Jaarrekening 2009 Gemeente De Bilt, Bilthoven, mei 2010

Transcriptie

1 Jaarrekening 2009 Gemeente De Bilt, Bilthoven, mei 2010

2

3 Voorwoord Burgemeester en wethouders leggen in deze Programmarekening 2009 verantwoording af over welk beleid gerealiseerd is in 2009 en welke middelen daarvoor zijn ingezet. Zo kunnen bestuurders, burgers, maatschappelijke instellingen en organisaties zien in hoeverre het gerealiseerde beleid en de ingezette middelen over 2009 afwijken van wat er in de programmabegroting voor 2009 stond geraamd, en wat daarvoor de redenen zijn. De programmabegroting 2009, bijgesteld naar aanleiding van de voorjaarsnota en de najaarsnota, vormt de basis voor deze programmarekening Twee delen en een Burgerjaarverslag De Programmarekening 2009 bestaat uit drie delen. Deel één van deze Programmarekening 2009 bevat het jaarverslag over per programma wordt beschreven wat het antwoord is op de volgende vragen: Wat wilden we bereiken? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft dat gekost? Elk programma bevat bovendien een toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de realisatie. De toelichting gaat vooral over de belangrijkste afwijkingen van zowel lasten als baten. In deel twee treft u de Jaarrekening Per programma vindt u hier een cijfermatige toelichting, de algemene dekkingsmiddelen en de balans met toelichting. Aan het eind van deel twee treft u een aantal bijlagen aan met de samenstelling van het bestuur in 2009, een overzicht van de mutaties reserves en een lijst met de gebruikte begrippen en afkortingen. Als losse onderdeel is het Burgerjaarverslag 2009 toegevoegd. In het Burgerjaarverslag 2009 legt de burgemeester verantwoording af over wat er in 2009 op het gebied van participatie en dienstverlening is gebeurd. Daarmee vormt het Burgerjaarverslag een logische aanvulling op de Programmarekening 2009.

4

5 Inhoud Voorwoord 3 Leeswijzer 7 1 Exploitatieresultaat dienstjaar Afwijkingen in de programma s groter dan Over te hevelen budgetten van 2009 naar Programmaverantwoording Bestuurlijke aangelegenheden Dienstverlening Openbare veiligheid Economische zaken Verkeer en bereikbaarheid Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Beheer openbare ruimte Milieu Watertaken Onderwijs Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Sport en sportaccommodaties 66 3 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 69 4 Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Welzijnssubsidies Programmarekening en toelichting Gerealiseerde baten en lasten per programma Recapitulatiestaat Incidentele baten en lasten rekening Balans en toelichting Grondslagen Balans per 31 december Toelichting op de balans Niet uit de balans blijkende verplichtingen Single Information Single Audit (SISA) Inleiding SISA bijlage Toelichting op de bijlage Accountantsverklaring 179 Bijlage 1 Overzicht mutaties reserves 182 Bijlage 2 Overzicht mutaties voorzieningen 183 Bijlage 3 Verschillen tussen werkelijke en geraamde mutaties reserves 184 Bijlage 4 Restant kredieten over te hevelen naar Bijlage 5 Samenstelling bestuur 189 Bijlage 6 Gebruikte afkortingen JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

6

7 Leeswijzer De belangrijkste functie van de programmarekening is het afleggen van verantwoording door het college van burgemeester en wethouders over de realisering van het voorgenomen beleid en de middelen die daarvoor zijn ingezet. Daarom is de programmarekening belangrijk voor zowel bestuurders als burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. De programmabegroting 2009, bijgesteld naar aanleiding van de voorjaarsnota en de najaarsnota, is uitgangspunt geweest voor deze programmarekening. Deze leeswijzer geeft nadere informatie over de opbouw van de jaarstukken. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken 2009 passen in het duale stelsel en voldoen aan de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Jaarverslag Deel één bevat het jaarverslag, met in het eerste hoofdstuk een beschrijving van de afwijkingen in de programma s die groter zijn dan gevolgd door de verzoeken tot overheveling van budgetten van 2009 naar Het tweede hoofdstuk is opgebouwd rond de 16 programma s. Elk programma is als volgt opgesteld: omschrijving van het programma met hierin een korte toelichting op de inhoud van het programma; wat wilden we bereiken, hierin staat vermeld wat de gewenste maatschappelijke effecten zijn en wat de operationele doelstellingen zijn; wat hebben we daarvoor gedaan, een opsommingen van alle plannen die zijn gemaakt en alle werkzaamheden die zijn uitgevoerd, om de doelstellingen zo goed mogelijk te behalen; financiële tabel, in de financiële tabel worden alle kosten en opbrengsten van het programma gepresenteerd. In hoofdstuk 3 worden de algemene dekkingsmiddelen toegelicht en in hoofdstuk 4 komen de paragrafen aan bod. De paragrafen geven als het ware een dwarsdoorsnede van de rekening, bezien vanuit een bepaald perspectief en zijn daarmee een belangrijke aanvulling op de informatie over de financiële positie. De in het jaarverslag opgenomen paragrafen beogen een weergave te zijn van de realisatie op de betreffende onderdelen. De paragrafen handelen vooral over een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen. Aangezien de raad in een gedualiseerd stelsel kaders stelt en controleert, is het van belang dat de raad inzicht heeft in, en overzicht heeft over, deze onderwerpen. Doel van de paragrafen is dan ook de raad een instrument te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren. De volgende paragrafen zijn opgenomen: Lokale heffingen Deze paragraaf gaat in op de gemeentelijke belastingen. Weerstandsvermogen In deze paragraaf worden de financiële weerstand van de gemeente en de risico s die de gemeente loopt aan de orde gesteld. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf gaat vooral in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken en dergelijke. Financiering Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop de gemeente De Bilt omgaat met haar financiële vermogenswaarden, de treasuryfunctie. Bedrijfsvoering Deze paragraaf omvat de besturing en beheersing van, het toezicht op en de verantwoording over de bedrijfsprocessen binnen de gemeentelijke organisatie. 7 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

8 Verbonden partijen Deze paragraaf geeft de doelstellingen, activiteiten en de mate van financiële betrokkenheid weer van de samenwerkingsverbanden, waarin de gemeente De Bilt participeert en tevens een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen. Grondbeleid Het grondbeleid van de gemeente De Bilt dient ondersteunend te zijn ten behoeve van de overige programma s. Door het verwerven, bouwrijp maken en uitgeven van gronden houdt de gemeente immers grip op de realisering van beleid; bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening. Welzijnssubsidies Deze paragraaf geeft inzicht in het door de gemeente gevoerde beleid omtrent de verlening van welzijnssubsidies. Jaarrekening Deel 2 van dit boekwerk vormt de jaarrekening en begint in hoofdstuk 5 met een analyse van de gerealiseerde baten en lasten voor de 16 programma s en de algemene dekkingsmiddelen. In paragraaf 5.2 worden deze samengevat en in 5.3 wordt toegelicht welke van deze baten en lasten een incidenteel karakter hebben. Hoofdstuk 6 gaat in op de balans. In de balans wordt de financiële positie van de gemeente toegelicht en de waarderingsgrondslagen van de rekening vermeld. Relevante ontwikkelingen worden toegelicht. Tevens worden hier de niet uit de balans blijkende verplichtingen toegelicht en wordt ingegaan op de zaken die na balansdatum zijn gebleken. Hoofdstuk 7 wordt besteed aan de Single Information, Single Audit (SISA), en hoofdstuk 8 bevat de verklaring van de accountant over het getrouwe beeld en de rechtmatige besteding, welke betrekking heeft op de jaarrekening. Ten slotte treft u de volgende 6 bijlagen aan. Bijlage 1 Overzicht mutaties en reserves In de bijlage overzicht mutaties en reserves treft u een beknopt overzicht van de stortingen en onttrekkingen uit de reserves gedurende het jaar. Bijlage 2 Overzicht mutaties en voorzieningen In de bijlage overzicht mutaties en voorzieningen treft u een beknopt overzicht van de toevoegingen, vrijvallen en onttrekkingen van de voorziening gedurende het jaar. Bijlage 3 Verschillen tussen werkelijke en geraamde mutaties reserves In deze bijlage krijgt u een overzicht van de verschillen tussen de werkelijke en de geraamde mutaties in de reserves en eventueel een toelichting. Bijlage 4 Restant kredieten over te hevelen naar 2010 In de bijlage Restant kredieten over te hevelen naar 2010 treft u een opsomming van de over te hevelen kredieten naar Bijlage 5 Samenstelling bestuur Samenstelling van de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders van Gemeente de Bilt. Bijlage 6 Gebruikte afkortingen In de afkortingenlijst zijn alle afkortingen die gebruikt worden in de jaarrekening terug te vinden met een toelichting. Daarnaast is financiële detailinformatie beschikbaar in de vorm van een bijlagenboek. 8 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

9 Deel 1 - Jaarverslag

10

11 1 Exploitatieresultaat dienstjaar 2009 Het resultaat 2009 na bestemming - dat wil zeggen na verrekening met de reserves - is vergeleken met het resultaat na bestemming in de begroting. Het resultaat is voordelig en bedraagt Dat is 0,724% ten opzichte van de begrote omzet van 2009 van circa 78 miljoen euro. Het bestemmingsvoorstel van 2009 wordt verderop in dit hoofdstuk toegelicht. Om afgesproken prestaties en leveringsactiviteiten na te kunnen komen, stellen wij voor om een aantal geheel of gedeeltelijk niet bestede middelen ter grootte van over te hevelen naar Deze voorstellen worden in paragraaf 1.2 aan u toegelicht. Indien u hiermee in kunt stemmen, komt het resultaat uit op voordelig. Wij stellen u voor om te storten in de door u in te stellen reserve Culturele evenementen en 5.598, zoals gebruikelijk, te storten in de vrije reserve. We stellen u voor om aan restant, nog niet afgeronde investeringskredieten over te boeken naar 2010, zoals reeds gemeld is in de najaarsnota In bijlage 4 is een overzicht gegeven van de nog niet afgeronde investeringskredieten. Gezien het feit, dat de exploitatie van dorpshuis de Groene Daan, volledig is geïntegreerd in de begroting, stellen wij u voor het saldo van de bestemmingsreserve dienst accommodatie de groene Daan van toe te voegen aan de vrije reserve. Het resultaat is een samenstelling van diverse voor- en nadelen die ontstaan zijn ten opzichte van de begroting 2009 samen met alle vastgestelde begrotingswijzigingen. Deze afwijkingen zijn per programma toegelicht in deel II van deze programmarekening. Voor een volledige toelichting verwijzen wij u hiernaar. De belangrijkste afwijkingen, van meer dan ten opzichte van de begroting zijn hieronder weergegeven. Een groot aantal afwijkingen in de programma s is het gevolg van tijdschrijven. Deze afwijkingen zijn voor een belangrijk deel budgettair neutraal. In de hierna weergegeven afwijkingen groter dan zijn deze overheadafwijkingen vanwege de budgettaire neutraliteit achterwege gelaten. De afwijkingen in de overhead worden per programma toegelicht in deel II van de programmarekening. 1.1 AFWIJKINGEN IN DE PROGRAMMA S GROTER DAN PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN College van burgemeester en wethouders 100 V Voor de mogelijke wachtgeld en pensioenverplichtingen van het huidige college wordt jaarlijks een storting in de voorziening van begroot. In 2009 is deze storting niet gedaan aangezien de voorziening op peil is. PROGRAMMA 3 OPENBARE VEILIGHEID Preparatie De strengere eisen die worden gesteld aan de opleiding en oefening van de brandweer 151 N hebben geleid tot een overschrijding op dit onderdeel. De kapitaallasten waren lager dan begroot doordat een aantal investeringen is 134 V doorgeschoven vanwege gezamenlijke aanbestedingsprocedures binnen de Veiligheidsregio Utrecht. 11 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

12 Samenwerking en deelneming 76 V In het kader van de regionalisering van de brandweer is bij de voorjaarsnota 2008 een stelpost ingesteld om met ingang van 2009 het, voor de regionalisering, benodigde kwaliteitsniveau van de regionale brandweerzorg te kunnen garanderen. Het betreft hier het stellen van harde, toetsbare (minimum-) kwaliteitseisen. Deze stelpost is niet ingezet. PROGRAMMA 5 VERKEER EN BEREIKBAARHEID Verkeersbeleid 140 V Voor de uitvoering van kleine verkeersmaatregelen in het kader van een duurzaam veilige inrichting heeft de gemeente een subsidie Lokaal Maatwerk van het BRU ontvangen, waardoor een voordeel is ontstaan van Deze maatregelen dienen door de gemeente voorgefinancierd te worden. Er is reeds 89 N voor aan werkzaamheden voorgefinancierd. Bij de aparte bestemmingsvoorstellen wordt voorgesteld het saldo Lokaal Maatwerk van over te hevelen naar PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ORDENING Bestemmingsplannen 58 V Bij de Najaarsnota 2009 is het budget bestemmingsplannen 2009 met opgehoogd in verband met de afhandeling van de toestroom van principevoorstellen. Het restant, , is noodzakelijk voor de verdere afhandeling in Bij de aparte bestemmingsvoorstellen wordt voorgesteld het restantbudget over te hevelen naar PROGRAMMA 7 VOLKSHUISVESTING Leges bouwvergunningen 524 N Aan inkomsten leges bouwvergunningen is een lager bedrag ontvangen dan geraamd. Deze lagere inkomsten worden veroorzaakt door het feit dat het aantal aanvragen inzake bouw, sloop- en aanlegvergunningen vanwege de economische crisis is teruggelopen (713 aanvragen in 2008 en 531 aanvragen in 2009). Ook de vergunningverlening inzake twee grote projecten (Hessing/Kwinkelier) heeft vertraging opgelopen. Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (grond) 88 V Bij B&W besluit d.d. 7 juli 2009 is besloten om tot verkoop van gemeentegrond over te gaan. Het betreft de verkoop van de ondergrond van de nieuw te bouwen moskee aan de Noorderkroon. Na aftrek van de kosten heeft dit geleid tot een voordeel. Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (gebouwen) 61 N Op het onderdeel pachten is een nadeel ontstaan van Deze lagere inkomsten worden met name veroorzaakt door het feit dat van een aantal panden, in de loop van 2009, de huurcontracten zijn beëindigd, te weten; Jan Steenlaan 34b (Rataplan), in juli gesloten met huurschuld vanaf Alfred Nobellaan 437 (bibliotheek), door brand onbewoonbaar vanaf Alfred Nobellaan 435 (Femtestic), door brand onbewoonbaar vanaf PROGRAMMA 8 BEHEER OPENBARE RUIMTE Beheer wegen Inzake de verkoop van parkeerplaatsen bij de Hessenhof hebben de bewoners individueel 56 N een verzoek ingediend tot het aankopen van een parkeerplaats. De verkoop van deze parkeerplaatsen is in 2009 niet gerealiseerd maar zal naar verwachting in 2010 plaatsvinden. 12 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

13 De storting in de voorziening wegen is lager uitgevallen dan geraamd. Enerzijds wordt een 200 V groter gedeelte van het beschikbare budget voor wegbeheer besteed aan het regulier onderhoud voor onder andere overlagen en herstraten. Anderzijds is, doordat in de afgelopen jaren achterstanden zijn weggewerkt in de uitvoering van grote herinrichtingprojecten, het benodigde budget in de voorziening toereikend voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden en kunnen we volstaan met een lagere storting. Reinigen openbare ruimte 56 V Met name op de stortkosten, is een voordeel ontstaan van Een deel van dit bedrag heeft betrekking op het onderhouden en reinigen van grindbermen. Bij de voorjaarsnota 2009 is beschikbaar gesteld voor onderhoud en reiniging van de grindbermen in Hollandsche Rading, Groenekan en het Kloosterpark. Een aantal projecten is inmiddels voor een bedrag van uitgevoerd. De overige projecten worden in 2010 uitgevoerd. Bij de aparte bestemmingsvoorstellen wordt voorgesteld wordt het resterend budget van over te hevelen naar Gladheidbestrijding 56 N Op het product gladheidbestrijding is een overschrijding ontstaan. Vanwege de langdurige vorstperiode heeft de overschrijding met name betrekking op hogere materiële kosten voor zout en machines. Openbaar groen Met de verkoop van snippergroen is een voordeel behaald van V PROGRAMMA 9 MILIEU Inzameling en verwerking van huishoudelijk afval 100 V Het betreft hier met name lagere uitgaven in het kader van de aanschaf van materialen. Daarnaast is er minder oud papier, glas en chemisch afval verwerkt waardoor de stortkosten lager zijn uitgevallen. Milieubeleid 51 V De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 26 juni 2008 ingestemd met de nota Duurzaamheidbeleid. Daarbij is voor de jaren 2009 en 2010 een totaalbedrag van opgenomen om het plan verder uit te voeren. Bij de behandeling van en discussie over de begroting 2010 is het bedrag van niet meer in de begroting opgenomen. Daarnaast is toegezegd dat wij uiterlijk in het 2e kwartaal 2010 komen met een plan van aanpak met daaraan gekoppeld een financiële paragraaf. Bij de opstelling van het plan van aanpak wordt bekeken in hoeverre het beschikbare budget, samen met de te ontvangen SLOK-gelden toereikend is om het vast te stellen plan uit te voeren. Voorgesteld wordt om een bedrag van over te hevelen naar PROGRAMMA 10 WATERTAKEN Rioolbeheer In 2009 heeft er een inhaalslag plaatsgevonden met betrekking tot investeringen. In de 241 N begroting 2009 was hierin niet voorzien. Het ontstane nadeel van wordt via de daartoe bestemde reserve geëgaliseerd. Stelpost kapitaallasten, het voordeel is een gevolg van uitgelopen werkzaamheden waarvan de gereed melding gepland was in V Ten behoeve van het opstellen van het GRP was het noodzakelijk inzicht te 160 N verkrijgen in de kwaliteit van het rioolstelsel. Het wegwerken van achterstanden in inventarisatie en inspectie, inclusief het verwerken van alle data in het rioolbeheersysteem, heeft geleid tot hogere uitgaven. Door enkele grote schades aan de riolering, onder andere aan de Groenekanseweg en in Westbroek, is de post rioolreparaties met overschreden. 75 N 13 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

14 PROGRAMMA 11 ONDERWIJS Algemeen 229 V Er is sprake geweest van lagere kapitaallasten. Deze lagere lasten zijn het gevolg van uitgelopen werkzaamheden, zoals de uitbreiding van het Nieuw Lyceum, de Rietakker en nieuwbouw van het HBC gebouw Werkplaats kindergemeenschap. PROGRAMMA 13 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Pilot WMO 111 V In de vergadering van 29 oktober heeft de raad ingestemd met het Plan van aanpak 2de fase van het project Mens inclusief de begroting. Als gevolg daarvan heeft de raad de middelen die in de Meerjarenbegroting zijn opgenomen beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar WMO Voorziening Gehandicapten 119 N De overschrijding op woningaanpassingen komt met name voort uit één woningaanpassing ad Daarbij gaat het hier om een open eind regeling, waarbij vooraf niet altijd is in te schatten hoeveel aanvragen er ingediend worden. PROGRAMMA 14 WERK EN INKOMEN Bijstandsverlening 53 V Omdat het rijk eind 2009 besloot landelijk het rijksbudget Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand over 2009 te verhogen, vanwege de effecten van de conjunctuur, is er op dit onderdeel een voordeel ontstaan. Sociale Werkvoorziening 83 N Er is sprake van een korting op de rijkssubsidie Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De oorzaak ligt in de aangepaste taakstelling Wsw, waarbij de financiële consequenties pas ultimo 2009 bekend werden gemaakt. PROGRAMMA 16 SPORTACCOMMODATIES Algemeen 356 V Er is sprake geweest van lagere kapitaallasten. Deze lagere lasten hebben met name betrekking op uitgelopen werkzaamheden aan de Kees Boekehal, het Zwembad en het kunstgrasveld van FC de Bilt. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Algemene uitkering 221 V In 2009 zijn verrekeningen over de jaren 2007 en 2008 ontvangen. Daarnaast zijn de bedragen per eenheid bijgesteld in 2009, hetgeen heeft geleid tot een voordeel. Stelpost loonontwikkelingen/bedrijfsvoering 304 V In de begroting 2009 werd uitgegaan van een stijgende loonontwikkeling, in het kader van een nieuw af te sluiten CAO. In 2009 is er voor de gemeente ambtenaren geen nieuwe CAO tot stand gekomen. Bij het opstellen van de najaarsnota werd nog rekening gehouden dat deze CAO alsnog tot stand zou komen. Nu blijkt er voor 2009 geen CAO tot stand is gekomen. Vrijval transitorische posten 302 V In het kader van de opgenomen betalingsverplichtingen vanuit 2008 wordt vermeld dat er een aantal verplichtingen voor een te hoog bedrag was opgenomen. Enige grote afwijkingen: Sociale Werkvoorziening Zeist Bijdrage Regionale Sociale Dienst JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

15 Vrijval reorganisatievoorziening 682 V Betreft vrijgevallen gelden 2007 t/m 2009 vanuit de reorganisatievoorziening. Het betreft met name de oude 57+ regeling. Uitbesteding belastingen In het kader van de uitbesteding van belastingen naar de gemeente Utrecht is een nadeel 200 N ontstaan. Het betreft eenmalige kosten van in het kader van ICT. Deze eenmalige kosten waren bij het opmaken van de Najaarsnota niet voorzien. Ook is er sprake van nadelige inkomsten. Het betreft hier per abuis opgenomen rijksinkomsten 185 N in het kader van de uitvoering WOZ, welke verantwoord zijn in de algemene uitkering. Vrijval ISV-gelden Het betreft ten onrechte toegerekende rente aan de voormalige voorziening ISV-gelden. 200 V Bestemmingsvoorstel 2009 Wij stellen u voor in te stemmen met de onderstaande stortingen en onttrekkingen uit de diverse reserves: RESERVES Storting Onttrekking Saldo mutatie Vrije reserve Egalisatiereserve riolering Egalisatiereserve sport Egalisatiereserve automatisering* Onderwijsleerpakket gymnastiek lokalen Meerjarig preventief onderhoud gymnastiek lokalen Onderwijshuisvesting Risicoreserve Grondexploitaties Bovenwijkse voorzieningen Achterblijvende lokaties Larenstein Investeringen gemeentewerf Herinrichting sportpark Weltevreden Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) huishoudelijke hulp Invoering BTW-compensatie fonds sociale woningbouw Milieutaken Speelplaatsen Afrondende nieuwbouw gemeentehuis Kunstvoorwerpen Monumentensubsidies Bestemming resultaat t.b.v. doorgeschoven activiteiten Dienst accommodatie "De Groene Daan" Kunsteducatie 1-1 Subtotaal Ombuigingsoperatie TOTAAL * De storting betreft hier zowel het exploitatieoverschot van automatisering van 2008, , als het exploitatieoverschot 2009, Het saldo van de niet te realiseren ombuigingen 2009 van is reeds verwerkt in het resultaat van de najaarsnota In bijlage 3 wordt een nadere toelichting op onttrekkingen aan en stortingen in de reserves gegeven. 15 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

16 1.2 OVER TE HEVELEN BUDGETTEN VAN 2009 NAAR 2010 PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Publiekscommunicatie Op tien november 2009 heeft de gemeente De Bilt de eervolle titel sportgemeente van het jaar 2009 gewonnen. Op 5 januari 2010 heeft het college ingestemd met het uitvoeringsplan ter promotie van dit feit. Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar PROGRAMMA 2 DIENSTVERLENING Burgerzaken (haalbaarheidsonderzoek Dijckstaete) In 2009 is besloten het servicepunt Maartensdijk voorlopig voor de komende drie jaar te huisvesten in een pand aan het Maertensplein te Maartensdijk. Tegelijkertijd heeft uw raad besloten om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een definitieve huisvesting in het woon-zorgcomplex Dijckstaete. Eind 2009 is ingezet op de voorbereiding van de verhuizing van het servicepunt. Het haalbaarheidsonderzoek vindt in plaats in Voorgesteld wordt het budget hiervoor over te hevelen naar PROGRAMMA 3 OPENBARE VEILIGHEID Integrale veiligheid (radicalisering) In 2009 is begonnen met het inventariseren van de aanwezige kennis over radicalisering onder jongeren van alle betrokken interne en externe partners, waarvoor wij een subsidie van het Rijk hebben ontvangen. De aanwezige kennis hierover blijkt uiteen te lopen. Geconstateerd wordt wel dat er in de gemeente een kans is op rechts georiënteerde radicalisering. Daarom is in januari 2010 een kenniscongres voor alle betrokken interne en externe partners georganiseerd wat zich met name op dit onderwerp heeft gericht. De kosten hiervoor zijn gemaakt in Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar Integrale veiligheid (veiligheidsmonitor) In 2009 is onder de bevolking van de diverse kernen in de gemeente De Bilt de veiligheidsmonitor 2009 uitgezet. In de eerste helft van 2010 worden deze gegevens verwerkt en aan de gemeente geleverd. De kosten van de monitor vielen lager uit dan verwacht. Het is mogelijk om aan de hand van de verwerkte gegevens een aanvullende analyse te laten verrichten. Gezien de uitkomst van de monitor is het wellicht wenselijk om voor bepaalde gebieden, zoals bijvoorbeeld overlast en jongeren, hiervan gebruik te maken. Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar APV/bijzondere wetten Bij Voorjaarsnota 2009 is beschikbaar gesteld voor nieuwe materialen voor de BOA's in Per abuis is dit bedrag in 2009 begroot in plaats van in Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN Overige handel en ambacht In de begroting 2009 is voor het opstellen van een nota Detailhandelbeleid en een onderzoek naar de leegstand Maertensplein een bedrag van begroot. In 2009 is de 1e termijn van dat project ad in rekening gebracht. In 2010 volgt de tweede termijn en zullen uitvoeringskosten worden gemaakt. Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

17 PROGRAMMA 5 VERKEER EN BEREIKBAARHEID Verkeersbeleid (Lokaal Maatwerk) Voor de uitvoering van kleine verkeersmaatregelen in het kader van een duurzaam veilige inrichting heeft de gemeente een subsidie 'Lokaal Maatwerk ' van het BRU ontvangen, waardoor een voordeel is ontstaan van Deze maatregelen dienen door de gemeente voorgefinancierd te worden. Tot en met 31 december is reeds voor aan werkzaamheden uitgevoerd. Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ORDENING Structuurplannen/visies In november 2009 heeft de raad een krediet van beschikbaar gesteld voor de projectleiding en communicatie in het kader van het project verder ( , ). In 2009 zijn geen uitgaven op dit project verantwoord. Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar Bestemmingsplannen Bij de Najaarsnota 2009 is het budget bestemmingsplannen 2009 met opgehoogd in verband met de afhandeling van de toestroom van principevoorstellen. Het restant is noodzakelijk voor de verdere afhandeling in Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar PROGRAMMA 8 BEHEER OPENBARE RUIMTE Wijk gericht werken (fietstunnel Weltevreden) Het budget voor het betegelen van de fietstunnel is in het najaar van 2009 door het college gehonoreerd. Een deel van het bedrag is besteed in 2009 voor de aanschaf van materialen. Door het inzetten van een vroege vorstperiode kon de betegeling niet gestart worden in Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar Reinigen openbare ruimte Bij de voorjaarsnota 2009 is beschikbaar gesteld voor onderhoud en reiniging van de grindbermen in Hollandsche Rading, Groenekan en het Kloosterpark. Een aantal projecten is inmiddels voor een bedrag van uitgevoerd. De overige projecten worden in 2010 uitgevoerd. Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar Wet informatie uitwisseling (WION) Via de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken zijn gemeenten verplicht gegevens ten aanzien van ondergrondse leidingen te registreren en via het kadaster te ontsluiten. Voor de verzameling van de gegevens en de ontsluiting ervan is in 2008 een project gestart, dit zal in 2010 worden afgerond. Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar PROGRAMMA 9 MILIEU Milieubeleid De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 26 juni 2008 ingestemd met de nota Duurzaamheidbeleid. Daarbij is voor het jaar 2009 een bedrag van opgenomen om het plan uit te voeren. Er is toegezegd dat wij uiterlijk in het 2e kwartaal 2010 komen met een plan van aanpak met daaraan gekoppeld een financiële paragraaf. Bij de opstelling van het plan van aanpak wordt bekeken in hoeverre het beschikbare budget, samen met de te ontvangen SLOK-gelden toereikend is om het vast te stellen plan uit te voeren. Voorgesteld wordt om een bedrag van over te hevelen naar JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

18 PROGRAMMA 12 JEUGD Kinderopvang algemeen Het restantbudget is nodig voor een nabetaling aan de RSD ten behoeve van vergoedingen kinderopvang speciale groepen. Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar PROGRAMMA 13 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WMO (project Mens) In de vergadering van 29 oktober 2009 heeft de raad ingestemd met het Plan van aanpak 2de fase van het project Mens inclusief de begroting. Als gevolg daarvan heeft de raad de middelen die in de Meerjarenbegroting zijn opgenomen beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar Opvang asielzoekers (generaal pardon regeling) Op basis van de tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming voor de kosten ter afwikkeling nalatenschap oude vreemdelingenwet ontvangt de gemeente een rijksbijdrage voor de uitvoeringskosten van de huisvesting van deze categorie asielzoekers. De rijksbijdrage voor de uitvoeringskosten van de tweede helft 2008 werd eind 2009 ontvangen en is nog niet besteed. Om de uitvoeringskosten van deze regeling te kunnen bestrijden wordt voorgesteld het restantbudget over te hevelen naar PROGRAMMA 16 SPORT EN SPORTACCOMMODATIES Bevordering sportdeelname Voor het opstellen van een sportnota is in de Voorjaarsnota 2009 een bedrag van beschikbaar gesteld. De sportnota is echter niet meer in 2009 tot stand gekomen en zal in 2010 opgesteld moeten worden. Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar Totaal voorstel te honoreren budgetoverheveling Restant investeringskredieten Tenslotte stellen wij u voor om aan restant, nog niet afgeronde, investeringskredieten over te boeken naar In bijlage 4 treft u een totaaloverzicht aan van de nog niet afgeronde investeringen. Accountantsverklaring en rechtmatigheid De accountantsverklaring is volledig toegevoegd in hoofdstuk JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

19 2 Programmaverantwoording 2.1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN 1. OMSCHRIJVING PROGRAMMA Dit programma gaat over de relatie tussen burgers, politiek en bestuur en hoe het gemeentebestuur hier vorm en inhoud aan geeft. 2. WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 2.1 Waardering door de inwoners van het woon- en leefklimaat in de gemeente. (Volgens de Burgerpeiling 2007 bedroeg de gemiddelde waardering 7,4). 2.2 Tevredenheid van de inwoners over het gemeentebestuur (uitgangspunt hierbij is de score van 6,3 volgens de Burgerpeiling van 2007). 2.3 De betrokkenheid van de inwoners bij beleidsontwikkeling en planvorming voor hun eigen woonomgeving, hetgeen blijkt uit betrokkenheid bij de eigen woonkern (Volgens de burgerpeiling 2007 bedroeg de gemiddelde betrokkenheid bij de eigen kern 81%). 2.4 Vermindering van administratieve lasten van gemeentelijke regelgeving voor burgers, bedrijven en instellingen. 2.5 Tevredenheid van de inwoners over de gemeentelijke informatievoorziening. (De score volgens de Burgerpeiling 2007 was 6,4). 2B Operationele doelstellingen 2.1 Versterking van de volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol van de raad door agendavoering van de raad op voor de gemeente strategische beleidsdoelen (lange termijndoelen). 2.2 De raads- en commissievergaderingen toegankelijker maken voor burgers en de manier van werken van de raad en de commissies meer naar buiten toe richten. 2.3 Transparanter maken van het werk van de raad, de commissies en andere werkvormen van de raad. 2.4 Versterken van de samenwerking tussen raad, college en gemeentelijke organisatie. 2.5 Het verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van de informatie via de gemeentelijke website en de huis aan huis-bladen. 2.6 Het verhogen van de burgerparticipatie in het kader van het wijk- en dorpsgericht werken. 2.7 Het versterken van de positie van de gemeente De Bilt binnen de regio door bestuurlijke samenwerking binnen BRU-verband en andere gemeentelijke regelingen of samenwerkingsverbanden. 3. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.1 Communicatie Communicatie is van groot belang bij het verder uitbouwen en versterken van de relatie met inwoners, bedrijven, instellingen en andere belanghebbenden. Daarbij wordt gewerkt volgens de Participatiewijzer. De Nota gemeentelijke communicatie zullen wij na vaststelling implementeren. Vooruitlopend daarop worden in 2009 al enkele acties ondernomen op het gebied van profilering en participatie. Verder zullen wij inzetten op participatiemogelijkheden via digitale communicatiemiddelen. 19 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

20 Een en ander is mede ter uitvoering van aanbeveling 3 uit de Burgerpeiling 2007: "Stimuleer de betrokkenheid en de participatie van bewoners". Realisatie: Bij het verder versterken van de communicatie werken wij langs de vier sporen die in het beleidskader Communicatie zijn uitgewerkt: profileren, participeren, informeren en interne communicatie. Onze gemeente wil zich vooral profileren door daden. Het gaat ook niet zozeer om de profilering van de gemeente op zich maar vooral om de samenwerking met alle betrokkenen uit de hele gemeenschap. Dat deze instelling loont, blijkt onder meer uit twee aansprekende uitverkiezingen in De nationale titel 'Sportgemeente van het jaar', eind 2009 toegekend, onderstreept het beeld van de gemeente De Bilt als een plezierige woonplaats waar op het gebied van sport en beweging uitstekend wordt samengewerkt. De uitverkiezing van het project MENS als landelijk proeftuinproject voor woonservicegebieden geeft aan dat de gemeente ook op gebied van zorg en welzijn voorop loopt. Bij beide uitverkiezingen is participatie, samenwerking in de gemeenschap, essentieel. Participatie krijgt ook steeds meer vorm binnen zowel het wijk- en dorpsgericht werken als binnen de projecten en andere activiteiten. Om de betrokkenheid van onze inwoners verder te versterken zetten wij gericht wijkbezoeken, nieuws- en bewonersbrieven, extra gemeentepagina s en onze website in. Tijdens onze wijkbezoeken ervaren wij een grote betrokkenheid van de inwoners bij hun dorp of wijk. Met het vanaf het najaar via de gemeentelijke website toegankelijk maken van de raads- en commissievergaderingen, wordt bijgedragen aan de transparantie van het openbaar bestuur. De zichtbaarheid en herkenbaarheid van de gemeentelijke organisatie zijn verder versterkt door het opfrissen van de huisstijl en het aanpassen van een aantal huisstijldragers. Een belangrijke drager is de gemeentelijke website. In februari 2010 is deze geheel vernieuwd opgeleverd waardoor de digitale dienstverlening, service en informatievoorziening aan de raad, inwoners en organisaties een impuls krijgen. De integrale uitzending van de raadsvergaderingen via de website werd al in 2009 gerealiseerd. Afgelopen periode is ook de openbare aanbesteding van de gemeentepagina 'Biltbuis' voorbereid. Na afronding van het aanbestedingstraject wordt ook deze opnieuw opgezet en vormgegeven. Uit de Burgerpeiling 2009 blijkt dat inwoners het leven en wonen in de gemeente De Bilt een 7,3 geven. Het landelijk gemiddelde ligt op 7,0. Het vertrouwen in het gemeentebestuur is met een 6,3 op hetzelfde peil gebleven als in 2007, waar in 2005 nog een 5,3 werd toegekend. De tevredenheid over de informatievoorziening scoort in 2009 een 6,3 tegenover 6,3 in 2007 en 5,9 in Wijk- en dorpsgericht werken Eind 2007 heeft een derde evaluatie plaatsgevonden. Het onderzoek heeft betrekking op de periode , waarbij het accent ligt op het laatste jaar. Uit de 3e evaluatie blijkt dat betrokkenen positief zijn over het wijk- en dorpsgericht werken. De relatie tussen burger en politiek is beter geworden dan bij aanvang in De gemeente en burgers weten elkaar dus beter te vinden. Ten aanzien van het wijk- en dorpsgericht werken zal uitvoering worden gegeven aan aanbeveling 3.3 uit de Burgerpeiling 2007: "Zet in op de bewonersgroepen als motoren voor participatie". Realisatie: Zoals in de voorjaarsnota al opgemerkt, weten bewonersgroepen steeds beter de weg te vinden naar de wijkcontactambtenaren. Ook individuele bewoners nemen contact met hen op. Aandacht voor communicatie met de inwoners in het algemeen is er uiteraard ook. Zo is er een nieuwe folder over wijk- en dorpsgericht werken die via Vierklank en Biltse Courant verspreid is evenals een folder over Buurtbemiddeling. Het is de bedoeling om binnenkort te starten met een duidelijk herkenbare rubriek in de Biltbuis om zaken te melden die spelen bij het wijk- en dorpsgericht werken. De navolgende - niet volledige - opsomming - geeft een indruk van zaken waarbij de wijkcontactambtenaren dit jaar bij betrokken zijn (geweest): veiligheidsproject Kees Boekelaan (verlichting); opschoonacties stationsgebied Bilthoven; visies Groenekan en Westbroek; 20 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

21 dorpshuizen Westbroek en Hollandsche Rading; cameratoezicht station Hollandsche Rading; tunnelproject De Leyen; herinrichting Hondsdraf, Maartensdijk; hondenhaltes Maartensdijk; kinderspeelplaats Looijdijk ( t Hoekie); herinrichting parkeerplaats Sportpark Maartensdijk; vernieuwing hekwerk scouting Maartensdijk; aanschaf snelheidsmeters; subsidies voor ± 20 straatfeesten; bijdrage AED Kloosterpark; bijdrage restauratie watertappunt Hollandsche Rading; aanschaf pingpongtafels; acties van het ActieTeam Jongeren; kerstboomactie. In 2009 is meer aandacht besteed aan de sociale component van het wijk- en dorpsgericht werken (waaronder ook de invoering van Buurtbemiddeling, zie hierna onder punt drie). Omdat de wijkcontactambtenaren vaker aanwezig zijn in de kernen/wijken zijn de contacten met de inwoners verstevigd. Dat dit onverminderd nodig is, blijkt uit een lichte daling (van 81 % in 2007 naar 77 % in 2009) van de betrokkenheid bij de eigen kern, volgens de Burgerpeiling Buurtbemiddeling Realisatie: Zoals in de Voorjaarsnota 2009 is vermeld, is dit jaar het project Buurtbemiddeling van start gegaan. Op 1 april 2009 is de coördinator aangesteld die vervolgens is begonnen met het werven van vrijwilligers. In de maanden juni en juli hebben 14 vrijwilligers een scholingstraject doorlopen. Op 1 augustus 2009 is daadwerkelijk met bemiddelingen begonnen. Op 31 december 2009 telden wij 25 meldingen. Deze meldingen kwamen binnen via de wijkcontactambtenaren, de politie/boa's, de Woonstichting SSW, de mensen zelf of een enkele keer een betrokken buurtbewoner. De meldingen betroffen in gelijke mate huur- en koopwoningen, verspreid over de gehele gemeente. De volgende staatjes geven een eerste indruk van de aard van de klachten en de daarop ingezette acties. Aard van de klacht*: Geluid, muziek / tv 2 Geluid, dieren 6 Geluid, overig 4 Pesten / lastigvallen 9 Tuin / grondgeschil 4 Kinderen (geen geluid) 2 Dieren (geen geluid) 1 Bedreiging 6 Rommel 2 Verbouwingen 2 Overig 3 Acties: Informatie / advies door coördinator 4 buren gaan in gesprek zonder buurtbemiddeling 3 buren 1 weigeren een bemiddelingsgesprek buren 2 weigeren een bemiddelingsgesprek 3 door-, terugverwezen naar politie / wca 3 door-, terugverwezen naar maatschappelijk werk 2 door-, terugverwezen naar SSW 3 loopt nog 4 bemiddelingsgesprek 3 * Sommige meldingen betreffen meerdere klachten 21 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

22 3.4 Deregulering: Deregulering is een belangrijk punt uit het collegeprogramma. Na het plan van aanpak en een gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening (APV), inclusief vereenvoudigd kapvergunningenregime, is nu de versobering van het welstandsbeleid in voorbereiding. Een voorstel in het kader van de evaluatie van de Welstandsnota zullen wij u nog in 2008 aanbieden. Alle gemeentelijke verordeningen en beleidsregels kunnen via de gemeentelijke website worden geraadpleegd. Onze inwoners en de instellingen betrekken wij actief bij de dereguleringsoperatie. Verder nemen wij als pilotgemeente deel aan het project Deregulering van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). De gedereguleerde modelverordeningen van de VNG gebruiken wij als voorbeeld bij de aanpassing van onze verordeningen. Naast het dereguleren van de bestaande gemeentelijke regelgeving, zetten wij in op het voorkomen van nieuwe regelhinder. Wij toetsen daarom elk voorstel tot nieuwe regelgeving dan wel nieuw beleid op uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en naleefbaarheid (dereguleringstoets). Realisatie: In 2009 hebben wij de administratieve lasten voor onze inwoners en bedrijven verder beperkt. In de nieuwste versie van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Afvalstoffenverordening is een aantal vergunningen en verplichtingen afgeschaft of vereenvoudigd. Met ingang van 1 januari 2010 kunnen bedrijven 17 veelgevraagde vergunningen, zoals horeca- en standplaatsvergunningen, digitaal aanvragen. Verder hebben wij het concept van het vereenvoudigd kapvergunningstelsel besproken met een aantal belangengroepen. Wij verwachten het resultaat in het tweede kwartaal van 2010 ter besluitvorming te kunnen aanbieden. Bij de behandeling in december 2008 van ons voorstel ter zake van de vereenvoudiging van het welstandstoezicht, heeft uw commissie voor Openbare Ruimte aangedrongen op nader overleg met de Adviescommissie Welstandstoezicht. Wij achten het, na overleg met de Adviescommissie Welstandstoezicht, raadzaam om de op handen zijnde wijzigingen in verband met de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) in 2010 af te wachten, alvorens nadere voorstellen te doen tot deregulering van het welstandstoezicht. Voorts hebben wij de vereenvoudiging van de verlening van subsidie en WMO-voorzieningen onderzocht. Wij nemen de uitkomsten van dit onderzoek mee in onze projecten digitalisering en vereenvoudiging van de subisidieverordening en verwachten daarover in 2010 concrete voorstellen te kunnen doen. In het verslagjaar zijn alle gemeentelijke verordeningen en beleidsregels ontsloten via onze website. Ook hebben wij geparticipeerd in het project van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om alle modelverordeningen te dereguleren. Waar de modelverordeningen de administratieve lasten voor burgers, bedrijven en instellingen sterker verminderen dan onze geldende gemeentelijke regelgeving, nemen wij in de eerste helft van 2010 initiatief tot aanpassing aan de betreffende modelverordening. Naast het dereguleren van de bestaande gemeentelijke regelgeving, zetten wij in op het voorkomen van nieuwe regelhinder. Elk voorstel tot nieuwe regelgeving dan wel nieuw beleid toetsen wij daarom op uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en naleefbaarheid (dereguleringstoets). 22 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

23 PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Primitieve Begroting 2009 Rekening begroting 2009 na wijziging 2009 LASTEN Raad en raadscommissie College van burgemeester en wethouders Commissie bezwaar- en beroepsgeschriften Bestuursondersteuning Productbegroting & -verantwoording Relatie burger en bestuur Communicatie Publiekscommunicatie Uitkeringen voormalig personeel Wachtgeld voormalige gemeenteartsen Verkiezingen Bestuurlijke samenwerking Duale gemeente Programmabegroting en -verantwoording Klachten behandeling TOTAAL LASTEN BATEN Raad en raadscommissie College van burgemeester en wethouders Commissie bezwaar- en beroepsgeschriften Bestuursondersteuning Productbegroting & -verantwoording Relatie burger en bestuur Communicatie Publiekscommunicatie Uitkeringen voormalig personeel Wachtgeld voormalige gemeenteartsen Verkiezingen Bestuurlijke samenwerking Duale gemeente Programmabegroting en -verantwoording Klachten behandeling TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

24 2.2 DIENSTVERLENING 1. OMSCHRIJVING PROGRAMMA Dit programma richt zich op de dienstverlening van de gemeente aan de inwoners van onze gemeente. 2. WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 2.1 Een adequate en klantgerichte dienstverlening van onze gemeente aan de burger. 2B Operationele doelstellingen 2.1 Adequate dienstverlening: voldoen aan onze servicenormen (meten van 12 verschillende servicenormen). 2.2 Klantgerichte dienstverlening: tevredenheid van bezoekers van Publiekszaken over correcte behandeling. 3. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.1 Verbeteren gemeentelijke dienstverlening Het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening is een continue proces: het werken met servicenormen wordt daarom voortdurend doorontwikkeld. Hiertoe wordt het dienstverleningsconcept gebruikt. Wij willen de kwaliteit van de dienstverlening via de verschillende kanalen (aan de balie, via de telefoon, per brief, en digitaal) optimaliseren. Hierbij moet gedacht worden aan: Telefoon: het verbeteren van de telefonische dienstverlening (wijziging introductiemenu, opstellen van een telefoonprotocol). Balie: het verbeteren van de bereikbaarheid (door onderzoek naar en zonodig aanpassing van openingstijden) alsmede het doen van onderzoek naar het ontwikkelen van een Klant Contact Centrum. Digitaal: stimuleren van het gebruik van digitale dienstverlening (via website aanbieden van meer digitale producten). Daarnaast via krant, folders en website aandacht vragen voor de nieuwe digitale producten. Fysiek: werken met dienstkleding voor het Informatiecentrum, uitbouwen en uitstraling publiekshal. Om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen bewaken hebben wij duidelijke servicenormen gesteld in ons Kwaliteitshandvest; om deze te meten zullen Burgerpeiling en het klanttevredenheidsonderzoek tezamen worden uitgevoerd. Realisatie: In het eerste kwartaal 2009 zijn de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek gepresenteerd. De waardering voor de gemeentelijke dienstverlening is hoog. Naar aanleiding van de uitkomsten is onder andere het telefoonprotocol van het informatiecentrum aangescherpt. Binnen het programma dienstverlening wordt het concept om te komen tot een Klant Contact Centrum (KCC) verder uitgewerkt. In augustus is het Servicepunt Maartensdijk verhuisd naar Dijckstate. Deze locatie was niet optimaal. Daarom hebben wij het Servicecentrum voorlopig gevestigd in een winkelpand aan het Maertensplein. Wij streven naar een zo integraal mogelijk pakket van diensten. Zo zal het gemeentelijk zorgloket en het loket van Mens geïntegreerd diensten aanbieden om de dienstverlening op wijkniveau verder te versterken. Ook participeren het gemeentelijk loket Burgerzaken en de politie. 24 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

25 In het nationaal uitvoeringsprogramma burger en bedrijf centraal zijn afspraken gemaakt dat de gemeente een aantal projecten start gericht op een betere dienstverlening. Binnen het Programma Biltopener loopt een aantal projecten om de dienstverlening verder te versterken. Een aantal daarvan is afgerond en ingevoerd. De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken is van kracht. De werkprocessen zijn zo ingericht dat eenduidige informatie over de rechtstoestand van een onroerende zaak zowel voor de klant als voor de organisatie beschikbaar is. De bekendmakingen zijn toegankelijk via en via een signaleringssysteem op postcode te raadplegen. Verder wordt gewerkt aan het verder professionaliseren en ontsluiten van de basisregistraties vanuit het principe eenmalige gegevensverstrekking, meervoudig gebruik. Naar verwachting treedt op 1 juli 2010 de Wabo (de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) in werking. In de tweede helft van 2009 is gewerkt aan het Wabo-proof maken van onze organisatie. Vanaf 1 januari zal de gemeente voor vier vergunningen (bouw- en kapvergunning, inritmelding en tijdelijke ontheffing) Wabo-proof werken. Dit betekent dat, indien de aanvragen dezelfde dag worden ingediend, ze ook gelijktijdig worden afgehandeld. Hiermee wordt 90% van de huidige vergunningaanvragen gedekt. In de eerste helft van 2010 haken de overige vergunningen aan. Verder heeft onze gemeente per 28 december de Europese Dienstenrichtlijn ingevoerd. In dat kader is ook onze digitale dienstverlening verder versterkt. Zestig pdfformulieren zijn toegevoegd in onze digitale productencatalogus, verdeeld over 48 producten. 3.2 Digitale dienstverlening In 2009 is de gemeentelijke website vernieuwd. De digitale dienstverlening wordt aangepast aan landelijke ontwikkelingen (andere overheid). Realisatie: In totaal staan op producten online. 14 producten zijn verkrijgbaar via DIGID, 28 producten zijn inmiddels voorzien van een digitaal formulier. Ook zijn de gemeentelijke bekendmakingen via ontsloten. De gebruiker kan zich hierop abonneren zodat hij geïnformeerd wordt over aanvragen in zijn postcodegebied. Vanaf 1 januari 2011 zijn alle decentrale overheden verplicht hun regelgeving via digitaal bekend te maken. De Bilt heeft aan deze wettelijke verplichting per 1 september 2009 voldaan. Dit betekent dat alle verordeningen, nadere regels en beleidsregels raadpleegbaar zijn via Ook zijn per 1 januari 2010 alle nieuwe ruimtelijke plannen van onze gemeente als ontwerp en vastgestelde versie digitaal beschikbaar zijn via Halverwege 2009 is een nieuw Content Management Systeem aangeschaft. De tweede helft van 2009 is gebouwd aan het nieuwe systeem zodat in februari 2010 de vernieuwde website gelanceerd kon worden. Daarmee wordt de digitale één-loketfunctie van de gemeente verder versterkt. 3.3 Verkiezingen Er is een wettelijke verplichting uitgaven te doen omwille van een deugdelijk verloop van in de Kieswet voorgeschreven verkiezingen. In de komende jaren zijn de volgende verkiezingen gepland: 2009: Verkiezingen Europees Parlement, 2010: Verkiezingen Gemeenteraad, 2011 : Verkiezingen Tweede Kamer, 2011: Verkiezingen Provinciale Staten. Realisatie: In 2009 hebben de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsgevonden. Tevens zijn wij eind 2009 gestart met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

26 PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Burgerzaken Burgerlijke stand Reisdocumenten en rijbewijzen Verkiezingen Bevolkingsregister Burgerlijke stand Reisdocumenten en rijbewijzen TOTAAL LASTEN BATEN Burgerzaken Burgerlijke stand Reisdocumenten en rijbewijzen Verkiezingen Bevolkingsregister Burgerlijke stand Reisdocumenten en rijbewijzen TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

27 2.3 OPENBARE VEILIGHEID 1. OMSCHRIJVING PROGRAMMA Het programma Openbare Veiligheid heeft als doel een zodanig beleid te voeren dat de inwoners van de gemeente De Bilt veilig zijn en zich veilig voelen. De zorg voor veiligheid is een kerntaak van de gemeentelijke overheid. Deze kerntaak kan niet zonder een integrale aanpak. De gemeente kan de objectieve en subjectieve veiligheid echter niet alleen verbeteren. Daar zijn ook anderen voor nodig, waaronder de inwoners zelf. 2. WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 2.1 Uit de Politiemonitor Bevolking 2006 blijkt dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt veilig te voelen 91,7% bedraagt. Het streven is het percentage komend jaar op een gelijk niveau te houden. 2.2 Optimale dekking van brandweerzorg. Hierbij is de landelijke norm uitgangspunt; in stedelijk gebied moet binnen 6 minuten na een melding een tankautospuit aanwezig zijn en in landelijk gebied binnen 15 minuten. 2.3 Een optimale waarborging van de kwaliteit van brandbestrijding en hulpverlening die direct ten goede komt aan de bevolking van de gemeente De Bilt. 2B Operationele doelstellingen 2.1 Brandweerzorg en hulpverlening: Een adequate invulling van de basisbrandweerzorg conform de Brandweerwet 1985 en de Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening. Het uitbreiden van beroepsformatie om de vrijwillige brandweermensen maximaal te kunnen ondersteunen en de optimale dekking van brandweerzorg te kunnen garanderen. Borging van de (brand)veiligheid van de burgers van de gemeente De Bilt. Een mogelijkheid om collega s na een traumatische ervaring goed op te vangen. Optimale dekking van brandweerzorg wordt behaald door een goed niveau van oefening en opleiding en materiaal dat aan de normen voldoet. Het zorgen voor voldoende vrijwillig- en beroepsbrandweerpersoneel. 2.2 Rampenbestrijding en crisisbeheersing: De doelstelling van deze functie is het coördineren, ondersteunen en versterken van de gemeentelijke processen rampenbestrijding/crisisbeheersing. 2.3 Openbare orde: Door het verlenen van vergunningen en ontheffingen wordt de veiligheid van bezoekers op feesten, markten, evenementen, kermis etc. gewaarborgd. Door handhaving kan er aan onveilige situaties een einde worden gemaakt. Daarnaast moet de gemeente voldoen aan wettelijke zorgplicht voor gevonden dieren. 2.4 Het realiseren van een nieuw oefen- en opleidingsbeleidsplan Brandweer conform de nieuwe Leidraad Oefenen en het nieuwe competentiegericht opleiden. Beide zaken zijn bindende richtlijnen van het ministerie van BZK. Gevolg is waarborging van de kwaliteit van hulpverlening. 2.5 Tevens wordt door het jaarlijkse uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsplan gezorgd dat concreet uitvoering wordt gegeven aan het veiligheidsbeleid in de gemeente. 3. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.1 Hennepconvenant Tot op heden is er geen regionaal concept. Wanneer het wel is, is nog onduidelijk voor de gehele politieregio Utrecht. De gemeentelijke inbreng, te weten de bestuurlijke handhaving, is hiermee voorlopig opgeschort. Realisatie: Het regionaal model is door het OM in november 2009 definitief vastgesteld. Dit model is inmiddels besproken in het Districtscollege. 27 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

28 3.2 Veiligheidshuis Amersfoort In november 2008 heeft het college ingestemd met de aansluiting bij het Veiligheidshuis Amersfoort samen met de gemeenten Bunnik en Zeist. Tevens is ingestemd met een bijdrage in de personeelsformatiekosten voor het aanstellen van een districtlijke informatiemakelaar in Realisatie: Per 1 januari 2010 heeft de gemeentelijke informatiemakelaar voor de gemeente De Bilt zijn intrek genomen bij het Veiligheidshuis Amersfoort. 3.3 Radicalisering In juni 2008 is het college accoord gegaan met het opnemen van het thema radicalisering in het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Het thema radicalisering wordt opgenomen in het Actie Team Jongeren. Naar aanleiding van het "Rapport radicalisering De Bilt" is in subsidie verleend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de geplande activiteiten. Realisatie: In 2009 is begonnen met het inventariseren van de aanwezige kennis over radicalisering onder jongeren van alle betrokken interne en externe partners. Deze blijkt uiteen te lopen. Geconstateerd wordt wel dat er in de gemeente een kans is op rechts georiënteerde radicalisering. Daarom is in januari 2010 een kenniscongres voor alle betrokken interne en externe partners georganiseerd wat zich met name op dit onderwerp heeft gericht 3.4 Veiligheidsmonitor In de regio Utrecht worden al vele jaren op verschillende manieren bevolkingsonderzoeken verricht. Ten behoeve van het veiligheid- en leefbaarheidonderzoek is, in samenwerking met gemeenten, een nieuwe veiligheidsmonitor ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken: de Veiligheidsmonitor (VMR). De bedoeling is dat zij andere bevolkingsonderzoeken vervangt. Tijdens het regionaal college van 3 november 2008 is de intentie uitgesproken om gezamenlijk te participeren aan dit onderzoek. In de gemeente De Bilt vinden op dit moment geen aanvullende bevolkingsonderzoeken plaats. De VMR is daarom een mooi instrument om de veiligheid en leefbaarheid te toetsen. Realisatie: In 2009 is onder de bevolking van de diverse kernen in de gemeente De Bilt de veiligheidsmonitor 2009 uitgezet. In de eerste helft van 2010 worden deze gegevens verwerkt en aan de gemeente geleverd. 3.5 Integraal veiligheidsplan Realisatie: In september is het nieuwe Integraal Veiligheidsplan vastgesteld waarmee de basis van het gemeentelijke veiligheidsbeleid voor de komende jaren is gewaarborgd. In het IVP worden samen met de interne en externe partners de kaders en prioriteiten bepaald voor de komende jaren. Samen met de partners gaan wij ons op allerlei gebieden inspannen voor goede veiligheid en leefbaarheid. 3.6 Brandputten De lasten zijn inmiddels structureel toegevoegd aan de productenbegroting. In 2009 zullen de werkzaamheden zich concentreren op het beter zichtbaar maken van de bluswatervoorzieningen en het opwaarderen van een aantal putten bij het bosgebied. 28 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

29 Realisatie: Brandputten worden door de brandweer gebruikt om grondwater te onttrekken voor bluswerkzaamheden. De Bilt is een waterarme gemeente en een adequate bluswatervoorziening is in sterke mate afhankelijk van deze brandputten. In het kader van achterstallig onderhoud zijn drie brandputten gereviseerd en gerepareerd. In het kader van regulier onderhoud zijn twee brandputten opgewaardeerd, wat wil zeggen dat de capaciteit van waterlevering is vergroot. Daarnaast zijn 100 putten gecontroleerd op een goede werking en een voldoende wateropbrengst. Er is een start gemaakt met het digitaliseren van de boeken waarin de bluswatervoorzieningen zijn terug te vinden in de brandweerauto s. In iedere brandweerauto wordt een zogenaamd bevelvoerdersondersteuningssysteem geplaatst. 3.7 Werving en selectie vrijwillige brandweermensen In 2009 zal de brandweer deelnemen aan diverse evenementen in de gemeente teneinde daar nieuwe leden te werven. Denk daarbij aan jaarmarkten, braderieën enz. Daarnaast zal actief gebruik worden gemaakt van multimedia om de doelgroep te bereiken. Realisatie: Omdat het steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwillige brandweermensen aan te trekken zijn er meerdere acties ondernomen. Er is een onderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau voor een analyse van het waarom, en een advies over mogelijke oplossingsrichtingen. Er is een wervingscampagne gestart en een plan van aanpak gemaakt waardoor onder andere een advertentielijn is ontwikkeld. De brandweer gaat ook naar de mensen toe, en is daarom te vinden op diverse evenementen en publieke activiteiten. Daarnaast is het voor leden van de jeugdbrandweer eenvoudiger geworden om door te stromen, dit is geformaliseerd. Inmiddels zijn er zeven nieuwe brandweermensen aangenomen en in opleiding, en hebben er drie mensen een sollicitatieformulier aangevraagd. Bij de vrijwillige brandweer resteerden eind 2009 nog 12 vacatures. 3.8 Realistisch oefenen Het daadwerkelijk realistisch oefenen op een speciaal oefencentrum en het opleiden van nieuw en doorstromend brandweerpersoneel. Realisatie: Alle 45 brandweerchauffeurs hebben hun jaarlijkse rijvaardigheidstraining afgerond. Een twintigtal mensen is opgeleid of bijgeschoold als oefenleider en 98 brandweermensen hebben een tweedaagse realistische training gehad op een oefencentrum in Ambt Delden. Zij zijn daarmee allen weer op het huidige gewenste niveau van opleiding en oefening. 3.9 Regionalisering brandweer Realisatie: Op 17 december is de raad akkoord gegaan met de regionalisering van de brandweer, onder voorbehoud van een zorgvuldige afronding van het herplaatsingsproces van het brandweerpersoneel. Het Algemeen bestuur heeft dit op 18 december eveneens geëffectueerd. De verwachting is dat de regionalisering in 2010 zal plaatsvinden. 29 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

30 PROGRAMMA 3 OPENBARE VEILIGHEID Primitieve Begroting 2009 Rekening begroting 2009 na wijziging 2009 LASTEN Repressie Rampenbestrijding Bedrijfsvoering Brandweercentrales Preventie Preparatie Samenwerking en deelneming Integrale veiligheid Politie - aangelegenheden Apv/bijzondere wetten TOTAAL LASTEN BATEN Repressie Rampenbestrijding Bedrijfsvoering Brandweercentrales -3 Preventie Preparatie Samenwerking en deelneming Integrale veiligheid Politie - aangelegenheden Apv/bijzondere wetten TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

31 2.4 ECONOMISCHE ZAKEN 1. OMSCHRIJVING PROGRAMMA Het versterken van de economische infrastructuur teneinde ruimte te maken voor ondernemerschap en ontwikkeling van werkgelegenheid. Het geheel staat daarmee uiteindelijk ten dienste van het behouden en versterken van het draagvlak onder maatschappelijke voorzieningen. 2. WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 2.1 Een groei van de werkgelegenheid tot aan 2020 met 1000 arbeidsplaatsen (van in 2007 naar in 2020). 2.2 Verbetering van de koopkrachtbinding van de gemeente. 2.3 Een vitaal platteland waar ook nieuwe economische dragers worden gevonden naast of in de plaats van de agrarische bedrijvigheid. Een kwaliteitsimpuls op het gebied van recreatie en toerisme. 2.4 De huidige dienstensector op niveau te houden en de life-science-as met de Uithof te versterken. 2.5 Verrommeling van bestaande bedrijvenlocaties tegengaan. 2.6 Versterken van de creatieve sector. 2.7 Een constructieve wederzijds relatie tussen gemeente en bedrijfsleven. 2.8 Het hebben van een goede lokale informatievoorziening. 2B Operationele doelstellingen 2.1 Uitvoering geven aan het economisch beleid, zoals neergelegd in de nota Economisch Beleid 2020; Dynamiek binnen groene kaders. 2.2 Bevorderen van toerisme in de gemeente. 2.3 Ontwikkelen van revitaliseringplannen voor winkelcentra. 2.4 Intensiveren van de contacten met de belangenorganisatie in het bedrijfsleven en individuele bedrijven en 5 keer een sterkere profilering van de bedrijfscontactfunctionaris. 2.5 Bedrijven en burgers via de lokale omroep op de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen in de gemeente. 3. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.1 De nota Economisch beleid 2020 vertalen binnen de te ontwikkelen structuurvisie. Realisatie: In 2009 is het ambitiedocument ter vaststelling aan uw raad aangeboden. 3.2 Herstructurering Kwinkelier en Vinkenplein Realisatie: Voor het centrumgebied Bilthoven is in 2009 een centrummanager aangesteld. De centrummanager is de schakel tussen de gemeente en de ondernemers in het centrum. Tevens is de brancheadviescommissie centrumgebied ingesteld. De contacten met de betrokken winkeliersverenigingen zijn verstevigd en er vindt regelmatig overleg plaats. Er is ook afstemming met de ontwikkelaar om de beoogde centrumpositie van Bilthoven bestaande uit de pijlers stationsgebied, Vinkenplein/Emmaplein en Kwinkelier te realiseren. Belangstelling voor het centrum wordt vastgelegd via de Retaildesk. 31 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

32 Daarnaast is een netwerk opgebouwd met betrokken partijen uit retail en vastgoed met als doel om gemeente en marktpartijen steeds beter te laten samenwerken in het realiseren van een vitaal centrum onder steeds veranderende (markt)omstandigheden. Daarbij wordt onder andere ingespeeld op de verschillende leefstijlen waarvoor het centrum optimaal moet functioneren. Dit wordt ook specifiek opgenomen in de centrummonitor die medio 2010 wordt uitgevoerd. Vastgesteld wordt hoe de leefstijl samenstelling van De Bit is, welke leefstijlen het centrum wel bezoeken, welke minder en hoe daar op ingespeeld of bijgestuurd worden. Hierbij vindt samenwerking plaats met de winkeliersvereniging en de Branche Advies Commissie. De plannen en ambities zullen in 2010 in een werkkaart worden samengevat, hiermee is al een begin gemaakt. Verder is meegewerkt aan het tot stand komen van (het onderzoek voor) een algemene detailhandelsvisie voor de gemeente De Bilt. 3.3 Formuleren van het detailhandelsbeleid als uitwerking van de Nota Economisch Beleid 2020 Realisatie: In november 2009 zijn wij gestart met de ontwikkeling van het detailhandelsbeleid. In november 2009 is hiertoe een ondernemersenquête gehouden. In het tweede kwartaal van 2010 volgt een inspraakronde. De planning is er verder op gericht, dat de detailhandelsvisie in het derde kwartaal van 2010 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. 3.4 Onderzoek naar leegstand winkelcentrum Maertensplein Realisatie: De ontwikkelingen in en rondom het winkelcentrum monitoren wij in het kader van het detailhandelsbeleid dat nu in ontwikkeling is. 3.5 Realisering bedrijvenpark Larenstein Realisatie: Bedrijvenpark Larenstein bestaat uit twee delen. Het noordelijk deel (de voormalige sportvelden) is momenteel voor circa 70% uitgegeven. Voor de overige kavels lopen de verkoopgesprekken met kandidaten. De verwachting is dat in 2010 het noordelijk deel volledig uitgegeven zal zijn. De eerste bedrijven zijn gestart met de bouw van hun nieuwe bedrijfspand; vanaf februari 2010 hebben de eerste bedrijven daar hun onderneming voortgezet. Het zuidelijk deel (het voormalig MOB-complex) volgt ongeveer een jaar later in de ontwikkeling. Inmiddels is de erfdienstbaarheid definitief opgeheven waardoor de uitgifte van kavels op dit deel kan plaats vinden. Medio 2009 is gestart met het bouwrijp maken en saneren van het zuidelijk deel. In het voorjaar van 2010 is dit afgerond. De verwachting is dat minimaal de helft van de kavels in 2010 kan worden uitgeven en de resterende kavels in De gemeenteraad heeft in oktober 2009 een besluit genomen ten aanzien van de bunker. Deze blijft gehandhaafd en er wordt gezocht naar een bedrijf dat zich kan vestigen bij de bunker, waarbij een goede inpassing mogelijk is. Om het bedrijvenpark goed te ontsluiten wordt in 2011 een rotonde aangelegd op de kruising van de Groenekanseweg met de Biltse Rading. In 2010 wordt hiervoor de planologische procedure doorlopen. De achterblijvende locaties worden voor een deel herontwikkeld tot woningbouw. De eerste plannen hiervan komen in 2010 tot uitvoering. Met de kandidaten van Larenstein worden hierover bij de verkoop van de grond bindende afspraken gemaakt. Op verschillende locaties moeten hiervoor planologische procedures worden doorlopen. 3.6 Het in het kader van de Structuurvisie verkennen van de mogelijkheden van nieuwe groene werklandschappen. Realisatie: Met de provincie zijn wij hierover in overleg. De resultaten zullen worden opgenomen in de te ontwikkelen structuurvisie. 32 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

33 PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN Primitieve Begroting 2009 Rekening begroting 2009 na wijziging 2009 LASTEN Markten en standplaatsen Overige handel en ambacht Marktgelden Mediazaken TOTAAL LASTEN BATEN Markten en standplaatsen Overige handel en ambacht Marktgelden Mediazaken TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

34 2.5 VERKEER EN BEREIKBAARHEID 1. OMSCHRIJVING PROGRAMMA Het programma richt zich op het verantwoord en veilig maken van het personen- en goederenverkeer. In dit programma besteden we aandacht aan het aanleggen van infrastructuur en het reguleren van verkeers- en vervoerstromen. De hoofddoelstellingen van dit programma zijn het verbeteren van het verblijfsklimaat in woongebieden, het handhaven van de bereikbaarheid voor het gemotoriseerd verkeer en het verbeteren van de verkeersstructuur gericht op doorstroming van het verkeer op de verkeersaders. 2. WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 2.1 Het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente De Bilt voor alle mensen. Inwoners en bezoekers van de gemeente De Bilt moeten zich veilig en zonder al te veel oponthoud kunnen verplaatsen. 2.2 Verbeteren verkeersveiligheid. 2.3 Stimuleren en faciliteren langzaam verkeer. 2.4 Stimuleren en faciliteren van het openbaar vervoer. 2.5 Verbeteren verkeersaders voor veiligheid en verkeersafwikkeling. 2B Operationele doelstellingen 2.1 Een daling van het aantal verkeersslachtoffers met ten minste 20% (t.o.v. 2002) uiterlijk in Verbeteren doorstroming, o.a. bij spoorwegovergangen en bij vervanging van verkeerslichten. 3. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.1 Spoorondertunneling Soestdijkseweg De spoorondertunneling aan de Soestdijkseweg wordt verder voorbereid. In 2009 worden de diverse procedures in het kader van de ruimtelijke ordening en monumentenwetgeving doorgelopen. Verder wordt het werk technisch voorbereid en zullen aanbestedingen gaan plaatsvinden. De planning is dat realisatie van de spoortunnel in 2011 wordt afgerond. Vooruitlopend op de spoorondertunneling zal in 2009 de fietsenstalling bij het station verder uitgebreid worden. Ten tijde van de reconstructie zal deze uitbreiding een uitwijkmogelijkheid bieden voor het stallen van fietsen. Realisatie: In 2009 zijn verdere voorbereidingen getroffen voor de ondertunneling van het spoor aan de Soestdijkseweg en voor de aansluitende rotonde op de kruising met de Nachtegaallaan. Begin 2010 zijn de aanbestedingsprocedures hiervoor gestart, waarna de uitvoering in de tweede helft 2010 kan aanvangen. 3.2 Verkeersinstallaties Het onderhouden van verkeersinstallaties, het treffen van verkeersvoorzieningen en het uitvoeren van verkeersmaatregelen (voorbeeld: verbetering verkeersveiligheid schoolomgeving, verbeteren fietsvoorziening noordelijk gedeelte Gezichtslaan, het BOR-project Utrechtseweg, reconstructie van de Bernardlaan, de Waterweg en de 1e Brandenburgerweg). Het reguliere onderhoud van verkeersregelinstallaties verloopt conform planning. Verkeersvoorzieningen en verkeersmaatregelen worden uitgevoerd op basis van het VCP (Verkeers Circulatie Plan). 34 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

35 Realisatie: In 2009 is de levering en vervanging van 5 verkeersregelinstallaties in de periode Europees aanbesteed. De eerste leveringen hebben eind 2009 plaatsgevonden, deze zijn begin 2010 geplaatst. Bij de herinrichtingen van Waterweg-Noord, Prins Bernhardlaan en Gregoriuslaan (omgeving Theresiaschool) zijn verbeteringen ten behoeve van de verkeersveiligheid aangebracht. In het kader van de BRU-subsidie Lokaal Maatwerk zijn eind 2009 op diverse plekken kleine aanpassingen aangebracht zoals drempels en wegversmallingen, ten behoeve van een duurzaam veilige inrichting van de openbare ruimte. De plannen voor het fietspad langs de Gezichtslaan-Noord zijn in 2009 verder uitgewerkt. Het pad zal worden uitgevoerd in halfverharding. Hierdoor is het mogelijk het dichter langs de bomen aan te leggen, waardoor het pad geheel op eigen grond kan worden gerealiseerd. De uitvoering is eind februari 2010 gestart. Voor de herinrichting van de Paltzerweg is in 2010 het plan in samenspraak met de bewoners tot stand gekomen. De uitvoering start aansluitend op de afronding van de vervanging van de riolering. Ook voor de Eerste Brandenburgerweg is in 2009 in samenspraak met de bewoners een herinrichtingsplan gemaakt. In 2009 is in een intensieve samenwerking met de bewoners, ondernemers en belangengroeperingen een plan ontwikkeld voor de Dorpsstraat en de Burg. De Withstraat, passend in de historische context van dit gebied. Het definitief ontwerp is in december 2009 vastgesteld. De uitvoering van het werk is begin 2010 gestart. 3.3 Verkeerscirculatieplan In 2008 is het verkeerscirculatieplan uit 2002 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie en de hierbij geformuleerde aanbevelingen zal in 2009 het VCP worden geactualiseerd of vernieuwd. Realisatie: De evaluatie van het huidige verkeerscirculatieplan is in de zomer van 2009 gereed gekomen. Deze evaluatie ging eind derde kwartaal 2009 de inspraak in en wordt in het eerste half jaar van 2010 vastgesteld. 3.4 Spoordoorsnijding Leijenseweg Realisatie: Het verkennende onderzoek naar de ondertunneling van het spoor bij de Leijenseweg is in 2009 gestart. Hierin wordt ook de ontwikkeling van het aangrenzende gebied betrokken en wordt gekeken naar mogelijkheden tot verbetering van de verkeersstructuur en de verkeerscirculatie. In 2009 is het concept-masterplan in hoofdlijnen ontwikkeld. Dit wordt nu verder uitgewerkt. Het BRU heeft voor dit onderzoek subsidie toegezegd. PROGRAMMA 5 VERKEER EN BEREIKBAARHEID Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Verkeersbeleid Verkeersadviezen Verkeersvoorzieningen TOTAAL LASTEN BATEN Verkeersbeleid Verkeersadviezen Verkeersvoorzieningen TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

36 2.6 RUIMTELIJKE ORDENING 1. OMSCHRIJVING PROGRAMMA Het in stand houden en waar mogelijk bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit. 2. WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 2.1 In beeld brengen van de ruimtelijke kwaliteiten en de te versterken noodzakelijke kwaliteiten die we in de toekomst willen behouden. Denk hierbij aan kwaliteiten als een groene en dorpse woonomgeving en voor het landelijk gebied de nodige ecologische en recreatieve voorzieningen. 2B Operationele doelstellingen 2.1 De ambities voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente formuleren. 2.2 Een goede ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente waarbij nieuwe ontwikkelingen voorzien worden van ruimtelijke kaders. 2.3 Actuele en gedigitaliseerde bestemmingsplannen voor het gehele plangebied. 3. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.1 Structuurvisie Op basis van het vastgestelde ambitiedocument een structuurvisie opstellen waarin de ruimtelijke kwaliteiten van de gemeente worden vastgelegd. Per kern een ontwikkelingsstrategie bepalen om de ruimtelijke kwaliteiten verder te versterken en voorwaarden te scheppen om tot de noodzakelijke ontwikkeling te komen. De structuurvisie is op grond van de op 1 juli 2008 in werking getreden nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening een verplicht instrument voor het vastleggen van het gemeentelijk ruimtelijk beleid. In de structuurvisie zal mede aandacht worden besteed aan de mogelijkheden van uitbreiding om ook in de periode tot 2015 te kunnen voorzien in de woningbehoefte. Realisatie: In 2009 is het ambitiedocument ter besluitvorming aan uw raad aangeboden. Op basis van het ambitiedocument ( ) starten wij met het opstellen van een structuurvisie waarin de ruimtelijke kwaliteiten van de gemeente worden vastgelegd. 3.2 Projectrapportage Een planmatige aanpak van de grote projecten volgens de vastgestelde prioritering waarbij een goede beheersing van de financiële aspecten mogelijk is en waarover de raad periodiek een projectrapportage ontvangt. Realisatie: De eerste projectrapportage is in 2009 afgerond. 3.3 Stedelijke Vernieuwing De projecten en activiteiten die moeten bijdragen aan de doelstelling uit het Meerjarenontwikkelings-programma Stedelijke Vernieuwing voor 2010 uitvoeren. Realisatie: Met de door de provincie beschikbaar gestelde middelen zijn de projecten uit het Meerjarenontwikkelingsprogramma Stedelijke vernieuwing (2005 t/m 2009) afgerond of in uitvoering genomen. Dit zijn projecten op het gebied van woningbouw, zoals Brandenburg, maar ook in het kader van omgevingskwaliteit, zoals bodemsanering. Daarnaast zijn we projecten gestart op het gebied van zorgvuldig ruimtegebruik en fysieke ruimte voor sociale voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn respectievelijk het realiseren van ondergronds parkeren in het centrumplan en het jeugd en jongerencentrum Sojos. 36 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

37 3.4 Uitvoering geven aan de nota Ruimte voor een Vitaal Platteland Realisatie: Het concept landschapsontwikkelingsplan heeft in het vierde kwartaal 2009 ter inzage gelegen. Het landschapsontwikkelingsplan en de inspraaknota zijn in het eerste kwartaal 2010 ter vaststelling aangeboden aan uw raad. 3.5 Het verder actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen Realisatie: Voor het grondgebied van de gemeente De Bilt zijn 13 van de 21 plangebieden actueel. Met één plangebied is nog niet gestart, omdat de ontwikkelingen nog niet (voldoende) duidelijk zijn. Aan 7 plannen wordt gewerkt. Deze verkeren in verschillende voortgangsfasen. Daarnaast zijn bestemmingsplanprocedures gestart voor de projecten Versteeglaan, Parkeerplaatsen Brandenburg, Inventum, Melkweg en Buys Ballot. Twee daarvan zijn inmiddels vastgesteld en de overige drie plannen verkeren in de voorontwerpfase. Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden, waarin de digitale verplichtingen zijn geregeld. Op 1 januari 2010 is de digitaliseringparagraaf in werking getreden. Voor de implementatie van DURP (Digitale Uitwisseling Ruimtelijke ordening Processen)is een implementatieplan opgesteld. De benodigde software is aangeschaft en werkbaar voor de organisatie gemaakt (door scholing en het ontwikkelen van werkprocessen). Vanaf 1 januari 2010 zijn de ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar en raadpleegbaar vanaf het moment van publicatie in de ontwerpfase. De eerste (ontwerp) bestemmingsplannen zijn inmiddels via ROonline te raadplegen. 3.6 Project Melkweg Realisatie: De grondexploitatie is op 17 december 2009 vastgesteld en de Samenwerkingsovereenkomst en Participatieovereenkomst zijn op 21 december ondertekend. In januari 2010 is de herziening van het bestemmingsplan gestart. Tegelijkertijd zullen de welstandscriteria voor de herontwikkeling van de Melkweg ter inzage gelegd worden. Naar verwachting kunnen beide documenten in het vierde kwartaal ter vaststelling aan de raad aangeboden worden. 3.7 Herontwikkeling centrumgebied Bilthoven Realisatie: In 2009 is na de besluitvorming over het masterplan een flink aantal vervolgstappen gezet. Er hebben twee ondertekeningen plaatsgevonden (samenwerkingsovereenkomst met Prorail over aanleg van twee tunnels en met ontwikkelaar Synchroon over de herontwikkeling van de Kwinkelier). Verder heeft er in de planvorming een verdiepingsslag plaatsgevonden vanuit het masterplan. Voor alle deelgebieden (Stationsgebied, Emma/Vinkenplein en Kwinkelier) zijn stedenbouwkundige plannen gemaakt, er is een beeldkwaliteitplan opgesteld en er is een inrichtingsplan voor het stationsgebied opgesteld ten behoeve van de kwaliteitseisen die worden gesteld in het bouwcontract wat Prorail gaat aanbesteden. Ook is het bestemmingsplan opgesteld. Het college heeft over het beeldkwaliteitplan en voorontwerpbestemmingsplan medio december 2009 een besluit genomen. Beide documenten liggen vanaf 28 december 2009 ter inzage. De stedenbouwkundige plannen zullen in het voorjaar van 2010 door het college worden vastgesteld. Eind januari is er een informatieavond gehouden en is tevens het informatiecentrum geopend. 37 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

38 PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ORDENING Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Structuurplannen/visies Bestemmingsplannen Bouwgrondexploitatie Grondexploitatie Centrumgebied Bilthoven TOTAAL LASTEN BATEN Structuurplannen/visies Bestemmingsplannen Bouwgrondexploitatie Grondexploitatie Centrumgebied Bilthoven TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

39 2.7 VOLKSHUISVESTING 1. OMSCHRIJVING PROGRAMMA Het zorgen voor een optimale woonsituatie voor alle inwoners en voor woningzoekenden die aanspraak op woonruimte in de gemeente De Bilt kunnen maken. Dit doen we door een initiërende, regisserende en begeleidende rol bij nieuwbouw en herstructurering, bevordering van doorstroming en woonruimteverdeling. 2. WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 2.1 Minimaal 25% sociale woningvoorraad in de gemeente. 2.2 Meer keuzemogelijkheden voor zowel starters als jonge gezinnen op de Biltse woningmarkt met als doel een gedifferentieerde opbouw van de samenleving. Versterking van de kleine kernen door het vergroten van de huisvestingsmogelijkheden in die kernen. 2B Operationele doelstellingen 2.1 Goede en efficiënte exploitatie van woningen. 2.2 Een adequate woonruimteverdeling faciliteren. 2.3 Het op verantwoorde wijze bouwen door te letten op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en welstand. Het voorkomen van illegale bouwactiviteiten en het illegaal gebruik van gebouwen en terreinen. Het verbeteren van de leefomgeving. Het bevorderen van maatregelen ter beperking van het energiegebruik, in relatie tot het terugbrengen van de CO 2 - emissie. 3. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.1 De Woonvisie in relatie brengen met de particuliere ontwikkelingen in de gemeente Realisatie: Eind 2009 is, als actiepunt uit de visie voor Westbroek, een woningbehoeftenonderzoek uitgevoerd voor de kern Westbroek. Hieruit blijkt dat met name startende stellen en senioren in de knel komen. Dit heeft te maken met een gebrek aan betaalbare eengezinswoningen en seniorenwoningen. In 2009 is ook gestart met de uitwerking van een raadsmotie met betrekking tot de bouw van sociale woningen in Westbroek. Dit heeft, in samenwerking met SSW, geresulteerd in een plan voor 6 sociale woningen aan de Holsblokkenweg, waarvan de realisatie volgens planning medio 2011 start. 3.2 Uitbreiding woningvoorraad Uitbreiding van de woningvoorraad met circa woningen. Minimaal 30% van de nieuwbouwwoningen is een sociale huur- of sociale koopwoning. Uitbreiden van de woonzorgcombinaties. Uitvoering geven aan het Regionaal structuurplan. Realisatie: In 2009 zijn 78 woningen gerealiseerd, waarvan 28 sociaal (16 voor jongeren, 6 sociale huur en 6 sociale koop). 3.3 Aanwijzing nieuwe woningbouwlocaties Realisatie: In 2009 is het ambitiedocument aan uw raad aangeboden. Op basis van het ambitiedocument ( ) starten wij met het opstellen van een structuurvisie waarbij een onderzoek wordt gedaan naar mogelijke inbreidingslocaties en het aanwijzen van nieuwe woningbouwlocaties. 39 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

40 PROGRAMMA 7 VOLKSHUISVESTING Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Exploitatie bedrijfsterreinen Woningexploitatie Overige woningbouw Bouwvergunningen Woonruimtezaken Woonwagens Overige volkshuisvesting Leges bouwvergunningen Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (grond) Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (gebouwen) TOTAAL LASTEN BATEN Exploitatie bedrijfsterreinen Woningexploitatie Overige woningbouw Bouwvergunningen Woonruimtezaken 18 Woonwagens Overige volkshuisvesting Leges bouwvergunningen Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (grond) Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (gebouwen) TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

41 2.8 BEHEER OPENBARE RUIMTE 1. OMSCHRIJVING PROGRAMMA Het programma richt zich op het beheer en onderhoud van de gehele infrastructuur van de openbare ruimte. Het gaat dan om de zorg voor de wegen en de bijbehorende wegvoorzieningen zodat deze hun functie adequaat kunnen blijven vervullen. Daarnaast gaat het om betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid over beheer en onderhoud van groen, bomen, speelplaatsen, natuur & landschap en een deel van de ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen van openbare verlichting. 2. WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 2.1 Realiseren en in stand houden van de openbare ruimte zodat bewoners, ondernemers en bezoekers zich prettig en thuis voelen. 2.2 Optimaal beheer van de openbare ruimte in relatie tot de gewenste ruimtelijke kwaliteiten. 2B Operationele doelstellingen 2.1 Realisering van de gewenste kwaliteit- en onderhoudsniveaus voor de voorzieningen in de buitenruimte zoals deze zijn vastgelegd in de beheerplannen voor groen, wegen, rioleringen, verlichting, kunstwerken en speelvoorzieningen. Samen vormen deze IBOR; Integraal Beheer Openbare Ruimte. 2.2 Het versterken en verbeteren van de ecologische hoofdstructuur en het instandhouden van de gemeentelijke bossen. 2.3 Het berijdbaar houden van wegen en bermen. 2.4 Vermindering van energieverbruik met 10% voor openbare verlichting in 2010 ten opzichte van Duurzaam beheer van gemeentelijke bomen. 2.6 Veilige, schone en zo mogelijk gevarieerde speelplekken binnen de normafstanden van de doelgroepen. 3. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.1 Onderhoud buitenruimte Planning, voorbereiding en uitvoering van het totale onderhoud van de buitenruimte. Het omvat ongeveer 500 hectare; dit betreft de wegen, kunstwerken, stedelijk groen, bomen, bos, natuur en speelvoorzieningen. Hieronder valt ook onderhoud van nieuw aangelegde voorzieningen, zoals bij De Werkplaats en de aangrenzende nieuwe woonwijk, de nieuwe wijk Brandenburg en de begroeiing van het spoorscherm. In 2009 is voor deze areaaluitbreidingen extra beschikbaar gesteld. Realisatie: Het reguliere onderhoudswerk aan de wegen, kunstwerken, openbare verlichting, stedelijk groen, bomen, bossen, natuur, speelvoorzieningen en terreinmeubilair is conform planning uitgevoerd. In de paragraaf Kapitaalgoederen wordt nader ingegaan op het uitgevoerde specifieke vervanging- en renovatieonderhoud. 3.2 Handboek Inrichting openbare ruimte Opstellen handboek Inrichting openbare ruimte waarin inrichtingseisen en te gebruiken materialen voor renovatie en (her)inrichting van openbare ruimte worden bepaald. 41 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

42 Realisatie: In de raadsvergadering van december is het Handboek Inrichting Openbare Ruimte vastgesteld. Hiermee liggen de kaders vast voor de inrichting van een eenduidig beheersbare openbare ruimte die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en beleidsuitgangspunten. 3.3 Bestrijden graffiti Intensivering van het bestrijden van graffiti en wildplakken en opruimen van hondenpoep. Realisatie: In 2009 is de tunnel in Hollandsche Rading schoongemaakt en de fietstunnel onder de Biltse Rading bij Weltevreden betegeld en daarmee graffity-proof gemaakt. 3.4 Uitvoeren van aanleg, herstel en onderhoud van kleine landschapselementen Na vaststelling van het plan van toedeling van Landinrichting Noorderpark kunnen ecologische verbindingen onder de Dorpsweg en Vuursche Dreef worden gerealiseerd. Dit wordt volledig gefinancierd door de Landinrichtingsdienst. De nota Vitaal Platteland en de Ecologiescan worden uitgewerkt in het Landschapsontwikkelingsplan. Hieruit zal onder andere een integrale projectenlijst volgen, waarin samenkomt wat de diverse betrokken partijen (Rijk, provincie, BRU, Utrechts Landschap, gemeente) aan natuurprojecten realiseren en/of financieren. Realisatie: Het plan van toedeling van Landinrichting Noorderpark is in 2010 vastgesteld, waarna ecologische verbindingen onder de Dorpsweg en Vuursche Dreef kunnen worden gerealiseerd. In het kader van de landinrichtingsprojecten Groenraven-Oost en Noorderpark zijn diverse natuur- en landschapselementen aangelegd bij particuliere eigenaren in het buitengebied. Deze aanleg is gefinancierd door de Landinrichtingsdienst en begeleid door de gemeente De Bilt. 3.5 Wegenbeheerplan Uitvoeren regulier onderhoud overeenkomstig het wegenbeheerplan. Realisatie: Voor het bereiken en behouden van het gewenste kwaliteitsniveau worden de gebruikelijke richtlijnen van het CROW(voorheen Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-en Wegenbouw) gehanteerd. De hiervoor benodigde reguliere onderhoudswerken zijn uitgevoerd. In de paragraaf Kapitaalgoederen wordt nader ingegaan op het uitgevoerde specifieke vervangings- en renovatieonderhoud. 3.6 Bermonderhoud Uitvoeren bermonderhoud overeenkomstig bermennota. Hiervoor is structureel extra in de begroting opgenomen. Na vaststelling toedeling van Landinrichting Noorderpark zal de gemeente vanaf 2010 een groot oppervlakte aan wegbermen en sloten extra in beheer krijgen. Hiervoor is vanaf 2010 structureel extra in de begroting opgenomen. Realisatie: In 2009 is in Bilthoven-Noord regelmatig gecontroleerd op (hernieuwd) in de bermen aangebrachte obstakels, conform het in 2008 hiervoor vastgesteld beleid. Een aantal slechte plekken in de bermen is geëgaliseerd en ingezaaid. Waar dit frequent nodig was vanwege gebruik van de berm als parkeerplaats zijn grasbetonstenen aangebracht. In het reguliere onderhoud zijn de bermen twee maal gemaaid conform het vastgesteld kwaliteitsniveau. 3.7 Energiebesparing openbare verlichting In overleg met eigenaar/beheerder OV-net komen tot energiebesparende alternatieven bij nieuwe aanleg of herstructurering van openbare verlichtingen. 42 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

43 Realisatie: In 2009 zijn units voor energiebesparing bij specifieke lamptypen aangebracht. Hierdoor is een besparing van ongeveer 10% op het totale energieverbruik van de openbare verlichtingen bereikt. Daarnaast is een proef gestart met de toepassing van LED-verlichting aan het Beukenlaantje langs Larenstein. Om ook ervaring op te doen met toepassing in woonomgeving is een plan voorbereid voor toepassing in enkele woonstraten. Door de elkaar in rap tempo opvolgende technologische ontwikkelingen hierin is er meer tijd voor de voorbereiding nodig. De mogelijkheden om energie te besparen door het dimmen van verlichting zijn zeer beperkt. Hiermee komt de minimaal benodigde verlichtingssterkte, en dus de verkeersveiligheid, in het geding. 3.8 Afronding speelruimteplan Realisatie: In 2009 is gewerkt aan de voorbereidingen van de renovatie of nieuwe aanleg van speelplaatsen aan Oranje Nassaulaan, Kloosterlaan, Beatrixlaan, Wolfsmelk, Adri Piecklaan, De Leijen, Fabiuspark, Van Boetzelaerpark, Biltse Rading en Buys Ballotweg. Deze werken worden gerealiseerd in nauw overleg met de kinderen die er gebruik van gaan maken, hun ouders en andere buurtbewoners. PROGRAMMA 8 BEHEER EN OPENBARE RUIMTE Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Wijkgericht werken Beheer wegen Reinigen openbare ruimte Gladheidbestrijding Openbare verlichting Werkzaamheden waterwegen en sloten Natuurbescherming Openbaar groen Boomverzorging Speelvoorzieningen Wet informatie uitwisseling TOTAAL LASTEN BATEN Wijkgericht werken Beheer wegen Reinigen openbare ruimte Gladheidbestrijding Openbare verlichting Werkzaamheden waterwegen en sloten Natuurbescherming Openbaar groen Boomverzorging Speelvoorzieningen Wet informatie uitwisseling TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

44 2.9 MILIEU 1 OMSCHRIJVING PROGRAMMA Het programma richt zich op het in stand houden en verder verbeteren van een veilige en gezonde woon- en werkomgeving met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu. De te bereiken resultaten en activiteiten zijn vastgesteld door de raad in het meerjarenbeleidsplan WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 2.1 Het voorkomen van bodemverontreiniging, het behouden en verbeteren van de bodemkwaliteit door actief bodembeheer en het beheersen van de verontreinigingsproblematiek door middel van sanering. 2.2 Het voorkomen en beheersen van risico's voor de omgeving door risicovolle activiteiten. 2.3 Het verminderen van geluidshinder en van overlast door autowegen en spoorwegen. 2.4 Het verbeteren van de luchtkwaliteit en inzicht krijgen in relatie gezondheid-luchtkwaliteit. 2.5 Het bevorderen en stimuleren van afvalscheiding, het weren van bedrijfsvuil op de milieustraat en het voorkomen en verminderen van zwerfvuil. 2B Operationele doelstellingen 2.1 Bij afvalinzameling streven naar het voldoen aan de streefcijfers zoals genoemd in het Landelijk Afvalstoffen Plan. 3 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.1 Evaluatie huis-aan-huis papierinzameling In 2009 zal de in 2008 gestarte proef voor huis-aan-huis papierinzameling met behulp van containers worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt een advies over de verdere voortgang opgesteld. Realisatie: De eerste resultaten van de evaluatie zijn positief. In 2010 komen we met een voorstel tot invoering binnen de gehele gemeente. 3.2 Zwerfvuil Voor een nader onderzoek naar eventuele verbeteringen van het inzamelen van het zwerfvuil is door de verstrekker Senternovem nog geen subsidie verstrekt op onze aanvraag. Met de subsidie wordt dit onderzoek kostenneutraal uitgevoerd. Zonder subsidie volgt er geen nader onderzoek. Realisatie: Het subsidie is ontvangen en het onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat in onze gemeente de kwaliteitseisen ruimschoots worden gehaald. Objectieve metingen wezen uit dat er gemiddeld een score van 8 tot 9 wordt gerealiseerd. Alleen wordt dit door de bewoners niet altijd zo ervaren. Verbetering moet daarom met name gezocht worden in de communicatie over de activiteiten die worden verricht om het zwerfvuil te ruimen. Daarom zal mogelijk worden aangehaakt bij een campagne van de AVU ter verbetering van het afvalscheidingsgedrag. 3.3 Uitbreiding begraafplaatsen In 2009 wordt gestart met de in 2008 voorbereide uitbreiding van begraafplaats Brandenburg en met het nader onderzoek naar begraafplaats Westbroek. 44 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

45 Realisatie: De uitbreiding van begraafplaats Brandenburg wordt in 2010 opgeleverd. Op begraafplaats Westbroek ontstaan naar verwachting capaciteitsproblemen in Derhalve wordt gezocht naar uitbreidingsmogelijkheden. Voorkeur gaat uit naar een uitbreiding aan de achterzijde van de begraafplaats. Er worden voorbereidingen getroffen om in 2010 hiervoor grond aan te kopen. 3.4 Vernieuwing milieustraat In 2008 zijn voor de vernieuwing van de milieustraat twee varianten uitgewerkt. De renovatie heeft te maken met vervanging door technische slijtage waardoor de milieustraat niet meer voldoet aan de gestelde eisen (milieuvergunning). Dit is opgenomen in de basis-variant. In de service-variant wordt daarnaast de inrichting verbeterd ten aanzien van toegankelijkheid en dienstverlening voor bezoekers. Er dient in 2009 nog een keuze voor 1 van de varianten gemaakt te worden. In 2007 is reeds beschikbaar gesteld voor de basis-variant. De service-variant vergt een investering globaal geraamd op Realisatie: Begin 2009 is voor de vernieuwing van de milieustraat gekozen voor de variant met verbeteringen ten aanzien van toegankelijkheid en dienstverlening voor bezoekers. In juni is gestart met de uitvoering van de plannen en in november is de vernieuwde milieustraat opgeleverd en feestelijk geopend. 3.5 Bodem Handhaven, uitvoeren van bodemprogramma in het kader van Investeringen Sociale Voorzieningen, toetsen van bodemonderzoeken voor verlening van bouwvergunningen. Realisatie: Onderzoeken zijn uitgevoerd door de Milieudienst Zuid Oost Utrecht. Het programma ligt op schema. In 2009 is in het bijzonder aandacht geschonken aan de begeleiding van de bodemsanering op het toekomstig bedrijvenpark Larenstein en die op en rond het Inventumterrein. Voorts is gestart met het Project Impuls Lokaal Bodembeheer wat is bedoeld voor de implementatie van het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit in de gemeentelijke organisatie. Verder is in het kader van het archeologisch onderzoek als gevolg van het vervangen van de riolering in de Tuinstraat een opmerkelijke vondst gedaan. Er is een bouwfragment/steen aangetroffen die blijkens inscripties dateert uit het jaar 1791 en vermoedelijk afkomstig is van bouwwerken van het gerecht Oostbroek en De Bilt, dat in gebruik is geweest van 1791 tot Omdat uit een archeologisch bureauonderzoek bleek dat zich binnen het plangebied archeologische resten konden bevinden is besloten om deze door een archeologisch adviesbureau te laten opgraven. De gemeente heeft daarmee voldaan aan haar verplichtingen die voortkomen uit de nieuwe Archeologische Monumentenwet. 3.6 Geluid Bij ministeries aandringen op initiatieven voor inperking overlast rijks- en spoorwegen, behandelen en oplossen van geluidsklachten over bedrijven, actualiseren van de geluidsniveaukaart. Realisatie: Er heeft regelmatig bestuurlijk overleg met Rijkswaterstaat plaatsgevonden over de plannen rond de A27 en A28 wat er voor moet zorgen dat Rijkswaterstaat een verantwoord tracébesluit kan nemen in Naast het wegverkeer is ook veel aandacht geschonken aan de milieugevolgen van vliegverkeer en de gevolgen voor De Bilt van de aanpassing van het vliegveld Hilversum als gevolg van bouwplannen van de Gemeente Wijdemeren. Er is een aantal klachten geweest over geluidsoverlast van bedrijven en na onderzoek zijn deze allemaal opgelost. Verder zijn er voorbereidingen getroffen om te komen tot een geluidnota voor De Bilt en beleidsregels voor de procedures tot vaststelling van hogere grenswaarden in verband met bouwplannen welke naar verwachting in de eerste helft van 2010 ter vaststelling kunnen worden aangeboden. 45 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

46 3.7 Luchtkwaliteit Opstellen van een jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit, toetsen van ruimtelijke projecten en controleren en handhaven van bedrijven volgens de Nederlandse Emissierichtlijn. Realisatie: In 2009 is door de milieudienst over het jaar 2008 een rapport over de luchtkwaliteit opgesteld. Het rapport toont aan dat er in De Bilt geen knelpunten zijn. 3.8 Duurzaamheid Realisatie: Zoals in de Voorjaarsnota 2009 was aangekondigd is een start gemaakt met het energiezuiniger maken van openbare gebouwen. In juli 2009 is de schriftelijke bevestiging gekomen dat de aanvraag om de SLOK-subsidie is gehonoreerd. Mede in overleg met de werkgroep duurzaamheid is gekeken hoe de bevolking van de gemeente het best bij de uitvoering van de klimaatmaatregelen betrokken kon worden. De uitkomsten van dit overleg zullen in 2010 aan de Raad worden voorgelegd. In het gemeentehuis is een installatie aangelegd die in de zomer het gebouw koelt en in de winter verwarmt. Dit betekent een aanzienlijke energiebesparing. Ook is een besparing op het energieverbruik in de verkeersruimten van het gemeentehuis gerealiseerd. De openbare verlichting is kwikvrij gemaakt en er is een proef gestart met led-verlichting in de openbare ruimte. 3.9 Uitvoeringsdiensten Realisatie: Er is een intentieverklaring getekend om te komen tot één regionale uitvoeringsdienst in de Provincie Utrecht. Hoe deze exact vorm zal krijgen en hoe gemeenten daarin zullen participeren is nog onduidelijk. Dit zal sterk afhangen van de definitieve inhoud van de kwaliteitscriteria die (landelijk) worden opgesteld voor de uitvoering van taken. PROGRAMMA 9 MILIEU Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Inzameling en verwerking huishoudelijke afval Inning reinigingsrechten (incasso afvalstoffenheffing) Milieubeleid Natuur- en milieueducatie Vergunning verlening en handhaving Bodem en water Begraafplaatsen Afvalstoffenheffing Grafrechten (Baten en begraafplaatsen) TOTAAL LASTEN BATEN Inzameling en verwerking huishoudelijke afval Inning reinigingsrechten (incasso afvalstoffenheffing) Milieubeleid Natuur- en milieueducatie Vergunning verlening en handhaving Bodem en water Begraafplaatsen Afvalstoffenheffing Grafrechten (Baten en begraafplaatsen) TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

47 2.10 WATERTAKEN 1. OMSCHRIJVING PROGRAMMA De wet Verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken betekent een uitbreiding van de zorgplicht van de gemeente voor de watertaken. De zorgplicht bestaat uit een afvalwaterzorgplicht, een hemelwaterzorgplicht en een grondwaterzorgplicht. Omdat het hier om een uitbreiding van taken gaat, zijn de gemeentelijke watertaken ondergebracht in een (tijdelijk) afzonderlijk programma. 2. WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 2.1 Voorkomen dat afvalwater, hemelwater en grondwater nadelige gevolgen hebben voor de gebruiksfunctie van de openbare gronden en de inwoners van de gemeente. 2.2 Het verbeteren van het waterketensysteem, het bevorderen van de ecologische en fysischchemische waterkwaliteit en het bestrijden van verdroging. 2B Operationele doelstellingen 2.1 Optimale en functionele instandhouding van het rioolstelsel. Vermindering van de hoeveelheid regenwater in het rioolstelsel. 3. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.1 Vervanging riolering In 2009 worden, integraal met wegen- en verkeersprojecten, op een aantal plaatsen slechte rioleringen vervangen. Verder worden de in het Gemeentelijk Riolering Plan geplande afkoppelprojecten verder voorbereid en uitgevoerd. Waar mogelijk zal de capaciteit van het net worden vergroot. Realisatie: In 2009 zijn de rioleringen in de Prins Bernhardlaan, Lindenlaan, Bilthovenseweg en La Plata (1e fase) vervangen. De vervangingen in de Paltzerweg, Tuinstraat en La Plata (2e fase) zijn momenteel in uitvoering en worden medio 2010 opgeleverd. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de vervanging van de rioleringen in Dorpsstraat/Burgemeester De Withstraat, Heemstrakwartier en Eerste Brandenburgerweg. 3.2 Meetnet voor riooloverstorten en waterkwaliteit In 2008 is, in samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en andere Utrechtse gemeenten, gestart met het inrichten van een meetnet. Hiermee wordt de werking van de riooloverstorten en de invloed op de waterkwaliteit beoordeeld. De HDSR verzamelt en verwerkt de gegevens. In 2009 zullen de eerste resultaten bekend worden en kunnen eventueel benodigde vervolgacties worden voorbereid. Realisatie: Het meetnet bij de riooloverstorten is in 2009 gerealiseerd, in samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en andere Utrechtse gemeenten. Op basis van de meetresultaten kunnen eventueel benodigde vervolgacties worden voorbereid. 3.3 Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) In 2009 loopt het oude GRP af. Deze zal worden geëvalueerd en geactualiseerd. 47 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

48 Realisatie: Op grond van de Wet Milieubeheer dient elke gemeente te beschikken over een actueel Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In 2009 heeft een ingenieursbureau voor ons het GRP voor de jaren opgesteld. In het plan is aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de van oudsher geldende zorgplicht voor inzameling en transport van afvalwater. Op basis van de Wet Gemeentelijke Watertaken zijn daar twee zorgplichten aan toegevoegd: voor de inzameling en verwerking van overtollig hemelwater en voor de aanpak van grondwaterproblemen. In het nieuwe GRP wordt aangegeven welke maatregelen voor deze nieuwe taken nodig zijn. Het plan is in februari in de raad behandeld. Onderdeel van het GRP is een kostendekkingsplan, de ontwikkeling van de rioolheffing hangt hiermee samen. Het kostendekkingsplan wordt afgeleid van het strategisch vervangingsprogramma. Dit vervangingsprogramma werd tot op heden berekend aan de hand van het jaar van aanleg van de riolering, een zeer theoretische benadering. In de praktijk blijkt dit echter met regelmaat geen goede aanname te zijn. Om de kans op rioolcalamiteiten in de toekomst te verminderen waren actuele inspectiegegevens nodig. Om het nieuwe GRP met deze gegevens te kunnen voeden is er een inhaalslag gemaakt ten aanzien van de rioolinspecties. Het GRP is op 18 februari 2010 door de raad vast gesteld. PROGRAMMA 10 WATERTAKEN Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Werkzaamheden waterwegen en sloten Rioolbeheer Incasso rioolrechten TOTAAL LASTEN BATEN Rioolbeheer Incasso rioolrechten Rioolheffing TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

49 2.11 ONDERWIJS 1. OMSCHRIJVING PROGRAMMA Het programma omvat de zorg voor de onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van lokaal onderwijsachterstandenbeleid en het toezicht op het openbaar onderwijs. Het programma onderwijs gaat over een resultaatgericht en integraal onderwijsbeleid waarbij de leerling centraal staat. 2. WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 2.1 Gelijke kansen op onderwijs voor jongeren en volwassenen. 2.2 Het aanbieden van een breed onderwijsaanbod, gehuisvest in adequaat toegeruste schoolgebouwen. 2.3 Een goede positie op de arbeidsmarkt voor schoolverlaters. 2B Operationele doelstellingen 2.1 Huisvesting: Adequate huisvesting van de scholen voor het basisonderwijs en voor het speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs, rekening houdend met onderwijskundige, maatschappelijke, demografische en bouwkundige ontwikkelingen. 2.2 Onderwijsachterstanden: Het zo vroeg en effectief mogelijk aanpakken van onderwijsachterstanden, met de nadruk op voor- en vroegschoolse educatie. Dat leidt ertoe dat op 1 augustus % van de totale populatie doelgroepkinderen deel neemt aan voorschoolse educatie. Peildatum daarbij is 1 januari Schoolbegeleiding: De ontwikkelingskansen van kinderen worden versterkt door ondersteuning van professionals binnen scholen en voorschoolse opvang, met aandacht voor de doorgaande lijn: signaleren, observeren en overdracht, opvoedingsvraagstukken en/of opvoedingsondersteuning en taalontwikkeling. 2.4 Voortijdig schoolverlaten: Alle jongeren behalen minimaal een startkwalificatie opdat ze zo goed mogelijk zijn toegerust om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. Daarvoor wordt met succes een opleiding op niveau 2 in het middelbare beroepsonderwijs of een diploma in het HAVO of VWO behaald. 2.5 Leerlingenvervoer: Alle kinderen die volgens de wettelijke kaders hiervoor in aanmerking komen, kunnen gebruik maken van een passende vervoerskostenregeling. 3. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.1 Huisvesting In 2009 zal het in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) genoemde scenario nieuwbouw Martin Luther Kingschool/De Kievit worden onderzocht. De Poolster, de Laurensschool, de Jan Ligthartschool en de Stichting Kinderopvang nemen als toekomstige participanten van de Brede School deel aan het project Melkweg. Voor de activiteiten in 2009, zie programma 6, project Melkweg. Realisatie: Het haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw M.L. Kingschool/Kievit en Vierstee is in 2009 nog niet afgerond. In het najaar heeft de aanbesteding van een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs plaats gevonden. 49 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

50 3.2 Onderwijsachterstanden In het schooljaar 2008/2009 wordt in overleg met de nieuwe stichting peuterspeelzaalwerk en Stichting Rijn en Heuvelland gekeken hoe de voorschool bij de Jan Ligthartschool, organisatorisch ondergebracht kan worden bij de nieuwe stichting peuterspeelzaalwerk. Ook wordt er met de stichting gekeken hoe het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma kan worden uitgebreid. In overleg met de nieuwe stichting peuterspeelzaalwerk en de twee betrokken basisscholen, De Rietakker en de Groen van Prinstererschool, zal worden geprobeerd de begeleidende functie die nu nog bij de peuterspeelzaal zit onder te brengen bij die basisscholen. Uitbreiding van formatie en materiaal opdat het aantal deelnemers aan het programma Opstap(je) van 24 in 2007 naar 53 gaat in Realisatie: Met Stichting peuterspeelzalen De Bilt en Jan Ligthartschool (Stichting Rijn en Heuvelland) zijn in maart gesprekken gestart over het onderbrengen van de voorschool bij Stichting peuterspeelzaalwerk De Bilt. De overdracht is per gerealiseerd. In april 2009 heeft een bijeenkomst plaats gevonden met vertegenwoordigers van stichting Peuterspeelzalen De Bilt, Jan Ligthartschool, De Rietakker, de Groen van Prinstererschool, Poolster en de Laurens voor tussentijdse evaluatie VVE. De resultaten van deze bijeenkomst worden meegenomen in een op te stellen notitie onderwijsachterstanden Uitbreiding van het aantal VVE plaatsen maakt hier onderdeel van uit. 3.2 Voortijdig schoolverlaten Door middel van deskundigheidsbevordering wordt het functioneren van de hulpverleningsnetwerken 12- en 12+, evenals de Zorg Advies teams (ZAT s) verder verbeterd. De afstemming/samenwerking tussen de gemeentelijke zorgstructuur en de ZAT s wordt verder versterkt. Er wordt geïnventariseerd hoe de afstemming tussen de gemeentelijke zorgstructuur en de basisscholen kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door het instellen van ZAT s op kernniveau. Op basis van een gemaakte inventarisatie van de zorgstructuren (gemeentelijk en binnen onderwijs) rondom de jeugd in de gemeente De Bilt, worden afspraken gemaakt om te komen tot een verdere afstemming. In de regio wordt gewerkt aan een model om de leerplichtwet efficiënter en effectiever te handhaven, worden meer jongeren toegeleid naar het Jongerenloket en wordt onder andere een speeddate georganiseerd om leerwerkplaatsen voor jongeren te genereren. Realisatie: In het eerste kwartaal van 2009 hebben de deelnemers netwerken 12- en 12+ een cursus deskundigheidsbevordering gevolgd. Deze cursus is gegeven door Bureau Jeugdzorg Utrecht. De afstemming/samenwerking tussen de gemeentelijke zorgstructuur en de ZAT s wordt betrokken bij de ontwikkeling van het Centrum Voor Jeugd en Gezin. In dit kader heeft in juni 2009 een bijeenkomst plaatsgevonden in de gemeente De Bilt (zie programma 12 punt 3.3). Het regionaal model om de leerplicht efficiënter en effectiever te handhaven is bijna gereed. Op 1 september is er gestart met een nieuw systeem van verzuimmelding. Dit houdt in dat de scholen leerlingenverzuim digitaal melden aan de IB-groep. Na een moeilijke startperiode is aan het eind van het jaar een verbetering te zien. 50 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

51 PROGRAMMA 11 ONDERWIJS Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Overig openbaar onderwijs Gymnastiek openbaar onderwijs Huisvesting openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Huisvesting bijzonder basisonderwijs Bijzonder (voorgezet) speciaal onderwijs Huisvesting bijz.(voorgezet) speciaal onderwijs Bijzonder voorgezet onderwijs Huisvesting bijzonder voorgezet onderwijs Gemeenschappelijke taken van het onderwijs Onderwijsbegeleiding Onderwijsachterstandenbeleid Vervoer van schoolkinderen Leerplicht- en leerlingenadministratie TOTAAL LASTEN BATEN Overig openbaar onderwijs Gymnastiek openbaar onderwijs Huisvesting openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Huisvesting bijzonder basisonderwijs Bijzonder (voorgezet) speciaal onderwijs Huisvesting bijz.(voorgezet) speciaal onderwijs Bijzonder voorgezet onderwijs Huisvesting bijzonder voorgezet onderwijs Gemeenschappelijke taken van het onderwijs Onderwijsbegeleiding Onderwijsachterstandenbeleid Vervoer van schoolkinderen 750 Leerplicht- en leerlingenadministratie TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

52 2.12 JEUGD 1. OMSCHRIJVING PROGRAMMA Het programma jeugd gaat over een resultaatgericht en integraal jeugdbeleid waarbij het kind centraal staat. Dit programma maakt de gemeentelijke verantwoordelijkheid als regisseur in de jeugdketen duidelijk. 2. WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 2.1 Een goede uitgangspositie voor de jeugd van 0-23 jaar en een positief uitzicht op de toekomst door risico's van uitval van jeugdigen zoveel mogelijk te beperken en hun ontwikkelingsmogelijkheden en maatschappelijke positie te verbeteren. De rol van het gezin en de verantwoordelijkheid van de ouders/opvoeders vormen daarbij de basis. 2B Operationele doelstellingen 2.1 Jeugdbeleid: In 2010 is de samenhang in het jeugdbeleid verder verbeterd ten opzichte van 2007, is er sprake van wijkgerichte aanpak en van een actieve participatie van de jeugd bij het jeugdbeleid op verschillende niveaus. 2.2 Bundeling en professionalisering: In 2010 is ten opzichte van 2007 de versnippering van de voorzieningen voor de jeugd verder verminderd en is de professionaliteit op het gebied van vroegsignalering toegenomen. Er is een doorgaande lijn en overdracht. Ook is er een duurzame samenwerking ontstaan tussen buurtonderwijs en sport bij de organisatie van activiteiten voor de jeugd in het algemeen en kwetsbare jongeren in het bijzonder. 2.3 Jeugdzorg: Door de juiste informatie en voorlichting via advies en preventief aanbod, worden opvoed- en opgroeiproblemen bij ouders en kinderen zoveel mogelijk voorkomen, dan wel wordt voorkomen dat zwaardere zorg voor kinderen en jongeren moet worden ingezet. Voor 2010 is daarvoor de zorgstructuur 0-19 jarigen verder uitgebouwd tot Centrum voor Jeugd en Gezin. 2.4 Gezonde leefstijl: De algemene doelstelling van het gezondheidsbeleid is het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid om gezondheid van onder andere moeder en kind te bevorderen en ziekten te voorkomen. Gezondheid gaat over het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Onderdeel hiervan is het stimuleren van kinderen en jongeren tot een gezonde leefstijl. 2.5 Zinvolle vrijetijdsbesteding: Kinderen en jongeren krijgen voldoende mogelijkheden aangeboden voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Dat komt ten goede aan hun ontwikkeling en draagt bij aan preventie van overlast. 2.6 Huisvesting:Kinderen worden opgevangen in accommodaties voor kinderopvang en buitenschoolse opvang die voldoen aan de wettelijk vastgestelde kwaliteitseisen. Er zijn voldoende adequate accommodaties beschikbaar voor het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren in de vrije tijd. 3. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.1 Jeugdbeleid Om invulling te geven aan de gemeentelijke regiefunctie zal er vanaf 2009 een structurele overlegvorm zijn tussen gemeente en instellingen, op zowel management als bestuurlijk niveau. Aan dat overleg nemen vertegenwoordigers vanuit zowel de gemeente als de instellingen deel. De lokaal educatieve agenda en de afstemming in de zorg zijn belangrijke agendapunten. Ook andere voorstellen zoals genoemd in de nota jeugdbeleid worden in 2009 en volgende jaren uitgevoerd. 52 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

53 Realisatie: Eind 2008 is de nota Jong De Bilt vastgesteld. In de nota staat ook de nieuwe overlegstructuur beschreven. Uitvoering hiervan vindt plaats vanaf In dat kader heeft in juni 2009 de bijeenkomst Centrum voor Jeugd en Gezin plaatsgevonden waarvoor besturen en directies van betrokken instellingen zijn uitgenodigd (zie punt 3). De lokale educatieve agenda is onderwerp van overleg met de schoolbesturen van het primaire en het voortgezet onderwijs. 3.2 Bundeling en professionaliteit De inhoudelijke en financiële afstemming tussen Vitras (0-4 jarigen) en GGD (4-19 jarigen) is eind 2007 gerealiseerd. Over een definitieve organisatiestructuur is nog geen besluit genomen. Realisatie: Voor 2010 en verder is onder andere ingestemd met de overdracht van contractrelaties en subsidiebesluiten van de Jeugdgezondheidszorg en het Algemeen Maatschappelijk Werk aan een nieuw op te richten stichting JGZ/AMW. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat het verzoek Vitras/CMD om balanssteun bij de Nederlandse Zorgautoriteit wordt gehonoreerd. Hierover is nog geen duidelijkheid. 3.3 Centrum voor Jeugd en Gezin In 2009 vinden de voorbereidingen plaats om de huidige zorgstructuur 0 19 jarigen verder uit te bouwen tot Centrum voor Jeugd en Gezin. In 2009 worden in ieder geval ingevoerd de gezinscoaching, het elektronisch kinddossier en de verwijsindex. Ondersteuning vindt plaats vanuit de Provincie Utrecht op basis van het programma Utrechtse Jeugd Centraal. Vanuit dit programma zal ook aandacht besteed worden aan het veranderingsproces van aanbodgericht naar vraaggericht werken en het vergroten van het bereik van kinderen die nu onvoldoende bereikt worden. Realisatie: In de eerste helft van 2009 is een startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) opgesteld met daarin een plan van aanpak voor de ontwikkeling van het CJG waarbij wordt voortgebouwd op de huidige zorgstructuur rondom de jeugd. Voor de inhoudelijke ontwikkeling van het CJG zijn interviews gehouden met sleutelpersonen. Aansluitend is op 10 juni 2009 een Bijeenkomst Centrum voor Jeugd en Gezin georganiseerd waarvoor alle instellingen betrokken bij het CJG zijn uitgenodigd (onderwijs, politie, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, peuterspeelzaalwerk, jongerenwerk etc.). Eind 2009 is het projectplan vastgesteld voor de verdere ontwikkeling en inbedding van het CJG in In de 2e helft 2009 is gestart met de invoering van de verwijsindex risicojongeren. Dit proces wordt afgerond eind De fysieke locaties voor Jeugd en Ouders Centraal zijn op dit moment de Jachtlaan (consultatiebureau), de Neptunuslaan (AMW) en de Prinses Marijkeweg in Maartensdijk. In de toekomst wordt het Centrum voor Jeugd en Gezin opgenomen in de nieuwbouw Brede School / Cultuurhuis aan de Melkweg. De locaties Neptunuslaan en Jachtlaan worden dan afgestoten. 3.4 Gezonde leefstijl Voor de breedtesport voert de gemeente projecten uit om kinderen en jongeren te stimuleren om voldoende te bewegen en overgewicht te bestrijden. Net zoals voorgaande jaren zal de gemeente in 2009 voorlichting geven aan het basisonderwijs en scholen voorgezet onderwijs over de risico's van alcohol en drugsgebruik. Realisatie: Alle projecten van 2008 voor jeugd en jongeren zijn voortgezet. Er is bij scholen BO en VO veel belangstelling voor projecten rond respect en sportiviteit; weinig tot niet voor overgewichtpreventie. We blijven dit introduceren. Een project voor de jeugd die al overgewicht heeft is in ontwikkeling. Voor eind 2009 is een onderzoek naar het maatschappelijke draagvlak voor combinatiefuncties klaar; in februari 2010 heeft de raad definitief besloten tot deelname aan de regeling. Met de regeling worden (op sportgebied) met behulp van extra menskracht zoveel mogelijk programma's voor de jeugd uit de breedtesportimpuls en (na 2011) uit de BOSimpuls geborgd, worden met name voor de kwetsbare jeugd brede scholen ontwikkeld en worden sportverenigingen ondersteund. Zie ook programma JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

54 In 2009 heeft Jeugd-Punt voorlichting gegeven over de risico's voor alcohol en drugsmisbruik. Aangezien het jongerenwerk van 2010 niet meer uitgevoerd wordt door Jeugd-Punt, zal in de eerste helft van 2010 een heroverweging plaatsvinden over de alcohol- en drugsvoorlichting. 3.5 Huisvesting In het najaar van 2007 is het Jongerenactiviteitencentrum in het huidige pand Weltevreden 4 geopend. In 2008 zijn de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een multifunctioneel gebouw waar het jongerenactiviteitencentrum een centraal onderdeel van wordt, in combinatie met een sportzaak en buitenschoolse opvang. In 2009 wordt een ontwerp gemaakt voor het multifunctionele pand en start de procedure voor de bouwvergunning. Voor het terrein aan de Buys Ballotweg (La Plata) is de planvorming voor de herhuisvesting van drie kinderopvanginstellingen in een vergevorderd stadium. Het gaat om kinderdagverblijf Small Society, buitenschoolse opvang De Bonte Kraai en peuterspeelzaal Hans en Grietje. Gefaseerde realisatie tot medio Realisatie: In verband met het beperkte bouwoppervlak, hebben wij dit voorjaar besloten om aan Weltevreden 4 alleen een maatschappelijk programma te realiseren. Dit maatschappelijk programma bestaat uit een jongerenactiviteitencentrum in combinatie met buitenschoolse opvang. In de eerste helft van 2010 nemen wij een besluit over nieuwbouw dan wel een ingrijpende renovatie van het gebouw. Op 25 juni 2009 heeft de raad de gebiedsvisie voor Buys Ballotweg vastgesteld. De gebiedsvisie stelt ruimtelijke kaders voor verplaatsing van Small Society, aanleg van een Cruijff Court, verplaatsing van Buitenschoolse Opvang De Bonte Kraai en peuterspeelzaal Hans en Grietje, vervanging van de gymzaal aan de Aeolusweg en vervanging van de basisschool aan de Buys Ballotweg. In aanvulling hierop heeft de raad op 24 september aanvullende welstandcriteria vastgesteld. Wij streven naar uitvoering van de gebiedsvisie Buys Ballotweg overeenkomstig de in de gebiedsvisie voorgestelde fasering voor het gehele project en de planning voor versnelde verplaatsing van Small Society op basis van een projectbesluit. Realisatie van 2010 t/m Zinvolle vrijetijdsbesteding Ook in 2009 zet het Actieteam Jongeren zich in om jongeren, omwonenden en ouders nauw te betrekken bij het voorkomen en aanpakken van overlastsituaties en problematisch gedrag van jongeren (vandalisme, alcohol en drugsgebruik). In de nota Jong De Bilt wordt gesproken over alternatieve Jeugd Ontmoetings Plaats die vandalismebestendig zijn en gemakkelijk te verplaatsen. Het BOS Project (Buurt- onderwijs en sport), dat tot en met 2011 loopt, is erop gericht kwetsbare jongeren te stimuleren om op een positieve manier hun vrije tijd in te vullen. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan sportactiviteiten en zo mogelijk door te stromen naar sportverenigingen. Deze jongeren worden ook betrokken bij de activiteiten in het Jongerenactiviteitencentrum. Realisatie: ActieTeam Jongeren Naast de reguliere afstemming organiseerde het ActieTeam Jongeren (ATJ) in 2009 bijeenkomsten voor hangjongeren, hun ouders en omwonenden. Hier werd meegedacht over hoe men zelf en hoe het ATJ overlast kan helpen beperken en voorkomen. Voor verschillende locaties en groepen werden concrete afspraken met jongeren, omwonenden en scholen gemaakt. Daar waar de overlast desondanks de spuigaten uitliep werden hang- en alcoholverboden afgekondigd. Waar jongeren zich constructief opstelden was er meer ruimte hen tegemoet te komen (zie ook onder JOP s). 54 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

55 BOS Impuls De projecten voor Marokkaanse (en autochtone) jongeren zijn voortgezet. Salvo 67 is dit jaar bezig geweest met jeugdgerichtheid. FC De Bilt is de eerste Kanjervereniging van de provincie Utrecht geworden: sportiviteit en respect is een rode draad in het beleid. Er zijn 5 scholen BO en 1 VO geworven die begin 2010 zijn gestart met het programma School en Sportiviteit. Ook is overlegd met 2 andere scholen VO die in 2010 met een verdiepingscursus weerbaarheid beginnen. Er zijn 16 aanvragen voor het Jeugdsportfonds goedgekeurd. Het gaat hierbij vooral om sportmaterialen; bijna alle lidmaatschapsgelden lopen via U-pas. Jongerenontmoetingsplaatsen Diverse jongerengroepen hebben in 2009 de behoefte geuit aan een buitenplek. Eind 2009 is een eerste mobiele JOP aangeschaft. Deze zal in 2010 worden geplaatst op een plek waar jongeren zich constructief blijven inzetten. PROGRAMMA 12 JEUGD Primitieve Begroting 2009 Rekening begroting 2009 na wijziging 2009 LASTEN Jeugd- en jongerenwerk Kinderopvang Peuterspeelzaalwerk Buitenschoolse opvang Jeugdgezondheidszorg (uniform) Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel TOTAAL LASTEN BATEN Jeugd- en jongerenwerk Kinderopvang Peuterspeelzaalwerk Buitenschoolse opvang Jeugdgezondheidszorg (uniform) Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

56 2.13 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 1. OMSCHRIJVING PROGRAMMA Het programma maatschappelijke ondersteuning geeft aan hoe de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) op lokaal niveau gaat uitvoeren. Deze wet is op 1 januari 2007 ingegaan en geeft de gemeente de opdracht om een samenhangend beleid te ontwikkelen om de participatie van alle burgers aan het maatschappelijk verkeer mogelijk te maken en te behouden. Daar waar inwoners er niet in slagen om zelfstandig te functioneren en te participeren, verleent de gemeente ondersteuning. Daarvoor levert en verstrekt de gemeente collectieve voorzieningen en vrijwillige hulpverlening. Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is dat iedereen meedoet, ongeacht eventuele beperkingen. Daarmee is de WMO zowel een participatiewet, welzijnswet als een zorgwet. 2. WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 2.1 Inwoners zijn in staat zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren en deel te laten nemen aan het maatschappelijke verkeer, hun gezondheid en de kwaliteit van hun bestaan te verbeteren en hen gelijke kansen te bieden om aan het maatschappelijke leven deel te nemen. 2.2 Inwoners helpen en ondersteunen elkaar. 2.3 Inwoners zijn actief betrokken bij de samenleving en de leefbaarheid van eigen buurt, wijk of dorp. 2.4 Als inwoners ondanks mantelzorg en vrijwillige hulpverlening niet meer zelfstandig voor zichzelf kunnen zorgen kunnen zij een beroep doen op gemeentelijke ondersteuning. 2.5 Inburgeraars zijn sociaal en economisch zelfredzaam. 2.6 Er is speciale aandacht voor kwetsbare groepen. 2.7 Minder slachtoffers van huiselijk geweld. 2.8 Een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. 2B Operationele doelstellingen 2.1 Implementeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning. 2.2 Realiseren van een wijkgerichte aanpak van ondersteuning van inwoners. 2.3 Versterken van de ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers. 2.4 Zorgen voor een goede organisatie van indicatiestelling voor gemeentelijke ondersteuning. 2.5 Alle inburgeraars zodanig toerusten dat zij als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. 2.6 Opstellen van een toetsingskader voor het verlenen van subsidies aan (welzijns)instellingen voor ondersteuning van zeer kwetsbare groepen. 2.7 Het terugdringen van huiselijk geweld en bijdragen aan de opvang van slachtoffers. 3. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.1 WMO/WCPV Voor zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) als de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) geldt dat er elke vier jaar een beleidsnota moet komen. In 2008 is de beleidsnota WMO door de raad vastgesteld waarin ook het gezondheidsbeleid is geactualiseerd. Het college is belast met de uitvoering en de implementatie. Deze is eind 2008 in gang gezet en loopt door in 2009 en verder. Vanaf 2009 zijn er jaarlijks uitvoeringsprogramma s. De WMO is nog steeds in beweging en de gemeente krijgt er nog wettelijke taken bij. Zo zal per 2009 de ondersteunende begeleiding op psychosociale grondslag aan de WMO worden toegevoegd. In 2009 zal deze nieuwe taak geïmplementeerd worden. 56 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

57 Realisatie: In de loop van 2009 is een begin gemaakt met het opstellen van het WMO uitvoeringsplan. Parallel aan het WMO uitvoeringsplan loopt de aanbesteding van de hulp bij het huishouden welke 1 november 2009 afgerond is. Ook aan het opstellen van een Plan van Aanpak van de tweede fase van het project Mens moest prioriteit gegeven worden. Beide ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat het WMO uitvoeringsplan begin 2010 gereed is gekomen. Vanaf 2009 is de thuisbegeleiding op psychosociale grondslag uit de AWBZ geschrapt en zijn de vrijgevallen middelen toegevoegd aan de uitkering uit het Gemeentefonds. Bij de Voorjaarsnota 2009 is besloten de extra middelen beschikbaar te stellen aan instellingen die al maatschappelijke ondersteuning op psychosociale grondslag verleenden. 3.2 Pilots De uitvoering van het projectplan Wonen, welzijn en zorg in de pilotgebieden De Bilt West en Maartensdijk loopt door tot april De bedoeling is om op basis van een evaluatie begin 2009 de wijkgerichte aanpak in 2009 in de gehele gemeente te implementeren (uitrol project MENS). Realisatie: In oktober 2009 heeft de raad op basis van de evaluatie van het projectplan besloten de pilots in De Bilt West en Maartensdijk met 1,5 jaar te verlengen. Voor afloop van de vervolgfase per 1 maart 2011 vindt opnieuw een evaluatie plaats. Dan zal worden besloten of de wijkgerichte aanpak over de gehele gemeente wordt uitgevoerd. 3.3 Vrijwilligersbeleid Gaandeweg de ontwikkeling van het vrijwilligerswerkbeleid is er in 2008 voor gekozen dit breder en op meer interactieve wijze op te pakken. Doel is om via sessies met enkele belangrijke partners een integrale en effectieve ondersteuningsstructuur vorm te geven voor zowel vrijwilligerswerk, mantelzorg, coördinatie vrijwillige hulpverlening als participatie (in de zin van deelname aan sociale activiteiten). Realisatie: Vanaf eind 2008 is samen met verschillende partners op dit terrein nagegaan hoe de ondersteuning uit te breiden, te professionaliseren en te verankeren in een degelijke ondersteuningsstructuur. Het resultaat is in de vorm van de notitie Meedoen Makkelijk Maken ter inspraak voorgelegd aan de lokale adviesorganen, maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties. Gezien hun inhoud is besloten de ontvangen reacties te betrekken bij de verdere vormgeving van de ondersteuningsstructuur alvorens een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. 3.4 Inburgering Alle inburgeraars die zich vestigen in de Bilt krijgen een intake en zonodig een aanbod voor een inburgeringtraject. Op grond van de Wet inburgering en het Deltaplan Inburgering heeft de gemeente taken op het gebied van voorlichting, trajectaanbieding en handhaving. Het inburgeringtraject wordt vanuit het Bureau Inburgering van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug en in samenwerking met onderwijsinstellingen en Vluchtelingwerk uitgevoerd. Dit wordt zoveel mogelijk gecombineerd met toeleiding naar werk omdat dit de zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving bespoedigt. Realisatie: Met de komst van de Wet participatiebudget per 1 januari 2009 is het budget voor inburgeringprogramma s verdisconteerd in het participatiebudget en komt het rijksbudget ter dekking van de uitvoeringkosten Wet inburgering (Wi) rechtstreeks in het gemeentefonds. Zowel verplichte als vrijwillige inburgeraars krijgen een aanbod voor het inburgeringprogramma. In de praktijk bleek de eigen bijdrage voor de inburgeraar een belemmering. Met ingang van 1 juli 2009 is de eigen bijdrage geschrapt en wordt het succesvol afronden van het inburgeringprogramma beloond met een bonus. 57 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

58 3.5 Subsidiesystematiek Het proces voor een nieuwe subsidiesystematiek zal in 2009 worden opgepakt. Uitgangspunt van de nieuwe subsidiesystematiek is dat instellingen meer maatwerk moeten leveren en dat zij een vraaggerichte werkwijze hanteren. De wijkservicecentra van de pilots zijn pas per 1 april 2008 gestart en een evaluatie van de werkwijze zal in december 2008 worden opgestart. Realisatie: In 2009 is een begin gemaakt met het tegen het licht houden van de bestaande subsidiesystematiek. Het systeem van budgetsubsidiëring zal verder worden uitgebouwd waarbij ook wordt gekeken naar nieuwe ontwikkelingen zoals aanbesteding en beleidsgestuurde contractfinanciering. Dit alles moet ertoe leiden dat er met instellingen nieuwe en weloverwogen meerjarenafspraken komen voor de periode Bij het maken van die afspraken zal rekening worden gehouden met uitkomsten van de evaluatie van de pilots (zie punt 3.2). 3.6 Vluchtelingenopvang Op grond van artikel 60 van de Huisvestingswet en halfjaarlijkse taakstellingen moeten er in 2009 vergunninghouders (ca. 16) en statushouders (47) worden gehuisvest. De laatste is een tijdelijke taakstelling door de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwetvergunninghouders (generaal pardon). De taakstellingrealisatie gebeurt in samenwerking met de Stichting Samenwerking Wooncorporaties (SSW) en Vluchtelingenwerk De Bilt. Realisatie: De aangescherpte werkafspraken met de woonstichting SSW en Steunpunt Vluchtelingen de Bilt zorgden voor een constant woningaanbod. Desondanks zijn de taakstellingen huisvesting van status- en vergunninghouders niet gehaald. Debet hieraan was de extra taakstelling door de afwikkeling van de nalatenschap oude Vreemdelingenwet. 3.7 Huiselijk geweld In verband met huiselijk geweld is een nieuwe wet Tijdelijke huisverbod in voorbereiding. Naar verwachting treedt de wet eind 2008/ begin 2009 in werking. Het snel starten van hulpverlening aan betrokkenen (pleger, slachtoffer, getuigen) is erg belangrijk bij het optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de wet tijdelijk huisverbod biedt. In 2009 zal een goede structuur worden gerealiseerd waarbinnen partijen nauw samenwerken rondom huiselijk geweld. Realisatie: Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod van kracht. Deze wet geeft de burgemeester de bevoegdheid om een huisverbod op te leggen bij (dreiging van) huiselijk geweld. Van belang hierbij is een goede afstemming tussen politie, hulpverlening en Openbaar Ministerie. Door het opzetten van een casusoverleg zorg en een justitieel casusoverleg voor de districtsregio Binnensticht kan hierin worden voorzien. In april 2009 is besloten een Districtsoverleg Huiselijk Geweld (DOHG) voor districtsregio Binnensticht in te stellen. Het DOHG wordt uitgevoerd door Vieja Utrecht. Een DOHG heeft als doel om alle incidenten huiselijk geweld door te leiden naar hulpverlening, af te stemmen hoe hulpverlening georganiseerd wordt en wie hierin de coördinatie heeft. Het justitieel casusoverleg over huiselijk geweld wordt gecoördineerd door het Openbaar Ministerie in het Veiligheidshuis en heeft tot doel het justitiële proces na aangifte en ambtshalve vervolging te bespreken. Op dit moment onderzoekt Het Veiligheidshuis Amersfoort de wijze waarop zij een justitieel casusoverleg voor District Binnensticht wil opzetten en hoe het Openbare Ministerie en hulpverlening het beste op elkaar kunnen aansluiten. Hierover is intensief contact tussen de Ketenmanager Veiligheidshuis Amersfoort, politie en gemeente. 58 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

59 3.8 Volwasseneneducatie Realisatie: Met de komst van de Wet participatiebudget per 1 januari 2009 is het budget voor volwasseneneducatie verdisconteerd in het participatiebudget. Tot en met 2012 is er nog sprake van een verplichte winkelnering bij het ROC MN. Het educatie aanbod over 2009 gebeurde op grond van het Jaarplan educatie Er is dit jaar extra aandacht besteed aan het signaleren en het aanpakken van laaggeletterdheid. PROGRAMMA 13 MAATSCHAPPELIJKE Primitieve Begroting 2009 Rekening ONDERSTEUNING begroting 2009 na wijziging 2009 LASTEN Volwasseneneducatie Emancipatie Indicatiestelling/zorgloket Maatschappelijk werk Opvang asielzoekers Wmo huishoudelijke zorg Wmo subsidies / implementaties Algemene welzijnstaken Ouderenwerk Pilot wmo Wmo voorziening gehandicapten Openbare gezondheidszorg Stelpost welzijnsprogramma TOTAAL LASTEN BATEN Volwasseneneducatie Emancipatie Indicatiestelling/zorgloket Maatschappelijk werk Opvang asielzoekers Wmo huishoudelijke zorg Wmo subsidies / implementaties Algemene welzijnstaken Ouderenwerk Pilot wmo Wmo voorziening gehandicapten Openbare gezondheidszorg Stelpost welzijnsprogramma TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

60 2.14 WERK EN INKOMEN 1. OMSCHRIJVING PROGRAMMA Dit programma wordt uitgevoerd door de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) en de Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ), en het U-pasbureau Utrecht. Het betreft inkomensondersteuning voor inwoners zonder of met een laag inkomen en het bieden van aangepast werk voor speciale doelgroepen. 2. WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 2.1 Meer kansen op betaalde arbeid voor kwetsbare werkzoekende inwoners. 2.2 Bestaanszekerheid voor inwoners die niet op eigen kracht een inkomen kunnen verwerven. 2.3 Inkomensondersteunende voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen. 2B Operationele doelstellingen 2.1 Het aanbieden van reïntegratievoorzieningen of gesubsidieerde (en zonodig begeleide) arbeid. 2.2 Inwoners die niet kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud ondersteunen door het verstrekken van inkomen via de WWB, BBZ, Ioaw of Ioaz. 2.3 Extra inkomensondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op minimumniveau, door kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen en/of verstrekken van voorzieningen in het kader van het minimabeleid. 3. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.1 Reïntegratievoorzieningen en gesubsidieerde arbeid Regionaal arbeidsmarktbeleid: starten met een structurele, integrale benadering van arbeid marktvraagstukken voor de regio. Het verbinden van de partijen en het ondernemen van activiteiten komt tot uitdrukking in een actiejaarplan arbeidsmarkt. Dienstverlening volgens concept Toonkamer: het dienstverleningsconcept, waarbij de ketenpartners UWV, CWI en gemeenten samen de cliënt/werkzoekende zo snel mogelijk weer naar werk leiden, draait op volle sterkte. Regionaal Werkgeversservicepunt: een werkgeversgerichte benadering vanuit het Regionaal Werkgeversservicepunt bij de RSD zorgt dat de vraag naar arbeid beter aansluit op het aanbod. Uitstroombeleid RSD: de uitstroombevorderende activiteiten via de RSD bestaan uit: verbeterde dienstverlening aan de poort door persoonlijke begeleiding direct bij de uitkeringsaanvraag; het intensiveren van de controle op de recht- en doelmatigheid van de uitkering; het voortzetten en versterken van het Work First project; het voortzetten en versterken van projecten reïntegratievoorzieningen via het projectbureau van de RSD inclusief sociale activering; gecombineerd taal- en werktraject voor inburgeraars. Nieuwe Wsw: de implementatie van de gemoderniseerde Wet sociale werkvoorziening wordt afgerond. Toekomsttraject SWZ: de implementatie van het toekomsttraject van de SWZ wordt vervolgd. Realisatie: De ontwikkeling van het regionaal arbeidsmarktbeleid en de uitvoering van de reïntegratievoorzieningen bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn-Heuvelrug (RSD) verliepen conform plan. Bij het uitstroomproject WIW/ID-banen (de oude vormen van gesubsidieerde arbeid) is sprake van twee uitstroom gerichte trajecten die doorlopen in JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

61 Ten gevolge van de economische recessie lag de focus vooral op het beperken van instroom en langdurig verblijf in de bijstand. Er is extra ingezet op een verbetering van de ketensamenwerking binnen het UWV/WERKbedrijf (voormalig CWI) en de bestrijding van de jeugdwerkeloosheid. Op grond van de Wet Participatiebudget maakt ook het Werkdeel WWB onderdeel uit van het participatiebudget. Vanuit een regionale projectstructuur is de concept kadernota participatiebudget tot stand gekomen. Wat betreft de sociale werkvoorziening kan worden vermeld dat alle aandacht uitging naar het uitwerken van het onderhandelingsakkoord inzake de overname van SWZ door BIGA per 1 januari Voor de gemeentelijke organisatie betekent dit actief meewerken aan het vinden en realiseren van zinvol werk voor de sw-medewerkers binnen de eigen organisatie. Eind 2009 is een akkoord bereikt over de CAO BIGA Groep BV en het Sociaal Plan SWZ. 3.3 Inkomensondersteuning De RSD zet in op: inkomensondersteunende aanvragen verbeteren door de vereenvoudiging van producten en processen, een snellere afhandeling van de aanvragen en een betere samenwerking met derden; het oplossen van problematische schuldsituaties zodat betrokkenen zelfstandig verder kunnen, de kans op herhaling wordt voorkomen, de baan behouden blijft en maatschappelijke participatie mogelijk blijft. Realisatie: Ondanks de economische recessie en een stijging van het aantal bijstandsaanvragen is er geen tekort op het inwonersdeel WWB omdat dit in oktober door het rijk naar boven is bijgesteld. De RSD heeft de vereiste verordening over de Langdurigheidtoeslag, de toeslag om de armoedeval te ondervangen bij mensen die langdurig op het bestaansminimum leven, vastgesteld. Meer mensen die buiten hun schuld moeilijk terug kunnen naar de arbeidsmarkt maken nu aanspraak op de toeslag. Het voor dit doel beschikbare rijksbudget wordt in zijn geheel ingezet. De door het rijk extra beschikbare gelden om meer in te zetten op schuldhulpverlening zijn via de RSD ingezet om de wachtlijst terug te brengen en de extra vraag aan te kunnen. 3.4 Gemeentelijk minimabeleid Het geactualiseerde gemeentelijk minimabeleid wordt geïmplementeerd. Realisatie: Er is volop gewerkt aan het inbedden van het, in mei 2009 vastgestelde, geactualiseerde gemeentelijk minimabeleid. Een klantenfolder is klaar, het nieuwe U-pascontract is afgesloten, de computerregeling voor kinderen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs ging dit jaar(2009) van start, de verruiming van de collectieve ziektekostenverzekering en de afschaffing van de eigen bijdrage hulp bij de huishouding zijn per 2010 van kracht. Met materiële en immateriële hulpverlenende instanties is een afstemmingsoverleg gestart. 61 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

62 PROGRAMMA 14 WERK EN INKOMEN Primitieve Begroting 2009 Rekening begroting 2009 na wijziging 2009 LASTEN Bijstandsverlening Bijstandsuitkeringen Sociale werkvoorziening Gesubsidieerd werk Regionale sociale dienst Ioaw Ioaz Bijzondere bijstand Gemeentelijke minimaregelingen TOTAAL LASTEN BATEN Bijstandsverlening Bijstandsuitkeringen Sociale werkvoorziening Gesubsidieerd werk Regionale sociale dienst Ioaw Ioaz Bijzondere bijstand Gemeentelijke minimaregelingen TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

63 2.15 KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN 1. OMSCHRIJVING PROGRAMMA Dit programma omvat voorzieningen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, recreatie en dorpshuizen. 2. WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 2.1 Een goed cultureel klimaat en adequate recreatieve voorzieningen. 2B Operationele doelstellingen 2.1 De burger in voldoende mate toegang tot culturele uitingen en informatie bieden. 2.2 Zorgen voor een goed en toegankelijk aanbod van de kunstzinnige vorming en muziekonderwijs. 2.3 Het bevorderen van aandacht voor cultuur op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. 2.4 Het beheren van een kunst- en antiekcollectie. 2.5 Ondersteuning en stimulering amateurkunst. 2.6 Zorgdragen voor het instandhouden van monumenten. 2.7 In elke kern een dorps- of buurthuis in stand houden. 2.8 Het deelnemen in recreatieschappen die in of voor de gemeente werken en voor zover nodig, realiseren van voorwaardenscheppende voorzieningen voor de vraag naar recreatie. 3. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.1 Herijking kunst- en cultuurbeleid In 2009 wordt een begin worden gemaakt met het uitvoeren van de in 2008 in het kader Ouvertureproject vastgestelde beleidsnota kunst en cultuur. In het kader van het uitvoeringsprogramma van de nota Economisch Beleid 2020 komt de relatie tussen economisch beleid en cultuurbeleid aan de orde. Realisatie: De beleidsnota Ouverture is in oktober 2008 door de Adviescommissie Ouverture als concept aangeboden aan het college. In mei 2009 is deze door de raad vastgesteld. Ter uitvoering is in 2009 een convenant met de provincie gesloten en een uitvoeringsprogramma vastgesteld. In het kader van het economisch beleid stellen we, in het tweede kwartaal van 2010, een notitie op voor de creatieve sector. Hierin komt de relatie met het cultuurbeleid aan de orde. 3.2 Opschonen kunst- en antiekbezit Opschonen van het kunst- en antiekbezit om over een representatieve en hanteerbare collectie te beschikken. De opschoningoperatie van het kunstbezit zal in 2009 worden afgerond. De gemeente beschikt dan over een kerncollectie die de geschiedenis en identiteit van de gemeente weerspiegelt. Deze zal zo veel mogelijk worden gebruikt ter verfraaiing van openbare gebouwen en de openbare ruimte in de gemeente. Een deel van deze collectie zal worden opgeslagen. Realisatie: De opschoningactie is vrijwel afgerond. Tevens is er gewerkt aan een beheerplan voor de collectie. In 2010 wordt dit beheerplan vastgesteld. 3.3 Open Monumentendag Jaarlijks organiseren van de Open Monumentendag en het scholenproject Open Monumentendag. In 2009 zal de Open Monumentendag (OMD) weer mikken op 1500 bezoekers. We hopen dat er weer tussen de 700 en 1000 kinderen van de basisscholen gebruik zullen maken van het OMD scholenproject. Hiermee brengen we ze een stukje Biltse cultuurhistorie bij. 63 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

64 Realisatie: De Open Monumentendag 2009 heeft ruim 1600 bezoekers geteld. In totaal hebben ongeveer 700 leerlingen van de basisscholen meegedaan aan het scholenproject. 3.4 Cultuurhistorische waardenkaart Het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart om waarden in beeld te brengen en vast te leggen. Een cultuurhistorische waardenkaart 2009 vaststellen. Realisatie: We stellen een cultuurhistorische waardenkaart op in samenwerking met lokale cultuurhistorische organisaties. De eerste schetsen zijn met hen besproken. Naar verwachting wordt de kaart in het derde kwartaal van 2010 ter vaststelling aan u voorgelegd. 3.5 Dorpshuizen Hollandsche Rading en Westbroek Verder werken aan het realiseren van een multifunctionele accommodatie in Hollandsche Rading en onderzoek doen naar gewenste aanpassing van Dorpshuis Westbroek. In 2009 wordt gewerkt aan het in 2011 realiseren van een multifunctionele accommodatie in Hollandsche Rading en vindt er onderzoek plaats naar de gewenste aanpassing van Dorpshuis Westbroek. Realisatie: Er is in overleg met het bestuur van Stichting dorpshuis Westbroek een voorlopig ontwerp gemaakt voor het vernieuwde en uitgebreide dorpshuis. Het definitieve ontwerp is inmiddels vastgesteld. Voor Hollandsche Rading heeft uw raad op 28 mei 2009 gekozen voor een kleinschalig dorpshuis tegen het huidige clubhuis van de tennisvereniging aan met als tweede optie de oude locatie naast de peuterspeelzaal. Voor de eerste optie bleek na uitvoerig overleg geen draagvlak binnen de tennisvereniging te bestaan. In 2010 wordt de ontwikkeling van de tweede optie opgestart. 3.6 Tevredenheidsonderzoek bibliotheek De tevredenheid over de bibliotheekvoorziening neemt af zo blijkt uit de gemeentelijke tevredenheidsonderzoek onder alle burgers. In 2009 zal de bibliotheek een eigen tevredenheidsonderzoek onder de gebruikers houden. De uitkomsten hiervan zullen worden vergeleken met de uitkomsten uit het gemeentelijk onderzoek. Voor zover de afnemende tevredenheid te maken heeft met de huisvesting wordt de realisatie van het nieuwe cultuurhuis afgewacht. Realisatie: Dit onderzoek moet nog plaats vinden. Het onderzoek is uitgesteld naar 2010 omdat het om efficiency redenen wordt gekoppeld aan een vergelijkbaar onderzoek in de bibliotheek van Zeist. 3.7 Groeimodel Masquerade In 2009 zal opnieuw worden bezien welke activiteiten Masquerade aan een groeiend aantal belangstellenden kan bieden in relatie tot het subsidieniveau. Realisatie: Deze activiteit zal plaatsvinden in de eerste helft van Een cultuurhuis realiseren als onderdeel van het project Melkweg. Het betreft hier een gezamenlijke huisvesting en samenwerking van bibliotheek, muziekschool en Werkschuit. Zie voor de activiteiten in 2009 programma 6, project Melkweg. Realisatie: Voor de stand van zaken met betrekking tot het realiseren van het cultuurhuis verwijzen wij u naar programma JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

65 PROGRAMMA 15 KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Openbare bibliotheekwerk Muziekonderwijs (overige) kunstzinnige vorming Kunstbevordering en beoefening Beheer gemeentelijke monumenten Recreatievoorzieningen (betaald) Recreatievoorzieningen (gratis) Kinderboerderijen Volksfeesten en herdenkingen Dorpshuis westbroek Dorpshuis hollandsche rading De vierstee De groene daan H.f. witte centrum Recreatieve verenigingen (overig) club- en buurtwerk TOTAAL LASTEN BATEN Openbare bibliotheekwerk Muziekonderwijs (overige) kunstzinnige vorming Kunstbevordering en beoefening Beheer gemeentelijke monumenten Recreatievoorzieningen (betaald) Recreatievoorzieningen (gratis) Kinderboerderijen Volksfeesten en herdenkingen Dorpshuis westbroek Dorpshuis hollandsche rading De vierstee De groene daan H.f. witte centrum Recreatieve verenigingen (overig) club- en buurtwerk TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

66 2.16 SPORT EN SPORTACCOMMODATIES 1. OMSCHRIJVING PROGRAMMA Dit programma richt zich op activiteiten en voorzieningen op het gebied van sport. 2. WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 2.1 Sportstimulering: Verhogen van het aantal mensen dat sport of beweegt en daarmee het fysieke en mentale welzijn van de bevolking vergroten. Versterken sportaanbieders, vergroten sportaanbod. Sport inzetten als instrument bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. Intensiever samenwerking tussen buurt-, onderwijs- en sportinstellingen. 2.2 Sportaccommodaties: Voorwaarden creëren voor het hebben en in stand houden van een evenwichtig aanbod van sportaccommodaties. 2B Operationele doelstellingen 2.1 Sportstimulering: Het sporten en bewegen stimuleren. Ondersteunen van verenigingen. Stimuleren van overleg en samenwerking tussen buurt-, onderwijs-, sport- en welzijnsinstellingen. Regisseren en coördineren van specifieke projecten gericht op de jeugd (Buurthuis, Onderwijs en Sport-impuls). 2.2 Sportaccommodaties: Onderzoeken of het beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties kan worden uitbesteed. Uiteraard staat hierbij het behoud en de mogelijke verbetering van de dienstverlening voorop. Doelmatig beheren en exploiteren van sportaccommodaties. 3. WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.1 Sportstimulering: Sportmee! is de sportstimuleringsorganisatie in de gemeente De Bilt die tot en met 2009 de breedtesportimpuls en van de BOS-impuls uitvoert. Er is een scala aan sportstimuleringsactiviteiten ontstaan voor allerlei verschillende doelgroepen. In de voorwaardenscheppende sfeer is een belangrijke taak het ondersteunen en begeleiden van de sportaanbieders. De projecten in het kader van de BOS-impuls zijn gericht op het met behulp van sport aanpakken en voorkomen van sociale achterstanden bij de jeugd. Het bestaat uit acht projecten die draaien op scholen, sportverenigingen en buurthuizen. Ervoor zorgen dat welzijnsinstellingen, scholen en sportverenigingen samenwerken aan de projecten van beide regelingen. Realisatie: De projecten voor de jeugd zijn beschreven in programma 12. Voor senioren is er dit jaar weer een GALM fittest gehouden en een geactualiseerde beweegwijzer voor senioren is aan alle jarigen toegestuurd ( stuks). Bewegen op Recept (voor volwassenen met chronische aandoening en/of overgewicht) is uitgebreid van De Bilt-West naar alle wijken De Bilt-Bilthoven en wordt in 2010 ook in de overige kernen opgestart. Verenigingsondersteuning is onverminderd belangrijk gebleven; met de Biltse Sportfederatie wordt halfjaarlijks overlegd hoe dit onderdeel het beste in te richten. 66 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

67 3.2 Sportaccommodaties Uitvoeren beheerplan gemeentelijke sportaccommodaties: Het beheerplan sportaccommodaties heeft betrekking op het dagelijks en groot onderhoud van de buitensportaccommodaties. Het onderhoud wordt via een openbare aanbesteding uitbesteed. Een nieuwe onderhoudsperiode is op 1 mei 2008 ingegaan en geldt in principe voor een periode van 3 jaar. Realisatie: Knelpunten sportaccommodaties 2009: Voor het wegwerken van knelpunten in en rond de buitensportaccommodaties is een budget beschikbaar dat los staat van het budget voor het beheerplan. In 2009 zijn de volgende knelpunten weggewerkt: Sportpark Weltevreden: Voortijdige renovatie werpheuvel van het honkbalveld; vervangen en herstellen van hekwerken vanwege aangebrachte vernielingen; Sportpark Van Eck: Uitbreiden parkeerplaats voor de korfbalvereniging Tweemaal Zes. Verder is en wordt een substantieel deel van het budget ingezet voor de gevolgen van de privatisering van de nog twee resterende gemeentelijke tennisparken. Kunstgrasvelden SCHC: In 2009 is het sportpark Kees Boekelaan (SCHC) uitgebreid met twee kunstgrasvelden. De werkzaamheden zijn in de zomer afgerond. Eén van de velden is gefinancierd door hockeyvereniging SCHC en het andere veld door de gemeente. Ingebruikgeving sportaccommodaties: Als uitwerking van de kadernotitie Contractuele regelingen met sportverenigingen zijn in 2009 nieuwe contracten gesloten met SCHC en SVM. Tevens is met SVM definitief overeenstemming bereikt over de privatisering van de kleed- en wasaccommodatie. Met FC De Bilt is ook overeenstemming bereikt over de nieuwe overeenkomsten. Met tennisvereniging Hollandsche Rading zijn in september 2009 de besprekingen gestart over de privatisering van het tennispark. Dat geldt ook voor het overleg met CKV Tweemaal Zes over de privatisering van de kleed- en wasaccommodatie. Beheer binnensportaccommodaties, haalbaarheidstudies nieuwe sportcentra: Het onderzoek naar het beheer van de binnensportaccommodaties is afgerond. Definitieve besluitvorming vindt plaats als de resultaten van de haalbaarheidsonderzoeken naar een nieuwe sport- en zalencentrum in De Bilt én in Maartensdijk zijn afgerond. De resultaten van die onderzoeken worden in de eerste helft van 2010 verwacht. Sportgemeente van het jaar: De gemeente De Bilt heeft in 2009 de eervolle titel Sportgemeente van het Jaar gewonnen. Het was voor De Bilt een nek-aan-nekrace met de andere genomineerde gemeenten Alkmaar, Delft, Dordrecht en s Hertogenbosch. De prijs is meer dan een signaal dat onze aanpak om het sportbeleid samen met de sportverenigingen vorm te geven aanspreekt. Bij het cijfermatige deel zet De Bilt een uitstekende prestatie neer met het percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging én met een participatiegraad sportdeelname van maar liefst 81 procent. Verder roemt de jury De Bilt voor haar betrokkenheid bij de sportverenigingen en de getoonde sportieve open houding bij problemen en nieuwe uitdagingen. De Bilt begeeft zich op het sportterrein als bondgenoot en teamspeler. Deze prijs is dan ook een compliment voor de hele sportgemeenschap in De Bilt. De verkiezing Sportgemeente van het Jaar is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd door Vereniging Sport en Gemeenten, de nationale sportkoepel NOC*NSF en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Eerdere winnaars waren Rotterdam en Enschede. 67 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

68 PROGRAMMA 16 SPORT EN Primitieve Begroting 2009 Rekening SPORTACCOMODATIES begroting 2009 na wijziging 2009 LASTEN Zwembaden Sportterreinen Sportaccommodaties IJsbaan Bevordering sportdeelname Passieve sportbeoefening Groene sportvelden TOTAAL LASTEN BATEN Zwembaden Sportterreinen Sportaccommodaties IJsbaan Bevordering sportdeelname Passieve sportbeoefening Groene sportvelden TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

69 3 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN 1. Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo compensabele BTW Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien TOTAAL LASTEN BATEN 1. Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo compensabele BTW Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

70 70 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

71 4 Paragrafen 4.1 LOKALE HEFFINGEN De lokale lastendruk bestaat uit de belastingen en heffingen die de gemeente De Bilt aan de inwoners van de gemeente in rekening brengt om de algemene voorzieningen in stand te houden. Het gaat hierbij om de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. In de volgende alinea is het beleid ten aanzien van de lastendruk toegelicht. Beleid lastendruk Bij de begroting worden jaarlijks de tarieven voor de onroerendezaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en het rioolrecht vastgesteld. Ingaande 1 januari 2009 is het OZB tarief voor eigenaren (woningen) bepaald op 0,0852% van de economische waarde. De hoogte van de lastendruk die voortvloeit uit de OZB, moet een redelijke afspiegeling zijn van de geboden diensten en producten door de gemeente. De tarieven van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht zijn gebaseerd op de inkomsten die nodig zijn om de inzameling van afvalstoffen en de instandhouding en onderhoud van het riool kostendekkend te kunnen realiseren. Dit heeft in 2009 tot de volgende tarieven geleid. TARIEF Verschil OZB Woningen* 2,13 2,22-0,09 Afvalstoffenheffing 277,20 280,20-3,00 Rioolrecht 186,20 181,20 5,00 * op basis van herrekening * 0,0852% = 2,13. Hieronder volgt een overzicht van de gemeente De Bilt in relatie tot de tarieven binnen de provincie Utrecht. OZB in de provincie Utrecht OZB-TARIEVEN OZB-tarieven provincie Utrecht Tarief per waarde eenheid van % van de economische waarde Abcoude 2,96 2,80 2,72 0,1088 Amersfoort 2,47 2,33 2,27 0,0906 Baarn 1,65 1,53 1,57 0,0628 Breukelen 2,04 1,94 1,95 0,0780 Bunnik 3,48 3,09 3,16 0,1265 Bunschoten 1,70 1,62 1,63 0,0653 De Bilt 2,33 2,22 2,13 0,0852 De Ronde Venen 1,64 1,60 1,62 0,0648 Eemnes 2,34 2,25 2,32 0,0928 Houten 2,56 2,43 2,41 0,0965 IJsselstein 2,34 2,27 2,25 0,0900 Leusden 2,20 2,12 2,06 0,0824 Loenen 1,88 1,79 1,73 0,0690 Lopik 2,16 2,38 2,41 0,0962 Maarssen 3,05 2,92 2,91 0,1165 Montfoort 2,42 2,35 2,36 0, JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

72 VERVOLG TABEL OZB-TARIEVEN OZB-tarieven provincie Utrecht Tarief per waarde eenheid van % van de economische waarde Nieuwegein 2,12 2,02 2,12 0,0846 Oudewater 1,87 1,77 1,80 0,0721 Renswoude 1,28 1,28 1,26 0,0502 Rhenen 2,54 2,41 2,43 0,0972 Soest 1,61 1,58 1,59 0,0634 Utrecht 2,58 2,39 2,34 0,0935 Utrechtse Heuvelrug 1,92 1,73 1,72 0,0689 Veenendaal 2,12 2,05 2,03 0,0810 Vianen 1,53 1,91 1,93 0,0772 Wijk bij Duurstede 2,15 2,05 2,06 0,0824 Woerden 2,31 2,25 2,25 0,0900 Woudenberg 2,19 2,11 2,10 0,0840 Zeist 1,91 1,78 1,76 0,0703 OZB - tarief 2007/ ,5 3 tarief 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Abcoude Amersfoort Baarn Breukelen Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Loenen Lopik Maarssen Montfoort Nieuwegein Oudewater plaats Renswoude Rhenen Soest Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist gemiddeld Utrecht hoogste tarief laagste tarief OZB - tarief ,14 0,12 0,1 percentage 0,08 0,06 0,04 0,02 0 Abcoude Amersfoort Baarn Breukelen Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Loenen Lopik Maarssen Montfoort Nieuwegein Oudewater plaats Renswoude Rhenen Soest Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist gemiddeld Utrecht hoogste tarief laagste tarief 72 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

73 Baten De vaststelling van de tarieven is gebaseerd op noodzakelijk geachte inkomsten om enerzijds de inzameling van afvalstoffen en het onderhoud van de riolering kostendekkend te kunnen realiseren, anderzijds om voldoende dekking te genereren om de bij de begroting voorgenomen voorzieningen in stand te kunnen houden c.q. te kunnen leveren. In onderstaande tabel zijn de geraamde en de werkelijke inkomsten opgenomen. Het totaal aan inkomsten uit heffingen werd geraamd op In werkelijkheid bedroegen de inkomsten over Heffing Primaire Begrotingswijziging Gewijzigde Werkelijke Verschil begroting begroting inkomsten OZB Gebruikers OZB Eigenaren Afvalstoffenheffing Rioolrecht TOTAAL Ontwikkeling lastendruk De gemeente bepaalt de lastendruk op basis van de vastgestelde tarieven voor Sinds de herindeling wordt de gemeentelijke lastendruk gemeten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen huurwoningen en koopwoningen. Bij de berekening is uitgegaan van de gemiddelde taxatiewaarde van de koopwoningen en huurwoningen over het tijdvak 2009 (waardepeildatum: 1 januari 2008). De gemiddelde waarde van woningen in onze gemeente bedraagt ; de gemiddelde waarde van koopwoningen is en van huurwoningen De gemiddelde waarde van woningen was landelijk per 1 januari LASTENDRUKONTWIKKELING VOOR HUURDERS Gezin Alleenstaanden Gezin Alleenstaanden Gezin Alleenstaanden OZB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rioolrecht 181,20 181,20 186,60 186,60 191,40 191,40 Afvalstoffenheffing 280,20 160,20 277,20 158,40 281,40 160,80 Lastendruk 461,40 341,40 463,80 345,00 472,80 352,20 Stijging lastendruk in % 2,50% 4,40% 0,52% 1,05% 1,94% 2,01% LASTENDRUKONTWIKKELING VOOR HUISEIGENAREN Gezin Alleenstaanden Gezin Alleenstaanden Gezin Alleenstaanden OZB 374,74 374,74 380,84 380,84 386,55 386,55 Rioolrecht 181,20 181,20 186,60 186,60 191,40 191,40 Afvalstoffenheffing 280,20 160,20 277,20 158,40 281,40 160,80 Lastendruk 836,14 716,14 844,64 725,84 859,35 738,75 Stijging lastendruk in % 1,60% 2,30% 1,01% 1,35% 1,74% 1,78% Uit de tabellen blijkt dat de lasten voor gezinnen in een gehuurde woning in 2009 met 0,52% ( 2,40) zijn toegenomen. Voor gezinnen in een eigen huis zijn deze lasten toegenomen met 1,01% ( 8,50). Dit verschil in de toename van de lastendruk komt omdat over de huurwoningen geen gebruiksheffing wordt geheven. In de bovenstaande tabel is uitgegaan van een WOZ-waarde van De stijging van de lastendruk in procenten is steeds gebaseerd op het voorgaande jaar. 73 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

74 Onroerendezaakbelasting (OZB) De onroerendezaakbelasting is de belangrijkste gemeentelijke belasting. Met de opbrengst daarvan dekt de gemeente een deel van de kosten van de gemeentelijke voorzieningen. De tarieven worden uitgedrukt in een percentage van de economische waarde. De gemeente stelt de economische waarde vast op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Het beleid van de raad is dat de OZB-tarieven niet meer mogen stijgen dan de inflatie. OZB-TARIEVEN Woningen Niet woningen % VAN DE ECONOMISCHE WAARDE Eigenaren Gebruikers Eigenaren 2008 (op basis van herrekening) 0,0888% 0,1280% 0,1596% ,0852% 0,1268% 0,1580% ,0865% 0,1287% 0,1604% Afvalstoffenheffing Prijsontwikkelingen voor de afvoer en verwerking van chemisch afval, glas, oud papier en grof tuinvuil worden volledig in de tarieven doorberekend. Rioolheffing De tarieven van het rioolrecht zijn gebaseerd op het waterverbruik. De tarieven zijn trapsgewijs opgebouwd, hiermee wordt het principe de vervuiler betaalt beter toegepast en kunnen belastingplichtigen invloed uitoefenen op de hoogte van hun aanslag rioolrecht. Dit moedigt aan tot een bewuster waterverbruik. Eventuele verschillen worden opgevangen binnen de reserve riolering. Ontwikkelingen binnen rioolheffing Het gemeentelijk rioleringsplan GRP is in 2009 uitgewerkt. Het GRP is begin 2010 in de raad behandeld. De planperiode van dit plan is tot en met Het plan houdt rekening met de nieuwe wetgeving, zoals de nieuwe zorgtaken voor het grond- en hemelwater. Om tot een goed plan te komen is het gegevensbeheer riolering op orde gebracht, de kwaliteit van het rioolstelsel bepaald en het functioneren van het rioleringssysteem is in beeld gebracht. Voor de nieuwe zorgtaken wordt tijdens deze planperiode een visie vastgesteld. Kwijtscheldingen Binnen onze gemeente kunnen minder draagkrachtige burgers in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. In principe kan onder voorwaarden kwijtschelding worden verleend voor rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (alleen de eerste hond). Bij kwijtschelding past de gemeente een inkomens- en vermogenstoets toe. In 2009 zijn de volgende bedragen kwijtgescholden. KWIJTSCHELDING Begroot 2009 Werkelijk 2009 Afvalstoffenheffing Rioolheffing Hondenbelasting JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

75 OVERIGE LEGES GEMEENTE Begroot 2009 Werkelijk 2009 OVERIGE LEGES RIJK Begroot 2009 Werkelijk 2009 Abonnementen en raadstukken Bevolkingsregister Burgerlijke stand Reisdocumenten en rijbewijzen Preventie Apv/bijzondere wetten Beheer gemeentelijke monumenten WMO voorziening gehandicapten Kapvergunningen Boomverzorging Begraafplaatsrechten Bouwvergunningen Bouwvergunningen Bestemmingsplannen TOTAAL Bevolkingsregister Burgerlijke stand Reisdocumenten en rijbewijzen TOTAAL JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

76 4.2 WEERSTANDSVERMOGEN Het gaat in deze paragraaf om de verhouding tussen de aanwezige weerstandscapaciteit en de aanwezige risico s (risicoprofiel). Beleidskaders Het wettelijke beleidskader De onderwerpen die verplicht zijn in deze paragraaf staan in: Artikel 11 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV): 1 Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: a b de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; alle risico s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 2 De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste: a een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; b c een inventarisatie van de risico s; een beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico s. Toelichting De risico s die relevant zijn voor deze paragraaf zijn die risico s die niet anderszins zijn ondervangen. Onder een risico worden mogelijke ontwikkelingen verstaan die de realisatie van de programma-begroting 2010 en grond- en investeringsprojecten beïnvloeden. Reguliere risico s risico s die zich regelmatig voordoen en die doorgaans vrij goed meetbaar zijn maken geen onderdeel uit van de risico s uit deze paragraaf. Deze worden anderszins opgevangen. Gemeentelijke regelgeving De Financiële verordening gemeente De Bilt geeft in artikel 16 aan: Artikel 16 Weerstandsvermogen 1 Het college biedt tenminste eenmaal in de vier jaar een nota weerstandsvermogen en risicomanagement aan. In deze nota wordt ingegaan op het risicomanagement, het opvangen van risico s door verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen of anderszins. In de nota wordt tevens de gewenste weerstandscapaciteit bepaald. De raad stelt de nota vast. 2 Bij de begroting en jaarstukken doet het college in de paragraaf weerstandsvermogen verslag van de risico s voor de gemeente, de aanwezige weerstandscapaciteit en wordt een inschatting gegeven in hoeverre schaden en verliezen als gevolg van de risico s met de aanwezige weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen. 3 In de paragraaf weerstandsvermogen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op: a de solvabiliteit b de netto schuld per inwoner Beleid gemeente De gemeente heeft in de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement het beleidskader voor risicomanagement en het noodzakelijk geachte weerstandsvermogen vastgelegd. Bij risicomanagement staat de gemeente een integrale aanpak voor. Hierbij moet aandacht zijn voor de volgende relevante aspecten: voldoende controlebewustheid binnen de organisatie; een deugdelijke inventarisatie van risico s; een optimale beheersing van deze risico s; goede informatie en communicatie over risico s; voldoende monitoring van bovenstaande stappen. 76 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

77 In 2009 is een risicoconferentie gehouden. In deze conferentie heeft het management risico s vanuit verschillende invalshoeken verkend, waardoor risicobewust handelen verder is versterkt. Naar aanleiding van deze conferentie heeft het bedrijfsbureau door individuele gesprekken te voeren met alle managers de risico s en de (noodzakelijke) beheersmaatregelen rondom deze risico s in kaart gebracht. In 2010 zullen de risico s en de beheersmaatregelen hieromtrent in risicokaarten worden uitgewerkt. Het beleidskader voor de bepaling van het risicoprofiel schrijft voor dat voor alle geïdentificeerde risico s met inachtneming van de ingezette beheersmaatregelen een inschatting moet worden gemaakt van de kans dat het risico zich in de komende 10 jaar kan voordoen en de (minimale en maximale) financiële impact die deze gebeurtenis dan zal hebben op de gemeente. Alleen risico s met: een resterende gemiddelde impact groter dan ; een resterende kans dat het risico zich in werkelijkheid voordoet groter is dan 5% en de kans maal de impact minimaal bedraagt, worden meegenomen in het profiel. Structurele risico s worden bij de kwantificering 4 maal meegenomen. Het risicoprofiel wordt bepaald met behulp van een Monte Carlo-simulatie per risico. Hierbij wordt een betrouwbaarheidspercentage van 95% gehanteerd. Het weerstandsvermogen het verhoudingsgetal tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel moet minimaal 1 bedragen. Hierbij is als randvoorwaarde aangegeven dat de risicoreserve minimaal 50% van het risicoprofiel moet bedragen. Getroffen maatregelen De gemeente heeft op basis van meerjarige onderhoudsplannen de onderhouds- en vervangingskosten binnen de meerjarenbegroting afgedekt. Daarnaast zijn voorzieningen getroffen voor verplichtingen die rusten op de gemeente. Eind 2009 werd voor verplichtingen circa 7,6 mln. aangehouden. Hiervan wordt 2,9 mln. aangehouden voor verplichtingen die door de gemeente in het verleden zijn aangegaan en 4,7 mln. voor vervangen en onderhoud van activa met uitsluitend maatschappelijk nut (bijv. wegen en overige investeringen in de openbare ruimte). Naar verwachting zullen de gevormde voorzieningen in de loop van dit jaar (2010) verder afnemen tot 5,2 mln. In de jaren daarna zullen de voorzieningen verder afnemen, omdat de onderhoudsplannen zullen worden gerealiseerd en de reorganisatievoorziening eind 2013 volledig is besteed. OVERZICHT VOORZIENINGEN Per Per Per Per Voorziening voor bestaande verplichtingen Onderhoudsegalisatie Door derden beklemde middelen TOTAAL VOORZIENINGEN Een aantal risico s is verzekerd. Het gaat om de volgende zaken: Politieke molestverzekering voor bestuurders en ambtenaren (excl. brandweer); Gemeentelijke aansprakelijkheid personen- en zaakschade; Collectieve rechtsbijstandsverzekering voor gemeenteambtenaren (en vrijwillige brandweer); Bouw- en montageverzekering (CAR-verzekering); Verzekeringen voor de gemeentelijke voertuigen, gemeentelijke gebouwen (brandverzekering), machinebreuk verzekering (zwembad), verzekering voor kunstwerken (en transport/ verblijf tentoonstellingen) en instrumenten/apparatuur. De kosten voor deze verzekeringen zijn binnen de begroting gedekt. Ook is in de begroting een post van voor Onvoorziene uitgaven opgenomen. Over de besteding hiervan wordt bij de jaarrekening verantwoording afgelegd. 77 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

78 OVERZICHT RESERVES Per Per Per Per Per Per Per Vrije reserve Begroot resultaat (na bestemming) Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Risicoreserve Reserve Grondexploitaties Totaal van de bestemmingsreserves TOTAAL AAN RESERVES De reserves bedroegen per 31 december ,3 miljoen. Dit is circa 3,3 mln. minder dan in De afname is het gevolg van de vorming van een voorziening van 3,5 mln. voor het Centrumplan. De voorziening is gevormd ten laste van de reserve Grondexploitatie. Aangezien deze ontoereikend was, is dit ten koste gegaan van de vrije reserves. Wanneer de realisatie conform de begroting 2010 plaatsvindt, zullen de totale reserves met circa 2,7 mln. toenemen. Deze toename is het saldo van de voorziene resultaten (circa 2,8 mln.) op de lopende exploitatie. Het voormalig sportterrein Brandenburg en de voormalige Gemeentewerf Maartensdijk worden in 2010 naar verwachting afgerond. In 2011 zal het voorziene resultaat op het bedrijvenpark Larenstein (circa 2 mln.) worden toegevoegd aan de reserve Grondexploitaties. Naar huidig inzichten zal het eigen vermogen van de gemeente in 2014 stijgen tot 42,4 mln. Deze stijging is het gevolg van de verwachte resultaten op de grondexploitaties en het batig saldo voor bestemming op de meerjarenbegroting In de opstelling is het resultaat aangehouden dat blijkt uit het meerjarenperspectief van de begroting Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit twee onderdelen: de incidentele en de structurele capaciteit. De incidentele capaciteit Incidentele capaciteit is het vermogen om tegenvallers eenmalig op te vangen zonder dat dit invloed heeft op het voortzetten van beleid. De vrij beschikbare reserves bestaan uit: de omvang van de vrij aanwendbare reserves; vrij aan te wenden ruimte binnen bestemmingsreserves; de stille reserves. Ad a. De omvang van de vrij aanwendbare reserve Onder vrij aanwendbare reserves wordt verstaan die reserves waaraan de raad in eerste aanleg geen specifieke beleidsbestemming heeft gekoppeld. Als inzet voor deze paragraaf praten we over: De algemene reserve De stand per 31 december 2009 is inclusief het resultaat na bestemming van ,1 mln. Deze zal inclusief de geprognosticeerde resultaten op de meerjarenbegroting 2010 naar huidig inzicht toenemen tot circa 8,4 mln. in Doelstelling: De algemene reserve wordt gebruikt voor de afwikkeling van exploitatietekorten dan wel -overschotten. Ze heeft een bufferfunctie en wordt uitsluitend aangewend voor ongedekte eenmalige lasten. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (per 31 december ,6 mln.) Doelstelling: De reserve Bovenwijkse Voorzieningen heeft een bufferfunctie en wordt uitsluitend aangewend voor ongedekte eenmalige lasten. Ad b. Vrij aan te wenden ruimte binnen bestemmingsreserves De risicoreserve (per 31 december ,5 miljoen): Doelstelling: De reserve is bedoeld voor onvoorziene situaties, bijvoorbeeld calamiteiten die niet afgedekt worden door verzekeringsgelden of andere reserves en voorzieningen. Reserve Grondexploitaties (per 31 december ,1 mln.) 78 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

79 Doelstelling: Dekking van de kosten voor de uitvoering van het grondbeleid. Hierbij is in tegenstelling tot de jaarrekening 2008 tevens de bestemmingsreserve Achtergebleven locaties Larenstein betrokken. De reden om deze reserve hier mee te nemen is dat bij de bepaling van het risicoprofiel rekening wordt gehouden met risico s rondom grondexploitaties. De reserve Grondexploitaties zal als gevolg van de geprognosticeerde resultaten op de lopende exploitatie toenemen tot 6,4 mln. in Voor de overige bestemmingsreserves heeft de raad een concreet beleidsdoel vastgesteld. Alleen de raad is bevoegd deze bestemming te wijzigen. Het gedefinieerde uitgangspunt is dat de financiële middelen voldoende moeten zijn om tegenvallers op te vangen zonder dat dit beleidsgevolgen heeft. Daarom blijven deze buiten de berekening van de weerstandscapaciteit. Als het nodig is, kunnen ze wel gebruikt worden voor het afdekken van onverwachte niet begrote kosten. Ad c, De stille reserves Tot de stille reserves worden gerekend de deelnemingen, bezittingen en verschillen tussen de reële waarde van activa als deze direct verkocht worden en de boekwaarde daarvan. Voor de deelnemingen die de gemeente bezit is de economische waarde niet te bepalen, aangezien deze niet op een (inter)nationale markt verhandeld worden. Bijna alle gemeentelijke (onroerende) bezittingen zijn voor de bedrijfsvoering noodzakelijk of worden ingezet om beleidsdoelstellingen te realiseren. De gemeente bezit een aantal woningen welke hiervoor niet worden ingezet en deze worden mogelijk verkocht. De economische waarde van deze woningen is circa 5,4 mln. Omdat al deze huizen worden verhuurd, is de verkoopwaarde circa 60% van de economische waarde. De stille reserve wordt hiermee geschat op 3,2 mln. De structurele capaciteit De structurele capaciteit bestaat uit de middelen die blijvend ingezet kunnen worden om tegenvallers in de begroting op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van het meerjarig beleid. Het betreft de volgende middelen: 1. de post voor Onvoorziene uitgaven; 2. de onbenutte belastingcapaciteit; 3. de ruimte binnen de begroting. Ad 1, Onvoorziene uitgaven (jaarlijks beschikbaar in de begroting) Deze post wordt gebruikt voor eenmalige ontwikkelingen die bij de begroting niet zijn meegenomen. Ad 2, Onbenutte belastingcapaciteit Hiermee wordt bedoeld de ruimte tussen de feitelijke opbrengsten uit belastingen en heffingen én de opbrengsten die de gemeente zou ontvangen o.b.v. de uitgangspunten die het rijk hanteert voor de zgn. artikel 12 status in de Financiële Verhoudingswet. Het rijk hanteert bij het toekennen van deze status de volgende uitgangspunten: alle rechten, heffingen en leges moeten kostendekkend zijn vastgesteld; het tarief voor de OZB moet zijn vastgesteld op 120% van de rekentarieven bij de vaststelling van de belastingcapaciteit voor het gemeentefonds. ONBENUTTE BELASTINGCAPACITEIT T.O.V ART 12 NOMERING Theoretische opbrengst Gemeente De Bilt Onbenutte Belasting- Percentage van de Woningwaarde Opbrengst Percentage van de Woningwaarde Opbrengst capaciteit OZB Woningen eigenaren 0,0901% ,0865% Niet woningen gebruikers 0,0988% ,1287% Niet woningen eigenaren 0,1226% ,1604% RIOOLRECHTEN AFVALSTOFFENHEFFING LEGES ONBENUTTE BELASTINGCAPACITEIT JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

80 Uit bovenstaand berekening blijkt dat de gemeente De Bilt circa belastingcapaciteit heeft. Conclusie De totale weerstandscapaciteit van de gemeente bedraagt in 2014 circa 40,7 miljoen. Dit is opgebouwd uit de structurele componenten: onvoorzien en belastingcapaciteit, en de incidentele componenten: vrije reserve, risicoreserve, stille reserve en het niet bestemde deel van de Reserve Grondexploitaties. WEERSTANDSCAPACITEIT STRUCTUREEL Onvoorzien Ruimte binnen de begroting Onbenutte belasting- en heffingscapaciteit INCIDENTEEL Vrije reserve Begroot resultaat Risico reserve Stille reserve Reserve Grondexploitaties TOTAAL Bovenstaande tabel laat zien dat de onbenutte belastingcapaciteit cumulatief meetelt in de weerstandscapaciteit omdat ook de structurele risico s cumulatief zijn gewaardeerd. Voor de reserve Grondexploitatie zijn de verwachte mutaties tot en met 2014 naar huidige inzichten meegenomen. Risicoprofiel Op basis van het beleid wordt het risicoprofiel bepaald door de bekende en erkende risico s te kwantificeren op basis van de kans dat het risico zich voordoet. Daarbij wordt de minimum- en maximum financiële impact geschat. De kansen zijn als volgt opgedeeld. OMSCHREVEN ALS Geschatte kans dat het risico zich voordoet Zeer onwaarschijnlijk 5% Onwaarschijnlijk 10% Uitzondering 20% Mogelijk 30% Aannemelijk 50% Waarschijnlijk 70% Zeer waarschijnlijk 90% In onderstaande tabel zijn alle bekende risico s opgenomen. Hierbij zijn alle ontwikkelingen die de realisatie van de begroting 2010 kunnen beïnvloeden als risico meegenomen. Vervolgens is per risico de kans dat het risico zich voordoet en de verwachte minimum en maximum impact van het risico geschat. Tenslotte is aangegeven of het een structureel (S) of incidenteel (I) risico betreft. Alle gemeentelijke bedrijfsactiviteiten zijn beoordeeld op mogelijke risico s. Op basis van deze beoordeling is de onderstaande tabel samengesteld. 80 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

81 BEKENDE RISICO S MET GESCHAT PROFIEL PER Minimum Maximum Kans S/I BEDRIJFSRISICO S 1 Bedrijfsvoeringrisico s* 0,5 mln. 2,0 mln. Uitzonderlijk S 2 Renterisico 0,6 mln. 1,2 mln. Aannemelijk S 3 Belastingen 0,2 mln. 0,5 mln. Aannemelijk S 4 In- / externe fraude 0,1 mln. 0,7 mln. Onwaarschijnlijk I 5 Informatiebeveiliging 0,1 mln. 0,5 mln. Aannemelijk I 6 Niet voldoen aan wet en regelgeving 0,5 mln. 2,0 mln. Uitzonderlijk I 7 Onbevoegde aanwezigheid 0,1 mln. 0,2 mln. Uitzonderlijk I 8 Uitbesteding en verzelfstandiging 0,1 mln. 1,0 mln. Aannemelijk I EIGENDOMSRISICO S 1 Bodemverontreiniging 0,5 mln. 1,0 mln. Uitzonderlijk I 2 Brand, storm en noodweer bedrijfsgebouwen 0,1 mln. 1,0 mln. Onwaarschijnlijk I 3 Brand, storm en noodweer schoolgebouwen 0,1 mln. 1,0 mln. Onwaarschijnlijk I 4 (Onherstelbare) schade aan inboedel (incl. informatie) 0,1 mln. 1,0 mln. Uitzonderlijk I 5 Schade aan wegen, riolering, openbare voorzieningen 0,5 mln. 1,0 mln. Mogelijk S 6 Storing hard- en software (interne/externe oorzaak) 0,5 mln. 1,0 mln. Mogelijk I 7 Vermissing waardedocumenten 1,5 mln. 2,5 mln. Zeer onwaarschijnlijk I 8 Niet vernietigen oude reisdocumenten 1,0 mln. 1,5 mln. Zeer onwaarschijnlijk I 9 Vandalisme / (moetwillige) vernieling gem. bezittingen 0,1 mln. 1,0 mln. Mogelijk I 10 Diefstal/overval/inbraak 0,1 mln. 0,2 mln. Uitzonderlijk I 11 Lopende Grondexploitaties 7,5 mln. 12,3 mln. Samengesteld I 12 Grondbedrijfbezittingen 0,1 mln. 0,3 mln. Onwaarschijnlijk I 15 Voorbereiding mogelijke exploitaties 0,5 mln. 1,5 mln. Aannemelijk I BELEIDSRISICO S 1 Vuilstort Maarsbergen 0,2 mln. 0,4 mln. Onwaarschijnlijk I 2 Regio Bestuur Utrecht 0,1 mln. 0,2 mln. Uitzonderlijk S 3 Recreatieschappen 0,1 mln. 0,2 mln. Uitzonderlijk S 4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 0,3 mln. 0,6 mln. Uitzonderlijk S 5 Sociale Werkplaats Zeist 0,1 mln. 0,2 mln. Mogelijk S 6 Onderwijshuisvesting (MOP en IHP) 0,2 mln. 0,9 mln. Mogelijk S 7 Woonwagenschap 1,0 mln. 1,2 mln. Zeer waarschijnlijk I 8 Algemene uitkering 1,0 mln. 4,4 mln. Waarschijnlijk S 9 Risico op geraamde belastingen en heffingen 0,2 mln. 0,4 mln. Mogelijk S 10 Voorzieningenniveau sportaccommodaties 0,1 mln. 0,2 mln. Onwaarschijnlijk S 11 Brandweerkazernes 0,5 mln. 0,7 mln. Waarschijnlijk S 12 Stichting Openbaar Onderwijs 0,1 mln. 0,2 mln. Uitzonderlijk S 13 Openeinde financiering 0,1 mln. 0,2 mln. Mogelijk S 14 Actualisering Beheerplannen Openbare Ruimte/ GRP 0,2 mln. 0,4 mln. Mogelijk S 15 Frictiekosten Muziekschool en Bibliotheek 0,2 mln. 0,5 mln. Uitzonderlijk I 16 Zwembad 0,2 mln. 0,4 mln. Waarschijnlijk S 17 H.F. Wittecentrum 0,2 mln. 0,4 mln. Waarschijnlijk S 18 De Vierstee 0,2 mln. 0,4 mln. Waarschijnlijk S 19 Dorpshuis Hollandsche Rading 0,1 mln. 0,2 mln. Mogelijk I 20 Buys Ballotweg 0,1 mln. 0,2 mln. Mogelijk I 21 Regionale Sociale Dienst 0,1 mln. 0,2 mln. Uitzonderlijk S 22 Wet Werk en Bijstand 0,2 mln. 0,3 mln. Zeer waarschijnlijk S 23 Wet Ruimtelijke ordening 0,1 mln. 0,5 mln. Onwaarschijnlijk I 24 Cultuurhistorische waardenkaart 0,1 mln. 0,5 mln. Uitzonderlijk I 25 Bijdrage uitvoeringsprogramma RSP 0,1 mln. 0,3 mln. Aannemelijk I 81 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

82 BEKENDE RISICO S MET GESCHAT PROFIEL PER Minimum Maximum Kans S/I 26 Vergunningverlening 0,1 mln. 0,3 mln. Aannemelijk S 27 Bestemmingsplannen 0,1 mln. 0,2 mln. Aannemelijk I AANSPRAKELIJKHEIDSRISICO S 1 Achtervang constructie Corporaties 0,1 mln. 0,2 mln. Zeer onwaarschijnlijk I 2 Gewaarborgde geldleningen 0,1 mln. 0,4 mln. Uitzonderlijk I 3 (Wettelijke) aansprakelijkheid 0,2 mln. 1,0 mln. Uitzonderlijk I 4 Legionellabacterie 0,5 mln. 1,0 mln. Onwaarschijnlijk I 5 Gemeentelijke gebouwen 0,1 mln. 1,0 mln. Mogelijk I 6 Planschadeclaims 0,4 mln. 0,5 mln. Mogelijk I TOTAAL RISICOPROFIEL GEMEENTE DE BILT 22,2 mln. 52,1 mln. * Onder de bedrijfsvoeringrisico s worden de volgende risico s: - kwantitatieve en kwalitatieve onderbezetting; - geweldpleging tegen gemeentelijk personeel; - beschikbaarheid van uitwijkvoorzieningen. Als elk risico zich eenmaal manifesteert, is het totale risico minimaal 22,2 miljoen en maximaal 52,1 miljoen. Bij de bepaling van het risicoprofiel van gemeente De Bilt is rekening gehouden met de structurele gevolgen die individuele risico s in zich dragen. Voor structurele risico s is vier maal het intrinsieke risico in het profiel meegenomen, zodat de gemeente haar maatregelen weloverwogen kan nemen. Investeringen die meerjarig nut verschaffen binnen de gemeente, worden geactiveerd. Binnen het risicoprofiel van de gemeente zijn de kapitaallasten voor de eerste vier jaar gedekt. Bij de bepaling van het risicoprofiel zijn de structurele lasten die voortvloeien uit het zwembad, De Vierstee en het H.F. Wittecentrum voor één jaar afgedekt, aangezien deze investeringen de eerste jaren niet gerealiseerd zullen zijn. Het risico op de uitkering van het gemeentefonds is voor twee jaar meegenomen, aangezien de uitkering voor de komende twee jaar is vastgesteld. Bij de voorjaarsnota 2010 zal meer bekend zijn over de uitkering in Voorlopig gaan we uit van een korting van 10% ( 3,4 mln.) op de totale uitkering. Deze kan oplopen tot 20% ( 6,9 mln.). In de meerjarenbegroting is hierop al vooruitgelopen. In de begroting is rekeninggehouden met een afname van 2,5 mln. Hierdoor resteert een risico van 1 tot 4,4 mln. euro. Bepaling risicoprofiel Het risicoprofiel van de gemeente is gebaseerd op een Monte Carlo simulatie van deze risico s maal de kans dat deze zich voor zullen doen. Hierbij is uitgegaan van een zekerheid van 95%. Dit betekent dat de gemeente een relatief grote zekerheid heeft dat wanneer het risico zich voordoet zij dit in voldoende mate binnen haar profiel heeft meegenomen. Het risicoprofiel komt op basis van deze uitgangspunten uit op 28,5 mln. Hiermee komt het risicoprofiel circa 1,5 mln. hoger uit dan het risicoprofiel bij de jaarrekening Dit wordt verklaard doordat onder risico s alle te kwantificeren gebeurtenissen die de realisatie van de begroting 2010 kunnen beïnvloeden, zijn meegenomen. Hierdoor zijn de beleidsmatige risico s toegenomen. Hierbij moet voornamelijk worden gewezen op de noodzakelijke vervangingsinvesteringen in het Zwembad, De Vierstee, het H.F. Wittecentrum en de brandweerkazernes. Daarnaast is in het risicoprofiel geanticipeerd op de mogelijke korting van 10% tot 20% op de uitkering van het gemeentefonds. Daar staat tegenover dat een deel van het risico rondom het centrumplan is afgenomen omdat het geprognosticeerde tekort op de exploitatie is voorzien. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het verhoudingsgetal tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel. In dit verhoudinggetal wordt het huidige risicoprofiel afgezet tegen de weerstandscapaciteit die de gemeente binnen de huidige meerjarenbegroting kan aanwenden. Risicoprofiel Weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen 28,5 mln. 40,7 mln. 1,43 82 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

83 Het weerstandsvermogen komt hiermee uit op 1,43. Hierbij zijn conform de nota weerstandsvermogen de bestemmingsreserves buiten beschouwing gelaten. Wanneer deze in de berekening worden betrokken komt het weerstandsvermogen uit op circa 1,92. Het weerstandsvermogen voldoet hiermee aan de eis dat deze groter dan of gelijk moet zijn aan 1. De risicoreserve voldoet met 13,5 mln. niet aan de eisen uit de nota weerstandsvermogen. Om hieraan te voldoen moet aan de risicoreserve worden toegevoegd. Aangezien het risicoprofiel sterk wordt beïnvloed door beleidsmatige risico s die bij de begroting 2011 deels structureel in de meerjarenbegroting zullen worden gedekt, wordt voorgesteld de huidige risicoreserve aan te houden. Solvabiliteit en netto schuldbedrag per inwoner De solvabiliteit is het vermogen van de gemeente om op langere termijn aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Het brengt de verhouding in beeld tussen het eigen en het vreemd vermogen. Naarmate de ratio hoger is, financiert de gemeente haar behoefte aan geld meer met eigen vermogen. Hierdoor hoeft zij minder vreemd geld aan te trekken. Dit betekent dat zij gemakkelijker aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitsratio wordt uitgedrukt als de verhouding tussen het eigen vermogen (EV) en het vreemd vermogen (VV) Solvabiliteit in percentage EV / VV 50,85% 49,33% 44,71% 39,72% 41,16% Schuld per inwoner De solvabiliteit van de gemeente is in de afgelopen jaren afgenomen. Momenteel (per 31 december 2009) wordt het gemeentelijk bezit voor 72% gefinancierd door vreemd vermogen. De verwachting is dat komende jaren door de opbrengsten uit de grondexploitaties de solvabiliteit van de gemeente zal toenemen. 83 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

84 4.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Gemeente De Bilt heeft ongeveer hectare aan openbare ruimte in beheer. In die openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor al die activiteiten heeft de openbare ruimte kapitaalgoederen voor de volgende bestemmingen: Infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken); Voorzieningen (groen en sportfaciliteiten); Gebouwen en hulpmiddelen (tractie, brandweer, onderwijs). De gemeente moet al deze kapitaalgoederen onderhouden. In gemeente De Bilt is ervoor gekozen beheerplannen op te stellen waarin kwaliteit en kosten kunnen worden afgewogen. Er zijn beheerplannen voor de volgende groepen voorzieningen: Wegen; (Civiele) Kunstwerken; Verkeersregelinstallaties; Riolering; Openbaar groen; Bomen; Tractie; Gemeentelijke gebouwen; Gemeentelijke sportparken; Onderwijshuisvesting; Brandweer. Deels zijn deze beheerplannen gericht op regulier repeterend onderhoud en cyclische beheerprocessen, zoals voor het groenonderhoud, boombeheer, klein dagelijks onderhoud aan wegen en gebouwenonderhoud. Andere plannen zijn meer gericht op vervanging en renovatie, zoals het Gemeentelijk Rioleringsplan en het wegenbeheersplan. Ten aanzien van deze plannen is de volgende specifieke informatie te geven: Wegen, kunstwerken en verkeersinstallaties Onderdeel wegen Volgens de wet moet de gemeente zorgen voor een goede staat van onderhoud van het gemeentelijk wegennet, daarom moet het wegennet aan minimale eisen voldoen. Voor het gewenste niveau worden de gebruikelijke richtlijnen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Weg- en waterbouw (CROW) gehanteerd. Het kwaliteitsniveau wordt tweejaarlijks via visuele inspecties in kaart gebracht. Uit inspectie is gebleken dat het grootste deel van de wegverhardingen van voldoende niveau is, maar als geheel aan de onderkant van verantwoord wegbeheer zit. Slechts een klein percentage heeft het predikaat matig tot slecht meegekregen. De verwachting is dat we zonder onoverkomelijke knelpunten de komende jaren het wegbeheer op verantwoorde wijze kunnen uitvoeren. Hierbij is het wel nodig dat de inkomsten uit de BRU-subsidie (Brede doeluitkering), zoals nu gebruikelijk, blijven terugvloeien naar de voorziening Wegenbeheer. In 2009 zijn voor het wegbeheer, naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zoals overlagingen en herstratingen, de volgende projecten uitgevoerd: Reconstructie Prins Bernhardlaan; Reconstructie Lindenlaan; Reconstructie Waterweg; Reconstructie Bilthovenseweg Daarnaast zijn voor de volgende projecten voorbereidingen gestart om uitvoering in 2010 mogelijk te maken: Reconstructie wijk Vogelzang; Reconstructie Dorpsstraat/Burgemeester De Withstraat Reconstructie Paltzerweg; 84 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

85 Reconstructie Eerste Brandenburgerweg; Reconstructie Bilthovenseweg Reconstructie fietspaden Groenekanseweg Onderdeel civiele kunstwerken Gemeente De Bilt heeft circa 25 kunstwerken zoals bruggen en viaducten. Voor het meerjarig planmatig onderhoud is begin 2006 bij Raadsbesluit extra budget beschikbaar gesteld. Het kwaliteitsniveau voor kunstwerken is, evenals voor de wegen, gelijk aan het basis CROW-niveau. Wanneer instandhouding met onderhoudsmaatregelen niet meer mogelijk of realistisch is, dient er tot vervanging worden overgegaan. Het regulier onderhoudsbudget is ontoereikend voor het vervangen van kunstwerken. Ten behoeve van een noodzakelijke vervanging van een kunstwerk zal, indien aan de orde, een voorstel aan de raad worden voorgelegd. Onderdeel verkeersregelinstallaties Het beheerplan verkeersregelinstallaties (VRI s) gaat over het doelmatig beheer en onderhoud van VRI s in het Biltse wegennetwerk. Gemeente De Bilt heeft 15 verkeersregelinstallaties. Als we het beschikbare budget bekijken, is het beleid primair gericht op het onderhoud aan de VRI s. Het VRI-bestand is echter oud, ouder dan 15 jaar. 15 jaar is de gemiddelde levensduur van een VRI. Om onderzoek te doen naar mogelijke vervanging van de installaties door rotondes zijn deze vervangingen uitgesteld. In 2009 is besloten om op de locatie Groenekanseweg Soestdijkseweg plannen voor te bereiden om een rotonde aan te leggen. Tevens is toen besloten om in de periode een vijf- tot zestal VRI s te vervangen. Deze vervanging is Europees aanbesteed, eind 2009 zijn de eerste leveringen gedaan ten behoeve van plaatsing in Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Eén van de doelstelling van het beheerplan rioleringen is het doelmatig beheer en onderhoud van de (vuil)waterafvoer in de gemeente. Een groot deel van het rioolstelsel in onze gemeente is vlak na de tweede wereldoorlog aangelegd en loopt nu tegen het einde van de levensduur. Daarom zal veel riolering in de komende 10 à 20 jaar moeten worden vervangen. Het accent zal de komende jaren dan ook liggen op vervanging van verouderde riolering. In 2009 is het grootste gedeelte van het rioolstelsel geïnspecteerd. Op basis van de inspecties wordt een vervangingsplanning gemaakt, als onderdeel van het nieuwe, in februari 2010 vastgestelde GRP voor de jaren Per 1 januari 2008 is de Wet Gemeentelijke Watertaken in werking getreden. Deze wet regelt de zorgplicht voor hemel- en grondwaterbeheer en betekent een verdere verbreding van de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van watertaken. Deze taakuitbreiding, op het gebied van hemel- en grondwaterbeheer, worden ingepast in het nieuwe GRP De extra taken door de nieuwe wet kunnen dan per 2010 via de rioolheffing worden gedekt. In 2009 zijn voor het rioolbeheer, naast reguliere onderhoudswerkzaamheden, de volgende projecten uitgevoerd: Rioolreparaties Prins Bernhardlaan; Rioolvervanging Lindenlaan; Rioolvervanging La Plata; Rioolvervanging Paltzerweg; Rioolvervanging Gregoriuslaan; Rioolvervanging Bilthovenseweg; Rioolvervanging Tuinstraat. Daarnaast zijn voor de volgende projecten voorbereidingen gestart om uitvoering in 2010 mogelijk te maken: Rioolreparaties wijk Vogelzang; Rioolvervanging Dorpsstraat/Burgemeester De Withstraat Rioolvervanging Heemstrakwartier; Rioolvervanging Eerste Brandenburgerweg; Rioolvervanging Utrechtseweg 85 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

86 Openbaar groen Het doel van het groenbeheerplan is het realiseren van het onderhoud aan de beplantingen en grasvelden op het vastgestelde kwaliteitsniveau. Beheer en onderhoud vindt plaats volgens de beeldkwaliteitbeschrijvingen van de CROW. Het huidige (reguliere) onderhoudsbudget is op het niveau dat nodig is voor de realisering van de gewenste kwaliteitsniveaus. Daarnaast moet, wil de gemeente de gebieden langdurig binnen dat kwaliteitsniveau kunnen houden, jaarlijks ca. 1 hectare worden gerenoveerd. Bij deze renovaties wordt aangesloten op de geplande projecten in het kader van wegenen rioleringenbeheer. Daarnaast is op de volgende locaties gerenoveerd: Locatie Aantal vierkante meters Vorm Asserweg 118 m2 beplanting Roodborst 85 m2 beplanting A. Nobellaan 250 m2 gras 85 m2 haag 80 m2 beplanting Boetselaerpark 90 m2 gras C. Weddepohllaan 220 m2 gras -> bosplantsoen Citroenvlinder 150 m2 beplanting Boslaan 15 m2 beplanting Prinsenlaan (B) 50 m2 gras Wilhelminalaan 180 m2 beplanting Maeterlinckweg 52 m1 beplanting -> haag V Dijcklaan 25 m2 haag Kleine Beer 48 m2 beplanting 420 m2 gras Dierenriem (M) 90 m2 beplanting Laurensweg 56 m2 beplanting 52 m1 haag Dr. Letteplein 60 m2 rozen -> beplanting Vuursche Dreef 55 m2 haag Zonneplein 160 m2 beplanting -> gras Tractie Voor onderhoud en vervanging van machines en voertuigen van de buitendienst is een beheerplan tractie vastgesteld. In 2009 zijn de volgende vervangingen gedaan: 2 Pick-ups, tevens inzetbaar bij de gladheidbestrijding; 1 Zoutstrooier. Gemeentelijke gebouwen Momenteel wordt het beheerplan voor de gemeentelijke gebouwen geactualiseerd. Uitgangspunt hierbij is soberheid en doelmatigheid. Er is een projectgroep ingesteld die werkt aan het opstellen van het gebouwenbeleid. De verwachting is dat dit beleid in 2010 kan worden vastgesteld. Tot die tijd worden de noodzakelijke werkzaamheden, nodig voor de veiligheid en de gezondheid van gebruikers, uitgevoerd zoals in het bestaand Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP) is vastgelegd. In 2009 zijn onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Aanbrengen valbeveiliging en laddersteunpunten op daken gemeentelijke gebouwen; Buitenschilderwerk en houtrotreparaties kerktoren De Bilt; Buitenschilderwerk, herstel stucwerk en houtrotreparaties Jagtlust; Veiligheidsinspecties elektrische installaties gemeentelijke gebouwen; Aanpassing liftinstallatie Jagtlust n.a.v. ARBO-toetsing. 86 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

87 Sportparken Voor de gemeentelijke sportparken is een beheerplan vastgesteld. Het beheerplan geeft inzicht in de manier waarop de gemeente de sportvelden onderhoudt. Ook de vervanging van velden staat in het beheerplan. In het budget is rekening gehouden met een gemiddeld bedrag aan kapitaallasten dat jaarlijks voor vervanging nodig is. Het onderhoud aan de sportvelden is in belangrijke mate uitbesteed. Het beheerplan vormt de basis voor het bestek van de aanbesteding van het onderhoud. Onderwijshuisvesting De beheerplannen onderwijs bevatten het integraal huisvestingsplan (IHP, grootschalig onderhoud, nieuwbouw en capaciteitsuitbreiding) en het Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP). De decentralisatie van de huisvesting van het primair en het voortgezet onderwijs heeft de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit hiervan bij het gemeentelijk bestuur gelegd. Handhaving of verbetering van deze kwaliteit respectievelijk uitbreidingen leidt tot financiële consequenties. Om deze financiële gevolgen te beheersen, zijn een IHP en een MOP opgesteld die inzicht verschaffen in de toekomstige lasten, die voortvloeien uit de verantwoordelijkheden voor de gemeente voor onderwijshuisvesting. Hierbij is het in stand houden van het primair en voortgezet onderwijs binnen de gemeente als randvoorwaarde gesteld. Het IHP en het MOP zullen in 2010 worden herzien. Daardoor worden er weer nieuwe afspraken voor de komende jaren vastgelegd. Meerjarig onderhoudsplan onderwijs (MOP) Het doel is inzicht te verschaffen in de onderhoudsbehoefte van een gebouw op de korte en lange termijn. Op de korte termijn, globaal de eerste vier jaar, vormt zij een leidraad voor de te nemen beslissingen over benodigde onderhoudswerkzaamheden. De financiële consequenties zijn uitgewerkt in de begroting Brandweer Het doel is het kwalitatief op peil houden van de brandweertechnische uitrustingen en materialen op het gebied van ARBO-regelgeving, en voldoen aan de geldende normen, alsmede het vervangen van afgeschreven en versleten, dan wel gesneuveld, materiaal en materieel. Onder geldende normen verstaan we ook landelijke richtlijnen van het ministerie van BZK en regionaal gemaakte afspraken. Omdat geldende normen op het gebied van ARBO steeds veeleisender worden, neemt de druk op de lasten toe. Om deze reden hebben wij u in de voorjaarsnota 2009 een geactualiseerd beheerplan voorgelegd voor de jaren 2009 en Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de brandweerposten in Groenekan, Westbroek en Maartensdijk oud zijn. Grootschalig onderhoud c.q. nieuwbouw is in de nabije toekomst te verwachten. Hetzelfde geldt in mindere mate voor de brandweerpost in Bilthoven. Hier heerst een ruimtegebrek, en toekomstige infrastructurele ontwikkelingen zouden nieuwbouw op een andere locatie noodzakelijk kunnen maken. Hoewel de brandweer in 2010 overgaat naar de Veiligheidsregio Utrecht, blijven de gebouwen eigendom van de gemeente. Op het moment is het nog niet duidelijk hoe één en ander in de toekomst wordt gestructureerd. Hetzelfde geldt voor het materiaal dat wel in 2010 eigendom van de Veiligheidsregio wordt. 87 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

88 4.4 FINANCIERING Algemeen Een treasuryparagraaf is een vast onderdeel van de begroting en rekening geworden op grond van de Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido). De wet Fido stelt per 1 januari 2001 een treasurystatuut voor decentrale overheidslichamen verplicht. Het huidige treasurystatuut is op 27 september 2008 vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders. In 2009 is verder uitvoering gegeven aan de treasuryfunctie en daarmee is verantwoord uitvoering gegeven aan de daarbij behorende kenmerken, zoals: een raamovereenkomst met de BNG waarin fluctuerende kassaldi op een weinig arbeidsintensieve wijze verantwoord worden opgevangen; een voorzienbare groei van de kapitaalbehoefte op basis van geplande benutting van (niet liquide) reserves. Daarmee is met name het aspect van beleggen van (tijdelijke) overtollige middelen niet relevant. De financieringsparagraaf is, in samenhang met het treasurystatuut, een belangrijk instrument voor het transparant maken, het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. De uitwerking hiervan vindt zijn weerslag in de financieringsparagraaf in de begroting en in de jaarrekening. Dat de economie is geraakt door een economische crisis is alom bekend. Ook voor de gemeente de Bilt heeft dit gevolgen gehad. Met name de inkomsten uit bouwleges zijn aanzienlijk achtergebleven, circa 0,5 miljoen euro, ten opzichte van de prognose. Echter met betrekking tot de gemeentelijke bijstandsvoorzieningen zijn de gevolgen minder desastreus als in eerste instantie werd verwacht. Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering bedroeg op 31 december ten opzichte van 329 per 31 december De hieruit voorvloeiende financiële consequenties konden worden opgevangen omdat het Rijk heeft besloten het budget Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand te verhogen met Ook heeft de economische crisis weinig invloed gehad op de vorderingen die gemeente heeft op haar afnemers. Ondanks het feit dat het debiteurensaldo hoger is dan de stand per , het gevolg van enkele grote vorderingen welke verantwoord zijn in december, kan gesteld worden dat de betalingen aan de gemeente over het algemeen binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan. Tevens heeft de gemeente getracht uitvoering te geven aan het beleid om investeringen versneld uit te voeren. Uitgaande van het aantal doorgeschoven investeringen ad 8,0 miljoen euro ten opzichte van 12,4 miljoen euro uit 2008 en 13,7 miljoen euro uit 2007 kan gesteld worden dat de gemeente hieraan invulling geeft. Rentevisie In 2009 is er sprake geweest van een kleine (gemiddelde) daling van het rentepercentage. Het lange termijn rentepercentage bedraagt voor 2009 ongeveer 4,2. Hiermee blijft het lange termijn rentepercentage onder het huidige (interne) rentepercentage van 5,25. Financiering via kortlopende geldleningen is goedkoper dan via langlopende geldleningen. Er worden pas langlopende geldleningen aangetrokken als de kasgeldlimiet over een langere periode overschreden dreigt te worden. Gezien het feit dat er in 2009 geen overschrijding van de gemiddelde kasgeldlimiet plaatsvond, zijn er geen langlopende geldleningen afgesloten (zie onderdeel kasgeldlimiet). Ter voorkoming van een te risicovolle financieringspositie zijn wettelijk normen vastgelegd, uitgedrukt in de kasgeldlimiet en de risiconorm. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet bepaalt het maximale bedrag aan kortlopende geldleningen dat een gemeente mag aantrekken. Het uitgangspunt voor de kasgeldlimiet is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten door een grens te stellen aan korte termijnfinanciering (< 1 jaar). Juist voor korte financiering kan het renterisico aanzienlijk zijn. Indien blijkt dat de kasgeldlimiet wordt overschreden, dient een deel van de kortlopende schuld te worden omgezet in een langlopende schuld. Zolang de kortlopende rente lager is dan de rente voor langlopende geldleningen, zal uiteraard zoveel mogelijk met kortlopende geldleningen worden gefinancierd. 88 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

89 De informatie omtrent de kasgeldlimiet dient per 1 januari 2009 opgenomen te worden in de financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag en behoeft niet meer te worden toegezonden aan de toezichthouder. Alleen als een gemeente of gemeenschappelijke regeling gedurende drie opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, licht zij de toezichthouder in. Voor de interne bedrijfsvoering blijven de kwartaalrapportages wel belangrijk voor het signaleren van overschrijdingen. De informatie over de kasgeldlimiet in het jaarverslag dient ten minste de kasgeldlimiet bij aanvang van het voorgaande jaar en de gemiddelde netto vlottende schuld in elk van de kalenderkwartalen van het voorgaande jaar te bevatten. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van de jaarbegroting en geldt voor het gehele jaar. De gemeente mag de kortlopende schuld niet verder laten oplopen dan 8,5% (norm) van de begrotingsomzet. Voor 2009 betekent dit een limiet van Onderstaand een overzicht inzake de kasgeldlimiet: OVERZICHT KASGELDLIMIET 1 e Periode 2 e Periode 3 e Periode 4 e Periode Gemiddelde saldo Kasgeldlimiet Ruimte onder de kasgeldlimiet Overschrijding van de kasgeldlimiet Rente risiconorm Renterisico vaste schuld (renterisiconorm). Van renterisico is sprake indien er onzekerheid bestaat rond toekomstige renteniveaus. Deze situatie doet zich op de volgende momenten voor: bij variabel rentende leningen; indien een toekomstige financieringsbehoefte nog niet afgedekt is; bij naderende rente-aanpassingen van leningen. Voor renterisico s is in de wet Fido eveneens een norm gesteld. De wet Fido is geëvalueerd en per van kracht geworden. Voor de evaluatie van de wet Fido bedroeg de norm nog 20% van de stand van de vaste schuld per 1 januari. In de nieuwe wet is gesteld dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Voor 2009 betekent dit een limiet van De renterisiconorm stelt een limiet aan het risico over de lange termijnfinanciering (opgenomen leningen met een looptijd groter of gelijk aan 1 jaar). Het doel van deze norm is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten, welke consequenties kunnen hebben voor de financiële positie. Aldus bevordert de wet Fido een solide financieringswijze bij openbare lichamen. De wet beoogt hiermee een bijdrage te leveren aan de uitstekende kredietwaardigheid van openbare lichamen op de (inter)nationale kapitaalmarkt. Onderstaand een overzicht van het verloop van de rente risiconorm: RENTE RISICONORM 2009 Te betalen aflossingen Begrotingstotaal Vastgesteld percentage 20% Renterisico norm Renterisico op vaste schuld RUIMTE T.O.V DE NORM JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

90 Kredietrisico (leningen uitgezette gelden) Naast bovengenoemd renterisico wordt door onze gemeente ook kredietrisico gelopen op de door ons uitgeleende gelden en de door ons, aan plaatselijke verenigingen en instellingen gegarandeerde geldleningen. Per 1 januari 2010 zal het totaalbedrag aan uitgezette leningen bedragen. Het betreft de verstrekking van een 5-tal leningen, waarvan de grootste lening ( ) verstrekt is aan Woningstichting SSW De Bilt. Financiering (leningen portefeuille) Op 1 januari 2010 bedraagt het totaal van aangetrokken geldleningen Aan reguliere aflossingen, stond voor 2009 een bedrag van gepland. In 2009 zijn er geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken. FINANCIERINGSTEKORT/OVERSCHOT Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa TOTAAL VASTE ACTIVA (A) Reserves Voorzieningen Langlopende geldleningen TOTAAL VASTE PASSIVA (B) SALDO FINANCIERING (A-/-B) Relatiebeheer De Bank Nederlandse Gemeenten, BNG, is al verschillende jaren de huisbankier van de gemeente De Bilt. De dienstverlening verloopt naar tevredenheid. Daarnaast lopen er rekening-courantverhoudingen met de ABN AMRO, de ING bank en de Rabobank. De contacten met de BNG, ABN AMRO (afstorting kasgeld burgerzaken) en de Rabobank (Vierstee) zullen ook in 2010 worden voortgezet. Kasbeheer Het beleid van onze gemeente is dat vorderingen tijdig volgens een vaste procedure worden geïnd (gemeentelijke leidraad invordering). Zogenaamde dubieuze debiteuren worden op basis van een kosten/baten analyse en op juridische haalbaarheid beoordeeld waarna invordering via de gerechtsdeurwaarder plaatsvindt, dan wel de invordering oninbaar wordt verklaard. Voor de dwanginvordering van belastingdebiteuren wordt een extern deurwaarderskantoor ingeschakeld. Ten aanzien van de ingekomen facturen (crediteuren) geldt dat gestreefd wordt naar betaling binnen twee weken. Rentekosten In de begroting 2009 is een bedrag opgenomen in verband met rentekosten voor de financieringsfunctie. Het uitgangspunt is dat er tot het bedrag van de kasgeldlimiet gefinancierd wordt met kort geld en het bedrag boven de kasgeldlimiet gefinancierd wordt met lang geld. Voor de financiering met kort geld werd in de begroting gerekend met een rentepercentage van 3,75%. Voor de financiering met lang geld werd in de begroting gerekend met een rentepercentage van gemiddeld 4,5%. In werkelijkheid bedroeg het (gewogen gemiddelde) rentepercentage 3,46%. Conclusie De gevolgen van de economische crisis hebben een drukkend effect op de gemeentelijke financiën. De inkomsten (algemene uitkering, specifieke uitkeringen en eigen inkomsten) zullen naar verwachting flink dalen en de uitgaven zullen stijgen (o.a. gemeentelijke bijstandsvoorzieningen, bouwactiviteiten). Wat de uiteindelijke financiële consequenties voor de gemeente De Bilt zullen zijn hangt af van diverse externe factoren zoals de ontwikkeling van de economische crisis en hoe lang de negatieve effecten zullen blijven na-ijlen in de gemeente. De uitkomsten hiervan zijn lastig te voorspellen. Het enige wat de gemeente kan doen is invloed uitoefenen op de interne factoren. Een verantwoorde financiële planning en beheer is hiervoor een belangrijke vereiste. 90 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

91 4.5 BEDRIJFSVOERING De opvatting over de bedrijfsvoering van onze gemeente is reeds geruime tijd aan het veranderen. In het verleden is steeds gelet op de traditionele functies die in de bedrijfsvoering worden onderscheiden. Dit is uiteraard buitengewoon belangrijk. Een organisatie kan niet goed functioneren als de basis niet op orde is. Hoewel niet perfect kunnen wij stellen dat onze organisatie de primaire processen op orde heeft. Verbeteringen zijn natuurlijk altijd mogelijk en hier werken wij ook hard aan. De interne focus verschuift steeds meer naar een externe focus. De burger stelt meer eisen aan zijn gemeente en verwacht terecht dat wij hierop inspelen. Onze gemeente dient professioneel te functioneren. Ter ondersteuning hiervan heeft de Rijksoverheid de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur gepubliceerd. Hij roept de gemeente op de hierin opgenomen beginselen van goed openbaar bestuur toe te passen. Onderstaand noemen wij deze beginselen. Deze raken de bedrijfsvoering in al haar facetten. Wij hebben de paragraaf bedrijfsvoering analoog aan deze code ingericht. Uiteraard vindt verantwoording plaats over de thema s die wij in de begroting 2009 hebben opgenomen. De beginselen van goed openbaar bestuur 1. Openheid en integriteit: Wij zijn open en integer en maken duidelijk wat we daaronder verstaan. We geven in ons gedrag het goede voorbeeld, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. 2. Participatie: Wij weten wat er leeft in de maatschappij en laten zien wat we ermee doen. 3. Behoorlijke contacten met de burger: Wij zorgen ervoor dat wij en de organisatie ons behoorlijk gedragen in contacten met burgers. 4. Doelgerichtheid en doelmatigheid: Wij maken de doelen van de organisatie bekend en nemen de beslissingen en maatregelen die nodig zijn om de gestelde doelen te behalen. 5. Legitimiteit: Wij nemen de beslissingen en maatregelen die we mogen nemen en die in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving. De beslissingen zijn te rechtvaardigen. 6. Lerend en zelfreinigend vermogen: Wij verbeteren onze prestaties en die van de organisatie en richten de organisatie hierop in. 7. Verantwoording: Wij zijn bereid ons regelmatig en ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden. Openheid en integriteit De volgende zaken worden reeds geruime tijd door onze gemeente gepubliceerd: de besluiten van het college; de mededelingen van het college aan de raad; de agenda s en de vergaderstukken van de raadscommissies en de agenda s en vergaderstukken van de raadsvergaderingen Onze verordeningen, beleidsregels en bekendmakingen zijn te vinden op onze gemeentelijke website. Daarnaast zijn zij ook vindbaar via de landelijke website Hierdoor is het voor een burger mogelijk om met behulp van zijn postcode snel te vinden welke bekendmakingen op zijn directe leefomgeving betrekking hebben. Integriteit is in 2009 opnieuw op de agenda geplaatst. Wij zijn het project Tijd voor integriteit gestart. Dit heeft geleid tot een beleidsnota die door het college in het 1e kwartaal van 2010 is vastgesteld. Participatie In 2009 heeft het college het beleidskader De Bilt in beeld voor communicatie aangeboden. Het beleidskader dient om de rol en verantwoordelijkheid van raad, college en ambtelijk apparaat te verduidelijken waar het gaat om de organisatie van de gemeentelijke communicatie. Het is het toetsingskader voor de wijze waarop wij onze communicatie inrichten en vormgeven. 91 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

92 Het beleidskader is daarmee richtinggevend voor het communicatief handelen van de gemeente. Wij willen onze relatie met de inwoners versterken. Wij hanteren daarom als uitgangspunt dat naast de wettelijk verplichte inspraak daar waar mogelijk ruimte wordt geboden voor participatie. Het kan daarbij gaan om beleidszaken en onderwerpen met een grote maatschappelijke impact, een groot bestuurlijk belang of met langjarige consequenties voor een groot aantal betrokken partijen, zoals de ontwikkeling van een visie, maar ook om kleinere, uitvoerende zaken. Kleine, minder complexe projecten die veranderingen tot gevolg hebben in de directe leefomgeving roepen vaak emoties op. Daarom is het zaak de inwoners actief te betrekken bij beleidsvorming en beslissingen in dergelijke projecten. Een participatiewijzer die hiervoor handvatten biedt is als bijlage bij het beleidskader voor communicatie gevoegd. Behoorlijke contacten met burgers In 2009 heeft het college het dienstverleningsconcept vastgesteld. Integraal onderdeel hiervan zijn de eerste zeven punten van de BurgerServiceCode: 1. Keuzevrijheid van het contactkanaal. Inwoners kunnen zelf kiezen welk kanaal ze gebruiken voor het contact met de gemeente (balie, telefoon, post, , internet). Wij zorgen ervoor dat alle contactkanalen beschikbaar zijn. 2. Vindbare overheidsproducten. Inwoners weten waar zij terecht kunnen voor overheidsinformatie en diensten. Wij treden op als één concern. Wij zijn aanspreekbaar via één centraal punt: het Klant Contact Centrum. Inwoners die voor deze centrale ingang kiezen hoeven niet zelf de weg te vinden binnen de interne taakverdeling. 3. Begrijpelijke voorzieningen. De inwoner weet onder welke voorwaarden hij recht heeft op welke voorzieningen. De gemeente maakt zijn rechten en plichten permanent inzichtelijk. 4. Persoonlijke informatieservice. De burger heeft recht op juiste, volledige en actuele informatie. Wij leveren die actief, op maat en afgestemd op de situatie van de burger. 5. Gemakkelijke dienstverlening. De burger hoeft gegevens maar één keer aan te leveren en kan gebruik maken van proactieve diensten. De gemeente maakt inzichtelijk wat zij van de burger weet en gebruikt de gegevens van de burger niet zonder zijn toestemming. 6. Transparante werkwijzen. De burger beschikt over dezelfde informatie over de procesgang van een vraag, verzoek of aanvraag als de medewerkers van de gemeente. 7. Digitale betrouwbaarheid. De burger kan ervan op aan dat wij onze digitale zaken op orde hebben. Wij garanderen vertrouwelijkheid van gegevens, betrouwbaar digitaal contact en zorgvuldige elektronische archivering. Voor de individuele dienstverlening is een programma ontwikkeld. In dit programma wordt een aantal bestaande projecten ondergebracht, zoals bekendmakingen, WABO, meldingen en digitalisering van bestemmingsplannen. Daarnaast zullen ook nieuwe projecten worden opgepakt. In 2009 is een aantal resultaten geboekt. Inmiddels is een aantal bestemmingsplannen op geplaatst. De overige resultaten hebben wij onder het kopje Openheid en integriteit toegelicht. Daarnaast worden op dit moment ook een aantal ondersteunende projecten uitgevoerd. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): Het doel van dit project is om één set van authentieke adres en gebouwgegevens te realiseren, die verplicht gebruikt gaan worden door onze organisatie en door alle andere overheden. De BAG is één van een aantal te realiseren basisregistraties. Het doel van de gezamenlijke basisregistraties is het verbeteren van kwaliteit van gegevens, verhogen van de efficiëntie en ondersteunen van de verbetering van dienstverlening door onze gemeente en de andere overheden. Daarnaast worden de processen waarbinnen deze gegevens ontstaan en worden bijgehouden aangepast, zodat na de opbouw van de gegevens deze ook eenduidig bijgehouden kunnen worden. Het bijhouden en intern uitwisselen van de gegevens zal gebeuren door een zogenaamde BAG-applicatie. Deze applicatie zal de BAG-gegevens ook uitwisselen met een landelijke voorziening. Via deze landelijke voorziening gaan ook de andere overheden gebruik maken van deze gegevens. Wij verwachten in het voorjaar van 2010 aan te sluiten op de landelijke voorziening. 92 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

93 Gemeentelijke BasisAdministratie-Verstrekkingen (GBA-V): GBA-V staat voor GBA Verstrekkingen en is de centrale component in het GBA-stelstel. Alle gegevens uit de gemeentelijke basisadministraties zijn ondergebracht in één centrale, landelijke database, GBA-V en bevat alle persoonslijsten die in de GBA zijn ingeschreven. GBA-V wordt geactualiseerd door de gemeentelijke GBA systemen. Deze sturen een volledig nieuwe "persoonslijst" naar GBA-V zodra één of meer van de gegevens op een persoonslijst wijzigt. Een online service zorgt voor de verstrekking vanuit GBA-V van de huidige volledige gegevensset (voor zover geautoriseerd) aan afnemers. GBA-V levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de moderne GBA. In het voorjaar van 2010 zullen wij aansluiten op deze voorziening. Verbetering internet: Onze website moet uitgroeien tot een virtuele publieksbalie. De bezoeker kan een inwoner zijn, een vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie, een sollicitant, een recreant, etc. De website bedient al deze doelgroepen. Een bezoeker kan dan virtueel vrijwel alle diensten en producten afnemen, hij vindt er antwoorden op veelvoorkomende vragen, informatie in woord en beeld over projecten, onze mooie gemeente en praktische zaken. Een bezoeker kan virtueel beleven wat de gemeente vaak samen met andere partijen gaat realiseren. Natuurlijk kan een bezoeker virtueel het gesprek aangaan met de gemeente en op zijn persoonlijke pagina blijft hij op de hoogte van wat er in zijn buurt gebeurt en hoe het met zijn verzoeken staat. Na de lancering van de nieuwe website zal een en ander in de 2e fase van de verbetering van de website worden opgepakt. In februari 2010 is de vernieuwde gemeentelijke website online gegaan. Digitalisering post- en archief: In 2009 hebben wij ons voorbereid om op 1 januari 2010 te starten met een digitaal post- en archiefsysteem. Hierbij zullen wij een aanzienlijke verbetering in de bedrijfsvoering kunnen realiseren. Poststukken zullen digitaal in de organisatie worden verspreid en ook zal het archief digitaal kunnen worden benaderd. Doelgerichtheid en doelmatigheid Organisatieontwikkeling In onze gemeente wordt gewerkt met het directiemodel. Dat wil zeggen dat een beperkt aantal afdelingen, met een brede scope, direct onder een (tweehoofdige) directie vallen. Dit bevordert onder andere integraal en vraaggericht werken, betere concernsturing en verbetering van de interne communicatie door kortere communicatie lijnen. Het directiemodel in De Bilt kent twee managementlagen: directie en afdelingsmanagers. Naast de 7 afdelingen die direct onder de directie hangen, is ook sprake van enkele staffuncties die direct door de directie worden aangestuurd: het bedrijfsbureau, communicatie en voorlichting en het Wijk- en Dorpsgericht Werken. In 2009 hebben wij een taakverschuiving ingezet tussen afdelingsmanagers en coördinatoren. Dit is erop gericht om de afdelingsmanagers aan hun meer strategische taken te laten toekomen. Een deel van de HRM-taken wordt overgeheveld naar de unithoofden, alsmede een aantal taken op het terrein van het budgethouderschap. Hiervoor is in 2009 een intensief trainingsprogramma voor de unithoofden ingezet, dat in de loop van 2010 wordt afgerond. De afdelingsmanager blijft verantwoordelijk voor zijn afdeling. Er ontstaat echter wel meer flexibiliteit in de organisatie. Bedrijfsplan Het college heeft op 19 januari 2010 het Bedrijfsplan vastgesteld. De voorbereiding hiervan heeft volledig in 2009 plaatsgevonden. In het bedrijfsplan is de burger centraal gesteld. Onze burgers komen wij in drie hoedanigheden tegen: 1. De burger als klant, die een bouwvergunning of paspoort aanvraagt; 2. De burger als wijkbewoner, die mee wil praten over de herinrichting van zijn straat en de gemeente aanspreekt over de losse stoeptegels; 3. De burger als inwoner, die kwaliteit eist van de gemeentelijke voorzieningen die geboden worden en zijn zegje wil doen over de ontwikkeling van bijvoorbeeld het winkelgebied in het centrum. Om onze verantwoordelijkheid naar de burgers in te vullen hanteren wij de volgende doelstellingen. De gemeente De Bilt: is eerste overheid voor burgers en bedrijven; werkt samen met publieke en private partners maar houdt de regie in handen; 93 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

94 brengt (belangen van) mensen en organisaties samen; is betrouwbaar; werkt doeltreffend en doelmatig; Om deze doelstellingen te realiseren werken wij langs 2 sporen: 1. Introductie van programmamanagement; 2. Versterking van de besturing en beheersing van de organisatie. Wij zoeken de oplossingen hierbij niet in weer een formele reorganisatie. Er zullen altijd aanpassingen in de organisatie mogelijk en nodig zijn. Maar die veranderingen zullen de ontwikkeling van de werkprocessen volgen die weer het gevolg zijn van de voortgaande digitalisering. Op die manier is verandering een natuurlijk, organisch proces. Samenwerking De Bilt-Utrecht 2009 was het eerste jaar van de samenwerking tussen onze gemeente en de gemeente Utrecht voor de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen. Wij hebben geconstateerd dat dit zonder noemenswaardige invoeringsproblemen is verlopen. Ons belastingbestand is inmiddels overgezet naar een nieuw geautomatiseerd systeem dat op termijn tot verdere kostenbesparing zal leiden. Tevens hebben wij mogen constateren dat de kwaliteit van ons WOZ-bestand aanzienlijk is verbeterd. Tot een uitbesteding van taken op het gebied van automatisering aan de gemeente Utrecht zal het niet komen. De budgettaire consequenties voor onze gemeente waren hiervoor te groot. Wel hebben wij met de gemeente Utrecht afgesproken dat zij ons ondersteunen bij het toetsen van andere oplossingen voor de verbetering van onze automatiseringsinfrastructuur. Personeel Formatie De formatie en de bezetting op 31 december 2009 ziet er als volgt uit: Afdeling Normformatie Werkelijke bezetting Directie (inclusief Bedrijfsbureau, Communicatie en WDW) 17,51 18,16 18,86 Concernstaf 58,74 52,39 45,31 Publiekszaken 27,56 28,40 26,42 Beheer Openbare Ruimte 51,47 52,14 46,41 Vergunningen en Toezicht ,42 22,56 Samenlevingszaken ,83 28,76 Beleid en Strategie 13,23 16,16 12,96 Openbare Veiligheid ,43 18,68 SUBTOTAAL 243,61 245,93 219,95 Formatie i.v.m. ondernemingsraad (vervangingsbudget) ,20 Budget in geld Griffie ,48 2,48 TOTAAL 248,29 250,61 222,43 Ploeg planmatig onderhoud BOR 9,67 (tot 2012 in dienst vanwege sociaal plan) Bovenformatief 1,60 Personeel De in de tabel opgenomen normformatie betreft de formatie die in de begrotingen 2009 en 2010 is opgenomen. Op een aantal plaatsen is de formatie op basis van de Voorjaarsnota s 2008 en 2009 uitgebreid. Te denken valt aan Communicatie, het Bestuurs- en managementsecretariaat, Vergunningen en Toezicht, Beleid en Strategie en de Brandweer. Aan de andere kant is de formatie ook gekrompen door de samenwerking met de gemeente Utrecht op het gebied van de gemeentelijke belastingen. Het verschil tussen de normformatie en de werkelijke bezetting is ca. 12,5%. Het betreffen vacatures. Dit is een normaal te achten percentage. 94 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

95 Loonkosten Op basis van bovenstaande formatie bedraagt de loonsom voor het jaar Legitimiteit Op 1 oktober 2009 is de Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen in werking getreden. Deze komt in de plaats van onze gemeentelijke verordening. De invoering van deze wet en het feit dat wij in de praktijk nauwelijks in staat waren om de wettelijke termijnen te halen is voor ons aanleiding geweest om het functioneren van onze bezwaarschriftenprocedure te onderzoeken. Door de achterstanden in de afhandeling van de bezwaarschriften en het aantal contraire besluiten op de adviezen van de commissie bezwaarschriften rees de vraag of een precieze oorzaak hiervoor is aan te wijzen. Het onderzoek heeft geresulteerd in een rapport. De onderzoekers komen kort samengevat tot de volgende bevindingen: 1. De juridische structuur van de organisatie behoeft verbetering en 2. Er bestaat onduidelijkheid over de rol van het secretariaat van de commissie voor de bezwaarschriften. Met nadruk wijzen de onderzoekers op de bewuste besluitvorming in het verleden om het secretariaat niet met juristen in te vullen, maar meer juridisch-administratief. Zie voor een eventuele verdere toelichting de begroting De achterstand in de afhandeling van de bezwaarschriften is grotendeels weggewerkt. Tevens hebben wij het secretariaat van de commissie versterkt. In 2009 zijn twee doelmatigheidsonderzoeken afgerond. Het betreffen onderzoeken naar de inhuur van personeel van derden en naar het proces van vergunningverlening bij bouwvergunningen. Deze rapporten zijn inmiddels ter kennis van de rekenkamercommissie gebracht. De rekenkamercommissie heeft zijn functioneren geëvalueerd en met de gemeenteraad besproken. Dit heeft geleid tot adviezen en aanbevelingen die door de raad zijn overgenomen. In 2009 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd naar ons gemeentelijk jeugdbeleid. Het college heeft de adviezen en aanbevelingen van de rekenkamercommissie overgenomen. In de organisatie werken wij structureel aan de verbetering van de organisatie. Als hulpmiddel hierbij gebruiken wij het INK-model. Het stelt ons in staat om gestructureerd te werken aan kwaliteitsverbetering. In 2009 heeft bij de afdelingen een onderzoek plaatsgevonden en dit heeft geleid tot verbeterplannen. In 2010 zullen wij een 0-meting uitvoeren, welke wij zullen gebruiken als referentiepunt voor verdere verbeteringen. Verantwoording Wij werken structureel aan de verbetering van ons planning en control-instrumentarium. De afgelopen jaren is aanzienlijk geïnvesteerd in de verbetering van het instrumentarium voor de raad. In 2009 hebben wij het bedrijfsplan vernieuwd. Voor de uit het bedrijfsplan voortvloeiende programma s zullen wij eveneens plannen opstellen. Tevens zijn wij in 2009 gestart met het ontwikkelen van afdelingsplannen. Ten behoeve van de certificering van de jaarrekening was het nodig de accountantsdiensten opnieuw aan te besteden. De raad heeft besloten de opdracht aan onze huidige accountant Ernst & Young te gunnen omdat deze de economisch meest voordelige aanbieding heeft gedaan. 95 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

96 4.6 VERBONDEN PARTIJEN 1 Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Vestigingsplaats Utrecht Doel Het doel van deze gemeenschappelijke regeling is het verzorgen van een doelmatige en verantwoorde uitvoering van het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. Programma 9. Milieu Deelnemende partijen De Provincie Utrecht en de gemeenten Abcoude, Amersfoort, Baarn, Breukelen, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Loenen, Lopik, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein en Zeist. Publiek belang De regeling draagt zorg voor een adequate, reguliere en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde verwerking van de door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van glas, papier en karton. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden te benoemen door provinciale staten, twee leden uit de stad Utrecht te benoemen door de gemeenteraad en één deelnemer per overige gemeente, te benoemden door de betreffende gemeenteraden. Financieel belang De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden in dat jaar verrekend met de deelnemende gemeenten. De GR kent dan ook geen reserves en voorzieningen. Op basis van de AVU-begroting zal de totale bijdrage van de deelnemende gemeenten 46.3 miljoen zijn. De gemeente De Bilt betaalt een bedrag van ca. 1.5 miljoen voor de verwerking van afval. Gemeente De Bilt betaalt in vier kwartalen. Risico s Door verkoop, begin 2006, van de aandelen die de gemeente Rotterdam had in de N.V. Afvalverwerking Rijnmond, is de AVR een volledig private onderneming geworden. Een mogelijke liquidatie kan dan sneller negatieve gevolgen hebben voor de deelnemers, waaronder de AVU en indirect dus ook De Bilt. Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU geen weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bedragen. Als mogelijke risico s zijn door de AVU nog enige normale bedrijfsrisico s aangegeven als: - Renterisico van de vlottende schuld; - Kredietrisico van de verstrekte gelden; - Debiteurenrisico m.b.t. de rekening courantverhouding met de N.V. AVU en de achtergestelde lening aan de N.V. ROVA Holding; - Investeringsrisico betreffende deelnemingen in de N.V. AVU en N.V. ROVA Holding. Ontwikkelingen Door de uitvoering van het Besluit Beheer verpakkingen, papier en karton zal samenstelling en volume van het restafval wijzigen. Door uitvoering van sorteeranalyses worden de ontwikkelingen gevolgd. Door het Algemeen Bestuur is aan de hand van de sorteeranalyses een afnemende bereidheid bij burgers geconstateerd om glas, papier en GFT-afval gescheiden aan te bieden. Daarom is eind 2009 gestart met een provinciebrede publiciteitscampagne. 96 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

97 Overige relevante gegevens De gemeenschappelijke regeling AVU heeft op 31 december 2009 deelnemingen in: - N.V. Afvalverwijdering Utrecht 100% belang; N.V. Rova Holding, minderheidsbelang; N.V. Rova Holding, achtergestelde lening Namens de Gemeenteraad oefent het dagelijks bestuur stemrecht uit in de algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. AVU. Fiscaal gezien is dan ook sprake van een eenheid. Uit dien hoofde is de GR hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele omzetbelastingschulden van de vennootschap. 2 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland (GGD) Vestigingsplaats Zeist Doel Het openbaar lichaam heeft als doelstelling de belangenbehartiging van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Programma 13. Maatschappelijke Ondersteuning Deelnemende partijen De gemeenten: Abcoude, Amersfoort, Baarn, Breukelen, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Loenen, Lopik, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. Publiek belang De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland behartigt zaken die van groot belang zijn voor de openbare gezondheidszorg. Het gaat daarbij om die onderdelen van de gezondheidszorg en het openbaar bestuur die zich richten op het voorkomen van ziekten (collectieve preventie) en de bescherming en bevordering van de gezondheidszorg van de gehele bevolking of groepen binnen de bevolking. Bestuurlijk belang De gemeente is deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland en heeft meervoudig stemrecht (3 stemmen). Financieel belang De kosten van de wettelijke taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. Daarnaast is sprake van zgn. keuzetaken die op verzoek van individuele gemeenten en/of op verzoek van derden op kostendekkende basis worden uitgevoerd. Een nadelig saldo over een begrotingsjaar wordt over de deelnemende gemeenten omgeslagen op basis van het aantal inwoners per 1 januari van dat begrotingsjaar. De bijdrage over 2009 bedraagt voor De Bilt (werkelijk ) Beleidsvoornemens Met ingang van 1 januari 2009 is de GGD-Eemland opgegaan in de GGD Midden-Nederland en zijn de zeven Eemland gemeenten toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland. Het bestaande beleidsplan van GGD MN blijft gehandhaafd. De wettelijke verplichte basistaken en de keuzetaken per gemeente worden voortgezet. Alleen worden taken en werkwijze geüniformeerd in 2009/2010. In 2009/2010 wordt ook een nieuw beleidsplan voorbereid voor , gekoppeld aan de nieuwe raadsperiode. Overige relevante gegevens Het algemeen bestuur van de GGD is bevoegd geldleningen en rekeningcourantovereenkomsten af te sluiten en gelden uit te lenen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Binnen 14 dagen na een hiertoe genomen besluit moet dit aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden. De GGD participeert bestuurlijk en financieel in de TBC bestrijding Utrecht en heeft een samenwerkingsverband met de GGD Eemland en de GG&GD Utrecht. Via de Stichting Entadministratie Utrecht/N. Holland wordt uitvoering gegeven aan het rijksvaccinatieprogramma. 97 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

98 3 Commissie overleg en voorlichting milieuhygiëne vliegbasis Soesterberg Vestigingsplaats Den Haag Doel De commissie behandelt klachten en beantwoord vragen aangaande geluidshinder veroorzaakt door het gebruik van het luchtvaartterrein van de Vliegbasis Soesterberg. Zij verstrekt informatie en geeft voorlichting inzake de geluidsaspecten van het gebruik van het luchtvaartterrein. Programma 9. Milieu Deelnemende partijen Provincie Utrecht, de besturen van de gemeenten Amersfoort, De Bilt, Leusden, Soest en Zeist Publiek belang De commissie voor Soesterberg is geen gemeenschappelijke regeling, maar een commissie ingesteld op basis van een artikel in de Luchtvaartwet. Op basis van de ligging binnen een bepaalde straal moet de gemeente dan hieraan bestuurlijk deelnemen. Bestuurlijk belang Sinds begin 2006 wordt gemeente De Bilt in deze commissie bestuurlijk vertegenwoordigd door de bestuurlijk vertegenwoordiger (wethouder) van de gemeente Zeist. Financieel belang - Overige relevante gegevens Vliegbasis Soesterberg doet vanaf 1 januari 2009 geen dienst meer als militair vliegveld. 4 Commissie milieuhygiëne voor het luchtvaartterrein Hilversum Vestigingsplaats Haarlem Doel Overleg te voeren en voorlichting te geven omtrent de milieuhygiëne rond het luchtvaartterrein Hilversum Programma 9. Milieu Deelnemende partijen Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, de gemeenten De Bilt, Hilversum, Maarssen en Wijdemeren. Publiek belang De commissie voor Hilversum is geen gemeenschappelijke regeling, maar is een commissie ingesteld op basis van een artikel uit de Luchtvaartwet. Op basis van de ligging binnen een bepaalde straal moet de gemeente hieraan bestuurlijk deelnemen. Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt heeft twee vertegenwoordigers in de commissie. Financieel belang - Eventuele knelpunten Relatie programma milieu. 98 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

99 5 Sociale Werkvoorzieningschap Zeist e.o. (Biga Groep) Vestigingplaats Zeist Doel Biga Groep is een ondernemende organisatie in midden Nederland die voor vijf gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoert. Doelstelling van deze wet is het begeleiden van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. Programma 14. Werk en Inkomen Deelnemende partijen De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Publiek belang Het voorkomen van uitsluiting van mensen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt. Bestuurlijk belang De gemeente is deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningschap Zeist en omstreken(gr SWZ) en heeft meervoudig stemrecht, één in het Dagelijks Bestuur en twee in het Algemeen Bestuur. BIGA is een samenwerking van Bartiméus, de Inclusief Groep en Abrona. Bartiméus ondersteunt visueel gehandicapten op allerlei gebied. De Inclusief Groep (onder meer met een sociaal werkvoorzieningsbedrijf) is actief op de Noord-Veluwe en helpt mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt om passend werk te vinden. Abrona helpt kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap. De overname door BIGA vloeit voort uit de door de gemeenten eind 2006 vastgestelde kadernotitie beleid Wsw. Dit in navolging op de nieuwe Wet sociale werkvoorziening. Deze wet gaat ervan uit dat mensen met een Wsw-indicatie, meer dan nu het geval is, zo dicht mogelijk geplaatst worden bij de reguliere arbeidsmarkt. Financieel belang Sinds 2008 keert het rijk Wsw-subsidie rechtstreeks aan de gemeente uit. Deze rijkssubsidie komt geheel beschikbaar aan de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Door de overname van SWZ door BIGA Groep BV betalen de deelnemende gemeenten een eenmalig bedrag ter dekking van de te verwachten aanloopverliezen. Per 31 december 2009 is dit bedrag voor de Bilt Risico s Per 1 januari 2009 is het werkvoorzieningschap overgenomen door BIGA Groep BV en sprake van een afgeslankte GR-SWZ. In een onderhandelaarakkoord zijn de wederzijdse afspraken vastgelegd. Worden deze niet goed nageleefd dan kunnen daar financiële consequenties uit voortvloeien. Beleidsvoornemens Voor een groot deel zijn de wederzijds gemaakte afspraken bij de overname nagekomen. Zo is er een akkoord bereikt over de BIGA-CAO en het Sociaal Plan SWZ. Het is nog niet gelukt de afspraken over preferred suppliership in 2009 door te voeren. 6 Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Vallei- en Kromme Rijngebied Vestigingsplaats Utrecht Doel Deze gemeenschappelijke regeling is ingesteld ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Programma 15. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden 99 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

100 Deelnemende partijen Gemeenten Amersfoort, Bunnik, De Bilt, Leusden, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg, Wijk bij Duurstede en Zeist en de Provincie Utrecht. Publiek belang Door bundeling van de bevoegdheden kan samenhangend beleid worden bepaald en uitvoering worden gegeven aan onder andere de aanleg en verbeteringen van recreatieve voorzieningen, het instandhouden en verbeteren van natuur- en landschapsschoon. Hierdoor worden voor de bewoners en bezoekers van het werkgebied, meer en betere mogelijkheden geboden voor recreatie. Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt is één van de deelnemers aan het recreatieschap. Financieel belang Na aftrek van het aandeel van de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort en Utrecht in het nadelig saldo, wordt het restant over de overige deelnemers verdeeld naar rato van het aantal inwoners op 1 januari van dat jaar. De bijdrage van De Bilt in 2009 bedraagt Risico s Risico s zijn het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en externe omstandigheden zoals bodemverontreiniging, vandalisme, weersinvloeden e.d. Als het weerstandsvermogen van het recreatieschap onvoldoende is zullen van de deelnemers hogere bijdragen worden verlangd. Beleidsvoornemens Uitwerking beleidsplan Groene wegen inslaan van het recreatieschap wordt jaarlijks vastgelegd. Het sluiten van een nieuwe gemeenschappelijke regeling, waarin alle (deels administratieve) wijzigingen worden verwerkt. 7 Vuilstortplaats Maarsbergen Vestigingsplaats Maarn Doel Met deze gemeenschappelijke regeling worden de belangen behartigd van de deelnemende gemeenten, die bestaan uit het voorkomen en zoveel mogelijk beperken van schadelijke effecten op het fysieke milieu ter plaatse en in de omgeving van de gesloten stortplaats te Maarsbergen. Programma 9. Milieu Deelnemende partijen De gemeenten Bunnik, De Bilt, Renswoude, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Publiek belang Het zoveel mogelijk verkomen van schade aan het milieu. Bestuurlijk belang De gemeenschappelijke regeling is per 31 december 2007 geliquideerd. Met de provincie Utrecht is een overeenkomst aangegaan die voorziet in het beheer en onderhoud van de vuilstortplaats tot Op dat moment eindigt de nazorgverplichting in verband met het milieu. Het resterend vermogen is aan de provincie overgedragen ter dekking van de beheersen onderhoudskosten. De vroeger in de regeling deelnemende gemeenten blijven wel aansprakelijk voor eventuele risico s en saneringsverplichtingen indien het bevoegd gezag daartoe besluit. Financieel belang - Risico s Op het terrein van de vuilnisstortplaats is sprake van ernstige bodemverontreiniging. Het Openbaar Lichaam Vuilstortplaats Maarsbergen (OLVM) heeft geen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Eventuele kosten zullen moeten worden gedekt uit de aanwezige middelen (diverse voorzieningen) van het OLVM. 100 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

101 Eventuele tekorten zullen aan de deelnemende gemeenten in rekening worden gebracht. Verder doen zich nog diverse risico s voor die niet voorzienbaar zijn, zoals: terreinverschuivingen als gevolg van regenval, grote verzakkingen, molest van peilbuizen, onbruikbaar worden van peilbuizen. Ook is nog niet bekend welke en hoeveel kosten moeten worden gemaakt bij overdracht aan de provincie. Beleidsvoornemens De voorzieningen worden geacht tot ca toereikend te zijn. Voor de periode daarna moet beleid ontwikkeld worden om eventuele calamiteiten op te kunnen vangen. 8 Milieudienst Zuidoost-Utrecht Vestigingsplaats Zeist Doel De Milieudienst draagt zorg voor een doelmatige, kwalitatief goede efficiënte en controleerbare uitvoering van de door de deelnemende gemeente opgedragen taken. Dit betekent dat voor de meeste gemeenten alle wettelijke milieutaken vergunningverlening, controles en handhaving etc. en een deel van de niet - wettelijke (beleids)taken worden uitgevoerd. Programma 9. Milieu Deelnemende partijen De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Vianen, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Publiek belang Uitvoeren van milieutaken namens gemeenten op een efficiënte en deskundige wijze. Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur (vertegenwoordiging wethouder) bepaalt de prioriteiten qua taken en beslist over de financiën. AB bepaalt mede imago en uitstraling van de milieudienst. Financieel belang De bijdrage van de gemeente bestaat uit een bijdrage per inwoner voor de zogenaamde basistaken en het bieden van een platform voor overleg over ontwikkelingen op het gebied van milieu in de ruimste zin. Daarnaast zijn er milieutaken uitbesteed. Het totaal van deze twee kostenposten bedraagt voor Voor de wettelijke milieutaken wordt per inwoner een bedrag betaald van 0,91. Voor 2009 komt dit uit op een bedrag van ,46. Daarnaast zijn milieutaken uitbesteed tegen een uurtarief van 70,86. Bij een totaal van 3520 uur (op basis programma) is dit ,20. In totaal komen de geraamde bijdragen aan de Milieudienst daarmee voor 2009 uit op ,66. In de gemeentelijke begroting is een bedrag geraamd van , welke bij de Voorjaarsnota 2009 is opgehoogd tot een bedrag van Het exploitatie tekort is onttrokken aan de reserve Milieutaken. Risico s Op een deel van het eigen vermogen van de Milieudienst rusten diverse bestemmingen zodat het weerstandvermogen van de Milieudienst zich beperkt tot de algemene of egalisatiereserve. In de toekomst optredende verliezen of calamiteiten zullen volledig voor rekening van de deelnemende gemeenten komen. Beleidsvoornemens Het verbeteren van de financiële en strategische positie van de Milieudienst. 9 Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO) Vestigingsplaats Zeist Doel Dit openbaar lichaam had als belang het verzorgen van de gasdistributie, tegen gelijke prijzen, in de deelnemende gemeenten op een veilige en efficiënte wijze, alsmede het verhuren van warmwaterapparatuur en het bevorderen van een doelmatig energiebeheer. 101 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

102 In 2001 heeft verkoop plaatsgevonden van de activa van het GZO aan Eneco. Als gevolg van externe ontwikkelingen (eventuele privatisering van Eneco) zal de gemeenschappelijke regeling niet vóór 2011 kunnen worden opgeheven. Programma Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen De gemeenten Zeist, De Bilt, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. Bestuurlijk belang Door de liquidatie van het GZO is er geen bestuurlijk belang meer. Financieel belang Het financieel belang van de gemeente beperkt zich tot het jaarlijks aandeel in het resultaat. Het batig resultaat van de GZO wordt verdeeld over de deelnemers naar rato van de gemiddelde gasopbrengst over de jaren 1990 tot en met In 2009 is een bedrag ontvangen van Risico s Op het terrein van het GZO is sprake van bodemverontreiniging. De nog in de GZO aanwezige middelen worden vooralsnog voldoende geacht om de kosten voor het opruimen van de bodemverontreiniging te dekken. Overige relevante gegevens GZO is in het bezit van 31% aandelen van de N.V. Houdstermaatschappij Centraal Nederland (GCN). 10 Woonwagenschap regio Zeist Vestigingsplaats Zeist Doel Dit openbaar lichaam behartigt de volgende taken a) Het inrichten van vervangende standplaatsen voor de boventalligen van het regionale centrum Beukbergenplein in Huis ter Heide; b) Het inrichten van aanvullende standplaatsen voor gerechtigden anders dan genoemd onder a; c) Het overdragen van woonwagenstandplaatsen dan wel het bevorderen van de overdracht van standplaatsen aan de daarvoor in aanmerking komende toegelaten instellingen, na normalisatie van de beheersituatie; d) Het beheer en de exploitatie van bestaande woonwagenstandplaatsen in de regio zolang de onder c. genoemde overdracht nog niet is geëffectueerd. Programma 7. Volkshuisvesting Deelnemende partijen De gemeenten: De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Publiek belang Ervoor zorgen dat op verantwoorde en veilige wijze gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van bewoning op het woonwagencentrum Bestuurlijk belang De intrekking van de Woonwagenwet in 1999 vormde het sluitstuk van de normalisering van de regelgeving die betrekking heeft op woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Met de intrekking is de bemoeienis van de rijksoverheid gestopt en werd de huisvesting van de woonwagenbevolking een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd kwam een eind aan de verplichting tot deconcentratie van grote regionale woonwagencentra. Gemeenten waar nog sprake was van een dergelijk regionaal woonwagencentrum kregen de keus tussen deconcentratie dan wel herstructurering van het centrum. Het ministerie VROM heeft aan de zgn. deconcentratiegemeenten in 1999 een eenmalige bijdrage verstrekt. Hoewel in de gemeenschappelijke regeling nog steeds de verplichting tot deconcentratie van het regionale woonwagencentrum Beukbergenplein is opgenomen, is in 2001 in principe besloten tot de herstructurering van genoemd regionaal woonwagencentrum. 102 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

103 Financieel belang De bijdrage van de gemeente wordt berekend naar rato van het inwonertal per 1 januari van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage is verschuldigd. De bijdrage voor 2009 bedraagt Risico s Op basis van de gemeenschappelijke regelingen worden eventuele tekorten verdeeld over de deelnemers. Er wordt naar gestreefd, om het beheer de locaties Beukbergen (Zeist), Weltevreden (De Bilt, en Sportlaan (Utrechtse Heuvelrug), in 2010 over te dragen aan de betreffende gemeenten, waarna het schap per streefdatum 1 januari 2011 kan worden geliquideerd. In de risicoreserve is uit dien hoofde rekening gehouden met een bedrag van maximaal 1,2 miljoen euro. Beleidsvoornemens Er wordt naar gestreefd, om het beheer van de locaties Beukenburg (Zeist), Weltevreden (De Bilt), en Sportlaan (Utrechtse Heuvelrug) in 2010 over te dragen aan de betreffende gemeenten, waarna het schap per streefdatum 1 januari 2011 kan worden geliquideerd. 11 Recreatieschap Stichtse Groenlanden Vestigingsplaats Utrecht Doel Het recreatieschap beheert en onderhoudt recreatievoorzieningen in het westelijk en noordelijk deel van de provincie. Programma 15. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Deelnemende partijen De gemeenten De Bilt, Houten, Lopik, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein, alsmede de Provincie Utrecht. Publiek belang Het recreatieschap behartigt de belangen op het gebied van openluchtrecreatie in zijn werkgebied. Bestuurlijk belang Gemeente De Bilt is één van de deelnemers aan het recreatieschap Financieel belang De deelnemers aan het schap dragen bij in het financieel tekort van het schap volgens een vastgestelde verdeelsleutel. Er zijn budgetafspraken gemaakt over de stijging van de uitgaven. Betalingen voor De Bilt in 2009 zijn in totaal (2008: ,72) Beleidsvoornemens Uitwerking beleidsplan Zicht op Groen van het recreatieschap wordt jaarlijks vastgelegd. 12 Gemeenschappelijke regeling Streekarchivaat Vecht en Venen Vestigingsplaats Breukelen Doel Het beheren van de archieven van haar leden. Programma 15. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Deelnemende partijen De gemeenten: Abcoude, Breukelen, De Bilt, Loenen, Maarssen, De Ronde Venen Publiek belang Het Streekarchivariaat Vecht en Venen (S.A.V.V.) is een uitvloeisel van de inspanningen van alle aangesloten gemeenten om hun archieven van 20 jaar en ouder adequaat te beheren. Zij vervult ook alle wettelijke taken op dit terrein voor de leden van het S.A.V.V JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

104 Een belangrijk onderdeel van die wettelijke taak is het beschikbaarstellen van archiefmateriaal voor onderzoek, zowel voor het publiek als voor de ambtenaren van de aangesloten leden. Daarnaast heeft het S.A.V.V. in toenemende mate archieven opgenomen van particuliere personen en instellingen om zo haar rol als bewaker van het (meest papieren) culturele erfgoed waar te maken. Bestuurlijk belang Het door het S.A.V.V. optimaal bewaren en verstrekken van informatie ingevolge de Archiefwet. Financieel belang De gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op een combinatie van het archief als basisvoorziening en het archief als leverancier van een gerealiseerd product. Een bijdrage op grond van het aantal strekkende meters archieven van de aangesloten gemeente in beheer bij het S.A.V.V.; - een bijdrage op grond van het aantal inwoners van de aangesloten gemeenten; - een bijdrage op grond van noodzakelijke af te nemen extra diensten van het S.A.V.V. In 2009 is betaald. 13 Vitens N.V. Vestigingsplaats Utrecht Doel Exploitatie van een drinkwaterbedrijf. Programma Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen Provincies en gemeenten in het voorzieningengebied van Vitens. Publiek belang Doel van Vitens is het uitoefenen en in stand houden van een publiek (drink)waterbedrijf (waaronder winning, productie, transport en distributie van water). Bestuurlijk belang Het belang van De Bilt in Vitens is 0,834%. Financieel belang De gemeente De Bilt heeft aandelen in Vitens. In 2009 is ,73 aan dividend uitgekeerd en daarnaast ook ,59 als aflossing op de achtergestelde geldlening. Beleidsvoornemens Vitens N.V. streeft naar zo laag mogelijke drinkwatertarieven en naar een resultaat dat toereikend is om rente en dividend te vergoeden aan de vermogensverschaffers. 14 Welstand en Monumenten Midden Nederland Vestigingsplaats Bunnik Doel Dit openbare lichaam heeft tot taak de deelnemende gemeenten van advies te dienen inzake de instandhouding en bevordering van het bouwkundig schoon, de welstandszorg, het landschap en stedenschoon, waaronder de monumentenzorg, alsmede de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid. Programma 15. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Deelnemende partijen De gemeenten: Abcoude, Baarn, Breukelen, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Loenen, Lopik, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. 104 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

105 Publiek belang Welstand en Monumenten Midden Nederland is een gemeenschappelijke regeling van 24 gemeenten in de provincie Utrecht. In 1929 is de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie opgericht met als hoofddoelstelling de instandhouding van het bouwkundig schoon, het landschaps- en stedenschoon. In 1969 werd de vorm van de organisatie gewijzigd in een gemeenschappelijke regeling, de doelstelling bleef dezelfde. In 1993 werd de regeling gewijzigd en de naam veranderd in PUWC, adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. In 2005 werd gekozen voor een nieuwe, meer toegankelijke naam: Welstand en Monumenten Midden Nederland. Bestuurlijk belang De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door één lid. Financieel belang De WMMN brengt voor uitgebrachte adviezen een tarief aan de betreffende gemeente in rekening. De gemeente brengt die kosten normaliter in rekening aan de uiteindelijke aanvrager van de vergunning. Indien de baten van de WMMN meer bedragen dan de lasten wordt het verschil gereserveerd, met dien verstande dat die reserve door het algemeen bestuur wordt gemaximaliseerd. Indien de reserve het maximum heeft bereikt en het positieve overschot ook niet wordt aangewend voor de tariefbepaling in het volgende jaar, wordt het overschot aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Eventuele nadelige saldi dienen uit de reserve te worden bestreden. Indien de reserve ontoereikend is wordt het restant over de deelnemende gemeenten omgeslagen in verhouding tot hun bijdragen over het afgelopen jaar. Risico s De inkomsten van de gemeenschappelijke regeling zijn direct afhankelijk van het aantal aanvragen om advies. Als buffer wordt wel een vrije reserve aangehouden die door het bestuur is gemaximeerd op ultimo 2006 en die jaarlijks met mag oplopen. In geval van uittreden moet de gemeente een uittreedbijdrage betalen. Op 31 december 2008 was de stand van de vrije reserve Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Vestigingsplaats Den Haag Doel Het collectief en individueel bijstaan van haar leden bij het vervullen van haar bestuurstaken. Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden Deelnemende partijen Vrijwel alle Nederlandse gemeenten Publiek belang De gemeente is lid van de vereniging die als doel heeft de leden collectief en individueel bij te staan bij het vervullen van hun bestuurstaken. Ook vertegenwoordigt de vereniging de gemeentelijke werkgevers (College voor Arbeidszaken) in de onderhandelingen met werknemersorganisaties over arbeidsvoorwaarden. Binnen de verenigingen bestaan provinciale afdelingen, die als regionaal bestuurlijk overlegplatform functioneren. Bestuurlijk belang De gemeente heeft als lid stemrecht in de algemene ledenvergadering. De zeggenschap binnen de vereniging is gering vanwege het lidmaatschap van vrijwel alle Nederlandse gemeenten. Financieel belang De gemeenten betalen contributie. De contributie hangt af van de grootte van de gemeente en bedraagt voor de gemeente De Bilt circa 1,29 per inwoner voor de landelijke vereniging en circa 0,15 per inwoner voor de provinciale afdeling. De contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering. In 2009 is in totaal een bedrag van aan contributie betaald. Beleidsvoornemens In 2009 heeft de VNG ingezet op een viertal strategische thema s, namelijk werkgeverschap, jeugd, krimp van gemeenten en talentontwikkeling. 105 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

106 16 Bestuur Regio Utrecht (BRU) Vestigingsplaats Utrecht Doel Het BRU heeft tot doel de behartiging van belangen met een regionaal karakter, teneinde een evenwichtige ontwikkeling in het gebied te bevorderen, onder meer door het bepalen van de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen in het gebied door middel van planning, sturing, ordening, integratie en uitvoering terzake van de beleidsterreinen als bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen Plus en andere bijzondere wetten. Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden Deelnemende partijen De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist. Publiek belang Bij het BRU wordt beleid voor de regio ontwikkeld en vastgesteld. Vervolgens begeleidt het BRU de uitvoering en ziet het toe op concrete resultaten. De samenwerking in het BRU biedt nog een voordeel: de regio kan met één krachtige stem naar buiten treden. Zo staan de gemeenten samen sterker in hun contacten met bijvoorbeeld de landelijke overheid. Bestuurlijk belang De gemeente is via raads- en collegeleden vertegenwoordigd in zowel het AB (drie Biltse leden) als het DB (een Bilts lid) van het BRU. Financieel belang Omdat het grootste deel van de inkomsten wordt vergaard uit rijkssubsidies is het financieel belang relatief gering. Het huidige bedrag per inwoner is 3,51. In 2009 is betaald. Daarnaast heeft in 2009 de verrekening over het jaar 2008 plaatsgevonden. Verdeling van het positieve saldo in 2008 van inwoner- en wooneenhedenbijdrage en surplus vermogensbeheer hebben voor De Bilt geleid tot een terug ontvangen bedrag van Risico s Het grootste risico bestaat uit het eventueel verminderen van draagvlak voor het BRU als gevolg van uittreden van gemeenten. Ook bestaat het risico dat prestatieafspraken die verbonden zijn aan de subsidie betreffende het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) niet gehaald kunnen worden. Dit heeft direct gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Indirect kan dan de mogelijkheid bestaan dat de (structurele) apparaatskosten niet meer volledig gedekt worden. Voor enkele specifieke risico s zijn voorzieningen getroffen. Beleidsvoornemens In 2009 is ingezet op uitvoering en waar nodig actualisering van het in de afgelopen jaren vastgestelde beleid. Het beleid is neergelegd in het ruimtelijk Regionaal Structuurplan, het Regionaal Verkeer en Vervoerplan, de Regionale Woonvisie en de Huisvestingsverordening. Overige relevante gegevens Op grond van de financiële verordening van het BRU dient het dagelijks bestuur tweemaal per jaar aan het algemeen bestuur over de realisatie van de begroting te rapporteren. 17 Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Vestigingplaats Huizen Doel Het WSW geeft garanties aan financiers die woningcorporaties leningen verstrekken voor sociale woningbouwprojecten en leningen voor maatschappelijk vastgoed. Dankzij deze garanties kunnen corporaties geld lenen tegen gunstige voorwaarden. Programma Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen N.v.t. 106 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

107 Publiek belang Het WSW is hét onafhankelijke instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke sector mogelijk maakt voor aangesloten instellingen en daarmee wil bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. Financieel belang Om voldoende zekerheid te kunnen bieden met het oog op de financiers dient het WSW een eigenrisicovermogen op te bouwen. Dit vermogen bestaat onder andere uit een eenmalige storting van het Rijk voor de woningverbetering en bijdragen van de deelnemende corporaties. Als het vermogen van het WSW minder dan 0,25% van de uitstaande garanties zou bedragen, hebben Rijk en gemeenten zich verplicht tot aanvullende stortingen. Het Rijk en gemeenten moeten in dat geval beide voor de helft bijdragen in het benodigde bedrag. De kans dat de gemeente De Bilt de komende periode daadwerkelijk moet bijdragen is zeer gering. Beleidsvoornemens Het huidige beleid wordt voortgezet. 18 Stuurgroep Krommerijnlandschap Vestigingsplaats Bunnik Doel Het verbeteren van natuur en landschap in het gebied van de Kromme Rijn. Programma 8. Beheer openbare ruimte Deelnemende gemeenten De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Publiek belang Deze samenwerking richt zich op het verbeteren van natuur en landschap in het gebied van de Kromme Rijn. Zij doet dit onder andere door het maken van plannen voor de aanleg van paden, erf- en laanbeplantingen, de aanleg en onderhoud van landschapselementen en het aanvragen van verschillende subsidiemogelijkheden. Een landschapscoördinator zorgt voor uitvoering van deze werkzaamheden. Deze coördinator is aangesteld omdat de meeste afzonderlijke gemeenten niet zelf over een dergelijke functionaris beschikken. De betrokkenheid van de gemeente De Bilt is heel beperkt. Enerzijds omdat deze samenwerking een beperkt gedeelte van de gemeente betreft nl. De Bilt-Zuid en anderzijds omdat de gemeente zelf een (parttime) landschapscoördinator in dienst heeft. Samenwerking is wel gewenst omdat het om afstemming en planontwikkeling in het gehele gebied gaat. Jaarlijks is meerdere keren overleg op ambtelijk niveau en één keer overleg met bestuurlijke vertegenwoordigers. Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt is één van de deelnemers. Financieel belang De gemeente betaalt een beperkte bijdrage in de algemene kosten van deze samenwerking en geen bijdrage in de kosten van de coördinator. In 2009 heeft de gemeente voor bijgedragen aan de stuurgroep, begroot was een bedrag van Beleidsvoornemens Het huidige beleid zal worden voortgezet. 19 Halt Binnensticht Vestigingsplaats Utrecht Doel Halt levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Daarnaast is Halt actief op het gebied van advisering, voorlichting en de ontwikkeling en uitvoering van preventieprojecten. 107 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

108 Programma 3. Openbare veiligheid Deelnemende partijen De gemeenten: Abcoude, Amersfoort, Baarn, Breukelen, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Loenen, Lopik, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woudenberg, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist. Publiek belang Het Alternatief (HALT) wil jongeren die een overtreding/lichte vergrijpen begaan (bijv. te vroeg vuurwerk afsteken, vandalisme) door middel van een alternatieve straf 'behoeden' voor een aantekening in het strafregister. Zij moeten daarvoor de eventueel aangerichte schade vergoeden en een taakstraf van een nader vast te stellen aantal uren uitvoeren. Deze methode blijkt in de praktijk goed te werken; jongeren die een HALT-afdoening hebben gehad, blijken over het algemeen op 'het rechte' pad te blijven. Met andere woorden HALT helpt mee om de samenleving sociaal veiliger te maken. Bestuurlijk belang In het bestuur van HALT Regio Utrecht is één van de burgemeesters vertegenwoordigd. In het Regionaal College hebben alle Utrechtse burgemeesters zitting. Financieel belang Voor het strafrechtelijke deel van de HALT-afdoening wordt een vergoeding gegeven door het ministerie van Justitie. Dit bedrag is onvoldoende om de werkzaamheden uit te voeren. Hoewel de afdoening van een HALT-straf een justitiële maatregel is en in principe los staat van de gemeente, is de regering altijd de mening toegedaan dat het weliswaar een justitiële zaak betreft maar dat gemeenten op deze wijze ook hun overlastbezorgers concreet gestraft zien en de vruchten van de straf plukken. Daarom hebben tot en met 2006 de gemeenten in het District Binnensticht zich via een samenwerkingsovereenkomst verplicht om eventuele tekorten te vergoeden (dit is een landelijke lijn). De nieuwe stichting HALT heeft een eigen oplossing gevonden in het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten waarvan de insteek anders is dan in het verleden. In principe vraagt HALT per inwoner een vast bedrag van 0,34. Dit betekent voor gemeente De Bilt een bijdrage van in Voor dit bedrag krijgt de gemeente 178 uur extra diensten van HALT ter beschikking. In principe zijn deze extra uren noodzakelijk om de taakstraffen die bureau HALT oplegt goed te kunnen uitvoeren. Voor de preventieve activiteiten van bureau HALT kunnen de gemeenten extra acties en pakketten inkopen/inhuren van het bureau. Voorbeelden hiervan zijn: scholing/voorlichting op lagere scholen en het voortgezet onderwijs met betrekking tot alcohol, vuurwerk, tabak, drugs, vandalisme en digipesten. Beleidsvoornemens De HALT-activiteiten zijn verwerkt in en gekoppeld aan de Nota Integrale Veiligheid en het (jaarlijks) daaruit voortvloeiende uitvoeringsplan. 20 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Vestigingsplaats Den Haag Doel Het aanbieden van financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang, tegen zo laag mogelijke kosten. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid. Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. Programma Algemene dekkingsmiddelen 108 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

109 Deelnemende partijen De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. Publiek belang De BNG draagt door gespecialiseerde dienstverlening bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers. De BNG is de huisbankier van gemeente De Bilt. Bestuurlijk belang De gemeente is aandeelhouder en heeft hierdoor stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Financieel belang De gemeente bezit aandelen met een nominale waarde van 2,50 per aandeel. Afhankelijk van de winstgevendheid van de BNG wordt aan de aandeelhouders jaarlijks dividend uitgekeerd. In het jaar 2009 is een bedrag van aan dividend uitgekeerd. Verder is er ontvangen aan aflossingen op zero coupon leningen. 21 Platform middelgrote gemeenten Vestigingsplaats Zeist Doel Het Platform behartigt belangen van middelgrote gemeenten onder andere door het organiseren van bijeenkomsten over de specifieke vraagstukken waar deze groep gemeenten mee te maken heeft. Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden Deelnemende partijen Barneveld, Berkelland, Coevorden, De Bilt, Den Helder, Doetinchem, Goes, Hardenberg, Heerenveen, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Kampen, Meppel, Nieuwegein, Ridderkerk, Roermond, Sneek, Stadskanaal, Veendam, Vlaardingen, Vlissingen, Weert, Winschoten en Zeist. Publiek belang Het platform is een landelijk overlegorgaan voor gemeenten die zich onderscheiden vanwege hun regionale centrumfunctie dan wel hun betrokkenheid bij grootstedelijke problemen. Het platform wil vaste gesprekspartner zijn van relevante actoren en stakeholders en functioneren als belangbehartiger voor een groep gemeenten met specifieke kenmerken. Bestuurlijk belang Het platform heeft geen formele structuur maar wel een dagelijks en algemeen bestuur. Gemeente De Bilt maakt met 23 andere gemeenten deel uit van het algemeen bestuur. Financieel belang De kosten bestaan uit de jaarlijkse contributie van Regionale Sociale Dienst Krommerijn-Heuvelrug (RSD) Vestigingsplaats Zeist Doel De RSD heeft als doel het zo bedrijfsmatig mogelijk (doen) uitvoeren van de taken van de deelnemende gemeentebesturen op de terreinen van werk en bijstand (incidenteel en periodiek) en aanvullende regelingen. De RSD richt zich daarbij zowel op een efficiënte bedrijfsvoering als op een klantgerichte en effectieve dienstverlening. Programma 14. Werk en inkomen Deelnemende partijen De gemeenten: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. 109 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

110 Publiek belang De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) voert in een gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten de taken van het programma Inkomen en Werk (inclusief schuldhulpverlening, bijzondere bijstand). Voor dit programma verzorgt de RSD voor deze gemeenten zowel de beleidsontwikkeling (behalve het lokaal minimabeleid) als de uitvoering van beleid. Voor het programma Welzijn en Zorg voert de RSD een aantal gemeentelijke taken uit op het gebied van de inburgering van vluchtelingen en kinderopvang voor bijstandsgerechtigden in een reïntegratietraject. Bestuurlijk belang De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door twee leden, onder wie het collegelid belast met de portefeuille sociale zaken. De portefeuillehouder sociale zaken zit ook in het dagelijks bestuur. Financieel belang Als basis voor de gemeentelijke bijdrage aan de RSD t.b.v. apparaatskosten, wordt de uitkering per gemeente uit het Fonds Werk en Inkomen (FWI) en het inwonertal van de deelnemende gemeenten genomen. Van de apparaatskosten wordt dan 90% verdeeld naar rato van de uitkering uit het FWI en 10% naar rato van het inwonertal. In 2009 is betaald als bijdrage. Het rijk keert de budgetten inkomensdeel en werkdeel WWB aan de gemeente uit. Deze worden beschikbaar gesteld aan de RSD. Ook draagt de gemeente het verschil bij tussen de ontvangen bijdragen van het rijk en de gedane uitkeringen aan derden, voor zover dit niet intern verrekend kan worden. Risico s Door bezuinigingsmaatregelen van het rijk kunnen de rijksbudgetten op het gebied van werk en inkomen lager uitvallen. De apparaatskosten van de RSD kunnen hoger uitvallen dan voorzien. Indien er een groter beroep wordt gedaan op de bijzondere bijstand dan voorzien zal de gemeente extra gelden beschikbaar moeten stellen. Het inkomensdeel WWB is een openeinde regeling bij bijstand voor levensonderhoud. Bij recht op uitkering moet een bijstandsuitkering worden toegekend ongeacht het saldo van voornoemd rijksbudget. Hier adequaat op inspelen door instroom in de uitkering te beperken en uitstroom te stimuleren biedt geen volledige garantie dat de uitvoering budgettair neutraal gebeurt. Beleidsvoornemens Ten gevolge van de recessie is naast het bekende reïntegratiebeleid extra aandacht besteed aan de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Het Jongerenloket is in samenwerking met UWV/WERKplein beter in beeld gebracht voor de doelgroep. Een strategische heroriëntatie RSD heeft plaatsgevonden en heeft geresulteerd in de bestuursnota Strategische Heroriëntatie RSD. De hierin opgenomen verbetervoorstellen worden in 2010 uitgewerkt. 23 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Vestigingsplaats Utrecht Doel Het doel van de veiligheidsregio is om de kwaliteit van de rampenbeheersing, crisisbeheersing en noodhulpverlening in de regio Utrecht te verbeteren. Programma 3. Openbare veiligheid Deelnemende partijen Alle 29 Utrechtse gemeenten. Publiek belang De Veiligheidsregio dient het algemene veiligheidsbelang van alle inwoners van de provincie. De regeling richt zich op het grootschalig brandweeroptreden en de grootschalige inzet van medische zorg bij branden/incidenten/calamiteiten en rampen. De veiligheidsregio's zijn bij Wet geformaliseerd (wet op de Veiligheidsregio's). Gemeenten zijn mogelijk zelfstandig niet in staat om de voorzieningen te treffen die de veiligheidsregio voor en in samenwerking met de deelnemende gemeenten wel tot stand kan brengen. 110 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

111 Bestuurlijk belang De Veiligheidsregio wordt door het algemeen bestuur (AB VRU) geleid. In het AB VRU kunnen alleen de burgemeesters zitting nemen. Uit het AB wordt een dagelijks bestuur gekozen. Gemeente De Bilt is hierin niet vertegenwoordigd. De gemeenteraad (met inachtneming van de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling en het 'Delegatiebesluit De Bilt') heeft formeel de bevoegdheid de 'rekening' en de 'begroting' van de VRU vast te stellen. Naast de regionale afspraken en werkzaamheden dient elke gemeente (wettelijk) te voorzien in de basiszorg om te kunnen optreden bij branden, ongevallen en andere incidenten. Sinds 2006 heeft de VRU ook een Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing ingericht waar faciliterende en coördinerende taken voor en in samenwerking met de gemeenten worden uitgevoerd op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Financieel belang De Veiligheidsregio ontvangt bijdragen van de Rijksoverheid en bijdragen per inwoner van de deelnemende gemeenten. In 2009 heeft Bilt betaald. Risico s Er zijn diverse risico s benoemd waardoor de bijdrage van de gemeente nadelig beïnvloed kan worden. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan frictiekosten door verdere vormgeving van de VRU, niet voorziene kosten bij crisissituaties, achterblijven van Rijksbijdragen, mogelijke kosten voor aanpassingen en onderhoud voor het kantoor en de loods, hogere kosten van landelijke projecten die buiten de invloedsfeer van de VRU vallen, extra kosten bij langdurige ziekte (hiervoor is geen verzekering afgesloten), voorts is een aantal medewerkers gedetacheerd, waarvoor opbrengsten zijn geraamd. Bij einde detachering kan dit tot extra kosten leiden. Beleidsvoornemens Het meerjarenbeleid van de VRU met betrekking tot de rampenbestrijding en crisisbeheersing is vastgelegd in het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en de daarvan afgeleide organisatieplannen voor de Brandweer Regio Utrechts Land en de GHOR Utrecht. Ontwikkelingen In 2008 is de Wet op de Veiligheidsregio s in werking getreden. Deze wet is erop gericht om de regionale samenwerking van de mono disciplinaire brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en de rampenbeheersing te intensiveren en minder vrijblijvend te maken. Hierdoor verschuift o.a. het zwaartepunt voor de voorbereiding op rampen en crises van lokaal naar regionaal niveau. Om aan alle wettelijke eisen te voldoen is een groei van de VRU noodzakelijk. Dit zal ook met meer kosten gepaard gaan. Overige relevante gegevens De VRU heeft een financieel belang in de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU). 24 Gemeenschappelijke regeling uitvoerende taken Gemeente Utrecht- Gemeente De Bilt Vestigingsplaats Utrecht Doel De behartiging van het belang van het goed en doelmatig verrichten van uitvoerende taken van de gemeenten, in ieder geval op het gebied van gemeentelijke belastingen en de wet WOZ. Programma Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen De gemeente Utrecht en de gemeente De Bilt. Publiek belang Met deze gemeenschappelijke regeling wordt beoogd de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger te waarborgen. Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt is een van de twee partijen in deze gemeenschappelijke regeling. 111 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

112 Financieel belang Op grond van een dienstverleningsovereenkomst brengt de gemeente Utrecht de kosten voor de uitvoering WOZ en heffing en invordering van gemeentelijke belastingen in rekening bij de gemeente De Bilt. In 2009 is hiervoor een bedrag van circa 1 miljoen betaald. 112 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

113 4.7 GRONDBELEID Nota Grondbeleid In het voorjaar van 2006 heeft de raad de nota Grondbeleid vastgesteld. Hiermee is tot kaderstelling gekomen voor de uitvoering van het grondbeleid Eind 2009 is het projectenboek gereed gekomen. Het projectenboek is een voortgangsrapportage aan de gemeenteraad. Middels het projectenboek wordt de stand van zaken, planning en beheersinformatie van de projecten in één oogopslag zichtbaar. Nieuwe Wet ruimtelijke ordening De nota Grondbeleid vormt het uitgangspunt voor het grondbeleid. In de nota staat uitvoerig beschreven hoe de gemeente instrumenten zoals de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en de nieuwe Grondexploitatiewet e.d. kan inzetten Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening in werking getreden. Hierin zijn nieuwe instrumenten opgenomen om in te zetten bij het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen via het grondbeleid. Het is met ingang van 1 juli 2008 mogelijk om vaker en meer kosten te verhalen bij particuliere ontwikkelingen wanneer het niet mogelijk blijkt te zijn om dat te doen via goed overleg. Ook kan de gemeente meer eisen stellen aan de programmering bij particuliere ontwikkelingen. De nieuwe Grondexploitatiewet die als een onderdeel van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008 in werking is getreden. In 2009 hebben wij bij de projecten bij het opstellen van verschillende overeenkomsten (samenwerkingsovereenkomsten, realisatieovereenkomsten etc) al in de geest van de nieuwe grondexploitatiewet gewerkt. De Structuurvisie is een nieuwe, verplichte planvorm voor de gemeente. Door middel van de Structuurvisie kan de regie op de ruimtelijke ontwikkeling van de Bilt kracht worden bijgezet. De ontwikkeling van de gemeente de Bilt op de middel lange termijn wordt hierin aangegeven, gekoppeld aan een strategie op de uitvoering van deze visie. De Structuurvisie moet worden beschouwd als een ontwikkel- en toetsingskader van een hogere abstractie dan het bestemmingsplan. In 2009 hebben wij het Bilts Manifest afgerond. Het Bilts Manifest vormt de opmaat voor de structuurvisie. In 2010 vindt de verdere ontwikkeling van de structuurvisie plaats. Onderdeel van de structuurvisie zal ook een uitvoeringsstrategie voor grondbeleid zijn. Stand huidige exploitaties In 2009 is verder gewerkt aan de volgende projecten 1 De ontwikkeling van het voormalige MOB-complex en het voormalige sportpark Larenstein (bedrijvenpark); 2 De ontwikkeling van de voormalige sportvelden Brandenburg, (bedrijven en woningbouw); 3 Ontwikkeling terrein Antonie van Leeuwenhoeklaan (schapenwei RIVM); 4 De ontwikkeling van de gronden van de voormalige gemeentewerf te Maartensdijk (woningbouw); 5 De herinrichting van Bilthoven-Centrum (De Kwinkelier, het Vinkenplein, het stationsgebied) 6 Ontwikkeling achterblijvende locaties Larenstein; 7 Gebiedsontwikkeling Melkweg e.o. (Scholeneiland/Cultuurhuis); 8 Herontwikkeling voormalig gemeentehuis Maartensdijk 9 Herontwikkeling Julianalaan Ontwikkeling woonzorgcomplex locatie de Leijen Zuid Ad 1, Larenstein Bedrijvenpark Larenstein bestaat uit twee delen. Het noordelijk deel (de voormalige sportvelden) is momenteel voor ca. 70% uitgegeven. Voor de overige kavels lopen de verkoopgesprekken met kandidaten. De verwachting is dat in 2010 het noordelijk deel volledig uitgegeven zal zijn. De eerste bedrijven zijn gestart met de bouw van hun nieuwe bedrijfspand; vanaf het voorjaar 2010 zetten de eerste bedrijven daar hun onderneming voort. 113 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

114 Het zuidelijk deel (het voormalig MOB-complex) volgt ongeveer een jaar later in de ontwikkeling. Inmiddels is de erfdienstbaarheid definitief opgeheven waardoor de uitgifte van kavels op dit deel kan plaats vinden. Medio 2009 is gestart met het bouwrijp maken en saneren van het zuidelijk deel. In het voorjaar van 2010 zal dit afgerond worden. De verwachting is dat ongeveer de helft van de kavels in 2010 kan worden uitgeven en de resterende kavels in De gemeenteraad heeft in oktober 2009 een besluit genomen ten aanzien van de bunker. Deze blijft gehandhaafd en er wordt gezocht naar een bedrijf dat zich kan vestigen bij de bunker, waarbij een goede inpassing mogelijk is. Om het bedrijvenpark goed te ontsluiten wordt in 2011 een rotonde aangelegd op de kruising van de Groenekanseweg met de Biltse Rading. In 2010 wordt hiervoor de planologische procedure doorlopen. De achterblijvende locaties worden voor een deel herontwikkeld tot woningbouw. De eerste plannen hiervan komen in 2010 tot uitvoering. Met de kandidaten van Larenstein worden hierover bij de verkoop van de grond bindende afspraken gemaakt. Op verschillende locaties moeten hiervoor planologische procedures worden doorlopen. Uit de per 1 januari 2010 geactualiseerde grondexploitatie blijkt een verwacht positief resultaat 2,53 miljoen euro per ultimo Het per 1 januari 2009 verwachte berekende resultaat beliep1,53 miljoen euro. Het hogere resultaat is in hoofdzaak het gevolg van een aanzienlijk gunstigere aanbesteding van de werkzaamheden sanering en bouw- en woonrijp maken van het zuidelijk deel van het bedrijvenpark in mei Daarnaast zijn de ramingen van de grondopbrengsten geactualiseerd en aangepast aan de prijsontwikkeling Ad 2, Brandenburg Alle 70 te bouwen woningen door SSW en Brandenburg Ontwikkeling zijn eind 2009 opgeleverd. Het gebouw van de bouwmarkt is bijna af. In het 1e kwartaal van 2010 vindt de ingebruikname plaats. In 2009 is het geluidsscherm gerealiseerd en ook zijn de meeste werkzaamheden van het woonrijp maken uitgevoerd. In het voorjaar van 2010 worden de laatste (groen)werkzaamheden nog uitgevoerd en kan het project worden afgerond. Uit de per 1 januari 2010 geactualiseerde grondexploitatie blijkt een verwacht berekend positief resultaat per ultimo 2010 van1,77 miljoen euro. Dat is nagenoeg gelijk aan het per 1 januari 2009 geraamde resultaat. Ad 3, Terrein A. van Leeuwenhoeklaan (RIVM terrein / Schapenwei) In het vierde kwartaal van 2008 zijn de besprekingen met RIVM hervat over de voorwaarden van overdracht van het perceel naast het RIVM (de Schapenwei). De gemeentelijke voorkeursontwikkeling voor het terrein is woningbouw (gemengd programma). Verschillende scenario s worden uitgewerkt. Verwacht wordt dat in 2010 overeenstemming wordt bereikt. Ad 4, Voormalige gemeentewerf Maartensdijk Voorjaar 2009 is gestart met de bouw van de woningen in het Opgetogen. Voor de bouw van 8 twee onder één kap woningen is een latere start bouw overeengekomen (uiterlijk eind 2010). De oplevering van de in aanbouw zijnde woningen vindt voorjaar 2010 plaats. Uit de per 1 januari 2010 geactualiseerde grondexploitatie blijkt een verwacht berekend positief resultaat per ultimo 2010 van 0,95 miljoen euro. Dat is nagenoeg gelijk aan het per 1 januari 2009 geraamde resultaat. 114 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

115 Ad 5, Centrumgebied Bilthoven In 2009 is na de besluitvorming over het masterplan, een flink aantal vervolgstappen gezet. Er hebben twee ondertekeningen plaatsgevonden (samenwerkingsovereenkomst met Prorail over aanleg van twee tunnels en met ontwikkelaar Synchroon over de herontwikkeling van de Kwinkelier). Verder heeft er in de planvorming een verdiepingsslag plaatsgevonden vanuit het masterplan. Voor alle deelgebieden (Stationsgebied, Emma/Vinkenplein en Kwinkelier) zijn stedenbouwkundige plannen gemaakt, er is een beeldkwaliteitplan opgesteld en er is een inrichtingsplan voor het stationsgebied opgesteld ten behoeve van de kwaliteitseisen die worden gesteld in het bouwcontract wat Prorail gaat aanbesteden. Ook is het bestemmingsplan opgesteld. Het college heeft over het beeldkwaliteitplan en voorontwerpbestemmingsplan medio december 2009 een besluit genomen. Beide documenten liggen vanaf 28 december 2009 ter inzage. De stedenbouwkundige plannen zullen medio januari 2010 door het college worden vastgesteld. Eind januari zal er een informatieavond worden gehouden en zal tevens het informatiecentrum worden geopend. Grondexploitaties De in januari 2009 vastgestelde grondexploitatie van het centrumplan gaf een berekend negatief resultaat per van 3,55 miljoen euro (netto contante waarde). De eindwaarde van het project per 1 januari 2016 (einde looptijd van het project inclusief inflatie, rente e.d.) is becijferd op 4,68 miljoen euro. Medio 2010 zal een geactualiseerde grondexploitatie aan de raad worden voorgelegd. De per 1 januari 2010 geactualiseerde grondexploitatie van het deelproject de Kwinkelier vertoont een budgettair neutraal resultaat. Ad 6, achterblijvende locaties Larenstein In september 2006 heeft de raad besloten om voor de mogelijke financiële consequenties van planschade voor de achterblijvende locaties een bedrag te reserveren van 1,7 miljoen euro. De voor dit project gemaakte en nog te maken projectkosten worden gedekt uit de toegekende ISVgelden. Ad 7, Melkweg en Cultureel Educatief Centrum De gemeente is eigenaar van het grootste deel van de gronden rondom de Melkweg en is voornemens deze grond te verkopen aan woonstichting SSW ten behoeve van woningbouw en de bouw van een Cultureel en Educatief Centrum. De afspraken zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst die op 21 december 2009 ondertekend is. In de Samenwerkingsovereenkomst met woonstichting SSW is een bedrag van ongeveer 8,0 miljoen euro opgenomen als te betalen grondprijs. Voor de hoogte van de grondprijs is een taxatie gedaan door DTZ Zadelhof. In de grondexploitatie, die op 17 december 2009 door de raad is vastgesteld, is dit bedrag opgenomen. Daarnaast ontvangt de gemeente nog eens 1,15 miljoen euro subsidie van de provincie. De totale kosten van het project bedragen circa 9,15 miljoen euro. De grondexploitatie vertoont dus een budgettair neutraal resultaat. De kerklocatie is een particuliere ontwikkeling. Vooralsnog is het bestuur van de kerk voornemens deze locatie te verkopen aan een ontwikkelende partij. Indien het kerkbestuur daarin slaagt dan is de gemeente gehouden aan het maken van afspraken met het kerkbestuur en/of de ontwikkelende partij over het betalen van een deel van de kosten voor herinrichting van de openbare ruimte. Hierover vinden in de loop van 2010 gesprekken plaats. Ad 8, Herontwikkeling voormalige gemeentehuis Maartensdijk De herontwikkeling omvat realisatie van een gezondheidscentrum in combinatie met een kantoorfunctie in het nieuwbouwdeel van het voormalig gemeentehuis, realisatie van zorgappartementen en startersappartementen in de omgeving en de herinrichting van de openbare ruimte. In februari 2009 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en een private ontwikkelende partij getekend. In het 1e kwartaal van 2010 worden het door de ontwikkelaar op te stellen ontwikkelingsplan en bijbehorend definitief grondbod verwacht, als basis voor de te sluiten koop- /realisatieovereenkomst. Start van de werkzaamheden worden in het 2e kwartaal van 2010 verwacht. De gemeente is in gesprek met KPN en het Rode Kruis over verplaatsing van hun voorzieningen ten behoeve van de herontwikkeling. Met Agrifirm BV is overeenstemming over de verwerving van 39 m2 grond in het plangebied. 115 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

116 Voor het monumentale deel van het voormalig gemeentehuis zijn procedures gestart op basis waarvan het pand in de 1e helft van 2010 verbouwd kan worden voor gebruik als kantoor, commercieel te verhuren zoals in mei 2009 door de gemeenteraad besloten. In het 1e kwartaal van 2010 wordt de verkoop van de bodewoning verwacht. Ad 9, Herontwikkeling Julianalaan De gemeenteraad heeft in november 2007 het ruimtelijk kader voor herontwikkeling vastgesteld. In navolging hierop is in 2008 het programma van eisen opgesteld, waarna een voorselectie van marktpartijen heeft plaatsgevonden die het plan wilden realiseren. De gemeenteraad is in augustus 2009 bericht dat een verzoek van het kerkbestuur is ontvangen tot grondruil. Het college van B&W is van mening dat een dergelijke grondruil meerwaarde biedt aan de herontwikkelingslocatie, maar noodzaakt tot herziening van de ruimtelijke kaders. Hiertoe is een nieuwe stedenbouwkundige visie opgesteld. Verwacht wordt deze visie in het 1e kwartaal van 2010 ter vaststelling te kunnen aanbieden. Ad 10, Woonzorgcomplex locatie de Leijen Zuid In december 2008 is overeenstemming bereikt met de projectontwikkelaar m.b.t. de aankoop van de grond gelegen in Beukenburg en de ontwikkeling van een woonzorgcomplex op de locatie De Leijen Zuid. In 2009 hebben wij de mogelijkheden van het ontwikkelen van het beoogde woonzorgcomplex nader onderzocht. Aangezien in de loop van 2009 de kans bestond dat de geraamde grondopbrengsten bij ontwikkeling van een woonzorgcomplex op de locatie de Leijen zuid niet zouden worden gehaald, hebben wij als alternatieve ontwikkeling ook reguliere woningbouw onderzocht. Gebleken is dat een ontwikkeling met reguliere woningbouw een sluitende grondexploitatie geeft. De zorginstelling Antroz wil graag op de locatie De Leijen Zuid een verpleeghuis realiseren als vervanging van het Leendert Meeshuis op het terrein Berg en Bosch. Daarom is aan Antroz de gelegenheid gegeven om te zoeken naar mogelijkheden voor hogere grondopbrengsten, zodat voor de gemeente een sluitende grondexploitatie ontstaat. Boekwaarde Bijschrijving Vermindering Boekwaarde kosten rente GRONDEN IN EXPLOITATIE IN Hollandsche Rading oost BEDRIJVENTERREIN LARENSTEIN Aankoop- en ontwikkelingskosten -/- grondverkopen Grond kometenlaan Grond Voormalig Sportpark Larenstein ONTW. VM. SPORTPARK BRANDENBURG Ontwikkelingskosten -/- grondverkopen Grond vm. sportpark Brandenburg ONTW. VOORMALIGE GEMEENTEWERF MAARTENSDIJK Ontwikkelingskosten -/- grondverkopen ONTW. BILTHOVEN CENTRUMGEBIED Bilthoven Centrum Vinkenplein Aankoop percelen Emmaplein Aankoop Julianalaan Aankoop Julianalaan 8 en 8a Aankoop Julianalaan Aankoop Emmaplein Soestdijkseweg Noord JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

117 Vervolg tabel pag. 116 Boekwaarde Bijschrijving Vermindering Boekwaarde kosten rente ONTW. DE KWINKELIER Ontwikkelingskosten -/- grondverkopen ONTW. BEUKENBURG/DE LEIJEN ZUID Aankoop- en ontwikkelingskosten -/- grondverkopen ONTW. MELKWEG e.o Ontwikkelingskosten -/- grondverkopen VOORBEREIDINGSKOSTEN Project Achterblijvende Locaties Larenstein Project Ant. Van Leeuwenhoeklaan Project uitbr. Groenhorstcollege/sportpark Van Eck Project grondverkoop Versteeglaan Project spoortunnel e.o. De Leijen Project herontwikkeling Julianalaan Project Dorpshuis Hollandsche Rading Project voorm. Gemeentehuis Maartensdijk Project woningbouw Westbroek Project Ruimtelijke visie Groenekan GRONDBEDRIJFBEZITTINGEN Grond en demping Biltsemeertje Grond De Leyen Grond Kruisbeklaan Bilthoven C.II Grond De Bilt-Zuid (kad.nr. M ) Grond De Bilt-Zuid (kad.nr. L 261) Grond Randweg Kampeerterrein Julianalaan Centraal Nederlands Kampeerterrein Overige gronden Aankoop grond Hollandsche Rading Industrieweg Kloosterpark Bosgebied De Leijen Aankoop grond Troelstraweg Hooge Kamp TOTAAL GENERAAL JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

118 4.8 WELZIJNSSUBSIDIES Het verlenen van welzijnssubsidies is voor onze gemeente een belangrijk instrument om goede en gevarieerde voorzieningen op het gebied van welzijn te bevorderen en in stand te houden. Via subsidies ondersteunt gemeente De Bilt verenigingen en stichtingen bij het uitvoeren van welzijnsactiviteiten. De algemene doelstelling van het welzijnsbeleid is het scheppen van voorwaarden op het welzijnsterrein waardoor inwoners de kwaliteit van hun bestaan kunnen verhogen en waardoor bevorderd wordt dat een ieder gelijke kansen krijgt om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat inwoners -voor zover mogelijk- zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijnssituatie. Gemeentelijk welzijnsbeleid richt zich op het kunnen handhaven en het zich kunnen ontplooien van de inwoners voor zover dat wordt bevorderd door zorg, educatie en recreatie (inclusief sport). De gemeente heeft volledige beleidsvrijheid op het brede welzijnsterrein. De beleidsvrijheid houdt wel in dat de gemeente een verantwoordelijkheid (zorgplicht) heeft voor haar inwoners. Bij het verlenen van subsidies is het onvermijdelijk dat welzijnsinstellingen werken binnen een kader dat de gemeente heeft ontwikkeld. Naast de eerder genoemde doelstelling zijn er ook twaalf algemene uitgangspunten. Bij de uitgangspunten zijn ook prioriteiten gesteld voor activiteiten en voorzieningen. Deze staan in het Welzijnsprogramma. Activiteiten en voorzieningen die het opheffen van (maatschappelijke) achterstandssituaties tot doel hebben of als basisvoorzieningen kunnen worden aangemerkt, krijgen de hoogste prioriteit. Een basisvoorziening is een onmisbare voorziening in de gemeente waarvan het wegvallen tot maatschappelijk onaanvaardbare situaties zou leiden. In het jaarlijkse welzijnsprogramma staat aan wie subsidie wordt verleend. Het opstellen van dit programma gebeurt op basis van de Subsidieverordening Welzijn De Bilt Naast subsidies bevat het programma ook beleidsontwikkelingen en beleidsregels waaronder bijzonderheden over subsidiemaatstaven. Het welzijnsprogramma omvat het brede welzijnsterrein (zorg, educatie en recreatie) en kan als een gedetailleerde uitwerking worden gezien van de gemeentebegroting. Via een begrotingswijziging worden de (actuele) subsidiebedragen uit het welzijnsprogramma doorgevoerd in de gemeentebegroting. Subsidies 2009 Voor een specificatie van de in 2009 verleende subsidies wordt verwezen naar het Welzijnsprogramma 2009 dat op 6 november 2008 door uw raad is vastgesteld. In 2009 hebben wij op grond van het welzijnsprogramma ook incidentele subsidies verleend aan een 16 tal welzijnsinstellingen. Het betreft hier vaak kleinere subsidies voor activiteiten die zich in de loop van een subsidiejaar voordoen en die door ons passend worden geacht binnen het subsidiebeleid van de gemeente, een beleid dat is neergelegd in de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003 en het welzijnsprogramma. Vanaf 2006 zijn er twee nieuwe subsidieverordeningen. Op 15 december 2005 heeft de gemeenteraad de Subsidieverordening stimulering sociaal en cultureel leven De Bilt 2006 (SSCL) en de Subsidieverordening bijzondere educatieve activiteiten voor scholen De Bilt 2006 (BEA) vastgesteld. Het gaat hier om twee deelverordeningen van de Subsidieverordening welzijn De Bilt De nieuwe subsidieregelingen zijn bedoeld om maatschappelijke, culturele en educatieve activiteiten te stimuleren door middel van stimuleringssubsidies voor projecten, experimenten e.d.. Het gaat veelal om gro tere subsidiebedragen voor een periode van maximaal drie aaneensluitende jaren. Tien instellingen hebben op grond van beide regelingen in 2009 een SSCL of een BEA subsidie ontvangen. Het verlenen van welzijnssubsidies raakt diverse programma s in de Programmabegroting In de rekening zijn hiervoor de volgende bedragen opgenomen. 118 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

119 SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET WELZIJNSPROGRAMMA Werkelijk PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Relatie burger en bestuur (m.b.t. jumelages) PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN Mediazaken (m.b.t. lokale omroep) PROGRAMMA 8 BEHEER OPENBARE RUIMTE Natuurbescherming (m.b.t. landschapsbeheer) PROGRAMMA 12 JEUGD Jeugd- en jongerenwerk Peuterspeelzaalwerk PROGRAMMA 13 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Emancipatie (m.b.t. bewustwordingsprojecten en minderheden) Maatschappelijk werk Opvang asielzoekers (m.b.t. vluchtelingenwerk en noodopvang) Algemene welzijnstaken (m.b.t. vrijwilligerswerk) Stimulering sociaal cultureel leven (projectsubsidies) Ouderenwerk PROGRAMMA 14 WERK EN INKOMEN Bijstandsverlening (m.b.t. Cliëntenraad sociale zaken) PROGRAMMA 15 KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Openbaar bibliotheekwerk Muziekonderwijs (m.b.t. Biltse muziekschool en Werkschuit) Bijzondere educatieve activiteiten scholen (projectsubsidies) Kunstbeoefening en bevordering Recreatievoorzieningen (betaald) Dorpshuizen Westbroek en Hollandsche Rading H.F. Witte centrum Recreatieve verenigingen (Overig) club- en buurtwerk PROGRAMMA 16 SPORT EN SPORTACCOMMODATIES Sportaccommodaties Bevordering sportdeelname TOTAAL Wet maatschappelijke ondersteuning Een belangrijke ontwikkeling op het welzijnsterrein is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die op 1 januari 2007 in werking is getreden. De Wmo is in de plaats gekomen van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en de Welzijnswet. Ook zijn er enkele onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in ondergebracht. Het zorgaspect is een belangrijk onderdeel van de Wmo. Toch is de Wmo geen zorgwet maar een participatiewet. Doelstelling van de wet is immers dat iedereen meedoet. Het onderdeel welzijn is van wezenlijk belang voor het welslagen van de Wmo. De regering heeft negen prestatievelden aangegeven waarop de gemeente beleid moet voeren (moet presteren). Zie hiervoor het Welzijnsprogramma De prestatievelden zijn op zich niet nieuw en de gemeente voert op veel van deze terreinen al beleid uit. Voorbeelden zijn de ondersteuning van jeugdigen, ouderen en gehandicapten; het bevorderen van de sociale samenhang en het ondersteunen van de mantelzorgers. De manier waarop de gemeente invulling aan deze beleidsterreinen geeft, is te vinden in het welzijnsprogramma. 119 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

120 Overigens zijn niet alle beleidsterreinen van de Wmo in het welzijnsprogramma opgenomen. Zo valt het verlenen van individuele voorzieningen aan mensen met een beperking buiten het welzijnsprogramma. Dit is geregeld in een aparte verordening, de Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Ook de maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld vrouwenopvang), het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg zijn (nog) niet in het welzijnsprogramma opgenomen omdat deze prestatievelden vooral een taak zijn van de centrumgemeenten Utrecht en Amersfoort (die hiervoor extra middelen krijgen van het rijk). Vanaf 2007 ontvangt gemeente De Bilt via het gemeentefonds ook gelden voor het overnemen van subsidieregelingen die zijn overgekomen vanuit de AWBZ. Het gaat daarbij om de oude subsidieregelingen Diensten bij wonen met zorg, Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg (CVTM), Collectieve preventie geestelijke gezondheid, Zorgvernieuwingsprojecten geestelijke gezondheidszorg en Advies en training. Bij wijze van overgangsmaatregel was in het Welzijnsprogramma 2008 nog een apart hoofdstuk over de Wmo-subsidies opgenomen. Met ingang van 2009 zijn deze subsidies volledig geïntegreerd in het Welzijnsprogramma en niet meer afzonderlijk herkenbaar. Met de subsidies zijn de instellingen in staat om de ondersteuning aan de inwoners voort te zetten. In 2009 heeft de rijksoverheid uitvoering gegeven aan de Pakketmaatregelen die tot doel heeft de AWBZ weer te maken tot waar zij oorspronkelijk voor bedoeld was, namelijk de langdurige onverzekerbare zorg. Een deel van de inwoners komt daardoor niet meer in aanmerking voor ondersteuning op basis van de AWBZ. Zij dreigen tussen het wal en het schip te vallen indien de gemeente geen vervangende ondersteuning aanbiedt. Er heeft geen formele overheveling van taken en bevoegdheden vanuit de AWBZ naar de Wmo plaatsgevonden, maar de gemeente is op grond van de Wmo wel gehouden alle inwoners te ondersteunen als zij zichzelf niet kunnen redden. In 2010 worden plannen opgesteld hoe die ondersteuning kan plaatsvinden. Toekomstig welzijnsbeleid (inclusief sport) Van welzijnsinstellingen mag worden verwacht dat zij regelmatig inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Veranderende behoeften van burgers, nieuwe wet- en regelgeving en de (beperkte) financiële mogelijkheden vragen aan alle betrokkenen om actief met de ontwikkelingen om te gaan. Toekomstig welzijnsbeleid kan en mag niet los worden gezien van andere gemeentelijke speerpunten zoals het dorps- en wijkgericht werken, de leefbaarheid in de kleine kernen en de eerdergenoemde WMO. Begin 2007 is bijvoorbeeld het Innovatieproject wonen, welzijn en zorg van start gegaan met pilots in De Bilt-West en Maartensdijk. Dit in het kader van de WMO. In 2009 heeft uw raad besloten de looptijd van de pilots te verlengen tot maart Op basis van een evaluatie zal u eind 2010 worden voorgesteld over te gaan tot een verdere uitrol. De uitkomsten van het project zullen mede bepalend zijn voor de gesubsidieerde activiteiten na In 2008 is de (integrale) WMO beleidsnotitie De Biltse kleur, kansen voor de wijken en de dorpen opgesteld waarin de ontwikkellijnen voor het brede welzijn voor de komende jaren zijn vastgelegd. Een andere ontwikkeling is het realiseren van een cultuurhuis eind 2012 waarin o.a. de Biltse Muziekschool, De Werkschuit en de Openbare Bibliotheek komen. Ontwikkelingen zoals hierboven geschetst, hebben duidelijke gevolgen voor de subsidieverlening. Dit zal zich ook uiten in de afspraken die we met instellingen maken over de te leveren activiteiten en prestaties in ruil voor subsidie. In 2009 is begonnen met het tegen het licht houden van de bestaande subsidiesystematiek. De bedoeling is om het systeem van budgetsubsidiëring verder uit te bouwen waarbij ook wordt gekeken naar nieuwe ontwikkelingen zoals aanbesteding en beleidsgestuurde contractfinanciering. Dit alles moet er o.a. toe leiden dat er tussen (grotere) instellingen en gemeente nieuwe en weloverwogen meerjarenafspraken komen voor de periode JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

121 Deel 2 - Jaarrekening

122

123 5 PROGRAMMAREKENING EN TOELICHTING 5.1 GEREALISEERDE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Raad en raadscommissie College van burgemeester en wethouders Commissie bezwaar- en beroepsgeschriften Bestuursondersteuning Productbegroting & -verantwoording Relatie burger en bestuur Communicatie Publiekscommunicatie Uitkeringen voormalig personeel Wachtgeld voormalige gemeenteartsen Verkiezingen Bestuurlijke samenwerking Duale gemeente Programmabegroting en -verantwoording Klachten behandeling TOTAAL LASTEN BATEN Raad en raadscommissie College van burgemeester en wethouders Commissie bezwaar- en beroepsgeschriften Bestuursondersteuning Productbegroting & -verantwoording Relatie burger en bestuur Communicatie Publiekscommunicatie Uitkeringen voormalig personeel Wachtgeld voormalige gemeenteartsen Verkiezingen Bestuurlijke samenwerking Duale gemeente Programmabegroting en -verantwoording Klachten behandeling TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

124 College van burgemeesters en wethouders 100 V Voor de mogelijke wachtgeld en pensioenverplichtingen van het huidige college wordt jaarlijks een storting in de voorziening van begroot. In 2009 is deze storting niet gedaan aangezien de voorziening op peil is doordat hiervoor bij de najaarsnota 2009 een bedrag aan de algemene middelen is onttrokken. Bestuursondersteuning 40 V De salarislasten van de directie werden in 2009 op dit product verantwoord, en zijn lager uitgevallen dan begroot. Publiekscommunicatie 8 V Op het budget advertentiekosten is een voordeel te zien. Via de aparte bestemmingsvoorstellen wordt voorgesteld om het restantbudget over te hevelen naar 2010 om hiermee het uitvoeringsplan promotie sportgemeente deels te kunnen bekostigen. Uitkeringen voormalig personeel 28 V Er is een voordeel ontstaan op dit onderdeel door een afname van het aantal werknemers dat recht heeft op een WW-uitkering. Daarnaast is in 2009 een vergoeding voor voormalig personeel ontvangen welke niet was begroot. Bestuurlijke samenwerking 35 V Verdeling van het positieve saldo van 2008 van inwoner- en wooneenhedenbijdrage en surplus vermogensbeheer hebben voor De Bilt geleid tot een terug ontvangen bedrag in 2009 van het Bestuur Regio Utrecht. Duale Gemeente De kosten voor de rekenkameronderzoeken hebben in 2009 geleid tot een overschrijding. 16 N De doorberekening van loonkosten inclusief overhead geeft op het programma bestuurlijke 254 N aangelegenheden een nadelig resultaat te zien. Dit wordt met name veroorzaakt door de uitbreiding van de unit communicatie welke niet in de begroting 2009 was verwerkt. Hierdoor zijn de salarislasten van deze unit en ook de doorbelasting gestegen. Overige verschillen 4 V Totaal programma Bestuurlijke aangelegenheden 55 N 124 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

125 PROGRAMMA 2 DIENSTVERLENING PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Burgerzaken Burgerlijke stand Reisdocumenten en rijbewijzen Verkiezingen Bevolkingsregister Burgerlijke stand Reisdocumenten en rijbewijzen TOTAAL LASTEN BATEN Burgerzaken Burgerlijke stand Reisdocumenten en rijbewijzen Verkiezingen Bevolkingsregister Burgerlijke stand Reisdocumenten en rijbewijzen TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES Burgerzaken In 2009 is besloten het servicepunt Maartensdijk voorlopig voor de komende drie jaar te huisvesten in een pand aan het Maertensplein. Tegelijkertijd heeft uw raad besloten om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een definitieve huisvesting in het woonzorgcomplex Dijckstate. Eind 2009 is ingezet op de voorbereiding van de verhuizing van het servicepunt. Het haalbaarheidsonderzoek vindt plaats in Bij de aparte bestemmingsvoorstellen wordt voorgesteld om het restantbudget over te hevelen naar V Burgerlijke stand 10 N De werkelijke leges met betrekking tot huwelijkse zaken zijn lager uitgevallen dan begroot. Bij het opstellen van de najaarsnota werd er vanuit gegaan dat het aantal huwelijken zou toenemen dit blijkt achteraf niet het geval. De doorberekening van loonkosten inclusief overhead geeft op het programma dienstverlening een nadelig resultaat te zien. Dit wordt deels veroorzaakt door de extra uren die zijn besteed aan de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen. Tevens zijn door de unit burgerzaken meer uren doorbelast dan in de begroting 2009 zijn opgenomen. Overige verschillen 97 N 3 V Totaal programma Dienstverlening 84 N 125 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

126 PROGRAMMA 3 OPENBARE VEILIGHEID PROGRAMMA 3 OPENBARE VEILIGHEID Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Repressie Rampenbestrijding Bedrijfsvoering Brandweercentrales Preventie Preparatie Samenwerking en deelneming Integrale veiligheid Politie - aangelegenheden Apv/bijzondere wetten TOTAAL LASTEN BATEN Repressie Rampenbestrijding Bedrijfsvoering Brandweercentrales -3 Preventie Preparatie Samenwerking en deelneming Integrale veiligheid Politie - aangelegenheden Apv/bijzondere wetten TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES Preventie Er is een hoger bedrag aan leges met betrekking tot brandadviezen binnengehaald dan begroot. 11 V Preparatie De strengere eisen die worden gesteld aan de opleiding en oefening van de brandweer 75 N hebben geleid tot een overschrijding van de uitgaven op dit onderdeel. Hier tegenover staat een voordeel doordat de, bij de voorjaarsnota 2008 opgenomen, stelpost niet is ingezet in Deze was bedoeld om het, voor de regionalisering benodigde, kwaliteitsniveau te kunnen realiseren. Per saldo heeft dit geleid tot een nadeel van De kapitaallasten waren lager dan begroot doordat een aantal investeringen is 134 V doorgeschoven vanwege gezamenlijke aanbestedingsprocedures binnen de Veiligheidsregio Utrecht. De doorberekening van loonkosten inclusief overhead geeft op het programma 32 N openbare veiligheid een nadelig resultaat te zien. Dit wordt met name veroorzaakt door de zwaardere opleidings- en oefeningseisen en de uren die daaraan besteed moeten worden. Overige verschillen 4 V Totaal programma Openbare veiligheid 41 V 126 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

127 PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN Primitieve Begroting 2009 Rekening begroting 2009 na wijziging 2009 LASTEN Markten en standplaatsen Overige handel en ambacht Marktgelden Mediazaken TOTAAL LASTEN BATEN Markten en standplaatsen Overige handel en ambacht Marktgelden Mediazaken TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES Overige handel en ambacht 24 V In de begroting 2009 is voor het opstellen van een nota Detailhandelbeleid en een onderzoek naar de leegstand Maertensplein een bedrag van geraamd. In 2009 is de 1e termijn van dat project ad in rekening gebracht. In 2010 volgt de tweede termijn en zullen uitvoeringskosten worden gemaakt. Bij de aparte bestemmingsvoorstellen wordt voorgesteld om het restantbudget van over te hevelen naar Marktgelden In het kader van de rechten en retributies (marktgelden) is een meeropbrengst ontstaan van daar de bedrijvigheid is toegenomen. 7 V De doorberekening van loonkosten inclusief overhead geeft op het programma Economische Zaken een nadelig resultaat te zien. Dit nadeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de extra uren die nodig waren voor markten en standplaatsen, aangezien deze erg populair zijn geweest in Overige verschillen 16 N 4 N Totaal programma Economische Zaken 11 V 127 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

128 PROGRAMMA 5 VERKEER EN BEREIKBAARHEID PROGRAMMA 5 VERKEER EN BEREIKBAARHEID Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Verkeersbeleid Verkeersadviezen Verkeersvoorzieningen TOTAAL LASTEN BATEN Verkeersbeleid Verkeersadviezen Verkeersvoorzieningen TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES Verkeersbeleid Voor de uitvoering van kleine verkeersmaatregelen in het kader van een duurzaam veilige 140 V inrichting heeft de gemeente een subsidie 'Lokaal Maatwerk ' van het BRU ontvangen, waardoor een voordeel is ontstaan van Deze maatregelen dienen door de gemeente voorgefinancierd te worden. Er is reeds 89 N voor aan werkzaamheden voorgefinancierd. Bij de aparte bestemmingsvoorstellen wordt voorgesteld het saldo Lokaal Maatwerk van over te hevelen naar Verkeersvoorzieningen In het kader van overige diensten en goederen is een voordeel ontstaan, dat grotendeels wordt veroorzaakt door lagere onderhoudskosten alsmede lagere vervangingskosten. Ook is er sprake van een lager energieverbruik. 23 V 7 V De doorberekening van loonkosten inclusief overhead geeft op het programma Verkeer en Bereikbaarheid een voordelig resultaat te zien. Deels wordt dit veroorzaakt door een tijdelijke onderbezetting van de functie van verkeerskundige. Daarnaast hangt deze onderschrijding samen met de overschrijding op de doorberekening van loonkosten aan het product beheer wegen van programma 8. Overige verschillen 51 V 2 N Totaal programma Verkeer en bereikbaarheid 130 V 128 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

129 PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ORDENING PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ORDENING Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Structuurplannen/visies Bestemmingsplannen Bouwgrondexploitatie Grondexploitatie Centrumgebied Bilthoven TOTAAL LASTEN BATEN Structuurplannen/visies Bestemmingsplannen Bouwgrondexploitatie Grondexploitatie Centrumgebied Bilthoven TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES Grondexploitatie Centrumgebied Bilthoven In de begroting 2009 is een aantal subsidies geraamd met een totaalbedrag van ruim 27 miljoen euro. Naar nu bekend is geworden wordt een deel van deze subsidies rechtstreeks doorgesluisd (Verkeer en Waterstaat) naar ProRail. Het resteerde BRU gedeelte wordt uitgekeerd naar gelang de werkzaamheden aan de tunnel vorderen. Medio 2010 zal de geactualiseerde grondexploitatie worden vastgesteld en de juiste ramingen worden verwerkt in de begroting. Structuurplannen/visies 29 V In het kader van het Mobiliteitsprogramma Verder , heeft de raad in november 2009 een krediet van beschikbaar gesteld voor de projectleiding en communicatie in het kader van genoemd programma. Voor het jaar 2009 werd een bedrag geraamd van en voor het jaar 2010 een bedrag van Gezien het feit, dat er in 2009 geen uitgaven zijn gedaan, wordt bij de aparte bestemmingsvoorstellen, voorgesteld het bedrag van over te hevelen naar Bestemmingsplannen 58 V Bij de Najaarsnota 2009 is het budget bestemmingsplannen 2009 met opgehoogd in verband met de afhandeling van de toestroom van principevoorstellen. Het restant is noodzakelijk voor de verdere afhandeling in Bij de aparte bestemmingsvoorstellen wordt voorgesteld het restantbudget over te hevelen naar Bouwgrondexploitatie Per saldo is er op dit onderdeel sprake van een nadeel van Het betreft enerzijds lagere kapitaallasten ( ). Deze lagere lasten hebben betrekking op het feit dat de rentekosten rechtstreeks zijn toegerekend aan de grondexploitaties. Anderzijds is er sprake geweest van niet aan de grondexploitaties toe te rekenen kosten inzake uren/kapitaallasten ( ). 41 N 129 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

130 De doorberekening van loonkosten inclusief overhead geeft op het programma 351 V Ruimtelijke Ordening een voordelig resultaat te zien. Dit resultaat wordt enerzijds veroorzaakt door een deels niet ingevulde vacature van beleidsmedewerker grondzaken. Anderzijds is een aantal uur van de afdelingen Beheer Openbare Ruimte en Beleid en Strategie begroot op bouwgrondexploitatie, in werkelijkheid zijn deze uren verantwoord binnen de verschillende andere programma s. Overige verschillen 8 N Totaal programma Ruimtelijke Ordening 389 V PROGRAMMA 7 VOLKSHUISVESTING PROGRAMMA 7 VOLKSHUISVESTING Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Exploitatie bedrijfsterreinen Woningexploitatie Overige woningbouw Bouwvergunningen Woonruimtezaken Woonwagens Overige volkshuisvesting Leges bouwvergunningen Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (grond) Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (gebouwen) TOTAAL LASTEN BATEN Exploitatie bedrijfsterreinen Woningexploitatie Overige woningbouw Bouwvergunningen Woonruimtezaken 18 Woonwagens Overige volkshuisvesting Leges bouwvergunningen Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (grond) Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (gebouwen) TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES Leges bouwvergunningen 524 N Aan inkomsten leges bouwvergunningen is er een lager bedrag ontvangen dan geraamd. Deze lagere inkomsten worden veroorzaakt door het feit dat het aantal aanvragen inzake bouw, sloop- en aanlegvergunningen, vanwege de economische crisis, fors is teruggelopen (713 aanvragen in 2008 en 531 aanvragen in 2009). Ook de vergunningverlening inzake twee grote projecten (Hessing/Kwinkelier) heeft vertraging opgelopen. 130 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

131 Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (grond) Bij B&W besluit dd. 7 juli 2009 is besloten om tot verkoop van gemeentegrond over te gaan. Het betreft de verkoop van de ondergrond van de nieuw te bouwen moskee aan de Noorderkroon. 88 V Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (gebouwen) Er is sprake geweest van een hogere storting in de voorziening Peuterspeelzalen. Het 22 N betreft hier de huurinkomsten, welke dienen ter dekking van de kapitaallasten inzake de herhuisvesting van peuterspeelzaal Duimelotjes te Hollandsche Rading. Lagere kapitaallasten welke met name betrekking hebben op de gemeentelijke gebouwen alsmede op de verbouw van het bibliotheekfiliaal (brand). Op het onderdeel pachten is een nadeel ontstaan van Deze lagere inkomsten worden veroorzaakt door het feit dat van een aantal panden, in de loop van 2009, de huurcontracten zijn beëindigd, te weten; Jan Steenlaan 34b (Rataplan), in juli gesloten met huurschuld vanaf Alfred Nobellaan 437 (bibliotheek), door brand onbewoonbaar vanaf Alfred Nobellaan 435 (Femtestic), door brand onbewoonbaar vanaf V 61 N De doorberekening van loonkosten inclusief overhead geeft op het programma 400 V Volkshuisvesting een voordelig resultaat te zien. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er minder uren zijn doorbelast aan bouwvergunningen aangezien het aantal aanvragen voor vergunningen lager was dan verwacht. Ook de afdeling Beheer Openbare Ruimte heeft minder uren doorbelast aan vastgoedbeheer gebouwen vanwege een tijdelijke onderbezetting op deze functie. Overige verschillen 9 V Totaal programma Volkshuisvesting 70 N 131 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

132 PROGRAMMA 8 BEHEER OPENBARE RUIMTE PROGRAMMA 8 BEHEER EN OPENBARE RUIMTE Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Wijkgericht werken Beheer wegen Reinigen openbare ruimte Gladheidbestrijding Openbare verlichting Werkzaamheden waterwegen en sloten Natuurbescherming Openbaar groen Boomverzorging Speelvoorzieningen Wet informatie uitwisseling TOTAAL LASTEN BATEN Wijkgericht werken Beheer wegen Reinigen openbare ruimte Gladheidbestrijding Openbare verlichting Werkzaamheden waterwegen en sloten Natuurbescherming Openbaar groen Boomverzorging Speelvoorzieningen Wet informatie uitwisseling TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES Wijkgericht werken 29 V In het najaar van 2009 is door het college een budget gehonoreerd van voor het betegelen van de fietstunnel in de wijk Weltevreden. Een deel van het budget is in 2009 uitgegeven om materialen aan te schaffen. Door het inzetten van de vroege vorstperiode kon de betegeling niet plaatsvinden. In 2010 wordt met de daadwerkelijke betegeling gestart. Bij de aparte bestemmingsvoorstellen wordt voorgesteld het restantbudget over te hevelen naar Beheer wegen Inzake de verkoop van parkeerplaatsen bij de Hessenhof hebben de bewoners individueel een 56N verzoek ingediend tot het aankopen van een parkeerplaats. De verkoop van deze parkeerplaatsen is in 2009 niet gerealiseerd maar zal naar verwachting in 2010 plaatsvinden De gemeentelijke leges en overige bijdragen laten per saldo een voordeel zien. 7 V De storting in de voorziening wegen is lager uitgevallen dan geraamd. 200 V Enerzijds wordt een groter gedeelte van het beschikbare budget voor wegbeheer besteed aan het regulier onderhoud voor onder andere overlagen en herstraten. Anderzijds is, doordat in de afgelopen jaren achterstanden zijn weggewerkt in de uitvoering van grote herinrichtingprojecten, het benodigde budget in de voorziening toereikend en kunnen we voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden volstaan met een lagere storting. 132 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

133 Op het onderdeel overige diensten en goederen is een voordeel ontstaan welke voornamelijk wordt bepaald door lagere stortkosten. 36 V Reinigen openbare ruimte De uitgaven in het kader van reinigen openbare ruimte worden, volgens afspraak, voor 50% 24 N gedekt vanuit het product rioolbeheer. Op begrotingsbasis is er vanuit gegaan dat de bijdrage vanuit rioolbeheer zou zijn, de werkelijke bijdrage in 2009 was slechts In het kader van overige diensten en goederen is een voordeel ontstaan van V welk deels wordt veroorzaakt door lagere stortkosten. Daarnaast heeft een deel van het voordeel betrekking op het onderhouden en reinigen van grindbermen. Bij de voorjaarsnota 2009 is beschikbaar gesteld voor onderhoud en reiniging van de grindbermen in Hollandsche Rading, Groenekan en het Kloosterpark. Een aantal projecten is inmiddels voor een bedrag van uitgevoerd. De overige projecten worden in 2010 uitgevoerd. Bij de aparte bestemmingsvoorstellen wordt voorgesteld wordt het resterend budget van over te hevelen naar Gladheidbestrijding Op het product gladheidbestrijding is een overschrijding ontstaan. Vanwege de langdurige vorstperiode heeft de overschrijding met name betrekking op hogere materiële kosten voor zout en machines. 56 N Openbaar groen Met de verkoop van snippergroen is een voordeel behaald van Lager energieverbruik heeft geleid tot een voordeel. Daarnaast was er sprake van lagere stortkosten. 105 V 13 V 43 V Boomverzorging Per saldo is er sprake van een voordeel op de gemeente leges en op de post schade aan bomen. 6 V Wet informatie uitwisseling Via de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken zijn gemeenten verplicht gegevens ten aanzien van ondergrondse leidingen te registreren en via het kadaster te ontsluiten. Voor de verzameling van de gegevens en de ontsluiting ervan is in 2008 een project gestart, dit zal in 2010 worden afgerond. Bij de aparte bestemmingsvoorstellen, wordt voorgesteld het resterend budget 2009 over te hevelen naar V De doorberekening van loonkosten inclusief overhead geeft op het programma 513 N Beheer Openbare Ruimte een nadelig resultaat te zien. Op enkele onderdelen van dit programma was meer aandacht vereist in 2009, zoals voor gladheidbestrijding en openbaar groen, waardoor de afdeling Beheer Openbare Ruimte minder uren heeft kunnen besteden aan hun andere taken op het gebied van verkeer en bereikbaarheid, bouwgrondexploitatie en watertaken. Overige verschillen 3 N Totaal programma Beheer openbare ruimte 128 N 133 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

134 PROGRAMMA 9 - MILIEU PROGRAMMA 9 MILIEU Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Inzameling en verwerking huishoudelijk afval Inning reinigingsrechten (incasso afvalstoffenheffing) Milieubeleid Natuur- en milieueducatie Vergunningverlening en handhaving Bodem en water Begraafplaatsen Afvalstoffenheffing Grafrechten (Baten en begraafplaatsen) TOTAAL LASTEN BATEN Inzameling en verwerking huishoudelijk afval Inning reinigingsrechten (incasso afvalstoffenheffing) Milieubeleid Natuur- en milieueducatie Vergunningverlening en handhaving Bodem en water Begraafplaatsen Afvalstoffenheffing Grafrechten (Baten en begraafplaatsen) TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES Inzameling en verwerking van huishoudelijk afval 100 V Het betreft hier met name lagere uitgaven in het kader van de aanschaf van materialen. Daarnaast is er minder oud papier, glas en chemisch afval verwerkt waardoor de stortkosten lager zijn uitgevallen. De BTW op investeringskosten inzake inzameling en verwerking van huishoudelijk afval 8 N wordt toegerekend aan dit product. Doordat de investeringskosten in 2009 hoger zijn uitgevallen dan waarmee in de begroting rekening gehouden werd, is ook het aan BTW toe te rekenen bedrag op dit product gestegen. Milieubeleid De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 26 juni 2008 ingestemd met de nota Duurzaamheidbeleid. Daarbij is voor het jaar 2009 een bedrag van opgenomen om het plan uit te voeren. Er is toegezegd dat wij uiterlijk in het 2e kwartaal 2010 komen met een plan van aanpak met daaraan gekoppeld een financiële paragraaf. Bij de opstelling van het plan van aanpak wordt bekeken in hoeverre het beschikbare budget, samen met de te ontvangen SLOK-gelden toereikend is om het vast te stellen plan uit te voeren. Bij de aparte bestemmingsvoorstellen stellen wij voor om een bedrag van over te hevelen naar V Natuur- en milieueducatie Een hogere bijdrage aan de milieudienst Z.O.-Utrecht voor de ondersteuning van natuur en milieueducatie door het NMC Zeist heeft geleid tot een overschrijding op dit onderdeel 11 N 134 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

135 Vergunningverlening en handhaving Op het gebied van bouw en woningtoezicht is in 2009 een benchmarkonderzoek uitgevoerd. De kosten hiervoor waren niet in de begroting opgenomen. 8 N Bodem en water Op dit onderdeel is sprake van lagere uitgaven in het kader van bijdragen aan 28 V de Milieudienst Z.O.-Utrecht. Er zijn twee adviezen uitgebracht namelijk opstellen milieujaarprogramma 2010 en coördinatie en advies bouwplannen. De doorberekening van loonkosten inclusief overhead en de doorberekening van de kosten van gebouwen geeft op het programma Milieu een nadelig resultaat te zien. Hoewel er minder uren zijn doorbelast aan milieubeleid, doordat het plan van aanpak voor duurzaamheidbeleid naar 2010 is doorgeschoven, zijn er meer uren doorbelast aan inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en vergunningverlening en handhaving. De overschrijding op dit laatste onderdeel hangt samen met het voordeel op de doorbelasting aan bouwvergunningen. Overige verschillen 303 N 6 N Totaal programma Milieu 157 N PROGRAMMA 10 WATERTAKEN PROGRAMMA 10 WATERTAKEN Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Werkzaamheden waterwegen en sloten Rioolbeheer Incasso rioolrechten TOTAAL LASTEN BATEN Rioolbeheer Incasso rioolrechten Rioolheffing TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES Rioolbeheer In 2009 heeft er een inhaalslag plaatsgevonden met betrekking tot investeringen. In 241 N de begroting 2009 was hierin niet voorzien. Het ontstane nadeel van wordt via de daartoe bestemde reserve geëgaliseerd. 135 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

136 Op het onderdeel kapitaallasten is een voordeel ontstaan van Deze lagere lasten 46 V hebben met name betrekking op Berg bezink Boslaan, drukrioolfase 5 en Projectvernieuwing Waterweg. Een voordeel op de stelpost kapitaallasten als gevolg van uitgelopen werkzaamheden waarvan de gereed melding in 2009 was gepland. 86 V Inzake het energieverbruik en overige goederen en diensten is een nadeel ontstaan van Het betreft met name onderhoud en drukriolering Ten behoeve van het opstellen van het GRP was het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van het rioolstelsel. Het wegwerken van achterstanden in inventarisatie en inspectie, inclusief het verwerken van alle data in het rioolbeheersysteem, heeft geleid tot hogere uitgaven. Ter oplossing van de problemen met de riolering in de Bosbergschool in Hollandsche Rading is een afkoppeling van de hemelwaterafvoer gerealiseerd, waardoor een overschrijding op rioolinspectie en reiniging is ontstaan. 45 N 160 N 39 N Door enkele grote schades aan de riolering, onder andere aan de Groenekanseweg en in 75 N Westbroek, is de post rioolreparaties met overschreden. Op het onderdeel rioolpompen en verstoppingen is een overschrijding ontstaan van 50 N Dit vanwege het feit dat we te maken hebben met verouderde huisaansluitingen die gevoelig zijn voor wortelingroei. Rioolheffing De inkomsten uit rioolheffing zijn lager uitgevallen dan geraamd. Dit is te verklaren doordat 46 N circa 500 huishoudens die voorheen in de verbruiksklasse 3 (waterverbruik m3) waren ingedeeld in 2009 in de eerste twee verbruiksklassen (respectievelijk 1-50m3 en m3). De doorberekening van loonkosten inclusief overhead en de doorberekening van de kosten 25 V van gebouwen geeft op het programma Watertaken een voordelig resultaat te zien. Dit wordt met name veroorzaakt door minder doorbelaste uren op het onderdeel rioolbeheer. Overige verschillen 12 V Totaal programma Watertaken 487 N 136 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

137 PROGRAMMA 11 ONDERWIJS PROGRAMMA 11 ONDERWIJS Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Overig openbaar onderwijs Gymnastiek openbaar onderwijs Huisvesting openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Huisvesting bijzonder basisonderwijs Bijzonder (voorgezet) speciaal onderwijs Huisvesting bijz.(voorgezet) speciaal onderwijs Bijzonder voorgezet onderwijs Huisvesting bijzonder voorgezet onderwijs Gemeenschappelijke taken van het onderwijs Onderwijsbegeleiding Onderwijsachterstandenbeleid Vervoer van schoolkinderen Leerplicht- en leerlingenadministratie TOTAAL LASTEN BATEN Overig openbaar onderwijs Gymnastiek openbaar onderwijs Huisvesting openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Huisvesting bijzonder basisonderwijs Bijzonder (voorgezet) speciaal onderwijs Huisvesting bijz.(voorgezet) speciaal onderwijs Bijzonder voorgezet onderwijs Huisvesting bijzonder voorgezet onderwijs Gemeenschappelijke taken van het onderwijs Onderwijsbegeleiding Onderwijsachterstandenbeleid Vervoer van schoolkinderen 750 Leerplicht- en leerlingenadministratie TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs 27 N Door hoge schades bij de Werkplaats en de Poolster is er een nadeel ontstaan op de post vergoeding schades. Huisvesting Bijzonder Voorgezet Speciaal Onderwijs 28 V De kosten voor het plaatsen en huren van de aanvullende noodlokalen voor de Berg en Boschschool zijn lager uitgevallen. In de specifieke situatie met de Berg en Boschschool is er nog rekening mee gehouden dat de school nog een bijdrage moest betalen voor het gebruik van een deel van het terrein van Delta Lloyd. Hiervoor is tot nu toe nog geen rekening ontvangen. 137 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

138 Gemeenschappelijke Taken van het Onderwijs 14 N In 2009 zijn diverse adviezen aangevraagd. Zoals bijvoorbeeld voor het Nieuw lyceum, de Berg en Boschschool en de overdracht van de Regenboog. De overschrijding komt tot stand door drie elementen: - kosten Regenboog zijn hoger, aangezien de overdracht van het gebouw aan de stichting Delta later heeft plaatsgevonden dan voorzien; - kosten juridische ondersteuning in de zaak Het nieuwe Lyceum. Bij het opstellen van de begroting wordt geen rekening gehouden met dergelijke kosten; - er is een eenmalige rijksbijdrage van kracht geworden ter verbetering van het binnenklimaat van de schoolgebouwen. De aanvraag diende vergezeld te gaan van ven een EBA-advies (Energie en Binnenmilieu Advies). De kosten van een dergelijke advies (vijf scholen) zijn op deze post verantwoord. Vervoer van Schoolkinderen In 2009 zijn er nog 2 facturen ( ) over 2008 betaald. Tevens is er sprake van de jaarlijkse Nea verhoging, die voor % bedraagt. Daarnaast is er een toename geconstateerd voor verzoeken naar verder gelegen scholen en is de kilometerprijs verhoogd van 0,28 naar 0,37 per kilometer. 40 N Er is sprake geweest van lagere kapitaallasten. Deze lagere lasten hebben 229 V betrekking op uitgelopen werkzaamheden zoals de uitbreiding van het Nieuw Lyceum, de Rietakker en nieuwbouw van het HBC gebouw Werkplaats kindergemeenschap. Door een hoger taxatiewaarde van de werkplaats Kindergemeenschap en het nieuwe Lyceum Zijn de kosten OZB en brandverzekering hoger uitgevallen. Overige verschillen. 34 N 24 N Totaal programma Onderwijs 118V 138 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

139 PROGRAMMA 12 JEUGD PROGRAMMA 12 JEUGD Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Jeugd- en jongerenwerk Kinderopvang Peuterspeelzaalwerk Buitenschoolse opvang Jeugdgezondheidszorg (uniform) Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel TOTAAL LASTEN BATEN Jeugd- en jongerenwerk Kinderopvang Peuterspeelzaalwerk Buitenschoolse opvang Jeugdgezondheidszorg (uniform) Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES Kinderopvang 17 V De gelden voor kinderopvang zijn deels bestemd voor mensen met speciale indicaties. Het gaat hierbij om uitkeringsgerechtigden die een reïntegratietraject volgen, de sociaal-medische doelgroep en studenten/tienermoeders die een opleiding volgen. De RSD dient hiervoor jaarlijks na afloop van het kalenderjaar bij de gemeente een rekening in. Wij verwachten hiervoor een nabetaling over 2009 te moeten doen. Bij de aparte bestemmingsvoorstellen wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar Er is sprake geweest van lagere kapitaallasten. Deze lagere lasten hebben met name op de huisvesting van peuterspeelzalen zoals Nieuwe Weltevreden, Hans en Grietje en de Bonte Kraai. De doorberekening van loonkosten inclusief overhead geeft op het programma Jeugd een nadelig resultaat te zien. Dit nadeel is te verklaren door de extra aandacht die in 2009 is besteed aan jeugd- en jongerenwerk, en met name het Centrum voor Jeugd en Gezin. Overige verschillen 40 V 48 N 6 V Totaal programma Jeugd 15 V 139 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

140 PROGRAMMA 13 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING PROGRAMMA 13 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Volwasseneneducatie Emancipatie Indicatiestelling/zorgloket Maatschappelijk werk Opvang asielzoekers Wmo huishoudelijke zorg Wmo subsidies / implementaties Algemene welzijnstaken Ouderenwerk Pilot wmo Wmo voorziening gehandicapten Openbare gezondheidszorg Stelpost welzijnsprogramma TOTAAL LASTEN BATEN Volwasseneneducatie Emancipatie Indicatiestelling/zorgloket Maatschappelijk werk Opvang asielzoekers Wmo huishoudelijke zorg Wmo subsidies / implementaties Algemene welzijnstaken Ouderenwerk Pilot wmo Wmo voorziening gehandicapten Openbare gezondheidszorg Stelpost welzijnsprogramma TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES Maatschappelijk werk Op de post overige inkomensoverdrachten is er een voordeel ontstaan van V Dit bedrag is bestemd voor outreachende hulpverlening algemeen maatschappelijk werk. In 2009 hebben geen declaraties plaatsgevonden. De werkzaamheden voor outreachende hulpverlening konden uitgevoerd worden binnen de reguliere AMW werkzaamheden. Op de post overige uitgaven is er een voordeel van Dit is het gevolg van lagere 11 V declaraties van de adviesorganen. Aan de ouderenraad en het gehandicaptenplatform wordt subsidie verleend. Deze zijn volledig betaald. De kosten van de WMO adviesraad vindt op declaratiebasis plaats. Voor 2009 zijn deze kosten lager dan begroot. 140 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

141 Opvang Asielzoekers Het landelijk budget voor de regeling inburgering nieuwkomers is naar beneden bijgesteld. De bijdrage aan de RSD is met hetzelfde bedrag verminderd. WMO Huishoudelijke Zorg 25 N In 2009 is de doorontwikkeling van het zorgloket versneld ingevoerd. In de voorjaarsnota 2009 is het aangevraagde budget ad goedgekeurd. Door de versnelling van de doorontwikkeling was het noodzakelijk om de automatisering voor de WMO al in 2009 te actualiseren in plaats van in De uitgaven hiervoor zijn daarmee een jaar naar voren gehaald. Voor 2010 zal de begroting naar beneden worden bijgesteld. Algemene Welzijnstaken In 2009 is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk. Dit heeft echter nog niet geleid tot een afronding, waardoor niet het volledige budget voor 2009 is gebruikt. In 2010 zal hieraan verder worden gewerkt. 30 V Pilot WMO In de raadsvergadering van 29 oktober heeft de raad ingestemd met het Plan van aanpak 2e fase van het Project Mens inclusief de meerjarenbegroting Voor het restantbedrag zal bij de aparte bestemmingsvoorstellen worden voorgesteld dit budget over te hevelen naar V WMO Voorziening Gehandicapten De overschrijding op leefvoorzieningen komt voort uit een toename van het aantal aanvragen in De Wmo is een open eind regeling waarbij vooraf niet altijd is in te schatten hoeveel aanvragen er ingediend gaan worden. De overschrijding op woningaanpassingen komt met name voort uit één woningaanpassing ad Daarbij gaat het hier ook om een open eindregeling, waarbij vooraf niet altijd is in te schatten hoeveel aanvragen er ingediend gaan worden. 25 N 119 N Openbare Gezondheidszorg Het aantal aanvragen met betrekking tot de verschillende gezondheidsprojecten waren lager dan in eerste instantie werd verwacht 37 V Er is sprake geweest van lagere kapitaallasten. Deze lagere lasten hebben onder andere betrekking op lagere investeringen voor de WMO hulpmiddelen. 76 V De doorberekening van loonkosten inclusief overhead geeft op het programma 174 N Maatschappelijke Ondersteuning een nadelig resultaat te zien. Dit is grotendeels te verklaren doordat er in 2009 tijdelijk medewerkers zijn aangesteld om indicaties op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning te stellen, in plaats van dit uit te besteden. De uren van deze medewerkers waren niet begroot, en hebben hier geleid tot een overschrijding. Overige verschillen 18 N Totaal programma Maatschappelijke Ondersteuning 78 N 141 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

142 PROGRAMMA 14 WERK EN INKOMEN PROGRAMMA 14 WERK EN INKOMEN Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Bijstandsverlening Bijstandsuitkeringen Sociale werkvoorziening Gesubsidieerd werk Regionale sociale dienst Ioaw Ioaz Bijzondere bijstand Gemeentelijke minimaregelingen TOTAAL LASTEN BATEN Bijstandsverlening Bijstandsuitkeringen Sociale werkvoorziening Gesubsidieerd werk Regionale sociale dienst Ioaw Ioaz Bijzondere bijstand Gemeentelijke minimaregelingen TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES Bijstandsverlening 53 V Omdat het rijk eind 2009 besloot landelijk het rijksbudget Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand over 2009 te verhogen, vanwege de affecten van de conjunctuur, is er op dit onderdeel een voordeel ontstaan. Bijstandsuitkeringen 49 V De bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz) laat bij het opmaken van de jaarrekening 2009 een financieel voordeel zien, omdat de ontvangsten aan rijksbudget hoger waren dan de gemeentelijke bevoorschotting aan de RSD. Door de economische recessie moet rekening worden gehouden met financiële consequenties uit lopende aanvragen Bbz. Bij de eindafrekening met de RSD zal mogelijk een financieel nadeel voor de gemeente blijken. Dit zal dan mee worden genomen in de voorjaarsnota IOAW/IOAZ Het nadeel is ontstaan door een afrekening met het Rijk over N Sociale Werkvoorziening 83 N Er is sprake van een korting op de rijkssubsidie Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De oorzaak ligt in de aangepaste taakstelling Wsw, waarbij de financiële consequenties pas ultimo 2009 bekend werden gemaakt. 142 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

143 Gemeentelijke Minimaregelingen Ten gevolge van regionale contractonderhandelingen met het U-pasbureau vielen de kosten lager uit dan geraamd. Overige verschillen 32 V 8 V Totaal programma Werk en Inkomen 10V PROGRAMMA 15 KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN PROGRAMMA 15 KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Openbare bibliotheekwerk Muziekonderwijs (overige) kunstzinnige vorming Kunstbevordering en beoefening Beheer gemeentelijke monumenten Recreatievoorzieningen (betaald) Recreatievoorzieningen (gratis) Kinderboerderijen Volksfeesten en herdenkingen Dorpshuis westbroek Dorpshuis hollandsche rading De vierstee De groene daan H.f. witte centrum Recreatieve verenigingen (overig) club- en buurtwerk TOTAAL LASTEN BATEN Openbare bibliotheekwerk Muziekonderwijs (overige) kunstzinnige vorming Kunstbevordering en beoefening Beheer gemeentelijke monumenten Recreatievoorzieningen (betaald) Recreatievoorzieningen (gratis) Kinderboerderijen Volksfeesten en herdenkingen Dorpshuis westbroek Dorpshuis hollandsche rading De vierstee De groene daan H.f. witte centrum Recreatieve verenigingen (overig) club- en buurtwerk TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

144 De Vierstee Bij de post onderhoud gebouwen is een nadeel ontstaan door het gedeeltelijk vervangen van de dakbedekking. Het gasverbruik is mede door de lage temperaturen hoger dan geraamd. 31 N 14 N Onderhoud Gebouwen Aan kerken, dorpshuizen en de kinderboerderijen is meer noodzakelijk onderhoud uitgevoerd dan was begroot. 13 N Beheer Gemeentelijke Monumenten Er is een stelpost opgenomen voor de Wet archeologisch Erfgoed, bescherming Archeologisch erfgoed en excessieve opgravingregeling. In 2009 is hiervan geen gebruik gemaakt. 25 V De doorberekening van loonkosten inclusief overhead geeft op het programma Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische Waarden een voordelig resultaat te zien. Door een verkeerde koppeling in het tijdregistratiesysteem kon er niets worden doorbelast aan het product beheer gemeentelijke monumenten, waardoor er in dit programma een voordeel is ontstaan. Deze uren zijn echter wel doorbelast aan de andere programma s. 57 V Totaal programma Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische Waarden 24 V PROGRAMMA 16 SPORT EN SPORTACCOMMODATIES PROGRAMMA 16 SPORT EN SPORTACCOMODATIES Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN Zwembaden Sportterreinen Sportaccommodaties IJsbaan Bevordering sportdeelname Passieve sportbeoefening Groene sportvelden TOTAAL LASTEN BATEN Zwembaden Sportterreinen Sportaccommodaties IJsbaan Bevordering sportdeelname Passieve sportbeoefening Groene sportvelden TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

145 Sportaccommodaties 50 N In januari 2009 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de gevolgen van de afspraken met de belastinginspecteur over de exploitatie van de Kees Boekehal. Over het totaal van de in 2008 en 2009 in rekening gebrachte gebruiksvergoeding dient de btw te worden afgedragen. In de begroting 2009 was hiermee geen rekening gehouden. Bevordering Sportdeelname Voor het opstellen van de sportnota is in de voorjaarsnota 2009 een bedrag van opgenomen. De sportnota is echter in 2009 niet meer tot stand gekomen. Bij de aparte bestemmingsvoorstellen wordt voorgesteld om het restantbudget over te hevelen naar V Sportterreinen De buitensport diende in de periode 2004 t/m 2008 een bedrag van bij te dragen in de bezuinigingen. Daarvan is eind gerealiseerd. Dit bedrag is vooral verkregen door de verhoging van de inkomsten. Met een aantal verenigingen is een regeling getroffen om de verhoging op een geleidelijke wijze door te voeren. In de periode tot 2013 wordt de hogere inkomsten aangewend als dekking van het nog openstaande bedrag aan bezuinigingen. 10 N Er is sprake geweest van lagere kapitaallasten. Deze lagere lasten hebben met name betrekking op de uitgelopen werkzaamheden bij de Kees Boekehal, het Zwembad en het kunstgrasveld van FC de Bilt. Overige verschillen 356 V 10 N Totaal programma 16 Sport en Sportaccommodaties 304 V PROGRAMMA 17 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Primitieve begroting 2009 Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 LASTEN 1. Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo compensabele BTW Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien TOTAAL LASTEN BATEN 1. Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo compensabele BTW Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (bate) SALDO NA BESTEMMING RESERVES JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

146 Algemene uitkering In 2009 zijn verrekeningen over de jaren 2007 en 2008 ontvangen. Daarnaast zijn de bedragen per eenheid bijgesteld in 2009, hetgeen heeft geleid tot een voordeel. 221 V Uitbesteding belastingen In het kader van de uitbesteding van belastingen naar de gemeente Utrecht is een nadeel 200 N ontstaan. Het betreft eenmalige kosten van in het kader van ICT. Deze eenmalige kosten waren bij het opmaken van de Najaarsnota niet voorzien. Ook is er sprake van nadelige inkomsten. Het betreft hier per abuis opgenomen 185 N rijksinkomsten in het kader van de uitvoering WOZ, welke verantwoord zijn in de algemene uitkering. Stelpost loonontwikkelingen/bedrijfsvoering 304 V In de begroting 2009 werd uitgegaan van een stijgende loonontwikkeling, in het kader van een nieuw af te sluiten CAO. In 2009 is er voor de gemeente ambtenaren geen nieuwe CAO tot stand gekomen. Bij het opstellen van de najaarsnota werd nog rekening gehouden dat deze CAO alsnog tot stand zou komen. Nu blijkt er voor 2009 geen CAO tot stand is gekomen. Schade in verband met sloop bunker Bij de Najaarsnota is besloten de totale kosten 2008 en 2009 ten laste van het resultaat te brengen. Daarnaast is er voor 2010 een voorziening getroffen. 24 V Vrijval transitorische posten In het kader van de opgenomen betalingsverplichtingen vanuit 2008 wordt vermeld dat er een aantal verplichtingen voor een te hoog bedrag was opgenomen. Enige grote afwijkingen: Sociale Werkvoorziening Zeist Bijdrage Regionale Sociale Dienst V Vrijval reorganisatievoorziening 682 V Betreft vrijgevallen gelden 2007 t/m 2009 vanuit de reorganisatievoorziening. Het betreft met name de oude 57+ regeling. Vrijval ISV-gelden Het betreft ten onrechte toegerekende rente aan de voormalige voorziening ISV-gelden. 200 V Uitbreiding formatie DIV (1fte) 50 V Bij het vaststellen van de begroting is uitgegaan van formatieuitbreiding DIV (1fte). Deze uitbreiding heeft in 2009 niet plaatsgevonden. Overige kleine verschillen 43 V Saldo algemene dekkingsmiddelen V 146 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

147 5.2 RECAPITULATIESTAAT Overzicht van baten en lasten per programma PROGRAMMA S Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 1. Bestuurlijke aangelegenheden Dienstverlening Openbare veiligheid Economische zaken Verkeer en bereikbaarheid Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Beheer openbare ruimte Milieu Watertaken Onderwijs Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Sport en sportaccommodaties subtotaal programma s ALGEMENE Begroting 2009 na wijziging Rekening 2009 DEKKINGSMIDDELEN EN Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo ONVOORZIEN 1. Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo compensabele BTW Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien subtotaal algemene dekkingsmiddelen saldo voor bestemming reserves Bestemming reserves Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Subtotaal reserves Saldo na bestemming reserves JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

148 5.3 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN REKENING 2009 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN Begroting Werkelijk PROGRAMMA 1- BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Burgerjaarverslag Audiovisuele registratie raadsvergaderingen PROGRAMMA 2- DIENSTVERLENING Verkiezingen PROGRAMMA 3- OPENBARE VEILIGHEID Buurtbemiddeling Veiligheidsmonitor Implementatie Integraal Veiligheidsplan Aanschaf materialen BOA's PROGRAMMA 4- ECONOMISCHE ZAKEN Marketingplan toerisme en recreatie PROGRAMMA 5- VERKEER EN BEREIKBAARHEID Verkeersbeleid PROGRAMMA 6- RUIMTELIJKE ORDENING Ruimtelijke ontwikkeling Groenkan Dekking: Grondexploitatie PROGRAMMA 7- VOLKSHUISVESTING Rentevergoeding leningen woningbouwvereniging Kapitaallasten leningen woningbouwvereniging PROGRAMMA 8- BEHEER OPENBARE RUIMTE Handboek inrichting openbare ruimte Groenproject ruiterpaden Groenekan Dekking: Bijdrage bestuur Regio Utrecht Schoonmaken grindbermen PROGRAMMA 9- MILIEU ISV- gelden bodem ISV- gelden bodem PROGRAMMA 11- ONDERWIJS Bruidsschatregeling Haalbaarheidsonderzoek scholeneiland Maartensdijk Exploitatiekosten De Regenboog Dekking: Huurinkomsten/Integraal huisvestingsplan PROGRAMMA 12- JEUGD Storting in voorziening Zorgstructuur 0-19 jarigen Aanvullend subsidie Stchting Peuterspeelzalen Aanvullend subsidie Rover Croftsgroep (huurlasten 80%) Aanvullend subsidie Rover Croftsgroep (nutsvoorzieningen) Aanvullend subsidie Weltevreden PROGRAMMA 13- MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WMO pilot Infrastructuur maatschappelijke stages Dekking: Bijdrage Rijk Aanpak invoeringswet Participatiebudget Dekking: Voorziening Inburgering nieuwkomers PROGRAMMA 15- KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Extra subsidie bibliotheek Culturele evenementen JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

149 VERVOLG TABEL INCIDENTELE BATEN EN LASTEN Begroting Werkelijk PROGRAMMA 16- SPORT EN SPORACCOMMODATIES Rijksbijdrage breedtesport Subsidiering breedtesport Startnotitie sportcentrum De Bilt Sportnota sportaccommodatie/stimuleringsbeleid ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Onttrekking vrije reserve WMO pilot Onttrekking reserve milieutaken TOTAAL INCIDENTELE BATEN EN LASTEN JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

150 150 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

151 6 Balans en toelichting 6.1 Grondslagen Algemeen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarverslaggevingvoorschriften Bij het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening zijn de voorschriften en regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gehanteerd. Deze voorschriften en regels zijn op gedetailleerd niveau beschreven en toegelicht in de Financiële Verordening zoals die in november 2007 is vastgesteld door de gemeenteraad. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgprijs of vervaardigingprijs, verminderd met de afschrijving en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling kunnen onder voorwaarden worden geactiveerd indien: het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen; de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat; het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren en; de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Afschrijving van kosten voor onderzoek vindt plaats naar rato van de verwachte opbrengsten, doch maximaal in 5 jaar. Het BBV staat activering en afschrijving toe, maar spreekt de voorkeur uit om deze kosten in één keer ten laste van het exploitatieresultaat te brengen, hetgeen ook de voorkeur heeft van de gemeenteraad De Bilt. De afschrijvingsduur van de afsluitkosten van opgenomen geldleningen is maximaal gelijk aan de looptijd van de betrokken geldlening. 151 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

152 Materiële vaste activa Volgens artikel 59 BBV dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die verhandelbaar zijn en/of op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. Niet relevant daarbij is of de investering geheel kan worden terugverdiend. 1 Materiële vaste activa met economisch nut Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Met ingang van 2007 is de Nota afschrijvings- en rentebeleid van toepassing (door de Raad vastgesteld op 29 juni 2007). Investeringen worden met ingang van 2005 lineair afgeschreven over de verwachte gebruiksduur en als ingangsdatum het jaar na aanschaf. Toelichting Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden meteen vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf reserves niet meer in mindering worden gebracht. Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd. 2 Materiële vaste activa met maatschappelijk nut Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden geactiveerd. De gemeenteraad heeft er voor gekozen in principe niet te activeren, tenzij de gemeente over onvoldoende middelen beschikt om noodzakelijk investeringen in openbare ruimte uit te voeren. In die situatie kan het college de raad voorstellen de betreffende investering toch te activeren. Hierbij zal de investering in maximaal 5 jaar worden afgeschreven. Overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening artikel 212 Gemeentewet, gaat het hierbij om zaken als waterwegen, waterbouwkundige werken, permanente terreinwerken, wegen, straten, fietspaden, bruggen, viaducten, tunnels, verkeerslichtinstallaties, openbare verlichting, straatmeubilair, reconstructie openbare ruimte, parken en overig groen. De materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgprijs of vervaardigingprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. De volgende afschrijvingspercentages worden daarbij gehanteerd: Afschrijvingspercentage Gronden en terreinen 0.00% Woonruimten en bedrijfsgebouwen 2.50% Verbouwing woonruimten en bedrijfsgebouwen 4-10% Grond-, weg en waterbouwkundige werken (in de openbare ruimte) % Vervoermiddelen 10-20% Machines, apparaten en installaties 4-10% Computerapparatuur 33.33% Overige materiële vaste activa 4.00% Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden als volgt gewaardeerd: participaties in het aandelenkapitaal van N.V. s en B.V. s ( kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgprijs van de aandelen, eventueel verminderd met een voorziening voor duurzame waardevermindering; 152 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

153 kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, eventueel verminderd met een voorziening voor duurzame waardevermindering; leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen; de overige tot de financiële vaste activa behorende vorderingen (oa.schuldinschrijvingen) worden gewaardeerd tegen nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Toelichting Op grond van artikel 36 BBV worden in de balans onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen: Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen gemeenschappelijke regelingen overige verbonden partijen Langlopende leningen aan: deelnemingen woningbouwcorporaties overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden Het begrip rentetypische looptijd verdient een toelichting. Het gaat bij dit begrip om de definitie vanuit de Wet FIDO en is ingegeven door beheersing van renterisico s. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die een looptijd kent van tien jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als financieel vast activum dient te worden opgenomen ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke (rentetypische) looptijd. Van een deelneming is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Vlottende activa 1 Voorraden en onderhanden werken De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De grond- en hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde. De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Toelichting De voorgeschreven indeling op de balans op grond van artikel 38 BBV is: grond- en hulpstoffen onderhanden werken gereed product en handelsgoederen vooruitbetalingen op voorraden 2 Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. 153 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

154 Toelichting De voorgeschreven indeling voor wat betreft vorderingen is: vorderingen op openbare lichamen (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, Rijk) verstrekte kasgeldleningen rekeningcourantverhoudingen met niet-financiële instellingen overige vorderingen overige uitzettingen Op het punt van uitzettingen is gekozen om de terminologie van de Wet FIDO te volgen. Het begrip uitzettingen heeft zowel betrekking op vorderingen als op effecten. Het onderscheid tussen beiden is komen te vervallen. Voorzover op grond van het treasurystatuut effectenbezit niet is toegestaan, dan wel niet aanwezig kan dit in de toelichting uiteengezet worden. 3 Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Vaste passiva Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid terzake nader uiteengezet. Toelichting Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten. b. bestaande risico s op balansdatum terzake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is. c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie. d. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Toelichting De aflossingen die binnen een jaar vervallen, worden uitsluitend in de toelichting apart vermeld evenals de daarmee gepaard gaande rentelast in het betreffende begrotingsjaar. Rubricering onder de vlottende passiva is niet toegestaan. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de paragraaf met betrekking tot de financiering is nadere informatie opgenomen. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 154 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

155 Opbrengsten Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten(reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. 155 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

156 6.2 BALANS PER 31 DECEMBER 2009 ACTIVA Balans 31-dec-09 Balans 31-dec-08 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Kosten van geldleningen Kosten onderzoek en ontwikkeling Materiële vaste activa Investeringen met economische nut Investeringen met maatschappelijk nut Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan: Deelnemingen Gemeenschappelijke regelingen Overige verbonden partijen Leningen aan: Woningbouwcorporaties Deelnemingen Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar Bijdragen in activa van derden Betaalde waarborgsommen TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Grond- en hulpstoffen: Niet in exploitatie genomen bouwgronden Overige grond- en hulpstoffen 11 Onderhanden werk (w.o. bouwgronden in exploitatie) Gereed product en handelsgoederen 14 Vooruitbetalingen Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rek. courantverhoudingen met niet financiële Instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen Liquide middelen Kassaldi 3 3 Bank- en girosaldi Overlopende activa TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL GENERAAL ACTIVA JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

157 PASSIVA Balans 31-dec-09 Balans 31-dec-08 VASTE PASSIVA Eigen vermogen Vrije reserve Bestemmingsreserves: Voor egalisatie van tarieven Overige bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat lopende jaar Voorzieningen Voor geschatte onzekere verplichtingen en verliezen Voor bestaande risico s Onderhoudsegalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen met een specifieke aanw Langlopende schulden Obligatieleningen Onderhandse leningen van: Binnenlandse pensioenfondsen 73 Binnenlandse banken Binnenlandse bedrijven Overige binnenlandse sectoren Buitenlandse instellingen, fondsen, banken enz. Door derden belegde middelen Waarborgsommen Verplichtingen uit financial-lease overeenkomsten TOTAAL VASTE PASSIVA VLOTTENDE PASSIVA Kortlopende schulden Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden Overlopende passiva TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA TOTAAL GENERAAL PASSIVA JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

158 6.3 TOELICHTING OP DE BALANS 2009 Vaste activa IMMATERIELE VASTE ACTIVA Kosten sluiten van geldleningen Kosten onderzoek en ontwikkeling TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA In het kader van de ontwikkeling van bestemmingsplannen is een aantal voorbereidingskredieten, waaronder het project spoortunnel en omgeving Leyenseweg, onderzoek achterblijvende locaties Larenstiein en ICT gevoteerd. Daarnaast stonden onder de voorraden, tot een bedrag van 3.000, investeringen verantwoord die de indicatie immateriële vaste activa hadden. Boekwaarde Herrubricering Investeringen in 2009 Desinvesteringen in 2009 Afschrijvingen t.l.v 2009 Boekwaarde MATERIELE VASTE ACTIVA Boekwaarde Herrubricering Investeringen In 2009 Desinvesteringen in 2009 Afschrijvingen t.i.v 2009 Boekwaarde INVESTERINGEN MET ECONOMISCHE NUT Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa INVESTERINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE MET MAATSCHAPPELIJK NUT Bedrijfsgebouwen 5 5 Grond-, weg- en waterbouwkundige -5 werken TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA Algemeen Door verschillende mutaties gedurende het jaar heeft een rubricering van investeringen plaatsgevonden, deze herrubricering is verwerkt in de balans. Tevens is geconstateerd dat twee investeringen ten onrechte waren opgenomen in de balans per voor een totaalbedrag van 8.660,34. Woonruimten In 2009 hebben er geen aan- of verkopen plaatsgevonden. Bedrijfsgebouwen Investeringen in schoolgebouwen e.d. hebben dit jaar geleid tot uitgaven van in totaal van in totaal 2,83 miljoen euro. Voor een belangrijk deel betreft dit uitgaven met betrekking tot de nieuwbouw van de 158 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

159 Theresiaschool alsmede brandpreventieve maatregelen ten behoeve van het bijzonder, openbaar en speciaal onderwijs. Daarnaast is er voor 0,78 miljoen euro aan inkomsten ontvangen inzake de verkoop van de Theresiaschool (0,6 miljoen euro) alsmede een stimuleringsbijdrage (0,15 miljoen euro) inzake de Rietakker. In 2009 is de klimaatregeling van het gemeentehuis gerealiseerd, de daarmee samenhangende kosten voor 2009 bedroegen 0,69 miljoen euro. Ook is de vernieuwing van de Milieustraat dit jaar tot stand gekomen voor een bedrag van 0,84 miljoen euro waarvan het grootste bedrag ten laste van 2009 is gebracht. Een investeringskrediet inzake de uitbreiding van de begraafplaatsen heeft geleid tot een uitgaven van 0,24 miljoen euro en de uitgaven hulpmiddelen gehandicapten tot een bedrag van 0,39 miljoen euro. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken In 2009 is ten opzichte van de voorgaande jaren verder uitvoering geven aan het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) hetgeen heeft geleid tot een investeringsbedrag van 2,55 miljoen euro. Daarnaast is aan het Sportaccommodatieprogramma 2009, in samenhang met het beheerplan Sport, een totaalbedrag van 0,67 miljoen euro uitgeven. Investeringen in de uitbreiding van de capaciteit begraafplaatsen hebben geleid tot een uitgaven van 0,24 miljoen euro. Machines, apparaten en installaties In 2009 heeft de raad een aantal kredieten gevoteerd voor een bedrag van ruim 1 miljoen euro. De grootste uitgaven hebben betrekking op ICT 0,40 miljoen euro), de Brandweer (0,32 miljoen euro) en de tractie (0,14 miljoen euro). Overige materiële vaste activa De uitgaven hebben voornamelijk betrekking op kleine investering met betrekking tot de Brandweer ad 0,135 miljoen euro. FINANCIELE VASTE ACTIVA Boekwaarde Vermeerdering In 2009 Aflossing In 2009 Saldo KAPITAALVERSTREKKING AAN Deelneming Gemeenschappelijke regelingen Overige verbonden partijen LENINGEN AAN Woningbouwcorporaties Deelnemingen Overige verbonden partijen OVERIGE LANGLOPENDE LENINGEN Langlopende u/g treasuryleningen Langlopende u/g geldleningen Overige uitzettingen rentetypische looptijd > 1 jaar Bijdrage van activa van derden TOTAAL FINANCIELE VASTE ACTIVA Kapitaalverstrekkingen De gemeente is in het bezit van aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten en van Vitens. Deze vertegenwoordigen een gezamenlijke nominale waarde van Leningen De gemeente heeft in 2009 nog één niet geheel afgeloste geldlening bij de woningbouwvereniging(ssw) uitstaan ( ). Eind 2010 zal deze lening afgelost worden. 159 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

160 Overige uitzettingen Bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) zijn de zogenaamde Bouwfondsgelden in depot gegeven. Aflossing van deze gelden met een waarde van 6,96 miljoen euro zal in 2010 gebeuren. Vlottende activa VOORRADEN Boekwaarde Herrubricering Boekwaarde GROND EN HULPSTOFFEN Niet in exploitatie genomen bouwgronden Overige grond en hulpstoffen Onderhanden werk (w.o bouwgr. In exploitatie) Voorziening grondexploitaties Gereed product en handelsgoederen 14 TOTAAL VOORRADEN Niet in exploitatie genomen bouwgronden Door verschillende mutaties gedurende het boekjaar zijn de volgende investeringen overgeheveld van de niet in exploitatie genomen bouwgronden naar de onderhanden werken: Emmaplein 3-7 en Julianalaan 1, 3, 8, 8A,10 en Soestdijkseweg Noord De Leijen Zuid (woonzorgcomplex) Overige kleine mutaties Daarnaast heeft de raad een krediet gevoteerd inzake aankoop grond Troelstraweg 49A ad Onderhanden werken Naast de overgehevelde investeringen vanuit de niet in exploitatie genomen bouwgronden is in 2009 een aantal projecten voortgezet. De voornaamste hierin zijn: Voorbereiding stationsomgeving Bilthoven centrum Voorbereiding ontwikkeling Melkweg e.o De Leyen Zuid (woonzorgcomplex) Tevens hebben volgende mutaties plaatsgevonden in de grondverkopen: Gronden voormalig Sportpark Brandenburg Bedrijventerrein Larenstein Herontwikkeling gronden voormalige Gemeentewerf Maartensdijk Daarnaast heeft er met betrekking tot de herontwikkeling van centrumgebied Bilthoven een onttrekking plaatsgevonden aan de algemene reserve ad Voor dit bedrag is er een voorziening gevormd in verband met een te verwachten verlies, zoals reeds gemeld in uw vergadering van 26 februari VORDERINGEN Boekwaarde Boekwaarde BTW te verrekenen Verstrekte kasgeldleningen - Rek - crt verhoudingen met niet financiële instellingen - Debiteuren algemeen en belastingen Debiteuren sociale zaken Overige vorderingen Overige uitzettingen - TOTAAL UITZETTINGEN LOOPTIJD < 1 JAAR JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

161 De totale vordering in het kader van het BTW-compensatiefonds beloopt per 31 december 2009 een bedrag van 4,1 miljoen euro. De betaling hiervan vindt plaats in juli De debiteuren Sociale Zaken zijn begin 2010 verrekend met de RSD. Van het debiteuren saldo heeft betrekking op de algemene debiteuren en betreft de vordering op belastingdebiteuren. Het verschil tussen het debiteurensaldo van 31 december 2008 en 31 december 2009 wordt voornamelijk bepaald door enkele grote vorderingen die in december 2009 in de administratie zijn verantwoord. Van de totale debiteurenvordering is een gedeelte als dubieuze vordering aangemerkt, hiervoor is een voorziening getroffen van De overige vorderingen betreffen aan het personeel verstrekte voorschotten in het kader van het fietsenplan en kortlopende waarborgsommen. LIQUIDE MIDDELEN Boekwaarde Bank Nederlandse Gemeenten Boekwaarde Abn-Amro Bank Rabobank ING ( voormalige Postbank) Kas 3 3 Kruisposten TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN De gemeente heeft op dit moment zowel bij de ABN-AMRO, de Rabobank alsmede bij de ING (voormalige Postbank) een bankrekening lopen. OVERLOPENDE ACTIVA Boekwaarde Boekwaarde Nog te ontvangen posten Vooruitbetaalde bedragen TOTAAL OVERLOPENDE ACTIVA Vaste passiva EIGEN VERMOGEN Boekwaarde Boekwaarde ALGEMENE RESERVE Vrije reserve SUBTOTAAL VRIJE RESERVE BESTEMMINGSRESERVES Voor egalisatie van tarieven Onderwijs reserves Overige bestemmingsreserves SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES Nog te bestemmen resultaat lopend jaar TOTAAL EIGEN VERMOGEN Vrije reserve De afname van de vrije reserve ten opzichte van 31 december 2008 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende mutaties. Aan de reserve is toegevoegd het rekeningsaldo van 2008 ad Daarnaast zijn enige bedragen aan de reserve ontrokken zoals: De Wet Maatschappelijke Ondersteuning Sportstimulering Niet te realiseren bezuiniging inzake woonwagen JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

162 Daarnaast is er een bedrag van overgeheveld naar de bestemmingsreserve Grondexploitatie ter dekking van een eventueel verwacht tekort inzake het project Bilthoven Centrum. Bestemmingsreserves Voor egalisatie van tarieven Voor de egalisatie van de kosten verband houdende met de riolering is een bedrag ontrokken van Daarnaast is er aan de egalisatiereserve automatisering een bedrag toegevoegd van ( zoals vastgesteld bij de rekening 2008 alsmede zijnde het restantbudget 2009). Onderwijsreserves Conform het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is aan de reserve een bedrag toegevoegd van Het totale exploitatiesaldo van het IHP komt daarmee in 2009 op hetgeen is onttrokken aan deze reserve. Overige bestemmingsreserves Ter dekking van een eventueel verwacht tekort inzake het project Bilthoven Centrum is er een bedrag van overgeheveld van de vrije reserve naar de bestemmingsreserve Grondexploitatie. Daarnaast is een bedrag van overgeheveld uit de reserve Grondexploitatie naar de reserve investeringen Gemeentewerf. Ten laste van de exploitatie is een bedrag van toegevoegd aan de reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning ter dekking van toekomstige uitgaven Uit de reserve BTW-compensatiefonds is net als voorgaande jaren een bedrag onttrokken van om de BTW die in de boekwaarde van de activa zit af te dekken en de effecten met betrekking tot de kosten evenwichtig op te vangen. Voor het sluitend maken van de financiële exploitatie wordt een bedrag van ten laste van de reserve gebracht om de ombuigingsoperatie ordelijk te laten verlopen. Voor het verdere verloop van de reserves verwijzen wij u naar bijlage 1 overzicht mutaties reserves. VOORZIENINGEN Boekwaarde Boekwaarde Voor geschatte onzekere verplichtingen Voor bestaande risico s Voor (onderhouds) egalisatie Voor door derden beklemde middelen (specifieke aanwending) 484 TOTAAL VOORZIENINGEN Voor bestaande risico s Voor de dekking van de lasten voortvloeiend uit de reorganisatie is een voorziening getroffen. In 2009 heeft dit geleid tot een mutatie van Tevens is een voorziening gecreëerd ad met betrekking tot de nog te verwachten kosten inzake de bunker. Het saldo van de voorziening welzijnsplan ad is overgebracht naar het onderdeel overige schulden (vlottende passiva). Voor (onderhouds) egalisatie Op grond van het Wegen beheerplan is dit jaar een bedrag van toegevoegd aan de voorziening in plaats van de begrote 1,1 miljoen. Inzake het beheer van gebouwen is dit jaar, naast de jaarlijkse storting een bedrag onttrokken van euro. Voor het meerjaren onderhoudsplan onderwijs is de jaarlijkse storting van toegevoegd. Daarnaast is er een voorziening ad gecreëerd in het kader van 900-jarig bestaan van De Bilt. Voor het verder verloop van de voorzieningen verwijzen wij u naar de bijlage 2 overzicht mutaties voorzieningen. 162 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

163 Voor door derden beklemde middelen Een bedrag van is overgebracht naar de overlopende passiva. Het betreft de voorzieningen vrijwilligerswerk, re-integratie en inburgering nieuwkomers en peuterspeelzaalwerk. LANGLOPENDE SCHULDEN Boekwaarde Boekwaarde OBLIGATIELENINGEN Onderhandse leningen van: Binnenlandse pensioenfondsen 73 Binnenlandse banken Binnenlandse bedrijven Overige binnenlandse sectoren Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, enz Door derden belegde middelen Waarborgsommen Verplichtingen uit financial- lease overeenkomsten TOTAAL VASTE SCHULD Voor de financiering van de gemeentelijke huishouding heeft de gemeente een dertiental langlopende geldleningen opgenomen. De hierover betaalde rentekosten bedroegen 2,55 miljoen euro. In 2009 zijn geen nieuwe geldleningen aangetrokken, wel is er een lening afgelost met een totaal van euro. Vervroegde aflossingen hebben niet plaatsgevonden. Vlottende passiva KORTLOPENDE SCHULDEN Boekwaarde Boekwaarde Kasgeldleningen BANK- EN GIROSALDI Bank Nederlandse Gemeenten SUBTOTAAL BANK EN GIROSALDI OVERIGE SCHULDEN Crediteuren Overige schulden SUBTOTAAL OVERIGE SCHULDEN TOTAAL NETTO VLOTTENDE SCHULDEN < 1 JAAR OVERLOPENDE PASSIVA Boekwaarde Boekwaarde Stand per 31 December TOTAAL OVERLOPENDE PASSIVA JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

164 6.4 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Garantstellingen De afgegeven directe garantie verstrekkingen bedroeg per 31 december (31 december 2008: ). De afgegeven garantieverstrekkingen via waarborgfondsen bedroegen per 31 december (31 december ). Huurverplichtingen Voor een aantal scholen is door de gemeente De Bilt een aantal noodvoorzieningen gehuurd. Hiervoor zijn langlopende huurcontracten afgesloten met een huurwaarde na 31 december 2009 van Groenonderhoud, straatreiniging, afvalverzameling en openbare verlichting Voor het groenonderhoud en straatreiniging zijn verplichtingen aangegaan met derde partijen. De waarde van deze verplichtingen voor de gemeente bedraagt Hetzelfde geldt ook voor afvalverzameling waarop nog een verplichting rust ten bedrage van Voor de post openbare verlichting geldt een contractuele verplichting van Per saldo heeft de gemeente De Bilt aan toekomstige verplichtingen jegens derden in verband met groenonderhoud, straatreiniging, afvalverzameling en openbare verlichting. Onderhoud computerapparatuur en copiers Voor het onderhoud van copiers is een onderhoudscontract afgesloten waarvan de verplichting na balansdatum nog bedraagt. Inkoop De afdeling inkoop van de gemeente De Bilt werkt alleen voor de catering met een langlopend contract, waarvan de contractwaarde nog bedraagt na de balansdatum van 31 december JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

165 7 Single Information Single Audit (SISA) 7.1 INLEIDING Single information en single audit voor specifieke uitkeringen heeft ten doel de verantwoordings- en controlelasten voor gemeenten en provincies te verminderen. Dit gebeurt enerzijds door als Rijk per specifieke uitkering minder verantwoordingsinformatie te eisen (door te sturen op hoofdlijnen) en anderzijds door minder controle, er wordt namelijk uitgegaan van de reguliere jaarrekening (incl. controle) van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Door de koppeling aan de jaarrekening(controle) komen de verantwoordingen per specifieke uitkering en de controle van deze verantwoordingen (met bijbehorende controleprotocollen) te vervallen. Dit geldt voor het verantwoordingsjaar 2009 voor 107 specifieke uitkeringen. Om de koppeling van de verantwoording en controle van specifieke uitkeringen te realiseren, zijn enkele aanpassingen van de jaarrekening(controle) voorschriften nodig. Na afloop van uiterlijk het verantwoordingsjaar 2010 worden deze aanpassingen geëvalueerd. De jaarrekening bevat vanaf 2006 een SISA toelichting welke dé verantwoording over een specifieke uitkering beschrijft (voor zover SISA van toepassing). Eén onderdeel van de toelichting is vanaf het verantwoordingsjaar 2006 de bijlage met erantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Het opstellen van de jaarrekening incl. toelichting is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De onderstaande wet en regelgeving moet daarbij in ogenschouw genomen worden. Wet- en regelgeving Besluit financiële verhoudingswet, art. 27 (SISA wordt via verzamelwet ook opgenomen in Financiële verhoudingswet en ook in de Comptabiliteitswet). Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) incl. wijzigingen door AMvB SISA(Staatsblad 2006, nr. 328) en ministeriële regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (vooral bijlage bij jaarrekening). Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) incl. wijzigingen door AMvB SISA (o.a.art. 3a en art. 5 lid 4) Daarnaast is een toetsingskader opgesteld, waarin per indicator uit de bijlage is aangegeven welke (leden van) artikelen uit wet- en regelgeving per specifieke uitkering relevant zijn voor de controle door de accountant. De informatie in de bijlage over specifieke uitkeringen is niet nieuw, omdat deze informatie voorheen in de afzonderlijke verantwoordingen per specifieke uitkering was opgenomen. Door de koppeling aan de jaarrekening heeft de afdeling die de jaarrekening opstelt een centrale rol met betrekking tot de verantwoording over specifieke uitkeringen. 165 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

166 In onderstaande tabel wordt de oude situatie vergeleken met de nieuwe situatie: Oude situatie Uitgebreide afzonderlijke verantwoording per specifieke uitkering. Afzonderlijke accountantsverklaring / controle per verantwoording van een specifieke uitkering. Verantwoording op diverse momenten per jaar aan diverse vakdepartementen. Intensieve controle per specifieke uitkering, zoals steekproef van 300 gevallen. Controleprotocol per specifieke uitkering. Rapport van bevindingen per specifieke uitkering. Nieuwe situatie Verantwoording via toelichting in de jaarrekening: bijlage verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen. Beperktere verantwoording. Geen afzonderlijke verklaring. Jaarrekening incl. accountantsverklaring is voldoende. 1 verantwoordingsmoment (uiterlijk 15 juli) aan het CBS namens het ministerie van BZK. Minder intensieve controle van specifieke uitkeringen: reguliere jaarrekeningcontrole + evt. enige controle voor Algemene Rekenkamer (art. 3a BAPG). Protocollen vervallen. Jaarrekeningcontrolevoorschriften (BAPG, toetsingskader en nota verwachtingen accountantscontrole) volstaan. Rapporten per specifieke uitkering vervallen. Rapport van bevindingen per jaarrekening met tabel over specifieke uitkeringen volstaat (art. 5 lid 4 BAPG). SISA wordt gefaseerd ingevoerd om geleidelijke gewenning mogelijk te maken. Voor het verantwoordingsjaar 2006 gold SISA voor 29 specifieke uitkeringen. In 2008 is dit uitgebreid naar 84 en in 2009 naar 107. Het Rijk streeft ernaar om in de nabije toekomst bij de verantwoording alle specifieke uitkeringen volgens de SISA-methode te laten geschieden. De gemeente De Bilt dient over in specifieke uitkeringen volgens het SISA principe te verantwoorden. Hiervan komen er 4 voor rekening van de Regionale Sociale Dienst (RSD) in Zeist. Dit zijn: 1 Wet Werk en Bijstand; 2 I.O.A.W.; 3 I.O.A.Z.; 4 Bijstandverlening zelfstandigen Een regeling wordt verantwoord via de Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ): 5 Wet sociale werkvoorziening (WSW) In de bijlage bij de jaarrekening 2009 dienen de 11 resterende specifieke uitkeringen verantwoord te worden. Dit zijn: 6 Onderwijsachterstandenbeleid 7 Regeling buurt onderwijs en sport 8 Regeling brede scholen 9 Breedtesport-impuls 10 Centrum voor Jeugd en Gezin 11 I.S.V 12 Actieplan cultuurbereik 13 Subsidieregeling aanpak zwerfafval 14 Wet werkloosheidsvoorziening 15 Participatie budget 16 Schuldhulp verlening 166 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

167 7.2 SISA BIJLAGE Specifieke uitkering (1) Indicatoren (3) Afspraak (4) Realisatie (5) Beginstand jaar t (6) (8) Overige ontvangsten rijksmiddelen (9) Besteed t.l.v middelen (10) provinciale/wgr Besteed t.l.v Overige besteding Rijk (12) Te verrekenen met het Provincie/Wgr (14) Te verrekenen met Aard Controle (16) Actieplan Cultuurbereik (APCB) Onderwijsachter standenbeleid niet-gsb (OAB) Matchingsbijdrage gemeente t/m Hieronder per regel beschikkingsnummer invullen. 2008INT R Het totaal van de R ontvangen provinciale middelen 2005 t/m 2008 die per 31 december 2008 onbesteed zijn gebleven (incl. evt. vaststellingen in 2009 door gemeente over periode t/m 2008). Beginstand voorziening / overlopende post jr t R Besteed bedrag aan voorbereiding inrichten schakelklassen 0 R Besteed bedrag voor R overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstanden beleid Besteed bedrag aan R voorschoolse educatie Besteed bedrag R aan schakelklassen Besteed bedrag aan vroegschoolse educatie 0 R Aantal deelnemende 35 D2 kinderen aan voorschoolse educatie Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen 0 D2 Besteed bedrag aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal R Gemiddelde prijs 105 R ouderbijdrage voor 167 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

168 Specifieke uitkering (1) Indicatoren (3) Afspraak (4) Realisatie (5) Beginstand jaar t (6) (8) Overige ontvangsten rijksmiddelen (9) Besteed t.l.v middelen (10) provinciale/wgr Besteed t.l.v Overige besteding Rijk (12) Te verrekenen met het Provincie/Wgr (14) Te verrekenen met Aard Controle (16) Regeling brede scholen Subsidieregeling aanpak zwerfafval Investering stedelijke vernieuwing (ISV) voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal voor doelgroepkinderen % doelgroepkinderen 50% R bereikt met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal Aantal afgeronde projecten 0 0 R Besteed bedrag R Totaal subsidiabele kosten Hieronder per beschikkingsnummer invullen. ZAB R Basisproject: Plan van aanpak bestuurlijk vastgesteld? Hieronder per beschikkingsnummer invullen. ZAB D1 Doelstellingen en prestatieafspraken in aantallen die met de provincie zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP). Hieronder per regel één doelstelling / prestatieafspraak invullen. Aantal 0 0 D1 nieuwbouwwoningen op uitleglocaties Nieuwbouwwoningen D1 binnen bestaand stedelijk beleid i.v.m. uitbreidingsbehoefte (waarvan 108 sociaal) Nieuwbouw woningen binnen bestaand stedelijk gebied i.v.m. vervangingsbehoefte D1 Omzetten 0 0 D1 huurwoningen in koopwoningen 168 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

169 Specifieke uitkering (1) Indicatoren (3) Afspraak (4) Realisatie (5) Beginstand jaar t (6) (8) Overige ontvangsten rijksmiddelen (9) Besteed t.l.v middelen (10) provinciale/wgr Besteed t.l.v Overige besteding Rijk (12) Te verrekenen met het Provincie/Wgr (14) Te verrekenen met Aard Controle (16) Vernietigde woningen D1 Ingrijpende D1 woningverbeteringen Volledig toegankelijke D1 woningen Toevoegingen D1 woningen in de sociale sector. Toevoegingen D1 woningen voor jongeren. Toevoegingen D1 woningen voor ouderen. Toevoeging woonzorg D1 combinaties Verbeteren van D1 vierkante meter openbare ruimte. Verfijning 1 1 D1 archeologische waardenkaart Ontwikkeling 1 1 D1 Griftenstein Behoudcultuur 1 0 D1 historische structuur Larensteind Sanering resterende D1 A- en railwoningen. Renovatie 1 1 D1 geluidsschermen Hollandse Rading Toepassen van 1 0 D1 bouwmaterialen met gunstiger Ica-score Levensloop bestendig 1 0 D1 bouwen Flexibel/demontabel 1 0 D1 bouwen Beperken van sloop en 1 0 D1 afval Lagere epc dan 1 0 D1 bouwbesluit toepassen voor gebouwen Stimuleren 1 0 D1 DE-toepassingen voorlichting over EPBD en na-isolatie Waterneutraal (her-) ontwikkelen van 1 0 D1 169 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

170 Specifieke uitkering (1) Indicatoren (3) Afspraak (4) Realisatie (5) Beginstand jaar t (6) (8) Overige ontvangsten rijksmiddelen (9) Besteed t.l.v middelen (10) provinciale/wgr Besteed t.l.v Overige besteding Rijk (12) Te verrekenen met het Provincie/Wgr (14) Te verrekenen met Aard Controle (16) (bouw-) projecten Reserveren van ruimte voor waterberging, bezinking en afvoer in (bouw-) projecten Afkoppelen hw afvoer verhard oppervlakte Realisatie ondergronds parkeren Vinkenplein Ontwikkeling van jeugd- en jongerencentrum Sojos. Provinciaal speerpuntenbudget voor de wijk Weltevreden, specificatie: Aanleg verkeersdrempels Opknappen speelplek Van der Waalseweg Aanleg van een skatevoorziening ISV-bodem 1: Uitvoeren historische onderzoeken. ISV-bodem 2: Aanpakken van de werkvoorraad: uitvoeren oriënterende bodemonderzoeken. ISV-bodem 3: Aanpakken van de werkvoorraad: uitvoeren saneringen. ISV-bodem 4: Sanering van de bodemverontreiniging in het stedelijk gebied (incl. nazorg) tav provinciale gevallen ISV-bodem 5: Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten: uitvoeren oriënterende onderzoeken (achterblijflocaties Larenstein) ISV-bodem 6: Ruimtelijke 1 0 D1 1 0 D1 1 0 D1 1 1 D JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

171 Specifieke uitkering (1) Indicatoren (3) Afspraak (4) Realisatie (5) Beginstand jaar t (6) (8) Overige ontvangsten rijksmiddelen (9) Besteed t.l.v middelen (10) provinciale/wgr Besteed t.l.v Overige besteding Rijk (12) Te verrekenen met het Provincie/Wgr (14) Te verrekenen met Aard Controle (16) ontwikkelingsprojecten: uitvoeren nader onderzoeken (achterblijflocaties Larenstein) ISV-bodem 7: Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten: uitvoeren saneringen. Verplichtingen / afspraken (in aantallen of euro's) met de provincie n.a.v. eindsaldo investeringstijdvak ISV I Hieronder per regel één verplichting / afspraak invullen. Revitalisatie Bilthoven-centrum (Kwinkelier) Ondergrondsparkeren Kwinkelier Toevoegen fietsenstalling Kwinkelier Toevoegen multicultureel centrum in de Kwinkelier Realisatie 150 woningen op het RIVM terrein Realisatie van 6 woningen waar alternatieve eigendoms-constructie is toegepast Op het RIVM-terrein de realisatie van 339 nieuwbouw-woningen t.b.v. doorstroming woningvoorraad Eindsaldo ISV I per D1: aant. R: euro s 1 0 D1: aant. R: euro s 1 0 D1: aant. R: euro s 1 0 D1: aant. R: euro s D1: aant. R: euro s 6 0 D1: aant. R: euro s D1: aant. R: euro s R 171 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

172 Specifieke uitkering (1) Indicatoren (3) Afspraak (4) Realisatie (5) Beginstand jaar t (6) (8) Overige ontvangsten rijksmiddelen (9) Besteed t.l.v middelen (10) provinciale/wgr Besteed t.l.v Overige besteding Rijk (12) Te verrekenen met het Provincie/Wgr (14) Te verrekenen met Aard Controle (16) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet werk en bijstand (WWB) (inkomensdeel) (werkdeelovergangsindicator) ultimo 2004 Besteed bedrag R Besteed bedrag t/m R 2008 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat én beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december R Het totaal aantal R inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren. Het totaal aantal R gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren Het totaal aantal R gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren. Totaal uitgaven Nvt inkomensdeel inclusief WIJ waarvan categorie jonger dan 65 jaar Nvt Totaal ontvangsten (niet-rijk) inkomensdeel inclusief WIJ Nvt waarvan categorie jonger dan 65 jaar Nvt Omvang van het in R 2008 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld 172 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

173 Specifieke uitkering (1) Indicatoren (3) Afspraak (4) Realisatie (5) Beginstand jaar t (6) (8) Overige ontvangsten rijksmiddelen (9) Besteed t.l.v middelen (10) provinciale/wgr Besteed t.l.v Overige besteding Rijk (12) Te verrekenen met het Provincie/Wgr (14) Te verrekenen met Aard Controle (16) (=Terug te betalen aan het Rijk). Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschi kte werkloze werknemers (IOAW) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschi kte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) De verantwoording vindt plaats op basis van het kasstelsel. Er worden uitsluitend uitgaven verantwoord die gedaan zijn tot en met 31 december 2008 en waarvan de rechtmatigheid in 2008 niet kon worden vastgesteld. Voor zover de rechtmatigheid van deze uitgaven niet kan worden aangetoond, wordt het bedrag teruggevorderd van gemeenten. Uitgaven IOAW R Ontvangsten IOAW 153 R (niet-rijk) 2009 Uitgaven IOAZ R Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) R Uitvoeringskosten IOAZ 0 R 2009 Totaal uitgaven R (excl. Bob) Totaal uitgaven kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob) R Totaal ontvangsten R 2009 (excl. Bob) (excl. rijk) Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob) (excl. rijk) R Totaal R uitvoeringskosten JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

174 Specifieke uitkering (1) Indicatoren (3) Afspraak (4) Realisatie (5) Beginstand jaar t (6) (8) Overige ontvangsten rijksmiddelen (9) Besteed t.l.v middelen (10) provinciale/wgr Besteed t.l.v Overige besteding Rijk (12) Te verrekenen met het Provincie/Wgr (14) Te verrekenen met Aard Controle (16) Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) Participatiebudget Verantwoording op basis van baten en lasten stelsel (excl. Bob) Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk) 2009 Ontvangsten 2009 (niet-rijk) Meeneemregeling WWB: overheveling overschot/tekort van WWB-werkdeel 2008 naar Participatiebudget R 0 R R Omvang van het in het jaar 2008 niet-bestede bedrag WWB-werkdeel dat meegenomen is naar het Participatiebudget van 2009 óf Omvang van het in het jaar 2008 rechtmatig bestede bedrag WWB-werkdeel als voorschot op het Participatiebudget van 2009 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2009 naar R Omvang van het in het jaar 2009 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft uitgegeven aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen 174 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

175 Specifieke uitkering (1) Indicatoren (3) Afspraak (4) Realisatie (5) Beginstand jaar t (6) (8) Overige ontvangsten rijksmiddelen (9) Besteed t.l.v middelen (10) provinciale/wgr Besteed t.l.v Overige besteding Rijk (12) Te verrekenen met het Provincie/Wgr (14) Te verrekenen met Aard Controle (16) reserveringsregeling (het ten onrechte nietbestede wordt teruggevorderd door het rijk). óf Omvang van het in het jaar 2009 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het Participatiebudget van 2010 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Lasten WWB-werkdeel 2008 die in 2008 niet hebben geleid tot een kasbetaling Totaal lasten Participatiebudget R R Het is niet toegestaan om reeds in 2008 op titel van het WWB-werkdeel verantwoorde uitgaven dubbel te verantwoorden. De opgave is dus exclusief lasten 2009 die in 2008 hebben geleid tot een kasbetaling ten laste van het WWB-werkdeel, omdat deze lasten al in de verantwoording WWB-werkdeel 2008 zijn verantwoord Waarvan lasten 2009 van educatie bij roc s Baten WWB-werkdeel 2008 die in 2008 niet hebben geleid tot een kasontvangst Totaal baten (niet-rijk) Participatiebudget R R JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

176 Specifieke uitkering (1) Indicatoren (3) Afspraak (4) Realisatie (5) Beginstand jaar t (6) (8) Overige ontvangsten rijksmiddelen (9) Besteed t.l.v middelen (10) provinciale/wgr Besteed t.l.v Overige besteding Rijk (12) Te verrekenen met het Provincie/Wgr (14) Te verrekenen met Aard Controle (16) De opgave is exclusief baten 2009 die in 2008 hebben geleid tot een kasontvangst ten bate van het WWB-werkdeel, omdat deze baten al in de verantwoording WWB-werkdeel 2008 zijn verantwoord. Waarvan baten 2009 van educatie bij roc's Terug te betalen aan rijk 0 0 Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2009 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2009 ten onrechte nietbestede bedrag aan educatie bij roc s Het aantal in 2009 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven 0 R Schuldhulpverlening Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2010 geen recht op regelluwe bestedingsruimte. Regeluier besteed 0 R bedrag 2009 Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die voorfinanciering hebben aangevraagd. Besteed bedrag R 176 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

177 Specifieke uitkering (1) Indicatoren (3) Afspraak (4) Realisatie (5) Beginstand jaar t (6) (8) Overige ontvangsten rijksmiddelen (9) Besteed t.l.v middelen (10) provinciale/wgr Besteed t.l.v Overige besteding Rijk (12) Te verrekenen met het Provincie/Wgr (14) Te verrekenen met Aard Controle (16) Regeling Buurt, Per beschikking alle Onderwijs en activiteiten Sport (BOS) verantwoorden. Dit doet u door eerst in een regel het beschikkingskenmerk in te vullen en daaronder per regel één activiteit in te vullen. DMO/SSO Jeugdvrien- 2 D delijke sportvereniging Kanjers in de 2 D sport Kanjer- 2 D vereniging Jeugdsport- 2 fonds Ouders graag 1 gezien Zomer- 2 activiteiten Weerbaarheds- 1 cursussen School en 2 sportiviteit Sport en 2 D integratie Breedtesport- Totale uitgaven R impuls (totaal ongeacht gesubsidieerde percentage) Brede Besteed bedrag R doeluitkering aan Centra voor jeugdgezondheidszorg, jeugd maatschappelijke en gezin ondersteuning jeugd, (BDU CJG) afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. 177 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

178 7.3 TOELICHTING OP DE BIJLAGE Voorgaande grafiek is slechts een klein deel van de totale bijlage welke via het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt gestuurd. Het betreft in voorgaande tabel slechts de cellen welke door de gemeente De Bilt ingevuld hoefde te worden ten behoeve van de specifieke uitkeringen ontvangen in De bovenstaande specifieke uitkeringen worden verantwoord conform de SISA-systematiek. De uitkeringen W.W.B., I.O.A.W., I.O.A.Z en Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 worden verantwoord door de Regionale Sociale Dienst (RSD) en vervolgens beoordeeld door de huisaccountant van de RSD. De WSW wordt verzorgd door de Sociale Werkvoorziening Zeist. De cijfers zijn opgenomen in de SISA bijlage, de toelichtingen op de betreffende cijfers bevinden zich in de jaarstukken van de RSD. De overige uitkeringen worden behandeld door de gemeente De Bilt. Deze cijfers zijn tevens opgenomen in de bijlage. 178 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

179 8 Accountantsverklaring 179 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT

180 180 JAARREKENING 2009, GEMEENTE DE BILT