Transcriptie

1 P R V I N C I E F E V A N D statenvoorstel ^;:^=^ Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.d.; 1 IjlKT Confor besloten,^^;^ Aan Provinciale Staten nderwerp Afstandbediening bruggen en sluizen provincie Flevoland Beslispunten In te steen et de realisatie van het project 'afstandbediening bruggen en sluizen' (projectinvestering is ) en daarbij: a. De (eerjaren) begroting te wijzigen (zie bijlage) en een investeringskrediet van in totaal beschikbaar te stellen voor de realisatie b. De afschrijvingsterijn van de glasvezelverbinding te bepalen op 20 jaar c. De tijdelijke exploitatietekorten ('dubbele' lasten tijdens de realisatieperiode ) van in totaal ten laste te brengen van de voorziening niet-jaarlijks onderhoud wegen door de 37e wijziging van de begroting 2010 vast te stellen en de voorziening vanaf 2014 stapsgewijs weer aan te vullen et dit bedrag vanuit de exploitatieoverschotten die de afstandbediening zal genereren d. GS te achtigen tussen de 4 deelkredieten te wijzigen voor zover de kapitaallasten (in totaal) niet toeneen statenvergadering 14 oktober 2010 Najaarsnota Agendapunt 9. elystad 31 augustus 2010 Registratienuer Inlichtingen A.W. Valkhof Afdeling/Bureau WW Portefeuillehouder Diessen, M.F.A. van 2. Inleiding Eind jaren negentig (vorige eeuw) heeft het college besloten gefaseerd over te gaan op afstandbediening. In 2001 is gestart et het op afstand bedienen van bruggen en sluizen in Flevoland (WenV/ /A; 6 aart 2001) op de Vollenhoverbrug, de EIburgerbrug en sluis ovink o enerzijds snel efficiencywinsten te behalen en anderzijds ervaringen op te doen voor de toekost. Na een positief advies van de R is in juni 2001 besloten over te gaan tot afstandbediening. p 16 januari 2007 is besloten over te gaan tot bediening op afstand van alle provinciale bruggen en sluizen (objecten) in Flevoland vanaf één centrale locatie (488562). De reden hiervoor was het behalen van efficiencyverbeteringen en het gegeven dat landelijk steeds eer gebruik wordt geaakt van bediening op afstand. Tevens speelde ee dat in de koende jaren (tot 2012) een groot deel van de huidige bedieningsedewerkers de FPU/ pensioengerechtigde leeftijd gaat bereiken. Bij afstandbediening zijn inder edewerkers nodig, waardoor is besloten vacatures niet eer op te vullen. De planning was in 2012 te starten et afstandsbediening van alle objecten vanaf een locatie. Budgettaire neutraliteit is de voorwaarde voor de investering. De basis vort een haalbaarheidsstudie in de vor van een businesscase uitgaande van budgettaire neutraliteit (iniaal een positieve businesscase). Er wordt (structureel) bespaard op de salarislasten en inhuur bedieningspersoneel. Deze besparing dient ter dekking van de (structureel) toegenoen counicatiekosten (exploitatie glasvezelnetwerk) en kapitaallasten (investering in centrale bediening en glasvezelnetwerk). un

2 ^:^:^ PRVINCIE FEVAND Statenvoorstel Registratie Bladnuer 2 Naast het verhogen van het serviceniveau (beoogd effect) levert afstandbediening op: Efficiëntere bediening odat in het rustige winterseizoen gebruik wordt geaakt van vooral vaste edewerkers en alleen gedurende de zoerperiode er wordt ingehuurd (nu inhuur gedurende het gehele jaar) Interessanter werkpakket voor de edewerkers gedurende het gehele jaar; eer werk voor bedieningsedewerker in rustige winteraanden (er passeert op bepaalde dagen slechts een schip per object) De afstandbediening wordt in de periode gerealiseerd. Eerst worden de bruggen en sluizen verbonden door iddel van een glasvezelverbinding verbonden et de locatie van waaruit de centrale bediening plaatsvindt ( ). Vervolgens wordt een bediengebouw gerealiseerd ten behoeve van centrale bediening ( ), apparatuur geïnstalleerd ten behoeve van centrale bediening ( ) en overige veiligheidsaatregelen getroffen ( ). In de loop van 2013 is de bediening op afstand operationeel. Beoogd effect Het verhogen van het serviceniveau (bereikbaarheid) voor de vaarweggebruikers door het bieden van ruiere bedieningstijden voor alle objecten (nu zijn slechts de Zuider- en de Noordersluis geopend tussen 6.00 u. en u.) voor eer recreatie & toerise: a. hoog en iddenseizoen op alle dagen van 6.00 u u. b. laagseizoen op aandag - vrijdag van 6.00 u u.; op zaterdag van 9.00 u u. en op zondag geen bediening 4. Arguenten 1. Voor de reausatie is een investering van nodig Het project afstandbediening bestaat uit vijf projectonderdelen die uitgevoerd worden o alle objecten vanaf één centrale locatie te kunnen bedienen: 1. Centrale bedieningslocatie: gebouw van waar uit centraal wordt bediend 2. Counicatie (glasvezel): nodig o de bruggen/ sluizen te verbinden et de centrale bedieninglocatie 3. Aansturing bruggen en sluizen: nodig voor bediening op afstand; bevat de apparatuur in het centrale bedieningsgebouw en de locale apparatuur o de bruggen en sluizen op afstand te kunnen bedienen (inclusief caera's en audio) 4. verige randvoorwaarden: hekken rondo de brug-sluiscoplexen, bebording en veiligheidsaatregelen o op afstand te kunnen bedienen 5. rganisatie bediening (Pen-aangelegenheden): organisatorische aanpassingen nodig o van lokale bediening (per brug/ sluis) over te gaan naar bediening op afstand vanaf één locatie (scholing edewerkers, etc.) Voor het project is een begroting geaakt Projectonderdeel 1. Centrale bedieningslocatie 2. Counicatie (glasvezel) 3. Aansturing bruggen en sluizen 4. verige randvoorwaarden 5. organisatie Bruto Investering Nvt (in exploitatie eegenoen) Pjp-subsidie Nvt Netto Investering Nvt un

3 ^::^^ PRVINCIE FEVAND Statenvoorstel Registratie Bladnuer 3 la. Voor de uitvoering van het project dient de eerjarenbegroting te worden gewijzigd Hiervoor is een businesscase opgesteld en doorgerekend die positief is. De investering leidt tot hogere afschrijvingslasten en exploitatielasten (counicatie), aar tegelijkertijd tot lagere personeelslasten (zie begrotingswijziging). De totale investering wordt geschat op , hiervan wordt axiaal 50% gesubsidieerd vanuit p-mjp ( ) en 50% vanuit de provinciale begroting. Het provinciale deel wordt gefinancierd vanuit de reguliere begroting (vaarwegen) door een besparing op de personeelslasten. Ib. De technische levensduur van glasvezel bedraagt iniaal 20 jaar De financiële verordening van de provincie, waarin de afschrijvingsterijnen zijn vastgelegd, kent geen specifieke afschrijvingsterijn voor glasvezelnetwerken. Voor telecobekabeling in het algeeen is een afschrijvingsterijn van 5 jaar vastgelegd. Dat is in de onderhavige situatie niet realistisch. Het glasvezelnet is specifiek bedoeld voor het op afstand bedienen van de bruggen en sluizen. Het bestek eist van de aanbieder (FMV) dat de provincie gedurende 10 jaar - et een verlenging van nog eens 10 jaar - gebruik kan aken van de glasvezel (GS; 13 oktober 2009; ). Dit is gedaan vanuit het oogpunt dat de levensduur iniaal 20 jaar zal zijn, gegeven het feit dat de bediening van bruggen en sluizen in de koende jaren niet eer veel zal gaan veranderen (nadat afstandbediening is ingevoerd). Een looptijd van 20 jaar sluit hierdoor beter aan. De financiële verordening biedt de ogelijkheid o bij besluit van Provinciale Staten afwijkende afschrijvingsterijnen te bepalen. Ic. Dubbele lasten zijn onoverkoelijk en kunnen door de positieve businesscase binnen ljaar worden terugbetaald ln de investeringsperiode ontstaan 'dubbele' lasten. Dubbele lasten ontstaan doordat tijdens de investeringsperiode de bruggen en sluizen op de oude anier (lokaal) worden bediend en er geen besparingen optreden. Pas in 2014 wordt volledig centraal bediend en kunnen de besparingen worden gerealiseerd (bijlage 4). Voor investeringen geldt dat (financiële verordening) deze in het jaar van realisatie voor het eerst drukken op de begroting (zowel afschrijving als rente). In de periode 2014 tot wanneer de afstandbediening volledig operationeel is - kan het bedrag van de aanloopverliezen ( ) stapsgewijs worden terugverdiend. de begroting te laten sluiten (budgetneutraal) worden de aanloopverliezen (in verband et dubbele lasten) in de periode gedekt vanuit de voorziening niet-jaarlijks onderhoud wegen. Vanaf 2014 wordt dit bedrag gefaseerd teruggestort vanuit het structurele financiële voordeel na ingebruikneing van de afstandbediening. (Q ld. De flexibiuteit et betrekking tot de reausatie van het project wordt geoptiauseerd Vanwege de verschillende afschrijvingsterijnen van de 4 projectonderdelen, dient et deelkredieten te worden gewerkt. De reden hiervoor is boekhoudkundig. In realiteit kan het zo zijn dat een bepaald onderdeel ee valt en een ander onderdeel tegenvalt. Wanneer per saldo binnen het beschikbare krediet wordt gewerkt en de kapitaallasten voor het totaal niet toeneen kan worden geschoven tussen de onderdelen zonder dat dit nadelige financiële consequenties tot gevolg heeft. 5. Kanttekeningen Geen 6. Evaluatie Nvt *=^ 4^ un 7. Advies van de Coissie van advies De Coissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de Statenvergadering van 14 oktober 2010.

4 ^ ^ ^ PRVINCIE FEVAND statenvoorstel Registratie Bladnuer 4 8. ntwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 31 augustus 2010, nuer BESUITEN: Akkoord te gaan et de voor de realisatie van de afstandbediening van bruggen en sluizen in Flevoland benodigde (eerjaren) begrotingswijziging en de 37^ wijziging van de begroting vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 14 oktober griffier, voorzitter. 9. Bijlagen 37ste begrotingswijziging 2010 (Begrotingswijzigingen exploitatie PSI 0/37) 10. Ter lezing gelegde stukken (GEHEIM) Businesscase Arcadis GS-besluit (gunning bestek glasvezel en start realisatie afstandbediening bruggen en sluizen) inclusief de bijlagen GS-besluit (financiering project afstandbediening bruggen en sluizen Flevoland) inclusief de bijlagen Gedeputeerde Staten van Flevoland, secretaris, voorzitter, 4=5

5 PRVINCIE FEVAND ^^z^ Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 31 augustus 2010, nuer BESUITEN: Akkoord te gaan et de voor de realisatie van de afstandbediening van bruggen en sluizen in Flevoland benodigde (eerjaren) begrotingswijziging en de 37^ wijziging van de begroting vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering^^^n Provinciate Staten van 14 oktober fier, ^ voorzitter.

6 BIJ V)(H^ Dienstjaar 2011 Begrotingswijzigingene^loitalie PSI0/37 Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen: TD 73 < Z Mutaties begrotingsthea's Thea li:,;,>-deel oichrijving 2 Verkeer enten, producten, dieniten 10Z2D1040 Miet jaarlijks onderhoud landwegen nderhoud sluiscoplexen (apitaallast afs.bed.vaa rw.objecten 2.2 vuegen en vaarwegen 1= asten B = BblEn B l Pri. begroting "JT 652.2<> Vorige raing ^ '? Mutatie 201 i -la's HieuMe raing 5.08^ ^ Doorvirerkingt.o.v. ion T».<» Zi01.<J < > z ö Totaal 2 Verkeer ensen, producten, diennen ^ ', ' - saldo van laiten en baten... Aldus besloten in de vergadering van PS ilfq/14 oktober 201C de griffier, de voorzitte r,/ in enkelvoud ter kennis neing gezonden aan de Minister van Binnenlandse Z^ken en Koninkrijksrelaties ^ o ^^ UI vl UI 00 u^. 0* UQ o- Ud. l/> r* t r* fl> 3 < -1 l/t «f (0