Griffie
Departement Financiën Dienst Nota aan departement Interne Organisatie - dienst Griffie ter attentie van Martine Haegens, adviseur kenmerk F03/advies budget Lemberge 2018 betreft APB Provinciaal Zorgcentrum
Nadere informatieDoelstellingenbudget (B1)
stellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-0_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 171 Investering: 0 Andere: 0 Bodukap (NIS 12005) Baxbos 15-17 - 2820 Bonheiden Secr.: Hanne-Lore
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget
Nadere informatieBoek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014
Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Nadere informatieProvincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine
Nadere informatieHerziening meerjarenplan
Herziening meerjarenplan 2014-2019 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...
Nadere informatieEXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN
NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer
Nadere informatieOCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018
OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: 11039 Budget 2019 13 december 2018 Inhoud 1 Beleidsnota 1.1 Doelstellingennota 1.2 Doelstellingenbudget 2019 1.3 De financiële toestand 1.4 Lijst met opdrachten voor
Nadere informatieStad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017
Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6
Nadere informatieBudget 2018 AGB Westerlo budget 2018
Budget 2018 AGB Westerlo budget 2018 AGB Westerlo p. 2 van 23 budget 2018 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2018000374 NIS-code AGB: / NIS-code gemeente: 13049
Nadere informatieDe loonkosten in de land- en tuinbouw
De loonkosten in de land- en tuinbouw anno 2015 Een vast werknemer in dienst nemen is vaak minder duur dan gevreesd! Enkele weken geleden gaven we in een beeld van de te verwachten evolutie van de loonkosten
Nadere informatieAlgemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER
NIS-code 36007 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER Budget 2019 NIS-code 36007 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur:
Nadere informatieGemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016
Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen
Nadere informatieBudget 2019 toelichtingsrapporten
Budget 219 toelichtingsrapporten Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget 3 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Nadere informatieBELEIDSNOTA BUDGET 2014
BELEIDSNOTA BUDGET 2014 1. EXPLOITATIEBUDGET 2014 In het verleden werd er steeds vertrokken van de gemeentelijke bijdrage als opvulling van het tekort in de werking. In de BBC gaat het over een financieel
Nadere informatieDE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare
Nadere informatie78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00
716 BEGROTING 26 Datum : 16/11/25 9 Overboekingen Begrotingskrediet 26 24 25 78 GU Overboekingen 0/ 957/ Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 1.098.962,28 400.00 150.00 0957 Tussentotaal
Nadere informatieBudget OCMW Gingelom Secretaris: Marc Bovy Steenweg 111 Financieel beheerder: Frank Forier 3890 Gingelom Nis-code: 71017
Budget 2014 OCMW Gingelom Secretaris: Marc Bovy Steenweg 111 Financieel beheerder: Frank Forier 3890 Gingelom Nis-code: 71017 INHOUDSTAFL 1 Beleidsnota... 2 1.1 Doelstellingennota... 2 1.2 Schema B1 -
Nadere informatieBeleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013
Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding
Nadere informatieGemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo. Budget wijziging 2
Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan 61 2260 Westerlo Budget 2014 wijziging 2 Gemeente Westerlo Laatste budgettaire Boerenkrijglaan 61 journaalnummer: 2260 Westerlo 2014001514 NIS-code: 13049 Verklarende
Nadere informatieBudget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015
Budget 2016 en MJP 2016-2019 Gemeenteraad 14/12/2015 Inhoud 1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2016 2. Budget 2016 Belangrijkste aanpassingen met structurele impact 3. Samenvatting impact bijsturingen
Nadere informatieZorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat Leuven NIS- code: BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer
Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer 05.07.2018 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 INVENTARIS BUDGETWIJZIGING 2 2018
Nadere informatieBudget AGB Infrastructuur Maaseik 2019
AGB Infrastructuur Maaseik Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 MAASEIK Budget AGB Infrastructuur Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Infrastructuur Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel
Nadere informatieGemeenteraad Bocholt 20 december 2018 I 20u00
Gemeenteraad Bocholt 20 december 2018 I 20u00 1. AGB Bocholt - bepaling factor prijssubsidie goedkeuring Enerzijds moet een autonoom gemeentebedrijf omwille van zijn juridische rechtsvorm economisch leefbaar
Nadere informatieBudget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree
Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg
Nadere informatieFinancieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER. Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het OCMW Ingelmunster:
NIS-code 36007 Secretaris: Stefaan De Clercq Financieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Stefaan
Nadere informatieBUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL
BUDGET 2011 1. GEBUDGETTEERDE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN WERKINGSBUDGET 2010 - DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN 2011 2010 Rekening OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL Aalter 584,50 8719,14
Nadere informatieBUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER
BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:
Nadere informatieGemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne
Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van
Nadere informatieDistrict Deurne. Jaarrekening 2014
District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Nadere informatieBudgetwijziging 2014 nr. 1
Budgetwijziging 2014 nr. 1 OCMW Oostkamp - Budgetwijziging 2014 nr. 1 2 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 5 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het
Nadere informatieGemeenteplein Lummen. NIS-code 71037
Gemeenteplein 13 356 Lummen NIS-code 7137 Jaarrekening 217 Secretaris Dethier Nadine Financieel Beheerder Vandeputte Emmanuel Inhoudstafel Beleidsnota o Financiële nota Doelstellingrealisatie o Doelstellingenrekening
Nadere informatieLEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 26 juni OPENBARE ZITTING
Arrondissement ANTWERPEN LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 26 juni 2017. OPENBARE ZITTING 01. Goedkeuring verslag vorige zitting. Gevraagd zal worden het verslag van de vorige zitting, 22 mei 2017, goed te
Nadere informatieAGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak.
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel budget 219 - AGB MAASEIK
Nadere informatieBUDGET 2016 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN
BUDGET 2016 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2019 9 NOVEMBER 2015 2015N006169 1. Documenten 2. Inhoudelijke indeling 3. Uitgangspunten 4. Cijfers budget 2016 en aangepast meerjarenplan 2014-2019 1. DOCUMENTEN
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2017 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget
Nadere informatie