Overzicht bezuinigingen begroting

Transcriptie

1 Overzicht bezuinigingen begroting Gerealiseerde bezuiniging met meerderheid SAMENVATTING Tekort begroting Gekozen bezuinigingen (eerste en tweede ronde) Saldo begroting (voor mutatie op stelpost Rijksbezuiniging) verhogen(+) / verlagen(-) stelpost Rijksbezuiniging Saldo begroting (na mutatie op stelpost Rijksbezuiniging) K Raadsuitje alleen bij aantreden van nieuwe raad (raming was 2013 en 2015 en wordt 2014) Minder binding tussen raadsleden en vermindert wellicht de motivatie K Congresbezoek college minimaliseren (niet meer 2-daags VNG congres; slechts vertegenwoordiging om te stemmen) Kennisachterstand / effect op het onderhouden van relaties K Kritisch kijken naar alle recepties / ontvangsten. Gemeente kan niet/minder voldoen aan verwachting van de burgers mbt de rol op formele momenten K Geen of minder relatiegeschenken uitdelen Dit kan effect hebben op het onderhouden van relaties, zowel intern als extern, door het gemeentebestuur K Max.2 pagina's Gemeentepagina en meer verwijzen naar website op gemeentepagina. Er bestaan een aantal wettelijke verplichtingen tot publiceren van besluiten K Doelmatigheid en doeltreffendheids-onderzoeken tweejaarlijks uitvoeren. Verordening 213a moet worden aangepast Pagina 1 van 8

2 K Financieringsresultaat kan verhoogd worden. Is een boekhoudkundige maatregel, waar in eerste instantie geen pijn van gevoeld wordt. Indien er uiteindelijk een lager resultaat gehaald wordt, dan moet het verschil gedekt worden uit de egalisatiereserve rente (saldo ± ; beleid bepaalt dat minimum v.deze reserve ,- is). Op termijn kan dit (als regelmatig beschikt moet worden over de egal.reserve rente) gevolgen hebben voor de rentebaten en het totale vermogen. Dit betreft een tijdelijke maatregel. Bij verkoop van het woonbedrijf wordt het financieringsresultaat herzien K Extra kosten toerekenen aan afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dit betreft straatreiniging, straatmeubilair, kolken en kwijtschelding. Dit heeft tot gevolg dat er meer uit de reserve riolering en afvalstoffenheffing wordt onttrokken. Er zijn mogelijkheden onstaan (door uitspraken van de rechter) om meer kosten in de tarieven door te berekenen. De egalisatiereserves afval en riolering bieden hiervoor financiële ruimte. Op termijn zal dit tot verhoging van de tarieven leiden K Persoonsdocumenten: Afschaffen van de rijbewijs- en paspoortomslagen. Burgers krijgen geen gratis luxe omslag meer om hun rijbewijs en paspoort met het logo van Westvoorne K Openbare orde: stoppen met de geluidsmetingen door DCMR bij evenementen Mogelijk meer geluidsoverlast en dus meer klachten bij evenementen. Wijkt ook af van ons geluidsbeleid. Handhaving wordt lastiger K Integraal veiligheidsbeleid: geen ambtelijke capaciteit voor klachtenmeldpunt Klachten kunnen naar nog in te stellen gemeentelijk Servicepunt. Dit kan budgettair neutraal K Jeugd en veiligheid: oprichten stichting Halt Dit bedrag was alleen nodig in 2012, dus geen gevolgen vanaf K Doordat nu een professionele organisatie wordt ingehuurd als parking watchers wordt verwacht dat hier op termijn een bezuiniging te realiseren is. Zou door efficiënter werken behaald moet kunnen worden K Plaatselijk overleg handel en ambacht: budget halveren. Er zijn minder onderzoeken mogelijk K Overige voorzieningen openbaar onderwijs: extra uitkering voor schoolreis en verkeersonderwijs: afschaffen. Voorstel: geen bezuiniging op verkeersonderwijs Is tegemoetkoming voor schoolreis enz. scholen en ouders worden zelf verantwoordelijk. Minima kunnen via bijzondere bijstand worden ontzien. Bedrag is verlaagd met verkeersonderwijs Pagina 2 van 8

3 K Overige voorzieningen bijzonder basisonderwijs: extra uitkering voor schoolreis en verkeersonderwijs:afschaffen Voorstel: geen bezuiniging op verkeersonderwijs Is tegemoetkoming voor schoolreis enz. scholen en ouders worden zelf verantwoordelijk. Minima kunnen via bijzondere bijstand worden ontzien. Bedrag is verlaagd met verkeersonderwijs K Overige voorzieningen bijzonder speciaal onderwijs: extra uitkering voor schoolreis en verkeersonderwijs: afschaffen. Voorstel: geen bezuiniging op verkeersonderwijs Is tegemoetkoming voor schoolreis enz. scholen en ouders worden zelf verantwoordelijk. Minima kunnen via bijzondere bijstand worden ontzien. Bedrag is verlaagd met verkeersonderwijs K Onderwijsbeheer algemeen: lidmaatschap vereniging Wegvallen susidie en niet kunnen deelnemen aan regionaal leerplichtambt., Rochade: beëindigen. Alleen nog subs.old Tafo project Rochade. Geen ernstige gevolgen. Ghana handhaven ( 520,-) K Onderwijsbegeleiding: stoppen met ondersteunen onderwijsbegeleiding. Bezuiniging 2013 kan direct, de rest op zijn vroegst in K Sport- en accommodatiebeleid: afschaffen adviesraad sport en accommodaties. Onderwijsbegeleiding vanaf 2014 stoppen, gezien looptijd schooljaar. Bedrag 2013 en 2014 aangepast, wordt per schooljaar bekeken, bedrag dat opgevoerd was voor 2014 was te hoog Het college en de raad hebben geen adviesraad meer K Gemeentelijke monumenten: afschaffen subsidieregeling gemeentelijke monumenten K Opzeggen lidmaatschappen ondersteuning natuur: KMTP, Kon. Ned. Natuurhistorische vereniging enz. Geen subsidie meer voor eigenaren van gemeentelijke monumenten voor onderhoud enz. met mogelijk gevolg voor de staat van beeldbepalende panden. Verordening moet ingetrokken worden Einde lidmaatschap heeft geen directe gevolgen K Afschaffen van de Rotterdampas als vorm van bijzondere bijstand. Hiervan werd steeds minder gebruik gemaakt. Gevolgen zijn dus beperkt K Afschaffen budget voor algemeen beleid Sociale Zekerheid: Geen gevolgen K Subsidie voor Algemeen Maatschappelijk werk stopzetten en zelf een maatschappelijk werker aannemen. Het AMW kan in eigen beheer goedkoper, efficiënter en kwalitatief beter worden georganiseerd, zeker gelet op de toename van de regierol van de gemeente in de zorgketen K Afschaffen jeugdtheater Geen grote gevolgen. Scholen maken hiervan steeds minder gebruik Pagina 3 van 8

4 K Verhardingen > herstraatbuget verlagen waardoor er geen bijdrage beschikbaar is voor projecten. Herinrichtingsprojecten in de periode tot en met 2016 schrappen Geleidelijke teruggang in de kwaliteit van het onderhoud van de wegen. Er zijn geen dekkingsmiddelen meer voor de investeringskredieten van geplande uitvoering van herinrichtingsprojecten. Bij toekomstige herinrichtingsprojecten moeten bij de investeringskredieten de voorheen toegerekende bijdrage uit herstraten wegen worden bijgeraamd (hoger kredietbedrag) K50 tm K53 K55 tm K56 Voorstel: Inspanningsverklaring bomen, bosplantsoen, heesters, hagen etc Bezuinigingen gaan altijd ten koste van de kwaliteit, maar op deze manier blijft er voldoende budget beschikbaar om de buitenruimte er nog steeds netjes uit te laten zien K RO-advies > minder externe inhuur expertise bestemmingsplannen procedures en onderzoeken. Kan minder inhoudelijk worden geadviseerd over ROvraagstukken V Extra bezuiniging gemeentepagina. Max.2 pagina's Gemeentepagina en meer verwijzen naar website op gemeentepagina. V6 (leeg) Duurzaamheid stimuleringsmaatregelen. Stimulering is per definitie tijdelijk; budget verlagen met Als hierop extra wordt bezuinigd betekent dit dat er extra in eigen beheer moet worden gedaan. Dit gaat ten koste van de beschikbare capaciteit. Dit kan worden opgevangen door te stoppen met de columns. Onduidelijk is op welk product D66 deze bezuiniging wil doorvoeren. Wij hebben in de begroting geen post stimulerings-maatregelen gevonden. De enige post die daar een beetje in de buurt komt is het product klimaatbeleid. Als hierop bezuinigd gaat worden bestaat de kans dat we het klimaatbeleid en de regionale afspraken daarover niet na kunnen komen. Boven alles gaat dit dan ten koste van de gemeentelijke inzet om de klimaatverandering te stoppen en/of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken Toeristenbelasting Hotels en Pensions naar 1 euro Toeristenbelasting campings met 2% extra Invoeren toeristenbelasting par. Woningen naar 1 euro Pagina 4 van 8

5 Toeristenbelasting Hotels en Pensioens naar 1.30 euro Toeristenbelasting Campings met 0,05 extra wordt 0.65 euro Invoeren toeristenbelasting par. Woningen naar 1.30 euro Toeristenbelasting Hotels en Pensions naar 1.50 euro Toeristenbelasting Campings met 0,05 extra wordt 0.70 euro Invoeren toeristenbelasting par. Woningen wordt V13 Afschaffen ondernemersloket Ten behoeve van het ondernemersloket maar ook ter verdere ontwikkeling van het economisch en recreatief beleid is een formatieplaats (1 fte van ,-) ingevuld. Bezuiniging is derhalve slechts beperkt mogelijk. Daarnaast wordt al door het college in de bezuininingsronde van sept voorgesteld een gedeelte van dit budget te schrappen V17 De totale personeelskosten bedragen nu 8.5 miljoen euro als we hier taakstellend voor 2013 en ,5% willen bezuinigen levert dit beide jaren ongeveer 127,500 euro op. Voorstel: Extra Inspanningsverplichting College Verwezen wordt naar de inspanningsverplichting die het college op zich heeft genomen om ,- in de bedrijfvoering te vinden. Een bezuiniging van ( ) op bedrijfsvoering te realiseren in 2013 is onrealistisch V17 Taakstellende bezuiniging college B Integraal veiligheidsbeleid: stoppen met hondenpoepbeleid. Voorstel: geen aanschaf hondenpoepzuiger Een groot deel van de fysieke maatregelen is al gerealiseerd en kan blijvend worden gerealiseerd met een gedeeltelijke bezuiniging. De poepzuiger kan worden afgeschaft omdat dit strijdig is met onze opruimingsplicht en kan vooralsnog worden gezien als een extra maatregel die in ons beleid niet echt noodzakelijk is. Pagina 5 van

6 B Subsidie voor jeugd- en jongerenwerk taakstellend verlagen met 10%. Als aparte regel, omdat college daar aanvankelijk niet voor had gekozen. Betreft voornamelijk kosten van Push. Gevolg is minder openstelling van jeugdcentra of minder vindplaatswerk. Moet redelijke termijn van te voren worden aangekondigd, vandaar Push is al met 40 % gekort in B12 Diverse Verhogen leges Betreft een verhoging van de leges boven de indexering B Kostendekkend maken begraafplaatsen Tarieven kunnen nog worden verhoogd tot kostendekkend B Extra verlaging personeelsplanning, werving en selectie Het bedrag voor werving en selectie wordt hierdoor erg laag. Mogelijk zal er incidenteel bij de marap moeten worden bijgeraamd. Naar verwachting zullen de aantal vacatures wel dalen. B Opleidingsbudget Het opleidingsbudget is juist in tijden van reorganisatie (kosten voor omscholing) en vergrijzing (kennis verdwijnt uit de organisatie) en beperkte beschikbaarheid van gekwalificieerde krachten van belang om in te zetten. Door een bezuiniging zijn de mogelijkheden hierdoor minder. De bezuininging zal worden ingezet op de opleidingen met een persoonlijk belang. Daarnaast zal mogelijk ook de vergoedingsregeling moeten worden herzien. B Sponsorbeleid Voorgesteld wordt hierop 50% te bezuinigen. Dit kan echter wel consequenties hebben voor de evenementen. Mogelijk kunnen deze niet meer worden georganiseerd als de financiele steun wordt verlaagd. Er zal moeten worden gezocht naar andere mogelijkheden om deze evenementen mogelijk te maken. B Stoppen met huur gemeenteloods Rockanje Er zal voor een klein deel alternatieve opvang gezocht moeten worden. Er zullen meer ritten Oostv-Rock gereden worden B Lokale/regionale VVV: sluiting van kantoor Oostvoorne of verplaatsing naar bijv. De Man VVV dienstverlening in Oostvoorne is verdwenen. Met deze bezuiniging verdwijnt ook het loket burgerzaken in Oostvoorne. Als VVV (incl. burgerzakenloket) wordt verplaatst naar bijv. De Man, dan zijn daar extra investeringen nodig. De werkdruk bij Burgerzaken in Rockanje neemt toe. Bezuiniging is kosten minus huuropbrenst van 6.850, Pagina 6 van 8

7 G Taak Volkshuisvesting onderbrengen bij andere medewerker Is pas een optie als het woonbedrijf wordt verkocht!! Door verkoop woonbedrijf moet een oplossing gevonden worden voor de volkshuisvestingstaak. Deze taak kan ondergebracht worden bij een medewerker ism regiogemeenten Voorstel: Inspanningsverklaring minder subsidies Conform de diverse voorstellen wordt de bezuininging gerealiseerd door 10% verlaging bij iedere instelling die subsidie ontvangt. Bezuiniging komt overeen met voorstel B1. Bedrag 2013 gewijzigd, subsidie peuterspeelzalen ( ) kan pas vanaf TOTAAL BEZUINIGINGEN Pagina 7 van 8

8 SALDO BEGROTING (Voor correctie op Rijksbezuiniging) Stelpost Rijksbezuiniging Stelpost Rijksbezuiniging (oud) Voorstel coalitie: inzet saldo begroting Nieuwe stelpost Rijksbezuiniging SALDO BEGROTING (Na correctie op stelpost Rijksbezuiniging) Pagina 8 van 8