Jaarstukken Gemeente Weesp

Transcriptie

1 Jaarstukken 2018 Gemeente Weesp

2 Weesp, juni 2019 Z /D Jaarstukken

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding en hoofdlijnen Inleiding Hoofdlijnen... 7 JAARVERSLAG 2. Programmaverantwoording Programma 0 Bestuur en ondersteuning Programma 1 Veiligheid Programma 2 Verkeer en vervoer Programma 3 Economie Programma 4 Onderwijs Programma 5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie Programma 6 Sociaal domein Programma 7 Volksgezondheid en milieu Programma 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien Paragrafen A Lokale heffingen B Weerstandsvermogen en risicobeheersing C Onderhoud kapitaalgoederen D Financiering E Bedrijfsvoering F Verbonden partijen G Grondbeleid JAARREKENING 4. Overzicht van baten en lasten en toelichting Balans en toelichting Bijlagen Overzicht personele sterkte SiSa-bijlage Lasten en baten per taakveld Jaarstukken

4 Jaarstukken

5 1. Inleiding en hoofdlijnen 1.1 Inleiding Voor u liggen de jaarstukken over het jaar In het eerste deel van deze inleiding zullen we u meenemen in de belangrijkste algemene ontwikkelingen die in 2018 hebben plaatsgevonden. In het tweede is er specifieke aandacht voor de hoofdlijnen van het rekeningresultaat. Het jaar 2018 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van 1,0 mln., wat voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door incidentele meevallers in de vorm van een hogere doeluitkering voor de bijstand en een voordeel in verband met personeelskosten. Het jaar 2018 was een jaar met een aantal bijzondere momenten. Een deel van die momenten konden we nog niet voorspellen bij het opstellen van de begroting voor In de aanloop naar 2018 was vooral het aankomende raadsbesluit van de gemeenteraad over de bestuurlijke toekomst onderwerp van gesprek. We weten inmiddels allemaal dat de gemeenteraad eind 2017 besloten heeft tot het houden van een gemeentelijk referendum over de keuze voor Gooise Meren of Amsterdam. De uitslag van het referendum was duidelijk en heeft geleid tot de keuze door de gemeenteraad voor de gemeente Amsterdam. Een bijzonder moment in de geschiedenis van Weesp. Dit referendum vond tegelijkertijd plaats met de gemeenteraadsverkiezingen. De coalitieonderhandelingen hebben uiteindelijk tot een deels nieuwe samenstelling van de coalitie en het college geleid. Het nieuwe college is voortvarend aan de slag gegaan met het uitwerken van het coalitieakkoord Samen voor elkaar. Dit heeft geleid tot een uitgebreid uitvoeringsprogramma op basis waarvan het college aan de slag is gegaan. In grote lijnen hebben we het beleid van het vorige college doorgezet. We hebben ook een aantal speerpunten benoemd. Burgerparticipatie is er daar één van. We hebben in 2018 geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van participatie in de breedste zin van het woord. We hebben daar ook nadrukkelijk de gemeenteraad bij betrokken. Wij willen dit stevig doorzetten. We blijven initiatieven ondersteunen en inwoners waar mogelijk betrekken bij beleidsontwikkeling en uitvoering. Ook duurzaamheid is benoemd als één van de speerpunten. Daarbij hebben we ook aangetekend dat duurzaamheid geen lokaal op te lossen probleem is. Dat vraagt een brede ontwikkeling. In 2018 hebben we de aansluiting gezocht bij de gemeente Amsterdam op dit onderwerp. We zijn gestart met het opstellen van een realistisch uitvoeringsprogramma. Dit heeft reeds een vervolg gekregen in Een belangrijke ontwikkeling in 2018 was ook de start van de bouw in Weespersluis. Na jaren van voorbereidingen is eindelijk gestart met de bouw. En het gaat hard. Eind 2018 zijn de eerste huizen opgeleverd en hebben we nieuwe inwoners kunnen verwelkomen en ook zijn de voorbereidingen van de brede school in Weespersluis in een vergevorderd stadium. Maar de ontwikkelingen gaan verder. We zijn in continu gesprek met de ontwikkelaars om ook onze doelen met deze wijk te realiseren daar waar het bijvoorbeeld gaat om sociale woningbouw. Het laatste speerpunt benoemd door het college is de ontwikkeling van de binnenstad. We hebben aangegeven dat het college balans in de binnenstad belangrijk vindt. We merken dat het onderwerp ook echt leeft bij de inwoners van de binnenstad. We hebben in 2018 op verschillende onderwerpen die raken aan de binnenstad zoals parkeren en het terrassenbeleid vorderingen gemaakt in het ontwikkelen van beleid. We zijn er nog niet maar we werken hard om te komen tot de gevraagde balans. Sociaal domein Over het sociaal domein kunnen we zeggen dat de financieel en administratieve processen in beleid en uitvoering in 2018 zijn gestabiliseerd. Onzekerheden in het sociaal domein blijven bestaan, vooral op het gebied van de jeugdzorg. We hebben in 2018 een hogere brede doeluitkering gekregen voor de bijstand waarmee Weesp van een nadeel- naar een voordeelgemeente is gegaan. Een positieve ontwikkeling. De jeugdzorg is echter, net zoals voor veel andere Nederlandse gemeenten geldt, ook voor Weesp een taak waarvoor de kosten hoger zijn dan het beschikbaar gestelde rijksbudget en waarvoor er nog verschillende opgaven liggen. In Weesp wordt het nadeel op de jeugdzorg binnen het sociaal domein gecompenseerd door voordelen op andere onderdelen. Op het gebied van de Wmo Jaarstukken

6 ontstaat er een onzekerheid in de invoering van het abonnementstarief vanaf 1 januari Dit kan zorgen voor een toename van de vraag naar Wmo-voorzieningen. Daarnaast zijn in het kader van sportstimulering en het scheppen van randvoorwaarden voor sport en beweging, de toplagen van twee voetbalvelden vervangen. Ook het openbaar veld is gerenoveerd: er is een nieuw trapveldje, twee beachvolleybalvelden en een korfbalveld aangelegd. Het aantal buurtsportcoachactiviteiten veel animo en positieve reacties is ook sterk toegenomen. Stadsbeheer In 2018 zijn er verschillende projecten op het gebied van stadsbeheer gerealiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de As van Allure en de herinrichting van het stationsplein. Ook is er hard gewerkt aan het parkeerplan. De gemeenteraad is hier meerdere malen over geïnformeerd. Inwoners en ondernemers zijn nadrukkelijk betrokken geweest bij het opstellen van het parkeerplan. Het parkeerplan wordt in 2019 afgerond. Daarnaast zijn de geactualiseerde beheerplannen voor wegen, kades, bruggen en verlichting vastgesteld door de raad, waarmee een belangrijke slag is gemaakt voor de toekomstbestendigheid van de leefomgeving en heeft waterstad Weesp een openbare trailerhelling gekregen. Organisatieontwikkeling In de afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van de organisatie om deze zo goed mogelijk voor te bereiden op alle ontwikkelingen. We zien dat dit zeker resultaat heeft gehad. Desondanks blijft de organisatie kwetsbaar. Het college gaat ervan uit dat de ambtelijke invlechting bij Amsterdam gaat helpen om de dienstverlening op een goede manier te blijven uitvoeren. Dit neemt niet weg dat er zoals nagenoeg met elke verandering ook zaken niet meteen zullen lopen zoals we willen. Het college kijkt met een goed gevoel terug op Er is en wordt hard gewerkt aan het realiseren van de gestelde doelen. Dit terwijl er ook een invlechting van de organisatie van Weesp in de organisatie van Amsterdam plaatsvindt. Wij blijven werken aan een toekomst voor alle Weespers: samen voor elkaar. Jaarstukken

7 1.2 Hoofdlijnen Hoofdlijnen van het rekeningresultaat Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2018 is 1,0 mln. positief en bestaat voor een belangrijk deel uit incidentele meevallers. Het resultaat voor de reservemutaties is 1,76 mln. positief. Per saldo is er in toegevoegd aan de reserves, met name als gevolg van de HHTgelden en opbrengsten uit grondverkoop van de Woudsmalocatie. Hieronder wordt het resultaat op hoofdlijnen weergegeven en worden de belangrijkste afwijkingen toegelicht. De realisatie kent daarnaast meerdere kleinere afwijkingen die in de programmaverantwoording worden toegelicht Resultaat voor bestemming (voordelig) Reservemutaties (per saldo toevoeging, nadelig) Resultaat na bestemming (voordelig) Resultaat jaarrekening 2018 op hoofdlijnen Bedragen x Overhead Vergoeding verdringingskosten Amsterdam Rentevoordeel Kapitaallasten Algemene uitkering Groenbeheer Sociaal domein Salariskosten wonen en bouwen Grenscorrectie Overige afwijkingen diverse programma's 139 Resultaat Overhead Als gevolg van de ambtelijke invlechting zijn voor wervingskosten en bedrijfsgezondheidszorg incidenteel minder uitgaven gedaan dan begroot. Ook voor informatiebeveiliging en huur van facilitaire apparatuur en printers is er een incidenteel voordeel ten opzichte van de begroting. 2. Vergoeding verdringingskosten Amsterdam In 2018 is in verband met de ambtelijke invlechting met de gemeente Amsterdam een niet begrote vergoeding ontvangen voor incidentele personele verdringingskosten als gevolg van de fusie. 3. Rentevoordeel Voor een nieuw afgesloten langlopende geldlening is de rente lager dan voorheen. Gezien de mogelijk renteontwikkelingen wordt dit niet als een structureel voordeel gezien. 4. Kapitaallasten Er is een voordeel op het budget voor kapitaallasten doordat niet alle beschikbare investeringsruimte voor vervangingsinvesteringen is ingezet. Omdat dit afhankelijk is van investeringsbeslissingen wordt ook deze afwijking als incidenteel gezien. 5. Algemene uitkering Zoals gemeld in de raadsinformatiebrief van 1 november 2018 over de Septembercirculaire 2018 is de gemeentefondsuitkering op basis van de septembercirculaire voor het jaar 2018 (incidenteel) lager dan opgenomen in de begroting 2018 na de bestuursrapportage Dit is met name het gevolg van de verhoging van de inkomensmaatstaf OZB voor de gemeente Weesp en aanpassing van het accres. Jaarstukken

8 6. Groenbeheer Er zijn verschillende oorzaken die een overschrijding van het budget veroorzaken. De kosten voor het bestek van de openbare ruimte is de belangrijkste veroorzaker van de overschrijding die mogelijk ook structureel door zal werken. Verandering van de wet voor onkruidbestrijding waardoor onkruid niet meer met chemische middelen bestreden mag worden maar met arbeidsintensiever methodes en de kostenstijging van de uitvoering door de Tomingroep hebben een overschrijding veroorzaakt. 7. Sociaal domein Op het onderdeel participatie is een voordeel van dat met name is veroorzaakt door extra inkomsten, zoals door de (incidentele) vangnetuitkering over 2017, een hogere doeluitkering voor de bijstand waarvan nog niet bekend is of dit ook meerjarig tot een voordeel zal leiden, meer inkomsten uit terugvordering en verhaal en een incidentele terugbetaling voor begeleide participatie. Kosten voor jeugdzorg leiden tot een nadeel van door jeugdbegeleiding en zwaardere vormen van jeugdzorg, waarbij enkele cliënten forse kosten met zich mee kunnen brengen. Voor Wmo is een voordeel van Dit komt met name doordat er minder uitgegeven is dan begroot op de huishoudelijke zorg en aan begeleiding, dagbesteding en verzorging. Daarnaast is er een klein voordeel op wijkteams. Per saldo veroorzaken deze ontwikkelingen een voordeel van Salariskosten wonen en bouwen Er zijn minder salariskosten gemaakt dan begroot vanwege vacatures op het gebied van wonen en bouwen. Het beschikbare budget voor onder andere bouwtoezicht voor de Bloemendalerpolder is niet volledig ingezet. Vanwege de ambtelijke fusie met Amsterdam in 2019 zijn voordelen in de jaarrekening op personele kosten incidenteel. 9. Grenscorrectie Er is een incidenteel voordeel vanwege een in het verleden opgenomen verplichting in verband met correctie van de gemeentegrens. 10. Overige afwijkingen diverse programma s Dit betreft het saldo van verschillende minder omvangrijke afwijkingen die in de programmaverantwoording worden toegelicht. Financiële positie Het eigen vermogen van de gemeente Weesp is in 2018 toegenomen met 1,76 mln., met name als gevolg van een toename van de algemene reserve en het positieve rekeningresultaat. Hieronder is het verloop van de algemene reserve, de belangrijkste en niet geoormerkte component van het eigen vermogen, weergegeven. De algemene reserve is in 2018 toegenomen met Het balanstotaal is in 2018 toegenomen door bijvoorbeeld investeringen in scholen en infrastructuur. De toename van het balanstotaal en het eigen vermogen heeft consequenties voor de financiële kengetallen. De solvabiliteitsratio (het eigen vermogen als aandeel van het balanstotaal) is met een stand van 16% per eind 2018 iets verbeterd ten opzichte van de stand per eind 2017 (14%). Dat is nog steeds onder de signaalwaarde van 20%, wat aangeeft dat de financiële positie van de gemeente Weesp kwetsbaar is. De netto schuldquote (de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen) is met 80% per eind 2018 gelijk gebleven aan de stand per eind 2017 en daarmee nog steeds onder de signaalwaarde van 90%. In 2018 heeft zich geen van de onderkende risico s voorgedaan. Eigen vermogen ( ) Algemene reserve Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat Totaal eigen vermogen Jaarstukken

9 Verloop algemene reserve in 2018 ( ) Vermeerderingen Verminderingen Stand Stand Bestemmen jaarresultaat 2017 Z Rompbegroting (organisatie ontwikkeling) Z BW 1;Transcriptiekosten griffie Z BW 4; Referendum Z BW 5; Uitbreiding formatie weth. Z BW 6; Fin. Monitor Z BW 8; Bestuursrapportage (grondverkoop) Z BW 8; Bestuursrapportage (resultaat) Z BW 1, 2019: Bestemmen HHT gelden Totaal Aandeel programma s In onderstaande tabel is het saldo naar programma weergegeven en in de figuur zijn de totale gerealiseerde lasten en baten naar programma weergegeven. Alle reservemutaties verlopen via taakveld 0.10 op programma 0, waardoor een vertekend beeld kan ontstaan. De uitkeringen uit het gemeentefonds voor het sociaal domein zijn bijvoorbeeld verantwoord op programma 0, terwijl de lasten voor het sociaal domein zijn verantwoord op programma 6. Saldo 2018 per programma (x 1.000; -/- is voordelig) Programma Saldo begroting Saldo rekening Verschil P0 Bestuur en ondersteuning P1 Veiligheid P2 Verkeer en vervoer P3 Economie P4 Onderwijs P5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie P6 Sociaal domein P7 Volksgezondheid en milieu P8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing Totaal Gerealiseerde lasten en baten 2018 per programma (x 1 mln.) Jaarstukken

10 Jaarstukken

11 JAARVERSLAG Jaarstukken

12 Jaarstukken

13 2. Programmaverantwoording Programma 0 Bestuur en ondersteuning Bestuur Taakvelden Bestuur Beheer gebouwen gronden Trends en ontwikkelingen Bestuurlijke toekomst en verkiezingen Met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft in Weesp ook een referendum plaatsgevonden met oog op de bestuurlijk toekomst. De uitslag van het referendum heeft geleid tot de keuze door de gemeenteraad voor een ambtelijke en op termijn ook bestuurlijke fusie met de gemeente Amsterdam. De coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen hebben geleid tot een deels nieuwe samenstelling van de coalitie en het college. Inwonerparticipatie In 2018 zijn diverse projecten uitgevoerd waarbij inwoners actief zijn betrokken. Om de verschillende participatietrajecten op elkaar af te stemmen, is ambtelijk een werkgroep opgericht waar kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Beheer gebouwen De gemeente Weesp heeft een aantal gebouwen in bezit voor de huisvesting van de organisatie en gebouwen die bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke doelen. Gebouwen met een sportieve-, culturele- of onderwijsfunctie zijn onderdeel van de taakvelden waar de functies onder vallen (programma 4 Onderwijs en programma 5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie). Wat wilden we bereiken: Weesp wil in samenwerking en tot tevredenheid met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen op alle onderwerpen acteren. Denken in oplossingen en niet in problemen. Wat hebben we daarvoor gedaan: Verbeteren burgerparticipatie Uitwerken besluit bestuurlijke toekomst Weesp Panden in conditie houden, afgestemd op het gebruik en wetgeving Toelichting: In 2018 is intern de ambtelijke werkgroep burgerparticipatie opgericht. De werkgroep is bestemd om ervaringen uit te wisselen over burgerparticipatie, kennis te delen en participatietrajecten op elkaar af te stemmen. De kennis die in de werkgroep wordt opgedaan, wordt gebruikt in de nota burgerparticipatie die in 2019 wordt opgesteld. Ook zijn er twee werkconferenties met burgers georganiseerd om te zoeken naar (betere) werkvormen voor bewonersparticipatie. Hier zijn de inloopspreekuren voor klachten in de openbare ruimte uit voortgekomen. Daarnaast wordt de wijkschouw in 2019 geherintroduceerd en wordt er een loket voor bewonersinitiatieven ingericht. De voorbereidingen van de ambtelijke fusie met Amsterdam zijn in 2018 van start gegaan met als doel een ambtelijke invlechting per 1 juni In 2018 zijn onder andere de navolgende projecten uitgevoerd: - Papelaan 99: gevelrenovatie gymzaalzijde (stralen + voegwerk vervangen), vervangen kozijnen schoolpleinzijde begane grond, diverse brandwerende maatregelen trappenhuizen en uitbreiding brandmeldinstallatie; - Molen De Vriendschap : vervangen complete stelling en renovatie spoorwiel; Jaarstukken

14 Wat hebben we daarvoor gedaan: Toelichting: - Stadhuis: schilderwerk en houtrotherstel voorgevel; - City of Wesopa: asbestsanering; - Bibliotheek: aanpassing cv-installatie en vervangen vluchtdeur; - Sporthal Aetsveld: vervangen kozijnen, entree en bar en schilderwerk. Verbonden partij: Taakveld(en) Regio Gooi en Vechtstreek Regio Gooi- en Vechtstreek T0.1 Bestuur De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Sturing ondersteunt de bestuurlijke en beleidsmatige gemeentelijke samenwerking op het sociaal en het fysiek domein. Deze samenwerking is richtinggevend voor de uitvoerende eenheden van de Regio. Elke vier jaar leggen de gemeenteraden de koers van deze samenwerking vast in de regionale samenwerkingsagenda. Met deze samenwerking vergroten de gemeenten de regionale bestuurskracht om van Gooi en Vechtstreek een groene, creatieve en monumentale regio te maken, waarin de kwaliteit van leven centraal staat. De projecten waarop de gemeenten samenwerken zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma De RVE Inkoop en Contractbeheer ontzorgt haar opdrachtgevers op het gebied van inkoop en het beheer van contracten. Daarnaast faciliteert en coördineert de RVE de inkoopsamenwerking (ISGV) van de regiogemeenten. De RVE Inkoop en Contractbeheer verzorgt de inkoop en informeert, beheert en ziet toe op de naleving van de contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen. KCC / Burgerzaken Trends en ontwikkelingen Wat wilden we bereiken: Excellente dienstverlening aan onze klanten. Weesp wil een laagdrempelige vraaggerichte gemeentelijke organisatie zijn, die op integrale wijze de met elkaar samenhangende vragen en verzoeken van de burger snel en efficiënt afwikkelt en afhandelt. Wat hebben we daarvoor gedaan: (E) Dienstverlening Telefooncentrale KCC Verkiezingen Toelichting: In 2018 zijn we gestart met voorbereidingen voor het verder uitbreiden van onze digitale dienstverlening. De telefooncentrale is niet vervangen, omdat de (overeengekomen) geïntegreerde oplossing voor vast en mobiel bellen door de leverancier niet kon worden geleverd. Voor vaste telefonie wil Weesp aansluiten op het telefonie platform van Gemeente Amsterdam. Voor de mobiele bereikbaarheid zijn alle medewerkers van Weesp voorzien van smartphones die centraal worden beveiligd en beheerd. Weesp scoort landelijk goed als het gaat om bereikbaarheid en klantvriendelijkheid. Ook in de roerige periode van de fusie heeft het niveau van dienstverlening hier niet onder geleden. De gemeente was belast met één verkiezing en twee referenda. Een landelijk referendum en een gemeentelijk referendum. Voor de gemeenteraadsverkiezingen waren er Jaarstukken

15 Wat hebben we daarvoor gedaan: Privacy (BIG) / Samenwerkingen Toelichting: kiesgerechtigden waarvan hun stem hebben uitgebracht (61,9%). Voor het gemeentelijk referendum waren kiesgerechtigden waarvan hun stem hebben uitgebracht (62,4%) en voor het landelijk referendum waren er kiesgerechtigden waarvan hun stem hebben uitgebracht (63,4%). Er is gezorgd voor grotere verkiezingsborden en meer tellers per stembureau. Naar aanleiding van de invoering van de AVG zijn er in Weesp 5 datalek incidenten geweest waarvan we er 2 hebben moeten doorgeven aan de autoriteiten Persoonsgegevens. Naast bovenstaand hebben we alle medewerkers incl. raad, college en commissie getraind op het gebied van informatieveiligheid en de AVG. Op het gebied van Samenwerking is er samengewerkt met Amsterdamse Privacy-officers over het onderwerp AVG. Belastingen Taakvelden OZB woningen OZB-niet woningen Belastingen overig Wat wilden we bereiken: Een goede belastinguitvoering (efficiënt, juist en volledig) tegen minimale kosten. Wat hebben we daarvoor gedaan: Efficiënt innen van gemeentelijke belastingen. Toelichting: De gemeentelijke belastingen zijn uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Belastingen SWW. BSWW heeft gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de data met als resultaat dat het oordeel van de Waarderingskamer over de uitvoering van de Wet WOZ per eind 2018 is gestegen van moet op onderdelen verbeterd worden naar goed. Verbonden partij: BSWW Taakveld(en) T0.61 OZB Woningen T0.62 OZB niet-woningen T0.63 Parkeerbelasting T0.64 Belastingen overig Beleidsontwikkelingen De colleges en raden van de gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp hebben besloten tot opheffing van de GR per 1 januari Vanaf 1 april 2019 werken de voormalige belastingmedewerkers van Weesp vanuit Belastingen Amsterdam en vanaf 2020 zal de uitvoering van de gemeentelijke belasting volledig gedaan worden door Belastingen Amsterdam. Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht om een aantal voorgeschreven beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag om beleidsresultaten en vergelijking met andere gemeenten in beeld te brengen. De indicatoren worden gepubliceerd op de VNG-website en betreffen de laatst beschikbare cijfers van verschillende landelijke bronnen waardoor deze soms niet actueel lijken. De indicatoren van deze website zijn opgenomen in de programma s van de begroting Jaarstukken

16 en het jaarverslag waar de indicatoren betrekking op hebben. Daarbij is een vergelijking gepresenteerd met het gemiddelde van gemeenten tot inwoners, afkomstig van dezelfde website. Voor verdere toelichting over de indicatoren wordt verwezen naar Van een aantal indicatoren van gemeenten tot inwoners, zoals de zelf te berekenen indicatoren over de organisatie op basis van eigen gegevens van programma 0, is de waarde onbekend. Naam Eenheid Realisatie 2017 Begroting 2018 Realisatie 2018 Formatie Fte per inwoners 6,9 7,2 7,2 Bezetting Fte per inwoners 6,5 7,0 6,9 Apparaatskosten* Kosten per inwoner ( ) Externe inhuur Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 34% 21% 22% In Euro's Gemeentelijk woonlasten In Euro's meerpersoonshuishoudens *Apparaatskosten betreffen alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Het gaat om kosten voor het inzetten van personeel (inclusief externe inhuur), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten en dergelijke. Financiën Taakvelden Overhead Treasury Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Trends en ontwikkelingen De algemene en specifieke uitkeringen uit het gemeentefonds van het Rijk zijn de belangrijkste bron van inkomsten van de gemeente. De omvang van het gemeentefonds hangt samen met de totale uitgaven van het Rijk in een jaar. Het aandeel dat een gemeente uit het fonds krijgt, hangt samen met aspecten als het aantal inwoners, jongeren, bijstandsontvangers, (achterstands)leerlingen, (bebouwde) oppervlakte etc. Wat wilden we bereiken: Een financieel gezonde gemeente en een meerjarenbegroting die over alle jaren materieel en structureel sluitend is. Wat hebben we daarvoor gedaan: Het voeren van een solide en degelijk financieel beleid. Toelichting: Onder een financieel solide beleid verstaan we dat de begroting meerjarig materieel en structureel in evenwicht is en de risico s in voldoende mate zijn afgedekt. Volgens de eisen van de provinciale toezichthouder is het formeel gezien voldoende wanneer het eerste begrotingsjaar of het laatste begrotingsjaar materieel en structureel in evenwicht is. De begroting 2018 was structureel meerjarig in evenwicht. Met Jaarstukken

17 Wat hebben we daarvoor gedaan: Zorgen voor een goed beheer van de financiële middelen. Algemene Uitkering Reserves Vennootschapsbelasting Toelichting: begrotingswijzigingen is er voor gezorgd dat het evenwicht intact bleef. De begroting en verantwoording voldoen aan de vereisten van het BBV. Er is meer grip op de kosten van inhuur door onder andere het inhuurregister. De algemene uitkering is veruit de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente Weesp. De algemene uitkering wordt zorgvuldig gemonitord. De raad is op 1 november 2018 met RIB geïnformeerd over de septembercirculaire. De reserves zijn aangesproken als gevolge van besluitvorming door de raad. In 2018 hebben er ook forse toevoegingen plaatsgevonden. Met name aan de algemene reserve, waardoor deze per saldo met afgerond is toegenomen. De aangifte over 2018 is berekend op nihil. Wat heeft het gekost? Lasten Baten Werkelijk Begroting Werkelijk T0.01 Bestuur T0.02 Burgerzaken T0.03 Beheer overige gebouwen en grond T0.04 Overhead T0.05 Treasury T0.061 OZB woningen T0.062 OZB niet-woningen T0.064 Belastingen overig T0.08 Overige baten en lasten T0.10 Mutaties reserves Totaal Lasten T0.01 Bestuur T0.02 Burgerzaken T0.03 Beheer overige gebouwen en grond T0.04 Overhead T0.05 Treasury T0.061 OZB woningen T0.062 OZB niet-woningen T0.063 Parkeerbelasting T0.064 Belastingen overig T0.07 Uitkeringen gemeentefonds T0.08 Overige baten en lasten T0.10 Mutaties reserves Totaal Baten Saldo Programma (Bedragen x 1.000) Jaarstukken

18 Aanmerkelijke verschillen begroting werkelijk 2018 Lasten T0.01 Bestuur: Op dit taakveld is een voordeel van wat met name wordt veroorzaakt door de volgende aspecten: - Bestuur/Raad en commissies: Als gevolg van een gunstigere regeling voor raadsleden in 2018 zijn de personeelslasten en vergoedingen per saldo hoger dan begroot. Hier tegenover staat een vergoeding vanuit het gemeentefonds. - Bestuur/Burgemeester en wethouders: Per saldo zijn er minder salarislasten ( ) uitgeven doordat in de begroting te hoge lasten waren geraamd. - In 2018 zijn de pensioenverplichtingen ten laste van de voorziening gebracht, dit resulteert in een voordeel van op het taakveld. Aan overige uitgaven ten behoeve van het fusietraject is minder uitgegeven dan begroot. - Bestuur/Griffie: Aan personele lasten is over minder uitgegeven dan begroot als gevolg van vacatureruimte. Voor inhuur externen en opleidingsbudget is per saldo een onderschrijding van grotendeels als gevolg van het ontbreken van uitgaven op deze post. Lasten T0.02 Burgerzaken; per saldo is op dit taakveld een voordeel van Dit wordt grotendeels veroorzaakt door lagere personele lasten ( ) als gevolg van vacatureruimte en hogere lasten voor drukwerk ( 7.000). Lasten T0.4 Overhead: Lasten T0.04 Overhead Werkelijk 2017 Begroting 2018 Werkelijk 2018 Verschil 2018 (x 1.000) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Bestuurlijke ondersteuning Voorlichting Representatie - recepties etc Management Operationele werknemers Budgetten P&O Budgetten Financiën Budgetten Juridische zaken Budgetten Informatiebeheer Huisvesting Kantoorbenodigdheden (- = inkomsten) (- = nadelig) Voornaamste afwijking overhead: - Op het onderdeel voorlichting veroorzaken personele inzet in verband met de fusie (waar een vergoeding van Amsterdam tegenover staat) en kosten voor advertenties een overschrijding. - In 2018 is in verband met de ambtelijke fusie met gemeente Amsterdam een vergoeding voor inhuur boven het formatiebudget en verdringingskosten van ontvangen. In het overzicht is dit voordeel met name zichtbaar bij het onderdeel management maar betreft feitelijk ook ander personeel. - Voor operationele medewerkers is een overschrijding en bij P&O een onderschrijding die beiden veroorzaakt worden door afwijkingen van budgetten en kosten voor externe inhuur. Vanwege minder kosten voor werving als gevolg van de fusie en minder kosten voor bedrijfsgezondheidszorg is er bij P&O per saldo een voordeel. - Het inwinnen van extern fiscaal advies veroorzaakt bij Financiën een nadeel. - Onderschrijding van het budget voor informatiebeveiliging levert een voordeel op. Voor 2019 staan hiervoor wel projecten gepland. Lasten T0.05 Treasury: De afschrijvingen zijn hoger , de betaalde rente is lager. Lasten T0.061 OZB Woningen: Op dit taakveld is de bijdrage aan de BSWW verantwoord. Op basis van het voorlopige rekeningresultaat 2018 van de BSWW is rekening gehouden met een extra Jaarstukken

19 bijdrage van Naast een verwachte overschrijding op de bedrijfsvoering is in het rekeningresultaat 2018 van BSWW ook de afboeking van de activa genomen in verband met de opheffing en liquidatie van de gemeenschappelijke regeling. Lasten T0.08 Overige baten en lasten: Voor een nieuw afgesloten langlopende geldlening is de rente lager dan voorheen. Lasten T0.10 Mutaties reserves: Een toevoeging aan de reserve monumentensubsidie omdat er minder aanvragen voor monumentensubsidie geweest dan er aan budget beschikbaar was veroorzaakt een nadeel van Een toevoeging aan de algemene reserve in verband met teruggaaf van de regio G&V in verband met de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) veroorzaakt een nadeel van Een toevoeging aan de reserve beschermd wonen als gevolg van een teruggaaf van de regio G&V veroorzaakt een nadeel van Een toevoeging aan de reserve afvalstoffenheffing als gevolg van het ontvangen rekeningresultaat over 2017 van de GAD en een terugbetaling van de St. Afvalfonds veroorzaakt een nadeel van Baten T0.04 Overhead: Op de baten is per saldo een voordeel van Onder Bestuurlijke ondersteuning is een voordeel van gerealiseerd in verband met de ontvangen provinciale subsidie voor de toekomstvisie van gemeente Weesp. Aan WIA-gelden is meer ontvangen, voornamelijk in verband met zwangerschapsverlof uitkeringen. Onder budget Juridische Zaken zijn in 2018 schadevergoedingen verantwoord van wat niet begroot was. Laten T0.05 Treasury: De doorbelasting van de afschrijvingen naar de taakvelden is hoger. De doorbelaste rente is lager. Baten T0.061/2 OZB Woningen/niet-woningen: Het nadeel wordt met name veroorzaakt door een lagere dan verwachte waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen (bedrijfspanden etc.) en oninbaar gestelde belastinginkomsten. Baten T0.063 Parkeerbelasting: Er zijn meer parkeergelden ontvangen dan begroot door een toegenomen inzet op toezicht en handhaving. Baten T0.064 Belastingen overig: Er zijn iets meer inkomsten uit precariobelasting ( 6.000) en reclamebelasting geweest ( 3.685) dan verwacht op basis van de opgestelde prognoses. De meerinkomsten uit reclamebelasting worden beschikbaar gehouden voor de Stichting Weesp Centraal. Baten T0.07 Uitkeringen gemeentefonds: Zoals gemeld in de RIB van 1 november 2018 over de Septembercirculaire 2018 is de gemeentefondsuitkering op basis van de septembercirculaire voor het jaar 2018 lager dan opgenomen in de begroting 2018 na de bestuursrapportage Met de septembercirculaire 2018 is de inkomensmaatstaf OZB voor de gemeente Weesp verhoogd, wat betekent dat het Rijk de gemeente Weesp kort op de gemeentefondsuitkering omdat het er vanuit gaat dat de gemeente meer OZB-inkomsten ontvangt door toename van de totale waarde van de in de gemeente aanwezige woningen. De totale waarde van alle woningen in Weesp ten opzichte van voorgaande jaren is enerzijds hoger geworden door toename van het aantal woningen (waardoor de gemeente inderdaad meer OZB-inkomsten heeft dan voorgaande jaren) en anderzijds door de toename van de marktwaarde van woningen en dat laatst compenseert de gemeente door verlaging van het OZB-tarief (waardoor dit voor de gemeente niet tot extra OZB-inkomsten leidt). Het nadeel als gevolg van de inkomensmaatstaf OZB is ongeveer 0,2 mln. Daarnaast leidt aanpassing van het accres, het mee-ontwikkeling van de uitkering voor de gemeente met de uitgaven van het Rijk, tot een verdere verlaging van ongeveer 0,1 mln. Baten T0.08 Overige baten en lasten: Voor een nieuw afgesloten langlopende geldlening is de rente lager dan voorheen. Baten T0.10 Mutaties reserves: Een onttrekking aan de reserve OV SAAL van als bijdrage voor de uitgevoerde herinrichting van de stationsomgeving en een onttrekking aan de reserve Kunstgrasveld Papelaan van zorgen voor een voordeel. Het niet onttrekken van de reserve vereveningsfonds grondexploitaties vanwege de begrote kosten van Horn 5 veroorzaakt een nadeel van Jaarstukken

20 Jaarstukken

21 Programma 1 Veiligheid Trends en ontwikkelingen Weesp veilig houden vergt dat overlast en criminaliteit zo veel mogelijk worden ingeperkt. Dat kan door enerzijds te zorgen voor preventieve maatregelen en anderzijds door een adequate handhaving. Wij hebben in 2018 meerdere projecten uitgevoerd om de veiligheid te verbeteren. Deze projecten zijn meestal thematisch gericht zoals bijvoorbeeld de aanpak van woninginbraken, het inzetten van cameratoezicht, de groepsaanpak om jeugdoverlast en criminaliteit aan te pakken en het ondersteunen van diverse burgerparticipatieprojecten waaronder de WhatsApp-groepen en Burgernet. Wat willen we bereiken: Een veilige stad, waarbij afstemming en samenwerking tussen de politie (eerst verantwoordelijke voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid) en gemeente Boa s onontbeerlijk is. Wat hebben we daarvoor gedaan: Groepsaanpak jeugd Toepassen cameratoezicht Lokale aanpak woningbraken Vuurwerkvrije zone Ondermijnende criminaliteit Evenementen Toelichting: In 2018 is met name aandacht geweest voor mutaties binnen de topx lijst en diverse complexe casussen binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. Ten aanzien van overlast gevende jeugdgroepen is er inzet gepleegd bij schoolpleinen, NS-station en de Groene Punt. Hiervoor zijn voorafgaande aan de zomermaanden vernieuwde werkafspraken gemaakt tussen het jeugd en jongerenwerk, buitengewone opsporingsambtenaren, Waternet en politie om adequaat (en op een veilige wijze) te reageren op overlastmeldingen. In 2018 is er overleg geweest met de IVW ten aanzien van de mogelijkheid om cameratoezicht toe te passen. Op basis daarvan is gebleken dat er onvoldoende draagvlak is om een cameratoezichtplan te realiseren. De IVW en de gemeenten zien gezamenlijk af van dit plan en richten zich op het onderwerp parkmanagement. Voor de aanpak woninginbraken is er integraal gewerkt met Ymere en de politie aan een uitvoeringsplan 2018 met diverse maatregelen zoals het geven van gratis preventieadvies (woningcheck) en subsidiemogelijkheid om woning te verbeteren conform het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Voor de zomervakantie en donkere dagen is er gewerkt aan de uitvoering van de anti-inbraakcampagne middels de buurtkar en sociale media. Begin 2018 is er multidisciplinair geëvalueerd waardoor er meer inzicht is ontstaan in het verloop van de jaarwisseling, schade en of de vuurwerkvrije zone een permanentere karakter kan krijgen. Dit laatste is het geval. Op basis daarvan zijn er aangescherpte maatregelen uitgevoerd voor de handhaving daarop. Hiervoor is er meer inzet gepleegd door de buitengewone opsporingsambtenaren, bureau Halt en Gooiland beveiliging naast politie-inzet. Ten aanzien van dit onderwerp is er meer ruchtbaarheid gegeven aan het vergroten van bewustwording en handelingsperspectieven voor de ambtenaren, ondernemers en het gemeentebestuur. In samenwerking en onder regie van de burgemeester zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd om meer zicht te krijgen op ondermijningsignalen en de handhaving daarop. De belangrijkste evenementen, zoals Sluis- en bruggenfeest, Caribien Night, Kick Out Swarte Piet en de Sinterklaasintocht, zijn allen goed verlopen zonder (grote) incidenten. Toezicht is gehouden in gezamenlijk overleg met politie, BOA s en DHW- Jaarstukken

22 Drank- en horecawetgeving BOA s. Voor de uitvoering van het toezicht op de DHW en naleving van de wetgeving door de alcohol -verkooppunten binnen onze gemeente en toezicht op de overlastlocaties worden onder andere geput uit 3,5 fte BOA s van de poule van de Regio. In het regionaal Preventie- en Handhavingsplan staat de inzet van mysteryshoppers bij het DHW-toezicht op leeftijdsgrens voor alcohol als een van de nieuwe elementen in de interventiestrategie vermeld. Inzet van testkopers is effectiever omdat er na een controle altijd duidelijkheid is over de mate van naleving van een bedrijf. In 2018 heeft er een pilot plaatsgevonden in Hilversum. BOA capaciteit De BOA s Drank- en Horecawet ervaren dat de samenwerking op uitvoeringsniveau steeds beter loopt. Enkele aandachtspunten blijven van toepassing: - bijhouden van de vergunningen; - betrokkenheid bij de voorbereiding en vergunningverlening van evenementen; - informeren BOA s bij aandachtslocaties; - terugkoppeling aan betreffende BOA s over wat er gebeurd met de constateringen. Een aantal incidenten in het verleden en de behoefte aan een samenleving met een beperkt risico op calamiteiten, hebben ertoe geleid dat de politieke belangstelling voor handhaving van de wetgeving de laatste jaren sterk is toegenomen. De oorzaak van problemen uit het verleden wordt vooral gelegd in een onvoldoende professionele organisatie van de handhaving. Een goede handhavingsorganisatie is derhalve belangrijk. Met handhaving willen we voor elkaar krijgen dat de democratisch vastgestelde regels worden nageleefd en beleidsdoelstellingen worden behaald. Ook willen we rechtszekerheid bieden en gelijke behandeling van burgers waarborgen. Een goede handhaving is ook van belang om de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en integriteit van gemeente en bestuurders te bevorderen. Met handhaving willen we verder normvervaging tegengaan en voorkomen dat er civiele claims komen van burgers wegens inadequate handhaving en onverzekerbare risico s. De ambtelijke capaciteit hebben wij in 2018 op zowel kwantitatief als kwalitatief op een hoger niveau gebracht om het handhavingsbeleid goed te kunnen uitvoeren. Wij hebben momenteel 4 fte aan BOA aan capaciteit beschikbaar. Zij zijn verantwoordelijk voor de volgende taak- en aandachtsvelden: - parkeerbeheer; - klein overlast; - evenementen; - Natuurbeschermingswet; - DHW; - openbare orde (hangjongeren en alcoholisten); - opkoopregister; - prostitutie en massagesalons; - vuurwerk controles. Jaarstukken

23 Verbonden partij: Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Taakveld(en) T1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Beleidsontwikkelingen Het beleidsplan legt de focus op acht centrale opgaven waarvoor de Veiligheidsregio zich in de komende jaren gesteld weet: 1. Aansluiten op maatschappelijke veranderingen 2. Consistent sturen op basis van visie en tonen van leiderschap 3. Verbeteren van verbinding met externe partijen 4. Verbeteren van verbinding intern (tussen kolommen) 5. Met Utrecht en Flevoland toewerken naar opschaling niveau Midden-Nederland 6. Verbreden gebruik crisisorganisatie door gemeenten 7. Verbeteren integrale advisering op risicobeheersing 8. Borgen goede aansluiting op de opgeschaalde meldkamer In de programmabegroting 2018 zijn de acht opgaven een stap verder geconcretiseerd naar ambities en inspanningen voor Prestatie-indicator Realisatie Begroting Realisatie Woninginbraak 59 < Autokraak 49 < Fietsendiefstal 85 < Vernielingen 105 < Huiselijk geweld 10 < Zakkenrollen 5 < 10 9 Winkeldiefstal 2 < Bedrijfsinbraken 20 < Jongerenoverlast(meldingen) 87 < Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht om een aantal voorgeschreven beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag om beleidsresultaten en vergelijking met andere gemeenten in beeld te brengen. De indicatoren worden gepubliceerd op de VNG-website en betreffen de laatst beschikbare cijfers van verschillende landelijke bronnen waardoor deze soms niet actueel lijken. Beleidsindicatoren Naam indicator Eenheid Weesp Gemeenten tot inwoners Bron Jaar Verwijzingen Halt Aantal per jongeren 12-17jr Bureau Halt 2017 Winkeldiefstal Aantal per inwoners 0,7 0,7 Politie 2017 Geweldsmisdrijven Aantal per inwoners 3,0 3,1 Politie 2017 Diefstal uit woning Aantal per inwoners 4,5 2,2 Politie 2017 Vernieling Aantal per inwoners 5,2 4,2 Politie 2017 Jaarstukken

24 Wat heeft het gekost? Lasten Baten Werkelijk Begroting Werkelijk T1.1 Crisisbeheersing en brandweer T1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Lasten T1.1 Crisisbeheersing en brandweer T1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Baten Saldo Programma (Bedragen x 1.000) Aanmerkelijke verschillen begroting werkelijk 2018 Lasten T1.2 Openbare orde en veiligheid: Uitvoering bijzondere wetten Op het budget voor uitvoering van bijzondere wetten is minder uitgegeven dan was begroot. Dit budget is bedoeld voor uitvoering van verplichtingen die in het belang zijn van de gezondheid en het welzijn van dieren en dat van de volksgezondheid. Bijvoorbeeld het verwijderen van kadavers door de dierenambulance in opdracht van de gemeente. Drank- en horecawet De controle op de drank- en horecawet wordt door de gemeente Hilversum uitgevoerd. De controles betreffen de zogenaamde basis-, leeftijd- en evenementencontroles. Gemeente Opdracht Resultaat Opdracht Resultaat Opdracht Gehele jaar Resultaat t/m 05 sept. Weesp (95%) (97%) (62%) Een keer per jaar wordt de naleving van verkoop van alcoholische drank aan 18-minners gecontroleerd aan de hand van een mysteryshopactie. Inhuur formatie OOV In 2018 is het niet gelukt om voor een korte periode OOV formatie tijdelijk uit te breiden. Hierdoor is er geen gebruik gemaakt van het beschikbare budget van Veilig ondernemen In overleg met de IVW is er afgezien van de mogelijkheid om cameratoezicht toe te passen. Als gevolg hiervan is het beschikbare budget van niet uitgegeven. Wel ligt er een verzoek om de beschikbare middelen in te zetten voor de inhuur en ondersteuning voor de uitvoering van parkmanagement. Weesp Veilig Voor huur- en koopwoningen is er op basis van een subsidiemogelijkheid tot maximaal 250 de mogelijkheid om het hang en sluit werk te verbeteren conform de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. In verband met het geringe aantal aanmeldingen voor koopwoningen (aandeel gemeente) is er minder uitgegeven. Jaarstukken

25 Programma 2 Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Taakvelden Verkeer en vervoer Trends en ontwikkelingen Het taakveld verkeer en vervoer beslaat het beleid over en onderhoud aan onze infrastructuur, waaronder wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en kademuren. Na beperkingen van het budget voor de lokale infrastructuur in de afgelopen jaren is de ruimte om achterstanden in te lopen gering geweest. In 2018 zijn de meerjarenonderhoudsprogramma s op het gebied van wegen, openbare verlichting, (beweegbare) bruggen, kunstwerken en oeverbeschermingen geactualiseerd. Hierdoor zijn voldoende financiële middelen beschikbaar gekomen om het vereiste beheer en onderhoud planmatig te kunnen uitvoeren. Het achterstallig onderhoud wordt daarmee binnen de komende vier jaar weggewerkt. In 2018 is een heel aantal infrastructurele projecten uitgevoerd, zoals hieronder verder wordt aangegeven. Voor de komende jaren blijft het beheer van de infrastructuur een aandachtspunt. In 2018 werden de gebieden met een maximum snelheid van 30 km/u uitgebreid. Zo werden de Lage Klompweg, tussen N236 en de Vecht, en de Van Houtenlaan-Groeneweg duurzaam veilig ingericht. Wat wilden we bereiken: Weesp is een leefbare stad waarbij inwoners betrokken worden bij de totstandkoming van werkzaamheden in de openbare leefomgeving. Zo wordt bij een herinrichting een participatietraject doorlopen waarbij belanghebbenden invloed hebben op het ontwerp. Wat hebben we daarvoor gedaan: Herinrichting Nijverheidslaan fase 1 Begeleiden voorbereiding herinrichting Nijverheidslaan fase 2 Begeleiden uitvoering Van Houtenlaan Groeneweg 30 km/u Lage Klompweg inrichten tot 30 km/u Herinrichting Stationsplein tot 30 km zone Onderhoud asfalt en bestrating Toelichting: De herinrichting van fase 1, in combinatie met de aanleg van de trailerhelling, is in 2018 afgerond. Zoals in de RIB van 10 januari 2018 is aangegeven heeft het project (financiële) tegenslagen gehad vanwege onder andere bodemverontreiniging, Dit heeft ook tot vertraging in de oplevering geleid. De extra kosten zijn ten laste gebracht van de reserve bodemsanering, het Gemeentelijk rioleringsplan en de investeringsruimte infra. Prioriteit van de beperkte ambtelijke capaciteit is gegeven aan projecten die in uitvoering waren en extra aandacht behoefden, waaronder Nijverheidslaan fase 1 en trailerhelling, As met Allure, Parkeerplan en voorbereiding rotonde Casparuslaan. Na een zeer gedegen voorbereidings- en participatietraject heeft de uitvoering van de As met Allure enkele maanden in beslag genomen. Pas in de laatste fase van het werk ontstond er tegenslag vanwege ondergrondse restanten van een brug met kademuren die het werk aan de riolering ernstig belemmerden met uitloop tot gevolg. De extra kosten hiervoor zijn ten laste gebracht van het Gemeentelijk rioleringsplan. Na een intensief participatietraject zijn de werkzaamheden aan dit wegdeel binnen de begroting uitgevoerd. Op het Stationsplein komen zowel langzaam- als snelverkeer bij elkaar. Door het verlagen van de snelheid naar een 30 km zone en een duidelijke looproute en oversteekplaatsen wordt de verblijfsfunctie versterkt. De subjectieve veiligheid wordt vergroot door de stroomfunctie om te bouwen naar een verblijfsfunctie door versmalling van wegprofiel, verbreding trottoirs en verticale elementen. Tevens verbeterd het leefklimaat door plaatsing van bomen en groenaanplant. Op verschillende locaties is regulier onderhoud aan asfalt en elementen uitgevoerd, binnen de begroting. Jaarstukken

26 OV binnenstad vervangen door LED OV Herensingel vervangen door LED Gefaseerde vervanging OV Aetsveld door LED Elektrische installatie pompen in Bouhuijstunnel vervangen Opstellen nieuw GVVP Onderzoek afwikkeling langzaam verkeer in de Mr. Bouhuijstunnel In 2018 is een pilot uitgevoerd om ervaringen van passanten en bewoners met LED verlichting te toetsen. Het andere verlichtingstype heeft niet tot (negatieve) reacties geleid. De vervanging vindt plaats vanaf februari Dit is uitgevoerd binnen de begroting. In 2018 is een pilot met LED verlichting uitgevoerd om na te gaan of LED licht door passanten en bewoners anders wordt ervaren. Begin 2019 wordt een vervangingsslag gemaakt. Dit is uitgevoerd binnen de begroting. In de Bestuursrapportage 2018 is besloten de beschikbare financiële middelen aan te wenden voor een veiligheidsscan van de voetgangersoversteekplaatsen. Met de veiligheidsscan van de voetgangersoversteekplaatsen is in het 4 e kwartaal 2018 gestart en de bevindingen komen in 2019 beschikbaar. Het nieuwe GVVP wordt een integrale visie op het gebied van mobiliteit op basis van het beleid van Weesp en uitgevoerd door de gemeente Amsterdam. Het onderzoek en verkeerstellingen zijn in het 4 e kwartaal gestart. De resultaten volgen in Verbonden partij: Regio Gooi en Vechtstreek Taakveld(en) T2.1 Verkeer en vervoer (zie ook 8.1 en 8.3) Beleidsontwikkelingen In de regio wordt samengewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet. Daarnaast wordt samengewerkt aan het leveren van input voor de MIRT Oostkant Amsterdam. Ook de intensieve samenwerking op het gebied van het Wonen (woonvisie, RAP en woonruimteverdeling) wordt gecontinueerd. Parkeren Taakvelden Parkeren Trends en ontwikkelingen In 2017 is een uitgebreid parkeeronderzoek uitgevoerd om de actuele parkeersituatie in heel Weesp in beeld te krijgen. Reden hiervoor was de ervaren parkeerdruk en de verwachting van een doorzettende stijging in het aantal motorvoertuigen. Voor het krijgen van voldoende draagvlak voor mogelijke reguleringsmaatregelen is in 2018 grootschalig en uitgebreid geparticipeerd met bewoners en de raadscommissie SOB. De opbrengsten daarvan moeten in 2019 leiden tot een nieuw Parkeerplan. Een belangrijke ontwikkeling is het besluit van de gemeenteraad tot een ambtelijke samenwerking met Amsterdam. Er wordt daarom samenwerking met Amsterdam gezocht om hun ervaringen op het gebied van parkeerregulering te kunnen gebruiken. Wat wilden we bereiken: Een stabiele en aantrekkelijke parkeersituatie naar tevredenheid van inwoners, ondernemers en bezoekers met een duidelijke keuze in regulering met als doel de parkeermogelijkheden optimaal te benutten. Wat hebben we daarvoor gedaan: Uitvoering geven aan Parkeerplan Weesp Toelichting: Er is een grootschalig en uitgebreid participatieproces met de bewoners doorlopen. Ook met de commissie SOB zijn verschillende afstemmingsmomenten geweest. Eén en ander als input voor het beleidsstuk dat in 2019 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Jaarstukken

27 Waterstaat Taakvelden Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Trends en ontwikkelingen Naast het gebruik van motorsloepen, neemt ook het gebruik van elektrische sloepen toe. Deze duurzame manier van varen wordt ook door de Provincie gestimuleerd met subsidieregelingen. Vanwege de groeiende populariteit van sloepen, groeit ook de vraag naar ligplaatsen. Wat wilden we bereiken: In 2018 heeft Weesp als waterstad meer ligplaatsen en meer faciliteiten voor elektrisch varen. Weesp blijft op die manier als Waterstad - duurzaam - populair en voorziet in de behoefte van bewoners en bezoekers. Wat hebben we daarvoor gedaan: Plaatsing twee elektrische oplaadpalen Deelname provinciaal pilotproject oversteek ARkanaal Het creëren van meer ligplaatsen Ligplaatsen Oudegracht Toelichting: In 2018 zijn de voorbereidingen voor de plaatsing van twee elektrische oplaadpalen opgestart. Wij zijn voornemens deze in 2019 te plaatsen. In 2018 is onder leiding van de provincie de risicoanalyse voor deze oversteek afgerond. In 2019 wordt onderzocht welke vervolgstappen er worden genomen. Er is doorlopend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot meer ligplaatsen. Hierbij zijn ook de watersportverenigingen en Weesp Marketing betrokken. In 2018 zijn na een uitgebreid participatieproces met directomwonenden, de ligplaatsen in de Oudegracht ingericht. Vanaf het voorjaar van 2019 liggen hier sloepen. Wat heeft het gekost? Lasten Baten Werkelijk Begroting Werkelijk T2.1 Verkeer en vervoer T2.2 Parkeren T2.4 Economische havens en waterweg Totaal Lasten T2.1 Verkeer en vervoer T2.2 Parkeren T2.3 Recreatieve havens T2.4 Economische havens en waterweg Totaal Baten Saldo Programma (Bedragen x 1.000) Aanmerkelijke verschillen begroting werkelijk 2018 Lasten T2.1 Verkeer en vervoer: Per saldo is er een overschrijding van Deze wordt o.a. veroorzaakt door de verantwoording van de bijdrage van het Ministerie van I&M voor de herinrichting van de stationsomgeving (OV SAAL). De lasten van deze herinrichting zijn voor verantwoord op dit taakveld. Hiertegenover staat op programma 0 hetzelfde bedrag als voordeel verantwoord (onttrekking aan de reserve OV SAAL). De post personeel is niet goed begroot voor Jaarstukken

28 taakveld T2.1 wat resulteert in een nadeel van Door o.a. inzet op energiezuinige armaturen in de binnenstad en omgeving is er op energiekosten een voordeel van Aan overige diensten en uitgevoerde werkzaamheden werd per saldo minder uitgegeven. Het betreft o.a. lagere uitgaven ad ten behoeve van gladheidsbestrijding door de zachte winters. Minder uitgevoerd onderhoud voor wegen, straten en pleinen ad , minder uitgaven voor Openbare verlichting ad evenals minder uitgaven voor vaste bruggen en oevers. Voor beweegbare bruggen is een overschrijding van door diverse storingen van de bruggen. De post verkeersbeleid is voor 2018 niet ingezet, deze was begroot op Over 2018 is er een nadeel op de post belastingen door naheffingen waterschapslasten over 2016 en 2017 van Door diverse investeringen in 2017 en 2018 in maatschappelijk nut zijn de afschrijvingslasten hoger dan begroot. Lasten T2.2 Parkeren: Per saldo een overschrijding van Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door uitgaven aan participatie parkeerplan van 8.000, een uitbreiding van een applicatie van en algemene prijsverhogingen van Lasten T2.4 Economische havens en waterwegen: De salarislasten waren hoger dan begroot doordat in de begroting een te laag bedrag opgenomen was. Baten T2.1 Verkeer en vervoer: Totaal is een voordeel van door vergoedingen voor uitgevoerd straatwerk door derden waarvoor de gemeente vergoed wordt voor de nazorg. Jaarstukken

29 Programma 3 Economie Taakvelden Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Markt Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Trends en ontwikkelingen De economie is hersteld en ook in Weesp is het herstel zichtbaar. Zo is er nauwelijks leegstand van bedrijfspanden en er wordt flink geïnvesteerd op de bedrijventerreinen. Ook zien we dat Weesp bij toeristische ondernemers onder de aandacht komt als aantrekkelijke locatie. Sommige bedrijven ervaren knelpunten om gekwalificeerd personeel te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat de binnenstad economisch goed functioneert, zeker in vergelijking met andere kleinere binnensteden. Ondanks de leegstand van verschillende winkelpanden zijn de bestedingen per m2 relatief hoog. Een duidelijke landelijke trend die ook in Weesp zichtbaar is, is het ontstaan van mengvormen tussen detailhandel en horeca en de groei van de horeca op zich. Weesp Marketing heeft zich de afgelopen jaren bewezen als lokale citymarketingorganisatie. Vanwege de bestuurlijke ontwikkeling en de groei van het aantal inwoners, is het belangrijk om nu de stadspromotie te bestendigen en te borgen. Wat wilden we bereiken: Versterking van de economische kracht en het toeristisch product van Weesp en benutting van de kansen die een goede samenwerking met het lokale bedrijfsleven en met de regio ons biedt. Wat hebben we daarvoor gedaan: Bedrijfscontacten Promotie Weesp Uitvoeren van het Economisch actieplan Revitalisering bedrijventerrein Nijverheidslaan Toelichting: We hebben actief en reactief contacten onderhouden met bedrijven, met als doel een goede gemeentelijke dienstverlening en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. In dit verband zijn plannen en vragen van ondernemers behandeld, onder meer op het gebied van bedrijfsvestiging en bedrijfsverplaatsing binnen Weesp. Ook is met bedrijven overlegd over woningbouwplannen op bedrijventerreinen. In 2018 heeft de stichting Weesp Marketing een bijdrage van ,- ontvangen om de gemeente breed op de kaart te zetten. Weesp Marketing werkt aan de hand van een door ons vastgesteld uitvoeringsprogramma. Men heeft met succes verschillende evenementen georganiseerd en toeristische initiatieven ontwikkeld. In regulier bestuurlijk overleg met Weesp Marketing, de WDO, de IVW en de Horecaondernemersvereniging zijn citymarketingactiviteiten afgestemd. In dit verband zijn lokale organisaties en bedrijven uitgenodigd om voor verbreding van de activiteiten te zorgen. Met de betrokken stakeholders IVW, WDO, Weesp Marketing en de Agrarische sector zijn aanvullend op eerdere acties de volgende prioriteiten uitgewerkt: doorontwikkelen van de bedrijventerreinen, benutten van het ondernemersfonds binnenstad, versterken van de agrarische sector en het profileren en promoten van de gemeente. We hebben fase 1 van de herinrichting van de Nijverheidslaan (tussen de Korte Muiderweg en de Vecht) afgerond waarbij ook de trailerhelling is gerealiseerd. Daarnaast hebben we een ruimtelijk-economische visie opgesteld voor dit deel van de Nijverheidslaan, met kaders Jaarstukken

30 Wat hebben we daarvoor gedaan: Ontwikkelen ondernemersfondsen Versterking samenwerking MRA Markt(en) Van Houten Industriepark Bedrijfsbezoeken Parkmanagement Aanleg wandelnetwerk Vertaling toeristische kaart Engels Toeristisch actieplan Toelichting: voor de toekomst van de gemeentelijke panden en de braakliggende terreinen. Deze visie is in december door de raad bekrachtigd. De nieuwe ondernemersstichting Weesp Centraal heeft volgens een gemeentelijke overeenkomst gewerkt aan een effectieve besteding van de reclamebelasting. De gelden zijn ingezet voor evenementen en voorzieningen in de binnenstad. In regionaal verband hebben we met de MRA samengewerkt aan de herstructureringsopgave voor bedrijventerreinen in het MRA-gebied, het ontwikkelen van zogeheten broedplaatsen en het verbeteren van het afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. We hebben de wekelijkse warenmarkt en de biologische markt georganiseerd. De omgevingsdienst NZKG heeft positief geadviseerd over de mogelijkheden voor transformatie en herontwikkeling. Naar aanleiding hiervan is door de gemeente opdracht gegeven aan bureau Kuiper Compagnons om een visie voor het betreffende gebied op te stellen. Zodra die gebiedsvisie in concept klaar is, zal in eerste instantie hierover met de gebouweigenaren in contact worden getreden. De gemeenteraad zal volgens planning deze zomer de visie vaststellen. Bestuurlijk en ambtelijk zijn bezoeken aan verschillende bedrijven gebracht, waaronder op de landelijke dag van de ondernemer. Met de IVW zijn de mogelijkheden voor parkmanagement op de bedrijventerreinen onderzocht. Afgesproken is gezamenlijk parkmanagement uit te voeren onder regie van de IVW. Eind 2018 is een start gemaakt met de plaatsing van de circulaire bewegwijzering voor het regionale wandelnetwerk. In het eerste kwartaal van 2019 wordt dit project afgerond met de plaatsing van de startpanelen voor alle routes. De bestaande Nederlandse toeristische kaart is herzien en vervolgens door het Bureau voor Toerisme Gooi & Vecht in het Engels vertaald. De actuele Engelse versie wordt in het eerste kwartaal van 2019 verwacht. In 2018 zijn we van start gegaan met het opstellen van het toeristisch actieplan. Er is een thema-sessie toerisme en recreatie met de gemeenteraad en commissieleden georganiseerd. Daarnaast hebben we in 2018 het participatietraject voorbereid voor inwoners en toeristische ondernemers om tot een gedragen actieplan te komen. Verbonden partij: Regio Gooi en Vechtstreek Taakveld(en) T3.1 Economische ontwikkeling T3.4 Economische promotie Beleidsontwikkelingen We hebben bestuurlijk en ambtelijk overleg gevoerd met de Regio Gooi en Vechtstreek. Resultaten hiervan zijn onder meer het opstellen van het Werkplan Werklandschappen (gerichte acties die bijdragen aan versterking van het vestigingsklimaat en het in kaart brengen van de ruimtelijke behoefte), de opdrachtverlening voor het actualiseren van de regionale detailhandelsvisie en het met het bedrijfsleven uitwisselen van kennis en informatie. In het regionale programma CERT (cultuur, erfgoed, recreatie en Jaarstukken

31 Verbonden partij: Regio Gooi en Vechtstreek toerisme) is gewerkt aan de verbinding, versterking en positionering van de regio als aantrekkelijke plek om te recreëren, te bezoeken en te verblijven. Een gerichte actie om tot deze versterking te komen, zijn de inspiratiesessies, die met de regio en toeristische instellingen zijn georganiseerd om verder invulling te geven aan de verschillende kwaliteitsplekken in de regio. Samenwerkingspartij: I Amsterdam Taakveld(en) T3.1 Economische ontwikkeling T3.4 Economische promotie Beleidsontwikkelingen In samenwerking met de regio, de metropoolregio Amsterdam en Amsterdam Marketing hebben we uitvoering gegeven aan het in 2017 opgestelde gebiedsplan voor de regio Gooi en Vechtstreek. Op die manier worden internationale bezoekers verleid om naar onze regio te komen. Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht om een aantal voorgeschreven beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag om beleidsresultaten en vergelijking met andere gemeenten in beeld te brengen. De indicatoren worden gepubliceerd op de VNG-website en betreffen de laatst beschikbare cijfers van verschillende landelijke bronnen waardoor deze soms niet actueel lijken. Beleidsindicatoren Naam indicator Eenheid Weesp Gemeenten tot inwoners Bron Jaar Functiemenging (verhouding wonen/werken) % woningen ten opzichte van banen 49,0% 47,7% LISA 2017 Vestigingen (van Aantal per bedrijven) inwoners 15-64jr 122,6 123,0 Meerdere bronnen 2017 Wat heeft het gekost? Lasten Baten Werkelijk Begroting Werkelijk T3.1 Economische ontwikkeling T3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur T3.3 Bedrijvenloket, bedrijfsregel T3.4 Economische promotie Totaal Lasten T3.1 Economische ontwikkeling T3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur T3.3 Bedrijvenloket, bedrijfsregel T3.4 Economische promotie Totaal Baten Saldo Programma (Bedragen x 1.000) Jaarstukken

32 Aanmerkelijke verschillen begroting werkelijk 2018 Lasten en Baten T3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur: Er zijn meer uitgaven dan begroot geweest voor het gevelrenovatiefonds maar daar staan ook hogere subsidie inkomsten tegenover. Lasten en Baten T3.4 Economische ontwikkeling: Opdrachten voor het binnenstadsplan zijn minder dan gepland uitgevoerd in 2018, uitvoering wordt nu verwacht in Tegenover de nog verwachte uitgaven staan ook subsidie inkomsten die vanwege de vertraging nog niet zijn gerealiseerd. Jaarstukken

33 Programma 4 Onderwijs Taakvelden Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Trends en ontwikkelingen In 2018 hebben aanbieders van peuteropvang met VVE de organisatie ingericht naar de wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Ouders die gebruik maken van deze voorziening maken nu ook aanspraak op Kinderopvang Toeslag. De doeluitkering voor het Onderwijskansenbeleid is voor Weesp dalende. In 2018 is een korting van 11% van toepassing geweest, in de komende jaren daalt de doeluitkering meer omdat het Rijk verwacht dat er minder doelgroep peuters in Weesp zullen zijn. Wat wilden we bereiken: Door bij te dragen aan het goed functioneren van het onderwijs willen we bereiken dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige inwoners. Wat hebben we daarvoor gedaan: Een kwalitatief en sluitend stelsel van huisvestingsvoorzieningen onderhouden en tot stand brengen Effectieve en samenhangende ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden tot stand brengen Toelichting: Het definitief ontwerp van Brede School Weespersluis is afgerond. De tijdelijke school in Papelaan 99 is gereedgemaakt voor ingebruikname. De start van de tijdelijk school is uitgesteld naar 2019 i.v.m. weinig aanmeldingen. In 2018 zijn de twee nieuwe BRIN nummers niet toegewezen door de minister van OCW. ASKO heeft als gevolg hiervan de Jozefschool verzelfstandigd waardoor het BRIN nummer van ASKO volgens planning per 1 augustus 2018 is toegewezen. De leerlingen van de tijdelijke school staan nu ingeschreven op dit BRIN nummer. Door het herhaald indienen van het Plan van Scholen is het BRIN nummer van Florente toegewezen per 1 augustus Dit is een jaar later dan verwacht. Gemeente en schoolbesturen hebben afgesproken gezamenlijk de niet gedekte kosten te zullen dragen. Verwacht wordt dan in de loop van 2019 deze kosten inzichtelijk worden. Het onderzoek naar de visie op de wijk en de toekomst van de schoolgebouwen in Aetsveld is opgestart. De uitbreiding van het Vechtstede College in gestart, loopt volgens planning en wordt naar verwachting afgerond in Als gevolg van het collegeprogramma is gestart met een inwonersavond over het herziene Onderwijskansenbeleid. Deze avond heeft thema s opgeleverd die met schoolbesturen en het samenwerkingsverband primair onderwijs besproken worden. De opbrengsten zullen terugkomen in het beleidsvoorstel. Het taalstimuleringsprogramma Taal voor Thuis is van start gegaan voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Het programma moet ouders in staat stellen de talige ontwikkeling van hun kind beter te stimuleren. De toegang tot jeugdhulp vanuit onderwijs en voorscholen is gestimuleerd, o.a. door verschillende afstemmingsoverleggen. In Programma 6 is meer hierover beschreven. Jaarstukken

34 Wat hebben we daarvoor gedaan: Zorgen voor voorziening voor kinderen die achterlopen in hun (taal)ontwikkeling Toelichting: Op vier locaties is er Voorschoolse Educatie aangeboden voor een dalend aantal peuters met een VVE indicatie: 44 in kwartaal 1 en 30 in kwartaal 4. Er zijn geen signalen dat het bereik van de voorscholen is gedaald in In 2017 bedroeg het bereik op basis van cijfers van de Belastingdienst ongeveer 90%. Weesp scoort landelijk gezien goed hierin. Een deel van de resterende OAB middelen van de afgelopen jaren is ingezet ter versterking van de taalklas op de Triangel en Van der Muelen Vastwijkschool. Verbonden partij: Regio Gooi en Vechtstreek Taakveld(en) T4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Beleidsontwikkelingen In 2018 is gewerkt aan de versterking van de samenwerking tussen de gemeenten en het onderwijs onder andere voor wat betreft de toegang tot de jeugdhulp en de doorlopende lijn van onderwijs naar werk of dagbesteding. De richting is ontwikkeld samen met de gemeenten en de betrokken partners. De bedoeling is dat alle jongeren naar vermogen meedoen in de samenleving, dat was daarom de insteek van beleid en uitvoering. Vrijwel alle jongeren zijn in beeld en scholen zijn gestimuleerd om het schoolverzuim te melden. In het voortgezet onderwijs is M@zl de aanpak om ziekteverzuim terug te dringen, hiermee is ook geoorloofd verzuim in beeld. De stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters is conform de landelijke trend en is te wijten aan de goede economie, het maatwerk en de integrale werkwijze. Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht om een aantal voorgeschreven beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag om beleidsresultaten en vergelijking met andere gemeenten in beeld te brengen. De indicatoren worden gepubliceerd op de VNG-website en betreffen de laatst beschikbare cijfers van verschillende landelijke bronnen waardoor deze soms niet actueel lijken. Beleidsindicatoren Naam indicator Eenheid Weesp Gemeenten tot inwoners Bron Jaar Absoluut verzuim Aantal per inw. 5-18jr 0,00 1,29 DUO/Ingrado 2017 Relatief verzuim Aantal per inw. 5-18jr 34,44 18,83 DUO/Ingrado 2017 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO) % van aantal leerlingen (12-23jr) dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat 1,5% 1,3% DUO/Ingrado Jaarstukken

35 Wat heeft het gekost? Lasten Baten Werkelijk Begroting Werkelijk T4.1 Openbaar basisonderwijs T4.2 Onderwijshuisvesting T4.3 Onderwijsbeleid, leerlingenzak Totaal Lasten T4.2 Onderwijshuisvesting T4.3 Onderwijsbeleid, leerlingenzak Totaal Baten Saldo Programma (Bedragen x 1.000) Toelichting aanmerkelijke verschillen begroting werkelijk 2018 Lasten T4.2 Openbaar basisonderwijs: De vertraging in het aanbestedingstraject 1 van uitbreiding van het Vechtstede College heeft geresulteerd in een onderschrijding op de kapitaallasten van circa De verwachte oplevering is juli Lasten T4.3 Onderwijsbeleid: T4.3 Onderw ijsbeleid, leerlingzaken Leerlingenvervoer 42 Salarislasten 2 OAB (lasten) 124 OAB (baten) 0 Voorschoolse voorziening peuters -30 Overigen -6 Totaal: 132 Leerlingenvervoer Sinds 2012 heeft Oostenrijk B.V. het leerlingenvervoer en Forseti het contractbeheer van het leerlingenvervoer uitgevoerd voor de gemeente Weesp. Het contract met Oostenrijk is op 31 december 2017 afgelopen (en op verzoek van Oostenrijk niet verlengd tot het einde van het schooljaar ). Het contract met Forseti liep daarmee ook af. Vanaf 1 januari 2018 is de gemeente Weesp voor het leerlingenvervoer aangesloten bij de Regio Gooi en Vechtstreek. De Regio heeft voor het leerlingenvervoer een contract met Connexxion en voert zelf het contractbeheer uit. Het leerlingenvervoer is, gezamenlijk met het jeugdhulpvervoer, door de regio voor de zomer van 2018 opnieuw aanbesteed. Er is door de Regio gekozen om niet te gunnen op de laagste prijs maar de kwaliteit voorop te zetten. Uit deze aanbesteding is een nieuwe vervoerder gekomen met ingang van de zomer 2018, namelijk Willemsen-De Koning. De tarieven die Connexxion hanteerde tot aan de zomer van 2018 lagen al een stuk hoger dan de tarieven die Oostenrijk tot 1 januari 2018 hanteerde. De tarieven die Connexxion zou rekenen waren echter tot en met het opstellen van de begroting 2019 onduidelijk. De tarieven die Willemsen-De Koning vanaf de zomer van 2018 hanteert, liggen opnieuw hoger dan de tarieven van Connexxion, vanwege dus de invoering van de kwaliteitseisen. De tarieven van de nieuwe vervoerder liggen tevens hoger vanwege de hantering van een nieuwe bekostigingssystematiek, waarbij niet meer op basis van een vaste ritprijs maar op basis van een kilometerprijs per leerling wordt afgerekend. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot hogere uitgaven (in totaal ) van leerlingenvervoer dan begroot in Z.54388/D Aanvullende kredietaanvraag uitbreiding Vechtstede College, aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 februari Jaarstukken

36 Versterking peuterspeelzalen Het budget voor versterking peuterspeelzalen, waarvoor de gemeente een integratie-uitkering in het gemeentefonds ontvangt, is niet ingezet. Dit levert een voordeel op van De kosten voor versterking peuterspeelzalen zijn bekostigd uit het budget voor onderwijskansenbeleid (OAB). Hiervoor ontvangt de gemeente van het ministerie van OCW een specifieke doeluitkering. Omdat van voorgaande jaren nog OAB gelden over waren, zijn de kosten voor versterking peuterspeelzalen daaruit vergoed. Onderwijskansenbeleid (OAB) Aan het OAB is meer uitgegeven dan was begroot maar de inkomsten zijn ook hoger. Per saldo is er geen afwijking. Het overschot aan OAB gelden van voorgaande jaren, die op de balans worden verantwoord, zullen dit jaar met het Rijk worden afgerekend. Bedragen x 1.000,- Begroot Werkelijk Verschil OAB uitgaven OAB inkomsten (doeluitkering) OAB inkomsten (van de balans) Totaal Baten T4.2 Onderwijshuisvesting: Op dit taakveld waren incidentele inkomsten begroot voor verrekening van kosten met scholen of incidentele verhuur. Net als in 2017 waren minder inkomsten dan begroot. Baten T4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: Zoals hiervoor is aangegeven, zijn de inkomsten voor onderwijskansenbeleid hoger dan geraamd. Dat komt doordat de specifieke doeluitkering die de gemeente van het Ministerie van OCW ontvangt hoger is uitgevallen dan was begroot. Daarnaast is een deel van het overschot (eveneens ) van voorgaande jaren ingezet. Deze laatste staan als vooruit ontvangen subsidies verantwoord op de balans. Jaarstukken

37 Programma 5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie Sport Taakvelden Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Trends en ontwikkelingen Een belangrijke trend op sportgebied die al een aantal jaar zichtbaar is is de groeiende relatie tussen sport en het sociaal domein. Sport is niet (meer) een doel op zich, maar een manier om maatschappelijke problemen te voorkomen of verminderen. Daarnaast blijft de ongeorganiseerde sport (fietsen, wandelen, hardlopen, wielrennen) groeien en wordt de openbare ruimte daardoor steeds belangrijker voor sport en bewegen. Wat wilden we bereiken: De samenwerking tussen sportaanbieders en andere maatschappelijke partijen wordt in 2018 verder gestimuleerd en vormgegeven. Daarnaast worden de in 2017 opgerichte maatschappelijk sport- en beweegprojecten geconsolideerd en worden nieuwe projecten opgezet om te zorgen dat ook doelgroepen voor wie sporten minder vanzelfsprekend is, meer kans krijgen te bewegen. Wat hebben we daarvoor gedaan: Diplomazwemmen via Jeugdsportfonds zonder onderbreking Stimuleren van sport en bewegen voor vijf bijzondere doelgroepen Sportfair Overzichtelijke weergave sportaanbod Weesp Renovatie toplaag van twee voetbalvelden Splitsing openbaar veld Vervangen scheidingswanden sporthal Reparatie hockeyveld 3 MHCW Voorbereiding versterking buurtsportcoachactiviteiten Toelichting: Met het Jeugdsportfonds en het Victoriabad zijn afspraken gemaakt om kinderen die via het Jeugdsportfonds zwemles volgen, een pakket aan te bieden waardoor ze zonder onderbreking hun A-diploma kunnen halen. Ouders en intermediairs zijn hier heel positief over. Naast de buurtsportcoachactiviteiten die in 2017 zijn opgezet en die in 2018 vanwege goede ervaringen en resultaten zijn gecontinueerd, is een aantal nieuwe activiteiten opgezet, zoals de sportstrippenkaart en sport en spel op het schoolplein voor basisschoolkinderen, zaalvoetbal voor meiden en sport en huiswerkbegeleiding voor jongeren. In 2018 is de Weesper Sport- en Cultuurdag georganiseerd, een leuke dag waar inwoners kennis konden maken met veel sportverenigingen en organisaties die zich bezighouden met gezondheid en bewegen. Op verzoek van zowel sportverenigingen, inwoners en maatschappelijk organisatie wordt het sportaanbod in Weesp weergegeven op een website Sportief Weesp. In 2018 is een begin met deze site gemaakt. Deze wordt in het voorjaar van 2019 gelanceerd. In de zomer van 2018 zijn de toplagen van twee voetbalvelden van FC Weesp gerenoveerd. Het openbaar veld op Sportpark Papelaan is anders ingericht. Er is nu niet meer één groot voetbalveld. In plaats daarvan is er nu een trapveldje, een korfbalveld en twee beachvolleybalvelden. Van alle nieuwe voorzieningen wordt veel gebruik gemaakt. De scheidingswanden in sporthal Aetsveld zijn vervangen en in augustus opgeleverd. In de zomer is bij hockeyveld 3 een reparatie uitgevoerd omdat het veld vanwege een verzakking was afgekeurd. De reparatie is op korte termijn uitgevoerd, zodat het veld in september weer bespeelbaar was. Op basis van een evaluatie van de buurtsportcoachactiviteiten, is aan de raad extra inzet gevraagd om deze activiteiten te versterken. Dat betekent in Jaarstukken

38 Wat hebben we daarvoor gedaan: Toelichting: praktijk dat er een tweede buurtsportcoach aangesteld is. Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht om een aantal voorgeschreven beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag om beleidsresultaten en vergelijking met andere gemeenten in beeld te brengen. De indicatoren worden gepubliceerd op de VNG-website en betreffen de laatst beschikbare cijfers van verschillende landelijke bronnen waardoor deze soms niet actueel lijken. Cultuur Taakvelden Cultuurpresentatie, -productie en participatie Musea Cultureel erfgoed Media Trends en ontwikkelingen Het creëren en stimuleren van een optimaal stedelijk cultureel klimaat ziet de gemeente Weesp nadrukkelijk als een gezamenlijke opgave voor de gemeente, culturele organisaties, bedrijfsleven, actieve bewoners en vertegenwoordigers uit onderwijs en welzijn. Een gevarieerd cultuuraanbod blijft belangrijk voor de aantrekkelijkheid van Weesp voor zowel inwoners als bezoekers. Om dit te bevorderen, worden subsidies verstrekt aan kunst- en cultuurinstellingen. Om deze subsidies zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de Cultuurnota Weesp (vaststelling raad oktober 2017) is een herijking van de subsidies wenselijk. Wat wilden we bereiken: De gemeente Weesp beschikt over een breed scala van culturele en historische instellingen die een laagdrempelig, veelzijdig, divers en artistiek interessant aanbod op het gebied van kunst, kunstzinnige vorming historie en/of cultuur aanbieden voor Weespers en bezoekers. Wat hebben we daarvoor gedaan: Cultuurpresentatie, - productie en participatie Toelichting: Regeling beoordelingskader incidentele en structurele subsidieaanvragen cultuur In 2018 heeft het college de Regeling beoordelingskader vastgesteld. Dit kader wordt toegepast voor de pilotperiodes 2018/2019 en 2019/2020. In 2018 zijn de aanvragen voor meerjarige cultuursubsidies voor 2019 getoetst aan dit kader. Door het kader is de kwaliteit van de aanvragen duidelijk verbeterd. Ook heeft het kader nu al aangezet tot een betere aansluiting van de culturele activiteiten bij de ambities van de gemeente Weesp (zoals beschreven in de Cultuurnota Weesp ). Cultuurnetwerk Eén van de actiepunten uit de Cultuurnota Weesp is het initiëren van een Cultuurnetwerk. Dit netwerk is inmiddels gerealiseerd. Vanuit het netwerk is in 2018 een kerngroep ontstaan. De netwerkbijeenkomsten die de kerngroep organiseert worden door de cultuursector enthousiast ontvangen Jaarstukken

39 Wat hebben we daarvoor gedaan: Toelichting: en goed bezocht. Onderhoud kunstwerken openbare ruimte In de gemeente Weesp staan 43 kunstwerken in de openbare ruimte. Voor het beheer en onderhoud is tot en met 2023 budget in de begroting opgenomen. Met de organisatie Kunstwacht uit Delft is een contract tot en met 2023 afgesloten voor het beheer en onderhoud van deze kunstwerken. In 2018 hebben zij reeds een aantal kunstwerken hersteld die voor urgent groot onderhoud in aanmerking kwamen. Museum Culturele broedplaatsen In 2018 is begin gemaakt met het verkennen van mogelijkheden tot het uitbreiden van broedplaatsen om hiermee culturele activiteiten en ondernemers te faciliteren. Museum Weesp heeft in 2018 drie tentoonstellingen georganiseerd met bijbehorende activiteiten. De voorjaarstentoonstelling Uitgelicht ging over vier monumenten van Weesp en ter plekke vonden ook rondleidingen plaats, met name voor de Weespers. In de zomer liep de expositie Weesp=water en die was meer op de toerist gericht. Met Weesp Marketing werd een succesvol arrangement opgezet, inclusief stadsrondleidingen en een vaartocht waaraan ruim 400 bezoekers hebben deelgenomen. De wintertentoonstelling Chocolade, van godendrank tot genieten voor iedereen, was een schot in de roos en trok ruim 400 bezoekers per maand, bijna dubbel zoveel als tijdens de voorjaarstentoonstelling. Er was meer vraag naar groepsrondleidingen en ook de lezingen en workshops rondom het thema chocolade en Van Houten trokken veel publiek. Het museum nam verder deel aan de evenementen Weespers aan de Wand, de Sport- en cultuurdag, het Nationaal Museumweekend en de Open Monumentendag. Ook participeerde het museum in het Erfgoedfestival Gooi & Vecht, dat in de hele regio voor meer bezoek zorgde. In het najaar ontwikkelde het museum een nieuw educatief programma, aansluitend bij de kerndoelen van het basisonderwijs. De kinderen maken kennis met het cultureel erfgoed van Weesp. Er kunnen drie verschillende programma s worden gevolgd in het museum en met een lesbrief wordt het bezoek al op school door de leerkracht voorbereid. In het schooljaar 2018/2019 kunnen de scholen uit Weesp het programma gratis volgen en daar is grote animo voor. De aanstelling van een algemeen museummedewerker voor 32 uur in oktober wierp duidelijk zijn vruchten af richting de zichtbaarheid van het museum. De extra publiciteit werd vooral gegenereerd via de Sociale Media, het Weesper Nieuws en door de verspreiding van prachtige folders en posters. De professionalisering van het museum zette ook door met de herstart van de digitale registratie van de collectie en de aanschaf van een schilderijenkast voor het depot. Het hele jaar door ontvangt het museum kleine schenkingen van particulieren en in het najaar betrof het een hele mooie aanwinst voor de collectie Weesper porselein. Het museum schafte in het voorjaar zelf een fraaie pattipan van Weesper porselein aan ter complementering van deze bijzondere collectie. Jaarstukken

40 Wat hebben we daarvoor gedaan: Monumenten Toelichting: Een enthousiaste groep vrijwilligers zorgde het hele jaar voor de openstelling van het museum en voor allerhande projecten in acht verschillende werkgroepen. Ze werden daarbij aangestuurd door de Conservator en de Algemeen Museummedewerker. In 2018 ontving het museum ruim 4500 bezoekers in totaal. Verbonden partij: Regionaal Historisch Centrum Taakveld(en) T5.4 Musea Beleidsontwikkelingen.De ontwikkeling van het E-depot is in gang gezet en zal in 2020 worden afgerond. Dit leidt tevens tot een toename van een fte ten behoeve van het beheer van het e-depot. Tevens wordt een extra financiële bijdrage geleverd om de studiezaal open te houden. Openbaar groen en recreatie Taakvelden - Openbaar groen - Bomen - Openbare speelruimte - Oppervlaktewater - Straatmeubilair en andere voorzieningen Trends en ontwikkelingen De afgelopen jaren is er veel aandacht voor het beheer van het openbaar groen door de gemeente. Een belangrijk onderdeel dat vaak ter sprake komt en steeds belangrijke wordt betreft Natuur in de Stad. De gemeente handelt zorgvuldig conform de Wet Natuurbescherming (van kracht sinds 1 januari 2017) en zorgt voor de benodigde opleidingen, begeleiding bij werk en eventuele ontheffingen. Ook in 2018 zijn er diverse juridische procedures geweest over onder andere de schansen in het kader van de wet Natuurbescherming. De trends zijn vooral op vlak van duurzame inrichting en beheer en communicatie en participatie steeds duidelijker zichtbaar. We zullen meer en structureel moeten nadenken en vastleggen hoe we omgaan met duurzaamheid en natuur in het openbaar groen en de openbare ruimte in het algemeen. Er wordt een steeds veranderende rol van de overheid gevraagd in het vraagstuk bewonersparticipatie. Bewoners willen meepraten en weten vaak goed wat ze willen en onze organisatie zal daar een andere rol in gaan spelen dan we gewend waren. Dit vraagt de komende jaren een andere denkwijze over hoe we om gaan met de openbare ruimte. Daarnaast zien we ook een andere benadering van de openbare ruimte waarin duurzaamheid een steeds grotere rol speelt. Het besef dat we beheer en inrichting van de openbare ruimte niet kunnen blijven doen op de manier waarop we het altijd deden wordt steeds groter. De rijksoverheid is daarin al richtinggevend, denk aan de 100% verplichting om duurzaam in te kopen en het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte. Wat wilden we bereiken: We willen een aantrekkelijke, veilige, duurzame, groene en goed onderhouden openbare ruimte. Er moet ruimte zijn voor variatie en oog zijn voor de menselijke maat van de openbare ruimte zodat het prettig verblijven is voor zowel onze inwoners als de bezoekers en toeristen. Onze focus ligt op het openbare groen, speelruimte en de waterpartijen. Daar waar mogelijk laat de gemeente zaken los en beperkt zich tot het geven van ondersteuning, waardoor het voor de gebruiker mogelijk wordt gemaakt om op motiverende en inspirerende wijze invulling te geven aan de eigen leefomgeving. Jaarstukken

41 Wat hebben we daarvoor gedaan: Toelichting: Bomenbestand in goede conditie Zoals ieder jaar is 1/3 van het bomenbestand gecontroleerd, houden de zogenoemde BVO (boomveiligheidscontrole). Naar aanleiding van deze controle zijn de bomen onderhouden en gesnoeid. Verder is het boombeleidsplan opgesteld en vastgesteld. Het participatieproces rondom monumentale bomen is gestart en loopt door in Vaststelling zal in 2019 zijn. De bomen op begraafplaats Landscroon zijn onderhouden en gesnoeid. In afwijking van voorgaande jaren is dit onderhoud nu gestart en zal komende jaren voortgezet gaan worden. Integraal beheer en onderhoud Er heeft weer een aanbesteding plaatsgevonden voor zowel openbare ruimte het maaien van gras als voor onkruidbeheersing op verharding. Verder heeft de Tomin het beheer en onderhoud middels het integrale bestek voortgezet. Ontwikkeling schansen Er is in 2018 een mitigatieplan opgesteld voor de flora en fauna, zodat er een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming gedaan kan worden. Hierna kan er verder uitvoering gegeven worden aan het beheer- en ontwikkelplan. Verder is het beheer en onderhoud van de schansen geïntensiveerd. De schaapskudde heeft wederom een seizoen de schansen begraasd. Het snoeien van de beplanting en heesters is doorgezet evenals het onderhoud aan de bomen. Openbare speelruimte Het speelruimteplan is in 2017 vastgesteld. Begin 2018 is begonnen met uitvoering van 2 speelplekken, de Heemraadweg en Sinnigvelderstraat zijn deel omgevormd naar ravotplekken, waarbij de uitkomst niet altijd even positief is tot nu toe. Verder is het reguliere onderhoud uitgevoerd aan speeltoestellen en ondergronden naar aanleiding van de jaarlijkse controle. Groenbeleidsplan Het groenbeleidsplan is nog niet opgesteld in Natuur in de stad We zijn aangesloten bij Operatie Steenbreek en zetten de acties in dit kader verder uit in Verder hebben we opnieuw het jaarrond onderzoek uit laten voeren naar beschermde natuurwaarden, waarmee we in beeld hebben welke beschermde soorten flora en fauna we in de stad hebben. Deze gegevens dienen verder voor het opstellen van mitigatieplannen en werkprotocollen voor de werkzaamheden in de openbare ruimte waarmee we beschermde soorten mogelijk kunnen verstoren. Dit is onder andere voor het onderhoud aan de bomen op begraafplaats Landscroon gedaan. Verbonden partij: Regio Gooi en Vechtstreek Taakveld(en) T5.7 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Beleidsontwikkelingen Binnen het programma Natuur, Recreatie, Cultuur en Landschap wordt met betrokken partijen van landschap en natuur (o.a. natuurbeheerorganisaties en provincie Noord-Holland) samengewerkt aan het behouden, versterken en waar mogelijk recreatief toegankelijk maken van deze gebieden en cultuurhistorische elementen en structuren daarbinnen. Jaarstukken

42 Wat heeft het gekost? Lasten Baten Werkelijk Begroting Werkelijk T5.1 Sportbeleid en activering T5.2 Sportaccommodaties T5.3 Cultuurpresentatie, -productie T5.4 Musea T5.5 Cultureel erfgoed T5.6 Media T5.7 Openbaar groen en recreatie Totaal Lasten T5.1 Sportbeleid en activering T5.2 Sportaccommodaties T5.3 Cultuurpresentatie, -productie T5.4 Musea T5.5 Cultureel erfgoed T5.6 Media T5.7 Openbaar groen en recreatie Totaal Baten Saldo Programma (Bedragen x 1.000) Aanmerkelijke verschillen begroting werkelijk 2018 Lasten T5.2 Sportaccommodaties: Resterende boekwaarde kunstgrasvelden De resterende boekwaarden ( ) van de kunstgrasvelden van FC Weesp zijn conform raadsvoorstel vervanging kunstgrasvelden Sportcomplex Papelaan 2 ten laste gebracht van de bestemmingsreserve sportpark Papelaan. De afboeking heeft op taakveld T5.2 plaatsgevonden. De onttrekking aan de bestemmingsreserve gaat, conform het BBV, via T0.10 mutaties reserves. Sporthal en gymlokalen Voor sporthal Aetsveld is ruim minder aan energiekosten uitgegeven dan was begroot. Een plausibele verklaring hiervoor is dat in 2017 zonnepanelen 3 aangelegd zijn op het dak van de sporthal. Het voordeel wordt nu zichtbaar. Lasten T5.3 Cultuurpresentatie- en productie: In het multifunctioneel gebouw aan de Papelaan 99 is vanaf 2018 de tijdelijk huisvesting van de scholen Weespersluis gevestigd. Hiermee wordt op relatief goedkope wijze voorzien in de opvang van de leerlingengroei vanuit de nieuwbouwlocaties Weespersluis en Leeuwenveld tot aan de oplevering van de nieuwbouw. Hierdoor zijn de kosten van extra schoonmaak met bijna gestegen. Lasten T5.4 Musea: De kosten voor salaris/personele inzet veroorzaken een overschrijding. Lasten T5.5 Cultureel erfgoed: Er zijn minder aanvragen voor monumentensubsidie geweest dan er aan budget beschikbaar was, de resterende is (op programma 0) toegevoegd aan de reserve monumentensubsidie. Daarnaast is er onderbesteding geweest op klein onderhoud aan Fort Ossenmarkt, Molen de Vriendschap en de Gemeentetoren. 2 Z Vervanging kunstgrasvelden Sportcomplex Papelaan; vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december Z Aanbrengen zonnepanelen sporthal Aetsveld Jaarstukken

43 Lasten en baten T5.7 Openbaar groen en recreatie: Er zijn verschillende oorzaken die een overschrijding van het budget veroorzaken, in onderstaand overzicht is dat gespecificeerd. Tegenover een aantal van de aangeven overschrijdingen staan ook niet begrote inkomsten. De kosten voor het bestek van de openbare ruimte is de belangrijkste veroorzaker van de overschrijding, dat wordt hieronder verder toegelicht. Het bestek dat voorheen volledig bij de Tomin zat bevatte ook de onderdelen bestrijding onkruid op verharding en maaien gras. In 2016 veranderde de wet voor onkruidbestrijding, zo mocht er niet meer met chemische middelen onkruid bestreden worden. Dit had tot gevolg dat het uitbesteed moest worden en door het veranderen van de werkmethodes, veel arbeidsintensiever, is dit onderdeel van beheer van de openbare ruimte duurder geworden vanaf In 2017 heeft de Tomin aangegeven dat zij het maaien niet meer konden uitvoeren conform het toen geldende bestek met bijbehorende voorwaarden. Vanaf 2017 is dan ook gewerkt met drie bestekken en op dit moment hebben we in totaal nog steeds drie bestekken voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het bestek dat overbleef voor de Tomin is duurder geworden, de Tomin gaf aan het niet meer voor het desbetreffende bedrag te kunnen uitvoeren. In het verleden is ervoor gekozen om dit binnen de bestaande budgetten op te lossen maar dat is in 2018 niet gelukt. Doordat het nu een integraal budget is geworden voor de onderhoudsbestekken openbare ruimte is vanaf eind 2018 pas goed inzichtelijk wat dit onderhoud nu precies kost. Oorzaken afwijkingen taakveld Stormschade bomen Gemeentelijke voertuigen Stormschade werf Bestek openbare ruimte Toerisme en recreatie (beheerkosten pleziervaart) Totaal afwijking Lasten T5.7 (nadeel) Verzekeringsuitkering stormschade bomen Verzekeringsuitkering stormschade werf Meerinkomsten pleziervaart Totaal afwijking Baten T5.7 (voordeel) Jaarstukken

44 Jaarstukken

45 Programma 6 Sociaal domein In 2018 hebben wij voor het eerst gewerkt met het integrale beleidsplan Sociaal Domein Weesp Wijst de Weg, dat in december 2017 is vastgesteld. De jaarlijkse acties uit dit beleidsplan werken we uit in jaarlijkse uitvoeringsprogramma s. Het uitvoeringsprogramma 2018 is dan ook de leidraad geweest voor onze activiteiten in dit jaar. In het uitvoeringsprogramma is de nadruk gelegd op het verbeteren en beter bekend maken van wat er al is, de samenwerking tussen professionals nog beter maken en vooral: de juiste inwoners bereiken. Burgerparticipatie Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Wat wilden we bereiken: Wij willen bereiken dat de inwoners van de gemeente Weesp zelfredzaam en zelfstandig zijn, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en kunnen deelnemen aan de samenleving. De gemeente gaat uit van de eigen kracht van inwoners en hun directe omgeving. Om inwoners hierin te ondersteunen en om Weespers actief te betrekken bij beleidsontwikkelingen en projecten, zetten we in 2018 weer in op een aantal activiteiten gericht op burgerparticipatie. Wat hebben we daarvoor gedaan: VN-Verdrag voor de rechten van personen met een beperking Versterken voorveld Weesperkei We investeren in tools om hulp en betrokkenheid tussen inwoners onderling te stimuleren Toelichting: December 2018 is de startnotitie Inclusief Beleid aangenomen. Hierin staat weergegeven wat de stand van zaken tot aan 2018 was t.a.v. inclusiviteit. Tevens is aangegeven hoe het proces eruit komt te zien om in 2019 een aantal concrete verbeteringen door te kunnen voeren, evenals te komen tot een inclusieve agenda voor de komende jaren. Elk jaar worden 75-plussers benaderd voor een huisbezoek, uitgevoerd door een vrijwilliger van Versa Welzijn. Ouderen worden geïnformeerd over de voorzieningen in de zorg en vrije tijdsbestedingen in Weesp. Er wordt een informatiemap achtergelaten met allerlei folders van organisaties. Vrijwilligersorganisaties hebben op de markt gestaan om inwoners aan te spreken over het huidige zorgaanbod in Weesp. Laaggeletterdheid: Laaggeletterde inwoners kunnen op verschillende levensterreinen belemmeringen ondervinden. Vanuit drie verschillende invalshoeken (Taal en opvoeding, Taaltrajecten en Communicatie) worden vanuit de overheid projecten voorbereid om laaggeletterden te bereiken en te laten participeren. Het subsidie bedrag van de WeesperKei wordt jaarlijks nog niet geheel benut ondanks voldoende aandacht in de media. Het digitaal platform WeHelpen wordt nog niet optimaal benut. Begin 2019 wordt het platform geëvalueerd en wordt er een beslissing genomen of we hiermee doorgaan. In 2018 hebben de werkgroepleden Kom Erbij in wijk Zuid in totaal acht geïnteresseerde buurtbewoners gevonden voor een soort van burennetwerk. Samen met een aantal van hen is vorig jaar een gezamenlijke borrel en later dat jaar een lunch georganiseerd. Dit krijgt een vervolg in Eind vorig jaar is tevens gestart met de theatervoorstelling In de leegte van de dagen. De première was in december en in 2019 wordt de voorstelling nog zes keer gespeeld op diverse locaties in Weesp. Jonge spelers delen op deze manier de verhalen die zij hebben gehoord van eenzame mensen in Weesp met als doel: bewustwording rondom eenzaamheid. Daarnaast heeft Jaarstukken

46 Wat hebben we daarvoor gedaan: Versterken positie informele zorg Bewonersparticipatie Bereiken van doelgroepen die de gemeente nog niet in beeld heeft. Rolstoel- en scootmobielpool Verhoging persoonsgebonden budget (pgb) voor professionals Toelichting: het college in december 2018 ingestemd met het plan van aanpak eenzaamheid. Vrijwilligersorganisaties hebben dit jaar weer op de markt gestaan om inwoners te informeren over het aanbod. Er is een folder ontwikkeld waar alle (gratis) informele zorgpartijen benoemd staan. Het WeesperNieuws heeft aanvullend een Zomerspecial in de krant gepubliceerd waar elke week 2 organisaties in geïnterviewd zijn. In het najaar is er een informatiemarkt gehouden in de Wintertuin waar alle informele zorg organisaties een stand hebben bemand. Genodigden waren o.a. huisartsen, scholen, zorgprofessionals, etc. De avond is goed bezocht met ongeveer 60 belangstellenden. Het doel van deze avond was om organisaties die informele zorg leveren kennis te laten maken met organisaties uit de formele zorg, zodat (preventief) doorverwijzen op elkaar aansluit. In 2018 zijn diverse projecten opgepakt in samenspraak met inwoners van Weesp. Bijvoorbeeld bij het opstellen van het toeristisch actieplan, de herinrichting van de Lage Klompweg tot 30 km/u en het opstellen van het onderwijskansenbeleid. Bewonersparticipatie in de vorm van buurtpanels lag in 2018 even stil. Wel zijn er twee werkconferenties met burgers georganiseerd om gezamenlijk te zoeken naar (betere) werkvormen om bewonersparticipatie vorm te geven. Verder is er een werkgroep Bewonersparticipatie gestart om ambtelijk casussen voor te bereiden en de totstandkoming van de nota Bewonersparticipatie te ondersteunen. In de communicatie hebben we in 2018 telkens rekening gehouden met het juist kunnen bereiken van doelgroepen die moeilijker gebruik maken van de preventieve voorzieningen of hier minder bekend mee zijn. Uit de evaluatie die in 2017 heeft plaatsgevonden is gekomen dat we de rolstoel- en scootmobielpool voort hebben gezet. In 2018 is de rolstoel éénmalig uitgeleend en de scootmobiel in totaal vijf keer (waarvan 1 persoon deze telkens heeft geleend voor de georganiseerde scootmobieltochten in Weesp). De rolstoelen en scootmobielen konden overigens vanwege een verbouwing aan de bibliotheek (verhuurlocatie) een beperkte tijd niet worden uitgeleend. Professionele hulpverleners die via het pgb worden betaald mogen vanaf 1 januari 2018 hetzelfde tarief in rekening brengen als professionele hulpverleners die via Zorg in Natura (ZIN) worden betaald. Hiermee wordt de keuzevrijheid van inwoners vergroot. Wijkteams Taakveld (Sociaal) Wijkteam Wat wilden we bereiken: Het wijkteam maakt verbinding tussen de activiteiten in de wijk en de ondersteuning die vanuit de Wmo en de Jeugdhulp wordt geboden. Zij stimuleren inwoners gebruik te maken van algemene voorzieningen en hulp van hun sociale netwerk, waardoor mogelijk minder gebruik wordt gemaakt van maatwerkvoorzieningen. Jaarstukken

47 Wat hebben we daarvoor gedaan: Noodbudget Rol en taak wijkteam Toelichting: In 2018 heeft het Sociaal wijkteam het noodbudget zo n vijftig keer ingezet, voor diverse doeleinden. Het noodbudget wordt vooral aangesproken als een snelle interventie nodig is en/of regelgeving niet leidt tot een passende oplossing. Gemiddeld is per keer 400 besteed. Het noodbudget is meer ingezet dan in Het noodbudget is in 2018 bijvoorbeeld gebruikt voor het betalen van de dierenarts, schoolboeken, de waterrekening en de huur. In 2018 is door het Sociaal wijkteam nagedacht over de rol die zij vervullen. De samenwerking met de klantmanagers is geïntensiveerd, vaker wordt gezamenlijk beoordeeld wat de beste inzet is richting de inwoner. Werk en bijstand Taakveld Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Trends en ontwikkelingen Het aantal bijstandsgerechtigden is tot halverwege 2016 toegenomen tot 406 uitkeringen. Daarna is een trend waarneembaar waarbij het aantal bijstandsgerechtigden daalt. Dit is enerzijds het gevolg van een aantrekkende economie (arbeidsmarkt) en anderzijds van lokaal beleid en uitvoering. De instroom daalt (het aantal uitkeringen dat wordt toegekend), de uitstroom ook (het aantal uitkeringen dat wordt beëindigd), maar per saldo is de uitstroom hoger dan de instroom. Met als resultaat dat eind 2018 het aantal uitkeringen uitkwam op 375. Gezien de samenstelling van de groep uitkeringsgerechtigden kost het de gemeente veel inspanning om tot succesvolle begeleiding naar werk te komen. Een groot deel van de doelgroep heeft dermate beperkingen dat bemiddeling naar betaald werk voorlopig niet aan de orde is. Het streven voor deze groep is ze zoveel mogelijk mee te laten doen in de samenleving, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk. Doordat regelingen als de Wsw en Wajong niet of nauwelijks meer beschikbaar zijn voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking neemt de toestroom van deze groep richting de gemeente toe. Daarnaast stromen statushouders in, die in het algemeen niet op korte termijn bemiddelbaar zijn naar betaald werk. Dus hoewel de instroom afneemt, wordt deze in grote mate bepaald door een groep die pas na geruime tijd kans heeft uit te stromen. Wat wilden we bereiken: Inwoners van Weesp zijn zoveel mogelijk economisch zelfstandig en doen, als arbeid in loondienst (nog) niet mogelijk is, zoveel als mogelijk mee in de samenleving. Wat hebben we daarvoor gedaan: Directe bemiddeling naar werk waar mogelijk Toelichting: - Er is een accountmanager voor Weesp voor 20 uur per week beschikbaar. Deze inzet heeft tot ongeveer 20 directe bemiddelingen geleid, naast diverse andere activiteiten om het aantal bemiddelingen te verhogen. - Bij de aanmelding voor een uitkering worden inwoners op hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden gewezen, zodat alleen degenen een uitkering aanvragen die daar echt op zijn aangewezen. - In de Jobclub worden deelnemers geactiveerd zelf te netwerken en te solliciteren. Jaarstukken

48 Wat hebben we daarvoor gedaan: Inzet van effectieve participatieinstrumenten voor inwoners die onder de Participatiewet vallen Infrastructuur matching behouden Minimabeleid Toelichting: - Het instrumentarium is uitgebreid. - Er is meer focus op specifiek doelgroepen, zo is er een klantmanager die zich uitsluitend richt op jongeren en statushouders. - Er is een aantal regionale werkgeversarrangementen beschikbaar gekomen, waaronder een aantal specifiek voor statushouders. - De aanpak van de Jobclub is verder ontwikkeld (intensiever, meer maatwerk) om tot betere resultaten te komen. Met het Werkgeversservicepunt is een intensieve samenwerking, er is een accountmanager voor Weesp voor 20 uur per week beschikbaar die werkgevers in Weesp benadert om inwoners te kunnen matchen. De samenwerking met de bedrijfscontactfunctionaris Weesp is versterkt (o.a. via de bedrijfsbezoeken portefeuillehouder). Inwoners met een laag inkomen kunnen van verschillende inkomensondersteunende maatregelen gebruik maken. De gemeente Weesp kent een ruimhartig minimabeleid, zodat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van deze regelingen. De doelgroep bestaat uit mensen met een inkomen tot 120% van het wettelijk minimum. In 2018 is de Gemeentelijke Collectieve ziektekostenpolis door Menzis en het Zilveren Kruis aangeboden. Er zijn verschillende declaratieregelingen, zoals het Kindpakket en de regeling voor woninginrichting nieuwkomers. Bekendheid van de regelingen wordt vooral via de Kansenwijzer georganiseerd. In 2018 zijn niet alle budgetten volledig benut. De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door de Kredietbank. Preventief zijn er trajecten bij Versa Welzijn en Schuldhulpmaatje. De kosten voor bewindvoering zijn aanzienlijk. Het is de rechter die bewindvoering oplegt. Maatwerkvoorzieningen Taakveld Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18- Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18- Trends en ontwikkelingen De gemeente gaat uit van de eigen kracht van inwoners en hun directe omgeving. Inwoners die met algemene voorzieningen en hulp van hun sociale netwerk niet voldoende in staat zijn om mee te doen in de samenleving, ondersteunt de gemeente met zogenaamde maatwerkvoorzieningen. Wij beogen dat inwoners minder gebruikmaken van maatwerkvoorzieningen en meer van algemene voorzieningen en/of voorzieningen en activiteiten in het voorveld. Taakvelden Samenkracht en burgerparticipatie en Wijkteams gaan in op deze voorzieningen en activiteiten. Door de inzet van preventieve aanbieders, zoals Stichting MEE, Versa en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), verwachten wij minder inzet van maatwerkvoorzieningen. Het CJG wordt verantwoord op taakveld 7.1 (volksgezondheid). Wat wilden we bereiken: Wij willen bereiken dat de inwoners van de gemeente Weesp zelfredzaam en zelfstandig zijn, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en kunnen deelnemen aan de samenleving. Jaarstukken

49 Wat hebben we daarvoor gedaan: Het nieuwe integrale beleidsplan Sociaal Domein implementeren. Beschermd wonen en opvang Contract Doelgroepenvervoer Bijeenkomst Toegang tot zorg en ondersteuning Versterken van de structuren binnen het voorveld jeugd Toelichting: In 2018 hebben wij het beleidsplan geïmplementeerd aan de hand van een uitvoeringsprogramma, waarin de acties voor 2018 stonden beschreven. In november 2018 is de RIB Bescherming & Opvang verstuurd met een gedetailleerde update op de meest belangrijke projecten die zijn benoemd in het beleidsplan Bescherming en Opvang Deze RIB was aanvullend op de Voortgangsrapportage Regionale Samenwerkingsagenda uit september 2018 waarin al een feitelijke weergave per project was opgenomen. Voorbeelden van projecten zijn: de sluitende aanpak/ MDA++, pilot 24/7 toezicht in de wijk, pilot hoogwaardige ambulante crisiszorg en pilot passend vervoer. De regio is in gesprek met de provincie over de brede mobiliteitsopgave, mede in het kader van de OVconcessie die vanaf juli 2021 in moet gaan, maar ook in het kader van de mobiliteitsopgaven waar gemeenten voor staan. Oftewel: voor alle inwoners een goed mobiliteitsperspectief. Hiervoor moeten de diverse vormen van vervoer die de gemeenten nu uitvoeren (zoals de Wmo-taxi, leerlingenvervoer, dagbesteding vervoer, WSW vervoer) veranderd en/of aangepast worden. In 2018 heeft een inventarisatie van het vervoersnetwerk plaatsgevonden: waar zitten in het huidige systeem knelpunten en waar zijn verbindingen mogelijk tussen typen doelgroepenvervoer en het reguliere OV. Een aantal contracten kon echter niet wachten op deze analyse, zoals leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Hiervoor is in 2018 een nieuw contract gesloten. In het voorjaar van 2018 is er weer een bijeenkomst georganiseerd, specifiek voor mantelzorgers, om hen te informeren over het huidige aanbod met als doel hen te ontlasten in de zware taak die zij voor hun naaste uitvoeren. In 2018 hebben we ingezet op het versterken van de lokale structuren binnen het jeugddomein. Dit hebben we gedaan aan de hand van twee afstemmingsoverleggen. Middels het overleg onderwijs-jeugdhulp hebben we geïnvesteerd in de samenwerking tussen scholen, de gemeentelijke uitvoeringsdiensten en partners in het voorveld, zoals Versa Welzijn en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Middels het overleg het jonge kind is de verbinding gelegd tussen peuteropvang, kinderopvang, de gemeentelijke uitvoeringsdiensten en partners in het voorveld. Het resultaat van de overleggen is dat informatie over onder andere veranderingen in gemeentelijk beleid en wetgeving beter aankomen en landen bij onze partners. Ook leren de partners over elkaars werkwijze en de werkwijze van en de route naar de gemeente. Scholen spelen een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen. Tijdens een van de afstemmingsoverleggen kwam naar voren dat scholen deze rol nu nog niet voldoende pakken. Hierdoor komen kinderen soms laat in beeld bij de uitvoering Sociaal Domein. In 2018 is daarom besloten een pilot te starten om het wijkteam met scholen in gesprek te laten gaan over (vroeg)signalering en over de inzet van preventieve activiteiten en voorzieningen in Weesp. Deze pilot wordt in Jaarstukken

50 Wat hebben we daarvoor gedaan: Partners in het voorveld activeren om signalen te melden (met name scholen). Schuldhulpverlening Voldoende aanbod van preventieve schuldhulpverlening, ter voorkoming van instroom in schuldregelingen Kredietbank Toelichting: 2019 uitgevoerd. In 2018 heeft de uitvoering Sociaal Domein een training gevolgd om met de Verwijsindex te kunnen werken. Daarnaast zijn diverse producten ontwikkeld om het melden van signalen voor hen makkelijker en laagdrempeliger te maken. Pas als wij zelf (structureel) gebruikmaken van de Verwijsindex, kunnen wij samenwerkingspartners die ook op de Verwijsindex aangesloten zijn activeren om signalen te melden. Het activeren van partners heeft daarom in 2018 geen aandacht gekregen. Oktober 2018 is de nota Schuldhulp op maat aangenomen. Hierin is ingegaan op verbeteringen die noodzakelijk zijn aan het proces en het aanbod van schuldhulpverlening. Dit aandachtspunt is meegenomen in de nota Schuldhulp op maat die in oktober 2018 is aangenomen. Eigen indicatoren Naam Personen met een bijstandsuitkering Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017 Eenheid Aantal absoluut Wat betreft de categorie personen met een bijstandsuitkering zijn de absolute getallen gebruikt, gebaseerd op de laatst beschikbare cijfers van Stichtse Vecht. Jaarstukken

51 Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht om een aantal voorgeschreven beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag om beleidsresultaten en vergelijking met andere gemeenten in beeld te brengen. De indicatoren worden gepubliceerd op de VNG-website en betreffen de laatst beschikbare cijfers van verschillende landelijke bronnen waardoor deze soms niet actueel lijken. Beleidsindicatoren Naam indicator Eenheid Weesp Gemeenten tot inwoners Bron Jaar Banen Aantal per inwoners 15-64jr Meerdre bronnen 2017 Jongeren met delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen 0,84% 0,83% VJI 2015 % Kinderen in armoede % kinderen tot 18 jaar 6,93% 3,48% VJI 2015 % Jeugdwerkloosheid Het percentage werkloze jongeren (16-22jr) 0,79% 0,98% VJI 2015 Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 67,5% 67,6% CBS 2017 Bijstandsuitkeringen Aantal per inwoners 18jr eo 35,8 21,3 CBS eerste half jaar 2018 Aantal reintegratievoorzieningen Aantal per inwoners van 15-65jr 28,7 16,7 CBS eerste half jaar 2018 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 5,8% 8,3% CBS eerste half jaar 2018 Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar 0,8% 0,9% CBS eerste half jaar 2018 Jongeren met jeugdreclassering Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement % van alle jongeren van 12-22jr 0,4% 0,5% CBS Aantal per inwoners CBS eerste half jaar 2015 tweede half jaar 2017 Toelichting: In de tabel zijn de wettelijk bepaalde indicatoren opgenomen. Een aantal zegt weinig over de resultaten van de aanpak van de gemeente Weesp. In de Monitor Sociaal Domein zijn daarom ook andere indicatoren opgenomen die een sterkere relatie met ons eigen beleid hebben. Jaarstukken

52 Wat heeft het gekost? Lasten Baten Werkelijk Begroting Werkelijk T6.1 Samenkracht,burgerparticipatie T6.2 Wijkteams T6.3 Inkomensregelingen T6.4 Begeleide participatie T6.5 Arbeidsparticipatie T6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) T6.71 Maatwerkdienstverlening T6.72 Maatwerkdienstverlening T6.81 Geëscaleerde zorg T6.82 Geëscaleerde zorg Totaal Lasten T6.1 Samenkracht,burgerparticipatie T6.2 Wijkteams T6.3 Inkomensregelingen T6.4 Begeleide participatie T6.5 Arbeidsparticipatie T6.71 Maatwerkdienstverlening T6.72 Maatwerkdienstverlening T6.81 Geëscaleerde zorg Totaal Baten Saldo Programma (Bedragen x 1.000) Aanmerkelijke verschillen begroting werkelijk 2018 Het saldo op dit programma is lager dan begroot. Dit voordeel is vooral te danken aan hogere inkomsten die zijn verkregen op de taakvelden T6.3, T6.4 en T6.81. (-/- = voordeel) Op Programma 0, onder T0.07 staan conform het BBV de uitkeringen uit het gemeentefonds en de integratie-uitkeringen sociaal domein. Dit zijn de uitkeringen voor Wmo, Jeugd en participatie. De lasten van het sociaal domein staan verdeeld op programma 6. Lasten T6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: In 2018 is meer aan rijksgelden ontvangen voor vreemdelingen. Deze zijn rechtstreeks doorgestort naar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Omdat dit niet was begroot ontstaat een overschrijding. De baten staan verantwoord bij de baten op T6.1. Voor het uitvoeringsprogramma sociaal domein is een onderschrijding van circa en voor GGD inspecties is minder besteed waardoor per saldo een overschrijding van resteert. Jaarstukken

53 Lasten T6.3 Inkomensregelingen: Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen. De uitgaven zijn hoger dan begroot. Het aantal uitkeringen is gedaald, zij het niet in die mate waar bij de begrotingsopstelling vanuit is gegaan. De uitkeringslasten waren hoger. De uitvoeringslasten zijn op dit taakveld in ruime mate onder het begrote bedrag gebleven. In 2017 was op dit onderdeel fors overschreden. Er is dan in 2018 ook veel energie in gestoken om de kosten van uitvoering te beperken. Dit heeft geresulteerd in een onderschrijding op de uitvoeringslasten van Op dit taakveld behoren ook de regelingen die vallen onder het zogeheten minimabeleid en bijzondere bijstand. Het kindpakket is ook onderdeel van het minimabeleid. Hiervoor was begroot. De werkelijke uitgaven bedroegen afgerond Een deel van het kindpakket (jeugdsportfonds) staat verantwoord op T6.71. Over het geheel genomen zijn de lasten van het minimabeleid binnen taakveld T onder het begrote bedrag gebleven. Lasten T6.4 Begeleide participatie: Op dit taakveld staat het bedrag dat aan Tomin werkvoorzieningschap wordt overgemaakt op grond van de gemeenschappelijke regeling. Hier tegenover staat een integratie-uitkering in het gemeentefonds. Voorheen was dit de doeluitkering Wet sociale werkvoorziening. De integratie-uitkering gemeentefonds staat conform voorschriften begroot en verantwoord op programma 0. De integratie-uitkering is in de septembercirculaire lager vastgesteld dan de meicirculaire. De begroting is gebaseerd op de meicirculaire. Het bedrag dat ontvangen wordt uit de integratie-uitkering wordt doorgesluisd. Er ontstaat hierdoor geen nadeel voor de gemeente. Lasten: T6.5 Arbeidsparticipatie: In de toelichting aan het begin van dit programma is aangegeven welke inspanningen zijn verricht om inwoners die onder de Participatiewet vallen (veelal ontvangers van een bijstandsuitkering) te bemiddelen naar werk. Het aantal uitkeringen is gedaald. De kosten zijn als gevolg van meer inzet op re-integratie (klantmanagers) en een toename van het aantal cliënten dat met subsidie loonkosten aan het werk is gegaan hoger dan begroot. Dit resulteert in een nadeel op dit taakveld van per saldo Lasten T6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO): Op dit taakveld is circa minder uitgegeven dan was begroot en zijn geen noemenswaardige afwijkingen te melden. Lasten T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: Op dit taakveld is circa minder uitgegeven dan was begroot. Het budget Wmo is begroot op basis van de Wmo integratie-uitkering in het gemeentefonds. Het doel van de integratie-uitkeringen sociaal domein, waaronder Wmo, is dat deze worden ingezet voor het gehele sociale domein. De integratie-uitkeringen sociaal domein staan op programma 0 (T0.07) en de uitgaven op programma 6. Overschotten en/of tekorten op onderdelen binnen het sociaal domein worden, indien mogelijk, binnen het programma verevend. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de onder- en overschrijdingen binnen dit taakveld. (Bedragen x 1.000,-) T6.71 Maatw erkdienstverlening 18+ Begroot Werkelijk Verschil Schuldhulpverlening Huishoudelijke zorg Wmo Begeleiding, dagbesteding en verzorging Vervoer Lokale uitvoeringskosten* Totaal (-/- = voordeel) *De uitvoeringskosten zijn exclusief de kosten voor het sociaal wijkteam. Deze worden verantwoord op taakveld T6.2. In onderstaand overzicht worden de werkelijke uitgaven in 2018 vergeleken met de uitgaven in Jaarstukken

54 (Bedragen x 1.000,-) T6.71 Maatw erkdienstverlening 18+ Werkelijk '18 Werkelijk '17 Verschil Schuldhulpverlening Huishoudelijke zorg Wmo Begeleiding, dagbesteding en verzorging Vervoer Lokale uitvoeringskosten* Totaal Ten opzichte van voorgaand jaar zijn de kosten voor huishoudelijke hulp licht gestegen. Dit valt vooral toe te schrijven aan een verhoogd uurtarief van huishoudelijke hulp. Dit betreft een nominale ontwikkeling. Er is meer uitgegeven ( ) op begeleiding, dagbesteding en verzorging door vooral een toename van de vraag door jongeren die 18 zijn geworden en hiermee vallen onder Wmo-begeleiding. Daarnaast is er ook een toename geconstateerd van volwassen met NAH (Niet-aangeboren hersenletsel) die begeleiding nodig hebben. Ook wordt er momenteel meer begeleiding ingezet voor inwoners die op de wachtlijst voor beschermd wonen staan en dit ter overbrugging nodig hebben. Vanuit het sociaal wijkteam is er een toename van indicaties voor begeleiding aan vluchtelingen. De lokale uitvoeringskosten zijn sterk afgenomen ten opzichte van voorgaand jaar doordat een deel van het extern ingehuurde personeel is omgezet in loondienstverband. Lasten T6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: Op dit taakveld is circa meer uitgegeven dan was begroot. Ten opzichte van 2017 is meer uitgegeven. Ten opzichte van het jaar 2017 zien we in 2018 een lichte toename van de uitgaven op dit taakveld. De sterke toename van de uitgaven tussen 2016 en 2017 heeft zich dus niet voortgezet in De toename wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal indicaties Jeugdbegeleiding. Ook op het gebied van de zwaardere zorg (24-uursverblijf, Jeugdreclassering en Kinderbeschermingsmaatregelen) zijn in 2018 iets meer uitgaven gedaan dan in Omdat dit dure vormen van zorg zijn, kan de toename veroorzaakt zijn door een enkele jeugdige. Het aantal indicaties Jeugdhulp en Jeugd GGZ samen is in 2018 fors toegenomen ten opzichte van De uitgaven op het gebied van Jeugdhulp en Jeugd GGZ zijn niet op dezelfde manier gestegen. Een mogelijke verklaring is dat de ingezette Jeugdhulp en Jeugd GGZ in 2018 minder zwaar was en voor kortere tijd ingezet is dan in Lasten T6.81 Geëscaleerde zorg 18+: Op dit taakveld wordt Bescherming en Opvang begroot. Deze kosten worden door Weesp bij de Regio G&V gedeclareerd. De Regio Gooi en Vechtstreek (G&V) krijgt hiervoor rijksgelden van de centrumgemeente Hilversum. Baten T6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: In 2018 is meer aan rijksgelden ontvangen voor vreemdelingen. Deze zijn rechtstreeks doorgestort naar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Baten T6.3 Inkomensregelingen: Er zijn fors meer inkomsten gerealiseerd dan begroot afgerond. De doeluitkering is als gevolg van een veranderde landelijke verdeelsystematiek fors hoger voor Weesp dan op basis van de oude systematiek. Ten opzichte van de begroting is meer uitkering ontvangen. Daarnaast is aanvraag vangnetuitkering over 2017 gehonoreerd in 2018 en is een bedrag ontvangen van Van de regio is terugontvangen. Dit betrof de HHT (regeling Huishoudelijke Hulp Toelage). In 2019 wordt dit bedrag besteed, raadsbesluit van 19 december 2018; Z Via wijziging van de begroting wordt het bedrag in 2019 aan de algemene reserve onttrokken. Het ontvangen bedrag is in 2018 in de algemene reserve gestort via taakveld T0.10 (Programma 0). Voor het overige hebben er nog diverse ontvangsten plaatsgevonden zoals terugvordering en verhaal. Jaarstukken

55 Hogere BUIG uitkering Vangnet Terugontvangen HHT Subtotaal Diversen Totaal Baten T6.4 Begeleide participatie: Op dit taakveld is geld terugontvangen van het werkvoorzieningsschap in verband met onderrealisatie in Op basis van een prognose over het aantal Wsw-ers dat onder de regeling valt bepaalt het rijk de integratie-uitkering per gemeente. Deze uitkering sluist de gemeente door naar het schap. Achteraf berekent het schap hoeveel Wsw-ers er werkelijk in dienst waren vanuit de deelnemende gemeente. Een onderrealisatie betekent dat er minder Wsw-ers in dienst waren dan begroot. Het teveel ontvangen bedrag aan integratie-uitkering wordt door het schap uitgekeerd aan de gemeente. Afgerond was het verschil Daarnaast is er dividend uitgekeerd over 2017 door de Tomingroep BV aan het werkvoorzieningsschap. Door het bestuur van het schap is besloten dit uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Baten T6.5 Arbeidsparticipatie: Er is subsidie aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds. Naar verwachting wordt het pas in 2019 toegekend en zijn de inkomsten niet in 2018 gerealiseerd. Omdat het bedrag in 2018 wel is begroot is dat voor de jaarrekening 2018 een nadeel van Baten T6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: De eigen bijdrage Wmo is circa lager uitgevallen dan verwacht. Baten T6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: Afrekening van de PGB 2017 zorgt voor een voordeel. Baten T6.81 Geëscaleerde zorg 18+: Over 2018 overschrijdt de regio G&V het maximaal vastgestelde bedrag voor de reserve in de begroting voor Bescherming & Opvang van 2 mln. Dat heeft geresulteerd dat Weesp terugkrijgt van de Regio G&V. Vanuit de Regio G&V wordt geadviseerd om deze gelden te reserveren voor een plan dat wordt opgesteld om de wachtlijsten van circa 90 personen voor beschermd wonen te verminderen. De teruggaaf is aan de bestemmingsreserve Beschermd wonen toegevoegd. De toevoeging (lasten) zijn conform het BBV verantwoord op taakveld T0.10 mutaties reserves. Jaarstukken

56 Jaarstukken

57 Programma 7 Volksgezondheid en milieu Taakvelden Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Trends en ontwikkelingen De gemeente Weesp is verantwoordelijk voor de riolering in de gemeente. Er komt steeds meer druk op het gemeentelijke rioleringssysteem door de klimaatverandering. Buien zijn heftiger en er kan in korte tijd veel regen vallen waardoor er wateroverlast kan ontstaan. De gemeente verbetert op een aantal manieren het rioolsysteem, onder andere door het scheiden van vuil en schoon water. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de begraafplaatsen Carspelhof en Landscroon. Al jaren hebben we te maken met een teruglopend aantal begrafenissen. Het grootste gedeelte van de taken op het gebied van milieubeheer is uitbesteed aan de OFGV. Zij werken volgens een programma waar de gemeente toezicht op houdt. Duurzaamheid is een thema waar niemand het afgelopen jaar om heen kon. Het conceptklimaatakkoord heeft volop de aandacht getrokken. Hoe het concept-klimaatakkoord precies uit gaat werken voor burgers, bedrijven en decentrale overheden is nog niet uitgekristalliseerd. Feit is dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen. Dat gebeurt gelukkig ook, steeds meer bewoners van onze stad plaatsen zelf zonnepanelen of investeren in een betere isolatie van hun woning. Ook het aantal elektrische auto s in onze stad neemt snel toe. We zijn er echter nog lang niet. Samen met onze bewoners en met partners zoals de provincie, de gemeente Amsterdam, de gemeenten in de regio, het waterschap en de bedrijven in de stad moeten we concreet aan de slag met de duurzaamheidsopgave. Wat wilden we bereiken: Realiseren en behouden van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving met inwoners en partners. Wat hebben we daarvoor gedaan: Volksgezondheid Riolering/afvalwater Toelichting: Op het gebied van volksgezondheid is in 2018 een aantal initiatieven genomen - Eind november is de intentieverklaring Stop alcoholgebruik onder de 18 jaar ondertekend door gemeenten, Jellinek, Jeugd en Gezin, de GGD, een aantal sportverenigingen, lokale verstrekkers en de scholen. - Drie sportverenigingen zijn begeleid door Team Sportservice om hun alcoholbeleid te verbeteren. - Voor de RVE Jeugd en Gezin is in maart 2018 de bestuursopdracht vastgesteld. Hierin is afgesproken op welke manier de diensten die onder deze RVE vallen (Jeugdgezondheidszorg en het Regionaal Bureau Leerplicht) hun taken uitvoeren. Handhaving Kinderopvang: De GGD voert in opdracht van de gemeente inspecties uit bij alle kinderopvanglocaties: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouders. De aanleg van de hemelwaterriolen in de wijk Hogewey is uitgesteld naar maart 2019 om de bereikbaarheid van de bevoorrading voor Deen en AH te kunnen waarborgen. In de As met Allure (Groeneweg-Van Houtenlaan) is het gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden stelsel. Jaarstukken

58 Afvalverwijdering/-verwerking Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Beheerdersverblijf begraafplaats Carspelhof Ruimen algemene graven De uitvoering van VANG (Van Afval Naar Grondstof) is in fases ingedeeld en fase 1 is uitgerold in de regio. Dit betrof nog niet Weesp. Doel hiervan is om tot een hoger scheidingspercentage van de diverse afvalstromen te komen. De gemeente Weesp heeft ambitie op het gebied van duurzaamheid. De ambities zijn beschreven in het door de gemeenteraad vastgestelde nota Duurzaam Weesp uit Het doel is uiteindelijk om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat is een ambitieuze doelstelling die verder gaat dan de landelijke doelstelling, het rijk zet namelijk in op energieneutraliteit in Begin 2018 is de routekaart duurzaamheid opgesteld. Die routekaart geeft een beeld welke stappen allemaal genomen moeten worden om uiteindelijk energieneutraal te worden. Eind 2018 is een start gemaakt met het opstellen van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid In dit uitvoeringsprogramma worden de maatregelen benoemd die Weesp de komende 2 jaar gaat nemen op het gebied van duurzaamheid. Het uitvoeringsprogramma is gereed in het voorjaar van Vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit is het vervangen van het beheerdersverblijf uitgesteld. Dit wordt gedaan naar gelang de behoefte. Indien er ruimte nodig is op Carspelhof worden er graven geruimd. Op Landscroon is niet geruimd. Dit is op dit moment een gesloten begraafplaats en alleen bijzettingen zijn hier aan de orde, nieuwe graven worden niet uitgegeven op deze begraafplaats. Verbonden partij: OFGV Taakveld(en) Beleidsontwikkelingen T7.4 Milieubeheer De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is de regionale uitvoeringsorganisatie op het gebied van milieu. De OFGV verricht voor Weesp onder andere werkzaamheden op het gebied van geluid, bodemsanering en milieutoezicht en milieucontroles bij bedrijven. Jaarlijks stelt de OFGV een uitvoeringsprogramma en een begroting op. In het uitvoeringsprogramma 2018 zijn een aantal speerpunten benoemd voor de gemeente Weesp, waaronder de ambitie en voortrekkersrol van Weesp bij energiebesparing, toepassing van duurzame energie en de daarmee te bereiken CO2-reductie. In dat kader heeft de OFGV een plan van aanpak geschreven om energiebesparing op het bedrijventerrein Weesp Noord te bewerkstelligen. Daarnaast heeft de OFGV als gesprekspartner gefungeerd, bijvoorbeeld bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Weesp Tot slot heeft de OFGV namens de gemeente Weesp zitting genomen in het door de Regio Gooi en Vechtstreek geïnitieerde platform voor de Energietransitie. Daarnaast is bijgedragen aan de doelstellingen die voor de gemeente Weesp zijn geformuleerd in het uitvoeringsprogramma 2018, te weten: De menselijke maat. Hierbij is Bestuurlijke handhaving niet gericht op straffen maar op het zo spoedig mogelijk ongedaan maken van de strijdige situatie; Inzetten op communicatie en preventieve handhavingsinstrumenten om het aspect eigenverantwoordelijkheid van burgers en ondernemers op een positieve manier onder de aandacht te brengen (gedrag en naleving); Dienstverlenend werken waarbij het streven is naar 1 digitaal loket ; De bedrijfsvoering is op orde, conform de landelijke kwaliteitscriteria 2.1.; Jaarstukken

59 Verbonden partij: OFGV Hantering van de Landelijke Handhavingsstrategie; Actieve samenwerking met externe partners om efficiënt en effectief de gesteld doelen te halen. De OFGV heeft in 2018 door uitvoering van taken uit het VTH-pakket en advisering bijgedragen aan de doelstellingen van de gemeente Weesp. Dit onder andere door het uitvoeren van actualisaties van vergunningen, samenwerking voor totstandkoming van het Beleidskader VTH, controles bij het vuurwerkverkooppunt en het optreden bij klachten. Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht om een aantal voorgeschreven beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag om beleidsresultaten en vergelijking met andere gemeenten in beeld te brengen. De indicatoren worden gepubliceerd op de VNG-website en betreffen de laatst beschikbare cijfers van verschillende landelijke bronnen waardoor deze soms niet actueel lijken. Beleidsindicatoren Naam indicator Eenheid Weesp Gemeenten tot inwoners Bron Jaar Fijn huishoudelijk restafval Kg per inwoner CBS 2017 Hernieuwbare elektriciteit % 2,1% Onbekend RWS 2017 Wat heeft het gekost? Lasten Baten Werkelijk Begroting Werkelijk T7.1 Volksgezondheid T7.2 Riolering T7.3 Afval T7.4 Milieubeheer T7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten T7.1 Volksgezondheid T7.2 Riolering T7.3 Afval T7.4 Milieubeheer T7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Baten Saldo Programma (Bedragen x 1.000) Aanmerkelijke verschillen begroting werkelijk 2018 Lasten T7.3 Afval: Door meer kwijtscheldingen dan begroot ontstaat een overschrijding. Lasten T7.4 Milieubeheer: Er zijn minder uitgegeven geweest op het budget voor milieu uitvoeringsprogramma, een vastgesteld plan was daarvoor in 2018 nog niet aanwezig. Voor geluidssanering zijn meer uitgaven geweest voor de Herensingel, de Van Houtenlaan en de Jaarstukken

60 Nijhoffstraat, tegenover deze overschrijding staan ook niet begrote subsidie. Voor bodemsanering zijn minder uitgaven geweest en daarom wordt op programma 0 ook minder onttrokken uit de reserve bodemsanering dan begroot, de bodemsanering van Horn 5 loopt nog door in Milieu uitvoeringsprogramma Geluidssanering Bodemsanering Ongediertebestrijding Totaal (voordeel) Baten T7.1 Volksgezondheid: Voor de realisatie van het Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) kregen gemeenten voorheen financiële middelen van het Rijk via de brede doeluitkering CJG. Deze inkomsten stonden nog begroot op dit taakveld maar worden via het gemeentefonds verstrekt en worden verantwoord op T0.07. Baten T7.2 Riolering: Er zijn iets meer inkomsten gerealiseerd dan begroot vanwege areaaluitbreiding. Baten T7.3 Afval: Er zijn vanwege areaaluitbreiding iets meer inkomsten gerealiseerd dan begroot ( ). Daarnaast veroorzaken een afrekening van de GAD over 2017 ( ) en een terugbetaling van de stichting Afvalfonds ( ) ook voor meer inkomsten. De meerinkomsten zijn met aftrek van de hogere kosten voor afval toegevoegd aan de reserve afvalstoffenheffing (op programma 0). Baten T7.4 Milieubeheer: Zoals hierboven aangegeven zijn er meer werkzaamheden geweest voor geluidssanering waar niet begrote subsidie tegenover staat. Daarnaast is er een teruggaaf van geweest van de Regio Gooi & Vechtstreek in verband met een duurzaamheidssubsidie en zijn er dwangsommen van de OFGV (milieubeheer) binnengekomen Subsidies geluidssanering Teruggaaf Regio G&V Dwangsommen OFGV Totaal (voordeel) Jaarstukken

61 Programma 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke ontwikkeling Taakvelden Ruimtelijke ordening Wonen en bouwen (vergunningen, toezicht en handhaving) Grondexploitaties Trends en ontwikkelingen Er is volop gebouwd in Weesp. Dat heeft o.a. geleid tot het in 2018 afronden van de projecten Leeuwenveld 3 en de 6Weesperstraatjes. Daarnaast zijn de eerste woningen in Weespersluis opgeleverd en is volop gewerkt om het gebied op te hogen. Ook op kleinere schaal zijn veel initiatieven gericht op woningbouw ontwikkeld. Daarnaast hebben we gemerkt dat ook particuliere woningeigenaren meer dan de jaren daarvoor, geïnvesteerd hebben in het verbouwen van hun woning. Die verhoogde investeringen in het eigen woningbezit zijn goed afleesbaar in de gemeentelijke monumenten: de afgelopen 10 jaar hebben we nog nooit zoveel aanvragen voor subsidie voor het opknappen van monumenten ontvangen als het afgelopen jaar. Ook het aantal bouwinitiatieven is hoog geweest, er was een groei zichtbaar in de zogenaamde principeverzoeken. Kortom: volop bouwactiviteiten in Weesp! Wat wilden we bereiken: Met diverse bouwprojecten wordt gewerkt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de stad. Met de projecten kan ingespeeld worden op de actuele vraag naar woningen en het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande voorraad woningen. Met de groei van de stad blijft het draagvlak voor de voorzieningen in stand en ontstaat ook ruimte voor nieuwe voorzieningen. Alle gebouwen in Weesp voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Wat hebben we daarvoor gedaan: Bloemendalerpolder/Weespersluis Afronding Leeuwenveld 3 Verkoop locatie voormalige Jan Woudsmaschool Afronding 6 Weesperstraatjes Ontwikkeling gebied achterzijde winkelcentrum Hogeweij Grondexploitatie Plataanlaan Horn 5 Toelichting: De eerste woningen zijn opgeleverd, de volgende serie woningen is in aanbouw genomen. Een deel van het nog te bebouwen gebied is opgehoogd met zand. Tevens is samen met de schoolbesturen en Wehave gewerkt aan het ontwerp voor een nieuwe basisschool en sporthal in de wijk. Het ontwerp vormt de basis voor de aanbesteding die in 2019 zijn beslag moet krijgen. Alle woningen zijn opgeleverd, de openbare ruimte is gereed en is in beheer genomen door de gemeente. De raad heeft kaders gesteld die de basis vormden voor het uitschrijven van een prijsvraag gericht op de verkoop van de grond. Die prijsvraag is gewonnen door ontwikkelaar BPD. BPD heeft een bouwplan ontworpen genaamd de Weesperschool. Alle woningen zijn opgeleverd, de openbare ruimte is gereed en is in beheer genomen door de gemeente. Ymere heeft een bouwplan ontwikkeld voor de locatie. Op verzoek van het college is Ymere op zoek naar voldoende draagvlak voor haar plannen. Met het besluit om een rotonde te ontwikkelen op de kruising nabij winkelcentrum Hogeweij is de grondexploitatie Plataanlaan afgesloten. De bodem van de locatie is in het kader van de sanering enige malen geïnjecteerd met stoffen die zorgen voor afbraak van de vervuiling. Er volgt nog minimaal één injectie om de grond voldoende schoon te krijgen. Daarna wordt de grond verkocht. Uitgangspunt daarbij is dat er een project wordt gerealiseerd via collectief particulier opdrachtgeverschap. Jaarstukken

62 Wat hebben we daarvoor gedaan: Achmeaterrein/Weesperwerf Rijnkade/Amstellandlaan Aetsveld Rabobanklocatie Bestemmingsplan Landelijk gebied (Veegplan) Woonbeleid Toelichting: De raad heeft kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van de (voormalige) Achmealocatie, een braakliggend terrein op bedrijventerrein Nijverheidslaan. Ontwikkelaars Blauwhoed en Aalberts zijn gestart met het herontwikkelen van het terrein. De bestemmingswijziging wordt t.z.t. aan de raad voorgelegd. Met initiatiefnemers en de omgeving is gestart met het concreter maken van de ontwikkeling van een strook bedrijfspanden aan de Rijnkade en de Amstellandlaan. Dat heeft geleid tot het besluit om niet langer in te zetten op de herontwikkeling van een belangrijk deel van de bedrijfspanden langs de Rijnkade. Tevens is besloten om wel verder te gaan met de herontwikkeling van de bedrijfspanden langs de Amstellandlaan. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de hoek Rijnkade/Amstellandlaan (het scharnierpunt). Er is gestart met een participatietraject voor de wijk Aetsveld. Een van de aanleidingen daarvoor is het feit de schoolgebouwen in de wijk aan het eind van hun levensduur zijn en er geïnvesteerd moet worden in de gebouwen en in het gebied. Op basis van de door de raad vastgestelde kaders is gewerkt aan de uitwerking van het bestemmingsplan en het bouwplan voor de locatie aan de Pr.Irenelaan. Er is een herziening van het bestemmingsplan voor het landelijk gebied vastgesteld. Op basis van de prestatieafspraken 2018/2019 is de samenwerking voorgezet met Ymere. In 2019 worden nieuwe prestatieafspraken voorbereid voor Verbonden partij: Regio Gooi en Vechtstreek Taakveld(en) T8.1 Ruimtelijke Ordening (zie T2.1) en T8.3 Wonen en Bouwen Beleidsontwikkelingen In de regio is samengewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet. Daarnaast is gewerkt aan bouwstenen voor de nieuwe huisvestingsverordening die in 2019 moet worden vastgesteld. Jaarstukken

63 Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht om een aantal voorgeschreven beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag om beleidsresultaten en vergelijking met andere gemeenten in beeld te brengen. De indicatoren worden gepubliceerd op de VNG-website en betreffen de laatst beschikbare cijfers van verschillende landelijke bronnen waardoor deze soms niet actueel lijken. Beleidsindicatoren Naam indicator Eenheid Weesp Gemeenten tot inwoners Bron Jaar Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro CBS 2018 Nieuwbouw woningen Aantal per woningen 7,5 8,2 ABF 2016 Demografische druk % personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder van personen van 20 tot 65 jaar 70,8% 78,5% CBS 2018 Woonlasten eenpersoonshuishouden Euro COELO 2018 Woonlasten meerpersoonshuishouden Euro COELO 2018 Wat heeft het gekost? Lasten Baten Werkelijk Begroting Werkelijk T8.1 Ruimtelijke ordening T8.2 Grondexploitatie T8.3 Wonen en bouwen Totaal Lasten T8.1 Ruimtelijke ordening T8.2 Grondexploitatie T8.3 Wonen en bouwen Totaal Baten Saldo Programma (Bedragen x 1.000) Aanmerkelijke verschillen begroting werkelijk 2018 Lasten T8.2 Grondexploitatie: Voor de grondexploitatie Horn 5 was budget begroot middels een onttrekking uit de reserve vereveningsfonds grondexploitaties (op programma 0) maar de kosten voor Horn 5 in 2018 zijn uiteindelijk geactiveerd zoals voorgeschreven voor een grondexploitatie. De onttrekking uit de reserve is dan ook niet gerealiseerd, wat zichtbaar is op programma 0. Lasten T8.3 Wonen en bouwen: Er zijn meerdere voordelige en nadelige afwijkingen die per saldo een voordeel opleveren. Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot vanwege vacatures waarvoor wel is ingehuurd maar voor minder inzet dan waarvoor er vacatureruimte was, het budget voor onder andere bouwtoezicht op de Bloemendalerpolder is niet volledig ingezet en er is een voordeel vanwege een in een vorig boekjaar opgenomen verplichting in verband met correctie van de gemeentegrens. Daarnaast is er op onderdelen ook een overschrijding geweest, zoals kosten in verband met de Jaarstukken

64 Woudsmalocatie (die ten laste worden gebracht van de reserve vereveningsfonds grondexploitaties op programma 0) en er zijn minder beheerlasten geweest voor de Nijverheidslaan Salariskosten Bloemendalerpolder Grenscorrectie Woudsma (tlv grexreserve) Nijverheidslaan Overig Totaal (voordeel) Baten T8.3 Wonen en bouwen: Er zijn meerdere voordelige en nadelige afwijkingen die per saldo een nadeel opleveren. Er zijn minder inkomsten dan geraamd door bouwleges vanwege bouwaanvragen voor Weespersluis. Een substantieel deel van de aanvragen is eind 2018 ingediend waardoor in de begroting niet meer geanticipeerd kon worden op de lagere inkomsten. Voor de verhuur van de Nijverheidslaan is een nadeel omdat er in voorgaande jaren ten onrechte te veel huuropbrengsten zijn genomen. Doordat er in voorgaande jaren te veel huuropbrengsten waren genomen, zijn enerzijds in 2018 de begrote opbrengsten te hoog geweest en moest anderzijds gecorrigeerd worden voor te veel aan gerealiseerde huuropbrengsten in de jaren 2016 en Ook heeft een van de huurders in 2018 de huur opgezegd. Daarnaast zijn er voordelen vanwege opgelegde dwangsommen in verband met handhaving en een teruggaaf van de Metropoolregio Amsterdam Bouwleges Verhuur Nijverheidslaan Dwangsommen handhaving Teruggaaf MRA Overig Totaal (nadeel) Jaarstukken

65 Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen Het in 2018 gerealiseerde saldo van de algemene dekkingsmiddelen bedraagt 29,4 mln. Ten opzichte van de begroting betekent dat een voordeel van De belangrijkste oorzaken van het voordeel zijn een nadeel op de ongebonden heffingen, een nadeel op de algemene uitkering en een voordeel op het saldo van de financieringsfunctie. De afwijkingen voor deze onderwerpen zijn toegelicht op programma 0. Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2018 (bedragen x 1.000; -/- is voordeel) Begrotinging na Afwijking begrotingrealisatie Begroting voor wijziging wijziging Realisatie Algemene dekkingsmiddelen: Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Lokale heffingen (ongebonden) Algemene uitkering gemeentefonds Dividend Saldo van de financieringsfunctie Totaal Vennootschapsbelasting Het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting (VPB) in 2018 is nihil. Onvoorzien In de begroting is een (structureel) budget voor onvoorziene lasten opgenomen. In de begroting 2018 was een post onvoorzien beschikbaar van De post onvoorzien is in 2018 met de financiële monitor ingezet voor ten behoeve van de commissieleden voor het referendum. Jaarstukken

66 Jaarstukken

67 3. Paragrafen Jaarstukken

68 Jaarstukken

69 A Lokale heffingen Inleiding De paragraaf lokale heffingen bevat de geraamde en gerealiseerde inkomsten uit lokale heffingen, geraamde en gerealiseerde kwijtschelding rioolheffingen afvalstoffenheffing, de lokale lastendruk en een vergelijking van de woonlasten met omliggende gemeenten. De werkzaamheden die samenhangen met de uitvoering van de lokale heffingen worden uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Belastingen SWW. De uitvoering door BSWW betreft het opleggen en het invorderen van de lokale heffingen en de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid. De lokale heffingen komen in de programma s terug bij de volgende taakvelden: T0.02 Burgerzaken, T0.04 Overhead, T0.061 OZB woningen, T0.062 OZB niet-woningen, T0.063 Parkeerbelasting, T0.064 Belastingen overig, T2.1 Verkeer en Vervoer, T2.4 Economische havens en waterwegen, T3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, T7.2 Riolering, T7.3 Afval, T7.5 Begraafplaatsen en crematoria en T8.3 Wonen en bouwen. Er zijn twee soorten lokale heffingen: gebonden en ongebonden heffingen. De gebonden heffingen (of retributies) zijn niet wettelijk voorgeschreven of begrensd. Deze heffingen zijn gerelateerd aan een direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Bij het vaststellen van het tarief geldt het uitgangspunt van kostendekkendheid. De totale geraamde opbrengst van deze heffingen bedraagt niet meer dan de totale kosten ervan. Met de ongebonden heffingen (belastingen) is de gemeente beperkt in het aantal belastingen dat geheven mag worden. Deze belastingen zijn limitatief genoemd in de artikelen 216 tot en met 228 van de Gemeentewet. De gemeente is, met inachtneming van de landelijk vastgestelde macronorm onroerendezaakbelastingen, vrij in het bepalen van de hoogte van het tarief. De ongebonden heffingen zijn een algemeen dekkingsmiddel. Opbrengst lokale heffingen Onderstaand wordt een schematische weergave van de opbrengst lokale heffingen in 2018 weergegeven. Een toelichting op de afwijkingen groter dan van de verschillende belastingsoorten is opgenomen onder de programma s 0, 2, 3, 7 en 8 van dit jaarverslag. Heffing (bedragen in ) Begroting 2018 Werkelijk 2018 Verschil* Ongebonden heffingen Onroerendezaakbelasting Roerende zaakbelasting Precariobelasting Parkeerbelasting Reclamebelasting Totaal ongebonden heffingen Gebonden heffingen Afvalstoffenheffing Rioolheffing Bouwleges Leges burgerzaken Lijkbezorging Scheepsvaartrechten Marktgelden Totaal gebonden heffingen Totaal heffingen *(-/- is voordeel) Jaarstukken

70 Aandeel opbrengsten lokale heffingen 2018 Kostendekkendheid van de gebonden heffingen In onderstaande tabel zijn de dekkingspercentages van de gebonden heffingen met berekening weergegeven. Afwijkingen voor lasten en baten zijn toegelicht in de diverse programma s. Voor bouwleges en leges burgerzaken zijn geen dekkingspercentages opgenomen. Voor bouwleges vallen de gemeentelijke kosten en inkomsten van grote projecten vaak in verschillende jaren waardoor de kosten en inkomsten in één bepaald jaar niet representatief zijn. De leges voor burgerzaken betreft een groot aantal vooral kleinere leges op verschillende taakvelden waarvan voor de meest omvangrijke (paspoorten en rijbewijzen) landelijk maximumtarieven zijn vastgesteld. Kostendekkendheid van de gebonden heffingen 2018 (bedragen in ) Afval Riool Markt Begraven Scheepvaart Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente Overheadkosten (17%) BTW Totale lasten Opbrengsten heffing Overige inkomsten Totale baten Saldo van lasten en baten Dekkingspercentage 97% 100% 60% 73% 18% Jaarstukken

71 Kwijtschelding In artikel 26 van de Invorderingswet 1990 wordt bepaald dat bij ministeriële regeling regels worden gegeven voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Kwijtschelding wordt verleend indien er sprake is van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van voldoende draagkracht. In 2018 is in totaal meer kwijtgescholden dan begroot. Kwijtscheldingen (bedragen in ) Begroting 2018 Werkelijk 2018 Verschil* Kwijtschelding afvalstoffenheffing Kwijtschelding rioolheffing Totaal *(-/- is voordeel) Lokale belastingdruk De lokale lastendruk wordt bepaald aan de hand van de tarieven onroerende zaakbelastingen (eigenaarsdeel), afvalstoffenheffing en de rioolheffing en is gebaseerd op de door de gemeenteraad vastgestelde tarieven. Hieronder is de lokale belastingdruk weergegeven bij de gemiddelde WOZwaarde van woningen in 2016 en Lokale belastingdruk (in ) Gemiddelde WOZ-waarde Tarief OZB-eigenaar woning 0,1003% 0,0946% OZB-eigenarendeel 218,65 227,99 Afvalstoffenheffing (meerpersoons) 292,56 292,56 Rioolheffing 207,72 208,72 Lokale belastingdruk 718,93 729,27 % stijging t.o.v. voorgaand jaar 1,4% Vergelijking woonlasten met andere gemeenten Voor vergelijking van de lokale lastendruk met andere gemeenten en het nationale gemiddelde is gebruikgemaakt van de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in 2018 zoals berekend door het COELO (bron: Voor de woonlasten wordt rekening gehouden met de gemiddeld betaalde OZB, de afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden) en de rioolheffing. Vergelijking woonlasten meerpersoonshuishouden in 2018 (in ) Jaarstukken

72 Jaarstukken

73 B Weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de capaciteit om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit) en de materiele risico s waarvoor geen specifieke voorzieningen zijn getroffen. De weerstandsratio kan berekend worden door de beschikbare weerstandscapaciteit (beschikbare middelen die niet zijn bestemd) te delen door de benodigde weerstandscapaciteit (benodigde middelen om alle risico s op te kunnen vangen). In deze paragraaf worden de risico s benoemd en wordt aangegeven in welke mate deze zich hebben voorgedaan in Daarnaast wordt bekeken of er zich veranderingen hebben voorgedaan met betrekking tot de risico s zoals deze waren opgenomen in de begroting. Volgens artikel 11 van het BBV bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen: a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; b. alle risico s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Kengetallen De kengetallen geven zicht op de financiële positie van de gemeente Weesp en bieden de mogelijkheid om gemeenten onderling te vergelijken. Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid. Daarmee dragen deze kengetallen bij aan de controlerende en kaderstellende taak van de gemeenteraad. Na de beschrijving van de risico s worden de kengetallen weergegeven en toegelicht. Risico s Een risico is in dit verband een kans op het zich voordoen van een onvoorziene gebeurtenis met een bepaald nadelig gevolg. De risico s relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico s die niet op een andere manier zijn ondervangen en die een financieel gevolg kunnen hebben. Doen deze risico s zich voor dan worden ze dus ondervangen via de weerstandscapaciteit. Beheersmaatregelen (risicomanagement) Risicomanagement is een hulpmiddel om de risico s in kaart te brengen, te waarderen in geld en risicokans en is gericht op het voorkomen of minimaliseren van de nadelige effecten die het optreden van risico s met zich mee kunnen brengen. Weerstandscapaciteit Dit bevat alle middelen en mogelijkheden waarover de gemeente kan beschikken om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid aangepast hoeft te worden. Het gaat hier om de beschikbare weerstandscapaciteit, niet de benodigde capaciteit. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de confrontatie van de in geld gewaardeerde benoemde risico s en de benodigde weerstandscapaciteit. Indien nog niet alle risico s goed onderkend zijn wordt doorgaans een extra buffer van 20% à 30% gehanteerd. Onderdelen van de weerstandscapaciteit De volgende onderdelen maken deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit: A. Algemene reserve (incidenteel) B. Post onvoorzien (structureel) C. Begrotingsruimte (strucureel) D. Stille reserves (incidenteel) E. Onbenutte belastingcapaciteit (structureel) Jaarstukken

74 A. Algemene reserve De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico s in algemene zin of voor het compenseren van incidentele exploitatietekorten en dergelijke. De algemene reserve is vrij aanwendbaar. De stand van de algemene reserve bedraagt eind ,5 mln. tegenover 5,7 mln. eind B. Post onvoorzien In de begroting en de meerjarenraming is jaarlijks een bedrag voor onvoorziene lasten opgenomen. In 2018 was dat waarvan is ingezet. C. Begrotingsruimte De structurele begrotingsruimte van de gemeente Weesp is nihil. D. Stille reserves a. Materiële vaste activa De directe opbrengstwaarde van de materiële vaste activa kan hoger liggen dan de boekwaarde door prijsstijgingen op de vastgoedmarkt. Voor de berekening van stille reserves bij materiële vaste activa is als uitgangspunt genomen dat slechts de stille reserves, die niet duurzaam aan de bedrijfsuitoefening zijn verbonden, worden meegenomen. Voor de gemeente zal dit zich in de praktijk alleen voordoen bij onroerende zaken. De meeste gemeentelijke eigendommen zoals schoolgebouwen, culturele centra, sportvelden, het gemeentehuis en de gemeentewerf worden gebruikt voor de uitvoering van gemeentelijke taken (duurzaam verbonden aan de bedrijfsuitoefening) en blijven daarom buiten beschouwing. Op grond van een inventarisatie kan gesteld worden dat in de gemeente Weesp geen significante stille reserves besloten liggen in materiële vaste activa, die niet aan de bedrijfsuitoefening zijn verbonden. Daarnaast zijn er nog gronden in eigendom die verkocht kunnen worden en waar de boekwaarde achter de marktwaarde ligt. Op dit moment is er geen inventarisatie van dit soort stille reserves beschikbaar. Een kanttekening moet hierbij wel gemaakt worden. Conform vastgesteld beleid worden winsten uit grondverkopen in principe gestort in de reserve egalisatiefonds grondexploitaties. b. Financiële vaste activa Onder de financiële vaste activa worden onder andere de deelnemingen in bedrijven verstaan. Bij de gemeente Weesp gaat het, net als bij de meeste andere gemeenten, om aandelen in bedrijven die het publiek belang dienen. In Weesp gaat het uitsluitend om de Bank Nederlandse Gemeenten. Verkoop van aandelen is niet eenvoudig te realiseren, maar zou wel mogelijk kunnen zijn (aan andere aandeelhouders). Van directe verkoopbaarheid is echter geen sprake. Daarnaast moet bedacht worden dat bij verkoop de jaarlijkse dividendopbrengst wegvalt. In 2018 is afgerond aan dividend ontvangen. E. Onbenutte belastingcapaciteit Bij de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit wordt in eerste instantie het minimale niveau van de belastingtarieven in acht genomen bij een artikel 12 aanvraag. Hiermee wordt bedoeld dat als een gemeente een aanvraag om extra steun op grond van artikel 12 indient, eerst de tarieven moeten worden verhoogd tot een bepaald minimumniveau. Voor 2018 heeft Weesp een onbenutte belastingcapaciteit van 1,3 mln. Hierna wordt een toelichting op de berekening gegeven. (Bedragen x 1.000,-) Onbenutte belastingcapaciteit OZB 2018 Totaal OZB opbrengsten Minimale opbrengst artikel 12-norm* Onbenutte belastingcapaciteit *) Op basis van de meicirculaire 2018 is het percentage voor toelating tot artikel 12 vastgesteld op 0,1952 van de WOZ-waarde. Jaarstukken

75 TOELICHTING RISICO S 1. Gewaarborgde geldleningen Het bedrag aan uitstaande gewaarborgde geldleningen was eind ,72 mln. De kans dat een vereniging of instelling niet aan de verplichting kan voldoen, wordt op basis van de historie op zeer gering geschat. In 2018 is geen beroep gedaan op de gemeente Weesp in verband met het niet kunnen voldoen aan de betalingsverplichting. Voor een overzicht van deze geldleningen wordt verwezen naar de overige toelichtingen in dit jaarrapport. Tot 1998 stond de gemeente samen met het Rijk garant voor afgegeven hypotheken. Bij gedwongen verkopen werd de gemeente aangesproken op het financiële tekort. Na 1998 worden deze garanties niet meer verstrekt. De functie van de gemeentegarantie is overgenomen door de Nationale Hypotheekgarantie. Het risico op deze oude gemeentegaranties is zeer klein en neemt jaarlijks af. Aanvullende maatregelen zijn niet nodig. 2. Achtervang Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een borgstellinginstituut voor de sociale huursector. Haar doelstelling is om te zorgen dat woningcorporaties toegang tot de kapitaalmarkt krijgen en leningen kunnen aantrekken tegen zo laag mogelijke kosten. Dit komt ten goede aan de huurders van sociale woningen. Borgstelling door het WSW is alleen mogelijk als het Rijk en gemeenten een minimaal garantieniveau van het WSW garanderen. Dit is de achtervang. Door deze constructie kunnen corporaties goedkoper financieren. Om dit mogelijk te maken is een zekerheidsstructuur ontwikkeld waarbij sprake is van drie lagen: De primaire zekerheid: Deze wordt gevormd door het eigen vermogen van de woningcorporatie. De secundaire zekerheid: Deze wordt gevormd door het vermogen van het WSW. De tertiaire zekerheid: De achtervang door Rijk en gemeenten. Wanneer een corporatie rente en aflossing op een WSW geborgde lening niet meer kan betalen dan neemt de WSW de betaalverplichtingen voor de lening over. Wanneer het WSW de betaalverplichting niet kan voldoen moeten Rijk en gemeenten bijspringen door renteloze leningen aan het WSW te verstrekken, waarbij het Rijk 50% van de leningen verstrekt, de schadegemeenten 25% en alle achtervanggemeenten de resterende 25%. WSW is nog nooit aangesproken op de borg en schat het risico van de gemeenten en het Rijk in als zeer klein, of zelfs theoretisch. In de gemeente Weesp is de woningbouwcorporatie Ymere actief. Deze corporatie had eind ,3 mln. aan leningen via het WSW (per eind 2017 was dit 134,3 mln.) waarvoor de gemeente Weesp gedeeltelijk in de achtervang staat. 3. Open-eind-regelingen Sociaal domein De budgetten in het Sociaal domein zijn openeinderegelingen. Uitgaven in het kader van deze regelingen zijn nauwelijks te beïnvloeden en hoeven niet synchroon te lopen met de rijksvergoedingen, waardoor deze regelingen een financieel risico met zich meebrengen. Als aanname worden de volgende risicobedragen opgenomen: Beheersmaatregelen: 1. permanente monitoring budget om actie te kunnen ondernemen 2. inventariseren aantallen lopende trajecten 3. financiële reserve aanleggen 4. verschuiving in prioriteiten gemeentebegroting 5. kosten baten op lange termijn onderzoeken 6. samenwerking onder meer op financieel gebied, spreiding financiële risico's in de regio Jaarstukken

76 Leerlingenvervoer Vanaf 1 januari 2018 is de gemeente Weesp voor het leerlingenvervoer aangesloten bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Het leerlingenvervoer is, gezamenlijk met het jeugdhulpvervoer, door de regio voor de zomer van 2018 opnieuw aanbesteed. Er is door de Regio gekozen om niet te gunnen op de laagste prijs maar de kwaliteit voorop te zetten. Uit deze aanbesteding is een nieuwe vervoerder gekomen met ingang van de zomer Deze ontwikkelingen hebben geleid tot hogere uitgaven van leerlingenvervoer dan was begroot. Overschotten en/of tekorten op onderdelen binnen het sociaal domein worden, indien mogelijk, binnen het programma verevend. In 2018 zijn er afwijkingen, zoals een overschrijding op de kosten voor jeugdzorg maar per saldo resteert voor het sociaal domein een voordeel. 4. Risico rioolleiding in de Vecht Met Oranjewoud Realisatie BV, dat nu bekend staat onder de naam Antea Group, is in 2007 een aannemingsovereenkomst gesloten ten behoeve van de realisatie van een WiKrO-leiding (rioolleiding die op gepatenteerde wijze in een waterbodem wordt gebracht). Op 1 januari 2009 is de WiKrO-leiding door Oranjewoud opgeleverd. In april 2011 is FectioPlus in opdracht van de waterbeheerder begonnen met het uitvoeren van baggerwerkzaamheden in de Vecht. Tijdens deze baggerwerkzaamheden is de WiKrO-leiding geraakt. De WiKrO-leiding bleek niet te liggen waar deze conform de voornoemde overeenkomst zou moeten liggen. De waterbeheerder stelt de gemeente aansprakelijk voor de schade die tijdens de baggerwerkzaamheden is ontstaan. De schade is geschat op 1 mln. Daarnaast is door Antea Group aangekondigd dat ook zij een schadeclaim bij de gemeente zal neerleggen. Op welke gronden deze schadeclaim wordt ingediend, is vooralsnog niet bekend. Op 3 juni 2015 was er een rechtszaak ten aanzien van dit onderwerp. De uitspraak wijst FectioPlus (de baggeraannemer) als schuldige aan omdat is nagelaten de ligging van de WiKrO-leiding deugdelijk in kaart te brengen. De waterbeheerder (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) is, als opdrachtgever van het baggerwerk, tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Het hof heeft een deskundige aangesteld om de diepteligging van de leiding bij aanleg daarvan te onderzoeken. Lag de leiding wel diep genoeg en is deze eventueel na aanleg verplaatst, dan is van aansprakelijkheid geen sprake. Lag de leiding niet diep genoeg, dan is hooguit sprake van aansprakelijkheid van Antea en de gemeenten tezamen, maar moet eerst nog gekeken worden naar de betekenis van het feit dat AGV/FectioPlus onvoldoende onderzoek hebben gedaan om de ligging van de leiding vast te stellen. In 2018 heeft zich geen financieel nadeel voorgedaan Beheersmaatregel: professionele juridische bijstand. 5. Risico natuurwetgeving De beperking waar met de flora- en faunawetgeving tegenaan gelopen wordt is groot. Het risico dat een aantal gebieden in Weesp niet op de gewenste wijze beheerd kon worden was bij de begrotingsopstelling 2018 aanwezig. Gespecialiseerde juridische ondersteuning is noodzakelijk maar dit is vooraf niet in te schatten. In de begroting was hiervoor een budget opgenomen van In 2018 is afgerond aan wet flora en fauna uitgegeven. Het risico heeft zich daarom niet voorgedaan. 6. Verbonden partijen Het criterium om een rechtspersoon een verbonden partij te noemen is gelegd bij die partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Het risico is moeilijk in te schatten. Er zijn geen of weinig ervaringscijfers. De gemeente Weesp kent 6 verbonden partijen. In 2018 had Weesp bij de verbonden partijen een financieel belang van in totaal circa 5,6 miljoen. Omdat eventuele risico s door de gehele regio en/of deelnemende partijen worden gedragen, wordt een laag risico ingeschat. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de financiële belangen die Weesp heeft bij de verbonden partijen. Voor een uitvoerige toelichting op de verbonden partijen wordt verwezen naar paragraaf F (verbonden partijen) van deze jaarrekening. Jaarstukken

77 Bedragen x 1.000,- Financieel belang Begroot Werkelijk verbonden partijen: Regio Gooi & Vechtstreek OFGV Tomingroep Veiligheidsregio Regionaal Historisch Centrum Belastingen SWW (BSWW) Totaal Beheersmaatregel: Verbonden partijen kennen verschillende verschijningsvormen en verschillen in zwaarte. Dit vraagt daarom ook om maatwerk ten aanzien van risicomanagement. Gemeenten kunnen niet alles controleren en moeten dat ook niet willen. De verbonden partijen worden (financieel) gemonitord en meegenomen in de P&C cyclus (zie ook de paragraaf verbonden partijen). 7. Precariobelasting De gemeente Weesp legt vanaf 2016 precariobelasting op nutsnetwerken op. Liander was vanaf 2016 in beroepszaak met de gemeente Gooise Meren (voorheen met de gemeente Naarden) verwikkeld over het betalen van deze belasting. Het bezwaar, gericht tegen de aanslagen precariobelasting 2016 en 2017, is ingetrokken. Liander heeft opnieuw bezwaar gemaakt tegen de aanslag van Tegen de uitspraak op dit bezwaarschrift is in november 2018 beroep aangetekend bij de Rechtspraak, rechtbank Midden Nederland. Er is nog geen zitting gepland. Het bezwaar- en beroepschrift richt zich niet tegen de tarieven; het bezwaar- en beroepschrift richt zich tegen het niet kunnen heffen van precariobelasting indien op grond van een overeenkomst de gemeente, als eigenaar van de grond, moet gedogen dat een andere partij kabels en leidingen onder de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft. Het beroep is gebaseerd op uitspraken van de Hoge Raad 4. Het is dus nog onbekend wat de uitspraak op het beroepschrift wordt. Grondexploitatie/projecten 8. Plataanlaan De raad heeft besloten dat de verkeerslichten aan de Plataanlaan/Amstellandlaan nabij het winkelcentrum Hogeweij worden vervangen door een rotonde, daarvoor is krediet beschikbaar gesteld. Het ontwerp van de rotonde heeft uitgewezen dat de grond van de 3 aangekochte woningen vrijwel in zijn geheel nodig is voor de aanleg van de rotonde en dat grond overblijft woningbouw (of iets anders). Dat betekent dat de waarde van de woningen is afgeboekt. Dat heeft uiteraard de investeringskosten sterk verhoogd maar betekent ook dat het risico die verbonden was aan de grondexploitatie is weggenomen. 9. Horn 5 De OFGV heeft ingestemd met de saneringsmethode. De sanering is gestart, er is gekozen voor een sanering waarbij melasse in de bodem wordt geïnjecteerd die de vervuiling afbreekt. Het college heeft besloten de grond uit te geven voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat kan in de loop van 2019 worden gedaan zodra de grond voldoende is gesaneerd. De kosten worden gedekt uit de reserve bodemsanering. 10. Nijverheidslaan Er is besloten om nijverheidslaan 9 in beginsel te verkopen en Nijverheidslaan 14 vooralsnog aan te houden. Risico s zijn nog aanwezig daar nog geen overeenstemming is bereikt over de verkoop, de bouwkundige staat van de panden zwak is en er bij de bouw van de panden ook asbesthoudend 4 HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1267, r.o en; HR 14 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3437 Jaarstukken

78 materiaal is gebruikt. Er bestaat daarmee een risico dat de marktwaarde van de opstallen (en grond) lager uitvalt dan de boekwaarde. 11. Kosten grenscorrectie Het college van Gooise Meren heeft de Provincie verzocht om, op basis van Wet arhi de hoogte van de financiële verrekening tussen gemeente Gooise Meren en Weesp als gevolg van de grenscorrectie Bloemendalerpolder vast te stellen. De Provincie heeft in 2018 het besluit genomen dat de gemeente Weesp een vergoeding van dient te betalen aan de gemeente Gooise Meren voor het onderdeel Plankosten na het aangaan van de SUOK. De gemeente Weesp de vergoeding als gevolg van het provinciebesluit overgemaakt naar Gooise Meren. Met Gooise Meren is eind 2018 overleg geweest over de afwikkeling van de bijdrage van de ontwikkelaars voor externe kosten voor opstellen bestemmingsplannen en MER, daarbij is een akkoord bereikt dat Gooise Meren inmiddels ook bestuurlijk heeft bekrachtigd. Mogelijke risico s zijn hiermee te komen vervalen. 12. Renterisico Door de nog aanhoudende lage rente heeft het renterisico zich niet voorgedaan in Datalekken Er is sprake van een datalek als derden, die geen toegang zouden mogen hebben tot bepaalde persoonsgegevens, toch die informatie in handen krijgen. Een datalek kan optreden als de servers van een bedrijf worden gehackt en gevoelige informatie wordt gestolen, maar ook als een medewerker een smartphone, laptop of usb-stick met gevoelige informatie verliest. Zelfs een geprinte lijst met klantgegevens die wordt gestolen, geldt als datalek. Een datalek levert naast grote imagoschade ook feitelijke schade op als gevolg van hertstelmaatregelen. Bovendien kan de autoriteit persoonsgegevens forse boetes opleggen (oplopend tot per gebeurtenis) in geval een organisatie onvoldoende maatregelen heeft getroffen om het ontstaan van datalekken te voorkomen, dan wel verwijtbaar heeft gehandeld in geval van een feitelijk datalek. Implementatie van afdoende beveiligingsmaatregelen heeft in 2018 plaatsgevonden. Daarnaast is er een awareness campagne gevoerd omdat veel datalekken worden veroorzaakt door menselijke handelingen. Er is een escalatieprocedure voor datalekken vastgesteld en de meldingsprocedure is in de organisatie bekendgemaakt. In 2018 hebben geen datalekken plaatsgevonden die ernstig genoeg waren om de escalatieprocedure in gang te zetten. 14. Bestuurlijke toekomst (fusie) In de begroting voor 2018 is een risico opgenomen voor onverwachte kosten in het kader van het besluit over de bestuurlijke toekomst van Weesp. Het opgenomen bedrag in de begroting was voldoende temeer omdat met de gemeente Amsterdam is afgesproken dat zij alle frictiekosten voor haar rekening neemt. Ditzelfde geldt voor het risico ten aanzien van de belastbaarheid met BTW voor het werk dat Amsterdam voor Weesp doet. Hierover is afgesproken dat Amsterdam de BTW voor haar rekening neemt. Daarmee zijn deze risico s geminimaliseerd. 15. Overige risico s/onzekerheid Het is niet realistisch om te veronderstellen dat 100% van de risico s in beeld gebracht kunnen worden. Echter door het uitvoeren van een risico-inventarisatie is getracht een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen. Om tegemoet te komen aan de onzekerheid is rekening gehouden met een factor 1,25. Met andere woorden: voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van de geïnventariseerde risico s vermenigvuldigd met een factor 1,25. Hierna wordt een samenvatting van de geïnventariseerde risico s weergegeven. Samenvatting geïnventariseerde risico s: Een risico wordt gedefinieerd als de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de gemeente Weesp. In de kolom kans is geschat in hoeverre de omschreven gebeurtenis zich zal voordoen bij het opstellen van de begroting. Het risicoprofiel komt uit op 3,68 miljoen benodigd in Dit is tevens de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen. Van de gedefinieerde risico s bij de begroting heeft in 2018 alleen een geringe overschrijding op de uitgaven van leerlingenvervoer plaatsgevonden. Het nadeel van wordt binnen het totale Jaarstukken

79 resultaat van de jaarrekening opgevangen. Voor een overzicht wordt verwezen naar de volgende tabel. B e g r o t i n g Rekening (Bedragen x 1.000,-) Reken- Risico- Voorgedaan Nr. Onderw erp Kans: Bedrag : percentage: bedrag risico in Gew aarborgde geldleningen Zeer laag ,0% Achtervangpostie Zeer laag ,0% 75-3 Open einderegelingen: Sociaal domein Hoog ,5% Leerlingenvervoer Gemiddeld 83 37,5% WiKro leiding Gemiddeld ,5% Natuurw etgeving Hoog 80 62,5% 50-6 Verbonden partijen Laag ,5% Precariobelasting Laag ,5% 78-8 Plataanlaan Gemiddeld ,5% Horn 5 PM ,0% 0-10 Nijverheidslaan Gemiddeld ,5% Grenscorrectie Zeer laag ,0% Renterisico Gemiddeld ,5% Datalekken Laag ,5% Bestuurlijke toekomst Gemiddeld ,5% 94 - Subtotaal Onzekerheid (factor 1,25) 736 N.v.t. Totaal benodigd w eerstandsvermogen Financiële kengetallen Financiële kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente. Vanaf de jaarrekening 2015 worden kengetallen opgenomen voor: de netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio, de grondexploitatie, de structurele exploitatieruimte en de belastingcapaciteit. De kengetallen maken het voor de raad gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente. Ze geven inzicht in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid en vooral het verloop ten opzichte van voorgaande jaren. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad in zijn beoordeling van de financiële positie moeten betrekken om daar een oordeel over te kunnen geven. Zij leveren daarmee ook een bijdrage aan hun kaderstellende en controlerende rol. Hierna worden de kengetallen conform het BBV weergegeven en toegelicht. Categorie Categorie Categorie Verloop van de kengetallen Kengetallen: A B C BG 2018 JR 2017 JR 2018 netto schuldquote <90% % >130% 82% 80% 80% nettoschuldquote gecorr. voor alle verstrekte geldleningen <90% % >130% 78% 75% 76% solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20% 13% 14% 16% grondexploitatie 0% 1% 1% structurele exploitatieruimte -1% 0% 0% belastingcapaciteit <95% % >105% 101% 99% 101% Netto schuldquote Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de netto schuldquote zelf maar hangt af van meerdere factoren. Zo kan een hoge Jaarstukken

80 schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties die op hun beurt weer jaarlijks aflossen. In dat geval hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Als de netto schuldquote de 100% passeert, springt het licht op oranje, boven de 130% op rood. Op basis van deze grove indicatie zit de gemeente Weesp met 80% in de groene zone. Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42 van het BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. Als signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20%. Omdat de solvabiliteitsratio lager is dan 20%, is er sprake van een risico. Grondexploitatie Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting en uitgedrukt in een percentage. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een gemeente is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is een gemeente in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten en uit te drukken in een percentage. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Belastingcapaciteit De belastingcapaciteit geeft de potentiële ruimte aan die een gemeente heeft om haar structurele baten te verhogen om stijgende structurele lasten op te vangen. De onroerendzaakbelasting, de rioolheffing en de reinigingsheffing bepalen hoe hoog de woonlasten per gemeente zijn. Het Coelo publiceert ieder jaar deze lasten in de Atlas van de lokale lasten. Woonlasten van een meerpersoonshuishouden in jaar t worden vergeleken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 en uitgedrukt in een percentage daarvan. Weesp ligt met 101% dichtbij het landelijk gemiddelde. Jaarstukken

81 C Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding De openbare ruimte van Weesp bevat een aantal kapitaalgoederen die als volgt gerubriceerd kan worden: Infrastructuur (wegen, openbare verlichting en verkeerslichten); Water (civiele kunstwerken, bruggen, remmingwerken, wal- en kademuren, beschoeiingen); Riolering (riolering, putten, pompen, gemalen en bergbezinkkelders); Groen (woon- en leefomgeving); Gemeentelijke gebouwen; Schoolgebouwen. Omdat uitstel van onderhoud pas op langere termijn tot zichtbare problemen leidt, is het voor de financiële positie van een gemeente van wezenlijk belang beleidskaders voor de staat van de kapitaalgoederen vast te stellen en regelmatig te monitoren. Infrastructuur Beleidskader De gemeente Weesp heeft onder andere verharding, openbare verlichting en verkeerslichteninstallaties in beheer en onderhoud. Het is een zorgplicht van de gemeente om deze infrastructuur met toebehoren goed en verantwoord te beheren (Wegenwet, artikel 16). Volgens het BW kan een beheerder aansprakelijk worden gesteld voor de schade die iemand lijdt als gevolg van gebreken aan de weg inclusief openbare verlichting. In Nederland gelden geen wettelijke voorschriften voor het plaatsen, onderhouden en exploiteren van openbare verlichting. De gemeente Weesp hanteert de richtlijnen en aanbevelingen van de Richtlijn Openbare Verlichting (ROVL-2011), bovendien wordt geijverd te voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Beheerplan Beheer kan worden gedefinieerd als de zorg voor het blijvend voldoen van de openbare ruimte aan de wettelijke kaders, eisen en richtlijnen en aan de beleidskaders van de beheerder. Om de ontwikkeling van de kwaliteit van de verharding goed te kunnen volgen worden de wegen jaarlijks globaal geïnspecteerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de landelijk erkende en toegepaste CROWsystematiek. Het CROW is het nationale kennisplatvorm voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimtes. In 2018 heeft de gemeenteraad meerjarenonderhoudprogramma s op het gebied van wegen en openbare verlichting vastgesteld. Hieraan zijn ook investeringsplannen gekoppeld die resulteren in theoretische gemiddelde bedragen per jaar over de gehele levensduur en areaal. Hierdoor zijn de financiële middelen beschikbaar gekomen om het vereiste beheer en onderhoud planmatig te kunnen uitvoeren. Beleidsnota s Infrastructuur: - Gladheidbestrijdingsplan (2018) - Categoriseringsplan (2000) - Wegenbeheerplan Weesp (2017) - Beleidsplan Openbare Verlichting (2017) Water Beleidskader Weesp is een waterrijk gebied en heeft als gevolg daarvan veel waterbouwkundige kunstwerken (bruggen, sluis, steigers, vlonders en duikers). De meest kostbare zijn de vijf beweegbare bruggen met bijbehorende remmingswerken en de sluis. Voor het beheer van de kunstwerken zijn de wettelijke regelingen Wegenwet (WW), Burgerlijk Wetboek (BW), Bouwbesluit (BB), Waterwet (Wtw), NEN- Normen en richtlijnen en de Monumentenwet van belang. Naast de bruggen heeft Weesp ruim 20 km harde waterkering bestaande uit wal- en kademuren en beschoeiingen in beheer en onderhoud. Vanuit de gebruiksfuncties van het kunstwerk als onderdeel van een wegverbinding, voorziening in de waterhuishouding, voorziening voor de scheepvaart of verblijfplaats binnen de openbare ruimte, liggen relaties met verschillende andere beleidsterreinen. Jaarstukken

82 Beheerplan Onder civiele kunstwerken wordt verstaan gemetselde bruggen, stalen bruggen, betonnen bruggen, houten bruggen, duikerbruggen, duikers, beweegbare bruggen, sluizen en sluiskom, visvlonders en trappen, kademuren en beschoeiingen. Op basis van inspectieresultaten is in 2017 een onderhoudsbegroting gemaakt die de gemeenteraad in 2018, samen met de meerjarenonderhoudprogramma s civieltechnische kunstwerken en kadeconstructies alsmede (beweegbare) bruggen, heeft vastgesteld. Uitgangspunt is dat het functioneren van het huidige kunstwerkenbestand wordt gegarandeerd. Hierbij wordt een basis onderhoudsniveau toegepast. Beleidsnota s Infrastructuur: - Functionele inspectie 45 kunstwerken en m kadeconstructies (2017) - Meerjarenonderhoudsplan Beweegbare bruggen Weesp (2017) Financiële consequenties infrastructuur en water Om de benodigde kosten voor het in stand houden van de weginfrastructuur te bepalen maakt de gemeente Weesp gebruik van het programma GEOvisia. Op basis van jaarlijkse weginspecties conform de landelijk erkende CROW systematiek wordt dit programma gevuld. De noodzakelijke werkzaamheden zijn opgenomen in een meerjareninvesteringsprogramma. De kosten voor beheer van infrastructuur en onderhoud van civiele kunstwerken zijn verantwoord op programma 2 (taakveld 2.1 Verkeer en vervoer). Vanaf 2017 zijn gemeenten verplicht om investeringen in maatschappelijk nut (nieuwe werken of levensduur verlengende onderhoudswerkzaamheden) te activeren. Hieronder staan in twee aparte tabellen weergegeven welke kosten in 2018 aan uitbestede werkzaamheden zijn gemaakt voor diverse onderhoudswerkzaamheden en projecten. Kosten infrastructuur en water 2018 ten laste van budget op taakveld 2.1 ( ) Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen Openbare verlichting Gladheidsbestrijding Beweegbare bruggen Kunstwerken en oevers Totaal Kosten infrastructuur en water 2018 ten laste van voorziening groot onderhoud Onderhoud wegen Onderhoud belijning en bebording Onderhoud damwand Verlengde Buitenveer en beschoeiing Onderhoud Stationsplein e.o Onderhoud Bruggen Onderhoud Openbare verlichting Totaal Jaarstukken

83 Geactiveerde kosten infrastructuur en water 2018 ( ) Herinrichting Nijverheidslaan Herinrichting Stationsplein Nieuwstad Reconstructie Van Houtenlaan Reconstructie Papelaan Verkeerregelinst Roskambrug Infra km/u Lage Klompweg Subtotaal Rotonde Plataanlaan Trailerhelling Totaal Riolering Beleidskader Aanleg en beheer van riolering is een gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in de Wet milieubeheer (artikel 10.33). In de Wet milieubeheer, artikel 4.22, is vastgesteld dat de gemeente verplicht is een Gemeentelijk Rioleringsplan op te stellen. Hierin wordt het beleid geformuleerd om een goed functioneren van het rioolstelsel te garanderen en werkzaamheden ten behoeve van wijzigende (milieu)wetgeving uit te kunnen voeren. Beleidsnota: - 4e Gemeentelijke Rioleringsplan ( ) Beheerplan Het beheerplan wordt vastgesteld op basis van doelen, functionele- en wettelijke eisen en maatstaven geformuleerd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor de planperiode. Eind 2013 is GRP IV vastgesteld voor de periode Het vierde Gemeentelijk Rioleringsplan bepaalt voor deze planperiode de normen voor kwaliteit van het milieu en het in stand houden van de riolering. Uitbreiding, vernieuwing, verbetering en onderhoud van het rioolstelsel wordt conform de kaders van het plan uitgevoerd. Financiële consequenties Kosten die samenhangen met riolering worden gedekt door rioolheffing en zijn verantwoord op programma 7 (taakveld 7.2 Riolering). Indien er in een jaar een overschot of een tekort is dan wordt dat verevend met de voorziening riolering. Groen (woon- en leefomgeving) Beleidskader Onder groen wordt verstaan: openbaar groen (bomen, bosplantsoen, heesters, gazon, hagen e.d.), sportvelden, begraafplaatsen en grasbermen. Behalve het groen vallen onder het beheer van de openbare ruimte de volgende zaken: speellocaties, bebording, banken, (slot)palen, hekken, invalidenparkeerplaatsen, afvalbakken, boomkorven, depodogs, rijwielklemmen, straat- en trottoirkolken en dergelijke. De gemeente heeft een zorgplicht ten aanzien van het zorgvuldig beheer en onderhoud van alle aanwezige elementen in de openbare ruimte. Daarnaast heeft Weesp een schouwplicht ten behoeve van de watergangen. Beheerplan In 2001 zijn alle elementen van de openbare ruimte door adviesbureau Cyber geïnspecteerd en heeft er een berekening van de vervangingswaarde plaatsgevonden. Uitgangspunt is dat het functioneren van de huidige openbare ruimte wordt gegarandeerd. Hierbij wordt een basis onderhoudsniveau toegepast dat middels een aantal bestekken is uitbesteed aan derden. Het Beheerkwaliteitsplan is vastgesteld door het college van B&W. In 2019 staat actualisatie van het Beheerkwaliteitsplan gepland. Het bomenbestand wordt jaarlijks gecontroleerd volgens een BVO (Boomveiligheidscontrole en onderhoudsinventarisatie). Het doel van een BVO is om bomen te herkennen die een verminderde Jaarstukken

84 vitaliteit hebben en mede daardoor een gevaar kunnen vormen voor de omgeving, het beoordelen van het veiligheidsrisico en het opstellen van beheersmaatregelen. Beleid en afspraken over het onderhoud kapitaalgoederen van woon- en leefomgeving zijn opgenomen in onderstaande nota s. Beleidsnota s wijkbeheer: - Speelruimteplan Beheerkwaliteitsplan openbare ruimte Groenbeleidsplan Visie Schansen Beheer- en ontwikkelplan schansen Beheerverordening begraafplaatsen Begraafplaatsnota Weesp - Bomenbeleidsplan 2018 Financiële consequenties De kosten voor openbaar groen en beheer openbare ruimte zijn verantwoord op programma 5 (taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie). Gemeentelijke gebouwen Beleidskader De vastgoedportefeuille van de gemeente omvat, naast schoolgebouwen, uiteenlopende objecten van het stadhuis tot de gemeentewerf en van gebouw Eensgezindheid tot fort Ossenmarkt. Van al deze gebouwen behoren met name de sociaal culturele accommodaties tot de parels van het gemeentelijk gebouwenbezit. Samen met het stadhuis zijn dit elementen die bepalend zijn voor de leef-kwaliteit en de ruimtelijke- en culturele identiteit van de stad. De gemeente heeft een belangrijke verplichting naar burgers en gebruikers toe om deze gebouwen en infrastructuur te behouden en veilig te laten functioneren. Beheerplan Aan de uitgaven ligt een jaarlijks vast te stellen plan van uitvoering ten grondslag op basis van het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen ( ). In het jaar 2018 zijn onder andere de navolgende projecten uitgevoerd: - Papelaan 99: gevelrenovatie gymzaalzijde (stralen + voegwerk vervangen), vervangen kozijnen schoolpleinzijde begane grond, diverse brandwerende maatregelen trappenhuizen en uitbreiding brandmeldinstallatie; - Molen De Vriendschap : vervangen complete stelling en renovatie spoorwiel; - Stadhuis: schilderwerk en houtrotherstel voorgevel; - City of Wesopa: asbestsanering; - Bibliotheek: aanpassing cv-installatie en vervangen vluchtdeur; - Sporthal Aetsveld: vervangen kozijnen entree en bar en schilderwerk. Financiële consequenties Kosten voor gemeentelijke gebouwen zijn verantwoord op de programma s 0 Bestuur en Ondersteuning en 5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie. Daarnaast is voor het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen een voorziening beschikbaar. In 2018 is aan de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen onttrokken en zoals begroot toegevoegd. De stand van de voorziening komt daarmee per eind 2018 op In onderstaand overzicht wordt het saldo van baten en lasten weergegeven op complexen in eigendom van de gemeente die aan derden zijn verhuurd. De weergegeven lasten zijn exclusief kosten voor overhead van de gemeentelijke organisatie en subsidies voor de programmatische inhoud van de accommodatie. De baten betreffen huren en doorbelasting van beheerkosten. Jaarstukken

85 Gerealiseerde lasten en baten van maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente in gebruik bij maatschappelijk instellingen (bedragen in ) Lasten Baten Saldo Sporthal Aetsveld Gymzalen De Eensgezindheid De Klomp Theater City of Wesopa Papelaan Fort Ossenmarkt Molen de Vriendschap Bibliotheek (excl. subsidie) Totaal Schoolgebouwen Beleidskader Naast de hiervoor genoemde gemeentelijke gebouwen is de gemeente wettelijk belast met de zorg voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid en het budget voor buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen in het primair onderwijs overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. Schoolbesturen zijn hiermee integraal verantwoordelijk geworden voor het onderhoud van schoolgebouwen. Als gevolg van de overheveling van het buitenonderhoud is de gemeente vanaf 2015 alleen nog verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw van scholen. Daarnaast is de gemeente belast met het uitvoeren van groot onderhoud aan gemeentelijke gymnastiekaccommodaties. Beheerplan Als gevolg van de overheveling van het buitenonderhoud zijn vanaf 2015 zowel de besturen in het primair- als voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor het complete onderhoud. Dit betekent dat de besturen zelf verantwoordelijk zijn voor de daarmee samenhangende activiteiten, waaronder het opstellen van meerjarige onderhoudsplannen (MOP). Aangezien een schoolgebouw, op grond van de huidige wetgeving, bij beëindiging van het onderwijsgebruik automatisch terugvalt aan de gemeente is inzicht in de staat van het onderhoud noodzakelijk. De staat van het onderhoud wordt vastgesteld op het moment dat het gebruik eindigt. De gemeente heeft ervoor gekozen om in 2015 een 0-meting uit te voeren naar het onderhoud van de schoolgebouwen waarmee de staat van de gebouwen adequaat is geregistreerd en aan de hand van de MOP s van de schoolbesturen gemonitord kan worden. Ten aanzien van de gemeentelijke verantwoordelijkheid inzake voldoende en adequate onderwijshuisvesting werkt de gemeente, in nauwe samenwerking met de schoolbesturen, aan een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Via dit plan kan er een integrale afweging plaatsvinden over onderwijshuisvesting in Weesp in de toekomst. Dit is belangrijk aangezien de gemeente in de bestaande stad geconfronteerd wordt met een daling van het aantal leerlingen en een stijging van het aantal leerlingen in de Bloemendalerpolder. Jaarstukken

86 Jaarstukken

87 D Financiering Inleiding In deze paragraaf worden zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en visie over financiering uiteengezet. De Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) schept een duidelijk kader voor de treasuryfunctie en levert een bijdrage aan de kredietwaardigheid van de openbare lichamen en bevordert de transparantie van de treasuryfunctie. Doelstellingen De financieringsparagraaf heeft als doel inzicht te geven in de algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de treasury en de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, financieringspositie, leningen- en uitzettingenportefeuille. Met betrekking tot de treasuryfunctie onderscheidt de gemeente Weesp de volgende doelstellingen: Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen marktconforme condities; Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet FIDO en de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut; Het beschermen van de resultaten tegen ongewenste financiële risico s. Ontwikkelingen Schatkistbankieren Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) en de wijziging van de wet FIDO vastgesteld. Door de wet vast te stellen worden alle decentrale overheden verplicht om met ingang van 1 januari 2014 alle overtollige liquide middelen aan te houden bij de schatkist. Het woord overtollig verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet direct nodig hebben voor de uitoefening van hun publieke taak. De bij de schatkist gestalde middelen zijn rentedragend. Zoals boven vermeld, is de gemeente Weesp verplicht om overtollige liquide middelen bij de schatkist aan te houden. Door de centrale overheid is er wel een drempel ingebouwd. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van en een maximum van Gelet op de begrotingsomvang van Weesp van 48,8 mln. (excl. reservemutaties) gaat het om een bedrag van wat buiten de schatkist gehouden mag worden. Renteontwikkelingen De rente op de geld- en kapitaalmarkt wordt voornamelijk bepaald door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Ultimo 2018 was de rente op de kapitaalmarkt (10Y Swap) 1,21% en de rente op de geldmarkt 6M Euribor -0,235%. Het is de verwachting dat de rente in 2019 op een laag niveau zal blijven, maar als gevolg van de stijgende inflatie en het doorzetten van het economisch herstel, gedurende 2019 licht zal gaan stijgen. Renterisico Renterisico s kunnen worden onderscheiden in het renterisico van de vlottende schuld (c.q. de kasgeldlimiet) en het renterisico van de vaste schuld (c.q. de renterisiconorm). Deze worden hieronder toegelicht. Renterisico vlottende schuld (Kasgeldlimiet) Het renterisico op de netto vlottende schuld wordt weergegeven door de kasgeldlimiet uit de wet FIDO. De kasgeldlimiet is het maximumbedrag dat aan kort geld (< 1 jaar) mag worden opgenomen. Het doel hiervan is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten op korte financiering van de gemeente. Indien deze limiet meer dan 2 kwartalen achtereenvolgend wordt overschreden dient dit te worden gemeld aan de toezichthouder (Provincie Noord Holland) en dient te worden vermeld hoe dit opgelost zal worden. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel is de berekening van de kasgeldlimiet en de stand ultimo 2018 weergegeven: Jaarstukken

88 Doordat de rente kortgeld onder de 0% ligt is het risico overigens te verwaarlozen. Renterisico vaste schuld (renterisiconorm) Bij het aantrekken van langlopende financiering stelt de wet FIDO een norm waaraan het renterisico van de langlopende opgenomen leningen als geheel moet voldoen. Deze norm wordt aangeduid als de renterisiconorm en bedraagt 20% van het begrotingstotaal (vóór mutatie reserves). De aflossingen en renteherzieningen van de bestaande leningenportefeuille mogen jaarlijks deze norm niet overschrijden. We dienen daar rekening mee te houden bij het aantrekken van leningen. In onderstaande tabel is de berekening van de renterisiconorm en het resultaat 2018 weergegeven: Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld bedragen x Renterisico op vaste schuld (1) Renteherziening op vaste schuld (2) Aangetrokken geldleningen (3) Betaalde aflossingen (4) Herfinanciering (laagste van 2 en 3) (5) Renterisico op vaste schuld (1 + 4) Renterisiconorm (6) Stand van de vaste schuld per (7) Het bij ministeriële regeling bepaalde % 20% (8) Renterisiconorm (6*7/100) (9) Ruimte (8 5) 420 Hiermee blijft de gemeente Weesp binnen de wettelijke norm. Mutaties leningenportefeuille (bedragen x 1.000) Stand per 1 januari (1) Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen (2) Rente aanpassing (4) Stand per 31 december Jaarstukken

89 E Bedrijfsvoering Informatiebeheer Voor de instandhouding van de informatievoorziening en ICT is additioneel budget toegekend. De totale uitgaven van de afdeling Informatiebeheer (externe inhuur van personeel niet meegerekend) bedragen en zijn binnen de begroting van gebleven. De uitgaven voor beheer- en onderhoudscontracten bedragen en vormen veruit de grootste uitgavenpost. Met de invoering van eherkenning (inloggen op online diensten) is de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening weer een stap verder. In 2018 zijn de firewalls vervangen waardoor het netwerk optimaal beveiligd is tegen virussen, trojans en hacking aanvallen. Er is een start gemaakt met het herstructureren van de systeem/patchruimte in het Stadskantoor, dit project loopt door en zal in 2019 worden afgerond. Uiteraard is gewerkt aan de invoering van de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming), het analyseren van bedrijfsprocessen op verwerking van privacygevoelige gegevens en het vullen van het AVG register. De telefooncentrale is niet vervangen, omdat de (overeengekomen) geïntegreerde oplossing voor vast en mobiel bellen door de leverancier niet kon worden geleverd. Voor vaste telefonie wil Weesp aansluiten op het telefonie platform van Gemeente Amsterdam. Voor de mobiele bereikbaarheid zijn alle medewerkers van Weesp voorzien van smartphones die centraal worden beveiligd en beheerd. De samenwerking met Gemeente Amsterdam op het gebied van informatievoorziening en ICT verloopt positief. In 2018 is intensief samengewerkt aan het inventariseren en analyseren van het IV en ICT landschap van Weesp. Informatiebeveiliging BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) In 2018 heeft de Tweede GAP-analyse in het kader van de BIG plaatsgevonden. Gebleken is dat wij aan een groot aantal normen voldoen. Ten aanzien van de nog openstaande punten zal een plan worden gemaakt waarin wordt aangegeven welke zaken als eerste worden opgepakt. Hierin zal de samenwerking met Amsterdam worden gezocht. ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) In 2018 heeft de eerste ENSIA zelfevaluatie plaatsgevonden. Tevens heeft in 2018 de eerste rapportage aan het bestuur plaatsgevonden. Over het jaar 2018 wordt momenteel een controle uitgevoerd door een IT-auditor. Aan de hand van zijn rapportage zal de collegeverklaring voor 2018 worden opgesteld. Personeel en Organisatie Naast de going concern taken heeft Personeel & Organisatie (P&O) in 2018 zich vooral bezig gehouden met de ambtelijke invlechting van de gemeente Weesp in de gemeente Amsterdam. Om dit proces te doen slagen is multidisciplinair te werk gegaan. Zowel rechtspositioneel als administratief, maar ook met oog voor alle emoties die bij zo een ingrijpende organisatieverandering horen. Salarisadministratie In 2018 heeft de salarisadministratie dubbel werk moeten leveren om tegemoet te kunnen komen aan alle uitvragen die nodig waren om het personeel van Weesp per 1 juni 2019 in dienst te krijgen van Amsterdam. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Sarlarissen huidig personeel Sarlarissen voormalig personeel Overige arbeidskosten Totale arbeidskosten (Bedragen x 1.000) Bestuur Organisatie Griffie Ambtenaren Burgerlijke stand 6 6 Totaal Jaarstukken

90 Communicatie Verkiezingen 2018 Maart 2018 stond in het teken van de Gemeenteraadsverkiezingen en twee referenda: één plaatselijk referendum over de bestuurlijke toekomst van Weesp en één landelijk referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Voorlichting & Communicatie heeft inwoners uitgebreid op de hoogte gebracht over de verkiezingen en daarnaast invulling gegeven aan de verkiezingsavond (uitslagen). Er is een nieuw college en gemeenteraad geformeerd waarover uitgebreid is gecommuniceerd. Besluit toekomst gemeente Weesp/ambtelijke invlechting met gemeente Amsterdam 2018 stond, na het genomen besluit door de gemeenteraad in maart 2018, in het teken van het informeren van medewerkers, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie over de komende veranderingen na de ambtelijke invlechting met de gemeente Amsterdam. Intern is er een uitgebreid communicatietraject opgestart om alle medewerkers zo goed mogelijk te informeren over de komende veranderingen. Deze veranderingen zijn tweeledig: de werkprocessen worden ingevlochten met die van Amsterdam en Weesper medewerkers krijgen een andere aanstelling, andere leidinggevenden en andere collega s. In november 2018 heeft de gemeenteraad een Politiek Plein gehouden om belangstellende inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers te informeren. Voorlichting & Communicatie plaatst regelmatig updates over de ambtelijke invlechting en de komende bestuurlijke fusie met de gemeente Amsterdam op de gemeentelijke website, op de gemeentelijke pagina in het WeesperNieuws en op sociale media. Sociaal Domein In 2018 is er opnieuw volop gecommuniceerd over het Sociaal Domein (Zorg, Welzijn en Werk). De SD doelgroepen (huidige en toekomstige) zijn uitgebreid geïnformeerd over de gang van zaken. Het accent in 2018 lag bij de communicatie op de zelfredzaamheid van de doelgroepen. Duurzaamheid Op de website van de gemeente Weesp is een centrale plek ingericht om duurzaamheid onder de aandacht te brengen. Duurzaamheid is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord van het college. Reguliere communicatie Ook in 2018 lag de nadruk van Voorlichting & Communicatie op het zo goed en snel mogelijk informeren van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Weesp. De middelen en kanalen die hiervoor gebruikt worden zijn: website, Twitter, Facebook, Kabelkrant, gemeentepagina, (bewoners)brieven, (digitale) nieuwsbrieven, folders, flyers, posters, digitale informatieborden en LCD scherm. Voorts worden inwoners uitgedaagd (bijvoorbeeld door een initiatief als De Weesperkei ) om mee te denken en zelf initiatieven te ontplooien, waarmee de eigen leefomgeving verbeterd kan worden. In 2018 is ook een beheertool voor social media aangekocht (Coosto) zodat op een efficiëntere manier de social media kanalen beheerd kunnen worden. Communicatie via social media neemt een steeds grotere plek in de middelenmix van de gemeente Weesp. Vanuit het college wordt wekelijks een radio-interview met het WeesperNieuws uitgezonden en schrijft ieder collegelid om beurten een artikel op de gemeentepagina. Ook kunnen inwoners maandelijks in gesprek met burgemeester of wethouders over een door hen gekozen onderwerp tijdens het maandelijkse collegespreekuur. Projectcommunicatie In 2018 is weer volop gecommuniceerd over projecten op basis van communicatiekalenders en - plannen. Iedere afdeling heeft zijn/haar projecten aan Voorlichting & Communicatie doorgegeven en volgens planning zijn de diverse communicatieacties uitgezet. Per project is gekeken in welke mate en op welk niveau participatie door de inwoners mogelijk was. De communicatie-uitingen zijn allemaal verankerd in de Bestuursovereenkomst Interne communicatie In januari 2018 is het nieuwe sociale intranet in de gemeente Weesp geïntroduceerd. Door middel van persoonlijke trainingen zijn alle medewerkers over het gebruik geïnformeerd en heeft het personeel Jaarstukken

91 instructie gekregen hoe ermee te werken. Eén van de doelen van het nieuwe intranet is de interne communicatie te verbeteren. Crisiscommunicatie Om crisiscommunicatie het hoofd te kunnen bieden als het aan de orde is, zijn de communicatieadviseurs in hun rollen als GBT-adviseur en informatiecoördinator diverse malen getraind in Juridische Zaken Het team Juridische Zaken (JZ) heeft zich ook in 2018 ingespannen om de juridische kwaliteit van het gemeentelijk handelen te bevorderen en het bestuur en de organisatie met juridische advisering bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering te ondersteunen. Net zoals in 2017 was risicobeheersing binnen de organisatie en adequate rechtsbescherming van burgers met betrekking tot gemeentelijke besluiten hierbij het uitgangspunt. Juridische zaken heeft de regie gevoerd op de (manier van) afhandeling van Wob-verzoeken en juridische toetsing van college- en raadsvoorstellen. Daarbij ging het om publiekrechtelijke, privaatrechtelijke en Europeesrechtelijke zaken van de gemeente. Tevens verzorgde JZ de primaire besluitvorming in het kader de planschades, de verzoeken om nadeelcompensatie en overige schadevergoedingen en handelde zij beroepszaken van verschillende besluiten af. Daarnaast organiseerde JZ het secretariaat van de externe bezwarencommissie en is de advisering van de commissie zo veel mogelijk vertaald naar de primaire besluiten en de besluiten op bezwaar. JZ was tevens verantwoordelijk voor het secretariaat van de ambtenarenkamer en behandelde/coördineerde de klachtafhandeling m.b.t. personeelsleden. De gemeentelijke rekenkamer en de griffie (plaatsvervangend) werden ook ondersteund. In juni 2018 is een nieuw integraal mandaatbesluit ingevoerd dat veel verantwoordelijkheden (gekoppeld aan de budgethoudersregeling) laag in de organisatie heeft neergelegd. Op het terrein van de bedrijfsvoering lag het accent in 2018 onder meer bij contractbeheer, mede gelet op de fusie, de implementatie van de AVG in mei 2018 en deelname aan diverse werkgroepen ter voorbereiding op de ambtelijke fusie in juni Overhead Om de gemeenteraad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie wordt voorgeschreven dat er in de begroting een apart overzicht wordt opgenomen met de kosten van de overhead. Definitie voor overhead: Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Uitgangspunt is dat de kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/ activiteiten die worden verricht voor de externe klant. De gerealiseerde baten en lasten van de overhead verantwoord en toegelicht in programma 0. Overhead bestaat in elk geval uit: 1. Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch) (niet projectleiding en coördinatoren, deze worden direct toegerekend ook als hij/zij uitvoerende taken verricht); 2. Financiën; 3. P&O/HRM; 4. Inkoop; 5. Interne en externe communicatie (niet projectcommunicatie en medewerkers projectbureau, deze worden direct toegerekend); 6. Juridische Zaken (niet juristen die primaire taken verrichten); 7. Bestuurszaken en bestuursondersteuning (niet raadsgriffie); 8. ICT (kosten voor specifieke taak op desbetreffende taakveld); 9. Facilitaire zaken en huisvesting (niet huisvesting specifieke taak bijvoorbeeld het zwembad); 10. Dienst informatie voorziening; en 11. Managementondersteuning primair proces. Toerekening methodiek Conform de notitie Overhead van de Commissie BBV is bij de berekening van de tarieven de methodiek voor de toerekening van overhead opgenomen in de financiële verordening. Jaarstukken

92 Voor het bepalen van de integrale kosten van kostendekkende producten moeten de kosten van de overhead worden toegerekend naar deze producten. Dit op basis van een verdeelsleutel. Dat kan bijvoorbeeld zijn de verdeling naar formatie, naar personeelskosten, naar omzet of een combinatie. Elke verdeelsleutel van overhead heeft voor- en nadelen. Tot en met de begroting 2016 werden de kosten verdeeld op basis van formatie. Voor de rekening 2018 is, net als voor de begroting 2018, gekozen voor het verdelen naar omzet. Dat heeft als voordeel: a) Het is de meest eenvoudige methode: er wordt gekeken naar de totale directe kosten. b) Er is een brede basis waarop wordt verdeeld. c) Er wordt recht gedaan aan de kosten voor controle op uitbesteding. Toelichting: a) Er hoeft niet bijvoorbeeld teruggerekend te worden naar de formatie van een bepaalde taak. b) Bij uitbesteding, wat steeds belangrijker is geworden, wordt het totale belang in ogenschouw genomen. c) Het uitbesteden van taken brengt wel met zich mee dat er moet worden gecontroleerd. Jaarstukken

93 F Verbonden partijen Inleiding Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Bestuurlijk belang betekent dat de gemeente een zetel in het bestuur van een rechtspersoon of stemrecht heeft. Onder financieel belang wordt verstaan dat de gemeente de ter beschikking gestelde middelen kwijtraakt ingeval van faillissement van de verbonden partij en/of als de financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Verbonden partijen betreffen (participaties in) deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen en stichtingen en verenigingen. Voor de gemeente Weesp beperkt het zich tot alleen gemeenschappelijke regelingen. Het verstrekken van subsidies aan instellingen valt in de meeste gevallen niet onder het hier bedoelde begrip verbonden partijen, omdat geen sprake is van een bestuurlijke participatie en bij faillissement geen sprake is van juridische aansprakelijkheid. In verband met de Vernieuwing BBV wordt met ingang van de Begroting 2017, de belangrijkste beleidsontwikkelingen van de desbetreffende verbonden partij opgenomen in de programma s van de begroting van de gemeente Weesp. Waarom zijn verbonden partijen relevant voor de raad? Een paragraaf verbonden partijen is om twee redenen van belang voor de raad. De eerste reden is dat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen. De gemeenten mandateert als het ware de verbonden partij. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. Er blijft dan voor de raad nog steeds een kaderstellende en controlerende taak over bij die programma's. Kernvragen zijn dan bijvoorbeeld of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd zijn. De tweede reden betreft de kosten het budgettaire beslag en de financiële risico's die de gemeente met verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. Zonder een paragraaf verbonden partijen kan er een leemte ontstaan, waardoor de raad zijn taken niet goed kan uitvoeren. Daarnaast is het zo dat in het monistische stelsel de raad de besluiten tot deelnemingen in bijvoorbeeld NV's moesten goedkeuren. In een duaal stelsel is dat niet meer het geval. Door de paragraaf verbonden partijen heeft de raad invloed op deelnemingen doordat hij kaders stelt. Die invloed is nu niet zo zeer gericht op individuele gevallen, maar veel meer op het totaalbeeld. Waarover moet de raad beslissen Het BBV schrijft voor dat de paragraaf verbonden partijen aangeeft wat de visie van de raad is op de verbonden partijen in relatie tot de programma's en wat de beleidsvoornemens zijn. Het gaat zodoende om vragen zoals: Wat willen we met de verbonden partijen? Welke rol spelen ze in de programma's? Daarnaast is het belangrijk dat het college jaarlijks een volledig overzicht van de verbonden partijen heeft. Dit wordt eveneens voorgeschreven in het BBV. Naast het BBV zijn er nog de Gemeentewet, de Wet FIDO en het Wetsvoorstel markt en overheid die van belang kunnen zijn voor verbonden partijen. NB De verbonden partijen zijn allemaal gemeenschappelijke regelingen. Jaarstukken

94 Regio Gooi en Vechtstreek Vestigingsplaats Bussum Doel Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Het gewest heeft tot taak een achttal belangen te behartigen, welke verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van het samenwerkingsgebied: 1. ruimtelijke ordening 2. volkshuisvesting 3. openluchtrecreatie 4. verkeer en vervoer 5. behoud van natuur en landschap 6. economische zaken en werkgelegenheid 7. gezondheidszorg 8. milieubeheer Betrokkenen Bestuurlijk belang Gemeenten Blaricum, Gooise meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren en Weesp Het algemeen bestuur (ab) bestaat uit leden die door de raden van de deelnemende gemeente zijn benoemd. Voor Weesp was dat de burgemeester en in de tweede helft van 2018 wethouder Heijstee-Bolt. Het dagelijks bestuur (db) bestaat uit: de voorzitter van de Regio en ten minste twee en ten hoogste vijf door het algemeen bestuur (ab) uit zijn midden benoemde leden (gedelegeerden). De gewestsecretaris is secretaris van het college. Voor alle in het statuut genoemde belangen bestaat een portefeuillehouders overleg. Een portefeuillehouders overleg wordt gevormd door de collegeleden (wethouder of burgemeester) die in hun gemeente verantwoordelijk zijn voor het werkterrein van het portefeuillehouders overleg. De portefeuillehouders overleggen zijn: Ruimtelijke Ordening c.a. en Verkeer en Vervoer; Milieubeheer; Wonen Welzijn Zorg (WWZ); Economie en Werk; Gezondheidszorg; Algemene Zaken. De voorzitter van een portefeuillehouders overleg is lid van het dagelijks bestuur (db) dat verantwoordelijk is voor het desbetreffende werkterrein. Een portefeuillehouders overleg adviseert het db over alle voorstellen aan het ab die tot zijn werkterrein behoren. De adviezen worden aan de betrokken algemeen bestuursvoorstellen toegevoegd. Een portefeuillehouders overleg bespreekt de ontwikkelingen op zijn werkterrein en brengt ter zake, gevraagd en ongevraagd, adviezen uit aan het db. Secretaris is de gewestsecretaris, of een door hem aangewezen medewerker. Financieel belang De gemeentelijke bijdrage bestaat uit de onderdelen Algemene Dienst, Regionale Ambulance Voorziening, Gewestelijke Gezondheidsdienst en Gewestelijke Afvalstoffendienst. De bijdrage aan het gewest voor de diverse taken bedraagt 2,8 miljoen. Jaarstukken

95 Begroting 2018 Begroting 2018 Programma Omschrijving 0 Bestuur en ondersteuning Onderwijs Sociaal Domein Volksgezondheid en Milieu Ruimtelijke Ordening Relatie tot de rekening De taken die de Regio Gooi en Vechtstreek uitvoert hebben betrekking op meerdere programma s van de begroting en rekening. Informatie Informatie-uitwisseling vindt plaats in het dagelijks en het algemeen bestuur en in de portefeuillehouders overleggen, en de op grond van de gemeenschappelijke regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (begroting, rekening). Risico s Eventuele tekorten komen ten laste van de deelnemende gemeenten. Sinds 2008 is met betrekking tot het GAD jaarlijks een positief resultaat behaald, waardoor de deelnemende gemeenten forse bedragen terug hebben ontvangen. Omdat het de afvalverwerking een kostendekkend product is, zijn de baten toegerekend aan de reserve afvalverwijdering. Hierdoor zijn tariefsverhogingen beperkt gebleven. Jaarstukken

96 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek Vestigingsplaats Doel Betrokkenen Bestuurlijk belang Lelystad Dit is een samenwerkingsverband met als doel om een robuuste omgevingsdienst te vormen ten behoeve van een adequate uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Flevoland en de regio Gooi en Vechtstreek. Het samenwerkingsverband is met ingang van 2013 van start gaan. Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Lelystad Zeewolde, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren, alsmede de provincies Fleovoland en Noord-Holland. De bevoegdheden en taken zijn neergelegd in de gemeenschappelijke regeling. De raad heeft 10 mei 2012 ingestemd deze gemeenschappelijke regeling aan te gaan. De gemeenschappelijke regeling is vastgesteld op 12 juni 2012 door ondertekening van Gedeputeerde staten en de Colleges van de deelnemende partijen. Het bestuur van de Omgevingsdienst bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Het algemeen bestuur bestaat uit 17 leden. Gedeputeerde Staten benoemen uit hun midden ieder één lid in het algemeen bestuur. De colleges benoemen uit hun midden ieder één lid in het algemeen bestuur. Alle bevoegdheden in het kader van de regeling die niet aan een ander orgaan zijn opgedragen, behoren aan het algemeen bestuur toe. Stemverdeling en quorum De verdeling van de stemmen geschiedt naar rato van de omvang van de ingebrachte taken en derhalve naar rato van de financiële bijdrage per deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling, met dien verstande dat een deelnemer niet meer dan 49% van het totaal aantal stemmen kan hebben. Het dagelijks bestuur bestaat, de voorzitter inbegrepen, uit vijf leden welke door en uit het algemeen bestuur worden aangewezen. Het dagelijks bestuur bestaat uit één lid namens de provincies, twee leden namens de Noord-Hollandse gemeenten en twee leden namens de Flevolandse gemeenten. Financieel belang Bijdrage in 2018 bedraagt Relatie tot de rekening De lasten staan begroot en werkelijk verantwoord op programma 7. Informatie 1. Het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken de raden en Provinciale Staten ongevraagd alle inlichtingen die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur van het openbaar lichaam gevoerde en te voeren beleid nodig is. 2. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raden en Provinciale Staten alle inlichtingen die door één of meer leden van die bestuursorganen worden verlangd. 3. Het reglement van orde voor het algemeen bestuur regelt de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het in de vorige leden bepaalde. Risico s De deelnemers zijn verantwoordelijk voor eventuele tekorten van de OFGV. Jaarstukken

97 Werkvoorzieningschap Tomingroep Vestigingsplaats Hilversum Doel Werkvoorzieningschap Tomingroep voert de Wet sociale werkvoorziening uit voor elf deelnemende gemeenten. Betrokkenen Gemeenten Almere, Blaricum, Gooise Meren, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren en Weesp. Bestuurlijk belang De bevoegdheden en taken zijn neergelegd in de gemeenschappelijke regeling die is vastgesteld in de raad van Het algemeen bestuur (ab) bestaat uit leden die door de raden van de deelnemende gemeente uit hun midden zijn benoemd en wordt geadviseerd door twee vaste adviseurs. Het dagelijks bestuur (db) bestaat uit drie door het algemeen bestuur (ab) uit zijn midden benoemde leden (gedelegeerden). Het db wordt geadviseerd door twee vaste adviseurs. De bestuursleden geven inhoud aan de regierol van de gemeenten en spelen stimulerende en initiërende rol in het verwerven van werk voor Tomingroep vanuit de deelnemende gemeente. Financieel belang Als gevolg van bestuurlijk besluit is met ingang van 2016 de gemeentelijk bijdrage komen te vervallen en omgezet in een subsidie. Voor 2018 bedraagt de subsidie Relatie tot de rekening De subsidie staat begroot op programma 6. Informatie Informatie-uitwisseling vindt plaats in het dagelijks en het algemeen Bestuur, en de op grond van de gemeenschappelijke regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (begroting, rekening). Risico s De gemeente is verantwoordelijk voor eventuele tekorten van het werkvoorzieningschap. Jaarstukken

98 Veiligheidsregio Vestigingsplaats Hilversum Doel De Veiligheidsregio behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: a. brandweerzorg; b. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; c. de samenwerking bij de gemeentelijke rampenbestrijding d. multidisciplinaire crisisbeheersing; e. het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer. De vorming van een Veiligheidsregio helpt de kwaliteit, continuïteit en effectiviteit van de hulpverleningsorganisaties vergroten omdat de noodzakelijke kwaliteit van crisisbeheersing en rampbestrijding in geval van een grootschalig incident alleen in regionaal verband is te garanderen; Betrokkenen Bestuurlijk belang Gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren en Weesp. De bevoegdheden en taken zijn neergelegd in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (vastgesteld in de raadsvergadering van 12 december 2013). De Veiligheidsregio kent de volgende bestuursorganen: a. het algemeen bestuur; b. het dagelijks bestuur; c. de voorzitter. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Elk lid heeft een stem. De voorzitter is tevens coördinerend burgemeester voor de Veiligheidsregio. Het dagelijks bestuur bestaat uit: a. de voorzitter van het algemeen bestuur; b. twee leden, aan te wijzen door en uit het algemeen bestuur. Financieel belang Als verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen wordt gehanteerd de verhouding van de in de algemene uitkering uit het gemeentefonds aan de individuele gemeenten voor openbare orde en veiligheid voor brandweer en rampenbestrijding opgenomen bedragen. Voor 2018 is de bijdrage begroot en werkelijk Relatie tot rekening De bijdrage staat begroot op programma 1. Informatieuitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het dagelijks en het algemeen bestuur en de op grond van de gemeenschappelijke regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (begroting, rekening). Risico s Eventuele tekorten komen ten laste van de deelnemende gemeenten. Jaarstukken

99 Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen Vestigingsplaats Breukelen Doel Het beheer van de archiefbescheiden van de gemeenten zoals neergelegd in de Archiefwet 1995 op deskundige wijze te doen uitvoeren en, gezien het culturele belang van de lokale en de regionale geschiedbeoefening daartoe aan te leggen, te beheren en te bewaren, een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis. Betrokkenen De Bilt, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Weesp. Als centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling wordt aangewezen: de gemeente Stichtse Vecht Bestuurlijk belang De bevoegdheden en taken zijn neergelegd in de gemeenschappelijke regeling. In het Algemeen Bestuur (AB) zitten de vier burgemeesters, benoemd door de colleges uit hun midden. Voorzitter is de vertegenwoordiger van de centrumgemeente, de streekarchivaris is secretaris. De dagelijkse leiding berust bij de streekarchivaris, onder verantwoordelijkheid van B&W van de centrumgemeente. Financieel belang De gemeenten betalen hun bijdragen op basis van een bedrag van 60,04 per strekkende meter in bewaring gegeven archief van elk der deelnemende gemeenten, zulks gemeten naar de toestand per 1 januari van het aan het begrotingsjaar voorafgaande kalenderjaar. Daarnaast betalen de deelnemende gemeenten een bedrag per inwoner ter dekking van het, na verwerking van de bijdrage bedoeld onder a, resterende saldo van lasten en baten. Het aantal inwoners per deelnemende gemeente geldt zoals dat per 1 januari van het aan het begrotingsjaar voorafgaande kalenderjaar door het CBS. is vastgesteld. Specifieke opdrachten worden bij de opdrachtgever apart in rekening gebracht. Relatie tot de rekening De bijdrage 2018 van in totaal staat verantwoord op programma 5. Informatie- Uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het dagelijks en het algemeen bestuur en de op grond van de gemeenschappelijke regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (begroting, rekening). Risico s Eventuele tekorten komen ten laste van de deelnemende gemeenten. Jaarstukken

100 Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-gemeenten Vestigingsplaats Weesp (de uitvoeringsorganisatie is gevestigd in de gemeente Wijdemeren) Doel Het heffen en innen van gemeentebelastingen en het waarderen van onroerende zaken in het kader van de wet WOZ. Betrokkenen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren. Bestuurlijk belang De gemeenschappelijke regeling heeft een bestuur bestaande uit de drie burgemeesters van de betrokken gemeenten, aangewezen door de colleges uit hun midden. Voorzitter van het bestuur is de burgemeester van de gemeente Wijdemeren. De dagelijkse leiding berust bij de directeur Belastingen BSWW. Financieel belang De gemeenten betalen hun bijdragen op basis van een percentage dat is bepaald bij het aangegaan van de samenwerking en dat is gebaseerd op het aantal opleggingen. Relatie tot de rekening Voor 2017 is voor de participantenbijdrage begroot en werkelijk verantwoord op programma 0. Daarnaast ontvangt de gemeente voor geleverde diensten aan de BSWW. Informatie- Uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het bestuur en de op grond van de gemeenschappelijke regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (begroting, rekening). Risico s Eventuele tekorten komen ten laste van de deelnemende gemeenten. Samenvatting van de bijdragen in de begroting 2018 x 1.000; - = nadeel Bedrag vh belang Begroting Bedrag belang Fin.resultaat EV 01/01- VV 01/01- EV 31/12- VV 31/12- Verbonden partij Type 2018 Werkelijk 2018 GR Regio Gooi & Vechtstreek GR n.n.b n.n.b. n.n.b. 2 OFGV GR n.n.b n.n.b. n.n.b. 3 Werkvoorzieningsschap Tomingroep GR n.n.b n.n.b. n.n.b. 4 Veiligheidsregio GR n.n.b n.n.b. n.n.b. 5 Regionaal Historisch Centrum GR n.n.b n.n.b. n.n.b. 6 Belastingen SWW GR n.n.b n.n.b. n.n.b. Totaal verbonden partijen Jaarstukken

101 G Grondbeleid Algemeen In 2015 heeft de gemeenteraad de nota grondbeleid 2015 vastgesteld. In de Nota Grondbeleid 2015 kiest Weesp voor het voeren van een situationele grondpolitiek. Daarbij wordt per project bekeken welke grondpolitiek wordt gevoerd en welke rol daarbij wordt aangenomen. In algemene zin spreekt Weesp de voorkeur uit voor het voeren van een faciliterend grondbeleid, zal de gemeente een regisserende rol aannemen indien dit in de gegeven omstandigheden wenselijk is en zal worden gekozen voor een actieve vorm van grondbeleid indien dat noodzakelijk is. Uitgangspunten voor nog te maken kosten en verwachte opbrengsten bij de grondexploitatie zijn dat er geen rente wordt toegerekend en voor prijsstijgingen rekening wordt gehouden met een index van 2%. Het verwachte exploitatieresultaat is op eindwaarde. Overzicht van de grondexploitatie Horn 5 De ondergrond van de locatie is vervuild waarvoor sanering van de grond in werking is gesteld. De sanering maakt geen onderdeel uit van de grondexploitatie. Kosten in verband met de sanering worden gedekt door de reserve bodemsanering. Na afronding van de sanering zal een besluit tot verkoop van de locatie worden genomen. Het voor de locatie geldende bestemmingsplan biedt mogelijkheid tot het realiseren van enkele grondgebonden woningen. In 2018 is aan kosten gemaakt voor planvorming en projectbegeleiding van de grondexploitatie. De nog te maken kosten betreffen: bouw- en woonrijp maken, voorbereiding, toezicht, planontwikkeling en onvoorzien. De nog te verwachtte opbrengsten betreft verkoop van bouwkavels. Het verloop van de boekwaarden per complex (bedragen in ; -/- is voordeel) Complex Boekwaarde Gemaakte kosten Verkregen in 2018 opbrengsten in 2018 Boekwaarde Horn De verwachte resultaten (bedragen in ; -/- is voordeel) Complex Boekwaarde Nog te maken kosten Nog te verwachten opbrengsten Verwacht exploitatieresultaat op eindwaarde Horn * *Exclusief bodemsanering Overige projecten Panden Nijverheidslaan De panden Nijverheidslaan 9 en 14 zijn in het verleden aangekocht in de gedachte dat het bedrijventerrein Nijverheidslaan in zijn geheel zou worden getransformeerd naar een woonwijk. Die transformatie is niet van de grond gekomen. In 2019 wordt een besluit verwacht over wat er met de gemeentelijke panden kan gebeuren. Daarbij zijn verschillende omgevingsfactoren relevant. Zo is de openbare ruimte nabij de panden recent opgeknapt, is er een trailerhelling aangelegd en is er een plan ingediend voor de bouw van woningen op de zogenaamde Achmealocatie. Weespersluis De eerste fases van het gebied zijn bouwrijp gemaakt (opgehoogd). De woningen in de eerste fase (direct achter Leeuwenveld 1 en 3) zijn verkocht en in aanbouw, de eerste woningen zijn eind 2018 bewoond. Jaarstukken

102 Jaarstukken

103 JAARREKENING Jaarstukken

104 Jaarstukken

105 4. Overzicht van baten en lasten en toelichting Grondslagen voor resultaatbepaling De opstelling van de jaarrekening is conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop de bijbehorende prestatie is geleverd. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) wordt wel een verplichting gevormd. Het resultaat wordt bepaald volgens de volgende richtlijnen en beginselen: Bestendige gedragslijn: waarderingsmethodiek en resultaatbepaling zijn consistent ten opzichte van voorgaande jaren; Toerekenings- en realisatiebeginsel: lasten en baten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, op basis van feitelijk gerealiseerde prestaties en leveranties; Voorzichtigheidsbeginsel: bij de toepassing van de grondslagen wordt voorzichtigheid in acht genomen, wel worden feiten die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar in acht genomen, indien zij bekend zijn vóór het opmaken van de rekening; Matching principe: integrale verantwoording van baten en lasten in relatie tot de periode waarin de prestatie is geleverd; All-inclusive beginsel: ten behoeve van de inzichtelijkheid verlopen financiële mutaties bij voorkeur over de exploitatie en bijvoorbeeld niet rechtstreeks over reserves. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) in de (semi)publieke sector heeft de gemeente Weesp zich gehouden aan de toepassing van de WNT. Overzicht van baten en lasten Op de volgende pagina is het overzicht van baten en lasten voor 2018 weergegeven. Voor de analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de realisatie in 2018 wordt verwezen naar de programmaverantwoording (hoofdstuk 2 van de jaarstukken). Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (Bedragen x 1.000) Toev. Onttr. Toev. Onttr. Toev. Onttr. Toev. Onttr. Reserve gemeentemuseum Reserve kunstgrasveld Papelaan Reserve kunstgrasveld Vechtoever Reserve kapitaallasten infra Totaal Jaarstukken

106 Overzicht van baten en lasten (x 1.000,-) Begroting voor wijziging Begroting na wijziging Realisatie Begrotingsafwijking Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Programma's 0. Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer en vervoer Economie Onderwijs Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, RO en sted. ontwikkeling Subtotaal programma's Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen (ongebonden) Uitkeringen gemeentefonds Dividend Treasury Overige algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing VPB Onvoorzien Gerealiseerde saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves 0. Bestuur en ondersteuning Veiligheid 2. Verkeer en vervoer Economie 4. Onderwijs 5. Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, RO en sted. ontwikkeling Subtotaal mutaties reserves Gerealiseerde resultaat Jaarstukken

107 Overzicht van incidentele baten en lasten per programma Bedragen x 1.000; baten (-/-); lasten (+) Taakveld Omschrijving Bedrag T0.01 Referendum bestuurlijke toekomst 35 T0.01 Benoeming en beëdiging wethouders T0.01 Re-integratiebudget voormalige wethouders 22 T0.04 Verdringingskosten -220 T0.04 Wervingskosten -25 T0.04 Informatiebeveiliging -61 T0.04 Verhuur kantoorruimte GEM -30 T0.08 Stelpost vervangingsinvest -24 T0.10 Onttrekking AR / referendum -35 T0.10 Onttrekking AR / benoeming en beëdiging wethouders -20 Totaal Programma T1.1 Veiligheidsregio - Teruggaaf vergoeding personeel -150 Totaal Programma T2.2 Veiligheidsscan voetgangersoversteekplaatsen 20 T2.2 Uitbesteding GVVP -32 T2.2 Uitgevoerde werkzaamheden -66 Totaal Programma 2-78 Totaal Programma 3 0 T4.2 Kapitaallasten Vechtstede College -30 T4.3 Versterking peuterspeelzalen -30 Totaal Programma 4-60 T5.3 Monumentensubsidies -63 T5.7 Beheer kunst in de openbare ruimte 17 T5.7 Onderzoek flora en fauna 18 T5.7 Energieverbruik werf 37 Totaal Programma 5 9 T6.1 Vluchtelingenwerk T6.3 Rekeningresultaat Regio G&V WSW -29 T6.3 Vangnetuitkering T6.3 WSW afrekening subsidies -87 Totaal Programma T7.4 Mitigatiekosten OFGV 24 Totaal Programma 7 24 T8.3 Grenscorrectie -145 Totaal Programma Diverse kleinere incidentele lasten en baten op diverse programma's 35 Totaal programma's -935 Jaarstukken

108 Wet Normering Topinkomens (WNT) Op basis van de Wet Normering Topinkomens is er een bezoldigingsmaximum voor bestuurders in de (semi)publieke sector. Deze grens is de zogenoemde WNT-norm en bedraagt voor Overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de wet geldt voor topfunctionarissen een publicatieplicht. Er wordt gerapporteerd over leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. Voor de gemeente Weesp is dat van toepassing op de gemeentesecretaris en de griffier. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beloningen van de topfunctionarissen van de gemeente Weesp. Overzicht beloning topfunctionarissen bedragen x 1 M. de Haan M. van Engelshoven-Huls Functiegegevens Gemeente secretaris Griffier Aanvang en einde functievervulling in /01-31/12 01/01-31/12 Omvang dienstverband (in fte) 1,00 0,89 Gewezen topfunctionaris? Nee Nee (Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja Individueel WNT-maximum Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloning betaalbaar op termijn Subtotaal /- Onverschuldigd betaald bedrag Totaal bezoldiging Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. Gegevens 2017 Aanvang en einde functievervulling in /01-31/12 01/01-31/12 Omvang dienstverband (in fte) 1,00 0,89 Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloning betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Jaarstukken

109 5. Balans en toelichting Jaarstukken

110 BALANS ACTIVA Bedragen in Ultimo 2018 Ultimo 2017 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio - Kosten van onderzoek en ontwikkeling bijdragen aan activa in eigendom van derden Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut. Gronden uitgegeven in erfpacht Overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Financiële vaste activa kapitaalverstrekkingen aan. Deelnemingen Gemeenschappelijke regelingen. Overige verbonden partijen - leningen aan. Woningbouwcorporaties. Deelnemingen. Overige verbonden partijen - overige langlopende leningen u\g overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Totaal vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraden grond- en hulpstoffen. Niet in exploitatie genomen bouwgronden. Overige grond- en hulpstoffen - onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie gereed product en handelsgoederen - vooruitbetalingen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar vorderingen op openbare lichamen verstrekte kasgeldleningen - rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen - overige vorderingen overige uitzettingen Liquide middelen kassaldi bank- en girosaldi Overlopende activa van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Totaal vlottende activa TOTAAL GENERAAL Jaarstukken

111 BALANS PASSIVA Bedragen in Ultimo 2018 Ultimo 2017 VASTE PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve. Voor egalisatie van tarieven Overige bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen en risico's Voorzieningen ter egalisatie van kosten Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Obligatieleningen - Onderhandse leningen van:. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Binnenlandse bedrijven. Overige binnenlandse sectoren. Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren - Waarborgsommen - Verplichtingen uit hoofde van financial-lease-overeenkomsten Totaal vaste passiva VLOTTENDE PASSIVA Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar Kasgeldleningen bank- en girosaldi rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen - overige schulden Overlopende passiva - van Europese of Nederlandse overheden nog te besteden voorschotbedragen specifieke uitkeringen overige vooruitontvangen bedragen Totaal vlottende passiva TOTAAL GENERAAL De gewaarborgde geldleningen bedragen in totaal 145,0 mln. per eind 2018, waarvan 143,3 mln. Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en 1,7 mln. divers (SVN, woninghypotheken, sport, zorg en restauratie). Aan het einde van de toelichting op de balans zijn de gewaarborgde geldleningen en de achtervangpositie WSW in een overzicht gespecificeerd. De gewaarborgde geldleningen waren in totaal 136,7 mln. per eind Jaarstukken

112 Toelichting op de balans Waarderingsgrondslagen De gehanteerde waarderingsgrondslagen zijn in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Activa Vaste activa De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief worden op de waardering daarvan in mindering gebracht. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair of annuïtair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa wordt gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in vijf jaar afgeschreven. Alleen kosten van onderzoek en ontwikkeling die leiden tot een materieel vast actief kunnen als immaterieel vast actief worden geactiveerd. Bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn onderdeel van de immateriële vaste. Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. Materiële vaste activa met economisch nut In erfpacht uitgegeven gronden De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (in dit geval de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen. Materiële vaste activa met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Het gaat hierbij om investeringen die grotendeels worden gedaan voor begraafplaatsen, riolering of het verzamelen van huishoudelijk afval waar tegenover een heffing kan plaatsvinden. Overige materiële vaste activa met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Materiële vaste activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Met ingang van 2017 zijn de uitganspunten voor de activering van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vanwege het gewijzigde BBV aangepast. Vanaf 2017 worden investeringen in maatschappelijk nut geactiveerd. Hierop worden bijdragen van derden die direct Jaarstukken

113 gerelateerd zijn aan het actief in mindering gebracht. De ondergrens voor het activeren van maatschappelijk nut is door de raad op gesteld. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Verstrekte langlopende geldleningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde minus de aflossingen en eventueel voorziening oninbaarheid. Participaties in het aandelenkapitaal van NV s en BV s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. Vlottende activa Voorraden De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. De liquide middelen zijn vrij opneembaar. Passiva Eigen vermogen Onder het eigen vermogen zijn de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het nog te bestemmen rekeningresultaat opgenomen. Reserves zijn vanuit bedrijfseconomisch perspectief vrij te besteden. Naast de algemene reserves kan de gemeenteraad bestemmingsreserves instellen. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico s De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Jaarstukken

114 Egalisatievoorzieningen De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Toelichting op de balans Vaste activa Onder de vaste activa worden de immateriële-, materiële - en financiële activa afzonderlijk opgenomen. Het totaal ad betreft de boekwaarde per 31 december 2018 van de investeringen volgens de staat van geactiveerde uitgaven behorende bij de rekening Het verloop van de vaste activa luidt als volgt Boekwaarde vaste activa per 1 januari bij: investeringen af: afschrijvingen aflossingen desinvesteringen afwaarderingen bijdragen van derden Subtotaal Boekwaarde vaste activa per 31 december Uitsplitsing vaste activa Immateriële vaste activa Onder immateriële vaste activa worden de vaste activa die niet stoffelijk van aard zijn en die niet onder de financiële vaste activa worden begrepen opgenomen. De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in: Boekwaarde Boekwaarde Kosten van onderzoek en ontwikkeling Totaal Jaarstukken

115 Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2018: a. kosten van onderzoek en ontwikkeling Boekwaarde Afschrijvingen Boekwaarde 31 december december 2018 sub a TOTAAL Materiële vaste activa De investeringen in de materiële vaste activa met economisch en maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde ultimo gronden en terreinen bedrijfsgebouwen riolering vervoermiddelen machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa TOTAAL Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de overige investeringen met economisch nut gedurende het jaar 2018: Boekwaarde Investeringen Afwaardering Afschrijving Boekwaarde per per Overige investeringen mat. vaste activa met econ. nut gronden en terreinen bedrijfsgebouwen riolering vervoermiddelen machines, apparaten en install overige materiële vaste activa Subtotaal Investeringen mat. vaste activa met maat gronden uitgegeven in erfpacht TOTAAL Belangrijkste mutaties Bedrijfsgebouwen - De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de eerste fase van de Brede school Weespersluis/Bloemendalerpolder, de eerste inrichting en de ontwerpkosten van fase 2 voor In 2018 is daarvan ruim uitgegeven. - Ten behoeve van de aanpassing van Papelaan 99 voor tijdelijke huisvesting voor beide scholen in de Bloemendalerpolder / Weespersluis en bijbehorende 1e inrichting is een krediet beschikbaar gesteld van In 2018 is daarvan uitgegeven. - De gemeenteraad heeft een krediet toegekend van voor de uitbreiding van het Vechtstede College. Voor de uitbreiding Vechtstede school is in 2018 ruim uitgegeven. Jaarstukken

116 - Het College heeft een krediet beschikbaar gesteld van voor vervanging van de scheidingswanden in Sporthal Aetsveld. De uitvoering en betaling heeft in 2018 plaatsgevonden. Riolering - De totale investering aan riolering in 2018 is ruim Machines, apparaten en installaties - De uitgaven aan projecten in het kader van de automatisering hebben gekost. - Aan mobiele telefonie is in uitgegeven. Overige materiële vaste activa - Voor de vervanging van drie sportvelden heeft de Raad een krediet van beschikbaar gesteld. In 2018 is uitgegeven. - Voor nieuwe bekabeling voor het gemeentehuis is beschikbaar gesteld. In 2018 is uitgegeven. Investeringen met maatschappelijk nut - Aan investeringen met een maatschappelijk nut is in besteed. - De Raad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor het realiseren van een rotonde aan de Amstellandlaan/Casparuslaan/Plataanlaan van De uitgaven in 2018 waren De trailerhelling is in 2018 voor ruim aangelegd. Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2018 wordt in onderstaande overzichten weergegeven. Kapitaalverstrekkingen Boekwaarde Mutaties Afschrijving / Boekwaarde aan deelnemingen Aflossing Aandelen bouwfonds Aandelen BNG Totaal Overige langlopende leningen u\g Boekwaarde Mutaties Afschrijving / Afwaar- Boekwaarde Aflossing deringen Overige langlopende leningen u\g Totaal Een nadere specificatie van de overige langlopende leningen is hieronder gegeven. Rente v.a. afl. Verstrekte leningen Rentebeheers kosten Saldo 31/12/18 Verstrekt per Saldo 31/12/17 Vermeerdering Aflossing 2018 Overige langlopende leningen u/g Stichting Primair Startersfonds Weesp (2331) Startersfonds Weesp (2335) Startersfonds Weesp (2336) Startersfonds Weesp (2337) Leningen uit startersfonds Stichting Molen 't Haantje Lening BSWW Totaal Jaarstukken

117 Vlottende activa Voorraden De in de balans opgenomen voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd: Voorraden Saldo Saldo Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie Het verschil ( ) tussen de beginbalans en het eindsaldo op 31 december 2018 wordt in onderstaand overzicht toegelicht. Voor Horn 5 zijn de nog te maken kosten en nog te verwachten opbrengsten en het verwachte exploitatieresultaat verder toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie Saldo 31/12/2017 Investeringen Saldo 31/12/2018 Horn Totaal Nog te maken kosten Nog te verwachten opbrengsten Verwacht exploitatieresultaat Totaal Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd: Saldo per Saldo per vorderingen op openbare lichamen overige vorderingen totaal De post vorderingen op openbare lichamen bestaat voor uit te vorderen BTW bij het BCF voor 2018 (2017: ) en voor (2017: ) uit overige vorderingen op openbare lichamen (betreft met name suppleties voorgaande jaren). De post overige vorderingen kan als volgt worden onderscheiden: Debiteuren Debiteuren sociale zaken Te vorderen precario Belastingdebiteuren Personeelsvorderingen Waarborgsommen totaal Jaarstukken

118 Specificatie overige vorderingen: Debiteuren Debiteuren Af: Voorziening dub. Debiteuren Totaal Debiteuren Sociale Zaken Af: Voorziening dub. Debiteuren SoZa Totaal Personeelsvorderingen Overige Totaal Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de onderstaande componenten. De rekeningcourantsaldi per 31 december 2018 zijn conform de laatste dagafschriften. De gemeente heeft een kredietfaciliteit bij de BNG voor een bedrag van 2,1 mln. Kassaldi Kassaldo Diverse voorschotkassen totaal Banksaldi ING ABN/AMRO BNG totaal Overlopende activa De van Nederlandse en Europese overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Nog te ontvangen subsidies ( ) Stand Verminderingen Vermeerderingen Stand Herinrichting Utrechtseweg Z Nieuwstad Z Reconstructie Papelaan Z Fietspad Heemraadweg Z Nijverheidslaan Z Van Houtenlaan Z Stationsplein Z Totaal De overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Vooruitbetaalde bedragen Overige nog te ontvangen bedragen Totaal Jaarstukken

119 Passiva Vaste passiva Het in de balans opgenomen eigen vermogen is hieronder weergegeven. Het rekeningresultaat 2018 van 1,0 mln. positief, dat deel uitmaakt van het eigen vermogen, is in het overzicht meegenomen. Eigen vermogen ( ) Algemene reserve Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat Totaal eigen vermogen Reserves Het verloop van de reserves op hoofdlijnen is hieronder weergegeven. De stand per 31 december 2017 is inclusief het resultaat over Een gespecificeerd verloop van de reserves is aan het einde van de toelichting opgenomen. Stand per 31 december Vermeerderingen Verminderingen Stand per 31 december Hieronder wordt het verloop van de reserves toegelicht. Toelichting per reserve Algemene reserve Doel: Als onderdeel van de weerstandscapaciteit dient de Algemene Reserve vrij aanwendbaar te zijn voor het opvangen van jaarrekeningtekorten en het afdekken van risico s en ontwikkelingen in algemene zin waar geen voorziening of reserve voor zijn gevormd. Looptijd: De reserve is voor onbepaalde tijd ingesteld. Hoogte: De hoogte van de vrij aanwendbare algemene reserve is niet gekoppeld aan een boven- of ondergrens met dien verstande dat claims die op deze reserve zijn gelegd ten alle tijde zijn afgedekt. Wel wordt zowel bij de jaarrekening als bij de begrotingsopstelling de weerstandscapaciteit berekend waarbij de algemene reserve de belangrijkste buffer vormt. Voeding en besteding: De voeding van deze reserve geschiedt door het positieve jaarresultaat aan deze reserve toe te voegen. Negatieve jaarrekeningresultaten komen ten laste van deze reserve. Het verloop van de algemene reserve in het afgelopen jaar is hieronder gespecificeerd. Jaarstukken

120 Verloop algemene reserve in 2018 ( ) Vermeerderingen Verminderingen Stand Stand Bestemmen jaarresultaat 2017 Z Rompbegroting (organisatie ontwikkeling) Z BW 1;Transcriptiekosten griffie Z BW 4; Referendum Z BW 5; Uitbreiding formatie weth. Z BW 6; Fin. Monitor Z BW 8; Bestuursrapportage (grondverkoop) Z BW 8; Bestuursrapportage (resultaat) Z BW 1, 2019: Bestemmen HHT gelden Totaal Reserve Bodemsanering II Doel: Doel van deze reserve is om uitgaven van bodemsaneringsactiviteiten in het kader van de Wet bodembescherming te dekken uit deze reserve. Uit deze reserve worden uitgaven van verontreinigingsgevallen gedekt die niet in aanmerking komen en kwamen voor rijkssteun en voor de gemeentelijke bijdragen financiering bodemsaneringen. Looptijd: Bepaald in de zin dat de looptijd afhankelijk is van het uitvoeren van de projecten als hieronder aangegeven. Hoogte: De hoogte van deze reserve is niet gekoppeld aan een boven- of ondergrens, met dien verstande dat de reserve niet negatief mag staan. In 2018 is onttrokken aan deze reserve als dekking voor de kosten van bodemsanering van de locaties Horn 5 en Nijverheidslaan. Reserve gemeentemuseum Doel: Deze reserve is ingesteld om de museumcommissie de mogelijkheid te geven extra aankopen te doen ten behoeve van de collectie van het museum. In de begroting is geen substantieel budget aanwezig om museumstukken ineens aan te kunnen kopen. Looptijd: De reserve is voor onbepaalde tijd ingesteld. Hoogte: De hoogte van de reserve museum is niet gekoppeld aan een boven- of ondergrens, met dien verstande dat de reserve niet negatief mag zijn. Voeding en besteding: De voeding geschiedt door conform de begroting jaarlijks een vast bedrag van via de programmarekening aan de reserve toe te voegen. In 2018 is er 800 onttrokken aan deze reserve vanwege een aankoop van een Pattipan voor het museum. Reserve vereveningsfonds grondexploitatie Doel: Het doel van deze reserve is gestalte te geven aan strategisch en daadkrachtig sturend grondbeleid en in verband hiermee strategische aankopen van gronden te kunnen doen. Looptijd: De reserve is in 2007 voor onbepaalde tijd ingesteld. Hoogte: Jaarstukken

121 De hoogte van de egalisatiereserve grondexploitatie is niet gekoppeld aan een boven- of ondergrens, met dien verstande dat de reserve niet negatief mag zijn. Voeding en besteding: De toevoegingen kunnen bestaan uit: Positief eindsaldo grondexploitatie; Opbrengsten uit incidentele verkopen van gemeente-eigendom; Opbrengsten uit verkoop restgroen; De ontvangen exploitatiebijdragen op grond van exploitatieovereenkomsten en wanneer dit in de toekomst mogelijk wordt; De ontvangen exploitatiebijdragen op grond van de Grex-wet. De onttrekkingen kunnen bestaan uit: Negatief saldo grondexploitatie; Kosten van strategische grondaankopen. In 2018 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: Toevoeging deel van de verkoop van de Woudsmalocatie en onttrekken kosten Woudsmalocatie Reserve afvalstoffenheffing Doel: Doel van deze reserve is om grote schommelingen in de tariefstelling van de afvalstoffenheffing te beperken. Looptijd: De reserve is voor onbepaalde tijd ingesteld. Hoogte: De reserve is niet gekoppeld aan een ondergrens. Het product afval is een kostendekkend product, de lasten en baten in de exploitatie zijn met elkaar in evenwicht. Wel mag gespaard worden om toekomstige investeringen mogelijk te maken en vervanging. De reserve moet zodanig opgebouwd zijn dat aan deze criteria wordt voldaan. De bovengrens is bepaald op Een hogere stand komt via de afvalstoffenheffing ten goede aan de burger. De raad beslist hierover. De stand eind 2018 is In verband met geplande investeringen en verhoging van de verbrandingsbelasting worden de bijdragen in de toekomst. Gezien de meerjarenbegroting van de regio G&V gaat Weesp inderdaad meer betalen aan de GAD. Voeding en besteding: De voeding van deze reserve geschiedt door het exploitatieresultaat van het product afvalverwijdering, indien positief, hieraan toe te voegen. Een eventueel nadelig exploitatieresultaat op dit product wordt uit deze reserve gedekt. Om de exploitatie kostendekkend te maken is per saldo aan de reserve onttrokken. Daarnaast is aan de reserve toegevoegd als gevolg van het ontvangen rekeningresultaat over 2017 van de GAD en toegevoegd als gevolg van een terugbetaling van de St. Afvalfonds. Reserve monumentensubsidie Doel: Doel van deze reserve is om subsidies voor monumenten te kunnen verstrekken. Looptijd: In 2009 is de monumentensubsidieverordening vastgesteld. Hoogte: Afhankelijk van de aanvragen en toekenningen. Voeding en besteding: De voeding en besteding van deze reserve geschiedt door overschotten of tekorten op het lopende budget met de reserve te verevenen. Aanvragen in een jaar komen vaak pas tot definitieve toekenning en betaling in volgende jaren, afhankelijk van de afloop van de werkzaamheden zoals onderhoud of restauratie. In 2018 is aan de reserve toegevoegd en onttrokken om de begroting 2018 sluitend te maken. De stand komt hiermee uit op Jaarstukken

122 Reserve kunstgrasvelden sportcomplex Papelaan Doel: De kunstgrasvelden te kunnen onderhouden/vervangen. Looptijd: De reserve is voor onbepaalde tijd ingesteld. Hoogte: De hoogte van de reserve kunstgrasvelden is niet gekoppeld aan een boven- of ondergrens, met dien verstande dat de reserve niet negatief mag zijn. Voeding en besteding: De gemeente Weesp ontvangt huurinkomsten van FC Weesp. Deze gelden worden ingezet om de kunstgrasvelden te kunnen onderhouden/vervangen. In 2018 is aan de reserve toegevoegd en onttrokken, waardoor de eindstand uitkomt op nihil. Reserve kunstgrasvelden sportcomplex Vechtoever Doel: De kunstgrasvelden te kunnen onderhouden/vervangen. Looptijd: De reserve is voor onbepaalde tijd ingesteld. Hoogte: De hoogte van de reserve kunstgrasvelden is niet gekoppeld aan een boven- of ondergrens, met dien verstande dat de reserve niet negatief mag zijn. Voeding en besteding: De gemeente Weesp ontvangt huurinkomsten van de Mixed Hockey Club Weesp (MHCW). Deze gelden worden ingezet om de kunstgrasvelden te kunnen onderhouden/vervangen. In 2018 is toegevoegd aan deze reserve en onttrokken, waardoor de einstand uitkomt op Reserve OV SAAL Doel: Eind 2016 is een bijdrage van van het Ministerie van I&M ontvangen voor herinrichting van de stationsomgeving (OV SAAL). De bijbehorende kosten zijn niet in 2016 gemaakt maar worden in de volgende jaren verwacht en daarom is de bijdrage van I&M toegevoegd aan een reserve. Looptijd: De reserve is voor onbepaalde tijd ingesteld. Hoogte: De hoogte van de reserve betreft de bijdrage van het Ministerie van I&M van Voeding en besteding: De voeding is de eenmalige bijdrage van I&M geweest. Besteding is in 2018 gedaan door uitvoering van de herinrichting van de stationsomgeving. De eindstand van de reserve is nihil. Reserve regiegroep raad Doel: De raad heeft op 11 juli 2018 voor de regiegroep van de raad over de ambtelijke en bestuurlijke fusieprocessen Weesp en Amsterdam beschikbaar gesteld voor 2018 en 2019 (Z /D.82174). De raad heeft besloten bij de bestuursrapportage (Z ) 2018, het beschikbaar gestelde bedrag van in een bestemmingsreserve te storten. Looptijd: De reserve is ingesteld voor de jaren 2018 en Hoogte: Voeding en besteding: De reserve is eenmalig gevoed met het beschikbaar gesteld bedrag van In 2018 is geen onttrekking gedaan. Jaarstukken

123 Reserve Landscroon Doel: Voor de begraafplaats Landscroon zijn achterstanden in het beheer. Deze worden in 2019 weggewerkt. De raad heeft besloten bij de bestuursrapportage (Z ) 2018, in een reserve te storten om in 2019 de kosten van het wegewerken van de achterstanden te dekken. Looptijd: De reserve is ingesteld voor de jaren 2018 en Hoogte: Voeding en besteding: De reserve is eenmalig gevoed met het beschikbaar gesteld bedrag van Reserve Beschermd wonen Doel: Overschotten vanuit de regio G&V bestemmen voor bescherming en opvang. Looptijd: De reserve wordt bij het besluit van de jaarrekening 2018 vastgesteld voor onbepaalde tijd. Hoogte: Voeding en besteding: De reserve is eenmalig gevoed met het van de regio terug ontvangen bedrag van Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen is als volgt: Stand per 31 december Vermeerderingen Verminderingen Stand per 31 december Toelichting per voorziening Voorziening APPA (Pensioenverplichtingen wethouders) Doel: De gemeente Weesp heeft pensioenverplichtingen jegens de (gewezen) wethouders. Hiermee worden bedoeld actieve wethouders, voormalig wethouders met of zonder een wachtgelduitkering en gepensioneerde wethouders. Voor politieke ambtsdragers bepaalt de Wet APPA hoeveel pensioen wordt opgebouwd en hoe hoog de uitkeringen zijn. APPA kan en mag niet worden uitgevoerd door bijvoorbeeld het ABP. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt daarom bij de gemeente Weesp. Daarmee dwingt de wetgever in beginsel iedere Nederlandse gemeente voor een beperkt aantal wethouders een volledige uitvoeringsorganisatie op te zetten. Kortom de gemeente is eigen pensioenfonds en daarmee ook eigen risicodrager voor alle financiële risico's die gepaard gaan met pensioenopbouw en sociale zekerheid van de politieke ambtsdragers. Looptijd: De voorziening is bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 (raadsvergadering 25 juni 2009) ingesteld voor onbepaalde tijd. Hoogte: De voorziening pensioenverplichtingen wethouders dient op basis van de huidige actuariële berekening Jaarstukken

124 te bevatten. Voeding en besteding: Jaarlijks wordt de hoogte van deze voorziening vastgesteld aan de hand van een actuariële berekening. In 2018 is toegevoegd aan deze voorziening. Dit is lager dan begroot. De uitgekeerde pensioenen bedroegen dit boekjaar inclusief de uitvoeringskosten. Voorziening Flevolaan Doel: Van een ontwikkelaar is in verband met de herontwikkeling van een kantoorgebouw op de hoek van de Flevolaan en de Amstellandlaan in Weesp in 2015 een exploitatiebijdrage van ontvangen voor de kwaliteitsimpuls voor bedrijventerrein Noord (Z.33024). Looptijd: De voorziening is voor onbepaalde tijd ingesteld. Hoogte: De voorziening heeft een omvang van Voeding en besteding: De voeding en besteding zijn onbepaald. In 2018 is de voorziening niet gemuteerd. Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Doel: Doel van deze voorziening is van de kosten van groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen, niet zijnde schoolgebouwen te dekken en te egaliseren. Het groot onderhoud vindt plaats op basis van het meerjarenonderhoudsplan gebouwen. Het MJOP omvat al het groot onderhoud van de in gemeente bezit zijnde gebouwen m.u.v. schoolgebouwen voor de jaren Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld om zo het MJOP actueel te houden. Aan de hand van het programma wordt het daadwerkelijk uit te voeren onderhoud voor het betreffende jaar vastgesteld. Het MJOP geldt als indicatief en dient om de 4 jaar te worden geactualiseerd. Het plan is in 2016 geactualiseerd. De kosten zijn in het plan opgenomen en vormen de basis van de toevoegingen aan de voorziening en de hoogte van de budgetten. Looptijd: De looptijd van de voorziening groot onderhoud gebouwen is onbepaald echter wel afhankelijk van de aanwezigheid van in gemeente bezit zijnde gebouwen. Hoogte: De voorziening groot onderhoud gebouwen is niet gekoppeld aan een onder- of bovengrens, met dien verstande dat de voorziening niet negatief mag staan. Aan deze voorziening is een meerjarenonderhoudsplan gekoppeld. Voeding en besteding: Op basis van de onderhoudsplannen is in aan de voorziening toegevoegd. In 2018 is besteed aan groot onderhoud ten laste van de voorziening. Voorziening riolering In overleg met de accountant worden geen rechtstreekse uitgaven op de voorziening gedaan, zoals dat wel gebruikelijk is bij een voorziening, maar wordt het saldo van de exploitatie verrekend met de voorziening. Het product riolering is een kostendekkend product, de lasten en baten in de exploitatie zijn met elkaar in evenwicht. In 2018 is de exploitatie van riolering in evenwicht door een toevoeging aan de voorziening van Onderdeel van de exploitatie is een begrote onttrekking van vanwege het met de begroting 2015 vastgestelde bezuinigingsvoorstel met betrekking tot BTW-component riolering. Per saldo ontstaat een onttrekking van Jaarstukken

125 Voorziening groot onderhoud infrastructuur Doel: Doel van deze voorziening is de kosten van groot onderhoud van wegen, bruggen en openbare verlichting te dekken en te egaliseren. Het groot onderhoud vindt plaats op basis van diverse onderhoudsplannen die jaarlijks geactualiseerd worden. Deze plannen (4 in totaal) zijn vertaald in het meerjarenonderhoudsprogramma Deze omvat al het groot onderhoud van de infrastructurele voorzieningen van de gemeente Weesp met uitzondering van de openbaar groenvoorzieningen Looptijd: De voorziening is voor onbepaalde tijd ingesteld. Hoogte: De voorziening groot onderhoud infrastructuur is niet gekoppeld aan een onder- of bovengrens, met dien verstande dat de voorziening niet negatief mag staan. Aan deze voorziening is wel een meerjareninvesteringsprogramma gekoppeld. Voeding: De voeding geschiedt door jaarlijks een berekend bedrag vanuit de onderhoudsplannen via de programmarekening aan de voorziening toe te voegen. E stand van de voorziening per eind 2018 is Voorziening Hogewey Doel: Investeringen in de openbare ruimte rondom het winkelcentrum Hogewey op basis van een intentieovereenkomst met private partijen. Looptijd: De voorziening is voor onbepaalde tijd ingesteld. Hoogte: De voorziening is niet gekoppeld aan een onder- of bovengrens maar mag niet negatief staan. Voeding: Aan de voorziening is in 2018 het resultaat toegevoegd van de bijdrage voor de openbare ruimte en de gemeentelijke kosten van het project revitalisering winkelcentrum Hogewey ( ). Daarbij is door private partijen geïnvesteerd in revitalisering van het gebied en de openbare ruimte en heeft de gemeente mede geïnvesteerd in de openbare ruimte. Met de partijen is in een overeenkomst vastgelegd dat de gemeente het restant van de bijdrage na aftrek van de gemeentelijke kosten beschikbaar houdt voor investeringen in de openbare ruimte van het gebied. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden is als volgt: Onderhandse leningen van:. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Totaal Jaarstukken

126 Overzicht vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Nominaal Lening Verstrekt per bedrag Rente Beginsaldo Opgenomen Aflossing Eindsaldo NWB 1E ,880% BNG ,420% BNG ,455% BNG Lening ,560% BNG Lening ,710% BNG Lening ,500% BNG Lening ,715% BNG Lening ,170% BNG Lening ,430% VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De in de balans opgenomen netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt gespecificeerd worden: Kasgeldleningen Bank- en Girosaldi Overige schulden Totaal Specificatie kasgeldleningen Verstrekt per Nominaal bedrag Termijn lening Rente % Saldo 31/12/2017 Opgenomen 2018 Aflossing 2018 Saldo 31/12/2018 BNG Lening weken -0,250% BNG Lening weken -0,250% BNG Lening dagen -0,100% BNG Lening dagen -0,100% Totaal Banksaldi BNG totaal De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: Omschrijving 31 december december crediteuren te betalen lasten sociale zaken en sociaal domein te betalen kosten transitorische renten afdracht loonheffing afdracht premies Totaal Jaarstukken

127 De van Europese of Nederlandse overheden ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Vooruitontvangen subsidies ( ) Stand Verminderingen Vermeerderingen Stand Onderwijsachterstandenbeleid Geluidsbelastingkaart Z Gevelrenovatie Fys Z Hogewey Z Molen de Vriendschap Z I&M geluidsonderzoek Z Nijverheidslaan UVR Terugdringing aanbod bedrijventerrein Z Lage Klompweg Waternet Geluidsan Herensingel Z Totaal Waarborgen en garanties De gewaarborgde geldleningen en achtervangpositie WSW per eind 2018 zijn aan het einde van deze toelichting is een overzicht weergegeven. Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen. Aan het einde van deze toelichting is een overzicht van langlopende contracten (langer dan een jaar) weergegeven. Jaarstukken

128 Overzicht verloop reserves en voorzieningen Algemene reserve Beginsaldo Vermeerderingen Verminderingen Eindsaldo Algemene reserve Rekeningresultaat Bestemmingsreserves Reserve Bodemsanering Reserve gemeentemuseum Reserve vereveningsfonds grondexploitaties Reserve afvalstoffenheffing Reserve monumentensubsidie Reserve OV SAAL Reserve sociaal somein Kunstgrasveld Papelaan Kunstgrasveld Vechtoever Reserve kapitaallasten infra Reserve Landscroon Reserve regiegroep raad Reserve beschermd wonen Subtotaal Bestemmingsreserves Totaal reserves Voorzieningen Voorziening APPA Voorziening Anterieure Overeenkomst Flevolaan Voorziening Hogewey Subtotaal Voorz. voor verplichtingen en risico's Voorziening groot onderhoud infra Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Voorziening riolering Subtotaal Voorzieningen ter egalisatie van kosten Totaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen Jaarstukken

129 Overzicht gespecificeerd verloop reserves en voorzieningen Naam reserve / voorziening Beginbalans 2018 Bij Af Eindbalans 2018 Algemene reserve Bestemmen jaarresultaat 2017 Z Rompbegroting (organisatie ontwikkeling) Z BW 1;Transcriptiekosten griffie Z BW 4; Referendum Z BW 5; Uitbreiding formatie weth. Z BW 6; Fin. Monitor Z BW 8; Bestuursrapportage (grondverkoop Woudsma) Z BW 8; Bestuursrapportage (resultaat) Z BW 1, 2019; teruggaaf HHTgelden te bestemmen in 2019 Z Totaal Rekeningresultaat Te bestemmen rekeningresultaat Bestemmingsreserves Reserve Bodemsanering Reserve gemeentemuseum Reserve vereveningsfonds grondexploitaties Reserve afvalstoffenheffing Reserve monumentensubsidie Reserve OV SAAL Bestemmingsreserve sociaal domein Kunstgrasveld Papelaan Kunstgrasveld Vechtoever Reserve kapitaallasten infra Reserve Landscroon - Reserve regiegroep raad - Reserve beschermd wonen - Totaal Horn 5 en Nijverheidslaan Totaal Aankoop schaal museum -800 Bijdrage uit exploitatie Totaal Kosten Woudsma school Verkoop grond Woudsma Totaal Bijdrage aan exploitatie Bijdrage uit exploitatie Totaal Eenmalige inzet rompbegroting Bijdrage uit exploitatie Totaal Bijdrage aan exploitatie Totaal Bijdrage aan exploitatie Totaal Afboeken boekwaarde kunstgras Correctie huur Huur Totaal Correctie huur Kapitaallasten MHCW Huur Totaal BW 8; MJOP infra Bijdrage uit exploitatie Totaal Bijdrage uit exploitatie (Bestuursrapportage 2018) Totaal Bijdrage uit exploitatie (Bestuursrapportage 2018) Totaal Bijdrage uit exploitatie Totaal bestemmingsreserves Voorzieningen voor verplichtingen en risico's Voorziening APPA Bijdrage uit exploitatie Pensioenen Totaal Voorziening Anterieure Overeenkomst Flevolaan Totaal Voorzieinging Hogewey Totaal Subtotaal Voorzieningen ter egalisatie van kosten Voorziening groot onderhoud infra Bijdrage uit exploitatie Kosten groot onderhoud infra Totaal Voorz. groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Bijdrage uit exploitatie Kosten groot onderhoud gebouwen Totaal Voorziening riolering Bijdrage aan exploitatie Totaal Subtotaal Totaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen Jaarstukken

130 Overzicht activa per programma Bedragen x boekwaarde begin 2018 vermeerderingen verminderingen afschrijving 2018 aflossing 2018 boekwaarde eind 2018 Totaal programma Totaal programma Totaal programma Totaal programma Totaal programma Totaal programma Totaal programma Totaal programma Totaal programma Eindtotaal Jaarstukken

131 Overzicht gewaarborgde geldleningen jaarrekening 2018 Door de gemeente gew aarborgd / ge- Zekerheidssoort % Dekking Vervaldatum Termijn Saldo 1/1 Aflossing Kredietverstrekker Geldnemer Toevoeging Saldo31/12 garandeerd Rabobank Mixed Hockey Club Weesp Borg 100% jr NWB Bank Stichting Vivium Zorggroep Borg/Garantie 100% jr Nationaal Restauratiefonds De Gouden Reaal Borg 100% jr Garantie op woninghypotheken ABN AMRO Bank Div. w oninghypotheken Garantie 100% Florius Div. w oninghypotheken Garantie 100% St. ABP (vh Obvion) Div. w oninghypotheken Garantie 100% SRLEV (vh REAAL) Div. w oninghypotheken Garantie 100% SNS Bank Div. w oninghypotheken Garantie 100% ABN AMRO (voorheen ASR) Div. w oninghypotheken Garantie 100% ING Hypotheken Div. w oninghypotheken Garantie 100% SVN Startersleningen Garantie 100% SVN VROM Startersfonds Garantie 50% /100% SVN Funderingsherstel Garantie 100% Aegon Div. w oninghypotheken Garantie 100% TOTAAL Jaarstukken

132 Achtervangpositie gemeente Weesp Kredietverstrekker Geldnemer Zekerheidssoort Aflossing Toevoeging OVERZICHT DOOR HET WAARBORGFONDS SOCIALE WONINGBOUW (WSW) GEBORGDE LENINGEN AAN DE WONINGBOUW. De gemeente Weesp heeft hierin een achtervangpositie. % Dekking Leningnummer Vervaldatum Nominaal Termijn Rente % BNG Stichting YMERE WSW + achtervang 50% , BNG Stichting YMERE WSW + achtervang 50% , BNG Stichting YMERE WSW + achtervang 50% , BNG Stichting YMERE WSW + achtervang 50% , BNG Stichting YMERE WSW + achtervang 50% , BNG Stichting YMERE WSW + achtervang 50% , BNG Stichting YMERE WSW + achtervang 50% , BNG Stichting YMERE WSW vrijw aring 50% , BNG Stichting YMERE WSW + achtervang 50% FRL , BNG Stichting YMERE WSW + achtervang 50% , BNG Stichting YMERE Garantie 50% FRL , BNG Stichting YMERE WSW + achtervang 50% FRL , BNG Stichting YMERE WSW + achtervang 50% , BNG Stichting YMERE WSW + achtervang 50% , BNG Stichting YMERE WSW + achtervang 50% , BNG Stichting YMERE WSW + achtervang 50% , BNG Stichting YMERE WSW + achtervang 50% , BNG Stichting YMERE WSW + achtervang 50% , BNG Stichting YMERE WSW + achtervang 50% , BNG Stichting YMERE WSW + achtervang 50% , BNG Stichting YMERE WSW + achtervang 50% , BNG Stichting YMERE WSW + achtervang 50% , Totaal via de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG): Ingang Einde NWB Stichting YMERE WSW + achtervang , NWB Stichting YMERE WSW + achtervang , NWB Stichting YMERE WSW + achtervang , NWB Stichting YMERE WSW + achtervang , NWB Stichting YMERE WSW + achtervang , NWB Stichting YMERE WSW + achtervang , NWB Stichting YMERE WSW + achtervang , NWB Stichting YMERE WSW + achtervang (RH) , NWB Stichting YMERE WSW + achtervang , NWB Stichting YMERE WSW + achtervang , Totaal via Nederlandse Waterschapsbank (NWB): Saldo 31/12/2017 Saldo 31/12/2018 Kasbank N.V. Stichting YMERE WSW + achtervang , Süddeutsche Krankenversicherung a.g. Stichting YMERE WSW + achtervang , Stichting Vestia Stichitng YMERE WSW+achtervang TOTAAL Jaarstukken

133 Overzicht langlopende contracten Opdrachtnemer Centric Leeuwendaal/Buitenhekke Driessen, Adecco en Start Zwitserleven Centraal Beheer Loyalis WGA Suurland Enter Media Xtandit (BNP Paribas) ICOVA - Renewi ICOVA - Renewi Centraal Beheer/Achmea Centraal Beheer/Achmea Centraal Beheer/Achmea Centraal Beheer/Achmea Centraal Beheer/Achmea Centraal Beheer/Achmea Centraal Beheer/Achmea Centraal Beheer/Achmea Centraal Beheer/Achmea Centraal Beheer/Achmea Vodafone/Ziggo/VNG Centralpoint Commit-IT Dearbytes B.V. INTO KPN KPN Misco Nederland Networking4all PinkRoccade Local Government SIM Vodafone Libertel N.V. De Houtarts G4S Secure Monitoring BV Geveke werktuigbouw/condair G4S Secure Monitoring BV Boon Edam De Houtarts Slim Solar Systems Onderwerp Pims/Youpp salarisadministratie HR21, Functiewaarderingssysteem Inhuur uitzendkrachten t/m schaal 9 (FAU) Collectieve overlijdensrisicoverzekering bestuurders WGA bestuurders Werkgeversverzekering Digitale informatieborden Gemeentenieuws in het Weespernieuws Huur multifunctionals (printers en kopieer) Perscontainer voor de werf Huur papierversnipperaar voor de werf Overheid Meerkeuzepolis, goed werkgeverschap Overheid meerkeuzepolis, casco-eigendommen Overheid Meerkeuzepolis, aansprakelijkheid particulieren Overheid Meerkeuzepolis, aansprakelijkheid gemeenten Overheid meerkeuzepolis, bouw opdrachtgever Rechtsbijstand overheid Vrijwilligerspolis, aansprakelijkheid particulieren Vrijwilligerspolis, aanspr. Bedrijven Vrijwilligerspolis, besturdersaansprakelijkheid Vrijwilligerspolis, ongevallen werknemers telefonie Lexmark - SMS passcode Managed firewall Licentie/Onderhoud Cryptshare Mobile Device Management Ethernet Access Ethernet Access en VDSL SQL Server licenties SSL certificaat wildcard weesp.nl Hosting iobjecten Prefill eformulierenservices Mobiele Spraak/Data abonnementen voor inspectie houtwerk (controle op houtaantasting) Aansluiting openbaar meldsysteem doormelding Brandweer tweetal luchtbevochtigers aansluiting openbaar meldsysteem doormelding Brandweer Schuitdeuren voor inspectie houtwerk (controle op houtaantasting) Zonnestroom installatie Jaarstukken

134 Jaarstukken

135 6. Bijlagen Jaarstukken

136 Jaarstukken

137 6.1 Overzicht personele sterkte Begroot Werkelijk Omschrijving Griffie 1,58 1,64 Burgemeester en wethouders (B&W) 4,00 4,30 GEMEENTESECRETARIS Gemeentesecretaris 1,00 1,00 Bestuursadviseur 1,00 2,00 Programmamanager 1,00 PUBLIEKSZAKEN EN BEDRIJFSVOERING Afdelingshoofd 1,00 1,00 Bedrijfsvoering 1,80 1,89 Financiën 6,78 5,00 Teamleider B&M 1,00 1,00 Bestuurssecretariaat 1,89 1,89 P&O 3,39 3,39 Communicatie 2,61 3,00 Juridische zaken 2,50 3,72 Openbare orde en veiligheid 1,00 1,00 Samenleving 7,73 6,79 Samenleving WMO (AWBZ) 7,31 10,12 Samenleving jeugd 0,89 1,78 Sociaal wijkteam 5,78 4,90 Samenleving Participatiewet 1,00 1,89 Samenleving Ez / Volkshuisvesting 0,44 0,67 KCC/Burgerzaken 8,96 8,15 KCC/Bodes/Rec./Post/Archief 6,74 6,02 Informatiebeheer 10,56 7,78 GEO 2,50 2,00 BEHEER EN ONTWIKKELING Inkoop B&O 1,00 1,00 Openbare voorzieningen 12,28 10,00 Wijkbeheer 12,94 12,61 Vergun. HH Toez en Millieu 16,72 7,39 Ruimtelijke ontwikkeling 9,78 8,78 Sporthal 1,00 1,00 Begraafplaatsen 2,00 1,00 Molen de Vriendschap 0,47 - Totaal 137,66 123,71 Jaarstukken

138 6.2 SiSa-bijlage OCW D9 Onderwijsachterstanden beleid (OAB) Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstanden beleid IenW E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019 Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Bedrag Bedrag Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08 Indicatornummer: D9 / 09 1 Ja Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / / Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor ja, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B/ 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / / N.v.t. Ja Jaarstukken