Inhoudsopgave 1. Inleiding Belangrijke ontwikkelingen Status Warmtenet Hengelo Het Warmtenetbedrijf, doelstelling en

Transcriptie

1 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Belangrijke ontwikkelingen Status Warmtenet Hengelo Het Warmtenetbedrijf, doelstelling en missie Duurzaamheidsdoelen Omgeving, Personeel en organisatie Organisatie per Personeel per Alternatief Ziekteverzuimcijfers Huisvesting Debiteurenadministratie Jaarafrekening Automatisch bemeteren en factureren van zakelijk klanten Incasseren Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Vervolg KTO en actieplan Communicatie Website en nieuwsbrief Beheer en onderhoud Warmtewet Wat houdt de Warmtewet in? Acties voor WNH Overige administratieve processen Postbehandeling Telefoonbehandeling Speerpunten Backbone Eaton/Westermaat Thales CTT Stadhuis/Lange Wemen OSG VMBO Welbions Woningbouw Veldwijk Zuid Hart van Zuid Veldwijk Noord Groothuislocatie Overige projecten Financiën Subsidies Bijlage a: Overzicht aangesloten en aan te sluiten woningen en bedrijfsgebouwen Bijlage b. Projectenoverzicht Fysieke projecten

3 1. Inleiding Het jaarverslag 2014 geeft inzicht in de ontwikkelingen bij Warmtenet Hengelo. De grondslag voor dit jaarverslag is het jaarplan 2014 en het Warmtenet Hengelo bedrijfsplan Daarin is zeer uitgebreid beschreven wat Warmtenet Hengelo is, deed en doet. Het Bedrijfsplan is op 24 april 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. 1.1 Belangrijke ontwikkelingen 2014 Het jaar 2014 was een belangrijk jaar voor Warmtenet Hengelo. De focus lag op de voorbereiding van de aanleg van wat heet de backbone, ofwel de verbinding tussen AkzoNobel, als leverancier van restwarmte, en grote industriële afnemers aan zowel de zuid- als de noordzijde van het Twentekanaal. Ook zijn er belangrijke stappen gezet op weg naar een beoogde samenwerking op het gebied van warmtenetten tussen de gemeente Enschede, met de daarin gelegen warmtenetten, Hengelo, de provincie Overijssel en geïnteresseerde private partijen die kennis, kunde en kapitaal kunnen inbrengen. Nieuw was de Warmtewet die op na een lange tijd van voorbereiding in werking is getreden. Deze wet biedt bescherming aan de consument en stelt verplichtingen aan warmtenetbedrijven, onder andere op het gebied van de tarieven en de bedrijfsvoering. 1.2 Status Warmtenet Hengelo Warmtenet Hengelo maakt als bedrijf nog volledig deel uit van de gemeente Hengelo, maar is op weg naar de verzelfstandiging in de vorm van een besloten vennootschap (BV). In eerste instantie met de gemeente als 100 % aandeelhouder. Het besluit van burgemeester en wethouders hierover van 28 oktober 2008 is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel in maart In 2014 is er eindelijk duidelijkheid gekomen over de Staatssteun. De kapitaalverschaffing die nodig is voor de oprichting van de B.V. is getoetst en vormt geoorloofde steun. Aan de feitelijke oprichting kan nu gewerkt worden. 3

4 2. Het Warmtenetbedrijf, doelstelling en missie Warmtenet Hengelo (WNH) heeft als doel de komende 30 jaren in Hengelo tenminste woningen en m 2 utiliteitsbouw aan te sluiten op het warmtenet. Nieuwbouw en bestaande bouw. Door het net stroomt warm water waarmee woningen en gebouwen van ruimteverwarming worden voorzien en waarmee tevens tapwater wordt verwarmd. Het opwarmen van het water gebeurd met behulp van duurzame energiebronnen. De uiteindelijke reductie van CO 2 komt daarmee op kiloton op jaarbasis. Daarmee levert WNH een substantiële bijdrage aan de gemeentelijke (en provinciale) klimaatdoelen. Naast het realiseren van aansluitingen in Hengelo staat WNH voor de opgaaf om te komen tot regionale uitrol van het net. Dat alles, met als missie: Wij staan voor een actieve bijdrage aan het klimaatbeleid : - met een zo hoog mogelijke milieuprestatie - tegen zo laag mogelijke kosten - en een goede service 2.2 Duurzaamheidsdoelen Verschillende aangesloten projecten worden in de aanvangsfase verwarmd met behulp van centraal opgestelde gasketels. Fasegewijs vindt verduurzaming plaats. Onder andere door het plaatsen van warmtepompen en op termijn door een aansluiting op het primaire net waar water door stroomt dat wordt opgewarmd met restwarmte van AkzoNobel. WNH heeft een aantal standalone voorzieningen die al verduurzaamd zijn met warmtepompen en houtgestookte installaties. Onderstaande tabel geeft de CO 2 besparing weer in relatie met de geleverde energie. Overzicht Energieverbruiken Geleverde warmtelevering [GJ] Percentage Duurzaam [%] Efficiency [%] CO 2 - besparing Geleverde koude [GJ] Veldwijk Zuid Berflo Es Zuid Brouwerijterrein Hart van Zuid Gezondheidspark Utilitie Totaal Referentie uitstoot: kg CO 2 CO2 besparing: 15,5 % 4

5 3. Omgeving, Personeel en organisatie 3.1 Organisatie per WNH is verbonden met diverse partijen: 1. Op strategisch niveau met de participanten gemeente Hengelo en de provincie Overijssel. Landelijke met de stichting warmtenetwerk. 2. Op uitvoeringsniveau binnen de gemeente Hengelo met vooral die sectoren die zijn belast met communicatie, duurzaamheid, civieltechnische, financiële en juridische zaken. En buiten de gemeente met verschillende private bedrijven, zoals Cofely Unica, Dura Vermeer, Welbions, Deloitte, Lesscher Saasveld, Kamstrup, Danfoss, Deerns, SOP, DOZ energieregie, Mooij projectbegeleiding, Samen Energie BV, Subsidia, Grontmij, Roos & Bijl, Innoforte en nog vele andere. 3. Afnemers: woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, aannemersbedrijven en particulieren. 4. En als laatste vooral niet te vergeten: de klanten of consumenten ofwel directe afnemers van warmte, bestaande uit eigenaren en huurders van woningen en gebouwen. Ad 1: Strategisch niveau Op dit moment is WNH nog een entiteit binnen de gemeente Hengelo en valt als zodanig onder de verantwoordelijkheid van directie en gemeentebestuur. Bij de Kamer van Koophandel staat het bedrijf ingeschreven als een BV in oprichting. In mei 2009 hebben de besturen van de gemeente Hengelo en de provincie Overijssel ingestemd met het voornemen om een BV op te richten. In 2014 is door veranderde wet- en regelgeving duidelijkheid gekomen over de op te richten Warmtenet Hengelo B.V. De benodigde kapitaalverschaffing die beide partijen inbrengen is getoetst en vormt geoorloofde steun. Zie ook hoofdstuk 1. Ad 2: Uitvoeringsniveau Warmtenet had een projectdirecteur, een projectdirecteur/adviseur, een algemene projectleider techniek en duurzame energie, twee projectuitvoerders en een medewerker bedrijfsvoering en een project assistent in dienst. In november 2014 is er een afstudeerder gestart die onderzoek doet naar de effecten van het subsidieprogramma BOWEN op het bedrijf. In juli 2014 nam Warmtenet Hengelo afscheid van de interim projectdirecteur/adviseur. Deze functie is in 2014 niet opnieuw ingevuld. Voor het overige maakt het bedrijf gebruik van de expertise van Hengelose ambtenaren en externe adviseurs en bureaus, waarvan de kosten voornamelijk op uur basis worden doorberekend. De werkzaamheden worden voor een deel verricht in werkgroepsverband. Een en ander als weergegeven in hierna volgend organigram. 3.2 Personeel per De formatie en bemensing zagen er in 2014 als volgt uit: Projectdirecteur, vast dienstverband Projectdirecteur/adviseur, interim extern (tot juli 2014) Projectleider techniek en duurzame energie, vast dienstverband Projectuitvoerder, vast dienstverband Projectuitvoerder, extern Medewerker bedrijfsvoering, vast dienstverband Project assistent Afstudeerder (vanaf november 2014) 1,0 fte 0,4 fte 1,0 fte 1,0 fte 0,5 fte 1,0 fte 0,8 fte 1,0 fte 6,7 fte 5

6 Met dit model en de formatie kon WNH in 2014 uit de voeten. Naarmate het bedrijf gaat groeien, zal ook het model en het aantal fte s navenant mee moeten groeien. Innovatie en ontwikkeling blijven wezenlijk onderdeel van het bedrijf uitmaken, onder meer door de voortgaande vernieuwing van technieken op het terrein van duurzame energievoorzieningen en de geambieerde expansie van het warmtenet. Dat alles vraagt om een professionele organisatie die daarop is ingericht en toegerust. De Europese Commissie ondersteunt dit en heeft binnen het programma Intelligent Energy Europa subsidie verstrekt BOWEN, bedoeld om een lokale energie infrastructuur op te zetten. De Europese Commissie ziet Warmtenet Hengelo als shining example. Deze subsidie maakt het financieel mogelijk om de gewenste professionalisering en zekerstelling van de investeringen te realiseren. Uitgangspunt is: eigen mensen waar mogelijk, inzet van externen waar nodig. De organisatie zal flexibel meegroeien met de uitbreiding van het net. Zeker bij grote investeringsprojecten zal het inschakelen van externe deskundigen noodzakelijk zijn, onder meer omdat de benodigde expertise voortdurend wisselt. Naarmate beheer en exploitatie toeneemt, zal ook het eigen apparaat verder worden uitgebreid. 3.3 Alternatief Het alternatief voor de verdere uitbouw van de eigen organisatie is om een partnerschap aan te gaan met gerenommeerde en geïnteresseerde marktpartijen, bij voorkeur uit de energiebranche. Verondersteld mag worden dat ervaring, kwaliteit en continuïteit dan goed zijn geborgd. In dat kader lopen er gespreken met potentieel belangstellende partijen. De oriëntatie op samenwerking vindt plaats samen met de gemeente Enschede en de provincie. 6

7 3.4 Ziekteverzuimcijfers Warmtenet Hengelo heeft een heel laag ziekteverzuim percentage. In het onderstaande overzicht is het ziekteverzuim weergegeven voor In deze cijfers worden alleen medewerkers met een vast dienstverband meegerekend. Naam organisatie-eenheid Gemiddelde personeels sterkte Beschikbare dagen Verzuim dagen Aantal meldingen Ziekte percentage Warmtenet Hengelo B.V. i.o. 4, ,2 6 0,65% Bron: afdeling P&O, gemeente Hengelo. 3.5 Huisvesting WNH is gehuisvest in het Stadskantoor op de 3e etage in de A-vleugel. De vraag is of dat na de verzelfstandiging zo moet blijven. Blijven binnen de gelederen van de gemeente Hengelo heeft als voordeel dat optimaal gebruik kan worden gemaakt van bestaande structuren, zoals ondersteuning op het terrein van ICT, archief, financiën, juridische zaken, communicatie en huisvestingsaangelegenheden. Daarnaast blijven zaken als vergunningverlening, duurzame ontwikkelingen, afstemmingen op het terrein van de infrastructuur (wegen, groen, water, woningbouw) binnen handbereik. Daar staat tegenover dat de mogelijkheid tot zelfontplooiing van het bedrijf beter uit de verf komt bij huisvesting in een eigen onderkomen en daardoor een eigen identiteit krijgt. Voor de hand ligt om in dat geval te kiezen voor een locatie in of in de nabijheid van het oorspronkelijke voedingsgebied, te weten Hart van Zuid. 7

8 4. Bedrijfsvoering Een gestage groei van WNH en het stijgend aantal consumenten maakt het noodzakelijk om een stevige basis neer te zetten voor het bedrijf. Dat vraagt om een verdere professionalisering van de bedrijfsvoering van WNH. Dit is continue proces waar binnen de bedrijfsvoering van WNH aandacht voor is en waar in dit hoofdstuk verder op ingegaan wordt. Te denken valt aan: - debiteurenadministratie, waaronder het verder inrichten en structureren van de applicatie Chainwise, verbeteren van de werkprocessen voor de debiteuren administratie en het opstellen van de jaarafrekeningen, incasseren van nota s, automatisch bemeteren en factureren van de zakelijke klanten - tevredenheid van klanten - communicatie - beheer en onderhoud - de Warmtewet die per 1 januari 2014 in werking is getreden. - overige administratieve processen waarbinnen de gemeente Hengelo op gestuurd wordt. 4.1 Debiteurenadministratie Voor de debiteurenadministratie en facturatie wordt de applicatie Chainwise gebruikt. Particuliere en klein zakelijk klanten van WNH krijgen maandelijks een voorschotnota. Jaarlijks wordt het werkelijke verbruik met de klant afgerekend en het nieuwe voorschot bepaald op basis van de nieuwe tarieven, die worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hengelo. In 2014 is de workflow van het deze applicatie verbeterd, waardoor effectiever en efficiënter gewerkt wordt Jaarafrekening Het proces om de jaarafrekening op te stellen is geëvalueerd en er is een verbeterplan opgesteld. De acties uit het verbeterplan zijn in 2014 doorgevoerd. Zo konden klanten vanaf 2014 zelf hun voorschot bedrag aanpassen. Hiervoor is de website van WNH uitgebreid met Mijn Warmtenet. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van deze reacties. Het aantal reacties op de jaarafrekening was in % en is in 2014 met 1 % gestegen naar 16%. Bij zakelijke klanten was dat in % en is in 2014 met 14% gedaald naar 14%. Verstuurde jaarafrekeningen door Warmtenet Hengelo Aantal reacties op de jaarafrekening Verhagen over om uitleg Aanpassen voorschot bedrag Vragen technische aard Vragen Financiele aard Reactie precentage Particulier 2013: : % 16% Zakelijk : % 2014: % Automatisch bemeteren en factureren van zakelijk klanten De panden van grootzakelijke klanten worden automatische bemeterd. Dit is een service die WNH biedt zodat de klant gegevens op afstand kan uitlezen. Via een koppeling met I-real (software voor uitlezing) en de applicatie Chainwise (software voor klantadministratie) is het mogelijk om meterstanden automatisch in te lezen voor de facturatie. Deze koppeling maakt het mogelijk om het werkelijke verbruik af te reken in plaats van facturatie op basis van voorschotten, zoals dit bij particuliere en klein zakelijke klanten gebruikelijk is. In april 2013 is er gestart met het automatisch factureren en maakten 2 klanten gebruik van deze mogelijkheid. In 2014 waren dat 3 klanten. 8

9 4.1.3 Incasseren De gemeente Hengelo incasseert de facturen die WNH aan de klanten heeft verstuurd. In 2014 verliepen de incasso s iets beter dan in Hoewel de doorlooptijd dat nota s openstonden hoger was, namen het aantal herinneringen af. Het aantal, dat naar de deurwaarder werden overgedragen bleef gelijk. In 2014 vonden er geen afsluitingen plaats. In onderstaand schema staan de resultaten voor 2013 en 2014 Jaartal Aantal klanten Aantal nota s Totaal gefact. in euro s Doorloop -tijd nota s in dagen Aantal 1e her. Aantal 2e her. Niet inbaar in euro s Niet inbaar begroot in euro s Naar deurwaarder Aantal afsluitingen , % % , % % Nb. 1 klant kan meerdere aansluitingen hebben. 4.2 Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) In 2013 zette WNH voor het eerst een klanttevredenheidsonderzoek uit. Dit onderzoek vindt eens in de 2 jaar plaats en het eerst volgende zal in 2015 worden uitgezet Vervolg KTO en actieplan Naar aanleiding van de uitkomsten van het KTO uit 2013 is er een actieplan opgesteld, waarin drie verbeterpunten zijn benoemd waar de komende jaren op gestuurd zal worden. Dit betreft communicatie met de klant, het verbeteren van de jaarafrekening en de storingsgevoeligheid. 4.3 Communicatie Er is in 2012 een eerste communicatieplan opgesteld. Hierin staan acties beschreven om het bedrijf WNH naamsbekendheid te geven en te promoten. Het communicatieplan geeft richting aan de wijze waarop WNH naar buiten treedt. Op termijn moet er een acquisitieplan worden opgesteld dat meer sturing geeft aan de commerciële activiteiten Website en nieuwsbrief Website Begin 2014 is de website van WNH uitgebreid met Mijn Warmtenet. Dit is een instrument dat klanten inzicht geeft in hun energieverbruik. Mijn Warmtenet draagt bij aan het bewust worden en uitdragen van duurzaamheid. Klanten kunnen hiermee hun eigen energiezaken regelen; persoonlijk gegevens wijzigen en het voorschot voor verbruik aanpassen. Tevens geeft het inzicht in het energieverbruik. De website geeft klanten van WNH de mogelijkheid om aanmeldingen, wijzigingen en verhuizingen door te geven. Nieuwsbrief Warmtenet informeert klanten regelmatig over de laatste ontwikkelingen. Particuliere klanten krijgen circa 3 keer per jaar een digitale nieuwsbrief met gebruikerstips. In 2014 krijgen zakelijke klanten regelmatig nieuwsflitsen. 4.4 Beheer en onderhoud De warmtelevering gaat via diverse installaties, geplaatst in warmteoverdrachtstations of tijdelijke voorzieningen. Daarvoor heeft WNH een storings- en onderhoudscontract dat liep tot september Via een Europese aanbesteding er een nieuw contract gesloten voor storingen, onderhoud en montering. WNH is hierin begeleid door een adviesbureau dat in 2013 door een Europese aanbesteding is geselecteerd. 9

10 4.5 Warmtewet Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Consumenten met een aansluiting kleiner dan 100kW op een warmtenet krijgen door de wet extra bescherming. Zo kunnen deze klanten er op rekenen dat de levering van warmte is geborgd, tegen een redelijke prijs en goede service. In de wet is geregeld dat Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezicht houdt op de levering van warmte Wat houdt de Warmtewet in? Klanten met een aansluiting op een warmtenet krijgen warmte uit een lokale bron bijvoorbeeld via industriële restwarmte en via een lokaal netwerk en hebben geen gasaansluiting. Zomaar van leverancier veranderen kan daardoor niet. Daarom biedt deze wet klanten extra bescherming, zodat ze zeker zijn van warmtelevering, niet te veel betalen en een goede service krijgen. Leveranciers van warmte mogen een redelijke maar beperkte winst maken op hun warmtenetten. De Warmtewet geldt voor woningen en bedrijven met een aansluiting op het warmtenet van maximaal 100 kilowatt. Dat zijn bijna alle huishoudens en daarnaast een groot aantal klein zakelijke afnemers Acties voor WNH - Aanmelden als warmteleverancier bij ACM - Aanpassen Algemene Voorwaarden en Aansluit Voorwaarden - Voldoen aan maximale tarieven van ACM - Binnen twee jaar vergunning aanvragen bij ACM voor het leveren van warmte - Energieplan opstellen en op basis daarvan overeenkomsten met afnemers afsluiten 4.6 Overige administratieve processen Postbehandeling Binnen Hengelo geldt de doelstelling dat 80% van alle post op tijd moet zijn afgehandeld. De externe en interne postbehandeling vallen binnen deze doelstellingen. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van het aantal poststukken en de behandeling in Extere zaken Sector Zaaksoort Zaaktype Op % Op Openstaand % Te % Te Totaal Tijd Tijd Openstaand Laat Laat WNH Bestuur Bestuurlijke afsrpaak Informatie, vragen Klacht tegen ambtelijk en klachten optreden Vraag aan WNH Vraag van Raad Overig Overig Inkomend document Overig inkomend document Privacy gevoelig Totaal Interne zaken Sector Zaaksoort Zaaktype Op % Op Openstaand % Te % Te Totaal Tijd Tijd Openstaand Laat Laat WNH Beleid Beleid Planning en controle Inkoop Inkoop Contract Inkoop Eenmalig Overig Overig Initiatief vanuit gemeente Totaal Bron: afdeling ICT, gemeente Hengelo 10

11 4.6.2 Telefoonbehandeling Binnen Hengelo geldt de doelstelling om 80% van telefonische oproepen binnen 20 seconden te beantwoorden. Van de binnenkomende oproepen bij WNH vallen 6 van de 7 telefoonnummers binnen deze doelstelling. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van het aantal oproepen en de reactietijden in Naam organisatie-eenheid Warmtenet Hengelo B.V. i.o Aantal oproepen % binnen 20 sec

12 5. Speerpunten 1. Backbone Met de backbone bedoelen wij van de aanleg van het primaire net met toebehoren die tussen AkzoNobel, door Hart van Zuid naar Stork City gaat lopen. De aanleg maakt integraal deel uit van het WNH bedrijfsplan en de daaraan verbonden kredietaanvragen. Fysiek omvat het project de volgende delen: - uitkoppeling AkzoNobel - aanleg primaire net (met name langs de Laan Hart van Zuid) - aan de zuidzijde van het Twente kanaal van CTT en Thales. Aan de noordzijde van het nieuwbouwkantoor Siemens, bestaande gebouwen Stork City en op termijn mogelijk de nieuwbouw van Stork Thermeq - realiseren van een decentrale energiecentrale (DEC) voor het hoogtemperatuur net. Om een contract te sluiten met Siemens en Stork zijn twee zaken cruciaal: a. de energiewens van Siemens; b. de voortgang in Hart van Zuid en vooral wat er met de bestaande gebouwen van Stork gaat gebeuren, de aanleg Laan Hart van Zuid en de nieuwe brug. Zodra er meer duidelijkheid is over deze punten kan Siemens als gebruiker van de Stork-gebouwen aangeven wat haar energievraag zal zijn en of het bedrijf hoog- dan wel laagtemperatuurwarmte wenst (70 C of 40 C). Als deze gegevens bekend zijn, kan WNH het primair net technisch uitwerken. Stork als eigenaar van de gebouwen maakt in 2 e kwartaal 2015 bekend wat er gaat gebeuren met de gebouwen die aan Siemens zijn verhuurd en hoe de warmtevraag er uit gaat zien. In 2015 wordt bekeken hoe de verduurzaming ingezet kan worden, vooruitlopend op het toekennen van krediet door de raad. 2. Eaton/Westermaat Voor de het aansluiten van Eaton is door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting een subsidie van maximum 1,5 miljoen toegekend. In 2014 heeft de raad krediet toegekend waarna de contracten zijn getekend en waarna de aanbesteding plaatsvond. Voor het subsidie traject moest het project eind 2014 operationeel zijn. Op 4 december 2014 bracht het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een bezoek aan Hengelo voor een bezichtiging van het project. De houtgestookte installatie was operationeel en Eaton Industies werd van warmte voorzien. 3. Thales Warmtenet Hengelo is al geruime tijd met Thales in gesprek over de mogelijkheid de bedrijfspanden te verduurzamen met een aansluiting op het warmtenet. Op dit moment concentreert de verduurzaming zich op de geplande nieuwbouw onder de naam Project Huijgens. Dit project is in een stroomversnelling gekomen. De bouw is van start gegaan. De nieuwbouw beschikt over zijn eigen (back-up) voorziening. Daardoor is er de mogelijkheid om pas aan te sluiten op het moment dat de restwarmte rendabel uit gekoppeld kan worden. Daarnaast is er interesse om de HTSP-locatie naast Thales aan te sluiten. Gesprekken daarover lopen. 4. CTT Met CTT (Container Terminal Twente) is een overeenkomst gesloten voor principe de aansluiting op het warmtenet. In 2014 kon Warmtenet Hengelo CTT van warmte voorzien. Na uitkoppeling van de restwarmte van AkzoNobel zal deze aansluiting worden verduurzaamd. 5. Stadhuis/Lange Wemen Voor het project Stadhuis/Lange Wemen is het basisscenario dat de koude conventioneel opgewekt wordt en de (duurzame) warmte vanuit het warmtenet wordt geleverd. Het voorlopig ontwerp wordt hierop gebaseerd. Als optie voor verdere verduurzaming is WNH nu aan het onderzoeken of het mogelijk is om duurzame koude met een warmtepompsysteem met bodemlussen te leveren. Aangezien een deel van de bodemlussen in de openbare ruimte moet worden gesitueerd, is hiervoor een apart traject met onder meer de afdeling Beleid en Advies opgestart. Afgesproken is dat het project Stadshuis/Lange Wemen als pilot dient om beleid voor toepassing van bodemlussen in openbare ruimte op te stellen. Het opstellen van dit beleid vraagt meer tijd dan voorzien. 12

13 6. OSG In Veldwijk Zuid is WNH met het OSG t Genseler in gesprek om de bestaande schoolgebouwen aan te sluiten op het warmtenet. WNH heeft haar energievisie aan het OSG gepresenteerd. Deze is positief ontvangen met het verzoek om een scherpe aanbieding te doen. Tevens is WNH gevraagd om een energievisie voor het scholencomplex aan de Sloetsweg te geven. In het voorjaar van 2015 wordt het onderhandelingstraject opgepakt. 7. VMBO Op basis van eerste gesprekken heeft WNH een energievisie voor het VMBO (Westermaat) ontwikkeld. Hierbij worden twee scenario's uitgewerkt: a) duurzame warmtelevering, bijvoorbeeld vanuit Eaton b) duurzame koude en warmtelevering met een warmtepompsysteem 8. Welbions WNH heeft de wens om een (structureel) samenwerkingsverband met Welbions af te sluiten. Dit voor zowel de bestaande als de nieuwbouw. Dit proces loopt moeizaam. De strategie is om op basis van een testcase de duurzaamheid, rentabiliteit en financiële aspecten vanuit het oogpunt van Welbions te vergelijken. De eerste resultaten geven aan dat de tarieven van Warmtenet Hengelo gelijkwaardig zijn aan bv een houtgestookte scenario. De insteek is om in 2015 al dan niet gezamenlijk met andere marktpartijen een concurrerende aanbieding voor projecten te mogen doen. 9. Woningbouw Begin 2014 zijn alle lopende woningbouwprojecten opgeleverd. Door de crisis waren er weinig nieuwe woningbouwprojecten, maar inmiddels zien wij weer wat ontwikkelingen. Zo startte in Hart van Zuid de bouw van het Winkelcentrum, (6 winkelunits en 20 loftwoningen) en 2 Floors (8 grondgebonden woningen en 8 appartementen) en Veldwijk Noord-Midden Berflo Mooi (42 appartementen). Voor het aansluiten van bestaande bouw is de proef met het aansluiten van een (bestaande) woning aan de Dr. Schaepmanstraat in 2013 gestart met positieve resultaten. Met de opgedane ervaringen kan nu een acquisitietraject worden opgestart. 10. Veldwijk Zuid In Veldwijk Zuid is het secundaire net bijna geheel aangelegd. Tevens is het warmteoverdracht station gereed. Eventuele aansluiting van de veldverwarming van het trainingsveld van FC Twente is een mogelijkheid vanaf het moment dat duurzame warmte geleverd kan worden. De brede School worde van warmte en koude voorzien met een warmtepomp en voor de back-up is er een aansluiting op WOS02 gerealiseerd. Het pand is na de zomer van 2014 in bedrijf genomen. 11. Hart van Zuid In 2014 is de eerste vrije kavel in Hart van Zuid aangesloten. Daardoor is het mogelijk om een apart leidingtracé aan te leggen en de tijdelijke voorziening voor het RIBW (WOS009a) te verwijderen en op de definitieve WOS aan te sluiten. Het Winkelcentrum Hart van Zuid met daarboven de loftwoningen en de 2 Floor woningen worden ook aangesloten op WOS Veldwijk Noord De bouw van het winkelcentrum met daarboven appartementen is in 2014 gestart. De appartementen worden aangesloten op WOS02 (Veldwijk Zuid). Hier is nog voldoende vermogen beschikbaar. En hiermee worden de investeringen voor een aparte WOS voor Veldwijk Noord voorlopig uitgesteld. 14. Groothuislocatie Aan de Dr. Schaepmanstraat worden 8 woningen gebouwd. Warmtenet heeft in 2014 gesprekken gevoerd voor het aansluiten van deze woningen op WOS27. De verwachting is dat begin 2015 een overeenkomst wordt afgesloten. 15. Overige projecten Zie voor een totaaloverzicht van de projecten bijlage a. 13

14 6. Financiën WNH Jaarrekening 2014 Lasten Baten Kostenplaats raming werkelijk saldo raming werkelijk saldo Loonbetalingen en sociale prem Personeel van derden Reis- en verblijfkosten Opleidingskosten Representatie en promotiekosten Gereedsch, dienstkleding, inventaris Acountants-advies-bankkosten Onderhoud hard- software, installaties Ov.kstn diensten derden Uren sectoren IF, PF Subsidies Dekking uren WNH sub-totaal saldo kostenplaats kapitaallasten Rente Rente lopende investeringen Afschrijving sub-totaal

15 exploitatie-baten Aansluitkosten Overige opbrengsten Vastrecht Verbruik sub-totaal exploitatie-lasten Personeel van derden op projecten Inkoop gas Inkoop Elektra en water Inkoop Hout Verzekeringen Huur installaties Onderhoud installaties Herstelkosten schades Advieskosten Ov.kstn diensten derden Uren WNH op projecten sub-totaal Totaal lasten Totaal baten Resultaat

16 6.4. Subsidies Toegezegde en lopende subsidie programma s in 2013 SEV (stuurgroep experimenten volkshuisvesting) BOWEN, MLEI (Europese commissie) UKP-VWK (AgentschapNL) omschrijving Verduurzaming Eaton Opzet warmtenetbedrijf Bio-WKK op pyrolyse-olie toegekend of nog in behandeling Toegekend op Toegekend op Toegekend op (maximaal) bedrag Vastgesteld Lopend Lopend ,00 SDE Hout en PV Toegekend op Langlopend 1

17 Bijlage a: Overzicht aangesloten en aan te sluiten woningen en bedrijfsgebouwen totaal Vermogen Woningen aantal in kwh Berflo Es 1e fase Berflo Es 2e fase Brouwerij 98 Groothuis Bestaande bouw 1 1 Hart van Zuid Veldwijk totaal woningen: (à 6 kwh) Utiliteitsbouw: School Veldwijk Twinta Metropool Siemens nieuwbouw ROC Twentebad Gezondheidspark Bredesschool 1 Winkelcentrum HvZ 5 5 CTT 1 1 Eaton 1 1 Galvano 1 1 totaal utiliteitsbouw totaal woningen + utiliteitsbouw Overzicht is exclusief Stork, Thales, bestaande bouw Siemens, enz. 17

18 Bijlage b. Projectenoverzicht Fysieke projecten PROJECTOMSCHRIJVING GEREALISEERD 2013 GEPLANDE ACTIVITEITEN > Stork Nieuwbouw (Thermeq, div.) Veldwijk Zuid Algemeen WOS02 Veldwijk Zuid Contractvoorbereiding aansluiten nieuwbouw Kanaalzone in kader van 'backbone' in HvZ. Aanleg secundair warmtenet incl. spoorboringen. Geplande aanleg laatste deel secundair warmtenet in de wijk realisatie WOS gebouw en installaties. Afkoppeling tijdelijke voorziening (TV). aansluiting voorbereiden Strategie voor verduurzaming opstellen aansluiting realiseren Aansluiten bestaande gebouwen OSG Nieuwe ontwikkelingen /renovaties aansluiten Veldwijk Zuid Kamperfoeliestraat aansluiten 23 wooneenheden Veldwijk Zuid Jasmijnstraat Planvoorbereiding + planuitwerking en aansluiting 26 wooneenheden Goudenregenstraat Voorbereiding offertetraject + voorbereiding aanleg secundair warmtenet OSG 't Genseler + De Heester aanleg secundair warmtenet + voorbereiden aansluiting bestaande gebouwen OSG t Genseler Berflo-Es Aansluiten Leonardstraat: 108 wooneenheden Opleveren 26 wooneenheden voorbereiden aansluiting x appartementen Aansluiten bestaande gebouwen Berflo-Es monitoring Monitoren circa 4 woningen om te kijken naar performance en energie-efficiency WOSinstallatie realiseren aansluitingen Berflo-Es (3e fase) vanaf 2014 Berflo-Es MFA Planvoorbereiding, planuitwerking aansluiting MFA Aansluiten MFA Aansluiting gerealiseerd 1

19 PROJECTOMSCHRIJVING GEREALISEERD 2013 GEPLANDE ACTIVITEITEN > Berflo-Es Brede School Voorbereidingen Aanleg secundair net + aansluiting Aansluiting gerealiseerd Berflo-Es Watertoren Afhankelijk van ontwikkeling locatie mogelijkheid tot WOS/buffering Berflo Mooi Voorbereiding 42 appartementen boven winkelcentrum en 5 winkelunits Veld wijk Noord - midden Welbions is het gebied aan het herontwikkelen Noordelijke Spoorzone Afhankelijk van ontwikkeling Hart van Zuid Algemeen Uitbereiding secundaire, aansluiten Twinta WOS + Smederij 12 woningen Aansluiten 1 woning vrije kavel, aansluiten 12 woningen Smederij Hart van Zuid WOS10 planvoorbereiding realisatie WOS10 gebouw met installaties tbv EMGA EMGA, HvZ Ontwikkeling 22 loftwoningen + winkels STORK bestaande gebouwen Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd Komen tot contracten + voorbereiden realisatie gebouw 40 STORK DEC (ketelhuis) Opzetten invulling ketelhuis + eerste fase Stork aansluiten en verplaatsen TV ROC Siemens nieuwbouwkantoor realisatie warmtelevering WTC Warmtevoorziening gerealiseerd Afhankelijk ontwikkeling backbone aansluiten Metropool + MTS complex Monitoren Metropool Ontwikkelen MTS complex ROC Verplaatsen TV naar Stork Ketelhuis Realisatie 2015 Realisatie 6 units winkelcentrum, 20 loftwoningen, 2 Floors 16 woningen Realisatie Aansluiten tweede fase Stork Aansluiten op DEC Backbone 19

20 PROJECTOMSCHRIJVING GEREALISEERD 2013 GEPLANDE ACTIVITEITEN > Holec/Hazemeijer Energievisie aansluiten bestaande gebouwen Gezondheidspark Algemeen Verkoop Trivium Nieuwe aansluitingen afhankelijk van ontwikkelingen (50 appartementen) Ziekenhuis Ontwikkelingen afhankelijk van beschikbaarheid biogas M-kwadraat Afhankelijk van ontwikkelingen Nieuwbouw aansluiten afhankelijk van ontwikkelingen B3 Afhankelijk van ontwikkelingen Lange Wemen Voorbereiden aansluiting Stadhuis/Stadskantoor Project AM afhankelijk van ontwikkelingen Stadhuis /Stadskantoor Bornschestraat Heemaf Afhankelijk van ontwikkelingen O-kwadraat Mogelijkheid om aan te sluiten op houtgestookte installatie Welbions WOS27 Realisatie aansluiting bestaande bouw (pilot) Afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen Aansluiten 8 woningen WOS27 RIBW Schaepmanstraat RIBW aangesloten (19 wooneenheden) + 1e woning bestaande bouw aangesloten WOS27 secundair net uitbreiding secundair net gerealiseerd Tichelwerk Opstellen offerte voor scholengemeenschap t Genseler tekenen contracten en starten werkvoorbereiding Realisatie aansluiting 20

21 PROJECTOMSCHRIJVING GEREALISEERD 2013 GEPLANDE ACTIVITEITEN > Twentebad Inregelen houtgestookte installatie + aansluiten warmteterugwinning + pilot gemeentelijk snippergroen Optimalisatie en overstap naar nieuw onderhoudspartner t Rot Afhankelijk van ontwikkelingen Voorbereiden installatie op mogelijke verplaatsing ivm renovatie Twentebad Westermaat bestaand bedrijventerrein Na keuze systeem Eaton starten met acquisitie Eaton Uitvoering verdiepinslag Keuze systeem, daarna uitwerken naar bestek en aanbesteding Lesscher Expocenter Afhankelijk van ontwikkelingen. Nieuwbouw heeft eigen voorziening. Galvano Aansluiting Eaton kijken of doortrekking leidingnet zinvol is. Realisatie Mogelijkheid WNH om aan te sluiten op geplande WKK-installatie Realisatie 2015 Seahorsecomplex Afhankelijk ontwikkelingen Bornsche maten Afhankelijk van ontwikkelingen AKZO Uitkoppeling Ontwerp pomphuis + afstemming met leidingwerk op AN terrein. Toewerken naar contract Thales nieuwbouw Offertetraject aansluiten nieuwbouw Thales op restwarmte Realisatie pomphuis + leidingwerk Bestaande bouw aansluiten (in onderzoek) Toastfabriek Stand van zaken inventariseren Betoncentrale Twente Afhankelijk van ontwikkelingen 21

22 PROJECTOMSCHRIJVING GEREALISEERD 2013 GEPLANDE ACTIVITEITEN > UKP Pyrolyse-olie Mogelijkheid UT-locatie (bouwaanvraag + SDEaanvraag) Afhankelijk van samenwerkingsvorm partners start realisatie Realisatie VMBO Energievisie opgesteld Afhankelijke keuze energievoorziening. DEC Twentekanaal Geheel afhankelijk keuze Siemens Primaire net DEC Twentekanaal Stork Eerste fase is fietspad Laan HvZ Vervolgfase afhankelijk ontwikkeling HvZ Primaire net DEC Twentekanaal Thales Afhankelijk opdracht Thales Primaire net Overige WOS-sen Afhankelijk ontwikkelingen Buffering Schetsontwerp gebouw Silogebouw Diverse mogelijkheden onderzoeken 22