Beleidsplan 2016 Watersportvereniging Braassemermeer

Transcriptie

1 Beleidsplan 2016 Watersportvereniging Braassemermeer Inhoudsopgave 1. Inleiding Doelstellingen van de vereniging Visie van het bestuur Ontwikkelingen in de maatschappij SWOT analyse Sterktes (intern gericht) Zwaktes (intern gericht) Kansen (extern gericht, wat gebeurt er om ons heen) Bedreigingen (extern gericht) Actieplan Exploitatie van de jachthaven, de gebouwen en het materieel Het laten exploiteren van het Clubhuis Het organiseren en deelnemen aan wedstrijden en/of watersport manifestaties, Het opleiden, trainen en aanleren van kennis ihb onder de jeugd Het verstevigen van de onderlinge band, Clubactiviteiten Alles dat kan bijdragen aan het doel van de WVB Communicatie en informatie Bestuur, kader en vrijwilligers

2 1. Inleiding In dit beleidsplan wordt vanuit de doelstellingen van de vereniging, de visie van het bestuur, de ontwikkelingen in de maatschappij en een SWOT analyse, een actieplan bepaald. Het bestuur hanteert hierbij een terugkerende cyclus: Elk najaar wordt in de NajaarsLedenVergadering een beleidsplan met een begroting voor het komende jaar aan de leden ter goedkeuring voorgelegd. Elk voorjaar wordt in de VoorjaarsLedenVergadering verantwoording afgelegd over het voorgaande jaar op basis van de exploitatierekening en realisatie van het beleidsplan. Naast het actieplan zal gedurende het jaar waar nodig ook op ad hoc basis ingespeeld worden op onvoorziene ontwikkelingen. Zo is twee jaar geleden na zeer grote stormen de beschoeiing van de terreinen versterkt. Afgelopen jaar moest op basis van eisen van de brandweer de brandbeveiliging op orde worden gebracht. Ook moest de keuken ivm verlenging van de Horeca vergunning na 40 jaar worden vernieuwd. Dit beleidsplan biedt tevens de mogelijkheid voor discussie tussen leden en bestuur over de ontwikkelingsrichting van onze Watersport Vereniging Braassemermeer (WVB) en de daarbij te stellen prioriteiten. Bij alle voornemens en mooie plannen blijft voor het bestuur de grondregel, dat de WVB over een gezonde financiële basis moet beschikken. Plannen zullen alvorens met de realisatie wordt gestart, altijd aan de financiële haalbaarheid worden getoetst. Geen geld, dan geen uitvoering. 2. Doelstellingen van de vereniging Het beleidsplan is opgezet tegen de achtergrond van de missie en de daarvan afgeleide doelen van de WVB zoals verwoord in de Statuten. De missie is het bevorderen van de beoefening van de watersport in het algemeen en de zeilsport met haar tradities in het bijzonder. De afgeleide doelen zijn: 1. exploitatie van een jachthaven, 2. het laten exploiteren van een clubhuis, 3. het organiseren en deelnemen aan wedstrijden en/of watersport manifestaties, 4. het opleiden, trainen en aanleren van kennis in het bijzonder onder de jeugd, 5. het verstevigen van de onderlinge band en 6. alles wat kan bijdragen aan het doel van de WVB. Met behulp van een SWOT (Sterkte, Zwakte, Kansen en Bedreigingen) analyse op de deelgebieden is nagegaan waar we staan en waar verbeteringen dan wel aanpassingen noodzakelijk zijn. 2

3 3. Visie van het bestuur Het bestuur heeft de volgende visie geformuleerd. Door een verantwoorde investering in de haven, het clubhuis en materieel zijn we in staat om de aangesloten leden van de WVB en haar gasten goede voorzieningen te bieden tegen aanvaardbare en verantwoorde tarieven. De WVB wil, in nauwe samenwerking met andere verenigingen en het Koninklijk Nederlands WatersportVerbond (KNWV of Watersportverbond), een leidende rol vervullen op het gebied van jeugdopleiding, trainingen en wedstrijden (faciliteren en organiseren). 4. Ontwikkelingen in de maatschappij Sinds de start van de financiële crises in 2008, is de welvaart in Nederland langzaam aan het teruglopen. Van een economische groei zijn we beland in een teruggang. Deze ontwikkeling treft ook de WVB. Het ledenbestand is hierbij gedaald van 860 op 1 november 2014 tot 800 op 1 november Leden gaan bewuster om met het aantal lidmaatschappen en familie- en partnerlidmaatschap wordt omgezet in een enkelvoudig lidmaatschap. Nieuwe ligplaatshouders maken duidelijke financiële afwegingen. De kosten van eenmalig inschrijven, jaarlijkse contributie en kosten van een ligplaats worden afgezet tegen andere commerciële mogelijkheden. Deze benadering heeft gevolgen op het verenigingskarakter van de WVB. Van een vraagmarkt naar ligplaatsen zijn we in een korte tijd terechtgekomen in een aanbodsmarkt. Aanbiedingen in de commerciële markt om gedurende een periode gratis een ligplaats uit te proberen zijn in korte tijd regel geworden. Gevolg van deze beweging is dat de tarieven onder druk staan. Goed voor de ligplaatshouder maar minder voor de exploitant. Een verdere ontwikkeling in de watersport is de vergrijzing. De jongere generaties hebben een ander, veelal lager, bestedingspatroon. Het weekend in weekend uit er op uitgaan met het schip is minder vanzelfsprekend geworden. Zeilen kun je niet alleen in Nederland maar op vrijwel alle plaatsen op aarde. De behoefte om zelf een schip te hebben is daardoor minder geworden. Er is een trend van bezit naar gebruik (door huur). De demografische ontwikkeling van Nederland en het veranderende gebruik zal gevolgen hebben voor watersportverenigingen. Verenigingen zullen zich bewust moeten zijn van deze gevolgen en zich nadrukkelijk te vraag moeten stellen welke waarde zij voor haar leden vertegenwoordigt. Verenigingen die deze ontwikkelingen herkennen en er vroegtijdig op inspelen zullen in de toekomst succesvol blijken te zijn. Schaalvergroting, samengaan, afstoten van activiteiten of beëindiging moet daarbij niet worden uitgesloten. Een volgende ontwikkeling is het behouden van jonge zeilers voor de zeilsport. Het aanbod aan de jeugd voor de verschillende takken van sport is groot. Wedstrijdzeilen is, ondanks de 3

4 successen op de laatste Olympische Spelen, toch een sport met beperkte aantrekkingskracht. De groei aan het aantal deelnemers aan Opleidingen van de WVB lijkt echter het tegendeel aan te tonen. Ca 80 jongeren hebben in verschillende klassen deel genomen aan het najaarstraject. Een prestatie waar de WVB trots op is. Eind 2012 was de WVB nog bezorgd over de ontwikkelingen bij de Watersportverbond. De vernieuwing in het bestuur en de voorgestelde weg om te komen tot een gerichte aanpak en heldere communicatie in combinatie met een strakke sturing op de financiën heeft de steun van de WVB. Het Watersportverbond lijkt daarmee op de goede weg. Belangrijk voor het Watersportverbond zal echter zijn het duidelijk maken van wat zij voor haar aangesloten leden realiseert. Een heldere communicatie over de resultaten zal positief werken op het aantal aangesloten verenigingen. Een en ander staat en valt met het terug winnen van het vertrouwen en een strakke financiële sturing. De Watersportverbond realiseert zich dat het aantal leden bij alle aangesloten verenigingen en daarmee hun inkomsten achteruitgaan. Het Verbond neemt initiatieven om het aantal watersporters in Nederland te laten toenemen. Zo is de Optimist on Tour geïntroduceerd en de Dag van de Watersport (DvdW). De Optimist on Tour is een rondtrekkend evenement waar kinderen gratis kunnen kennis maken met de watersport. Bij de DvdW worden buurtgenoten en vrienden van WatersportVerenigingen uitgenodigd om kennis met de watersport te maken. Het bestuur ziet verder een, lichte, stijging van het aantal vrijwilligers. De teruggang in het aantal actieve vrijwilligers is omgebogen naar een, zij het nog beperkte, lichte groei. Het aantal actieve vrijwilligers komt daarmee op 110. Opvallend daarbij is dat een aantal al jarenlange actieve vrijwilligers van de WVB geen lid van de WVB is! Het bestuur staat voor verdere samenwerking in regionaal verband. Ontwikkelingen om het Groene Hart aantrekkelijker te maken voor de watertoerist worden gesteund. De WVB zal actief deelnemen aan discussies over de inrichting van deze ontwikkelingen. 5. SWOT analyse Een SWOT analyse biedt de mogelijkheid om de sterkten en zwakten van de organisatie, onze vereniging (intern) af te stemmen op kansen en bedreigingen in de maatschappij (extern, om ons heen). Zo kunnen bijvoorbeeld sterkten aangewend worden om kansen te benutten of bedreigingen te weerstaan. 5.1 Sterktes (intern gericht) Financieel gezonde situatie Uitstekende havenfaciliteiten Unieke ligging van het Clubhuis Goede reputatie van de Vereniging binnen de watersportwereld, zowel op gebied van wedstrijden als van opleidingen 4

5 Sterke wedstrijdorganisatie (landelijk gewaardeerd), rijk gevulde wedstrijdagenda Sterke opleidings- en trainingsorganisatie, de nodige in de loop der jaren opgeleide leden varen wereldwijd op het hoogste niveau (Olympisch, Volvo Ocean Race, WK s, EK s) Goede relatie met Klasse Organisaties Bijna wekelijks het gehele jaar door activiteiten Een grote groep van ca 110 vrijwilligers 5.2 Zwaktes (intern gericht) Sinds een paar jaar is er een achteruitgang in het aantal leden. Als mogelijke oorzaken worden genoemd vergrijzing, overgang van bootbezit naar boothuur en een afnemende welvaart Deze achteruitgang heeft ook zijn reflectie op het aantal deelnemers bij wedstrijden (ook landelijk waarneembaar) Er zijn leden die vinden dat er een clubsfeer ontbreekt. Binnen de vereniging zijn verschillende subgroepen als wedstrijden, opleidingen en trainingen, DiZeBra, Bestuur en Commissies, enz. Daarbinnen is de sfeer steeds uitstekend. Tussen de subgroepen is de cohesie nog beperkt. Soms is er zelfs een houding van zij tegen wij. En dat terwijl we allemaal lid zijn van één van de mooiste en succesvolste verenigingen van Nederland! Het pachtcontract voor Horeca en beheer haven en gebouwen verloopt eind Tot nog toe hadden we één contract. Het is de vraag of we dat voor de komende jaren kunnen behouden. Bij een mogelijke splitsing in Horeca en apart beheer haven en gebouwen zullen de kosten aanzienlijk toenemen De vloot van RIB s veroudert geleidelijk, er zijn regelmatige storingen en de uitstraling is rommelig. Vooral op het soms ruige IJsselmeer waar we jeugd trainen of wedstrijden begeleiden moeten de RIB s betrouwbaar zijn Voor aansprakelijkheid en verzekeringen is het noodzakelijk dat iedereen die namens de vereniging een RIB bestuurd een vaarbewijs bezit en bij de vereniging registreert. Nog niet iedereen heeft dit gedaan Er is een normale continue achteruitgang van de havenvoorzieningen tgv weersinvloeden en het gebruik Teruggang in het dagelijkse onderhoud van de haven en de gebouwen. Bijvoorbeeld een achteruitgang in onderhoud van het schilderswerk Stallingterrein is onvoldoende beveiligd en niet altijd s nachts afgesloten. Er zijn regelmatig ongeregistreerde boten en auto s Ondanks grote groep van vrijwilligers, toch nog een onderbezetting op een aantal functies. Voorbeelden zijn momenteel een secretaris, een systeembeheerder, een redacteur voor de maandelijkse nieuwsbrief, een administrateur voor de rekeningen van opleidingen en trainingen Het is voor leden niet altijd duidelijke wat de openings- en sluitingstijden zijn van ledenzaal en/of Clubcafé 5

6 5.3 Kansen (extern gericht, wat gebeurt er om ons heen) Groeiende vraag naar opleidingen en trainingen voor de jeugd Blijvende behoefte aan wedstrijden door het jaar heen bij sterke en succesvolle watersportverenigingen Blijvende behoefte aan ligplaatsen in de Randstad Behoefte bij Klassen Organisaties en zeilers voor wedstrijden naar goed georganiseerde verenigingen met goede voorzieningen Meer behoefte aan veel korte wedstrijden op een dag, niet te vroeg beginnend en bij tijds in de middag weer beëindigd 5.4 Bedreigingen (extern gericht) Afnemende gemiddelde koopkracht, teruggang in conjunctuur (calculerend lid) Overgang van bezit naar gebruik boten, daardoor afnemende behoefte aan ligplaatsen Vergrijzing in de Watersport Dalend prijsniveau van ligplaatsen bij concurrerende verenigingen Mensen hebben behoefte aan gevarieerde activiteiten van diverse sporten, ontspanning, cultuur, vakantie enz. Dit gaat ten koste van de volle aanwezigheid voor de watersport Het laatste jaar melden zich minder beginnende jeugdzeilers. Daarentegen is er gelukkig wel een grotere aanwas van zij-instromers van andere watersportverenigingen Over het algemeen geeft de SWOT analyse in de loop der jaren een bestendig beeld. Op deelaspecten zal deze afwijken van voorgaande jaren. 6. Actieplan Aan de hand van de SWOT en de doelstellingen (statuten) van de WVB zijn door het bestuur de volgende keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld. Ook hierbij worden de afgeleide doelen uit de statuten als leidraad gebruikt. 6.1 Exploitatie van de jachthaven, de gebouwen en het materieel Het op peil houden, zo niet verbeteren, van de voorzieningen in de haven. In 2016 wordt de beschoeiing van de Jan van der Meerkade vervangen; tevens zullen kwetsbare elektriciteitskabels, communicatiekabels en gasleiding worden verbeterd. Een zeer belangrijk deel van het jaarbudget wordt hier aan besteed. Voor het beheer van de haven zal een nieuw contract worden afgesloten Het nodige schilderwerk aan de panden en ark zal worden uitgevoerd Het verhogen van de kwaliteit en uitstraling van de RIB s (materieel). Twee rompen zullen worden vervangen, een nieuwe RIB zal inclusief buitenboordmotor worden aangeschaft Alle leden die namens de vereniging een RIB besturen, dienen een vaarbewijs te bezitten en deze te registreren bij de vereniging (zie website) 6

7 Het in 2015 aangevangen project om de hekken rond het stallingterrein te verbeteren wordt zsm met uitloop in 2016 afgemaakt Het stallingterrein zal middels hekwerken verder beveiligd worden 6.2 Het laten exploiteren van het Clubhuis Voor de exploitatie van het clubhuis zal een nieuw pachtcontract worden afgesloten In overleg met de Horeca ondernemer zal duidelijk naar de leden worden gecommuniceerd wanneer de ledenzaal en of het Clubcafé geopend al zijn. Als middel wordt gebruikt de agenda op de website Het bestuur streeft er naar om na afloop van het beheercontract voor de haven, het dagelijks beheer van de haven en het beheer van het gebouw weer in een hand te krijgen De inrichting van het Club Café zal worden aangepast 6.3 Het organiseren en deelnemen aan wedstrijden en/of watersport manifestaties, De WedstrijdCommissie (Wedcom) zal doorgaan met het op hoog niveau faciliteren en organiseren van wedstrijdevenementen Evenementen zullen structureel met Klasse Organisaties worden geëvalueerd Bij grote evenementen zal parkeerbegeleiding worden ingezet. De after sail zal meer de aandacht krijgen Per evenement zal er steeds een iemand aangewezen worden die er op toeziet dat na afloop alles opgeruimd en gesloten wordt 6.4 Het opleiden, trainen en aanleren van kennis ihb onder de jeugd De organisatie van Opleidingen en Trainingen wordt versterkt door inzet van twee nieuwe afzonderlijke bestuursleden Er zijn diverse landelijke initiatieven om jeugd aan te spreken om te gaan wedstrijdzeilen (Optimist on Tour, Nationaal Jeugdplan en de Q Cup). De vereniging zal deze initiatieven van nabij volgen en hierop inspelen De trainingen zullen verder worden geprofessionaliseerd door ondermeer een zeilervolgsysteem dat het Verbond aan het invoeren is Om de jeugd nog meer te hechten en de toestroom van nieuwe leden verder te stimuleren zullen een aantal Topzeilers clinics verzorgen Bestuursleden Opleidingen en Trainingen zullen maatregelen nemen voor het zorgvuldig gebruik door trainers van (RIB) materieel. Ook zal er meer toezicht op de jeugd aan de wal komen, zodat kinderen bijvoorbeeld niet met te natte kleding door de gebouwen lopen en rotzooi her en der achterlaten. Trainers en ouders zullen er op worden aangesproken hier op toe te zien Trainers zullen continu worden geschoold op het tegengaan van ongewenst gedrag. Het Braassem zomerkamp voor de jeugd zal worden gecontinueerd Per evenement zal er steeds een iemand aangewezen worden die er op toeziet dat na afloop alles opgeruimd en gesloten wordt 7

8 6.5 Het verstevigen van de onderlinge band, Clubactiviteiten Om de onderlinge band tussen leden en de clubsfeer verder te verbeteren worden de nodige bijeenkomsten en feesten georganiseerd. Denk hierbij ondermeer aan de Vrijwilligers-Gala-avond, de Braassem Summer Regatta, De Dag van de Watersport, de opening van het seizoen voor nieuwe leden en Winter DiZeBra lezingen. Leden kunnen dan nog meer met elkaar in contact komen Vrijwilligers besteden soms wel manjaren aan tijd aan de Vereniging. Daarbij zullen heus wel eens steken worden gelaten. Als leden zouden we dan niet op alle slakken zout moeten leggen. Laten we met elkaar proberen op een positieve manier samen te werken. Dat komt de clubsfeer ten goede! De kledingbeurs zal weer nieuw leven worden ingeblazen Het heffen van entreegeld is vooral nuttig wanneer de vraag naar lidmaatschappen groter is dan het aanbod. Voor 2016 stelt het bestuur voor om geen entreegeld te heffen om de instroom van nieuwe leden te bevorderen 6.6 Alles dat kan bijdragen aan het doel van de WVB Communicatie en informatie Om de leden steeds over alle nieuwtjes te informeren wordt veel aandacht en tijd besteed aan de Website en FaceBook. Hiervoor moeten leden zelf het initiatief nemen de informatie op te halen. Daarnaast wordt maandelijks actief informatie bij de leden gebracht in de vorm van de nieuwsbrief. Bij wedstrijden wordt nog gebruik gemaakt van Twitter Helaas lukt het vandaag de dag niet meer om alles met de telefoon af te handelen. Er moet zoveel gecommuniceerd worden dat onontbeerlijk is. Voor een efficiënte communicatie is het gewenst dat er een goede discipline is hierop tijdig te reageren Bestuur, kader en vrijwilligers Nieuwe leden zullen bij het lid worden, dienen aan te geven in welke sector zij de vereniging actief willen ondersteunen Het bestuur zal een commissie vormen welke actief leden gaan benaderen voor het uitvoeren van vrijwilligersactiviteiten. Vrijwilligers zullen jaarlijks beloond worden met deelname aan de Gala-avond voor vrijwilligers 8