Eindrapportage. Rechtmatigheid en prestatielevering pgb Huisbezoeken pgb. Gemeente Hilversum Versie mei 2018

Transcriptie

1 Eindrapportage Rechtmatigheid en prestatielevering pgb Huisbezoeken pgb Gemeente Hilversum Versie mei 2018

2 De gemeente Hilversum wenst inzicht te verkrijgen in de rechtmatigheid en doelmatigheid van de geleverde pgb-ondersteuning De doelstelling van het project rechtmatigheidsonderzoek pgb is dat gemeente Hilversum een onderbouwde uitspraak kan doen over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de pgb-bestedingen Om een onderbouwde uitspraak te kunnen doen is de ToetsPraktijk gevraagd om op locatie van de cliënten een waarneming uit te voeren. De keuze is door de gemeente Hilversum en haar accountant EY gemaakt om 15 cliënten te bezoeken, zodat de bevindingen kunnen worden geëxtrapoleerd naar de totale pgb-populatie. Om dit te realiseren zijn 27 cliënten geselecteerd en aangeleverd. De ToetsPraktijk heeft in de periode van 26 februari 2018 tot en met 30 maart 2018 in totaal 17 huisbezoeken uitgevoerd. In het huisbezoek stelt de huisbezoeker vast of de levering wel heeft plaatsgevonden, conform afspraken (rechtmatigheidstoets). Daarnaast wordt getoetst of de ondersteuning aansluit op de hulpvraag van de cliënt, of de ondersteuning efficiënt en effectief wordt ingezet en of de kwaliteit van de geleverde ondersteuning in verhouding staat tot het tarief (doelmatigheidstoets). Ook toetst de huisbezoeker of de cliënt bekwaam is om een pgb te beheren en of de cliënt regie heeft over de ondersteuning (bekwaamheidstoets). De huisbezoeken zijn onderbouwd door een gevalideerde vragenset die is gericht op het onderzoeken van de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de geleverde ondersteuning. Bron: Projectplan gemeente Hilversum 1

3 Inhoudsopgave Doelstelling opdracht Inhoudsopgave Aantal huisbezoeken De gemeente Hilversum wenst inzicht te verkrijgen in de rechtmatigheid en doelmatigheid van de geleverde pgb-ondersteuning Van de 27 geselecteerde cliënten zijn 17 huisbezoeken uitgevoerd en 10 als nietuitvoerbaar genoteerd Overzicht hoofdconclusies onderzoek Conclusies fraude Conclusies rechtmatigheid Conclusies doelmatigheid Conclusies bekwaamheid Adviezen Bij alle 17 cliënten (100%) is er geen vermoeden van fraude bij de geleverde ondersteuning geconstateerd Bij 2 van de 17 cliënten (12%) is er een vermoeden van onrechtmatigheid bij de geleverde ondersteuning geconstateerd Bij alle 17 cliënten (100%) is de ondersteuning doelmatig geleverd 16 van de 17 cliënten (94%) zijn voldoende bekwaam om de plichten van het pgb uit te voeren conform de kaders van de Wmo of Jeugdwet Aan 1 cliënt is een advies gegeven ten behoeve van de uitvoering van het pgb 2

4 Van de 27 geselecteerde cliënten zijn 17 huisbezoeken uitgevoerd en 10 als niet-uitvoerbaar genoteerd 17 uitgevoerde huisbezoeken 10 niet-uitvoerbare huisbezoeken Bron: Cliëntselectie gemeente Hilversum, Planningstool de ToetsPraktijk. 3

5 Bij 3 van de 10 niet-uitvoerbare huisbezoeken waren de cliënten niet bereikbaar en reageerden niet op een rappelbrief 3 cliënten waren niet bereikbaar en reageerden niet op een rappelbrief 2 cliënten zijn op verzoek van de gemeente Hilversum als niet-uitvoerbaar genoteerd 3 cliënten hebben geen ondersteuning ontvangen in cliënt was ten tijde van het onderzoek in het buitenland 1 cliënt was ten tijde van het onderzoek opgenomen in het ziekenhuis Bron: Planningstool de ToetsPraktijk. 4

6 Overzicht hoofdconclusies onderzoek 100% Integer gehandeld 0% Vermoeden van fraude 88% Rechtmatig geleverde ondersteuning 100% Doelmatig geleverde ondersteuning 12% Vermoeden van onrechtmatigheid 0% Vermoeden van ondoelmatigheid 94% Voldoende bekwaam voor uitvoering plichten pgb 6% Onvoldoende bekwaam voor uitvoering plichten pgb 5

7 Bij alle 17 cliënten (100%) is er geen vermoeden van fraude bij de geleverde ondersteuning geconstateerd 100% Integer gehandeld 0% Vermoeden van fraude In het rechtmatigheidsonderzoek is er bij geen enkele cliënt een vermoeden van fraude geconstateerd. Met deze resultaten scoort de gemeente Hilversum beter dan gemeenten waarbij de ToetsPraktijk vergelijkbare aantallen huisbezoeken heeft uitgevoerd. Hierbij ligt het percentage vermoeden van fraude gemiddeld tussen de 0 en 5 procent. Gezien de kleine onderzoekspopulatie is het echter mogelijk dat bij toeval de juiste cliënten zijn geselecteerd. 6

8 Bij 2 van de 17 cliënten (12%) is er een vermoeden van onrechtmatigheid bij de geleverde ondersteuning geconstateerd 88% Rechtmatig geleverde ondersteuning 12% Vermoeden van onrechtmatigheid* De vermoedens van onrechtmatigheid zijn bij 2 cliënten gebaseerd op het feit dat de administratie tijdens het huisbezoek niet aanwezig was en de juiste documenten niet zijn beoordeeld door de huisbezoeker. * Eventuele vermoedens over de onrechtmatigheid betekenen niet per definitie dat er sprake is van onrechtmatigheid. Nader onderzoek is noodzakelijk om vermoedens van onrechtmatigheid te bevestigen of te ontkrachten. 7

9 Bij alle 17 cliënten (100%) is de ondersteuning doelmatig geleverd 100% Doelmatig geleverde ondersteuning 0% Vermoeden van ondoelmatigheid Tijdens het huisbezoek toetst de huisbezoeker of de ondersteuning aansluit op de hulpvraag van de cliënt, of de ondersteuning efficiënt en effectief wordt ingezet en of de kwaliteit van de geleverde ondersteuning in verhouding staat tot het tarief. Op basis hiervan zijn tijdens de huisbezoeken geen vermoedens van ondoelmatigheid geconstateerd. Met deze resultaten scoort de gemeente Hilversum beter dan gemeenten waarbij de ToetsPraktijk vergelijkbare aantallen huisbezoeken heeft uitgevoerd. Hierbij ligt het percentage vermoeden van ondoelmatigheid gemiddeld tussen de 5 en 15 procent. Gezien de kleine onderzoekspopulatie is het echter mogelijk dat bij toeval de juiste cliënten zijn geselecteerd. 8

10 Bij 14 van de 17 cliënten (82%) is de gestelde indicatie passend Is de gestelde indicatie passend? Bij 14 van de 17 cliënten (82%) geeft de huisbezoeker aan dat de gestelde indicatie aansluit bij de zorgvraag van de cliënt. Bij de 3 cliënten waarbij de indicatie niet passend wordt beoordeeld, is de indicatie te laag vanwege een onjuiste indicatie. Volgens de huisbezoeker dient er meer uren zorg geïndiceerd te worden. Wanneer dezelfde vraag wordt gesteld aan de cliënten, geven 13 van de 17 cliënten (76%) aan dat hun indicatie aansluit op de zorgvraag. 4 van de 17 cliënten (24%) geven aan dat er meer uren zorg benodigd zijn dan geïndiceerd. Draagt de ondersteuning bij aan het behalen van de resultaten? Bij 16 van de 17 cliënten (94%) draagt de geboden ondersteuning voldoende tot goed bij aan het behalen van de gewenste resultaten. 1 cliënt geeft aan dat de geboden ondersteuning onvoldoende bijdraagt aan het behalen van de gewenste resultaten, dit komt mede doordat de cliënt ontevreden is over de zorgverlener. Wat is er geregeld bij afwezigheid van de zorgverlener? Bij afwezigheid van de zorgverlener, zorgt de zorgverlener bij 14 van de 17 cliënten (82%) voor vervanging. Bij 2 van de 17 cliënten wordt er tijdelijk geen ondersteuning geleverd en 1 cliënt weet niet wat er is geregeld bij de afwezigheid van zijn/haar zorgverlener. Bij deze 3 cliënten leidt dit niet tot een onverantwoorde situatie. Is de cliënt tevreden over de geleverde zorg? Tot slot, kijkend naar de tevredenheid van de cliënt over zijn/haar geleverde zorg, zijn 16 van de 17 cliënten tevreden. 1 cliënt is ontevreden over de zorgverlener en ook over de geleverde zorg. 9

11 16 van de 17 cliënten (94%) zijn voldoende bekwaam om de plichten van het pgb uit te voeren conform de kaders van de Wmo of Jeugdwet 94% Voldoende bekwaam voor uitvoering plichten pgb 6% Onvoldoende bekwaam voor uitvoering plichten pgb De huisbezoekers hebben geconstateerd dat 16 van de 17 cliënten (94%) (eventueel met behulp van een wettelijk vertegenwoordiger) voldoende bekwaam zijn om de plichten van het pgb uit te voeren conform de kaders van de Wmo of Jeugdwet. Bij 1 cliënt is dit echter niet het geval. De huisbezoeker heeft geconstateerd dat de cliënt hiertoe zelf niet in staat lijkt te zijn. 10

12 16 van de 17 cliënten (94%) voeren de plichten van het pgb conform de kaders van de Wmo of Jeugdwet uit De huisbezoekers hebben geconstateerd dat 16 van de 17 cliënten (94%) (eventueel met behulp van een wettelijk vertegenwoordiger) de plichten van het pgb conform de kaders van de Wmo of Jeugdwet uitvoeren. Bij 1 cliënt is onderstaande onderbouwing van toepassing: Er is geconstateerd dat de cliënt de administratie onvoldoende beheert. Er is geconstateerd dat de cliënt onvoldoende controle uitvoert op de declaraties. Er is geconstateerd dat de cliënt de zorgverlener onvoldoende aanstuurt. 11

13 Aan 1 cliënt is een advies gegeven ten behoeve van de uitvoering van het pgb Huisbezoekers van de ToetsPraktijk hebben aan 1 cliënt een advies gegeven ten behoeve van de uitvoering van het pgb. Bij deze cliënt is geadviseerd om een extra zorgverlener te zoeken om een aantal uur over te nemen en een herindicatie aan te vragen. Bij 16 cliënten was geen actie nodig. Naast de gegeven adviezen aan de cliënten, zijn er door de ToetsPraktijk geen te ondernemen acties geadviseerd aan de gemeente Hilversum. Enkel nader onderzoek gericht op de vermoedens van onrechtmatigheid wordt geadviseerd. 12