De zwemmonitor is een waarneming van het werkelijke aanbod, dus de bestaande situatie. De uitspraak 1 zwembad voor inwoners is gebaseerd op de

Transcriptie

1 NR Fractie Product Vraag Antwoord 1 D66 U geeft aan dat 1 zwembad op inwoners volstaat. In Hollands Kroon hebben we naast de 4 openbare zwembaden geen andere variaties zoals zwembaden op een bungalowpark of privé zwemscholen. De zwemmonitor 2012 CBS) geeft aan De zwemmonitor is een waarneming van het werkelijke aanbod, dus de bestaande situatie. De uitspraak 1 zwembad voor inwoners is gebaseerd op de dat er in Noord-Holland voor iedere inwoners een zwembad ter beschikking conclusie dat Hollands Kroon ten opzichte van is. Kunt u uitleggen wat u overwegingen zijn voor de uitspraak : 1 zwembad voor inwoners normeringen een lage bezetting van het aantal m2 zwemwater kent en in het neerzetten van een nieuwe exploitatie van zwembaden rekening gehouden wordt met een bepaalde omvang van het verzorgingsgebied om financieel en maatschappelijk rendement met elkaar in balans te kunnen houden. Hoe meer hier van afgeweken wordt, hoe groter de exploitatiebijdrage wordt die de gemeente moet bijdragen. 2 D66 U gaat over tot sloop van het binnen en buitenbad van de Terp. De sloopkosten kunnen veel hoger uitvallen dan door u begroot indien er sprake is van bodem verontreiniging (buitenbad). Heeft er reeds een bodemsaneringsonderzoek plaats gevonden? Zo ja wat zijn de onderzoeksresultaten? Zo nee verwacht u vervuilde grond tegen te komen? 3 D66 Uw ambitie is het accommodatie beleid integraal uit te voeren. U kunt hierin de verbinding maken tussen sport, onderwijs welzijn en preventie in de zorg. Dat vraagt in Wieringerwerf om het realiseren van een multifunctioneel gebouw met zwemsport faciliteiten. (Of renoveren en verduurzamen van het oude complex) in relatie met sportvelden, sporthal, scholen en welzijnsorganisaties.( sportcampus) Hier is geen onderzoek naar gedaan en we durven hier ook geen voorspelling over te doen. Op welke wijze wilt u deze ontwikkeling faciliteren en op welke termijn nodigt u alle relevante instanties en inwoners uit om samen op te werken en deze kans te pakken? 4 D66 In de nota binnenbaden wordt in paragraaf 3.3 het scenario voorgerekend dat alle vier de zwembaden blijven bestaan voor de lange termijn. U stelt dat dan de totale jaarlijkse kosten ( ) euro zullen zijn. Er zijn al verbindingen gelegd, vanuit een discussie over Terpgymzalen en Zuiderzeehal (binnensport). Na besluitvorming over het accommodatiebeleid worden deze gesprekken geïntensiveerd. In de door u aangehaalde visie op een sportcampus speelt ook de keuze voor een locatie voor de brede school nog een rol. 1

2 NR Fractie Product Antwoord Is hierbij rekening gehouden dat er nu reeds forse voorzieningen zijn om eventuele vervangingsinvesteringen in de zwembaden te doen? En zijn de reeds opgebouwde voorzieningen in mindering gebracht op lasten van deze eventuele toekomstige financiering? Zo niet, hoe hoog zouden de financieringslasten zijn als het eerste deel van de vervangingsinvesteringen zouden worden voldaan uit deze opgebouwde voorziening? Hoe hoog zijn de huidige voorzieningen om eventuele vervangingsfinancieringen te doen in de zwembaden? In de berekening is geen rekening gehouden met voorzieningen voor de zwembaden. Die zijn er ook niet. Alle voorzieningen en reserves (voor zover die er waren) zijn toegevoegd aan de reserve groot onderhoud gemeentegebouwen en er wordt een integrale keuze gemaakt over de besteding van deze reserve. Een theoretische benadering: in de reserve wordt jaarlijks ,-- gestort voor onderhoud van gemeentelijke gebouwen die zijn meegenomen in het accommodatiebeleid. Hierin zit ,-- voor de zwembaden. Dat is 19,5%. De stand per 31 december 2015 is ,--. Dan zou je kunnen stellen dat er zo n ,-- beschikbaar is voor onderhoud in de zwembaden. Uitgaande van de Meerjaren Onderhoudsplannen is zo n ,-- noodzakelijk. Dan is de theoretisch opgebouwde reserve lang niet toereikend en heeft de opgebouwde reserve nauwelijks invloed op het bijstellen van de nu gepresenteerde jaarlijkse lasten. 2

3 NR Fractie Product Vraag Antwoord 5 D66 De voor 2016 ingeboekte bezuiniging van ,-- zou in dit scenario ongedaan De voor 2016 ingeboekte bezuiniging gaat over de moeten worden gemaakt. Kunnen deze bezuinigingen niet (gedeeltelijk) worden gerealiseerd in een langduriger scenario? Hoe ziet de berekening er dan uit? exploitatielasten, exclusief groot onderhoud. Als u besluit om deze bezuiniging ongedaan te maken, dan moet voor het gat in de bezuinigingstaakstelling structureel extra budget worden gevonden. 6 D66 Indien er uitgebreid wordt gefinancierd in levensduurverlenging van gemiddeld 1,5 miljoen euro, dan zal dit ook betrekking hebben op nieuwe en energiezuinigere machines en bouwmaterialen. Nu wordt geen rekening gehouden dat dit een bezuiniging op de exploitatiekosten (met name energiekosten) met zich mee zal brengen. Heeft u al onderzoek gedaan naar de innovatieve mogelijkheden? Kunt u een inschatting geven van de omvang van de structurele bezuiniging op de exploitatiekosten door deze investeringen? Er is geen onderzoek gedaan naar innovatieve mogelijkheden in de bestaande baden en daarmee kunnen we geen inschatting maken over een bezuiniging op exploitatiekosten. Uiteraard zal in de keuze van materialen een besparing aan de orde zijn. De echte innovatie zit echter in nieuwbouw. Met minder m2 kunnen meer doelgroepen (tegelijk) bediend worden, doordat basins tegenwoordig multifunctioneel gemaakt kunnen worden. 3

4 NR Fractie Product Vraag Antwoord 7. D66 Is onderzocht op welke wijze de bedrijfsvoering verbeterd kan worden zodat hier een structurele bezuiniging te behalen is? Bijvoorbeeld: personele bezetting, koppeling van professionele kracht met vrijwilligers? Minimale Basisformatie + flex medewerkers/ inzet oproepkrachten. Meer efficiency met betrekking tot openingstijden. En aanpassen aan de vraag Zwemlessen op meer variabele tijden. Voorlichtingscampagnes gezond bewegen (WMO), marketing, verbinding met toerisme en recreatie. Zijn dergelijke mogelijkheden reeds onderzocht en hoeveel zou hier nog structureel op kunnen worden bezuinigd? NR Fractie Product Vraag Antwoord 8 D66 Wat zijn uw voorstellen voor bezuinigingen in het scenario indien de 4 zwembaden langdurig in bedrijf gehouden worden? Heeft u concrete actuele cijfers over het werkelijke fysieke bezoekers aantal, zowel abonnementhouders als incidentele bezoekers en verenigingsleden? Heeft u een verklaring voor de daling van het aantal bezoekers. Door een externe partij is onderzoek gedaan naar de bedrijfsvoering in de baden. Conclusie: uitgaande van de huidige bedrijfsvoering en de huidige configuratie van zwembaden, is een te behalen bezuinigingstaakstelling (van ,--) niet realistisch. Wij hebben geconcludeerd dat in de bedrijfsvoering nog ,-- te bezuinigen is, maar dat het nog maar de vraag is of dit op lange termijn houdbaar is. We zien dat de animo om te zwemmen in Hollands Kroon redelijk tot goed is. Wat daar naar alle waarschijnlijkheid in mee speelt is dat in plattelandsgebieden andere keuzes in sport en vrije tijdsaanbod over het algemeen wat lager zijn dan in stedelijke gebieden. Zwembaden hoeven minder inspanning te doen om toch bezoekers te trekken, want de concurrentie is beperkter. Keerzijde is dat aanvullende activiteiten geen grote invloed hebben op bezoekersaantallen. Er is geen onderzoek gedaan naar een nadrukkelijke koppeling van vrijwilligers aan beroepskrachten. Dat zou betekenen dat er ontslagrondes plaats moeten gaan vinden in alle baden, om een daadwerkelijk effect in de exploitaties te bereiken. De sterkste daling is in 2011 en 2012 geweest, met het afschaffen van het schoolzwemmen. Daarna heeft de daling zich echter doorgezet. Een concrete oorzaak is niet aan te geven, het lijkt een combinatie van factoren. Het leszwemmen fluctueert per seizoen. Vrijzwemmen loopt terug, het keuzeaanbod voor vrije tijdsbesteding is groot. Wellicht is er ook een na-ijl effect van het afschaffen van het schoolzwemmen. Kinderen komen na het ABC-zwemmen niet meer wekelijks in het zwembad en daarmee neemt de bekendheid met het zwemmen af. 4

5 9 D66 Kunt u ons inzicht geven over verhouding van de prijzen die in Hollands Kroon gevraagd worden voor zwembadbezoek tot de prijzen in onze buurgemeenten en het gemiddelde in openbare overdekte zwembaden in Nederland? Prijzen zijn verschillend en natuurlijk ook afhankelijk van het aanbod van voorzieningen in het betreffende zwembad. De extern adviseur heeft geconcludeerd dat de prijzen in de gemeentelijke baden redelijk markconform zijn. 10 D66 Is onderzocht in hoeverre bezoekersaantallen kunnen toenemen door investeringen in levensduurverlenging? 11 D66 Is berekend wat de omzetverhoging dan zou kunnen zijn als we optimale prijzen kunnen doorbereken naar de naar de klant? Is in Nederland onderzoek gedaan dat inzicht biedt en kunt u daaruit mogelijkheden destilleren? Nee, dat is niet onderzocht. Uiteraard doet uitstraling van een bad iets. Maar net als het blijven ontwikkelen van activiteiten, zal het effect op een toename van bezoekersaantallen naar alle waarschijnlijkheid niet heel groot zijn. Nee, dat is niet nader onderzocht, omdat de conclusie was dat prijzen redelijk markt conform zijn. In onderstaande tabel een onderzoek van Grontmij, uitgevoerd in een andere gemeente stelt, afgezet tegen de prijzen in Hollands Kroon. Dat suggereert ruimte om tarieven nog wat te verhogen, maar een exponentieel effect op de exploitatie zal dit niet hebben. Hollands Kroon (gemiddeld) Landelijk Recreatief 3,20 3,00-4,00 Doelgroepen 4,00 3,50-5,00 Zweminstructie 8,50 5,00-9,50 12 D66 Is reeds onderzoek gedaan naar de prijselasticiteit van de abonnenmentskosten en De externe adviseur concludeert dat de prijzen de kosten van losse kaartjes. Zo ja, hoeveel meer omzet zou kunnen worden bereikt inelastisch zijn. Dat betekent dat een verhoging van de door de optimale prijzen door te berekenen naar de klant. prijzen naar verwachting niet leidt tot een substantiële daling van bezoekersaantallen. 13 D66 Stel dat de vier zwembaden wordt de vier zwembaden nog 10 jaar open te houden dan zal er niet echt sprake zijn van investeringen in levensduurverlenging maar voert u noodzakelijk onderhoud uit, zoals de wethouder aangaf op de informatiebijeenkomsten. Hiervoor kunnen dan grotendeels de reeds opgebouwde voorzieningen worden aangewend. Dat betekent dat in de toekomst bij personele invulling rekening kan worden gehouden met deze horizon. Dat geeft een andere realiteit voor de personele kosten (bezuiniging op de afvloeiingsregelingen). Natuurlijk verloop is op te vangen met flexibele arbeidsplaatsen. Kunt ons informeren over de exploitatiekosten in dit scenario? Over de voorzieningen voor onderhoud heb ik u eerder geantwoord. Die zijn er niet. Natuurlijk zouden we kunnen overwegen om sober noodzakelijk onderhoud uit te voeren. Daar is nog steeds extra geld voor nodig. Met name de Terp vraagt een grote slag in achterstallig onderhoud. Hoeveel: dat is niet exact berekend. 5

6 14 CDA Voorgesteld wordt om De Venne per 1 juli 2016 te sluiten. In het voorstel is een bedrag van euro opgenomen voor bezuiniging in 2016 op alle zwembaden en dit bedrag is ook opgenomen bij het alternatief we houden alles bij het oude. Pas in 2017 wordt er een bezuiniging opgenomen bij sluiting van de Venne (naast de incidentele kosten) van euro. Wat zijn de financiele gevolgen voor 2016 als zwembad de Venne langer open blijft. 15 VVD In het raadsvoorstel wordt onder beslispunt 1, sub b, zesde bullet gesproken over de "ondersteuning" in het wegwerken van achterstallig onderhoud. Hoe moeten wij deze term lezen? Hoe ver gaat deze ondersteuning? Besparingen op de formatie van de zwembaden door natuurlijk verloop worden de komende 10 jaar nauwelijks behaald. Tussen nu en 2023 zullen vijf medewerkers uitstromen. Het is dus geen optie om het vrijgemaakte budget voor transitiekosten van personeel aan te wenden voor onderhoud in de baden. Het langer open houden heeft voor de begroting 2016 geen financiele consequenties. De ondersteuning is gebaseerd op de uitkomsten van de 0-meting. Na besluitvorming worden de uitkomsten van deze 0-meting individueel besproken met de vereniging zodat maatwerk geleverd kan worden. 16 VVD In het raadsvoorstel is onder de toelichting een bedrag van euro per jaar te vinden voor verkoop panden. Voor zover ons bekend begroten we verwachtte inkomsten voor verkoop van panden niet in de begroting. Is deze euro al zeker of is dit een verwachting? In het laatste geval: waarom wordt dit, tegen de gebruikelijke wijze in, dan toch in de begroting opgenomen? De genoemde heeft betrekking op de begrote kapitaals lasten. Bij verkoop van de panden vallen deze kapitaals lasten vrij. 17 VVD Vanuit diverse kanten wordt gesuggereerd dat bij de zwembaden een wachtlijst is voor het ABC-zwemmen. Als we over gaan naar één zwembad in Hollands Kroon lijken we het risico te lopen dat de wachtlijst voor ABC-zwemmen nog groter wordt. Hierover een aantal vragen: 6

7 a. Hoe het op dit moment gesteld is met de wachtlijsten voor ABC-zwemmen bij de verschillende zwembaden? Er zijn wachtlijsten. Maar dat is positief en geeft garanties voor een financiele basis in de bedrijfsvoering. In Wieringerwerf is er een krimp geweest in de hoeveelheid instucteurs (van 3 naar 2). We zien nu dat de lijst weer wat groeit. Er is veel oproep geweest en er zijn heel wat kinderen in het peuterbad ingestroomd. Die moeten eerst uitstromen naar het grote bad voordat nieuwe kinderen aangenomen kunnen worden. Daarnaast zien we dat door de economische crisis ouders wat langer gewacht hebben met hun kind op leszwemmen brengen. Die inhaalslag wordt nu gemaakt. Ook in de Venne is er geen grote wachtlijst. En zo die er al is, is die voor een deel ook toe te schrijven door de bedrijfsvoering. Ouders kunnen een voorkeur voor een dag invullen. De groepen zijn op dit moment wel redelijk tot goed bezet. b. Wat verwacht u voor de wachtlijst die ontstaat bij overgang naar één zwembad? Het is de ambitie om met dezelfde hoeveelheid instructeurs te werken, dus we kunnen het aan. Ook nieuwe arrangementen zoals leszwemmen in het weekend en "turbocursus"geeft daarin mogelijkheden. Praktisch zal het wel drukker worden in het bad, omdat er met grotere hoeveelheid kinderen in de baden zijn. Dat moet niet door slaan naar onwerkbare situaties. Daarbij moeten we in de bedrijfsvoering mogelijkheden creeren om in personele bezetting flexibel in te kunnen spelen op drukke en minder drukke periodes. 7

8 18 VVD Voor de fusie heeft de raad van Anna Paulowna besloten Veerburg langdurig in stand te willen houden. Er is toen een plan gepresenteerd waarbij niet alleen de judovereniging in Veerburg werd gehuisvest, maar ook diverse andere onderhoudstaken werd opgenomen. Denk aan (groot) onderhoud aan de douchegelegenheden en de buitengevels. Wat is hiervan de stand van zaken en wordt dit plan nog verder uitgevoerd? Zoals in ieder oud huis: als je delen gaat renoveren, dan kom je altijd meer tegen. Zo ook in Veerburg. De nieuwbouw en geplande renovatie is daarmee ook wat duurder uitgevallen. Wel zijn boilers van de douches in de kleedkamers vervangen en zijn we nu bezig met de verwarming in toneelzaal en sporthal. Het wegwerken van het overige achterstallig onderhoud is opgenomen in een plan dat we uitvoeren als definitief duidelijkheid bestaat over de toekomstige exploitatie van Veerburg. 8

9 NR Fractie Product Vraag Antwoord 9