< passend pier'sofieel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "< passend pier'sofieel"

Transcriptie

1 < BREED > passend pier'sofieel BegroftBng 211

2 INHOUD Omschrijving pagina 1. Inleiding 3 2. Strategie 4 3 Kengetallen 8 4 Toelichting kengetallen 9 5 Programmabegroting 1 6. Toelichting programmabegroting Begrote bijdrage GR Meerjarenraming Toelichting meerjarenraming Beleidsmatige onderbouwing meerjarenraming Verplichte paragrafen 21 Begroting 211 -versie d.d

3 1. INLEIDING Hierbij treft u aan de begroting voor 211, inclusief de meerjarenraming voor de periode Deels is dit gebaseerd op continuering van beleid. Echter zowel intern als extern zijn er voldoende omgevingsinvloeden die ons noodzaken bestaand beleid behooriijk aan te passen. De investeringen die hiervoor gepleegd moeten worden zijn terug te vinden in deze begroting. In 21 is vooral aandacht besteedt aan de interne organisatie. Dit was noodzakelijk na de ontstane bestuurlijke situatie van einde 29 en de geconstateerde disbalans tussen financiele ontwikkeling, mensontwikkeling en de daarmee gepaard zijnde bedrijfsvoering. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd metde economische ontwikkeling die gekenschetst kan worden als laagconjunctuur en de op handen zijnde wijzigingen in de Wet Sociale Werkvoorziening zoals beschreven in de rapportage van commissie de Vries. Ook is halverwege het jaar 21 een nieuw bestuur aangetreden mede als gevolg van politieke verkiezingen. Het nieuwe bestuur heeft zich nog niet expliciet uit kunnen spreken overte maken beleidskeuzen. De voorliggende begroting is om die reden gebaseerd op verwachtingen omtrent marktontwikkelingen, verwachtingen omtrent salarissen en subsidies. Begroting 211 -versie d.d

4 2. STRATEGIE Mogelijke fikse ingrepen in de financiele situatie met betrekking tot de sw noodzaken ook Breed om hernieuwd positie te bepalen, hierbij wordt verwezen naar het rapport 'brede heroverwegingen - op afstand van de arbeidsmarkt- aprii 21'. Het risico op een verslechtering van het subsidieresultaat als gevolg van aanpassing van de gemeentelijke salaris subsidie (wsw) is dan ook zeer nadrukkelijk aanwezig. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de exacte gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen door de nieuw te vormen regering voor de wsw zullen zijn. Duidelijk is wel dat, wil Breed toekomstbestendlg zijn, er meer omzet en toegevoegde waarde uit de markt moet worden gehaald. Dit biedt nu ruimte om te investeren en Breed te herpositioneren van een voornamelijk subsidie gerelateerd bedrijf naar een meer participatierelatie met gemeenten en marktpartijen. Breed zal zich meer en meer ontwikkelen tot een werk- en leerbedrijf. Bovenstaande is ondermeer terug te vinden in de missie waar Breed voor staat. "Breed is in Nederland toonaangevend in het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden en werk aan mensen om de afstand tot arbeid weg te nemen of te verkleinen. Uiteindelijk laat Breed mensen volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Dit proces is gericht op het vinden van arbeidsvreugde omdat mensen duurzaam geplaatst worden in het arbeidsproces en trots zijn op wat zij bereikt hebben. Breed voert dit uit dichtbij de woon- en leefomgeving van de medewerkers en samen met partijen uit de regio." De externe factoren als gevolg van de economische ontwikkelingen en de gevolgen van de ophanden zijn veranderingen conform commissie de Vries zijn kortweg te duiden als: Wsw- 1 regeling en 1 opiossing; gemeenten meer verantwoordelijk voor begeleiding naar de arbeidsmarkt; loonwaarde bepaalt hoogte loonkosten; budget voor begeleidingskosten; afschaffing wsw voor nieuwe instroom; systeem met loonkosten naar loonwaarde voor nieuwe instroom; verlaging subsidlebedrag per piek (se); herindicaties voor doelgroep van voor 1998; verkleining totaal aantal plekken (se) naar < 5.; De gevolgen voor SW bedrijven zullen zijn: gemeenten sterker aan het stuur; reguliere plaatsingen; meer concurrentie (in de regio van Breed o.a. al opgenomen in het coalitieprogramma van Nijmegen door bijvoorbeeid het introduceren van werkcorporaties); verbreding van de doelgroep; waarschijniijke druk op de gemeenschappelijke regeling; andere financieringsstructuur met geen vaste subsidies meer per piek, begeleidingskosten worden individueel bepaald; functie van sw- bedrijven veranderen in "springplank", "ambassadeur en ondersteuner" of "vangnet". Dit zijn de hoofdthema's die de komende periode zullen gaan spelen. Het is voor Breed dus een must om hierop te anticiperen. In de afgelopen periode is vooral gekeken naar de sterke en minder sterke kanten van Breed en zijn deze afgezet tegen mogelijke strategische varianten. Welke variant ook wordt gekozen een conclusie is dat Breed zal moeten investeren in haar toekomst. Deze investering zal in het geval van Breed extra inspanning vergen omdat het bedrijf op het gebied van bedrijfsvoering en kennisontwikkeling een aantal forse achterstanden heeft. Financieel is het bedrijf weliswaar gezond, willen we de slag maken richting werk- en leerbedrijf dan zal zowel in kwaliteit als in kwantiteit moet worden ge'innoveerd en geinvesteerd. In zekere zin is de extreem gesaneerde situatie waarin Breed verkeerd niet ongunstig omdat op die manier vanuit een zekere nul situatie kan worden gebouwd. Het aantal begeleidende medewerkers uitgedrukt in ambtenaren is kijkende naar de sw-sector kwantltatief fiks onder het gemiddelde. Daarnaast is er kwalitatief sprake van een fors opgelopen achterstand als gevolg van het feit dat er jaren niet tot nauwelijks in geinvesteerd in kennisontwikkeling bij medewerkers. Begroting 211 -versie d.d

5 De tweede reden waarom deze omslag een extra inspanning zal vergen is de reden dat de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling hebben besloten om de gemeentelijke bijdrage van 85 perse per 1 januari 211 te beeindigen. Dit verklaart bijna in zijn geheel het begrote negatieve exploitatie resultaat van -1,4 min voor zal nog meteen fors positief resultaat eindigen met naar verwachting 1,6 min. Dit bedrag en de reeds aanwezige bestemmingsreserve van 1,1 min zal in de komendejaren hard nodig zijn om de frictiekosten te kunnen dragen om de genoemde omslag te kunnen maken. Dit betekent dat de jaren 211, 212 en 213 jaren zijn van financieel putten uit de gevormde bestemmingsreserve en het maken van de gewenste omslag opdat in 214 weer "zwarte" cijfers kunnen worden geschreven. Zoals gezegd is het doel van Breed om de komendejaren zich om te vormen tot een werk- en leerbedrijf en op die manier wil Breed zich positioneren als full service bedrijf waarbij mens en talentontwikkeling centraal staat. Dit wil Breed overigens doen in nauwe samenspraak met marktpartijen en hiermee strategische allianties aangaan en wellicht het maken van joint-ventures. Breed wil in toenemende mate de nadruk leggen op (talent)ontwikkeling van medewerkers c.q. deze medewerkers steeds geschikter maken om op de externe arbeidsmarkt te kunnen functioneren. In dat opzicht blijft het beleid "van binnen naar buiten" een credo. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een steeds moeilijker uit te plaatsen groep met een multipele problematiek. De ontwikkeling van onze medewerkers gebeurt middeis de vaak beschreven integratieladder waarin verschillende niveaus worden onderkend. 1. instroomfase, wachtlijst; 2. training werknemersvaardigheden, leerwerkplek, fase A; 3. orientatie op vakrichting, leenwerkplek, fase B; 4. beschutte werkplek binnen, functionele plaatsing; 5. beschutte werkplek buiten, groepsdetachering, fase C; 6. werkplek buiten, individuele detachering; 7. reguliere baan (met subsidie), begeleid werken; 8. reguliere baan zonder subsidie. Om dit goed te kunnen managen is de organisatlestructuur aangepast tot een matrixorganisatie waarbij er sprake is van een tweetal businessunits, te weten "Productie & Industrie" en "Dienstverlening". Hiernaast is er een unit "Services & Support", die ondersteunend is aan de beide businessunits. De unit "Services & Support" heeft een duale aansturing, waarbij de ene unitmanager Mens- & Talenontwikkeling (inclusief P&O) in portefeuille heeft en de andere unitmanager als controller de financiele portefeuille heeft. De overige activiteiten van de unit "Services & Support" bestaan uit Marketing & Commercie, Communicatie, KAM & Beheer en Programmamanagement. Dwars over de drie units ligt de unit Mens- en talentontwikkeling, die vanuit de unitmanager ondersteunende diensten (HR, en mens- en talentontwikkeling wordt aangestuurd. De unit Mens- en Talentontwikkeling is verantwoordelijk voor het uitdragen van activiteiten omtrent mensen talentontwikkeling en draagt zorg voor een uniform beleid en werkwijze binnen heel Breed op dit gebied. In deze unit is het proces weergegeven van Instroom, doorstroom, detacheringen, uitstroom en de werkzaamheden zoals die nu nog door Support BV worden uitgevoerd. Het geheel staat in het teken van ontwikkeling van medewerkers en in het meest ultieme geval, de medewerker uiteindelijk naar buiten te krijgen in een setting bij een externe werkgever. In de unit Mens- en Talentontwikkeling zal tevens een Test- en training/opleidingscentrum worden opgericht waarin nieuwe medewerkers die binnen Breed komen worden getest en getraind door middelen van de combinatie van werken en leren en waarbij aan huidige medewerkers ook de mogelijkheden worden geboden om door middel van testen, training en opleiden te ontwikkelen met als doel om een baan buiten Breed te verkrijgen. Op termijn zal het zo moeten zijn dat naast de eigen medewerkers van Breed met het Test en training/ opieidingcentrum zich ook richt op het geven van trainingen e.d. aan medewerkers van andere in de regio aanwezige organisaties. Begroting 211 -versie d.d

6 aigemeen directeur en voorzitter directie / managementteam strategisch (richten) tactisch (innchten) businessunit manager businessunit manager productie & industrie dienstverlening instroom - doorstroom - detachering - uitstroom - support integraal managers operatloneel (verrichten) werklelding De twee businessunits omvatten een aantal productmarkt combinaties en functioneren volgens het principe van Integraal management. Waarbij tussen de lijn en staf dienstverleningsovereenkomsten worden afgesloten die taakstellend zijn. Dit alles vergt een forse ingreep met dito investeringen in de organisatlestructuur waarbij de kwantitatieve formatie in 211 zal groeien tot 111 begeleidende medewerkers (ambtenaren). Uiteindelijk in het eindplaatje van 214 doorgegroeid naar 124. Dit is nog fors onder de situatie bij collega sw-bedrijven die nu globaal 1:12 aangeeft (1 begeleidende medewerker op 12 sw-medewerkers). De situatie bij Breed is nu1:17. Wij prognosticeren dat deze extra investering ons jaarlijks een omzetgroei van 6% zal brengen. Dit is gebaseerd op venwachtingen van vraag uit de markt en tendensen die we nu al waar kunnen nemen. Erzal een verschuiving plaatsvinden van vooral productiegerelateerd werk naar meer dienstverlening. Redenen hiervoor zijn dat o.a. veel marktpartijen hun eenvoudige productiewerk uitbesteden aan zogenaamde "lage lonenlanden". Toch wil Breed zich ook blijven richten op productiegerelateerd werk om de gehele integratieladder van Mens & Talentontwikkeling optimaal te kunnen bedienen. Op het gebied van dienstvedening zien wij hele duidelijke kansen. Vooral partijen in het (semi)-publieke domein als zorginsteilingen, woningcorporaties maar ook gemeenten zijn gebaat bij samenwerken met Breed. Redenen hiervoor zijn dat, ondanks de nu economische situatie van grotere werkeloosheid, in de komendejaren mede ingegeven door demografische ontwikkelingen deze sectoren te maken krijgen met aanzienlijke personeelstekorten. Waar de productiegeorienteerde bedrijven nog kunnen wegstappen naar andere landen of door slimmere technologische innovaties opiossingen kunnen bedenken, zullen organisaties in het publieke domein afhankelijk blijven van menskracht. Deze menskracht is onze inschatting zal steeds meer op basis van functiedifferentiatie worden ingepast en dit biedt kansen voor Breed om vooral de "onderkant" van die markt te bedienen. Mede om die reden is de nieuwe Product Markt Combinatie (PMC) Assistentie & Beheer gemtroduceerd. Bij deze PMC alsmede de PMC's Groen, Post & Print en Documentconversie wordt in de komendejaren de grootste groei verwacht. Vanuit de gekozen structuur zullen vooral vanuit het full service concept hier met name strategische allianties en andere vormen van samenwerking met marktpartijen en publieke organisaties worden gecreeerd. Hierin is ook de ambitie en venwachting dat de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling hier een actieve rol in zullen nemen. Begroting 211-versie d.d

7 Voor de PMC's in de Businessunit Productie & Industrie sturen we op continuering en consolidatie maar mag gezien de economische situatie lichte krimp worden verwacht. Vanuit de missie gezien zijn we voor de meeste PMC's speler op de lokale markt. Echter de PMC documentconversie is nu al een landelijke speler en de verwachting is dat dit de komende jaren zo zal blijven. Wel moet voor deze PMC nu al een strategie voor de jaren na 215 worden ontwikkeld om reden dat deze activiteiten relatief kort cyclisch van karakter zijn. Nieuwe innovaties worden nu al voorbereid. Er is de afgelopen periode gekozen voor de thema's Rust, Vertrouwen en Energie. Juist de dossiers ziekteverzuim en klachtenbehandeling zullen ook de komende periode actief aandacht behoeven. Weliswaar is met name op het gebied van de klachtenbehandeling veel werk verzet en zijn de klachten ook significant afgenomen toch zal een type bedrijf als Breed hier permanente aandacht voor moeten hebben. Ziekteverzuim is nu nog echt te hoog en de ambitie is dan ook dat deze zal worden teruggedrongen tot een gemiddelde in 211 van 12%. Hiervoor zijn al acties in gang gezet maar deze hebben nu nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Wil Breed echt een gezond werk- en leerbedrijf worden waarbij kennis en talentontwikkeling hoog in het vaandel staat dan zal het zich ook verder moeten ontwikkelen tot een aantrekkelijke werkgever waar het mooi werken is. Om reden als genoemd namelijk zowel de herpositionering en reorganisatie van de afgelopen periode die vooral op de interne organisatie was gericht en het feit dat het nieuwe politieke bestuur haar definitieve keuzes nog moet maken zijn in deze begroting alleen nog de hoofdiijnen opgenomen. Tijdens de strategische koersdagen van eind September 21 zullen deze op hoofdiijnen beschreven doelen worden omgezet in concrete acties met een daarbij behorend beleids- en actieplan. Begroting 211-versie d.d

8 3. KENGETALLEN (bedragen x 1.) begroting 211 prognose 21 rekening 29 Subsidieresultaat (1) Bedrijfsresultaat (2) Gemeentelijke bijdragen (3) Exploitatie resultaat (4) = Mutatie bestemmingsreserve (5) Netto resultaat (na bestemming) (6) f6) =4+5 (aantallen in se/fte) sw-medewerkers incl. bw (se) " ambtelijke medewerkers (fte) De prognose is gebaseerd op de financiele rapportage van het l^'*" half jaar 21. Begroting 211-versie d.d

9 4. TOELICHTING KENGETALLEN Subsidieresultaat Het subsidieresultaat bestaat uit de gemeentelijke salaris subsidie wsw vermlnderd met de salariskosten sw-medewerkers en de overige kosten sw-medewerkers zoals reiskosten woon-werkverkeer, netto kosten opieiding en training, kosten voor bijzondere voorzieningen voor sw-medewerkers, kosten arbodienst, loonkostensubsidies voor medewerkers die geplaatst zijn in de regeling begeleid werken. Voor 211 wordt ervan uitgegaan dat het subsidie resultaat zal verslechteren in vergelijking met voorgaande jaren. Deze verslechtering is gebaseerd op gelijkblijvende gemeentelijke salaris subsidie wsw en stijgende (salaris)kosten sw-medewerkers. De begrote aantallen sw-medewerkers incl. bw van se zijn gebaseerd op de geprognosticeerde taakstelling 211 door de brancheorganisatie Cedris. Bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat bestaat uit de netto bedrijfsopbrengsten vermlnderd met de salarissen ambtelijke medewerkers, afschrijvingskosten, huur/lease kosten, onderhoudskosten, energiekosten, rente baten/lasten en de overige bedrijfskosten. Het bedrijfsresultaat daalt met ongeveer -1, min in vergelijking met de prognose voor 21 naar 2, min. Deze daling wordt met name veroorzaakt door een toename van de ambtelijke salarissen als gevolg van de implementatie van een nieuwe organisatie structuur en de kwantitatieve en kwalitatieve versterking gericht op mens- en talentontwikkeling. In de begroting 211 is rekening gehouden met een toename van 18 fte enerzijds en anderzijds de afbouw van ingehuurd personeel. De begrote netto bedrijfsopbrengsten stijgen met,4 min (+ 3%) ten opzichte van de prognose en komen hiermee weer op het nivo van 29. Het bedrijfsresultaat in 29 is nadelig beinvloedt door een eenmalige gevormde voorziening 'verbeterprogramma'. Gemeentelijke biidraqe Op basis van gemeentelijke besluitvorming in 21 wordt de gemeentelijke bijdrage van 85 perse met ingang van 1 januari 211 beeindigd. Exploitatie resultaat Het exploitatie resultaat bestaat uit de som van subsidieresultaat, bedrijfsresultaat en gemeentelijke bijdrage. Het negatieve exploitatie resultaat van -1,4 min daalt ten opzichte van de prognose 21 met -3,1 min en wordt veroorzaakt door een verslechtering van zowel het subsidieresultaat het bedrijfsresultaat en de gemeentelijke bijdrage. Subsidieresultaat Bedrijfsresultaat Gemeentelijke bijdrage Totaal verschil '11-'1 -,5 mio -1, mio -1.6 mio -3.1 mio Mutatie bestemmingsreserve De mutatie bestemmingsreserve kan enerzijds bestaan uit dotaties voor het vormen van een bestemmingsreserve ten laste van een positief exploitatie resultaat van voorgaande jaren en anderzijds uit onttrekkingen ten gunste van het netto resultaat uit een al eerder gevormde bestemmingsreserve. Conform bestuursbesluit kan de bestemmingsreserve 'afbouw gemeentelijke bijdrage' aangewend worden om een (begroot) negatief netto resultaat in 211 te vermijden. Begroting 211 -versie d.d

10 S. PROGRAIVIiVlABEGROTING (bedragen x 1.) begroting 211 prognose 21 begroting 21 rekening 29 Salaris subsidie wsw (gemeente) Salarissen sw-medewerkers Overige kosten sw-medewerkers Subsidieresultaat (1) 3.446^ ' Netto omzet Materiaal verbruik/uitbesteed werk Toegevoegde waarde TW% % % % % Overige bedrijfsopbrengsten Netto bedrijfsopbrengsten Salarissen ambtelijke medewerkers Afschrijvingen vaste activa Huur/Lease Onderhoudskosten Energie Rente baten/lasten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten Bedrijfsresultaat (2) Gemeentelijke bijdragen (3) Exploitatie resultaat (4) = Mutatie bestemmingsreserve (5) Netto resultaat (na bestemming) (6) = (aantallen in se/fte) Gemiddelde Breed formatie sw-medewerkers (se) begeleid werken medewerkers (se) sw-medewerkers incl. bw (se) ambtelijke medewerkers (fte) sie De prognose is gebaseerd op de financiele rapportage van het 1 halfjaar 21 Begroting 211 -versie d.d. 1,9.21 1

11 6. TOELICHTING PROGRAIUIMABEGROTING Subsidieresultaat Salaris subsidie wsw (gemeente) Voor 211 is het uitgangspunt dat de gemeentelijke salaris subsidie wsw niet zal stijgen en gelijk zal blijven met de jaren 29 en 21. Het gehanteerde subsidie bedrag per se is De begrote aantallen sw-medewerkers incl. bw van se zljn gebaseerd op de geprognosticeerde taakstelling 211 doorde brancheorganisatie Cedris. Normaliter wordt de definitieve beschikking taakstelling 211 door het ministerie van SZW gecommuniceerd in de loop van het 4'^^ kwartaal. De begrote subsidie salaris wsw komt uit op een bedrag van 51,3 min. Salarissen sw-medewerkers De totale kosten voor salarissen sw-medewerkers zal naar venwachting uitkomen op 51,4 min. Hierbij is rekening gehouden met een bezetting (excl. bw) van 1.9 se, wat naar verwachting resulteert in fte (2.16 personen). De huidige CAO SW heeft een looptijd tot 1 februari 211. In deze CAO is afgesproken dat in januari 211 een eenmalige uitkering zal plaatsvinden van 22 per fte. Verder is er rekening gehouden met een beperkte salariskosten stijging van 1%). Overige kosten sw-medewerkers De overige kosten sw-medewerkers bestaan met name uit reiskosten woon-werkverkeer, netto kosten opieiding en training, kosten voor bijzondere voorzieningen voor sw-medewerkers, kosten arbodienst, loonkostensubsidies voor medewerkers die geplaatst zijn in de regeling begeleid werken. De stijging van de begrote overige kosten sw-medewerkers met,3 min naar 3,4 min, wordt veroorzaakt door een verwachte stijging van de opieidings- en trainingskosten van +,2 min waarmee de opieidings- en scholingskosten uitgedrukt als een percentage ten opzichte van de totale salariskosten sw-medewerkers uitkomen op 1,7%o. Bedrijfsresultaat Netto omzet - toegevoegde waarde De toegevoegde waarde zal naar verwachting met +,5 min (+3,5%) stijgen in 211 ten opzichte van 21 en uitkomen op 14,4 min. De toegevoegde waarde zal hiermee weer op het nivo van uitkomen. Vooral de toegevoegde waarde van de PMC Groen en Post&Print zal naar verwachting toenemen. Overige bedriifsopbrenqsten De overige bedrijfsopbrengsten bestaan vooral uit vergoedingen van Support voor het plaatsen en begeleiden van personen uit andere gesubsidieerde regelingen en de begrote bijdrage GR voor bijdrage in bestuurs- en beheerskosten en arbeidachtige opvang (AAO). Een daling van de Support opbrengsten wordt verwacht terwijl de begrote kosten GR gelijk blijven met voorgaande jaren. Voor een gedetallleerde specificatie van de begrote bijdrage GR wordt venwezen naar onderdeei 8, 'Begrote bijdrage GR'. Salarissen ambteliike medewerkers De salarissen ambtelijke medewerkers bestaan uit de salariskosten van medewerkers met een ambtelijk dienstverband en de kosten van inhuur personeel. Voor 211 wordt een substantiele verhoging van de salariskosten ambtelijke medewerkers voorzien. De formatie in fte zal toenemen met 18 fte van 93 fte In 21 naar 111 fte in 211. Hiermee samenhangend wordt het aantal personen ingehuurd fors teruggebracht in 211 ten opzichte van voorgaande jaren. De toename van het aantal fte is het directe gevolg van de nieuwe organisatie structuur en de kwantitatieve en kwalitatieve versterking gericht op mens- en talentontwikkeling. Ook is rekening gehouden met de huidige CAO met een looptijd tot 1 juni 211. In deze CAO is een verhoging van de eindejaarsuitkering opgenomen van,5%o. Daarnaast wordt er rekening gehouden met een structurele verhoging van 1%o. De totale salariskosten ambtelijke medewerkers komen uit op een bedrag van 7,9 min. Dit is een procentuele toename van 16% ten opzichte van 21. Begroting 211-versie d.d

12 Afschrijvingen vaste activa De afschrijvingskosten zijn begroot op,4 min. De afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de huidige materiele vaste activa en de verwachte investeringen in 211, De aanschafwaarde van de in gebruik zijnde materiele vaste activa bedraagt 13 min. Huur/Lease De huur/lease kosten bestaan uit huur/lease van bedrijfswagens, de huur/lease van gebouwen en de huur/lease van overige bedrijfsmiddelen. Voor 211 worden geen materiele wijzigingen venwacht in vergelijking met de voorgaande jaren en zullen de huur/lease kosten uit komen op 1, min. Onderhoudskosten De onderhoudskosten hebben betrekking op het in stand houden van de economische levensduur van materiele vaste activa, Daarnaast zijn de ICT-gerelateerde beheerskosten en onderhoudskosten ook onder deze post opgenomen. De verwachte onderhoudskosten zijn 1,3 min en zijn in lijn met de prognose 21 en gedaald ten opzichte van 29. Energie De energiekosten bestaan uit de kosten voor gas, water, licht en brandstofkosten. De begrote energiekosten bedragen,6 min en zijn met 2% geindexeerd ten opzichte van de prognose 21 en in lijn met voorgaande jaren. Rente baten/lasten Onder deze post is de werkelijk betaalde rente over de leningen en over de rekening courant, vermlnderd met de rentebaten van de rekening courant en de verstrekte leningen, opgenomen. Voor 211 is per saldo een rente bate begroot van,1 min. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten bestaan uit alle overige kosten zoals telefoon/datacommunicatie, advieskosten, indirecte productiekosten, verkoopkosten, reis- en verblijfskosten, belastingen en verzekeringen. Voor 21 is een bedrag begroot van 2, min wat substantieel lager is in vergelijking met 29, Dit wordt vooral veroorzaakt door een in 29 eenmalige gevormde voorziening 'verbeterprogramma'. Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage Op basis van gemeentelijke besluitvorming in 21 wordt de gemeentelijke bijdrage van 85 perse met ingang van 1 januari 211 beeindigd. Mutatie bestemmingsreserve Mutatie bestemmingsreserve De mutatie bestemmingsreserve kan enerzijds bestaan uit dotaties voor het vormen van een bestemmingsreserve ten laste van een positief exploitatie resultaat van voorgaande jaren en anderzijds uit onttrekkingen ten gunste van het netto resultaat uit een al eerder gevormde bestemmingsreserve. Conform bestuursbesluit kan de bestemmingsreserve 'afbouw gemeentelijke bijdrage' aangewend worden om een (begroot) negatief netto resultaat in 211 te vermijden. Begroting 211 -versie d.d

13 7. BEGROTE BIJDRAGE GR Overzicht van de verdeling van de bijdrage in bestuur- en beheerskosten en arbeidsachtige opvang in 211. (bedragen x 1) Gemeente Inwoners Bestuurs- en Arbeidsachtige Totaal beheerskosten Opvang (AAO) Beuningen Druten Groesbeek Heumen Millingen aan de Rijn Nijmegen Ubbergen ,256 3,14 Wijchen West Maas en Waal ,911 Totaal Bron: Begrotingsrichtlljnen Regio Nijmegen 211 Deze begrote bijdrage GR zijn opgenomen onder de post 'overige bedrijfsopbrengsten'. Breed treedt voor de kosten arbeidsachtige opvang (AAO) op als 'clearing house' tussen de deelnemende gemeenten en de Stichting Trias. Begroting 211 -versie d.d

14 8. MEERJARENRAMING (bedragen x 1.) prognose 21 begroting 211 raming 212 rammg 213 raming 214 Salaris subsidie wsw (gemeente) Salarissen sw-medewerkers Overige kosten sw-medewerkers , , ,54 Subsidieresultaat Netto omzet Materiaal verbruik/ uitbesteed werk Toegevoegde waarde TW% Overige bedrijfsopbrengsten Netto bedrijfsopbrengsten % % % ,82 87% , % Salarissen ambtelijke medewerkers Afschrijvingen vaste activa Huur/Lease Onderhoudskosten Energie Rente baten/lasten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Gemeentelijke bijdragen Exploitatie resultaat Mutatie bestemmingsreserve Netto resultaat (na bestemming) , , , , , (aantallen in se/fte) Gemiddelde Breed formatie sw-medewerkers incl, bw (se) begeleid werken medewerkers (se) sw-medewerkers incl, bw (se) ambtelijke medewerkers (fte) ,8 95 1, Begroting 211 -versie d.d

15 9. TOELICHTING MEERJARENRAMING De meerjarenraming reflecteert een aantal uitgangspunten welke onderstaand beschreven worden: Implementatie van een nieuwe organisatie structuur. Kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de organisatiebezetting met een duidelijke focus op enerzijds mens- en talentontwikkeling van onze sw-medewerkers resulterend in verbeterde instroom, doorstroom en uitstroom. Anderzijds gericht op een verbeterde commerciele bedrijfsvoering met een hogere toegevoegde waarde als resultaat. Financiering van bovenstaande uitgangspunten door inzet van de bestemmingsreserve 'afbouw gemeentelijke bijdrage' en de bestemmingsreserve 'sociale doelen". Naast de huidige omvang van bovenstaande bestemmingsreserve, toevoeging van het exploitatie resultaat 21 aan de bestemmingsresen/e. Stijging van de salaris subsidie wsw per se met jaarlijks 1%. Een jaarlijkse stijging van 1 % van de salariskosten sw-medewerkers en de overige kosten sw-medewerkers. Toename van de netto bedrijfsopbrengsten met jaarlijks Q%. Een toename van de ambtelijke formatie van 111 fte begin 212 naar 124 fte eind 214. Daarnaast is rekening gehouden meteen jaariijkse stijging van 1%. Een jaarlijkse stijging van de resterende bedrijfskosten met 1,5%. Gemeentelijke bijdrage. - Gemeentelijke taakstelling in se gelijk aan de geprognosticeerde taakstelling 211. Er is geen rekening gehouden met eventuele re-integratie activiteiten door Breed voor andere doelgroepen. Begroting 211 -versie d.d

16 1. BELEIDSIVIATIGE ONDERBOUWING MEERJARENRAMING Inleiding Door het bestuurvan Breed is aan de directie a.i. een nadere onderbouwing gevraagd voor de begroting 211. Dit vooral gericht op elementen als risicobeheersing en ontwikkeling van het resultaat. In deze notitie wordt deze onderbouwing op de volgende punten gegeven: e beleidskeuzen; e subsidieresultaat; e ontwikkeling van formatie en personele situatie; e omzetgroei. Beleidskeuzen Een van de vragen vanuit de gemeente is wat het resultaat zou zijn bij ongewijzigd beleid. In feite is over 21 financieel nog een resultaat te zien dat past bij het "oude" beleid, Dit was beleid waar het element mensontwikkeling een bescheiden piek innam. Met de expliciete opdracht aan de interim directie is vooral dit element als zeer belangrijk gekenmerkt en in feite de kern van het transitieproces waar Breed nu middenin zit, Mensontwikkeling is een triviaal begrip en in die zin ook wat nietszeggend, Echter het is een begrip dat wordt gehanteerd binnen de Wsw en een begrip dat ook in alle politieke beleidsstukken terugkomt. In feite komt het neer op om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zo spoedig mogelijk naar regullere arbeid te geleiden. Hiervoor is een bepaalde ontwikkelingslijn nodig die ook is terug te vinden in de zgn. integratieladder zoals deze ook omschreven is op biz, 6 van de concept begroting zoals deze nu vooriigt, Om dit proces goed te kunnen begeleiden is een apparaat nodig van specifieke deskundige functionarissen. In de nieuwe structuur terug te vinden als matrix onder de noemer Mens & Talentontwikkeling met daarin de elementen Instroom, Doorstroom, Detachering, Uitstroom en Reintegratie (bijv. Support). Met de komst van de interim directie werd vrij snel duidelijk dat het op veel plekken ontbreekt aan deze specifieke deskundigheid, zowel kwantltatief als ook kwalitatief. In feite zitten er fikse gaten in het bedrijfsvoeringproces met als resultaat dat het proces van mensontwikkeling, zoals hien/oor beschreven, niet goed op gang komt. Het meest zichtbaar was dit einde 29 toen bleek dat i.p.v. een overrealisatie een onderrealisatie werd geprognosticeerd. Dit met alle sociale en financiele consequenties van dien. Naast de grote sociale onrust van medio 29 op het vlak van mensontwikkeling bestond ook een vanuit risicobeheersing een uiterst fragiele situatie. Het feit dat op een aantal plekken de bedrijfsvoering niet op orde was, maakte dat de informatie niet juist was en dat op die foutleve informatie werd gestuurd. Aan het bestuur is toen geadviseerd, en door het bestuur ook overgenomen, om naast mensontwikkeling vooral te gaan sturen op bedrijfsvoering en financien. Een element, dat zeker een rol speelde, was het gegeven dat op een aantal plaatsen niet de juiste mensen op de juiste piek zaten. Er was op het moment van aantreden van de interim directie sprake van een aantal vacatures ter grootte van ongeveer,7 min. Door de interim directie is besloten om een management development traject te starten en ook in opdracht van het bestuur de structuur van Breed nader onder de loep te nemen. In afwachting daarvan zijn deze vacatures bevroren en deels ingevuld door de directie (bijv. hoofd personeelszaken doorde directeur a.i. mensontwikkeling en middelen). In feite kun je dus nu niet spreken van ongewijzigd beleid. Daarnaast werd snel duidelijk dat ook in de orderportefeuille een risico aanwezig was van rond 1 min. In opdrachtvan het bestuur is een marktstrategieplan inclusief orderportefeuille opgesteld en deze is als bijlage bij de leidinggevende structuur aangeboden en in de vergaderingen van maart en april vastgesteld. Je zou heel lineair kunnen redeneren en zeggen dat ongewijzigd beleid is het invullen van reeds lang bestaande vacatures, waarmee de ambtelijke capaciteit toeneemt met de financiele consequentie van bijna,7 min. Subsidieresultaat Hoe de rijkssubsidie zich gaat ontwikkelen is bij het opstellen van deze begroting nog niet duidelijk, Aangenomen mag worden dat deze, zo vlak voor het nieuwe begrotingsjaar, niet significant zal afnemen. Begroting 211 -versie d.d, 1,

17 Er zijn wel geluiden dat dit in de komende jaren zal gebeuren, zie ook onderdeei 11 van de begroting 'weerstandsvermogen'. Vooralsnog is het subsidieresultaat geconsolideerd. Voor het jaar 211 is in het kader van risicobeheersing een structurele verslechtering van het subsidieresultaat ingebouwd van,5 min, door de salanssubsidie wsw per se gelijk te houden aan 21, terwijl de salariskosten swmedewerkers met 1% zijn geindexeerd bovenop de in de CAO overeengekomen eenmalige uitkering van 22 per fte. Voor de jaren is uitgegaan van een identieke stijging van de salarissubsidie wsw en de salariskosten sw-medewerkers. Ontwikkeling van formatie en personele situatie Specificatie ambtelijke medewerkers (fte) Functie(categorie) ^ Algemeen directeur Directeur middelen Business unitmanager Manager Productieleider/Coordinator Werkleider Trajectcoach Jobcoach Personeelsadviseur Overig Totaal De functie 'overig' bevat ondermeer 3,6 fte aan schoenmakers met een ambtelijke status hetgeen een directe functie betreft. Deze personen zijn in 1995 overgenomen door Breed van de CVD (Centrale VervoersDienst). Nadere toelichting per functie: Algemeen directeur In de opdracht aan de interim directie was opgenomen de vraag of Breed door 1 of door 2 directeuren aangestuurd diende te worden. Het advies met redenen omkleed is geweest dat 1 algemeen directeur voldoende is mits de topstructuur in de vorm van een directieteam hierop is aangepast. Voorheen was er statutair sprake van 1 algemeen directeur, maar in de praktijk 2 (nl. directeur middelen). Er bestond wel een hlerarchlsche relatie. Businessunit managers Dit is het antwoord op de topstructuur en de keuze om Breed in de komende periode aan te sturen op twee primaire processen nl. Mensontwikkeling en Productontwikkeling, waarbij de laatste weer is onderverdeeld in de onderdelen: Productie & Industrie en Dienstveriening. De eerste is vormgegeven in Ondersteunende Diensten (staf) en Mens & Talentontwikkeling zoals eerder beschreven, Deze functies kunnen pari;time worden ingevuld (28-32 uren). Managers Dit is de oude functie van RVE en DVE managers zoals die nu bestaat bij Breed. De nieuwe functiebenaming is integraal managers en zij zijn verantwoordelijk voor de verschillende PMC's. Het aantal is bepaald op basis van span of control en integraal sturen op de beide primaire processen. Dit is het tactisch niveau van Breed en zeer bepalend voor resultaten op het gebied van deze beide processen waarbij leiderschap een belangrijk gegeven is. Productleleider/coordlnator Dit zijn, binnen de PMC met grote productieprocessen, de verantwoordelijken voor het desbetreffende productieproces. Met de toename van verantwoordelijkheden van de managers voor het operationele en tactisch niveau en het feit dat de productiegerichte processen consolideren, is hier een kleine inkrimping mogelijk Begroting 211 -versie d.d

18 Werkleiders In feite is dit op het gebied van leidinggeven de sleutelfunctionaris binnen Breed. Leidinggeven is gedefinieerd als het verantwoordelijk zijn voor de prestaties van het naast lagere niveau. Dit leidinggeven gebeuri: niet boven mensen maar tussen mensen. Werkleiders zijn in die zin meewerkende voorlieden. Ook hierbij is gekeken naar de span of control, waarbij een reele span of control ligt tussen de 15 en de 25 afhankelijk van de complexiteit. Tweede element is dat in het verieden de keuze is gemaakt vooral werkleiders vanuit de sw aan te stellen. Nu is het niet geheel uitgesloten dat uit deze doelgroep ook werkleiders voortkomen, maar het heeft zeker gezien de sleutelpositie en verantwoordelijkheid mede op het gebied van begeleidingsaspecten, ook didactisch en pedagogisch, niet de voorkeur. Als een dergelijke werkleider wel optimaal voldoet zou hij eigenlijk moeten uitstromen. Trajectcoach Dit is bij Breed een nieuwe functie en is nu ondergebracht bij de personeelsfunctionaris. Dit is geenszins een gelukkige situatie omdat deze personeelsfunctionaris bij voortduring een loyaliteitsconflict heeft tussen medewerker en organisatie. De trajectcoach zal zich met name bezig moeten houden met het Mens- en Talentontwikkelingstraject, De trajectcoach heeft hierin de regie en bepaalt, in overieg met de werkleider en uiteraard de medewerker, waar het om gaat: het te doorlopen traject. De trajectcoach heeft daarnaast een coachende rol richting de werkleiders en zal bijv. op een onderdeei als terugdringing ziekteverzuim een belangrijke rol hebben om dit samen met de werkleider op te pakken. Jobcoach Dit is de functie van de huidige detacheringsconsulent. We maken hier de benaming jobcoach van omdat deze functionaris actief is met werving van een gepaste baan voor medewerkers binnen Breed die toe zijn aan een baan buiten Breed (BW, detachering of een vaste baan). De jobcoach heeft dus met name z'n focus Iiggen op de externe kant van Breed, dus bij (potentiele) werkgevers op zoek naar een werkplek voor een medewerker van Breed die in het kader van zijn mensen talentontwikkeling toe is aan een baan buiten Breed. Personeelsadviseur De medewerker richt zich met name op de arbeidsvoorwaarden die voor de medewerkers van belang zijn. Hier is een onderverdeling in personeelsadvlseurs die ten dienste zijn van de businessunit en zij die ten dienste zijn van Breed in het algemeen (beleldsadvies op HR-gebied). Perso/7ee/sac//77//7/sf/'af/e Deze functionarissen verzorgen alle administratieve werkzaamheden die zich voordoen rondom de medewerker die centraal staat, Zij verrichten dus werkzaamheden ten behoeve van personeelsadviseur, trajectcoach en eventueel jobcoach. Personeelsadministrateur Trajectcoach Medewerker centraal Personeelsadviseur ''''^^^-i.'-!'>^p:x^l';^'' Risicobeheersing ambteliike formatie De mogelijkheden vallen grofweg uiteen in twee elementen. Enerzijds beheersingsmogelijkheden vanuit natuuriijke afvloeiing huidige ambtelijke formatie als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, Anderzijds beheersingsmogelijkheden middeis het creeren van een flexibele schil rondom de huidige formatie bij de formatie uitbreiding zoals voorzien in de jaren , Begroting 211 -versie d.d. 1,

19 Natuurlijke afvloeiing ambteliike formatie Op dit moment is er sprake van een vergrijsde ambtelijke formatie. Meer dan 5%) van de huidige ambtelijke formatie heeft een leeftijd van boven de 55 jaar. De komendejaren zal een aanzienlijk aantal medewerkers Breed veriaten wat de mogelijkheid biedt nieuwe medewerkers op tijdelijke basis aan te nemen. Bovendien ligt hier het voordeel dat de oudere ambtelijke medewerker, die vertrekt, over het algemeen een hogere salarisschaal heeft dan de nieuwe medewerker die komt. In onderstaande tabel is opgenomen wat de natuuriijke afvloeiing is in fte en salariskosten met als uitgangspunt het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd van 65 jaar. Natuurlijke afvloeiing ambtelijke formatie (bedragen x 1.) Jaar fte (cumulatief) salarissen (cumulatief) Bovenstaande aantallen en bedragen kunnen toenemen indien medewerkers in een eerder stadium gebruik maken van de FPU-regeling. Flexibele contracten bii vervanglna of uitbreiding van formatie Breed wil toe naar het werken met een flexibele schil, waar we op termijn toe willen naar 8-2. De aanname van nieuwe tiideliike medewerkers kan op basis van een aantal varianten, die nog nader moeten worden uitgewerkt, bijvoorbeeid: s aanname via een BV-constructie 6 aanname via tijdelijke contracten op basis van de flexwet wat inhoudt dat na drie contracten er afscheid van medewerkers kan worden genomen. Op basis van het feit dat Breed eigen rislcodrager is, zal Breed bij afscheid nemen van tijdelijke medewerkers wel de ww-verplichtingen aan het UWV dienen te voldoen. Omzetgroei Specificatie mutatie netto omzet (bedragen in min.) begroting 211 rammg 212 rammg 213 rammg 214 Additionele omzet deelnemende gemeenten Overige omzetstijging Netto omzet mutatie (basis prog. 21),3,3,6 1,,7 1,7 1,6 1,1 2,7 2,3 1,6 3,9 Enerzijds is dit de groei van opdrachten vanuit de deelnemende gemeenten als gevolg van het afbouwen van de subsidierelatie, Vanuit Breed hebben wij steeds aangegeven geen moeite te hebben met afbouw van de subsidierelatie indien hiervoor in de plaats een participatierelatie komt, met dien verstande dat we het gemis aan subsidie gecompenseerd willen zien in opdrachten vanuit de deelnemende gemeenten. In het eerste jaar (211) zijn we hierin nog behoudend geweest, rekening houdend met het feit dat gemeenten wellicht lopende contracten hebben met ander (externe) partijen. In onderstaande tabel wordt weergegeven wat de omzet per inwoner per gemeente is van de reeds lopende contracten. Met de gemeenten willen we toe naar het sluiten van een sociaal akkoord, waaruit blijkt wat er aan opdrachten naar Breed zou kunnen op basis van het aanbod dat Breed heeft in het kader van Groen, Post & Print, Detacheringen, Assistentie & Beheer (w.o, Schoonmaak, Facilitair en AFAC). Begroting 211-versie d.d, 1.9,21 19

20 o - EL d cu tu s o In'wonetaant'}! PO^C Groen Assistentie en Beheer Detacheringen Post en Print Documentconversie Totale omzet per inw (in ) tu,^ CB m ,73 3,99,1 18,73 Omzet perciern, (in min),5 1= tl) =3 Q ,29 11,96,19 21,44,4 tu tu Vl (U O <S> ,37 2,85,24 2,46,4 tu E tu ,21 1,55,96 22,71,4 c tu CB CC 1= tu cn ,15 3,19,9 28,43,2 t= tu CO cu.e ,21 7, 3,49,9,8 14,86 24 c tu -Q CD tu DD ,72 13,6 1,31,3 24,39,2 CD d CU CO CO CD to.o) 18,32 5,98 7,82 13,8,3 c ) o 39,66 12,65,48 1,37,26 14,77,6 * Getallen zijn gebaseerd op cijfers 29 Als tweede punt kan worden aangegeven dat we actief de markt zullen gaan bewerken en daardoor ook een deel nieuwe omzet kunnen genereren bij bestaande en bij nieuwe klanten. De voorbeelden hiervan zijn de opdrachten van Post & Print, Documentconversie, Schoonmaak en Detacheringen. Recent is vanuit dit perspectief door onze PMC Post & Print een opdracht binnengehaald bij het Academische Ziekenhuls Nijmegen met een potentiiele omvang van,3 min. Met het introduceren van vooral ook de nieuwe PMC Assistentie & Beheer zijn we veel meer dan voorheen in staat deze markt te bedienen. Productiviteitstijging Door beter aan mensontwikkeling te werken kunnen we het ziekteverzuim naar beneden krijgen. Bovendien zal door deze mens- en talentontwikkeling de arbeidsproductiviteit per werknemer omhoog gaan. Het extreem hoge ziekteverzuim biedt grote kansen. In de meest extreme situatie is deze rond de 2%o geweest. Nu gedaald naar ruim 16%) is dit nog steeds veel te hoog. Reden hiervoor is ondermeer dat er tot voor kori: weinig beleid was op het sturen van ziekteverzuim. Een daling van het ziekteverzuim met1%o is,2 min. De prognose van een daling in 211 naar 12% geeft al een financieel resultaat van rond de,8 min. Echter deze daling gaat niet vanzelf. Hiervoor moet worden geinvesteerd in sociaal beleid en HRM. Vanuit de landelijk vastgestelde taakstelling loopt Breed het risico dat bij het binnenhalen van opdrachten Breed niet kan voldoen aan de arbeidsproductiviteit vanuit de SW. Breed zal hiertoe op zoek moeten naar andere doelgroepen en financiering zoals Wajong en WWB met behoud van uitkering, Bovendien staat Breed in de proactieve stand daar waar het gaat om werkcorporaties vorm te gaan geven samen met de gemeente Nijmegen en met andere spelers in de gemeente / regio zoals daar zijn Iriszorg, Driestroom, Plurijn en de woningcorporaties. Begroting 211 -versie d.d. 1,9.21 2

21 11. VERPLICHTE PARAGRAFEN Weerstandsvermogen Definitie Onder weerstandsvermogen wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid voor Breed om tegenvallers op te vangen zonder dat de continulteit van Breed direct in gevaar komt of financiele noodmaatregelen noodzakelijk zijn. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit vanwege ingeschatte risico's. Weerstandscapaciteit Het geheel van middelen en mogelijkheden om niet begrote, onverwachte en substantiele kosten en/of uitgaven te kunnen dekken. Naar aanleiding van de nota weerstandsvermogen uit 24 heeft het bestuur destijds besloten dat gestreefd zou worden naar een weerstandsvermogen ter grootte van 1,7 min. Dat niveau was gelijk aan ongeveer 5% van het berekende noodzakelijke weerstandsvermogen van 3,4 min. Vanaf 29 is het gewenste weerstandsvermogen van 1,7 min aanwezig als algemene reserve. Risico's Een risico is de kans dat een onzekere of onverwachte gebeurtenis optreedt met een negatief gevolg dat het behalen van de doelstellingen van Breed in gevaar brengt (risico = kans x gevolg). Onderstaand zal een beschrijving worden gegeven van de belangrijkste risico's voor Breed. Vermindering van netto bedrijfsopbrengsten enerzijds als gevolg van verplaatsen industriele activiteiten door huidige klanten naar lage lonen landen en anderzijds een grote afhankelijkheid van een beperkt aantal grote klanten, Omslag van een subsidiemodel naar een pari:icipatiemodel in het kader van het beeindigen van de jaariijkse gemeentelijke bijdrage van 85 perse met ingang van 211. Op dit moment is nog niet duidelijk in hoeverre en in welke mate het pari:icipatiemodel netto bedrijfsopbrengsten zal genereren voor Breed. Verslechtering van het subsidie resultaat als gevolg van bezuinigingen zoals geschetst in het rappori: 'brede heroverwegingen - op afstand van de arbeidsmarkt-april 21'. In dit rapport wordt ondermeer als mogelijkheid geopperd om de gemeentelijke salaris subsidie wsw met 6. per se te veriagen. Dit zou voor Breed leiden tot een daling van de jaariijkse salaris subsidie van -11,4 min. Gevolgen van de modernisering wsw voor Breed. Deze gevolgen zijn mede afhankelijk hoe gemeenten aankijken tegen Breed. Het risico is mede afhankelijk van de wijze waarop de deelnemende gemeenten de regie gaan voeren over de wsw en gebruik gaan maken van de infrastructuur en know how van Breed voor andere doelgroepen en de wijze waarop Breed in staat is om hierop in te spelen. Beleid Het accent in het ontwikkelen van beleid met betrekking tot risico's en weerstandsvermogen ligt op het implementeren van risicomanagement bij Breed. Risicomanagement is het continue proces waarin wordt getracht de risico's, die het behalen van de organisatiedoelstellingen kunnen beinvloeden, te identificeren, te rangschikken, te analyseren en te beheersen. Tevens zal met goed risicomanagement de bewustwording over risico's verder worden vergroot waardoor de beheersmaatregelen kunnen worden geoptimaliseerd en een eventueel beslag op de weerstandscapaciteit zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Eind 29 is Breed van start gegaan met het opzetten van risicomanagement. Naar verwachting zal dit proces eind 21 volledig dooriopen zijn. In dit proces is ook voorzien om de bestaande nota weerstandsvermogen uit 24 te actualiseren. Begroting versie d.d

22 11. VERPLICHTE PARAGRAFEN Weerstandsvermogen Definitie Onder weerstandsvermogen wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid voor Breed om tegenvallers op te vangen zonder dat de continulteit van Breed direct in gevaar komt of financiele noodmaatregelen noodzakelijk zijn. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit vanwege ingeschatte risico's. Weerstandscapaciteit Het geheel van middelen en mogelijkheden om niet begrote, onverwachte en substantiele kosten en/of uitgaven te kunnen dekken. Naar aanleiding van de nota weerstandsvermogen uit 24 heeft het bestuur destijds besloten dat gestreefd zou worden naar een weerstandsvermogen ter grootte van 1,7 min. Dat niveau was gelijk aan ongeveer 5%) van het berekende noodzakelijke weerstandsvermogen van 3,4 min. Vanaf 29 is het gewenste weerstandsvermogen van 1,7 min aanwezig als algemene reserve. Risico's Een risico is de kans dat een onzekere of onvenwachte gebeurtenis optreecit met een negatief gevolg dat het behalen van de doelstellingen van Breed in gevaar brengt (risico = kans x gevolg). Onderstaand zal een beschrijving worden gegeven van de belangrijkste risico's voor Breed. Vermindering van netto bedrijfsopbrengsten enerzijds als gevolg van verplaatsen industriele activiteiten door huidige klanten naar lage lonen landen en anderzijds een grote afhankelijkheid van een beperkt aantal grote klanten. Omslag van een subsidiemodel naar een participatiemodel in het kader van het beeindigen van de jaariijkse gemeentelijke bijdrage van 85 per se met ingang van 211. Op dit moment is nog niet duidelijk in hoeverre en in welke mate het participatiemodel netto bedrijfsopbrengsten zal genereren voor Breed. Verslechtering van het subsidie resultaat als gevolg van bezuinigingen zoals geschetst in het rapport: 'brede heroverwegingen - op afstand van de arbeidsmarkt - april 21'. In dit rapport wordt ondermeer als mogelijkheid geopperd om de gemeentelijke salaris subsidie wsw met 6. per se te veriagen. Dit zou voor Breed leiden tot een daling van de jaariijkse salaris subsidie van -11,4 min. Gevolgen van de modernisering wsw voor Breed. Deze gevolgen zijn mede afhankelijk hoe gemeenten aankijken tegen Breed. Het risico is mede afhankelijk van de wijze waarop de deelnemende gemeenten de regie gaan voeren over de wsw en gebruik gaan maken van de infrastructuur en know how van Breed voor andere doelgroepen en de wijze waarop Breed in staat is om hierop in te spelen. Beleid Het accent in het ontwikkelen van beleid met betrekking tot risico's en weerstandsvermogen ligt op het implementeren van risicomanagement bij Breed. Risicomanagement is het continue proces waarin wordt getracht de risico's, die het behalen van de organisatiedoelstellingen kunnen beinvloeden, te identificeren, te rangschikken, te analyseren en te beheersen. Tevens zal met goed risicomanagement de bewustwording over risico's verder worden vergroot waardoor de beheersmaatregelen kunnen worden geoptimaliseerd en een eventueel beslag op de weerstandscapaciteit zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Eind 29 is Breed van start gegaan met het opzetten van risicomanagement. Naar verwachting zal dit proces eind 21 volledig dooriopen zijn. In dit proces is ook voorzien om de bestaande nota weerstandsvermogen uit 24 te actualiseren. Begroting 211 -versie d.d. 1,

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf 1 INHOUD Omschrijving pagina 1 Toelichting op de begrotingswijziging 3 2. Programmabegroting 4 3 Programmabegroting gewijzigd

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Financieel verslag Derde Kwartaal d.d. 13 december DSW Rijswijk en omstreken

Financieel verslag Derde Kwartaal d.d. 13 december DSW Rijswijk en omstreken Financieel verslag Derde Kwartaal 2018 d.d. 13 december 2018 DSW Rijswijk en omstreken AB20181213-6-Vaststellen definitieve rapportage DSW derde kwartaal 2018 1 INLEIDING Voor u ligt de 3e kwartaalrapportage

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

BaanStede. Denkt mee. Werkt mee.

BaanStede. Denkt mee. Werkt mee. BaanStede Denkt mee. Werkt mee. Inhoud Algemeen 1 Overzicht van baten en lasten in de begroting 2 Toelichting baten en lasten in de 2e gewijzigde begroting 2017 4 Prognose toerekening bijdrage per gemeente

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Griffier t.a.v. gemeenteraad Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN. Datum: 13-09-2013 Onderwerp: Oplegbrief begroting 2014

Griffier t.a.v. gemeenteraad Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN. Datum: 13-09-2013 Onderwerp: Oplegbrief begroting 2014 Griffier t.a.v. gemeenteraad Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN Datum: 13-09-2013 Onderwerp: Oplegbrief begroting 2014 Geachte college of raad, In de vergadering van ons Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Individuele rapportage bedrijfsvergelijkend onderzoek Cedris 2013

Individuele rapportage bedrijfsvergelijkend onderzoek Cedris 2013 Rapport WEDEO Inleiding In de rapportage die nu voor u ligt is worden de resultaten getoond van de gegevens die u, samen met de andere deelnemers aan de benchmark, heeft aangeleverd. De gegevens zijn omgezet

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Notitie beschut werk. Aanleiding. Indicatiestelling beschut werk UWV

Notitie beschut werk. Aanleiding. Indicatiestelling beschut werk UWV Notitie beschut werk Aanleiding Met de inwerkingtreding van de Participatiewet is per 1 januari 2015 de toegang tot de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) afgesloten voor nieuwe instroom en kunnen personen

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Begroting 2017 NV Empatec

Begroting 2017 NV Empatec Begroting 2017 NV Empatec Inhoudsopgave Inleiding 4 Aansluiting tussen NV Empatec en de Gemeenschappelijke 6 Regeling Fryslân-West DWAAN.2019: de 8 doelen en het bestuurlijk convenant 7 Begroting 2017

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Gewijzigde begroting 2012

Gewijzigde begroting 2012 Gewijzigde Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 8 december Vast te stellen door het Algemeen Bestuur d.d. 22 maart Dit document bevat vertrouwelijke informatie.

Nadere informatie

Gewijzigde begroting 2011 versie 2

Gewijzigde begroting 2011 versie 2 Gewijzigde versie 2 Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 12 mei Vast te stellen door het Algemeen Bestuur d.d. 7 juli Dit document bevat vertrouwelijke informatie.

Nadere informatie

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Algemeen In de begroting 2016 was een taakstellende bezuiniging opgenomen van 554 duizend. IJmond Werkt! heeft deze per saldo gevonden langs de weg van onderstaande

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT 4i RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1130792 Datum: 27 mei 2014 Behandeld door: R. van Wijk Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Zienswijze bij het jaarverslag en jaarrekening 2013 van

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Eerste Kwartaal verslag

Eerste Kwartaal verslag Eerste Kwartaal verslag 2018 Inhoudsopgave 1 Voorwoord directie 2 2 Kengetallen personeel 3 3 Resultaten re-integratie 2017 5 4 Kengetallen ziekteverzuim 7 5 Financiën 9 Roermond, 30 april 2018 1 1 Voorwoord

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Datum uw brief. Geachte leden van de Raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Datum uw brief. Geachte leden van de Raad, Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 19 november 2008) Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax

Nadere informatie

Risicoanalyse en scenariostudie als onderbouwing van de Kadernota. Samenvatting

Risicoanalyse en scenariostudie als onderbouwing van de Kadernota. Samenvatting Risicoanalyse en scenariostudie als onderbouwing van de Kadernota Samenvatting Aanpak Pagina 2 Doelstelling Vergelijking van keuzes: Doorgaan met huidige uitvoering óf Opzetten van een gezamenlijk uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Financieel verslag Prognose d.d. 25 maart DSW Rijswijk en omstreken

Financieel verslag Prognose d.d. 25 maart DSW Rijswijk en omstreken Financieel verslag Prognose 2019 d.d. 25 maart 2019 DSW Rijswijk en omstreken 1 INLEIDING Voor u ligt de 1e rapportage 2019 van DSW Rijswijk en omstreken. Vanuit de kwartaalrapportages over het jaar 2018

Nadere informatie

Herziene begroting Promen 2012

Herziene begroting Promen 2012 Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2016 ev

Meerjarenbegroting 2016 ev Meerjarenbegroting 2016 ev Inhoudsopgave Inleiding begroting 2016 3 Uitgangspunten 5 Paragraaf: 6 - Weerstandsvermogen - Onderhoud kapitaalgoederen - Verbonden partijen - Risicoparagraaf Exploitatieoverzicht

Nadere informatie

BEGROTING Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING -2015 Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 12 mei Vast te stellen door het Algemeen Bestuur d.d. 7 juli Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden tel: 0348-497000

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)

Begroting 2015. Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) Begroting 2015 Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) Gennep, 08-05-2014 1 Inhoud Inleiding 3 2015 4 Paragrafen 5 Programmabegroting 2015 7 Toelichting programmabegroting 8

Nadere informatie

Kaders Financieel gezond Brummen

Kaders Financieel gezond Brummen Kaders Financieel gezond Brummen 1. Inleiding Naar aanleiding van de vaststelling van de Programmabegroting 2019-2022 en de aanbevelingen die de provincie heeft gedaan in haar besluit financieel toezicht

Nadere informatie

* 1 6. O INK d.d. 08/02/2016

* 1 6. O INK d.d. 08/02/2016 EMCO^GROEP D O O R W E R K N A A R W E R K * 1 6. O 3 4-6 7 INK d.d. 8/2/216 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0408 *B.19.0408* Landgraaf, 22 februari 2019 ONDERWERP: 1e begrotingswijziging 2019 GR WOZL en GR WSP PROGRAMMA 7. Sociaal

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 8. Lokale uitvoering Participatiewet. Datum: 13 mei Decosnummer: 192

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 8. Lokale uitvoering Participatiewet. Datum: 13 mei Decosnummer: 192 Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Lokale uitvoering Participatiewet Datum: 13 mei 2014 Portefeuillehouder: R.J.W. van Leeuwen Decosnummer: 192 Informant: Ton Schrijver E.t.schrijver@dalfsen.nl

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

Benchmark laat zien: betere bedrijfsprestatie en doorstroming dan landelijk gemiddelde, maar ook hogere lonen en hoger ziekteverzuim

Benchmark laat zien: betere bedrijfsprestatie en doorstroming dan landelijk gemiddelde, maar ook hogere lonen en hoger ziekteverzuim Raadsinformatiebrief inzake WOZL d.d. 06/03/2018 Benchmark laat zien: betere bedrijfsprestatie en doorstroming dan landelijk gemiddelde, maar ook hogere lonen en hoger ziekteverzuim Cedris, de Nederlandse

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

IW4 vooruitblik op de jaren 2019, 2022 en 2028

IW4 vooruitblik op de jaren 2019, 2022 en 2028 IW4 vooruitblik op de jaren 2019, 2022 en 2028 Inleiding IW4 heeft om de gemeentelijke besluitvorming te ondersteunen in het onderstaande financiële overzicht met een korte toelichting verwoord wat de

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Thermometer SW WVS Roosendaal: financieel resultaat in perspectief

Thermometer SW WVS Roosendaal: financieel resultaat in perspectief Thermometer SW WVS Roosendaal: financieel resultaat in perspectief Maarten Adelmeijer 15 mei 2018 Landelijke ontwikkelingen - Realisatie 2011-2016 - Doorkijk 2016-2018 2 Ontwikkeling ontslagreden Ontslagreden

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2017 Paragraaf A is een analyse van het resultaat WSW/Leerwerkbedrijven, in paragraaf B wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf C wordt de realisatie van het re-integratiebudget weergegeven

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren

Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren November 2015 Auteur: H. Kerkdijk MMO Transitie Wsw BWR gemeente Haren 1 Inhoud 1. Actuele situatie... 3 1.1. Liquidatie GR BWR... 3 1.2. Harense Wsw medewerkers... 3

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

C o n c e p t. Beleidsbegroting Alescon 2017, inclusief meerjarenraming tot en met 2020

C o n c e p t. Beleidsbegroting Alescon 2017, inclusief meerjarenraming tot en met 2020 C o n c e p t Beleidsbegroting Alescon 2017, inclusief meerjarenraming tot en met 2020 Voorlopig vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 22 april 2016 Deze beleidsbegroting dient gelezen te worden als

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH JAARVERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH JAARVERSLAG 2017 FINANCIEEL ECONOMISCH JAARVERSLAG GECONSOLIDEERDE BALANS 2017 Het balanstotaal ultimo 2017 bedraagt 20.282.000 en is daarmee 578.000 lager dan de balans ultimo 2016. Dit betekent een daling van 2,8%.

Nadere informatie

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Gemeen tewaterland Monnickendam, 31 maart 2015 Nummer: 205-92 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: drs. L. Bromet A. Vreugdenhil Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden J1,1121. 1J171!!!!,1! GPD 27 11 2014 0417 Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden IR Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten van Drechtwerk Onderwerp: Geactualiseerde

Nadere informatie

Le L a e r a n n & & S h S a h r a e e b i b jie j e e n e k n om o s m t t S W S Zwolle 12 oktober

Le L a e r a n n & & S h S a h r a e e b i b jie j e e n e k n om o s m t t S W S Zwolle 12 oktober Learn & Share bijeenkomst SW Zwolle 12 oktober Zwolle en Wezo GR WEZO en Wezo NV Zwolle, Hattem, Zwartewaterland, Dalfsen, Raalte Algemeen Bestuur GR WEZO Opdrachtverstrekking WSW Beleidsvorming uitvoering

Nadere informatie

Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015

Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015 Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015 Martin Heekelaar (adviseur Berenschot) Guido van den Boorn (directeur ad

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet. Door : Jan Klerks Controller WSD

Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet. Door : Jan Klerks Controller WSD Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet Door : Jan Klerks Controller WSD Aanleiding Participatiewet Stop instroom SW Nieuwe positionering WSD Wat doen we met nieuwe brede doelgroep Wat kan

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

- formatieruimte aan uw bedrijf toegekend arbeidsjaren - gerealiseerde taakstelling door uw bedrijf arbeidsjaren

- formatieruimte aan uw bedrijf toegekend arbeidsjaren - gerealiseerde taakstelling door uw bedrijf arbeidsjaren A Algemeen A1 Indien het onderzoeksteam naar aanleiding van de geretourneerde enquête vragen heeft of toelichting en/of aanvullingen behoeft, nemen wij contact met u op Naam contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 23 mei Toelichting 1 e kwartaal. Algemeen Het eerste kwartaal van vorig liet een

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 december 2010 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp :

Nadere informatie

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV.

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV. VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 14 juni 2011 Datum B&W besluit 26 april 2011 Portefeuillehouder B. Manders Behandelend ambtenaar C. van Hoorn Onderwerp:

Nadere informatie

Begroting Openbaar lichaam Ferm Werk

Begroting Openbaar lichaam Ferm Werk Begroting 2015 2018 Openbaar lichaam Ferm Werk Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 22 mei 2014 Vast te stellen door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2014 Inhoudsopgave BERICHT VAN HET

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

t ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^

t  ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^ R16.00060 B E Z O E K A D R E S î Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden E M E E N T E P O S T A D R E S t Postbus 109 9300 AC Roden î N O O R D E N V E L D W E B S I T E / E - M A I L t www.gi ^ nl T E L E F

Nadere informatie

Openbaar Lichaam Park Lingezegen CONCEPT BEGROTING 2016

Openbaar Lichaam Park Lingezegen CONCEPT BEGROTING 2016 Openbaar Lichaam Park Lingezegen CONCEPT BEGROTING 2016 13 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 4 3. Begroting... 5 4. Begroting... 5 4. Toelichting bij de begroting... 7 LASTEN...

Nadere informatie

FINANCIEEL RESULTAAT 2016

FINANCIEEL RESULTAAT 2016 FINANCIËN DZB LEIDEN NAGENOEG CONFORM BEGROTING Per saldo heeft DZB Leiden in 2016 nagenoeg conform begroting gepresteerd. Ten aanzien van de Leerwerkbedrijven is er in 2016 aanzienlijk gekort op de subsidie

Nadere informatie

Afwijking Prognose vs Begroting

Afwijking Prognose vs Begroting Halfjaarbericht 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016. Paragraaf financieel Samenvatting - belangrijkste ontwikkelingen Puntsgewijs wordt de ontwikkeling

Nadere informatie

3. Beoogd resultaat Vaststellen van de concept begrotingen 2018 van Wedeka bedrijven en de EMCO-groep.

3. Beoogd resultaat Vaststellen van de concept begrotingen 2018 van Wedeka bedrijven en de EMCO-groep. *17.01409* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: J. Wolters Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535472 Portefeuillehouder: J.F.A. Alberts Registratienummer: 17.01409 Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

On-line versie IROKO Rekenmodel Participatiebudget: maak uw eigen Wat als analyses

On-line versie IROKO Rekenmodel Participatiebudget: maak uw eigen Wat als analyses On-line versie IROKO Rekenmodel Participatiebudget: maak uw eigen Wat als analyses 1. Inleiding De WWB, (een gedeelte van) de Wajong en de Wsw zijn opgegaan in de Participatiewet. De gemeenten zijn daarmee

Nadere informatie

Concept Advies. Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling BREED

Concept Advies. Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling BREED Concept Advies Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling BREED Peggy van Gemert RA/AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Oktober 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Advies... 4 3. Algemeen...

Nadere informatie

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de No

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de No Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de No. 3-2019 jaarrekening 2018 Dos. 4/49 A Aan het algemeen bestuur. Bijgaand bieden wij u aan de ontwerp jaarrekening 2018 van WVS-groep (hierna: WVS). De jaarrekening

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een doorrekening van het bedrijfsresultaat op basis van het rapport Optimaliseren Verdienvermogen Een financieel toekomstperspectief 2013-2018.

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF15.20034 Agendapunt Onderwerp Jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015-1 en Begroting 2016 GR

Nadere informatie

Analyse en visie BaanStede in het licht van de Participatiewet

Analyse en visie BaanStede in het licht van de Participatiewet 1 Analyse en visie BaanStede in het licht van de Participatiewet Analyse en visie BaanStede in het licht van de Participatiewet Aanleiding Motie Raad Op 25 februari heeft de Raad een motie aangenomen waarin

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk

Nadere informatie