Beleidsnota Doelstelling 5. Overig Beleid Kaarten en cijfers

Transcriptie

1 Doelstelling 5 Overig Beleid Kaarten en cijfers Alle gemeenten of samenwerkingsverbanden van lokale besturen begeleiden bij strategische planning ouderenvoorzieningen. V V /613204/4/0119/2RU2104j 9.000,00 Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen publicaties, drukwerken)/overige algemene diensten/ Omgevingsanalyse /613204/4/0119/2RU2203j ,00 Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen publicaties, drukwerken)/overige algemene diensten/ lokaal masterplan (ouderen)zorg /613204/4/0119/2RU2303l 3.000,00 Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen publicaties, drukwerken)/overige algemene diensten/ lokale zorgregie /613301/4/0119/2RU2104j 1.000,00 Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/ Overige algemene diensten/omgevingsanalyse /613301/4/0119/2RU2303l 2.000,00 Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/ Overige algemene diensten/lokale zorgregie /613670/4/0119/2RU2104j ,00 Vergoedingen en terugbetaling kosten voor optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/ Overige algemene diensten/omgevingsanalyse Pagina 1 van 276

2 /613670/4/0119/2RU2203j ,00 Vergoedingen en terugbetaling kosten voor optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/ Overige algemene diensten/lokaal masterplan (ouderen)zorg /613670/4/0119/2RU2303l 5.000,00 Vergoedingen en terugbetaling kosten voor optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/ Overige algemene diensten/lokale zorgregie Het reglement "subsidies voor het opmaken van een zorgstrategisch en/of technisch financieel plan voor rusthuiswoongelegenheden" wordt einde 2014 opgeheven. Het ingeschreven krediet wordt aangewend voor het behandelen van de saldo-dossiers. 2015/649020/4/0119/2RU2401o ,00 Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en openbare besturen/overige algemene diensten/ zorgaanbod Verzamelen, analyseren, ter beschikking stellen en duiden van informatie en kerncijfers ter ondersteuning van het eigen beleid en dat van lokale besturen en andere actoren V Totaal budget sociale planning wordt voorzien voor de interprovinciale werking (via Vlaams-Brabant), voor de licentie Swing-oline, werking, en aankoop en verwerking van Rijksregistergegevens , /613002/4/0119/2RU2604o ,00 Administratieve prestaties van derden: tussenkomst werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/ Overige algemene diensten/sociale planning /613670/4/0119/2RU2604o 6.400,00 Vergoedingen en terugbetaling kosten voor optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/ Overige algemene diensten/sociale planning /615130/4/0119/2RU2604o ,00 Onderhoudscontracten informatica/overige algemene diensten/sociale planning V Pagina 2 van 276

3 /613002/4/0119/2RU2504o ,00 Administratieve prestaties van derden: tussenkomst werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/ Overige algemene diensten/sociale kaart ,00 Realisatie transitie Limburgse Culturele Sector Realiseren transitie Limburgse Culturele Sector V V Transitie Limb cult sector 2015/613670/3/0739/3CU2723n ,00 Vergoedingen en terugbetaling kosten voor optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/ Overig kunst- en cultuurbeleid/beheer afdeling cultuur Het goed beheer van de provinciale financiën. Tijdig en correct innen van de provinciale belastingen. V V , Het bedrag van de opcentiemen onroerende voorheffing voor 2015 werd geraamd rekening houdend met de ontvangsten voor 2013 (tot en met september 2014)en de indexatie voor 2015 (1,0181).Vanaf 2015 wordt de weerslag van de sluiting van Ford Genk verwerkt door geen stijging toe te passen van 2014 naar /730000/1/0020/1BE ,00 Opcentiemen op de onroerende voorheffing Pagina 3 van 276

4 Algemene provinciebelasting gezinnen wordt verhoogd met euro per jaar door de toename van het aantal belastingplichtigen (gezinsverdunning) 2015/738010/1/0020/1BE ,00 Provinciebelasting gezinnen De algemene provinciebelastingen bedrijven wordt vanaf 2014 verlaagd met 1 miljoen euro door de wijziging van het reglement waardoor de progressieve tarieven vanaf 10 ha worden afgeschaft.vanaf 2015 wordt een verlaging doorgevoerd van euro per jaar als gevolg van de sluiting van Ford Genk en een aantal toeleveringsbedrijven 2015/734001/1/0020/1BE ,00 Provinciebelasting bedrijven Deze belasting op de jacthverloven wordt constant gehouden voor de periode Onwaarden op niet-geinde provinciebelastingen Terugbetaling van ten onrechte ontvangen provincie belastingen 2015/738020/1/0020/1BE ,00 Belasting op jachtvergunningen 2015/642000/1/0020/1BE ,00 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen/fiscale aangelegenheden/terugbetaling belastingen. 2015/643003/1/0020/1BE ,00 Terugbetalingen ten onrechte geïnde belastingen/ Fiscale aangelegenheden/terugbetaling belastingen Negatieve opcentiemen 2015/643005/1/0020/1BE ,00 Negatieve opcentiemen/fiscale aangelegenheden/ Terugbetaling belastingen /613202/4/0111/4BE ,00 Kopies/Fiscale en financiële diensten/ werkingskosten innen belastingen Verzendingskosten van de provinciale belastingen 2015/613203/4/0111/4BE ,00 Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, verzending door derden)/fiscale en financiële diensten/werkingskosten innen belastingen Pagina 4 van 276

5 Deurwaarderskosten bij de inning van fiscale vorderingen en niet-fiscale vorderingen. De kosten gemaakt door de deurwaarders die niet kunnen gerecupereerd bij de schuldenaars worden in sommige dossiers terugbetaald door de provincie aan de deurwaarder 2015/613808/4/0111/4BE ,00 Procedure - en vervolgingskosten/fiscale en financiële diensten/werkingskosten innen belastingen De kosten van de aangetekende aanmaningen worden teruggevorderd van de belastingplichtigen 2015/700301/4/0111/4BE ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/ Fiscale en financiële diensten/werkingskosten innen belastingen /613002/4/0111/4BE ,00 Administratieve prestaties van derden: tussenkomst werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/ Fiscale en financiële diensten/innen provinciale belastingen Het beheren van de thesaurie in uitvoering van het liquiditeitenbudget. V V Onwaarden op vorderingen. 2015/642000/1/0030/1TH ,00 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen/financiële aangelegenheden/onwaarden Roerende voorheffing op intresten 2015/640200/1/0030/1TH ,00 Roerende voorheffing/financiële aangelegenheden/ Financiële rekeningen Rekeningkosten beheer financiële rekeningen 2015/657010/1/0030/1TH ,00 Administratieve kosten voor het financieel beheer: bankkosten/financiële aangelegenheden/financiële rekeningen , ,00 Pagina 5 van 276

6 verwijlintresten. 2015/657020/1/0030/1TH ,00 Verwijlintresten/Financiële aangelegenheden/ Financiële rekeningen Door het anders gebruiken van de beschikbare liquide middelen in de BBC omgeving (later opnemen van de leningen) en door het inzetten van de reserves voor SALK - zullen er minder middelen beschikbaar zijn om te beleggen.er wordt een afname van de beleggingsopbrengsten met 8% per jaar geraamd in het meerjarenplan. 2015/751010/1/0030/1TH ,00 Intresten van financiële rekeningen Door de provincie werd in het verleden ingeschreven op het kapitaal van de Buurtspoorwegen -later de LIJN geworden - Het kapitaal wordt volstort in de vorm van het betalen van een jaarlijkse annuïteit tot 2041.Het betreft het gedeelte kapitaal van de annuïteit Het betreft het gedeelte intresten van de annuïteit van de LIJN voor het volstorten van het kapitaal. 2015/280000/1/0030/1TH ,00 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde/financiële aangelegenheden/ annuïteit de Lijn 2015/650030/1/0030/1TH ,00 Financiële kosten van leningen tlv derden/financiële aangelegenheden/annuïteit de Lijn Het voeren van een actief beheer van de schuld. V V , , De intresten van de opgenomen en op te nemen leningen ten laste van de provincie 2015/650010/1/0040/1SC ,00 Financiële kosten van leningen tlv provincie De kapitaalaflossingen van de opgenomen en op te nemen leningen ten laste van de provincie 2015/423300/1/0040/1SC ,00 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur/transacties in verband met de openbare schuld/aflossingen Pagina 6 van 276

7 Intresten van de opgenomen leningen ten laste van derden (bijkomende leningen en rollend woonfonds) De kapitaalaflossing van de leningen opgenomen ten laste van de derden (de bijkomende leningen en het rollend woonfonds). 2015/650030/1/0040/1SC ,00 Financiële kosten van leningen tlv derden/ Transacties in verband met de openbare schuld/ Intresten 2015/423320/1/0040/1SC ,00 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur t.l.v. derden/transacties in verband met de openbare schuld/aflossingen provincie / derden ,00 Een goed beheer van de dagelijkse werking van de directie financiën. V V Dividend electricteit.deze ontvangst wordt met 2% per jaar verhoogd Dividend gas.deze ontvangst wordt verhoogd met 2% per jaar Dividend Infrax.Deze ontvangst wordt verhoogd met 2% per jaar 2015/750010/1/0030/1DI ,00 Dividenden Inter-energa electriciteit 2015/750010/1/0030/1DI ,00 Dividenden Inter-energa gas 2015/750010/1/0030/1DI ,00 Dividend Infrax Dividend Intermedia 2015/750010/1/0030/1DI ,00 Dividend inter-media Pagina 7 van 276

8 De pensioenbijdragen worden geraamd als volgt : - voor de deputatie : op basis van de huidige pensioenlasten - voor de tweede pensioenpijler van de contractuele personeelsleden : 3% van de loonmassa van de actieve contractuele personeelsleden - voor de statutaire personeelsleden : De bijdrage wordt met 4% per jaar verhoogd in functie van de resultaten van de actuariële studie en de geraamde bijdragen door RSZPPO. 2015/624000/1/0090/1FI ,00 Pensioenen mandatarissen/overige algmene financiering/dienst financiën Vervroegde terugbetalingen bouwleningen 2015/290300/3/0629/3ZO0240n ,00 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds Vervallen vorderingen bouwleningen 2015/494310/3/0629/3ZO0240n ,00 Vervallen vorderingen leningen tlv derden/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds Vervroegde terugbetaling saneringsleningen 2015/290300/3/0629/3ZO0240n ,00 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds Vervallen vorderingen saneringsleningen 2015/494310/3/0629/3ZO0240n 5.000,00 Vervallen vorderingen leningen tlv derden/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds Terugbetaling van het kapitaal van de toegekende renteloze leningen in het kader van het rollend woonfonds.er zijn in totaal 46 leningen toegekend met looptijden van 10,15 of 20 jaar. 2015/494300/3/0629/3ZO0240n ,00 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds Pagina 8 van 276

9 /494300/3/0629/3ZO0240n , Terugbetaling kapitaal van de toegekende leningen voor sanering bestaande woning ifv aflossingstabellen van de toegekende leningen. Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds 2015/494300/3/0629/3ZO0240n ,00 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds Terugbetaling kapitaal van de leningen toegekend voor aankoop bouwgrond ifv het aflossingstabellen van de toegekende leningen Er is euro voorzien als kosten voor het administratief beheer van de tweede pensioenpijler door de externe beheerder van het fonds. 2015/494300/3/0629/3ZO0240n 2.356,00 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds 2015/613102/4/0111/4FI ,00 Kantoorbenodigdheden/Fiscale en financiële diensten/dienst financiën /613203/4/0111/4FI ,00 Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, verzending door derden)/fiscale en financiële diensten/dienst financiën /613204/4/0111/4FI ,00 Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen publicaties, drukwerken)/fiscale en financiële diensten/dienst financiën /613201/4/0111/4FI ,00 Telefonie/Fiscale en financiële diensten/dienst financiën Kosten kopies en drukwerken mbt het budget 2015/613202/4/0111/4FI ,00 Kopies/Fiscale en financiële diensten/dienst financiën Pagina 9 van 276

10 /613103/4/0111/4FI ,00 Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en abonnementen/fiscale en financiële diensten/dienst financiën /613301/4/0111/4FI ,00 Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/ Fiscale en financiële diensten/dienst financiën /615340/4/0111/4FI ,00 Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/ Fiscale en financiële diensten/dienst financiën /613803/4/0111/4FI , Externe ondersteuning bij de controles en het afsluiten van de jaarrekening en bij het opmaken van het verslag bij de jaarrekening. Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, personeelsfeest, sportdag, huldiging, )/Fiscale en financiële diensten/dienst financiën 2015/613670/4/0111/4FI ,00 Vergoedingen en terugbetaling kosten voor optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/ Fiscale en financiële diensten/dienst financiën Het realiseren van een performante facilitaire organisatie Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van facilitair beheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties V directieuitstap, tractaties 2015/613803/4/0119/4OH ,00 Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, personeelsfeest, sportdag, huldiging, )/Overige algemene diensten/overhead , ,00 V Pagina 10 van 276

11 Tractatie personeel 2015/613803/4/0119/4OH ,00 Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, personeelsfeest, sportdag, huldiging, )/Overige algemene diensten/overhead Overhead - kantoormateriaal 2015/613102/4/0119/4OH ,00 Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/ Overhead Overhead - gebruiksgoederen andere dan kantoormateriaal 2015/613106/4/0119/4OH ,00 Technische materialen/overige algemene diensten/ Overhead Overhead - fotokopies 2015/613202/4/0119/4OH ,00 Kopies/Overige algemene diensten/overhead Overhead - lidgelden 2015/613103/4/0119/4OH ,00 Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en abonnementen/overige algemene diensten/overhead Overhead - representatiekosten/recepties/ plechtigheden 2015/613301/4/0119/4OH ,00 Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/ Overige algemene diensten/overhead Overhead - werkkledij/terugbetaling bril 2015/615340/4/0119/4OH ,00 Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/ Overige algemene diensten/overhead Overhead - dienstuitstappen 2015/613803/4/0119/4OH ,00 Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, personeelsfeest, sportdag, huldiging, )/Overige algemene diensten/overhead /613807/4/0119/4OH ,00 Lidgelden/Overige algemene diensten/overhead ,00 Pagina 11 van 276

12 IDPB - Algemeen veiligheidsbeleid - Verlenen van bijstand in de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het beleid bepaald door het dyanmisch risicobeheersingsysteem V IDPB - algemeen veiligheidsbeleid - kantoorbenodigdheden 2015/613102/4/0119/4OH ,00 Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/ Overhead V IDPB - algemeen veiligheidsbeleid - gebruiksgoederen - EHBO, batterijen, gehoorbescherming, IDPB - algemeen veiligheidsbeleid - cadeau vrijwilligers IDPB - algemeen veiligheidsbeleid - andere technische kosten (zand, technisch materiaal,...) IDPB - algemeen veiligheidsbeleid - keuringen, asbestonderzoeken, IDPB - Algemeen veiligheidsbeleid - aanpassingen machines nav arbeidsongevallen IDPB - Algemeen veiligheidsbeleid - aankoop bureaustoelen 2015/613105/4/0119/4OH ,00 Onderhoudsproducten/Overige algemene diensten/ Overhead 2015/613301/4/0119/4OH ,00 Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/ Overige algemene diensten/overhead 2015/613106/4/0119/4OH ,00 Technische materialen/overige algemene diensten/ Overhead 2015/613806/4/0119/4OH ,00 Controle- en keuringskosten/overige algemene diensten/overhead 2015/230000/4/0119/4OH ,00 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/overige algemene diensten/overhead 2015/240000/4/0119/4OH ,00 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/overige algemene diensten/overhead ,00 Pagina 12 van 276

13 Klantenrelaties - Communicatie - Algemene informatie en communicatie over facilitaire dienstverlening (o.a. interactieve website en benchmarkcijfers) V Klantenrelaties - kosten jaarverslag 2015/613204/4/0119/4OH ,00 Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen publicaties, drukwerken)/overige algemene diensten/ Overhead IDPB - Diensten mbt arbeidsveiligheid - Onderzoeken met betrekking tot de arbeidsveiligheid en het opstellen van onderzoeksverslagen V IDPB - Diensten mbt arbeidsveiligheid - EDPB - Contract gekoppeld aan externe factoren zoals uurlenen en inflatie V 280, /623030/4/0119/4OH ,00 Prestaties van arbeidsgeneeskundige dienst/overige algemene diensten/overhead V IDPB - Diensten mbt arbeidsveiligheid - Pesten op het werk, griepvaccins,... - Gekoppeld aan externe factoren zoals uurlonen. 2015/613806/4/0119/4OH ,00 Controle- en keuringskosten/overige algemene diensten/overhead IDPB - Externe veiligheidsopleidingen - Het organiseren en coördineren van opleidingen en bijscholingen voor EHBO- en brandploegen op aanvraag V IDPB - externe veiligheidsopleidingen - budget werd met 7000 euro verlaagd voor de opleidingen georganiseerd door het PLOT. Dit krediet werd daar extra ingeschreven , /613801/4/0119/4OH ,00 Didactische bezoeken, deelneming congressen, opleidingen, infovergaderingen/overige algemene diensten/overhead V Het realiseren van een geïntegreerd hospitality management 3.000,00 Pagina 13 van 276

14 Schoonmaakdiensten - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de schoonmaakdiensten maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties (overhead) V Schoonmaak - Overhead - werkkledij 2015/615340/4/0119/4HO ,00 Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/ Overige algemene diensten/hospitality Schoonmaakdiensten - Dagelijkse en periodieke schoonmaak - Beheer en opvolging van de dagelijkse schoonmaak zoals beschreven in het schoonmaakprogramma V Schoonmaak - Dagelijkse en periodieke schoonmaak - contract is onderhevig aan index. V 750, /615100/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten gebouwen/overige algemene diensten/hospitality V Schoonmaak - Dagelijkse en periodieke schoonmaak - onderhoudscontract gekoppeld aan index 2015/615145/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten sanitaire containers/overige algemene diensten/hospitality Schoonmaakdiensten - Glazenwasserij - Beheer en opvolging van het glazenwassen voor de gebouwen beschreven in het reinigingsprogramma V Schoonmaak - glazenwasserij - contract is gekoppeld aan index , /615100/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten gebouwen/overige algemene diensten/hospitality V Catering - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de catering maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties (overhead) V ,00 V Pagina 14 van 276

15 Catering - overhead - wasserijkosten, aankoop kleding 2015/615340/4/0119/4HO ,00 Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/ Overige algemene diensten/hospitality Catering - fruit werkt 2015/615320/4/0119/4HO ,00 Materialen catering (niet voeding)/overige algemene diensten/hospitality Catering - onderhoudscontract kassa 2015/615130/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten informatica/overige algemene diensten/hospitality Catering - Personeelsrestaurant - Beheer en uitbating van het personeelsrestaurant (voeding, financieel, personeel,...) V V , aankoop etenswaren 2015/613107/4/0119/4HO ,00 Aankopen dranken en voedingswaren voor verkoop/ Overige algemene diensten/hospitality Catering - Personeelsrestaurant en bestuursgebouw - ontvangsten bezoekers 2015/613301/4/0119/4HO ,00 Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/ Overige algemene diensten/hospitality Catering - personeelsrestaurant en bestuursgebouw - aankoop etenswaren (stijging van 7% per jaar cfr FOD economie) 2015/613107/4/0119/4HO ,00 Aankopen dranken en voedingswaren voor verkoop/ Overige algemene diensten/hospitality Catering - personeelsrestaurant en bestuursgebouw - aankoop materiaal Catering - personeelsrestaurant - diverse opbrengsten (maaltijden, dranken,...) 2015/615320/4/0119/4HO ,00 Materialen catering (niet voeding)/overige algemene diensten/hospitality 2015/700206/4/0119/4HO ,00 Opbrengsten uit catering (drank + voeding)/overige algemene diensten/hospitality Pagina 15 van 276

16 Catering - Personeelsrestaurant en bestuursgebouw 2015/230000/4/0119/4HO ,00 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/overige algemene diensten/hospitality Catering - automatenbeheer - Plaatsing en aanbod van drank- en snoepautomaten V V Catering - vergaderzalen A-blok - onderhoudscontract waterautomaten, koffieautomaten en interventies 2015/615110/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting/overige algemene diensten/hospitality Groenonderhoud - Groenonderhoud - Beheer en opvolging van het groenonderhoud zoals beschreven in de overeenkomst. V V studie groenonderhoud en omgevingsaanleg provinciehuis , , , /613632/4/0119/4HO ,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst/overige algemene diensten/ Hospitality Groenonderhoud - onderhoud materiaal (waterpomp,...) Groenonderhoud - Tuin bisschop, St.Truiden begijnhofkerk en provinciehuis 2015/615210/4/0119/4HO ,00 Onderhoud en herstellingen waterlopen/overige algemene diensten/hospitality 2015/615141/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten groenonderhoud/overige algemene diensten/hospitality Groenonderhoud - Interieurbeplanting - Opvolging van het onderhoud van de interieurbeplanting zoals opgenomen in de overeenkomst V ,00 V Pagina 16 van 276

17 Groenonderhoud - interieurbeplanting 2015/615100/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten gebouwen/overige algemene diensten/hospitality Archief - Organiseren en opvolgen van het archiveren en de sturing en ondersteuning van de archiefvorming via e- communicatie V , Archief - archiefdozen 2015/613102/4/0119/4HO ,00 Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/ Hospitality Uitleendiensten - Ter beschikking stellen van audio-visuele materialen, vlaggen en tentoonstellingsmaterialen V V V , Uitleendienst - bancontact 2015/613002/4/0119/4HO ,00 Administratieve prestaties van derden: tussenkomst werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/ Overige algemene diensten/hospitality Uitleendiensten - aankoop materiaal 2015/613106/4/0119/4HO ,00 Technische materialen/overige algemene diensten/ Hospitality Uitleendiensten - herstellingen 2015/615220/4/0119/4HO ,00 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting/overige algemene diensten/hospitality Uitleendiensten - onderhoudscontracten 2015/615130/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten informatica/overige algemene diensten/hospitality Uitleendienst 2015/700104/4/0119/4HO ,00 Opbrengsten uit verhuur materialen/overige algemene diensten/hospitality Pagina 17 van 276

18 Uitleendiensten - hardware 2015/242000/4/0119/4HO ,00 Informaticahardware - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/overige algemene diensten/ Hospitality Uitleendiensten - machines aankoop ledwagen 2015/230000/4/0119/4HO ,00 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/overige algemene diensten/hospitality Printkamer - Maken van kopies en prints op aanvraag en de aflevering in diverse afwerkingen (niet limitatief:instructiehandleidingen, jaarrapporten, inbinden, ) V Printkamer - Papier, lijm, messen, /613106/4/0119/4HO ,00 Technische materialen/overige algemene diensten/ Hospitality Printkamer - extern drukwerk 2015/613204/4/0119/4HO , Printkamer - kopies - Leasingcontract = ,95 euro. Variabele kosten, afhankelijk van opdrachten euro voor clicks en euro voor ringwire, pvc,... Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen publicaties, drukwerken)/overige algemene diensten/ Hospitality 2015/613202/4/0119/4HO ,40 Kopies/Overige algemene diensten/hospitality , ,00 V Printkamer - onderhoudscontracten - extra snij-, rij- en lijmmachine 2015/615230/4/0119/4HO ,00 Onderhoud en herstellingen van kantoormeubilair en - uitrusting/overige algemene diensten/hospitality Printkamer 2015/613105/4/0119/4HO ,26 Onderhoudsproducten/Overige algemene diensten/ Hospitality Pagina 18 van 276

19 Printkamer - kopies 2015/700207/4/0119/4HO ,00 Opbrengsten uit verkoop materialen/overige algemene diensten/hospitality Printkamer - investeringen in afwerkingstoepassingen 2015/230000/4/0119/4HO ,00 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/overige algemene diensten/hospitality /613401/4/0119/4HO ,60 Huur installaties, machines en uitrusting/overige algemene diensten/hospitality Postkamer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de postkamer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties V Postkamer - Overhead - kledingkosten 2015/615340/4/0119/4HO ,00 Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/ Overige algemene diensten/hospitality Postkamer - Postkamer - Behandelen van alle stukken voor en van "De Post" eventuelen de interne verdeling van poststukken, kopieeropdrachten, dossiers, enz. in het Provinciehuis en gebouwh V , ,00 V 6.300, Postkamer - daling aantal frankeerstukken 2015/613203/4/0119/4HO ,00 Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, verzending door derden)/overige algemene diensten/ Hospitality Postkamer - aankoop inkt 2015/613106/4/0119/4HO ,00 Technische materialen/overige algemene diensten/ Hospitality V Pagina 19 van 276

20 Postkamer - onderhoudscontract 2015/615110/4/0119/4HO ,44 Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting/overige algemene diensten/hospitality Postkamer - contract ivm ophaling post aan huis - contract is gekoppeld aan de index. 2015/615143/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten postophaling/overige algemene diensten/hospitality Postkamer - terugvordering verzendkosten 2015/700301/4/0119/4HO ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/ Overige algemene diensten/hospitality Onthaaldienst - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de onthaaldienst maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties V Onthaaldienst - Overhead - kleding (zowel aankoop als onderhoud) 2015/615340/4/0119/4HO ,00 Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/ Overige algemene diensten/hospitality Onthaaldienst - Ontvangst van bezoekers, groepsbezoekers en gidsen en het assisteren van evenementen op vraag van de klanten V , ,00 V , Onthaaldienst - bloemen balie 2015/613303/4/0119/4HO ,00 Kosten voor ontvangsten/overige algemene diensten/ Hospitality Onthaaldienst - badges, /613303/4/0119/4HO ,00 Kosten voor ontvangsten/overige algemene diensten/ Hospitality V 2.600,00 Pagina 20 van 276