Stad Kortrijk NIS 34022

Transcriptie

1 JAARREKENING 2015

2 Inhoudstabel 1. Verklarende nota en tabellen bij de rekening Vergelijking rekening/budgetwijziging Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten Liquiditeiten Conclusies ivm de realisatiegraad in exploitatie Vergelijking rekening 2014/rekening Exploitatie-uitgaven Exploitatie-ontvangsten Liquiditeiten Conclusies bij vergelijking rekening Courant resultaat en verdeling Courante kosten en opbrengsten: realisatiegraad Studie en evolutie van bepaalde uitgavengroepen Overzicht van belangrijke courante uitgaven van het boekjaar Evolutie van bepaalde courante uitgaven van het boekjaar Studie en evolutie van bepaalde courante ontvangsten Overzicht opbrengst belastingen Evolutie van bepaalde courante ontvangsten Budget versus aanrekening/vordering per beleidsveld Rekening 2014 vs 2015 per beleidsveld Balans Schema J Structuur van de balans Staat van kosten en opbrengsten Schema J Structuur van de courante kosten Structuur van de courante opbrengsten Evolutie van de jaarrekeningen Beleidsnota Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening Financiële toestand Financiële nota Exploitatierekening Investeringsrekening Liquiditeitenrekening Samenvatting van de algemene rekeningen Balans Staat van opbrengsten en kosten Toelichting Toelichting bij de exploitatierekening 112 1

3 Verklaring van belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven Exploitatierekening per beleidsdomein Evolutie van exploitatierekening Toelichting bij de investeringsrekening Verklaring van belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Evolutie van de investeringsverrichtingen De stand van de kredieten van investeringsenveloppen Evolutie van de liquiditeitenrekening Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings-en investeringssubsidies Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen Toelichting bij de balans Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Bijlagen Proef en saldibalans Controletabel van de schuld Aansluiting werkkapitaal budgettair kapitaal 143 2

4 Jaarrekening Verklarende nota en tabellen bij de rekening Naam bestuur: NISCODE bestuur: Adres bestuur: Grote Markt Kortrijk Stadssecretaris: Geert Hillaert Financieel beheerder: Johan Vanhoutte 3 verklarende nota en tabellen

5 1. VERKLARENDE NOTA Uit de van de stad Kortrijk blijkt dat : 1) De stadsfinanciën onder controle zijn. De uitgaven stegen tussen 2014 en 2015 slechts beperkt met 1%, daar waar de ontvangsten sterker doorstegen met meer dan 4%. De opgelegde besparingen en het sobere beleid hebben dus resultaat. 2) De stadsfinanciën positief zijn. Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge bedragen resp en 11.2 MIO EUR en zijn duidelijk positief. Ook indien àlle investeringen hadden plaatsgevonden en betaald waren geweest in 2015 dan nog was er een positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge. 3) Er een zeer hoge aansluitingsgraad is tussen het geraamd exploitatiebudget en de rekeningcijfers. Zelfs zonder enkele onverwachte en niet-structurele zaken behalen we op elke rubriek een realisatiegraad van minstens 97% (uitgavenzijde) en hoogstens 112% (ontvangstenzijde) met uitzondering van de goederen en diensten (82%, hoofdzakelijk te verklaren door de zachte winter) en de andere operationele kosten (82,5%) die hoedanook moeilijk te ramen zijn vooraf (bv. schadevergoedingen, ). 4) Bepaalde grotere investeringen in 2015 vertraging hebben opgelopen -soms in uitvoering, soms voor de pure uitgaven (= vertraagde facturatie = verschuiven transactiemoment in BBC)- maar wel op volle snelheid komen in , zoals bv. : - Campus Kortrijk Weide: park en plein - Campus Kortrijk Weide: fuifzaal - Muziekcentrum - Fietspaden en riolering N43 tussen Aalbeke en R8 5) Er waakzaamheid nodig blijft voor de verdere meerjarenplanning omdat : a. bepaalde maatregelen van de hogere overheid nog een impact zullen hebben op de exploitatie-uitgaven, zoals bv. de tax-shift, de responsabiliseringsbijdrage, enz b. de LT-rente onmogelijk op het uitermate lage peil van vandaag kan blijven c. bepaalde subsidies van hogerhand worden teruggeschroefd d. ook onze toelagen aan onze satellieten onder controle moeten blijven, teneinde een geconsolideerd evenwicht van de stadsfinanciën te kunnen behouden, ook in de jaren e. er tijdens de uitvoering van grote investeringsprojecten onverwachte meerkosten kunnen opduiken die onder controle moeten gehouden worden f. bepaalde fiscale maatregelen vaak onrechtstreeks een impact hebben op de uitgaven van de stad (bv. vennootschapsbelasting) g. de inkohiering van de algemene personenbelasting zorgt voor moeilijke inschattingen van de jaarlijkse ontvangsten en enorme fluctuaties h. deze rekening uiteraard slechts het resultaat weergeeft van 1 jaar binnen de meerjarenplanning, die nog steeds in haar geheel dient bekeken te worden, na inbreng van dat resultaat. Het overschot op investeringen dient in die zin te worden genuanceerd, vermits het grotendeels zal gaan om bedragen die een jaar later dan voorzien zullen besteed worden In deze verklarende nota wordt enerzijds de aansluiting tussen rekening 2015 en de laatste budgetwijziging 2015 geanalyseerd. Anderzijds wordt een vergelijking gemaakt tussen rekening 2014 en Uiteraard gebeurt dit op grote lijnen en aan de hand van de rubrieken gekend in BBC. verklarende nota en tabellen 4

6 Detailinfo op beleidsveldniveau is ook ter beschikking in de bundel maar hier wordt verder niet op ingegaan. Bedoeling van BBC is immers om op grote lijnen te analyseren en waar nodig, na monitoring en evaluatie, bij te sturen. 1.1 Vergelijking rekening/budgetwijziging 2015 (=realisatiegraad) Exploitatie-uitgaven Aan uitgavenzijde zien we een bestedingsgraad van 97,5%, wat zeer hoog is. Meer in detail zien we het volgende : a. Goederen en diensten : 82% = iets lagere bestedingsgraad Algemene financiering : 83,5% (overschot van 45 K/271 K) vnl inningskost APB (224 K) hierop geboekt minder bankkosten geboekt dan voorzien Bedrijfsvoering : 86,7% (overschot van 800 K/6 MIO) 318 K minuitgaven op overige exploitatiekosten (157 K/475 K budget) 120 K minuitgaven op herstel van gebouwen door derden (656 K/781 K budget) 100 K minuitgaven op onderhoud IT-materiaal (344 K/447 K budget) 100 K minuitgaven op elektriciteit en gas (245 K uitgaven/345 K budget) 94 K minuitgaven op brandstoffen (306 K/400 K budget) Mens : 84,5% (overschot van 1 MIO/6.5 MIO) 420 K minuitgaven overige exploitatiekosten (1.1 MIO/1.5 MIO budget) 275 K minuitgaven gas (480 K/754 K budget) 138 K minuitgaven waterverbruik (160 K/298 K budget) 95 K minuitgaven onderhoud technisch materiaal (149 K/244 K budget) Ruimte : 75,7% (overschot van 1.7 MIO/7.1 MIO) 475 K minuitgaven beheersvergoeding Imog (2 MIO/2.5 MIO) 343 K minuitgaven op overige exploitatiekosten (351 K/694 K) 310 K minuitgaven elektriciteit (1.4 MIO/1.715 MIO) 270 K minuitgaven prestaties van derden wegenis (437 K/709 K) b. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 98,25% = zeer hoge bestedingsgraad Algemene financiering : 100% Bedrijfsvoering : 98% verklarende nota en tabellen 5

7 Mens : 99,6% Ruimte : 96% c. Toegestane werkingssubsidies 101,85% = overbesteding (voornaamste reden = bedragen Parko in/uit) Bedrijfsvoering : 99,96% (zo goed als alles uitbetaald, o.m. kerkfabrieken) Mens : 98,95% Ruimte : 119% (overschrijding met 1.1 MIO/5.8 MIO) Parko : 2.3 MIO gebudgetteerd en 4.4 MIO geïnd en doorgestort (2.1 MIO extra in en uit) +/- 1 MIO minuitgaven door minder aangevraagde subsidies, onder meer : Monumentenzorg : 250 K (stadsaandeel betoelaging werken) Overige reglementen d. Andere operationele kosten 183% = overbesteding (= eigen te betalen belastingen, schadevergoedingen, onwaarden, enz ) Algemene financiering : 804% Inhaaloperatie opkuis onwaarden van de periode (+/-1 MIO meeruitgaven) Bedrijfsvoering : 84% (60 K overschot op 378 K) Onroerende voorheffing en taksen rollend materieel : 50 K onbesteed Mens : 0% (103 K overschot) Teruggave deel subsidie strategisch veiligheids- en preventieplan als negatieve ontvangst geboekt ipv als uitgave : 93 K Ruimte : 65,5% (88 K over op 258 K) e. Financiële kosten Vergoeding schadegevallen : 60 K niet nodig gehad 100,12% = correcte aansluitingsgraad Algemene financiering : 96,45% (slechts 190 K overschot op 5.3 MIO) Schulduitgaven : 25 K eigen intresten en 40 K intresten doorgeefleningen Ruimte : 105% (200 K overschrijding op budget van 3.6 MIO) Imog : 200 K meeruitgaven exploitatieverlies verklarende nota en tabellen 6

8 1.1.2 Exploitatie-ontvangsten Er is een realisatiegraad van 109%, deels door een aantal onverwachte ontvangsten. Dit betekent dat we 11.3 MIO meer ontvangsten hebben, dan geraamd in budget 2015 (totaal van 138 MIO op een budget van 127 MIO). Meer in detail : a. Ontvangsten uit de werking 105,5% = meerontvangsten gerealiseerd Algemene financiering : 1285% : beperkt bedrag van 15 K meerontvangsten de dode hand (geen OV op eigen gebouwen = deel compensatie van de hogere overheid) Bedrijfsvoering : 57% (670 K minontvangsten op 1.5 MIO) personeelsdienst en vorming en overige algemene diensten : hier stonden gescopremies gebudgetteerd, die thuis horen onder werkingssubsidies Mens : 105,5% = beperkt bedrag van 57 K extra ontvangsten tav 1 MIO Dienst 100 : nagekomen retributies 61 K Ruimte : 122% ontvangsten Saneringsbijdrage : 1 MIO extra ontvangen b. Fiscale ontvangsten en boetes 103,7% = meerontvangsten gerealiseerd Opcentiemen OV : 34.3 MIO gerealiseerd op een budget van 32.4 MIO (2 MIO extra) Personenbelasting : 22.5 MIO gerealiseerd op een budget van 23.4 MIO (900 K minder ontvangsten) Motorrijtuigen : 1.2 gerealiseerd op een budget van 1.2 (= aansluiting) Eigen belastingen (1.4 MIO extra ontvangsten) : Parkeren : 2.1 MIO extra opbrengsten parkeerbelasting e.a. Parko (zie in en uit) Leegstand : 200 K extra ontvangsten Administratieve stukken : 167 K minontvangsten (reispassen, EID, rijbewijzen, vreemdelingenkaarten) Bedrijfsvuil (ophaling containers) : 160 K minontvangsten Reclamedrukwerk : 120 K minontvangsten (reden: niet volledig ingekohierd) Aantal kleinere minontvangsten op diverse kohieren verklarende nota en tabellen 7

9 c. Werkingssubsidies 99% gerealiseerd = opnieuw hoge realisatiegraad Algemene financiering : 101% (500 K extra op 38.5 MIO) Bijdrage gesco s : 3.8 MIO ontvangen op budget van 3.3 MIO Bedrijfsvoering : 48% beperkt bedrag van 109 K minontvangsten Subsidies Europese projecten en projectsubsidies niet ontvangen (éénmalig en ten onrechte opnieuw gebudgetteerd of te vroeg gebudgetteerd) Mens : 98% realisatie (118 K minontvangsten tav 5.8 MIO) Strategisch veiligheids- en preventieplan : +/- 100 K minder ontvangen (verworpen kosten) Ruimte : 7% realisatiegraad (530 K minontvangsten) Eénmalige projectsubsidies ten onrechte hervoorzien of later ontvangen d. Andere operationele ontvangsten 118% = gerealiseerde meerontvangsten Algemene financiering : 125% realisatie 53 K schadevergoedingen niet gebudgetteerd op een bedrag van 207 K Bedrijfsvoering : 55% realisatie Minder kosten personeel en ICT doorgefactureerd dan voorzien (+/- 110 K) Mens : 121% realisatie (270 K extra op een budget van 1.2 MIO) Meer recuperatie personeelskosten dan in budget voorzien (+/- 270 K) Ruimte : 150% realisatie (165 K extra op budget van 328 K) e. Financiële ontvangsten Extra ontvangsten doorfacturatie personeel (bv. Parko) Realisatie van 247% (8.4 MIO extra ontvangen op een budget van 5.6 MIO) Algemene financiering : 194% of 4.6 MIO extra ontvangen op een budget van 5 MIO Interimdividend 2013 Gaselwest : (was nog niet geboekt, stond op wachtrekening) 188 K meer intresten dan geraamd (vnl. belegging Soc Générale) Dividenden : 377 K extra ontvangsten van Gaselwest en Figga Bedrijfsvoering : 72% (65 K op 90 K) Volgens effectieve opname doorgeefleningen door kerkfabrieken verklarende nota en tabellen 8

10 Mens : 204% Vereffening Groeningeheem was nog niet in ontvangst genomen (85 K) Ruimte : 785% of 3.6 MIO extra ontvangsten Investeringsuitgaven 3.6 MIO kapitaalverhoging Figga en Gaselwest (2.265 en 1.3 MIO)(was niet gebudgetteerd en nog niet geboekt) Er is een realisatiegraad van 36% (17.5 MIO aangerekend ( betaald) op een budget van 48.6 MIO). Redenen van deze investeringsgraad is vnl. het feit dat : 1) de overgang naar BBC voor een overdracht van oude openstaande verbintenissen uit het vroegere T-formulier zorgde, waarin te weinig werd geschrapt en waardoor men tot een verhoging kwam van de investeringsbudgetten (de uitgaven van het T- formulier zitten onder investeringsenveloppe IE 99, die in 2015 nog een openstaand budget van 6.4 MIO vertoont) 2) diensten nog steeds moeite hebben met het inschatten van het transactiemoment, d.i. het moment van effectieve uitvoering, vaak gekoppeld aan de betaalperiode van de facturen. Meestal zet men uit voorzichtigheid het grootste aandeel in de beginjaren, terwijl de praktijk uitwijst dat de meeste uitgaven in het midden van het project vallen 3) vaak ook onvoorziene externe omstandigheden - zeker in grotere projecten - voor vertraging in de uitvoering kunnen zorgen, zoals daar bv. zijn weersomstandigheden, afhandeling van vergunningen, contracten met derden, opmaak en goedkeuring subsidiedossier enz Wanneer bepaalde grotere projecten vertraging oplopen, heeft dat dus meteen een grote invloed op de realisatiegraad van de investeringen. In de stad komen o.a. volgende grotere projecten met wat vertraging op gang : - Campus Kortrijk Weide: park en plein - Campus Kortrijk Weide: fuifzaal - Muziekcentrum - Fietspaden en riolering N43 tussen Aalbeke en R Investeringsontvangsten Hier hebben we een realisatiegraad van 112%. Er werd 3.3 MIO meer ontvangen dan voorzien in de laatste budgetwijziging. Dit heeft alles te maken met de boeking van de ontvangst erfpacht Groeningeheem voor een bedrag van 4 MIO. De canon diende als investeringsontvangst te worden geboekt. Zonder deze uitzonderlijke ontvangst hadden we een realisatie van bijna 98%, wat toch zeer hoog te noemen is. Waar de uitgaven voor de kapitaalsverhoging Gaselwest tot uiting kwamen in rekening 2014, kwam de desinvestering of ontvangst nu tot uiting in rekening Vandaar de uitzonderlijke ontvangst van 23.7 MIO. Zonder deze uitzonderlijk opbrengst en die van het Groeningeheem, behaalden we nog steeds een realisatiegraad van 93% (4.2 MIO/budget van 4.5 MIO). verklarende nota en tabellen 9

11 1.1.5 Liquiditeiten Als we de financiële toestand op rekeningniveau tav budget gaan bekijken, dan zien we samengevat het volgende: Het exploitatieresultaat is 14.3 MIO positiever dan het budget na wijziging. Verklaring hiervoor is: a. 3 MIO minder uitgaven dan voorzien b MIO meer ontvangsten dan voorzien Het investeringsresultaat is uiteindelijk 34,3 MIO positiever geëindigd, m.n. : a. 31 MIO minder uitgaven in 2015 b. 3.3 MIO meerontvangsten Het leningenresultaat (ander resultaat) werd 6 MIO negatiever door het niet volledig opnemen van geplande leningen (minontvangsten). Uiteindelijk dus een positiever resultaat van 42.6 MIO in het boekjaar 2015, samen met de inbreng van de rekening 2014 (9 MIO negatiever dan voorzien, na correctie), goed voor een positiever resultaat op kasbasis van 33 MIO hoger dan geraamd in budgetwijziging, of 50.4 MIO. Daar het exploitatieresultaat een 14 MIO positiever werd en er bijna niets wijzigde aan de leningsuitgaven, werd de autofinancieringsmarge ook 14 MIO positiever (11 MIO i.p.v. - 3 MIO) Het detail van deze verschillen staat hierboven reeds uitgelegd Conclusies ivm de realisatiegraad in exploitatie Er is een hoge realisatiegraad aan uitgavenzijde in exploitatie (97,5%). Op goederen en diensten is er een iets lagere bestedingsgraad van 82%, vnl. door de zachte winter, waardoor energie- en sneeuwruimingsbudgetten minder dienden te worden aangesproken. In de 3 domeinen bestaat ook nog steeds een iets te hoge buffer via de post overige exploitatiekosten, waar we een ongebruikt budget zien van 1 MIO. Er werd duidelijk nog te weinig gebruik gemaakt van de groepen in BBC, op basis waarvan je de kredieten kan beperken, zonder aan werking te moeten inboeten. Er is een zeer hoog bestedingspercentage van de personeelskosten van 98,25%, waardoor het personeelsbudget in 2015 onder controle bleef. Wat de werkingssubsidies betreft, is de overschrijding van de uitgavekredieten vooral te verklaren door de in en uit van Parko, die niet meer werd gecorrigeerd in een budgetwijziging en moeilijk vooraf in te schatten valt. Nu een realisatie van 102%, zou dan een realisatie van 97% hebben betekend, wat ook een goede aansluiting is. verklarende nota en tabellen 10

12 Door de inhaaloperatie, waarbij de fiscale openstaande vorderingen van werden geëvalueerd en in onwaarde werden geboekt, hebben we een uitzonderlijke andere operationele kost van +/- 1 MIO extra. Ook hier dus een zware overschrijding, vermits de budgetwijziging niet werd afgewacht en de rekeningopmaak een betere opportuniteit leek om de zaken recht te zetten. Aan de ontvangstenzijde in exploitatie een realisatiegraad van 109%, hetgeen een mooie financiële toestand oplevert, maar waarbij we moeten in gedachten houden dat het hier en daar om éénmalige ontvangsten gaat, die niet structureel verworven zijn voor de komende jaren. Zo zien we dat vnl. volgende zaken zorgden voor de extra ontvangsten : 1) Saneringsbijdrage 1 MIO 2) Bedragen Parko 2.1 MIO (in en uit) 3) Fiscaliteit 2.5 MIO 4) Dividend van 2013 van 4 MIO 5) Kapitaalsverhoging Gaselwest/Figga 3.6 MIO 1.2 Vergelijking rekening 2014/rekening 2015 Deze vergelijking wordt enkel gemaakt op niveau van exploitatie. De investeringsprojecten verschillen jaar per jaar, naargelang de projecten en vergelijken met het vorig jaar lijkt dus weinig zin te hebben Exploitatie-uitgaven De uitgaven zijn gestegen met 1% (1.2 MIO) tussen 2014 en 2015, waardoor de stijging onder controle is. a. Goederen en diensten Deze rubriek is gedaald met 4,74% tussen 2014 en 2015 (ongeveer 800 K). Algemene financiering : -20% (60 K) inningskost APB Bedrijfsvoering : + 1,47% (80 K) Personeelsdienst en vorming : + 78 K (juryvergoedingen) Mens : - 1,77% (100 K) Brandweer : K Overige evenementen : K (o.a. grote Verleieding) Sport : K Erfgoed : K (stadsspel WO I éénmalig) Administratieve dienstverlening : K (o.a. kosten EID) Ruimte : - 11,92% (730 K) Imog : K verklarende nota en tabellen 11

13 Openbare verlichting :- 370 K (13m geboekt in 2014 en 11m in 2015) b. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Deze rubriek is gedaald met 6% (2.8 MIO) Algemene financiering :- 16,8 %(- 60 K) Bedrijfsvoering : + 0,62% (+ 80 K) Mens :- 13% (2.9 MIO vnl. door brandweer) Ruimte : + 0,5% (70 K) c. Toegestane werkingssubsidies Deze rubriek is gestegen met 13% (4,8 MIO) Bedrijfsvoering : + 8,9% (+ 130 K) Toelage vzw toerisme van Ruimte naar Bedrijfsvoering (126 K) Mens : + 14% (4,1 MIO) Brandweer : + 3,4 MIO Politiezone : K OCMW : K Ruimte : + 9% (580 K) Woonpremies : K Gebiedsontwikkeling : K (SVK-MVK nieuwe toelage 130 K/ SOK 350 K) Toelage vzw toerisme naar BV :- 126 K d. Andere operationele kosten Deze rubriek is gedaald met 5,6% (100 K) Algemene financiering : + 518% (950 K) Onwaarden : +/- 1 MIO Bedrijfsvoering :- 2% (7 K) Mens :- 100% (1 MIO) Overgenomen toegestane lening Sportplus (2014 uitzonderlijk in kosten geboekt) Ruimte : + 3,5% (7 K) e. Financiële kosten Deze rubriek is gestegen met 1,67% (150 K) Algemene financiering :- 5,5% (300 K) (leninglasten) Ruimte : + 13% (450 K) (bijdrage in het exploitatieverlies Imog) verklarende nota en tabellen 12

14 1.2.2 Exploitatie-ontvangsten De ontvangsten zijn tussen 2014 en 2015 gestegen met 4,4% of 5.8 MIO a. Ontvangsten uit de werking Deze rubriek is gestegen met 12% (800 K) Algemene financiering : + 868% (16 K) (dode hand) Bedrijfsvoering : + 21,5% (155 K) Overige algemene diensten : K (verhuur erfgoedhuis) Mens :- 31% (500 K) Brandweer :- 100 K Dienst 100 :- 300 K Ruimte : + 26% (1.1 MIO) Saneringsbijdrage : MIO b. Fiscale ontvangsten en boetes Deze ontvangsten zijn gedaald met 3,9% (2.8 MIO) Algemene financiering :- 4% Opcentiemen OV : K APB :- 2.6 MIO Motorrijtuigen :- 100 K Eigen belastingen : Reclamedrukwerk :- 700 K (kohier zal deels in 2016 terecht komen) Mens : + 340% (105 K) (Gas-boetes) c. Werkingssubsidies Deze rubriek is gestegen met 2,4% (1 MIO) Algemene financiering : + 5,6% (2 MIO) Gemeentefonds :- 210 K Stedenfonds : K Gesco s : + 1,8 MIO (verschuiving van beleidsdomein) Bedrijfsvoering :- 45% (80 K) Subsidies Provincie :- 40 K (projecten 2014) Mens :- 9,9% (630 K) Strategisch veiligheids- en preventieplan :- 527 K (subsidie nog niet binnen) verklarende nota en tabellen 13

15 Erfgoedconvenant :- 199 K Ruimte :- 88% (300 K) Milieusubsidies (groendaken, hemelwaterputten ) :- 160 K Mina-werkers :- 40 K (2 jaar geboekt in 2014) Rio-act subsidie lokaal waterbeleid : - 86 K (ontvangen gebudgetteerd 2015) d. Andere operationele ontvangsten Deze rubriek is gedaald met 23% (700 K) Algemene financiering :- 87% (1.9 MIO) Zilverfonds :-1.4 MIO (uit bestemde gelden gehaald) Gesco s :- 500 K (verschuiving: diende onder werkingssubsidies te komen) Bedrijfsvoering :- 42% (100 K) Recuperatie kosten politiek :- 73 K (daling recup gepensioneerde mandatarissen) Inhouding maaltijdcheques en andere recuperaties personeelskosten :- 30 K Mens : + 132% (880 K) Recuperatie personeelskosten sportplus : K (20152 jaar geboekt) Recup personeelskosten ten onrechte op Mens (nr Ruimte) :- 140 K Ruimte + 300% (370 K) Recup personeelskosten van Mens : K Stijging recup personeelskosten Parko/wegenis K Daling schadegevallen :- 30 K e. Financiële opbrengsten Deze rubriek is gestegen met 117% (7.5 MIO) Algemene financiering : + 65% (3.8 MIO) Interimdividend 2013 : 4 MIO Intresten :- 200 K Bedrijfsvoering :- 10% (8 K) Terugvordering intresten doorgeeflening kerkfabrieken Mens : + 33% (105 K) Vereffening Groeningeheem : + 86 K Doorgeeflening politiezone : + 20 K verklarende nota en tabellen 14

16 Ruimte : + 806% (3,7 MIO) Liquiditeiten Kapitaalverhoging Gaselwest/Figga : MIO Doorgeeflening SOK : + 38 K Als we de financiële toestand op rekeningniveau gaan bekijken, dan zien we samengevat het volgende: Het exploitatieresultaat is 4.7 MIO positiever dan in rekening Verklaring hiervoor is: a. 1.1 MIO meer uitgaven b. 5.8 MIO meer ontvangsten Het investeringsresultaat is 51.4 MIO positiever dan in rekening 2014, m.n. : a MIO minder uitgaven (Gaselwest in 2014) b MIO meer ontvangsten (Gaselwest in 2015) c. Zonder de Gaselwest-operatie zou het resultaat 4.1 MIO positiever geworden zijn Het ander resultaat (leninglasten) werd 9 MIO positiever door enerzijds meer leningopname in 2015 (24 MIO ontvangsten) en 15 MIO extra toegestane leningen en aflossingen (uitgaven) anderzijds. Uiteindelijk dus een positiever resultaat op kasbasis, dat tussen 2014 en 2015 stijgt van 15.5 naar 50.5 MIO met 35 MIO en ook een positievere autofinancieringsmarge, die stijgt van 6.8 MIO in 2014 met 4.4 MIO tot 11.2 MIO in Conclusies bij vergelijking rekening De exploitatie-uitgaven zijn slechts licht gestegen met 1% (1.2 MIO), daar waar de ontvangsten meer doorstegen met 4,4% (5.8 MIO). Opmerkelijke daling zijn de goederen en diensten met bijna 5%, die zich vooral situeren in het beleidsdomein Ruimte, door een daling van de facturen van Imog en minder geboekte facturen van de openbare verlichting. De kosten voor de brandweer verdwijnen daar ook, maar keren uiteraard terug in de werkingssubsidies (toelage aan Fluvia). De personeelskosten daalden met 6%, maar we zien meteen dat dit de kosten voor de brandweer zijn. Dus eigenlijk zo goed als een status quo op personeel. De werkingssubsidies stegen met 13%, hoofdzakelijk door de overgang naar de brandweerzone, en deels ook door de afgesproken stijging van toelage aan ocmw en politiezone en een nieuwe toelage aan het sociaal verhuurkantoor en AGB SOK, alsook een doorstijging van de uitbetaalde woonpremies in het kader van het gevoerde woonbeleid. verklarende nota en tabellen 15

17 De financiële kosten daalden enerzijds door een daling van de leninglasten, maar die daling werd dan weer tenietgedaan door een verhoogde bijdrage in het exploitatieverlies van Imog. De stijging van de werkingsopbrengsten met 12% heeft vnl. te maken met de gestegen saneringsbijdrage. De fiscale ontvangsten zijn gedaald met bijna 4% en dat is vnl. te wijten aan de daling van de APB, die zoals steeds een grillig verloop vertoont, afhankelijk van de snelheid van inkohiering. Hoewel er een stijging is van de werkingssubsidies met 2,4%, zien we dat dit vooral komt door de gesco-premies, die eigenlijk vooral een verschuiving inhouden. Op de 3 domeinen zien we een vrij zware daling. De andere operationele ontvangsten kennen hoedanook altijd een ongelijk verloop en zijn moeilijk vooraf in te schatten, maar de daling met 23% heeft vooral te maken met nietstructurele zaken zoals bv. het feit dat het Zilverfonds uit de bestemde gelden werd geboekt en op de balans terecht kwam. De financiële ontvangsten stijgen ook niet-structureel door de boeking kapitaalverhoging Gaselwest van 3.6 MIO en het dividend van 2013 voor een bedrag van meer dan 4 MIO. Daarop mag in de navolgende jaren uiteraard niet gerekend worden. verklarende nota en tabellen 16

18 1.3 Courant resultaat en verdeling Aanrekening % verdeling I. Exploitatie-uitgaven ,85 100,00% A. Operationele uitgaven ,97 1. Goederen en diensten 60/ ,54 14,47% 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,12 38,99% (3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen) (4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Toegestane werkingssubsidies ,61 37,11% 6. Andere operationele kosten 640/ ,70 1,43% B. Financiële kosten ,88 8,00% Vordering %-verdeling II. Exploitatie-ontvangsten ,69 100,00% A. Operationele ontvangsten ,03 1. Ontvangsten uit de werking ,47 5,35% 2. Fiscale ontvangsten en boetes ,24 50,33% 3. Werkingssubsidies ,12 32,44% (4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Andere operationele ontvangsten 741/ ,20 1,75% B. Financiële opbrengsten ,66 10,12% III. Courant resultaat ,84 17 verklarende nota en tabellen

19 Exploitatie-uitgaven %-verdeling 1,43% 8,00% 37,11% 14,47% 38,99% Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele kosten Financiële kosten Exploitatie-ontvangsten %-verdeling 1,75% 10,12% 5,35% Ontvangsten uit de werking 32,44% 50,33% Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten Financiële opbrengsten 18 verklarende nota en tabellen

20 1.4 Courante kosten en opbrengsten: realisatiegraad Aanrekeningen Budget 2015 Aanrekening realisatiegraad (a) (b) (b)/(a) I. Exploitatie-uitgaven , ,85 97,53% A. Operationele uitgaven , ,97 97,31% 1. Goederen en diensten 60/ , ,54 82,01% algemene financiering , ,10 83,54% bedrijfsvoering , ,65 86,66% mens , ,81 84,54% ruimte , ,98 75,71% 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,12 98,25% algemene financiering , ,18 100,19% bedrijfsvoering , ,70 98,15% mens , ,70 99,64% ruimte , ,54 96,06% (3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen) (4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Toegestane werkingssubsidies , ,61 101,85% algemene financiering bedrijfsvoering , ,00 99,96% mens , ,73 98,95% ruimte , ,88 119,04% 6. Andere operationele kosten 640/ , ,70 183,46% algemene financiering , ,38 804,08% bedrijfsvoering , ,79 83,83% mens ,00 0,00 0,00% ruimte , ,53 65,53% B. Financiële kosten , ,88 100,12% 19 verklarende nota en tabellen

21 Vorderingen Budget 2015 Vordering realisatiegraad II. Exploitatie-ontvangsten , ,69 108,90% A. Operationele ontvangsten , ,03 102,45% 1. Ontvangsten uit de werking , ,47 105,52% algemene financiering 1.326, , ,20% bedrijfsvoering , ,62 57,14% mens , ,67 105,55% ruimte , ,47 122,05% 2. Fiscale ontvangsten en boetes , ,24 103,72% algemene financiering , ,24 103,75% bedrijfsvoering mens , ,00 91,81% ruimte 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies , ,12 99,39% algemene financiering , ,63 101,26% bedrijfsvoering , ,09 48,14% mens , ,71 97,99% ruimte , ,69 7,17% (4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Andere operationele ontvangsten 741/ , ,20 117,82% algemene financiering , ,95 125,26% bedrijfsvoering , ,68 55,17% mens , ,58 120,84% ruimte , ,99 149,95% B. Financiële opbrengsten , ,66 247,01% 20 verklarende nota en tabellen

22 , , , , , , , ,00 Exploitatiebudget exploitatie uitgaven exploitatie ontvangsten jaarrekening eindbudget initieelbudget 21 verklarende nota en tabellen

23 1.5 Studie en evolutie van bepaalde uitgavengroepen Overzicht belangrijke courante uitgaven van het boekjaar budget 15 aanrekening Personeelskosten bezoldigingen , ,35 vakantiegeld , ,91 Eindejaarstoelage , ,34 Hospitalisatie , ,27 Verzekering arbeidsongevallen , ,94 maaltijdcheques , ,00 werkgeversbijdrage , ,32 Energie elektriciteit , ,98 gas , ,44 water , ,17 Dotaties pz vlas , ,00 BZ Fluvia , ,96 ocmw , ,00 Toerisme , ,00 Stedelijke musea , ,00 De Kortrijkse Schouwburg , ,00 FIK , ,00 Sportplus , ,00 Warande , ,00 OC's , ,00 AJKO , ,00 AGB SOK , ,00 AGB Buda , ,00 AGB Parko , ,00 22 verklarende nota en tabellen

24 1.5.2 Evolutie van bepaalde courante uitgaven van het boekjaar Jaar OCMW % Politie % ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 108,35% ,00 104,43% ,00 112,52% ,00 106,48% ,00 115,90% ,00 106,48% ,00 122,30% ,00 107,55% ,00 126,01% ,00 109,70% 23

25 1.6 Studie en evolutie van bepaalde courante ontvangsten Overzicht opbrengst belastingen Algemene rekening Omschrijving Vorderingen 2014 Vorderingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing , , Aanvullende belasting op de personenbelasting , , Motorrijtuigen , , Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen , , Valse alarmmeldingen 3.375, , Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken , , Verwerving zate Leggen straten 1.440, Leggen riolen Leggen trottoirs 9.409, , Graftekens , , Afgifte zakken, klevers, recipiënten , , Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil , , Sluikstorten Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur Privé-clubs Banken en financieringsinstellingen , , Wedkantoren 744,00 744, Taxidiensten , Verblijfsbelasting , , Reclameborden , , Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk , , Privé-wegwijzers , , Andere bedrijfsbelastingen , , Vertoningen (films) , , Plaatsrecht markten , , Plaatsrecht kermissen , , Kaairechten Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen , , Terrassen, tafels, stoelen , , Andere inname openbaar domein , , Parkeren , , Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein , , Leegstaande woningen en gebouwen , , Gemeentelijke administratieve sanctie , , , ,24 24 verklarende nota en tabellen

26 Algemene rekening Omschrijving Budget 2015 Vorderingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing , Opcentiemen op de onroerende voorheffing , , Aanvullende belasting op de personenbelasting , , Motorrijtuigen , , Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen 3.302, , Valse alarmmeldingen 4.141, , Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken , , Verwerving zate 5.132, Leggen straten , Leggen riolen 1, Leggen trottoirs 4.008, , Graftekens , , Afgifte zakken, klevers, recipiënten , , Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil , , Sluikstorten 1, Privé-clubs 1, Banken en financieringsinstellingen , , Wedkantoren 712,00 744, Taxidiensten , Verblijfsbelasting , , Reclameborden , , Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk , , Privé-wegwijzers 3.388, , Andere bedrijfsbelastingen , , Vertoningen (films) , , Plaatsrecht markten , , Plaatsrecht kermissen , , Kaairechten 733, Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen , , Terrassen, tafels, stoelen , , Andere inname openbaar domein , , Parkeren , , Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein , , Leegstaande woningen en gebouwen , , Gemeentelijke administratieve sanctie , , , ,24 25 verklarende nota en tabellen

27 1.6.2 Evolutie van bepaalde courante ontvangsten fondsen jaar Gemeentefonds % jaarlijkse groeivoet ,52 100,00% ,52 103,84% 103,84% ,48 107,28% 103,31% ,74 107,27% 99,99% ,62 117,10% 109,16% ,32 116,24% 99,27% belastingen schuld jaar opcentiemen % ,07 100,00% ,19 102,05% ,40 101,76% ,93 97,33% ,25 116,08% ,80 111,56% jaar onroerende voorheffing % opct personenbelasting % opct ,23 100,00% ,54 100,00% 7,90% ,89 98,67% ,86 107,13% 7,90% ,71 104,04% ,41 98,27% 7,90% ,49 111,15% ,77 77,70% 7,90% ,32 114,82% ,98 117,62% 7,90% ,73 116,30% ,75 105,06% 7,90% jaar dividend gas en elektriciteit % ,04 100,00% ,24 57,01% ,19 53,39% ,86 59,76% ,59 57,03% ,45 104,23% verklarende nota en tabellen 26

28 1.7 Budget versus aanrekening/vordering per beleidsveld Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Budget 2015 aanrekeningen Algemene financiering , , : Financiële aangelegenheden , , : Overige algemene financiering ,00 0,00 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen , , : Secretariaat , , : Fiscale en financiële diensten , , : Personeelsdienst en vorming , , : Archief , , : Organisatiebeheersing , , : Welzijn op het werk , , : Overige algemene diensten , , : Toerisme - Onthaal en promotie , , : Feesten en plechtigheden , , : Erediensten , ,15 Mens , , : Administratieve dienstverlening , , : Hulp aan het buitenland , , : Politiediensten 0, , : Brandweer , , : Dienst , , : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) , , : Musea , , : Cultuurcentrum , , : Openbare bibliotheken , , : Gemeenschapscentrum , , : Overige culturele instellingen , , : Openluchtrecreatie , , : Overige evenementen , , : Overig beleid inzake het erfgoed 3.686, , : Overig kunst- en cultuurbeleid , , : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs , , : Deeltijds kunstonderwijs , , : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs , , : Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 0,00 0, : Sociale bijstand 0, , : Integratie van personen met vreemde herkomst , , : Activering van tewerkstelling , , : Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap , , : Overige verrichtingen betreffende ouderen 0,00 174, : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid , , : Opvoedingsondersteuning 527,00 0, : Kinderopvang , ,58 Ruimte , , : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg , , : Wegen , , : Parkeren , , : Overige mobiliteit en verkeer , , : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Overig afval- en materialenbeheer , , : Beheer van regen- en afvalwater , , : Overig waterbeheer , , : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos , , : Geïntegreerde milieuprojecten , , : Overige milieubescherming , , : Handel en middenstand , , : Nijverheid , , : Land-, tuin- & bosbouw , , : Werkgelegenheid , , : Ruimtelijke planning 0,00 0, : Gebiedsontwikkeling , , : Grondbeleid voor wonen , , : Bestrijding van krotwoningen , ,81 27 verklarende nota en tabellen

29 0622: Woonwagenterreinen , , : Overig woonbeleid , , : Straatverlichting , , : Groene ruimte , , : Andere voordelen , , : Begraafplaatsen , , : Ontsmetting en openbare reiniging , ,07 Eindtotaal , ,12 28 verklarende nota en tabellen

30 Goederen en diensten Goederen en diensten Budget 2015 aanrekeningen Algemene financiering , , : Financiële aangelegenheden , , : Overige algemene financiering 2.553,00 421,05 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen , , : Secretariaat , , : Fiscale en financiële diensten , , : Personeelsdienst en vorming , , : Archief , , : Organisatiebeheersing , , : Welzijn op het werk , , : Overige algemene diensten , , : Internationale relaties , , : Overig algemeen bestuur 0,00 0, : Toerisme - Onthaal en promotie 469,00 9, : Feesten en plechtigheden , ,99 Mens , , : Administratieve dienstverlening , , : Hulp aan het buitenland , , : Brandweer , , : Dienst 100 0,00 25, : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) , , : Overige elementen van openbare orde en veiligheid , , : Musea , , : Cultuurcentrum , , : Openbare bibliotheken , , : Gemeenschapscentrum , , : Overige culturele instellingen , , : Openluchtrecreatie 0,00 0, : Overige evenementen , , : Overig beleid inzake het erfgoed 9.154, , : Overig kunst- en cultuurbeleid , , : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs , , : Deeltijds kunstonderwijs , , : Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0, : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs , , : Integratie van personen met vreemde herkomst , , : Activering van tewerkstelling , , : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid , , : Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap , , : Opvoedingsondersteuning , , : Kinderopvang , , : Dienstencentra , , : Overige verrichtingen betreffende ouderen 3.502, ,85 Ruimte , , : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg , , : Wegen , , : Parkeren 0,00 0, : Overige mobiliteit en verkeer , , : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Overig afval- en materialenbeheer , , : Beheer van regen- en afvalwater , , : Overig waterbeheer , , : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos , , : Geïntegreerde milieuprojecten , , : Overige milieubescherming ,00 714, : Dierenbescherming , , : Handel en middenstand , , : Nijverheid 5.758, , : Land-, tuin- & bosbouw 8.274, , : Werkgelegenheid , , : Overige economische zaken , , : Ruimtelijke planning 0,00 0, : Gebiedsontwikkeling , , : Grondbeleid voor wonen ,00 178,41 29 verklarende nota en tabellen

31 0621: Bestrijding van krotwoningen 1.501,00 0, : Woonwagenterreinen , , : Overig woonbeleid , , : Watervoorziening , , : Elektriciteitsvoorziening 4.040,00 868, : Communicatievoorzieningen 0,00 0, : Straatverlichting , , : Groene ruimte , , : Monumentenzorg , , : Leerlingenvervoer , , : Andere voordelen , , : Ontsmetting en openbare reiniging , , : Begraafplaatsen , ,17 Eindtotaal , ,54 30 verklarende nota en tabellen

32 Toegestane werkingssubsidies Toegestane werkingssubsidies Budget 2015 aanrekeningen Bedrijfsvoering , , : Politieke organen 6.661, , : Secretariaat 186,00 0, : Personeelsdienst en vorming 5.322, , : Organisatiebeheersing , , : Overige algemene diensten , , : Toerisme - Onthaal en promotie , , : Feesten en plechtigheden 3.941, , : Erediensten , ,00 Mens , , : Administratieve dienstverlening 0,00 0, : Hulp aan het buitenland , , : Politiediensten , , : Brandweer , , : Musea , , : Cultuurcentrum , , : Openbare bibliotheken 6.000, , : Gemeenschapscentrum , , : Overige culturele instellingen , , : Openluchtrecreatie , , : Overige evenementen , , : Overig beleid inzake het erfgoed 0,00 0, : Overig kunst- en cultuurbeleid , , : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs 300,00 300, : Deeltijds kunstonderwijs , , : Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0, : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs , , : Sociale bijstand , , : Integratie van personen met vreemde herkomst , , : Activering van tewerkstelling , , : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid , , : Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap , , : Opvoedingsondersteuning , , : Kinderopvang 500,00 500, : Overige verrichtingen betreffende ouderen , ,00 Ruimte , , : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg , , : Wegen 9.600, , : Parkeren , , : Overige mobiliteit en verkeer 0,00 0, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Beheer van regen- en afvalwater , , : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos , , : Overige milieubescherming 3.000, , : Handel en middenstand 0,00 0, : Nijverheid , , : Toerisme - Sectorondersteuning , , : Land-, tuin- & bosbouw 6.033, , : Werkgelegenheid , , : Overige economische zaken , , : Gebiedsontwikkeling , , : Grondbeleid voor wonen , , : Bestrijding van krotwoningen 0,00 0, : Overig woonbeleid , , : Groene ruimte , , : Monumentenzorg , , : Begraafplaatsen 7.879, ,79 Eindtotaal , ,61 31 verklarende nota en tabellen

33 Andere operationele uitgaven Andere operationele uitgaven Budget 2015 aanrekeningen Algemene financiering , , : Financiële aangelegenheden , , : Overige algemene financiering 886,00 723,52 Bedrijfsvoering , , : Personeelsdienst en vorming ,00 0, : Organisatiebeheersing 0,00 0, : Overige algemene diensten , ,79 Mens ,00 0, : Administratieve dienstverlening 9.226,00 0, : Brandweer 0,00 0, : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) ,00 0, : Openbare bibliotheken 0,00 0,00 Ruimte , , : Wegen 8.597,00 0, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Overig afval- en materialenbeheer , , : Beheer van regen- en afvalwater 0, , : Handel en middenstand 9.395,00 0, : Gebiedsontwikkeling ,00 0,00 Eindtotaal , ,70 32 verklarende nota en tabellen

34 Financiële kosten Financiële kosten budget 2015 aanrekeningen Algemene financiering , , : Financiële aangelegenheden , , : Transacties in verband met de openbare schuld , ,09 Ruimte , , : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Elektriciteitsvoorziening 0,00 0,00 Eindtotaal , ,88 33 verklarende nota en tabellen

35 Ontvangsten uit de werking Ontvangsten uit de werking Budget 2015 Vordering Algemene financiering 1.326, , : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0, , : Fiscale aangelegenheden 0, , : Overige algemene financiering 1.326, ,00 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen 8.415,00 0, : Fiscale en financiële diensten 4.103,00 0, : Personeelsdienst en vorming ,00 0, : Archief 276,00 124, : Organisatiebeheersing , , : Welzijn op het werk 392,00 0, : Overige algemene diensten , , : Internationale relaties 1.617, , : Toerisme - Onthaal en promotie , , : Feesten en plechtigheden 1.984,00 729,76 Mens , , : Administratieve dienstverlening 5.765, , : Hulp aan het buitenland 405,00 0, : Brandweer , , : Dienst 100 1, , : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 3.178,00 0, : Musea , , : Cultuurcentrum 5.943, , : Openbare bibliotheken , , : Gemeenschapscentrum , , : Openluchtrecreatie 2,00 1, : Overige evenementen 2.000,00 800, : Overig beleid inzake het erfgoed 4.137,00 540, : Overig kunst- en cultuurbeleid ,00 165, : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs , , : Deeltijds kunstonderwijs , , : Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 568,00 0, : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 4.075, , : Integratie van personen met vreemde herkomst 219, , : Activering van tewerkstelling 0,00 0, : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 750,00 0, : Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 7.500,00 0, : Opvoedingsondersteuning 0,00 0, : Kinderopvang 0,00-34, : Dienstencentra 0, , : Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 1.510, , : Dienst voor juridische informatie en advies 0,00 0,00 Ruimte , , : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 6.258, , : Wegen , , : Openbaar vervoer , , : Parkeren 209,00 1, : Overige mobiliteit en verkeer 0,00 0, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Overig afval- en materialenbeheer 0, , : Beheer van regen- en afvalwater , , : Geïntegreerde milieuprojecten 1.602, , : Overige milieubescherming 0, , : Handel en middenstand , , : Land-, tuin- & bosbouw 465,00 0, : Werkgelegenheid , , : Ruimtelijke planning ,00 0, : Bestrijding van krotwoningen , , : Overig woonbeleid 672,00 0, : Straatverlichting 685, , : Groene ruimte 8.152,00 0, : Hoger onderwijs 0, , : Ontsmetting en openbare reiniging 7.660, , : Begraafplaatsen , ,26 Eindtotaal , ,47 34 verklarende nota en tabellen

36 Fiscale ontvangsten en boeten Fiscale ontvangsten en boeten Budget 2015 Vordering Algemene financiering , , : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus ,00 0, : Fiscale aangelegenheden , ,24 Mens , , : Administratieve dienstverlening 0,00 0, : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) , ,00 Ruimte 0,00 0, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0,00 0,00 Eindtotaal , ,24 35 verklarende nota en tabellen

37 Werkingssubsidies Werkingssubsidies Budget 2015 Vordering Algemene financiering , , : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus , , : Fiscale aangelegenheden 7.762,00 0, : Overige algemene financiering 0, ,67 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen 0,00 0, : Personeelsdienst en vorming 9.000,00 0, : Organisatiebeheersing , , : Overige algemene diensten , ,88 Mens , , : Hulp aan het buitenland , , : Brandweer 2, , : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) , , : Cultuurcentrum , , : Openbare bibliotheken , , : Overige evenementen 0,00 0, : Overig beleid inzake het erfgoed 0, , : Overig kunst- en cultuurbeleid , , : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs , , : Deeltijds kunstonderwijs , , : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs , , : Integratie van personen met vreemde herkomst , , : Activering van tewerkstelling 0, , : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0,00 0, : Opvoedingsondersteuning , , : Kinderopvang 0,00 0, : Dienstencentra 0,00 0,00 Ruimte , , : Wegen ,00 0, : Beheer van regen- en afvalwater ,00 0, : Geïntegreerde milieuprojecten , , : Handel en middenstand , , : Werkgelegenheid 3.465,00 0, : Gebiedsontwikkeling ,00 0, : Groene ruimte ,00 0, : Begraafplaatsen , ,54 Eindtotaal , ,12 36 verklarende nota en tabellen

38 Andere operationele ontvangsten Andere operationele ontvangsten Budget 2015 Vordering Algemene financiering , , : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0, , : Financiële aangelegenheden 0, , : Overige algemene financiering , ,61 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen , , : Secretariaat 0,00 948, : Fiscale en financiële diensten 130, , : Personeelsdienst en vorming , , : Archief 0,00 789, : Organisatiebeheersing 0, , : Welzijn op het werk 0,00 393, : Overige algemene diensten , , : Toerisme - Onthaal en promotie 0, , : Feesten en plechtigheden 0,00 785,89 Mens , , : Administratieve dienstverlening , , : Hulp aan het buitenland 0,00 219, : Politiediensten , , : Brandweer 3, , : Dienst 100 0,00 793, : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0, , : Musea , , : Cultuurcentrum , , : Openbare bibliotheken 5.050, , : Gemeenschapscentrum 0, , : Overige culturele instellingen , , : Openluchtrecreatie 0,00 111, : Overige evenementen 500, , : Overig kunst- en cultuurbeleid 0, , : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs 0,00 515, : Deeltijds kunstonderwijs 0, , : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0,00 506, : Sociale bijstand 0, , : Integratie van personen met vreemde herkomst 0,00 466, : Activering van tewerkstelling 0,00 214, : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 4.816,00 938, : Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0,00 332, : Kinderopvang ,00 310,65 Ruimte , , : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0, , : Wegen , , : Parkeren , , : Overige mobiliteit en verkeer 0, , : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Overig afval- en materialenbeheer 0, , : Beheer van regen- en afvalwater 0, , : Overig waterbeheer 0,00 159, : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0,00 170, : Geïntegreerde milieuprojecten 0,00 499, : Overige milieubescherming 0, , : Handel en middenstand 0,00 950, : Nijverheid 0,00 382, : Land-, tuin- & bosbouw 0,00 175, : Werkgelegenheid 0,00 502, : Ruimtelijke planning 254,00 0, : Gebiedsontwikkeling 0, , : Grondbeleid voor wonen , , : Bestrijding van krotwoningen 0,00 137, : Woonwagenterreinen 0,00 147, : Overig woonbeleid 0, , : Watervoorziening 991,00 0, : Straatverlichting 8.000,00 187, : Groene ruimte , , : Andere voordelen 0,00 52,32 37 verklarende nota en tabellen

39 0984: Ontsmetting en openbare reiniging 0, , : Begraafplaatsen 0, ,79 Eindtotaal , ,20 38 verklarende nota en tabellen

40 Financiële opbrengsten financiële opbrengsten Budget 2015 Vordering Algemene financiering , , : Financiële aangelegenheden , , : Transacties in verband met de openbare schuld 6.176, ,77 Bedrijfsvoering , , : Erediensten , ,78 Mens , , : Politiediensten , , : Jeugd 0, ,98 Ruimte , , : Parkeren , , : Handel en middenstand , , : Gebiedsontwikkeling , , : Grondbeleid voor wonen 2.562,00 0, : Overig woonbeleid 0, , : Elektriciteitsvoorziening 0, , : Gasvoorziening 0,00 0,00 Eindtotaal , ,66 39 verklarende nota en tabellen

41 1.8 Rekening 2014 vs 2015 per beleidsveld Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Aanrekening 2014 Aanrekening 2015 Algemene financiering , , : Financiële aangelegenheden , , : Overige algemene financiering ,26 0,00 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen , , : Secretariaat , , : Fiscale en financiële diensten , , : Personeelsdienst en vorming , , : Archief , , : Organisatiebeheersing , , : Welzijn op het werk , , : Overige algemene diensten , , : Toerisme - Onthaal en promotie , : Feesten en plechtigheden , , : Erediensten , ,15 Mens , , : Administratieve dienstverlening , , : Hulp aan het buitenland , , : Politiediensten 2.868, : Brandweer , , : Dienst , , : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) , , : Musea , , : Cultuurcentrum , , : Openbare bibliotheken , , : Gemeenschapscentrum , , : Overige culturele instellingen , , : Openluchtrecreatie , , : Overige evenementen , , : Overig beleid inzake het erfgoed , , : Overig kunst- en cultuurbeleid , , : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs , , : Deeltijds kunstonderwijs , , : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs , , : Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 6.042,21 0, : Sociale bijstand , : Integratie van personen met vreemde herkomst , , : Activering van tewerkstelling , , : Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap , , : Overige verrichtingen betreffende ouderen ,43 174, : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid , , : Opvoedingsondersteuning 7.083,95 0, : Kinderopvang , ,58 Ruimte , , : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg , , : Wegen , , : Parkeren , , : Overige mobiliteit en verkeer , , : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Overig afval- en materialenbeheer , , : Beheer van regen- en afvalwater , , : Overig waterbeheer , , : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos , , : Geïntegreerde milieuprojecten , , : Overige milieubescherming , , : Handel en middenstand , , : Nijverheid , , : Toerisme - Onthaal en promotie , : Land-, tuin- & bosbouw , , : Werkgelegenheid , , : Ruimtelijke planning ,06 0, : Gebiedsontwikkeling , , : Grondbeleid voor wonen , ,73 40 verklarende nota en tabellen

42 0621: Bestrijding van krotwoningen , , : Woonwagenterreinen , , : Overig woonbeleid , , : Straatverlichting , , : Groene ruimte , , : Andere voordelen , , : Begraafplaatsen , , : Ontsmetting en openbare reiniging , ,07 Eindtotaal , ,12 41 verklarende nota en tabellen

43 Goederen en diensten Aanrekening 2014 Aanrekening 2015 Algemene financiering , , : Fiscale aangelegenheden 0, : Financiële aangelegenheden , , : Overige algemene financiering 275,52 421,05 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen , , : Secretariaat , , : Fiscale en financiële diensten , , : Personeelsdienst en vorming , , : Archief , , : Organisatiebeheersing , , : Welzijn op het werk 7.419, , : Overige algemene diensten , , : Internationale relaties 5.293, , : Overig algemeen bestuur 0,00 0, : Toerisme - Onthaal en promotie 9, : Feesten en plechtigheden , ,99 Mens , , : Administratieve dienstverlening , , : Hulp aan het buitenland , , : Brandweer , , : Dienst ,99 25, : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) , , : Overige elementen van openbare orde en veiligheid 7.218, : Musea , , : Cultuurcentrum , , : Openbare bibliotheken , , : Gemeenschapscentrum , , : Overige culturele instellingen , , : Openluchtrecreatie 0,00 0, : Overige evenementen , , : Overig beleid inzake het erfgoed , , : Overig kunst- en cultuurbeleid , , : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs , , : Deeltijds kunstonderwijs , , : Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0, : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs , , : Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 0, : Integratie van personen met vreemde herkomst , , : Activering van tewerkstelling , , : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid , , : Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap , , : Opvoedingsondersteuning , , : Kinderopvang , , : Dienstencentra , , : Overige verrichtingen betreffende ouderen 2.074, ,85 Ruimte , , : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg , , : Wegen , , : Parkeren 0, : Overige mobiliteit en verkeer , , : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Overig afval- en materialenbeheer , , : Beheer van regen- en afvalwater , , : Overig waterbeheer , , : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos , , : Geïntegreerde milieuprojecten 6.157, , : Overige milieubescherming ,91 714, : Dierenbescherming , , : Handel en middenstand , , : Nijverheid 1, , : Toerisme - Onthaal en promotie 18,33 42 verklarende nota en tabellen

44 0530: Land-, tuin- & bosbouw 8.065, , : Werkgelegenheid 5.896, , : Overige economische zaken , , : Ruimtelijke planning 12,88 0, : Gebiedsontwikkeling , , : Grondbeleid voor wonen ,39 178, : Bestrijding van krotwoningen 1.363,90 0, : Woonwagenterreinen , : Overig woonbeleid , , : Watervoorziening , , : Elektriciteitsvoorziening 0,00 868, : Communicatievoorzieningen 0,00 0, : Straatverlichting , , : Groene ruimte , , : Monumentenzorg 7.584, , : Leerlingenvervoer , , : Andere voordelen , , : Ontsmetting en openbare reiniging , , : Begraafplaatsen , ,17 Eindtotaal , ,54 43 verklarende nota en tabellen

45 Toegestane werkingssubsidies Aanrekening 2014 Aanrekening 2015 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen 6.661, , : Secretariaat 0,00 0, : Personeelsdienst en vorming 5.322, , : Organisatiebeheersing , , : Overige algemene diensten , : Toerisme - Onthaal en promotie , : Feesten en plechtigheden 3.941, , : Erediensten , ,00 Mens , , : Administratieve dienstverlening 0,00 0, : Hulp aan het buitenland , , : Politiediensten , , : Brandweer 3.094, , : Musea , , : Cultuurcentrum , , : Openbare bibliotheken 0, , : Gemeenschapscentrum , , : Overige culturele instellingen , , : Openluchtrecreatie , , : Overige evenementen , , : Overig beleid inzake het erfgoed ,00 0, : Overig kunst- en cultuurbeleid , : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs 300,00 300, : Deeltijds kunstonderwijs 3.810, , : Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0, : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs , , : Sociale bijstand , , : Integratie van personen met vreemde herkomst , , : Activering van tewerkstelling , , : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid , , : Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap , , : Opvoedingsondersteuning 0, , : Kinderopvang 500, : Overige verrichtingen betreffende ouderen , ,00 Ruimte , , : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg , , : Wegen 1.187, : Parkeren , , : Overige mobiliteit en verkeer 4.535,62 0, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Beheer van regen- en afvalwater , , : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 8.357, , : Overige milieubescherming 1.300, , : Handel en middenstand 0,00 0, : Nijverheid , , : Toerisme - Onthaal en promotie , : Toerisme - Sectorondersteuning , , : Land-, tuin- & bosbouw 5.246, , : Werkgelegenheid , , : Overige economische zaken , , : Gebiedsontwikkeling , , : Grondbeleid voor wonen , , : Bestrijding van krotwoningen ,09 0, : Overig woonbeleid , , : Groene ruimte , , : Monumentenzorg , , : Begraafplaatsen 7.492, ,79 Eindtotaal , ,61 44 verklarende nota en tabellen

46 Andere operationele uitgaven Aanrekening 2014 Aanrekening 2015 Algemene financiering , , : Financiële aangelegenheden , , : Overige algemene financiering 1.198,70 723,52 Bedrijfsvoering , , : Personeelsdienst en vorming 0,00 0, : Organisatiebeheersing 0, : Overige algemene diensten , ,79 Mens ,51 0, : Administratieve dienstverlening 0, : Brandweer 0,00 0, : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0, : Openbare bibliotheken 0, : Sport ,51 Ruimte , , : Wegen 8.821,84 0, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Overig afval- en materialenbeheer , , : Beheer van regen- en afvalwater 5.909, : Handel en middenstand ,82 0, : Gebiedsontwikkeling 0, : Groene ruimte 0,00 Eindtotaal , ,70 45 verklarende nota en tabellen

47 Financiële kosten Aanrekening 2014 Aanrekening 2015 Algemene financiering , , : Financiële aangelegenheden 3.511, , : Transacties in verband met de openbare schuld , ,09 Mens 0, : Sport 0,00 Ruimte , , : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Elektriciteitsvoorziening 0,00 0,00 Eindtotaal , ,88 46 verklarende nota en tabellen

48 Ontvangsten uit de werking Vordering 2014 Vordering 2015 Algemene financiering 1.760, , : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus , : Fiscale aangelegenheden 1.201, : Overige algemene financiering 1.760, ,00 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen 0,00 0, : Fiscale en financiële diensten 1.414,56 0, : Personeelsdienst en vorming 0,00 0, : Archief 282,54 124, : Organisatiebeheersing , , : Welzijn op het werk 0,00 0, : Overige algemene diensten , , : Internationale relaties 0, , : Toerisme - Onthaal en promotie 9.887, : Feesten en plechtigheden 0,00 729,76 Mens , , : Administratieve dienstverlening 1.468, , : Hulp aan het buitenland 0,00 0, : Brandweer , , : Dienst , , : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) -300,00 0, : Musea 3.999, , : Cultuurcentrum , , : Openbare bibliotheken , , : Gemeenschapscentrum , , : Openluchtrecreatie 1,00 1, : Overige evenementen 2.950,00 800, : Overig beleid inzake het erfgoed 2.077,00 540, : Overig kunst- en cultuurbeleid 335,00 165, : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs , , : Deeltijds kunstonderwijs , , : Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0, : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 2.420, , : Sociale bijstand , : Integratie van personen met vreemde herkomst , , : Activering van tewerkstelling 0,00 0, : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0,00 0, : Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 7.500,00 0, : Opvoedingsondersteuning 3.336,24 0, : Kinderopvang ,25-34, : Dienstencentra , , : Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 3.060, , : Dienst voor juridische informatie en advies 0,00 Ruimte , , : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 1.480, , : Wegen , , : Openbaar vervoer 0, , : Parkeren 0,00 1, : Overige mobiliteit en verkeer ,41 0, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , : Overig afval- en materialenbeheer , , : Beheer van regen- en afvalwater , , : Geïntegreerde milieuprojecten 2.120, , : Overige milieubescherming 303, , : Handel en middenstand , , : Toerisme - Onthaal en promotie , : Land-, tuin- & bosbouw 0,00 0, : Werkgelegenheid , , : Overige economische zaken 495, : Ruimtelijke planning 0,00 0, : Bestrijding van krotwoningen , , : Overig woonbeleid 0,00 0, : Straatverlichting 768, , : Groene ruimte 7.211,32 0, : Hoger onderwijs , ,09 47 verklarende nota en tabellen

49 0984: Ontsmetting en openbare reiniging 0, , : Begraafplaatsen , ,26 Eindtotaal , ,47 48 verklarende nota en tabellen

50 Fiscale ontvangsten en boeten Vordering 2014 Vordering 2015 Algemene financiering , , : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0, : Fiscale aangelegenheden , ,24 Mens , , : Administratieve dienstverlening 0,00 0, : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) , ,00 Ruimte 0,00 0, : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0,00 0,00 Eindtotaal , ,24 49 verklarende nota en tabellen

51 Werkingssubsidies Vordering 2014 Vordering 2015 Algemene financiering , , : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus , , : Fiscale aangelegenheden 0,00 0, : Overige algemene financiering 0, ,67 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen 0,00 0, : Personeelsdienst en vorming 0,00 0, : Organisatiebeheersing , , : Overige algemene diensten , ,88 Mens , , : Hulp aan het buitenland , , : Brandweer , , : Dienst , : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) , , : Cultuurcentrum , , : Openbare bibliotheken , , : Overige evenementen 2.867,50 0, : Overig beleid inzake het erfgoed , , : Overig kunst- en cultuurbeleid , , : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs , , : Deeltijds kunstonderwijs , , : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs , , : Integratie van personen met vreemde herkomst , , : Activering van tewerkstelling , , : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 3.723,00 0, : Opvoedingsondersteuning , , : Kinderopvang ,63 0, : Dienstencentra 0,00 0,00 Ruimte , , : Wegen ,79 0, : Overig afval- en materialenbeheer 2.965, : Beheer van regen- en afvalwater ,00 0, : Geïntegreerde milieuprojecten , , : Handel en middenstand 8.642, , : Werkgelegenheid 0,00 0, : Gebiedsontwikkeling 0, : Groene ruimte 0,00 0, : Begraafplaatsen 855, , : Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem 5.551,74 Eindtotaal , ,12 50 verklarende nota en tabellen

52 Andere operationele ontvangsten Vordering 2014 Vordering 2015 Algemene financiering , , : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus , : Financiële aangelegenheden , , : Overige algemene financiering , ,61 Bedrijfsvoering , , : Politieke organen , , : Secretariaat 1.043,13 948, : Fiscale en financiële diensten 3.099, , : Personeelsdienst en vorming 3.902, , : Archief 734,66 789, : Organisatiebeheersing 2.205, , : Welzijn op het werk 418,56 393, : Overige algemene diensten , , : Toerisme - Onthaal en promotie 1.094, : Feesten en plechtigheden 418,56 785,89 Mens , , : Administratieve dienstverlening 6.487, , : Hulp aan het buitenland 227,81 219, : Politiediensten 0, , : Brandweer , , : Dienst ,68 793, : Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 3.301, , : Musea , , : Cultuurcentrum , , : Openbare bibliotheken 9.829, , : Gemeenschapscentrum 5.045, , : Overige culturele instellingen , , : Openluchtrecreatie 116,63 111, : Overige evenementen 4.430, , : Overig beleid inzake het erfgoed 843, : Overig kunst- en cultuurbeleid 1.083, , : Sport , , : Jeugd , , : Gewoon basisonderwijs 136,25 515, : Deeltijds kunstonderwijs 1.414, , : Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 367,33 506, : Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 180, : Sociale bijstand , : Integratie van personen met vreemde herkomst 403,30 466, : Activering van tewerkstelling 706,32 214, : Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 642,01 938, : Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 250,70 332, : Opvoedingsondersteuning 23, : Kinderopvang 655,09 310, : Overige verrichtingen betreffende ouderen 229,99 Ruimte , , : Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 1.125, , : Wegen 3.283, , : Parkeren 229, , : Overige mobiliteit en verkeer , , : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 5.385, , : Overig afval- en materialenbeheer 4.592, , : Beheer van regen- en afvalwater 656, , : Overig waterbeheer 65,40 159, : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 45,78 170, : Geïntegreerde milieuprojecten 1.485,67 499, : Overige milieubescherming 1.556, , : Handel en middenstand 1.317,81 950, : Nijverheid 93,74 382, : Toerisme - Onthaal en promotie 1.180, : Land-, tuin- & bosbouw 4.368,72 175, : Werkgelegenheid 172,22 502, : Ruimtelijke planning 2.629,08 0, : Gebiedsontwikkeling 1.601, , : Grondbeleid voor wonen 374, , : Bestrijding van krotwoningen 7.519,83 137, : Woonwagenterreinen 194,02 147,15 51 verklarende nota en tabellen

53 0629: Overig woonbeleid 457, , : Watervoorziening 0,00 0, : Straatverlichting 58,86 187, : Groene ruimte 2.405, , : Andere voordelen 78,48 52, : Ontsmetting en openbare reiniging 7.716, , : Begraafplaatsen 4.038, ,79 Eindtotaal , ,20 52 verklarende nota en tabellen

54 Financiële opbrengsten Vordering 2014 Vordering 2015 Algemene financiering , , : Financiële aangelegenheden , , : Transacties in verband met de openbare schuld , , : Overige algemene financiering ,35 Bedrijfsvoering , , : Erediensten , ,78 Mens , , : Politiediensten , , : Jeugd ,98 Ruimte , , : Parkeren , , : Handel en middenstand , , : Gebiedsontwikkeling 0, , : Grondbeleid voor wonen 0,00 0, : Overig woonbeleid 2.676, , : Elektriciteitsvoorziening 0, , : Gasvoorziening 0,00 0,00 Eindtotaal , ,66 53 verklarende nota en tabellen

55 , , , , , , , , , ,00 0,00 Exploitatie uitgaven 2014 vs 2015 bezoldigingen goederen en diensten toegestane werkingssubsidies andere operationele uitgaven financiële kosten 54 verklarende nota en tabellen

56 , , , , , , , ,00 0,00 Exploitatie ontvangsten 2014 vs 2015 ontvangsten uit de werking fiscale ontvangsten en boeten werkingssubsidies andere operationele ontvangsten financiële opbrengsten 55 verklarende nota en tabellen

57 Exploitatie uitgaven % verdeling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% bezoldigingen goederen en diensten toegestane werkingssubsidies andere operationele uitgaven financiële kosten Exploitatie ontvangsten % verdeling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ontvangsten uit de werking fiscale ontvangsten en boeten werkingssubsidies andere operationele ontvangsten financiële opbrengsten 56 verklarende nota en tabellen

58 1.9.1 Schema J6: Balans () Grote Markt(Kor) Kortrijk Periode: 2015 Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte ACTIVA I. Vlottende activa , ,64 A. Liquide middelen en geldbeleggingen , ,99 B. Vorderingen op korte termijn , ,08 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,66 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,42 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,57 II. Vaste activa , ,45 A. Vorderingen op lange termijn , ,26 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,26 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties ,00 0,00 B. Financiële vaste activa , ,41 1. Extern verzelfstandigde agentschappen , ,00 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en , ,41 soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 5. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 C. Materiële vaste activa , ,23 1. Gemeenschapsgoederen , ,16 a. Terreinen en gebouwen , ,00 b. Wegen en overige infrastructuur , ,97 c. Installaties, machines en uitrusting , ,35 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,80 e. Leasing en soortgelijke rechten , ,19 f. Erfgoed , ,85 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 3. Overige materiële vaste activa , ,07 a. Terreinen en gebouwen , ,07 b. Roerende goederen 0,00 0,00 D. Immateriële vaste activa , ,55 III. TOTAAL ACTIVA , ,09 57 verklarende nota en tabellen

59 Schema J6: Balans 2015 PASSIVA I. Schulden , ,13 A. Schulden op korte termijn , ,52 1. Schulden uit ruiltransacties , ,07 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,25 b. Financiële schulden 0,00 0,00 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties , ,82 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,28 3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,17 B. Schulden op lange termijn , ,61 1. Schulden uit ruiltransacties , ,61 a. Voorzieningen voor risico's en kosten ,00 0,00 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ,00 0,00 2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financiële schulden , ,53 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties , ,08 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 II. Nettoactief , ,96 III. TOTAAL PASSIVA , ,09 58 verklarende nota en tabellen

60 1.9.2 Structuur van de balans DIENSTJAAR 2015 TOTAAL ACTIVA Vaste activa Vlottende activa TOTAAL PASSIVA Eigen vermogen Schuld > 1 jaar Schuld = of < 1 jaar Balansstructuur van het laatste dienstjaar Activa Vlottende activa Vaste activa Passiva Schuld = of < 1 jaar Schuld > 1 jaar Eigen vermogen 59 verklarende nota en tabellen

61 Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten () Grote Markt(Kor) Kortrijk Periode: 2015 Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte I. Kosten , ,99 A. Operationele kosten , ,34 1. Goederen en diensten , ,34 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,69 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen , ,24 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Toegestane werkingssubsidies , ,23 6. Andere operationele kosten , ,84 B. Financiële kosten , ,96 C. Uitzonderlijke kosten , ,69 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa ,33 547,45 2. Toegestane investeringssubsidies , ,24 II. Opbrengsten , ,78 A. Operationele opbrengsten , ,06 1. Opbrengsten uit de werking , ,76 2. Fiscale opbrengsten en boetes , ,17 3. Werkingssubsidies , ,30 a. Algemene werkingssubsidies , ,44 b. Specifieke werkingssubsidies , ,86 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Andere operationele opbrengsten , ,83 B. Financiële opbrengsten , ,98 C. Uitzonderlijke opbrengsten , ,74 III. Overschot of tekort van het boekjaar , ,21 A. Operationeel overschot of tekort , ,28 B. Financieel overschot of tekort , ,98 C. Uitzonderlijk overschot of tekort , ,95 IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar , ,21 A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00 B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , ,21 60 verklarende nota en tabellen

62 Structuur van de courante kosten DIENSTJAAR COURANTE KOSTEN Aankopen van goederen/diensten Personeelskosten Toegest. werkingssubsidies Financiële kosten Structuur van de courante kosten - laatste dienstjaar 8% 16% 37% 39% Aankopen van goederen/diensten Toegest. werkingssubsidies Personeelskosten Financiële kosten 61 verklarende nota en tabellen

63 Structuur van de courante opbrengsten DIENSTJAAR COURANTE OPBRENGSTEN Opbrengsten fiscaliteit Exploitatieopbrengsten Ontv. werkingssubsidies Financiële opbrengsten Structuur van de courante opbrengsten van het laatste dienstjaar 10% 33% 50% 7% Opbrengsten fiscaliteit Exploitatieopbrengsten Ontv. werkingssubsidies Financiële opbrengsten 62 verklarende nota en tabellen

64 1.11 Evolutie van de jaarrekeningen Personeelskosten Exploit.diensten -en goederen Toegest. werkingssubsidies Financiële kosten COURANTE KOSTEN Exploitatieopbrengsten Opbrengsten fiscaliteit Ontv. werkingssubsidies Financiële opbrengsten COURANTE OPBRENGSTEN COURANT RESULTAAT Financiële schulden , Aflossing overname doorgeef ,00 AUTOFINANCIERINGSMARGE verklarende nota en tabellen 63

65 Jaarrekening Beleidsnota Naam bestuur: NISCODE bestuur: Adres bestuur: Grote Markt Kortrijk Stadssecretaris: Geert Hillaert Financieel beheerder: Johan Vanhoutte beleidsnota 64

66 2. Beleidsnota 2.1 Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie verduidelijkt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd en bevat minstens volgende zaken: per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van het beoogde resultaat of eventueel van het beoogde effect; per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van de actieplannen; per actieplan de mate van realisatie van de acties; per actieplan een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie beleidsnota 65

67 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Beleidsdoelstelling: 01: Een stad die luistert en dialogeert Kwalitatief: De stad doet beroep op de kennis en ervaring van zijn inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt. Kortrijk Spreekt en doet mee. Actieplan: 01.00: We brengen het bestuur dichter bij de mensen - Gemeenteraad on the move. Kortrijk Spreekt en Doet Mee. Actie: : Organiseren Jong Kortrijk Spreekt. Actie: : Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet. Actie: : Organiseren van gemeenteraad-on-the-move : We brengen het bestuur dichter bij de mensen - Gemeenteraad on the move. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 2.329, , ,00 Saldo , , ,00 Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet. Uitgaven 2.329, , ,00 Saldo , , ,00 Organiseren Jong Kortrijk Spreekt. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Organiseren van gemeenteraad-on-the-move. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: 01.01: Kortrijk Spreekt: we nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid te geven. Actie: : Verhogen betrokkenheid van de burger door communicatie met bewonersgroepen en gebruikers. Actie: : Organiseren van budgetgames op wijk- en buurtniveau in het kader van Kortrijk Spreekt. Actie: : Ondersteunen, stimuleren en betrekken van buurtcomités, adviesorganen, doelgroepen en middenveld. Actie: : Burgerinitiatieven en coproductie stimuleren via o.m. Kortrijk Doet Mee Actie: : Aanstellen van een ombudsman/vrouw. beleidsnota 66

68 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers Actie: : Stimuleren van communicatie door en voor jongeren via het versterken van Quindo : Kortrijk Spreekt: we nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid te geven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 478,51 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Aanstellen van een ombudsman/vrouw. Uitgaven 2.103, , ,00 Saldo , , ,00 Ondersteunen, stimuleren en betrekken van buurtcomités, Uitgaven 7.886, , ,00 adviesorganen, doelgroepen en middenveld. Saldo , , ,00 Organiseren van budgetgames op wijk- en buurtniveau in het Uitgaven 0, , ,00 kader van Kortrijk Spreekt. Saldo 0, , ,00 Stimuleren van communicatie door en voor jongeren via het Uitgaven , , ,00 versterken van Quindo. Verhogen betrokkenheid van de burger door communicatie met bewonersgroepen en gebruikers. Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 478,51 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 01.02: We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie. Actie: : Aanbieden basisaanbod van 4 functies, aangepast aan deelgebied. Actie: : Het proces van participatieve besluitvorming voorbereiden, begeleiden en uitvoeren. Actie: : Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt. Actie: : Investeren in openbare infrastructuur in overleg met bewoners en gebruikers. Actie: : Verhogen van leefbaarheid van de buurten via laagdrempelige & toegankelijke activiteiten. Actie: : Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds ( ,00). beleidsnota 67

69 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers : We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Aanbieden basisaanbod van 4 functies, aangepast aan deelgebied. Het proces van participatieve besluitvorming voorbereiden, begeleiden en uitvoeren. Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds ( ,00). Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt. Verhogen van leefbaarheid van de buurten via laagdrempelige & toegankelijke activiteiten. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 4.160,53 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.136,87 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 248,52 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.560,88 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven 0, , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, , ,00 Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt. Uitgaven 0, , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, , ,00 Beleidsdoelstelling: 02: Een stad die verjongt en vergroent Kwalitatief: We vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zetten op meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen. Actieplan: 02.01: Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen vrije tijd vorm te geven. Verjongingskuur voor Kortrijk: jongeren vinden in Kortrijk alle mogelijkheden om hun eigen vrije tijd vorm te geven. Actie: : Continueren en optimaliseren van de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk. Actie: : Uitbouwen Jeugd(cultuur)centrum Tranzit. Actie: : Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van jongeren en kinderen door vzw Ajko. Actie: : Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur. Actie: : Realiseren en inrichten van een middelgrote fuifzaal. Actie: : Uitbouwen jeugdaccommodatie: Jeugdherberg Groeningeheem en Warande. Actie: : Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd ( ,00). beleidsnota 68

70 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers : Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen vrije tijd vorm te geven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van jongeren en kinderen door vzw Ajko. Continueren en optimaliseren van de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 931,95 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , ,00 0,00 Saldo , , ,00 Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd Ontvangsten , , ,00 ( ,00). Saldo , , ,00 Realiseren en inrichten van een middelgrote fuifzaal. Uitgaven 931,53 837, ,00 Ontvangsten 5,45 0,00 0,00 Saldo -926,08-837, ,00 Uitbouwen Jeugd(cultuur)centrum Tranzit. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 446,90 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 490,50 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , ,17 0,00 Saldo , , ,00 Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van Uitgaven 0,00 0,00 0,00 jongeren en kinderen door vzw Ajko. Saldo 0,00 0,00 0,00 Continueren en optimaliseren van de ondersteuning van het Uitgaven , , ,00 lokaal jeugdwerk. Saldo , , ,00 Realiseren en inrichten van een middelgrote fuifzaal. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0, ,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitbouwen Jeugd(cultuur)centrum Tranzit. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitbouwen jeugdaccommodatie: Jeugdherberg Groeningeheem en Warande. Uitgaven , ,07 0,00 Ontvangsten , ,17 0,00 Saldo , ,90 0,00 Actieplan: 02.02: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad. Kortrijk onderwijsstad: hoger, secundair en basis onderwijs, flankerend onderwijsbeleid en Brede School. Actie: : Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- & expertisecentra. Actie: : Hoger onderwijs: optimaliseren van Kortrijk als studentenstad. Actie: : Basis- en secundair onderwijs: wegwerken van capaciteitsproblemen, in samenwerking met de scholen. Actie: : Flankerend onderwijs: ontvangen van subsidie flankerend onderwijsbeleid ( ). Actie: : Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding en gelijke kansen creëren. Actie: : Flankerend onderwijsbeleid: inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen. beleidsnota 69

71 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers Actie: : Onder aandacht brengen van technisch- en beroepsonderwijs door netoverschrijdende samenwerkingen : We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Basis- en secundair onderwijs: wegwerken van capaciteitsproblemen, in samenwerking met de scholen. Flankerend onderwijs: ontvangen van subsidie flankerend onderwijsbeleid ( ). Flankerend onderwijsbeleid: inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen. Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding en gelijke kansen creëren. Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- & expertisecentra. Onder aandacht brengen van technisch- en beroepsonderwijs door netoverschrijdende samenwerkingen. Uitgaven 3.898, , ,00 Ontvangsten 8,72 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 188,57 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 227,81 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 3.998, , ,00 Ontvangsten 8,72 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 02.03: We werken aan meer en beter groen in de Stad. Actie: : Behouden van en investeren in natuurgebieden Marionetten, geboortebos en Heulebeekvallei. Actie: : (Her)aanleggen van parken: Heulepark en Ghellinckpark. Actie: : Vergroenen van het openbaar domein: Leieboorden, Houtmarkt, Campus Kortrijk Weide. Actie: : (Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes : We werken aan meer en beter groen in de Stad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 (Her)aanleggen van parken: Heulepark en Ghellinckpark. Uitgaven 4.000, , ,00 Saldo , , ,00 (Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Behouden van en investeren in natuurgebieden Marionetten, geboortebos en Heulebeekvallei. Vergroenen van het openbaar domein: Leieboorden, Houtmarkt, Campus Kortrijk Weide. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk. beleidsnota 70

72 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers Actie: : Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie. Actie: : Sensibiliseren over klimaatstad. Actie: : Stimuleren en ondersteunen van klimaatacties bij bedrijven : We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 1.798, , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Sensibiliseren over klimaatstad. Uitgaven 0, , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, , ,00 Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie. Uitgaven 1.798, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 03: Een stad die onderneemt en deelt Kwalitatief: De stad heeft de ambitie om een actieve welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen en ondernemers sterker maken. Actieplan: 03.01: We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap. Ondersteunen van bedrijven, kantoren en ondernemerschap met nadruk op innovatie en de verdere ontwikkeling van creatieve maakeconomie. Actie: : Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent investeren in bedrijventerrein. Actie: : Voeren van een pro-actief bedrijfshuisvestingsbeleid. Actie: : Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent de visualisering van het kantorenbeleid. Actie: : Verder stimuleren en ondersteunen van economische innovatie-incentives en -partners (toelagen). Actie: : Ontwikkelen van het netwerk Budafabriek tot motor voor economische (product- en proces) innovatie. Actie: : Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en vice versa. beleidsnota 71

73 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers : We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op Uitgaven 0,00 0, ,00 economische context en vice versa. Saldo 0,00 0, ,00 Verder stimuleren en ondersteunen van economische Uitgaven , , ,00 innovatie-incentives en -partners (toelagen). Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op Uitgaven 0, ,00 0,00 economische context en vice versa. Saldo 0, ,00 0,00 Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader Uitgaven 0,00 0,00 0,00 omtrent investeren in bedrijventerrein. Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca. Actie: : Uitwerken en start uitvoering actieplan i.k.v. handels- en horecabeleid. Actie: : Streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk uitgewerkt winkel-wandelgebied: terrassenplan. Actie: : Zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en horeca : We ondersteunen retail, handel en horeca. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 888, , ,00 Saldo , , ,00 Uitwerken en start uitvoering actieplan i.k.v. handels- en Uitgaven , , ,00 horecabeleid. Saldo , , ,00 Zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en Ontvangsten 888, , ,00 horeca. Saldo 888, , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0, ,00 Saldo , , ,00 Streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk uitgewerkt winkel-wandelgebied: terrassenplan. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0, ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 03.03: We verlenen een efficiënte, transparante en ondernemingsvriendelijke dienstverlening. Actie: : Creëren van een omgeving die de ondernemer daadkrachtig helpt en ondersteunt. Actie: : Streven naar een optimale communicatie, samenwerking en overleg. Actieplan: 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Actie: : Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid. beleidsnota 72

74 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers : We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid. Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Actieplan: 03.05: Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rode draad. 1 lokaal sociaal beleid door OCMW en Stad: zie ook meerjarenplanning OCMW. Actie: : Voeren regierol om uitbouw van sociale economie te stimuleren. Actie: : We bundelen de expertise van Stad en OCMW om een sterk sociaal beleid te voeren. Actie: : De sociale economie heroriënteren tot een transparante en doelmatige sector. Actie: : De stad maakt samen met OCMW en alle betrokkenen werk van een totaal plan armoedebestrijding. Actie: : Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal- en welzijnsbeleid. Actie: : Investeren in de uitbouw en de renovatie van Scala, focus op empowerment & mobiliseren van de buurt : Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rode draad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 * Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 03.06: Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid. Noord-Zuid: de deelt welvaart en ervaringen met het Zuiden via een Noord-Zuidbeleid dat inzet op actieve betrokkenheid van bestuur, diensten en organisaties. Actie: : Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking ( ). Actie: : Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid. Actie: : Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit. Actie: : Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling. beleidsnota 73

75 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers : Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit. Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid. Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking ( ). Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 140,61 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 2.698, , ,00 Ontvangsten 4,36 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 74,12 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: 04: Een stad die veilig en proper is Kwalitatief: De stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid te verbeteren. Actieplan: 04.01: We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten. Actie: : Reorganiseren politiekorps met focus op operationele werking op straat & dienstbaarheid aan burgers. Actie: : Versmelten van de stedelijke en politionele preventiediensten tot 1 preventiedienst. Actie: : Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaal cameraschild. Actie: : Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de publieke ruimte. Actie: : Aanpakken van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en inzetten op herstelbemiddeling. Actie: : Aanpakken van stadscriminaliteit: beheersen van de drugsproblematiek. Actie: : Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak. Actie: : Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van (gewelddadige) radicalisering. Actie: : Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van intrafamiliaal geweld. Actie: : Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die o.a. melden vereenvoudigt Actie: : Buurtveiligheid: oprichten wijkteams, opwaarderen taken wijkagent. Actie: : Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle te versterken. Actie: : Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke Administratieve Sancties). beleidsnota 74

76 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers : We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.234,97 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van (gewelddadige) radicalisering. Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van intrafamiliaal geweld. Aanpakken van stadscriminaliteit: beheersen van de drugsproblematiek. Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de publieke ruimte. Uitgaven 9.311, , ,00 Ontvangsten 17,44 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 131,89 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 39,24 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 52,32 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Aanpakken van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en inzetten op herstelbemiddeling. Buurtveiligheid: oprichten wijkteams, opwaarderen taken wijkagent. Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle te versterken. Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die o.a. melden vereenvoudigt Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaal cameraschild. Reorganiseren politiekorps met focus op operationele werking op straat & dienstbaarheid aan burgers. Uitgaven 9.311, , ,00 Ontvangsten 17,44 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 755,37 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 95,92 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 8.402, , ,00 Ontvangsten 18,53 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 1.003, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 95,92 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem Uitgaven 1.210, , ,00 (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Saldo , , ,00 Versmelten van de stedelijke en politionele Uitgaven 5.380, , ,00 preventiediensten tot 1 preventiedienst. Ontvangsten 10,90 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaal cameraschild. Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actieplan: 04.02: We werken dagelijks aan een propere stad. Actie: : Reorganiseren van containerparken op maat van de gebruiker. Actie: : Organiseren en uitvoeren van het groenonderhoud in de stad. Actie: : Aanpakken van overlast (sluikstort, hondenpoep, vuile hoeken...). beleidsnota 75

77 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers Actie: : Uitbreiden van wijkcompostering: wijkcomposteringspaviljoen Venning : We werken dagelijks aan een propere stad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 6.546, , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Organiseren en uitvoeren van het groenonderhoud in de Uitgaven 6.546, , ,00 stad. Reorganiseren van containerparken op maat van de gebruiker. Uitbreiden van wijkcompostering: wijkcomposteringspaviljoen Venning. Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actieplan: 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad. Actie: : Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige schoolomgevingen : We realiseren een verkeersveilige centrumstad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 9.182, , ,00 Ontvangsten 26,16 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige schoolomgevingen. Uitgaven 9.182, , ,00 Ontvangsten 26,16 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige schoolomgevingen. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 04.04: De brandweerhervorming draagt bij aan een veilige regio. Beleidsdoelstelling: 05: Een stad die betaalbaar is Kwalitatief: Kortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en in te leven voor al zijn inwoners. Actieplan: 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen. Actie: : Realiseren van woonprojecten: Peperstraat (SOK). Actie: : Verbeteren woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie en aanpakken leegstand. Actie: : Stimuleren van een sociaal woonbeleid. beleidsnota 76

78 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers Actie: : Bevorderen van betaalbaar wonen: opstart marktverhuurkantoor (SOK). Actie: : Uitbaten van het doortrekkersterrein : We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 147,15 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Bevorderen van betaalbaar wonen: opstart Uitgaven , , ,00 marktverhuurkantoor (SOK). Saldo , , ,00 Uitbaten van het doortrekkersterrein. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 147,15 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Verbeteren woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie en aanpakken leegstand. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving. Actie: : Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie: heraanleg Sint-Amandsplein : We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie: heraanleg Uitgaven , , ,00 Sint-Amandsplein. Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo , , ,00 Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie: heraanleg Sint-Amandsplein. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: 06: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's Kwalitatief: De stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooien. Actieplan: 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad. Actie: : Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen. Actie: : Uitvoering masterplan De Warande. beleidsnota 77

79 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers : We creëren een kindvriendelijke stad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 151,51 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 151,51 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitvoering masterplan De Warande. Uitgaven 0, , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, , ,00 Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 06.02: De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning. Kinderopvang: de stad regisseert en garandeert een voldoende aanbod aan betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning. Actie: : Afstemmen van vraag en aanbod en optimale bezetting van opvangvoorzieningen. Actie: : Stimuleren van extra, betaalbare kinderopvangplaatsen in Kortrijk. Actie: : Voorzien van gezinsondersteuning daar waar de ouders en kinderen aanwezig zijn : De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Stimuleren van extra, betaalbare kinderopvangplaatsen in Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Kortrijk. Voorzien van gezinsondersteuning daar waar de ouders en kinderen aanwezig zijn. Saldo 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actieplan: 06.03: Kortrijk voert een beleid voor en door senioren. Kortrijk voert een geïntegreerd beleid voor en door senioren: - We zetten participatie op via Kortrijk Spreekt en ondersteuning van de ouderenadviesraad: zie doelstelling 1 (actieplan 1.1.). - We werken aan actieve levenslange sportparticipatie ( zie actieplan sport 09.5) - We werken aan de toegankelijkheid van openbaar vervoer, een plan voor aangepast vervoer en toegankelijke infrastructuur (zie actieplan infrastructuur, verkeer). - Binnen het - Digitaal is er een specifiek aanbod op maat van senioren (zie actieplan digitaal). - Senioren vormen een belangrijke groep binnen onze Vrijwilligersgroep (zie actieplan 8.4 vrijwilligers). - Ondersteunen van seniorenverenigingen en faciliteren tot deelname aan het vrijetijdsaanbod e.d. (zie actieplan vrije tijd 9.2) - We werken verder aan de werking buren voor buren om buurtgericht zorg te dragen voor elkaar. (zie actieplan diversiteit 8.2.) - Levenslang wonen en zorg wordt door het OCMW opgenomen. Er is o.m. thuiszorg op maat en er zijn nieuwe projecten voor residentiële zorg in Bellegem en bij St. Jozef. - Voorbereiding nieuwe acties : senioren informeren over aanbod (o.a. seniorenbeurs), uitbreiding aanbod via dienstencentra (dansnamiddagen). beleidsnota 78

80 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers Beleidsdoelstelling: 07: Een stad die beweegt, durft en verandert Kwalitatief: We geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen en vrij te bewegen. Actieplan: 07.01: Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad. We voeren een dynamisch en innovatief fietsbeleid. We verbeteren de bestaande infrastructuur en investeren in nieuwe toepassingen. Zie actieplan Kortrijk Fietst voor gedetailleerd overzicht en planning van bestaande en nieuwe acties. Actie: : Promoten van het fietsen in de stad: week van de mobiliteit, campagne Kortrijk fietst. Actie: : Investeren in fietsinfrastructuur. Actie: : Investeren in fietsaccommodatie : Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.187, , ,00 Saldo , , ,00 Investeren in fietsaccommodatie. Uitgaven 1.187, , ,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Investeren in fietsaccommodatie. Uitgaven 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Investeren in fietsinfrastructuur. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 07.02: We geven de openbare ruimte terug aan de mensen. Actie: : Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds: parking Houtmarkt, parking Buda. Actie: : Creëren van ruimte langs de Leie: we geven de Leie terug aan de mensen : We geven de openbare ruimte terug aan de mensen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Creëren van ruimte langs de Leie: we geven de Leie terug aan de mensen. Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds: parking Houtmarkt, parking Buda. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 beleidsnota 79

81 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers Actieplan: 07.03: We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers. Actie: : Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Actie: : Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid : We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , ,33 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,33 0,00 Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Uitgaven , ,33 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,33 0,00 Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid. Uitgaven 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actieplan: 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan. Actie: : Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen. Actie: : Omgaan met water en openbare verlichting op een duurzame wijze : We leggen het openbaar domein duurzaam aan. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo , , ,00 Omgaan met water en openbare verlichting op een duurzame wijze. Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: 08: Een stad die verenigt en verbindt Kwalitatief: De stad betrekt alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten en brengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen. Actieplan: 08.01: Consumentenbeleid: we informeren, beschermen en verenigen consumenten. Werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming om inwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of de inkomenssituatie te verbeteren door ondermeer uitgavenbeperkende maatregelen. Actie: : Versterken inwoners op de markt door uitgavenbeperkende maatregelen zoals groepsaankopen. beleidsnota 80

82 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers Actie: : Onderzoeken welke groepsaankopen mogelijk zijn in het onderwijs (flankerend onderwijs) : Consumentenbeleid: we informeren, beschermen en verenigen consumenten. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 130,80 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Versterken inwoners op de markt door uitgavenbeperkende maatregelen zoals groepsaankopen. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 130,80 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 08.02: Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Diversiteit is een kracht: alle groepen uit de samenleving zijn betrokken op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Actie: : Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen. Actie: : Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en verbeteren personeelsvacatures. Actie: : Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen (integratiedecreet). Actie: : Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt. Actie: : Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen doorstroom van nieuwe Belgen. Actie: : Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie. Actie: : Realiseren toegankelijkheid van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap. Actie: : Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen met een handicap. Actie: : Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie. beleidsnota 81

83 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers : Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 422, , ,00 Saldo , , ,00 Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen doorstroom van nieuwe Belgen. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 62,13 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 83,93 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen met een handicap. Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie. Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie. Realiseren toegankelijkheid van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap. Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen (integratiedecreet). Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en verbeteren personeelsvacatures. Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen. Uitgaven 5.438, , ,00 Saldo , , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Uitgaven 5.336, , ,00 Ontvangsten 16,35 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 6.627, , ,00 Ontvangsten 16,35 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 244,16 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 08.03: Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen in hun functioneren. Taal is cruciaal: Door een verhoogde taalbeheersing worden mensen sterker in hun functioneren in de maatschappij. Actie: : Uitwerken en uitvoeren actieplan stadscommunicatie in klare taal en opmaken afsprakenkader. Actie: : Creëren extra oefenkansen voor volwassen laaggeletterden om Nederlands te leren spreken/gebruiken. Actie: : Verhogen toegankelijkheid van het aanbod Nederlands. Actie: : Inzetten op het wegwerken van taalachterstanden in het basisonderwijs en secundair onderwijs. Actie: : Opzetten project huiswerkbegeleiding gekoppeld aan dubbelloopproject ouders in (buurt)bibliotheek. Actie: : Uitbreiden aanbod Nederlands leren en oefenen voor minderjarigen in de vrije tijd. Actie: : Ondersteunen diensten en organisaties bij taalbeleid/taalacties en doorverwijzen naar aanbieders. Actie: : Stimuleren van taalgevoeligheid bij burgers en stimuleren taalprojecten. beleidsnota 82

84 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers : Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen in hun functioneren. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 178,76 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Creëren extra oefenkansen voor volwassen laaggeletterden om Nederlands te leren spreken/gebruiken. Inzetten op het wegwerken van taalachterstanden in het basisonderwijs en secundair onderwijs. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 53,41 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 89,38 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitbreiden aanbod Nederlands leren en oefenen voor Uitgaven 800, , ,00 minderjarigen in de vrije tijd. Saldo -800, , ,00 Uitwerken en uitvoeren actieplan stadscommunicatie in klare Uitgaven 3.589, , ,00 taal en opmaken afsprakenkader. Saldo , , ,00 Verhogen toegankelijkheid van het aanbod Nederlands. Uitgaven 9.021, , ,00 Ontvangsten 35,97 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Creëren extra oefenkansen voor volwassen laaggeletterden om Nederlands te leren spreken/gebruiken. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 08.04: Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze stad. Opvolging en verdere uitwerking via directie welzijn, opentrekken vrijwilligersbeleid OCMW. Actie: : Intern: ontwikkelen van vrijwilligersdatabank voor de totale werking van stad en OCMW. Actie: : Intern: organiseren van vorming voor personeelsleden over omgaan met vrijwilligers. Actie: : Extern: vrijwillige inzet positief in de aandacht brengen bij de bewoners. Actie: : Extern: faciliteren van vrijwillige inzet in Kortrijk. Beleidsdoelstelling: 09: Een stad met veel goesting en ambiance Kwalitatief: Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie en het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-kortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit diverse vormen van beleving. Actieplan: 09.01: We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad. Er is een geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van iedereen, met een gestroomlijnde dienstverlening en communicatie en een verhoogde vrijetijdsparticipatie als gevolg. In Kortrijk is er ambiance via een combinatie van vele grote en kleine initiatieven van de stad én van vele verenigingen, organisaties, horeca, jeugdgroepen en anderen. Actie: : Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & duurzaam lokaal cultuurbeleid ( ). Actie: : Ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede (afsprakennota). Actie: : Verderzetten van een groot, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor een breed publiek. beleidsnota 83

85 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers Actie: : Stroomlijnen en digitaliseren van de vrijetijdscommunicatie. Actie: : Uitbouwen van het Verenigingsloket als het (digitaal) portaal. Actie: : Ontwikkelen UIT-PAS met voordelen voor elke bewoner en gepaste reductietarieven voor doelgroepen. Actie: : Vzw Feest in Kortrijk: organiseren van imagobepalende jaarevenementen. Actie: : Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk. Actie: : Ondersteunen sociaal artistieke organisaties, o.m. door het valoriseren van platformen (vb. scala) : We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & duurzaam lokaal cultuurbeleid ( ). Ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede (afsprakennota). Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk. Verderzetten van een groot, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor een breed publiek. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo ,90-299,00-299,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 17,44 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Vzw Feest in Kortrijk: organiseren van imagobepalende Uitgaven , , ,00 jaarevenementen. Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Ontwikkelen UIT-PAS met voordelen voor elke bewoner en Uitgaven , , ,00 gepaste reductietarieven voor doelgroepen. Saldo , , ,00 Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door Uitgaven , , ,00 vzw Feest in Kortrijk. Saldo , , ,00 Actieplan: 09.02: We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing. In Kortrijk zijn bewoners en organisaties actief betrokken bij de uitbouw en realisatie van het cultuurbeleid waarin ze de eigen cultuur kunnen plaatsen binnen bredere multiculturele en internationale cultuurontwikkelingen. Actie: : Cutuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs en professionelen. Actie: : Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum ( ,00). Actie: : Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines. Actie: : Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-culturele verenigingen. Actie: : Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie i.s.m diverse actoren. Actie: : Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg. beleidsnota 84

86 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers Actie: : Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie ( ). Actie: : Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassieke uitleenfunctie. Actie: : Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter als ambassadeur en coach. Actie: : Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren en Cultuureducatie. Actie: : Humuz, regionaal expertisenetwerk cultuureducatie. Actie: : Cultuur Regio Kortrijk: versterken culturele aanbod en vernieuwen op intergemeentelijk niveau. Actie: : Afstemmen van het Kortrijks cultuur- en kunstenlandschap met hogere overheden (periodiek). beleidsnota 85

87 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers : We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter als ambassadeur en coach. Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie ( ). Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassieke uitleenfunctie. Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren en Cultuureducatie. Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-culturele verenigingen. Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum ( ,00). Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines. Cutuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs en professionelen. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 159,14 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 3.842,25 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 191,84 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , ,00 0,00 Saldo , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.019,15 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 124,26 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Humuz, regionaal expertisenetwerk cultuureducatie. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 17,44 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie i.s.m diverse actoren. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 176,58 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse Uitgaven 0,00 0,00 0,00 stadsdichter als ambassadeur en coach. Saldo 0,00 0,00 0,00 Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 focus op e-inclusie ( ). Saldo 0,00 0,00 0,00 Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met Uitgaven 0, , ,00 oog voor de klassieke uitleenfunctie. Saldo 0, , ,00 Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad. Actie: : Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad. Actie: : Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track* als muziekloket. Actie: : Creëren en maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid en trajectbegeleiding. Actie: : Ontwikkelen van nieuwe opleidingen: economie en onderwijs als groeipool. beleidsnota 86

88 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers : We realiseren Kortrijk als een muziekstad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.043,13 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Creëren en maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid en trajectbegeleiding. Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track* als muziekloket. Ontwikkelen van nieuwe opleidingen: economie en onderwijs als groeipool. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 200,56 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 707,41 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 45,78 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 89,38 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Uitgaven 0, , ,00 Muziekcentrum Track* als muziekloket. Saldo 0, , ,00 Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 09.04: Kortrijk staat op de toeristische kaart van België. Kortrijk is een aantrekkelijke toeristische uitvalsbasis door haar historisch, innovatief en ondernemend stadsimago. Actie: : Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool. Actie: : Ontwikkelen van een jaarlijks zichtbaar & trendy project en nieuw project ism toeristische partners. Actie: : Realiseren en implementeren van een onthaalnetwerk : Kortrijk staat op de toeristische kaart van België. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 0, ,10 0,00 Saldo 0, ,10 0,00 Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool. Uitgaven 0, ,10 0,00 Saldo 0, ,10 0,00 Actieplan: 09.05: Sport is het visitekaartje van de stad. Kortrijk Sport: Kortrijkzanen vinden in hun omgeving goed onderhouden en functionele sportaccommodaties en een bewegingsaanbod op maat. Sportevenementen verhogen de aantrekkelijkheid van de stad. Actie: : Ondersteunen van sportverenigingen via een doelgericht subsidiereglement met kwaliteitscriteria. Actie: : Verbeteren clubkwaliteit op vlak van jeugdsportbegeleiding en samenwerking via subsidiereglement. Actie: : Experimenteren met acties met als doel het professioneel ondersteunen van de werking van sportclubs. beleidsnota 87

89 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers Actie: : Activeren levenslange sportparticipatie via anders georganiseerd sport- en bewegingsaanbod. Actie: : Realiseren en faciliteren van een aangepast sport- en bewegingsaanbod op maat van kansengroepen. Actie: : Verderzetten optimalisering en uitbouwen van de digitale dienstverlening Sport. Actie: : Inzetten van sport als instrument/ambassadeur voor city-marketing. Actie: : Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan. Actie: : Investeren in masterplan buitensporten. Actie: : Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten. Actie: : Investeren in masterplan school- en buurtsport. Actie: : Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport ( ,00) : Sport is het visitekaartje van de stad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Activeren levenslange sportparticipatie via anders georganiseerd sport- en bewegingsaanbod. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , ,00 0,00 Saldo , , ,00 Fictieve actiecode ***** Uitgaven 2.583,65 0, ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,65 0, ,00 Investeren in masterplan school- en buurtsport. Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 39,24 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Ondersteunen van sportverenigingen via een doelgericht Uitgaven , , ,00 subsidiereglement met kwaliteitscriteria. Saldo , , ,00 Realiseren en faciliteren van een aangepast sport- en Uitgaven , , ,00 bewegingsaanbod op maat van kansengroepen. Saldo , , ,00 Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport Ontvangsten , , ,00 ( ,00). Saldo , , ,00 Verbeteren clubkwaliteit op vlak van jeugdsportbegeleiding Uitgaven , , ,00 en samenwerking via subsidiereglement. Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , ,00 0,00 Saldo , , ,00 Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Investeren in masterplan buitensporten. Uitgaven 0, , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, , ,00 Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan. Uitgaven , ,77 0,00 Ontvangsten , ,00 0,00 Saldo , ,77 0,00 beleidsnota 88

90 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers Actieplan: 09.06: Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio. Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio en geven dit erfgoed een plaats binnen hun eigen leefomgeving. Actie: : Realiseren van één visie en werking rond het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed stad en OCMW. Actie: : Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van bedreigde collecties. Actie: : Omvormen van Kortrijk 1302 tot een museum over de geschiedenis van de stad. Actie: : Verruimen werking van Texture. Actie: : Realiseren van een kunstenhal in Paardenstallen en Budafabriek. Actie: : Realiseren van een tentoonstellingsbeleid. Actie: : Ter beschikking stellen van het Kortrijkse erfgoed in digitale vorm : Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van bedreigde collecties. Uitgaven 9.317, , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo , , ,00 Ter beschikking stellen van het Kortrijkse erfgoed in digitale Uitgaven 0,00 0,06 0,00 vorm. Saldo 0,00-0,06 0,00 Verruimen werking van Texture. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten ,63 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: 10: Een stadsbestuur dat transparant en sober is Kwalitatief: We brengen de stadsdiensten dichter bij de mensen en springen zuiniger en beter om met de middelen. Actieplan: 10.01: We realiseren een klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: toegankelijk en klantvriendelijk. Klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: de dienstverlening in het stadhuis is toegankelijk en klantvriendelijk georganiseerd. Actie: : Opleiden van baliemedewerkers. Actie: : Optimaliseren van de telefonische dienstverlening. Actieplan: 10.02: We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerde dienstverlening. Zie ook beleidsplan Digitale Stad beleidsnota 89

91 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers Actie: : Uitbouwen van een elektronisch loket : We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerde dienstverlening. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 9.152, , ,00 Saldo , , ,00 Uitbouwen van een elektronisch loket. Uitgaven 9.152, , ,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Uitbouwen van een elektronisch loket. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 10.03: We bouwen het meldpunt 1777 verder uit op een juiste, transparante en kwaliteitsvolle wijze. Meldpunt 1777: vragen, suggesties, meldingen of klachten worden op een juiste, transparante en kwaliteitsvolle wijze aangepakt. Actie: : Installeren van een 1777 app voor smartphones en tablets. Actieplan: 10.04: Kortrijk gaat digitaal. Actie: : Wegwijzen van alle bevolkingsgroepen wegwijs in de digitale samenleving en digitale dienstverlening. Actie: : Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- en software. Actie: : Realiseren breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie met alle Kortrijkse partners : Kortrijk gaat digitaal. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 6.490,77 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Realiseren breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie met alle Kortrijkse partners. Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- en software. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.050,76 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 416,38 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Wegwijzen van alle bevolkingsgroepen wegwijs in de digitale Uitgaven , , ,00 samenleving en digitale dienstverlening. Ontvangsten 5.023,63 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven , , ,00 Realiseren breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie met alle Kortrijkse partners. Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- en software. Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen. beleidsnota 90

92 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers Actie: : Streven naar een transversaal beleid over alle sectoren heen via programmamanagement. Actie: : Verzamelen, beheren en ontsluiten van data : We verhogen de kwaliteit van het besturen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.783,24 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Streven naar een transversaal beleid over alle sectoren heen via programmamanagement. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.393,02 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Verzamelen, beheren en ontsluiten van data. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 390,22 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Investeringen Uitgaven 8.194, , ,00 Saldo , , ,00 Verzamelen, beheren en ontsluiten van data. Uitgaven 8.194, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 10.06: We voeren een zuinig en sober beheer. Actie: : Inzetten met de stad op een duurzaam gebruik en inrichting van gebouwen. Actie: : Begeleiden van kerkbesturen voor een nieuw en ruimer gebruik van de kerkgebouwen. Actie: : Versterken samenwerking tussen Stad, OCMW, brandweerzone Fluvia en PZVlas. Actie: : Verminderen personeelsbestand met 104 VTE. Actieplan: 10.07: De stadsmedewerkers zijn gemotiveerd. beleidsnota 91

93 2.2 Doelstellingenrekening (schema J1) De doelstellingenrekening bevat, per beleidsdomein, voor het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft volgende zaken: totaal van ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen; totaal van ontvangsten en uitgaven van het overige beleid. beleidsnota 92

94 Doelstellingenrekening (J1) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Exploitatie 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Andere , , , , , , , , ,00 01: Bedrijfsvoering , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , ,79 0, , ,00 0, ,00 Exploitatie , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Investeringen ,77 0, , ,79 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,00 Andere , , , , , , ,00 0, ,00 02: Mens , , , , , , , , ,01 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,01 Exploitatie , , , , , , , , ,01 Investeringen , , , , , , ,00 0, ,00 Andere , , , , , , ,00 0, ,00 03: Ruimte , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,00 Andere , , , , , , ,00 0, ,00 Totalen , , , , , , , , ,99 Exploitatie , , , , , , , , ,99 Investeringen , , , , , , , , ,00 beleidsnota 93

95 Doelstellingenrekening (J1) 2015 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Andere , , , , , , , , ,00 beleidsnota 94

96 2.3 Financiële toestand De financiële toestand bevat minstens volgende zaken: een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget; een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget. Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema J5 (liquiditeitenrekening). beleidsnota 95

97 Financiële toestand van de jaarrekening Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,99 A. Uitgaven , , ,01 B. Ontvangsten , , ,00 1.a. Belastingen en boetes , , ,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0, ,00 2. Overige , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen , , ,00 b. Niet-periodieke aflossingen , ,00 0,00 2. Toegestane leningen , , ,00 3. Overige transacties ,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings , , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , ,00 a. Periodieke terugvorderingen , , ,00 3. Overige transacties , ,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,99 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,99 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0, ,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0, ,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,99 Autofinancieringsmarge Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) , , ,99 A. Exploitatieontvangsten , , ,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , ,01 1. Exploitatie-uitgaven , , ,01 2. Nettokosten van schulden , , ,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , ,00 A. Netto-aflossingen van schulden , , ,00 B. Nettokosten van schulden , , ,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , ,99 beleidsnota 96

98 Jaarrekening Financiële nota Naam bestuur: NISCODE bestuur: Adres bestuur: Grote Markt Kortrijk Stadssecretaris: Geert Hillaert Financieel beheerder: Johan Vanhoutte financiële nota 97

99 3. Financiële nota 3.1 Exploitatierekening (schema J2) De exploitatierekening bevat voor elk beleidsdomein de ontvangsten en uitgaven op het vlak van exploitatie. financiële nota 98

100 Exploitatierekening (J2) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,00 01: Bedrijfsvoering , , , , , , , , ,00 02: Mens , , , , , , , , ,01 03: Ruimte , , , , , , , , ,00 Totalen , , , , , , , , ,99 financiële nota 99

101 3.2 Investeringsrekening (schema J3-J4) De investeringsrekening bevat volgende zaken: een overzicht per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen; per investeringsenveloppe die afgesloten werd in het financiële boekjaar de rekening van de desbetreffende investeringsenveloppe. financiële nota 100

102 De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 01: Bedrijfsvoering , , , , , , , , ,00 02: Mens , , , , , , , , ,00 03: Ruimte , , , , , , , , ,00 Totalen , , , , , , , , ,00 financiële nota 101

103 De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte financiële nota 102

104 3.3 Liquiditeitenrekening (schema J5) De liquiditeitenrekening geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening; gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige financiële boekjaar; bestemde gelden. financiële nota 103

105 Liquiditeitenrekening (J5) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,99 A. Uitgaven , , ,01 B. Ontvangsten , , ,00 1.a. Belastingen en boetes , , ,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0, ,00 2. Overige , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen , , ,00 b. Niet-periodieke aflossingen , ,00 0,00 2. Toegestane leningen , , ,00 3. Overige transacties ,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings , , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , ,00 a. Periodieke terugvorderingen , , ,00 3. Overige transacties , ,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,99 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,99 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0, ,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0, ,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,99 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 Eindbudget I. Exploitie 0, ,00 0,00 BGE-01: Bestemde gelden Zilverfonds 0, ,00 0,00 Totalen 0, ,00 0,00 financiële nota 104

106 Jaarrekening Samenvatting van de algemene rekeningen Naam bestuur: NISCODE bestuur: Adres bestuur: Grote Markt Kortrijk Stadssecretaris: Geert Hillaert Financieel beheerder: Johan Vanhoutte samenvatting van de algemene rekeningen 105

107 4. Samenvatting van de algemene rekeningen 4.1 Balans (schema J6) De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. samenvatting van de algemene rekeningen 106

108 Schema J6: Balans () Grote Markt(Kor) Kortrijk Periode: 2015 Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte ACTIVA I. Vlottende activa , ,64 A. Liquide middelen en geldbeleggingen , ,99 B. Vorderingen op korte termijn , ,08 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,66 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,42 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,57 II. Vaste activa , ,45 A. Vorderingen op lange termijn , ,26 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,26 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties ,00 0,00 B. Financiële vaste activa , ,41 1. Extern verzelfstandigde agentschappen , ,00 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en , ,41 soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 5. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 C. Materiële vaste activa , ,23 1. Gemeenschapsgoederen , ,16 a. Terreinen en gebouwen , ,00 b. Wegen en overige infrastructuur , ,97 c. Installaties, machines en uitrusting , ,35 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,80 e. Leasing en soortgelijke rechten , ,19 f. Erfgoed , ,85 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 3. Overige materiële vaste activa , ,07 a. Terreinen en gebouwen , ,07 b. Roerende goederen 0,00 0,00 D. Immateriële vaste activa , ,55 III. TOTAAL ACTIVA , ,09 samenvatting van de algemene rekeningen 107

109 Schema J6: Balans 2015 PASSIVA I. Schulden , ,13 A. Schulden op korte termijn , ,52 1. Schulden uit ruiltransacties , ,07 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,25 b. Financiële schulden 0,00 0,00 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties , ,82 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,28 3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,17 B. Schulden op lange termijn , ,61 1. Schulden uit ruiltransacties , ,61 a. Voorzieningen voor risico's en kosten ,00 0,00 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ,00 0,00 2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financiële schulden , ,53 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties , ,08 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 II. Nettoactief , ,96 III. TOTAAL PASSIVA , ,09 samenvatting van de algemene rekeningen 108

110 4.2 Staat van opbrengsten en kosten (schema J7) De staat van opbrengsten en kosten bevat de opbrengsten, kosten en overschot of tekort van het financiële boekjaar. samenvatting van de algemene rekeningen 109

111 Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten () Grote Markt(Kor) Kortrijk Periode: 2015 Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte I. Kosten , ,99 A. Operationele kosten , ,34 1. Goederen en diensten , ,34 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,69 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen , ,24 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Toegestane werkingssubsidies , ,23 6. Andere operationele kosten , ,84 B. Financiële kosten , ,96 C. Uitzonderlijke kosten , ,69 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa ,33 547,45 2. Toegestane investeringssubsidies , ,24 II. Opbrengsten , ,78 A. Operationele opbrengsten , ,06 1. Opbrengsten uit de werking , ,76 2. Fiscale opbrengsten en boetes , ,17 3. Werkingssubsidies , ,30 a. Algemene werkingssubsidies , ,44 b. Specifieke werkingssubsidies , ,86 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Andere operationele opbrengsten , ,83 B. Financiële opbrengsten , ,98 C. Uitzonderlijke opbrengsten , ,74 III. Overschot of tekort van het boekjaar , ,21 A. Operationeel overschot of tekort , ,28 B. Financieel overschot of tekort , ,98 C. Uitzonderlijk overschot of tekort , ,95 IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar , ,21 A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00 B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , ,21 samenvatting van de algemene rekeningen 110

112 Jaarrekening Toelichting Naam bestuur: NISCODE bestuur: Adres bestuur: Grote Markt Kortrijk Stadssecretaris: Geert Hillaert Financieel beheerder: Johan Vanhoutte toelichting 111

113 5.1 Toelichting bij de exploitatierekening Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven De belangrijkste verschillen tussen de gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven worden toegelicht in de verklarende nota bij deze rekening. toelichting 112

114 5.1.2 Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Bedrijfsvoering 02: Mens 03: Ruimte I. Uitgaven , , , , ,93 A. Operationele uitgaven , , , , ,93 1. Goederen en diensten 60/ , , , , ,98 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , , , ,54 4. Toegestane werkingssubsidies ,61 0, , , ,88 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , ,79 0, ,53 B. Financiële uitgaven , ,88 0,00 0, ,00 II. Ontvangsten , , , , ,66 A. Operationele ontvangsten , , , , ,15 1. Ontvangsten uit de werking , , , , ,47 2. Fiscale ontvangsten en boetes , ,24 0, ,00 0,00 a. Aanvullende belastingen , ,10 0,00 0,00 0,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing , ,73 0,00 0,00 0,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting , ,75 0,00 0,00 0,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/ , ,62 0,00 0,00 0,00 9 b. Andere belastingen 731/ , ,14 0, ,00 0,00 3. Werkingssubsidies , , , , ,69 a. Algemene werkingssubsidies , , , , ,69 1. Gemeente- of provinciefonds , ,32 0,00 0,00 0,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/ , , , , ,69 4 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , ,68 0, ,38 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , , , , ,99 B. Financiële ontvangsten , , , , ,51 III. Saldo , , , , ,27 toelichting 113

115 5.1.3 Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Code Jaarrek Jaarrek I. Uitgaven , ,06 A. Operationele uitgaven , ,10 1. Goederen en diensten 60/ , ,34 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,69 4. Toegestane werkingssubsidies , ,23 5. Andere operationele uitgaven 640/ , ,84 B. Financiële uitgaven , ,96 II. Ontvangsten , ,04 A. Operationele ontvangsten , ,06 1. Ontvangsten uit de werking , ,76 2. Fiscale ontvangsten en boetes , ,17 a. Aanvullende belastingen , ,74 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing , ,32 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting , ,98 3. Andere aanvullende belastingen 7302/ , ,44 b. Andere belastingen 731/ , ,43 3. Werkingssubsidies , ,30 a. Algemene werkingssubsidies , ,44 1. Gemeente- of provinciefonds , ,62 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/ , ,82 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , ,86 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , ,83 B. Financiële ontvangsten , ,98 III. Saldo , ,98 toelichting 114

116 5.2 Toelichting bij de investeringsrekening Verklaring van belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven a. Schema TJ3 biedt per beleidsdomein de opgave van transactiekredieten en vastleggingen. b. Schema TJ5 biedt per investeringsenveloppe de vergelijking tussen verbinteniskrediet en vastlegging. Voor een gedetailleerde verklaring van de belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven verwijzen we naar de verklarende nota bij deze rekening. toelichting 115

117 5.2.2 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 01: Bedrijfsvoering 02: Mens 03: Ruimte I. Investeringen in financiële vaste activa ,10 0,00 0, ,10 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke ,10 0,00 0, ,10 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ , , , ,15 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , ,15 1. Terreinen en gebouwen 220/ , , , ,92 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ ,44 0,00 0, ,44 3. Roerende goederen 23/ , , , ,79 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed ,00 0, ,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa ,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa , , , ,16 IV. Toegestane investeringssubsidies ,01 474, , ,40 V. TOTAAL UITGAVEN , , , ,81 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Bedrijfsvoering 02: Mens 03: Ruimte I. Verkoop van financiële vaste activa ,95 0,00 0, ,95 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke ,95 0,00 0, ,95 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 toelichting 116

118 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Bedrijfsvoering 02: Mens 03: Ruimte II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ , , ,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 220/ , , ,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,06 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , , ,01 toelichting 117

119 5.2.3 Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek Jaarrek I. Investeringen in financiële vaste activa , ,95 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke , ,95 entiteiten II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ , ,75 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste , ,75 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ , ,62 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ , ,47 3. Roerende goederen 23/ , ,70 5. Erfgoed , ,96 III. Investeringen in immateriële vaste activa , ,34 IV. Toegestane investeringssubsidies , ,24 V. TOTAAL UITGAVEN , ,28 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek Jaarrek I. Verkoop van financiële vaste activa ,95 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke ,95 0,00 entiteiten II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ , ,65 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,65 1. Terreinen en gebouwen 220/ , ,65 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , ,75 toelichting 118

120 5.2.4 Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen Uitgaven Ontvangsten Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen IE-10: Een stad die transparant en sober is , , , , ,03 0,00 0,00 0,00 IE-11: Algemene financiering , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 IE-12: Overig beleid - Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten , , , , , , , ,14 IE-13: Overig beleid - Mens en samenleving , , , , , , , ,04 IE-14: Overig beleid - Ruimte , , , , , , , ,87 IE-1: Een stad die luistert en dialogeert ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 IE-2: Een stad die verjongt en vergroent , , , , , , , ,56 IE-3: Een stad die onderneemt en deelt , , , , ,49 0,00 0,00 0,00 IE-4: Een stad die veilig en proper is , , , , , ,00 0, ,00 IE-5: Een stad die betaalbaar is , , , , , ,00 0, ,00 IE-6: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's , , , , , , , ,00 IE-7: Een stad die beweegt, durft en verandert , , , , , , , ,75 IE-88: Investeringsfonds ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 IE-8: Een stad die verenigt en verbindt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IE-99: Overig Beleid - VDJ ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 IE-9: Een stad met veel goesting en ambiance , , , , , , , ,17 toelichting 119

121 5.3 Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Resultaat op kasbasis Code Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) , ,98 A. Uitgaven 60/ , ,06 B. Ontvangsten 70/ , ,04 1.a. Belastingen en boetes , ,17 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden ,00 0,00 2. Overige /9-742/ , ,87 II. Investeringsbudget (B-A) , ,53 A. Uitgaven 21/ , ,28 B. Ontvangsten / / , ,75 III. Andere (B-A) , ,69 A. Uitgaven , ,31 1. Aflossing financiële schulden , ,31 a. Periodieke aflossingen 421/ , ,31 b. Niet-periodieke aflossingen 171/ ,88 0,00 2. Toegestane leningen 2903/ , ,00 3. Overige transacties ,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 0,00 B. Ontvangsten , ,62 1. Op te nemen leningen en leasings 171/ , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , ,62 a. Periodieke terugvorderingen 4943/ , ,62 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 0,00 3. Overige transacties , ,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II ,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , ,24 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , ,21 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , ,97 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie ,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen ,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen ,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , ,97 Bestemde gelden I. Exploitie 0,00 0,00 BGE-01: Bestemde gelden Zilverfonds 0,00 0,00 Totalen 0,00 0,00 toelichting 120

122 5.4 Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Werkingssubsidies rekening 2015 Budget 2015 Aanrekening Realisatiegraad Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten , ,98 99,86% Politieke organen 6.661, ,00 92,49% GBB-CBS vergoeding opleiding raadsleden 6.661, ,00 92,49% Secretariaat 186,00 0,00 0,00% GBB-CBS federaties verbonden wettelijke graden 186,00 0,00 0,00% Personeeldienst en vorming 5.322, ,00 100,00% GBB-CBS vzw Kortijkzaan 5.322, ,00 100,00% Organisatiebeheersing , ,00 100,00% GBB-CBS toelage designregio , ,00 100,00% Communicatie , ,00 100,00% GBB-CBS bijdrage citymarketing , ,00 100,00% Toerisme - onthaal en promotie , ,00 100,00% GBB-CBS vzw Toerisme , ,00 100,00% Toerisme - sectorondersteuning , ,98 97,54% GBB-CBS Leiestreek , ,98 93,15% GBB-CBS Kortrijk Regionaal Convention bureau , ,00 100,00% Feesten en plechtigheden 3.941, ,00 100,00% GBB-CBS toelage Leieslag 1.239, ,00 100,00% GBB-CBS toelage vaderlandse vereniging 2.702, ,00 100,00% Erediensten , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Maarten , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek O.L.Vrouw , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Rochus , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Elooi , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Jan - Baptist , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Elisabeth , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Godelieve , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek H. Damiaanparochie , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Pius X , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Protestantse kerk , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Onbevlekt Hart Fatima , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Audomarus , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Eutropius , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Katharina , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Antonius Abt , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Laurentius , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Cornelius , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Amandus , ,00 100,00% GBB-CBS kerkfabriek Sint - Brixius , ,00 100,00% Mens en samenleving , ,73 98,95% Hulp aan het buitenland , ,45 90,09% ontwikkelingsprojecten , ,45 83,31% Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten 6.000, ,00 100,00% aktie 6.000, ,00 100,00% fonds noodsituaties , ,00 100,00% Mayers of Peace 1.000,00 0,00 0,00% postgraduaat Noord-Zuid , ,00 100,00% Politiediensten , ,00 100,00% GBB-CBS bijdrage werkingskosten politiezone Vlas , ,00 100,00% Brandweer , ,96 100,00% GBB-CBS bijdrage werkingskosten brandweerzone Fluvia , ,96 100,00% Musea , ,00 100,00% GBB-CBS vzw Vrienden van Preetjes Molen 1.239, ,00 100,00% GBB-CBS vzw Stedelijke musea , ,00 100,00% GBB-CBS vzw Stimulans 5.000, ,00 100,00% Cultuurcentrum , ,00 100,00% GBB-CBS vzw De Kortrijkse Schouwburg , ,00 100,00% GBB-CBS SPINRAG festival , ,00 100,00% toelichting 121

123 Openbare bibliotheken 6.000, ,00 100,00% GBB-CBS Rijksarchief 6.000, ,00 100,00% Gemeenschapscentrum , ,00 95,73% GBB-CBS Buurthuizen , ,00 95,73% Overige culturele instellingen , ,00 82,61% GBB-CBS AGB Buda , ,00 100,00% GBB-CBS AGB Buda (eenmalige dotatie) , ,00 25,00% Overige culturele instellingen , ,30 98,80% GBB-CBS culturele werkgroepen 2.400, ,00 100,00% GBB-CBS internationale projecten 2.000, ,00 50,00% GBB-CBS muziekles (GR 10,6,88) 6.910, ,00 100,00% GBB-CBS overleg cultuur zuidwest , ,40 100,00% GBB-CBS semi-professionele initiatieven , ,50 100,00% GBB-CBS culturele verenigingen , ,40 100,00% GBB-CBS erfgoedplatform 300,00 300,00 100,00% GBB-CBS kunstenplatform 300,00 300,00 100,00% GBB-CBS private professionele podiumkunstensector , ,00 100,00% GBB-CBS bijzondere en vernieuwende projecten , ,00 80,43% GBB-CBS verenigingsplatform 900,00 900,00 100,00% GBB-CBS vzw Vormingsplus 5.000, ,00 100,00% GBB-CBS vzw Il fundamento 5.000, ,00 100,00% GBB-CBS Unie der Zorgelozen , ,00 100,00% Openluchtrecreatie , ,00 100,00% VZW jongerenatelier , ,00 100,00% Grote evenementen , ,00 100,00% vzw Feest in Kortrijk , ,00 100,00% Grote evenementen , ,00 100,00% GBB-CBS Kortrijk Congé , ,00 100,00% GBB-CBS Zomercarnaval , ,00 100,00% Evenementen loket & toelagen , ,22 89,81% GBB-CBS 11 juliviering deelgemeentes 2.448, ,22 88,33% GBB-CBS straat-, buurt- en wijkfeesten , ,00 117,95% GBB-CBS Openluchtevenementen derden , ,00 49,55% GBB-CBS Tinekesfeesten , ,00 100,00% Overige kunst- en cultuurbeleid , ,95 96,80% Toelage De Grote Verleieding , ,95 96,80% Toelagen en subsidies , ,00 100,00% jeugdsportpromotie , ,00 100,00% sportverenigingen (volgens reglement) GR , ,00 100,00% Toelagen en subsidies , ,00 100,00% impulssubsidies , ,00 100,00% Toelagen en subsidies , ,00 100,00% vzw Sportplus , ,00 100,00% Toelagen en subsidies , ,00 100,00% GBB-CBS hoogste nat. en internat. Sportmanifestaties , ,00 100,00% GBB-CBS inrichting wielerkoersen en sportmanifestaties op de openbare weg , ,00 100,00% GBB-CBS integratie maatschappelijk kwetsbaren 3.000, ,00 100,00% GBB-CBS sportverenigingen hoogste nationale afdeling , ,00 100,00% GBB-CBS sportverenigingen toelage voor huur infrastructuur , ,00 100,00% GBB-CBS individuele sporters 2.400, ,00 100,00% GBB-CBS stedelijke adviesraad 1.500, ,00 100,00% Toelagen en subsidies , ,64 99,70% GBB-CBS KVK , ,64 99,70% Warande , ,00 100,00% GBB-CBS vzw De Warande , ,00 100,00% Toelagen en subsidies , ,00 100,00% Quindo , ,00 100,00% Toelagen en subsidies , ,07 93,71% jeugdverenigingen basistoelagen , ,00 99,42% jeugdverenigingen infrastructuur , ,89 94,06% jeugdverenigingen veiligheids- en duurzaamheidsfonds , ,67 85,84% jeugdverenigingen kamptoelage , ,01 100,00% jeugdverenigingen kadervormingstoelage 4.953, ,00 100,00% kadervormingstoelage individueel 4.461, ,50 49,87% projecttoelage 5.200,00 650,00 12,50% jeugdraad 5.000,00 0,00 0,00% De Stroom , ,00 100,00% vzw Formaat , ,00 100,00% Toelagen en subsidies , ,00 100,00% jeugdmuziekprogrammatie DE KREUN , ,00 100,00% Toelagen en subsidies , ,00 100,00% vzw Van Clé kinderboerderij , ,00 100,00% Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren , ,00 100,00% vzw AJKO , ,00 100,00% BND , ,00 100,00% Gewoon basisonderwijs 300,00 300,00 100,00% GBB-CBS gemeentelijk onderwijs regio Kortrijk (G.O.R.K) 300,00 300,00 100,00% toelichting 122

124 Conservatorium 6.000, ,20 87,42% GBB-CBS bijdrage werkingskosten conservatorium 6.000, ,20 87,42% Academie 9.000, ,16 98,82% GBB-CBS bijdrage werkingskosten academie 9.000, ,16 98,82% Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs , ,00 49,66% toelage Brede School 1.250,00 450,00 36,00% Lange time out project , ,00 50,00% Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs ,00 0,00 0,00% GBB-CBS levenslang leren ,00 0,00 0,00% Sociale bijstand , ,00 100,00% GBB-CBS bijdrage O.C.M.W , ,00 100,00% Integratie van personen met vreemde herkomst , ,50 50,00% Bolwerk KortRIJK aan culturen , ,50 50,00% Integratie van personen met vreemde herkomst , ,00 57,33% GBB-CBS subsidies aan federatie mbt integratie 2.086, ,00 100,00% GBB-CBS Agentschap integratie en inburgering 6.000, ,00 100,00% GBB-CBS Raad Intercultureel samenleven 500,00 500,00 100,00% GBB-CBS Leiaarde , ,00 50,00% Activering en tewerkstelling , ,00 80,02% GBB-CBS lokale diensteneconomie , ,00 100,00% GBB-CBS fonds projecten sociale economie ,00 0,00 0,00% GBB-CBS vzw Mobiel , ,00 100,00% GBB-CBS toelage vzw Mentor , ,00 100,00% GBB-CBS Deltagroep vzw , ,00 100,00% GBB-CBS Bolwerk stal , ,00 100,00% GBB-CBS Kanaal , ,00 100,00% Algemene werking , ,89 100,00% GBB-CBS vzw Basiseducatie , ,00 100,00% GBB-CBS Kom op tegen kanker 1.250, ,00 100,00% GBB-CBS Rode kruis 2.500, ,00 100,00% GBB-CBS koepel vrijzinnigen , ,00 100,00% GBB-CBS MSOC antenne Kortrijk , ,00 100,00% GBB-CBS begrafenis vergoeding oudstrijders 3.768, ,89 100,00% Consumentenbescherming 8.070,00 0,00 0,00% GBB-CBS werkingsubsidies consumentenbeleid 2.500,00 0,00 0,00% GBB-CBS Oxfam 5.570,00 0,00 0,00% Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap , ,00 56,09% GBB-CBS toelage projecten ikv toegankelijkheid personen met handicap , ,00 24,34% GBB-CBS verenigingen en bonden minder-validen , ,00 100,00% GBB-CBS stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap 3.430, ,00 100,00% Opvoedingsondersteuning , ,39 57,75% GBB-CBS Opvoedingsondersteuning ,00 0,00 0,00% GBB-CBS CLB Groeninge 2.500, ,00 100,00% GBB-CBS CLB Mandel en Leie 2.500, ,00 100,00% GBB-CBS vzw De speelvogel 5.000,00 0,00 0,00% GBB-CBS vzw Huis van het kind Kortrijk , ,39 80,00% Ondersteuning derden 500,00 500,00 100,00% GBB-CBS LOK 500,00 500,00 100,00% Overige verrichtingen betreffende ouderen , ,00 100,00% GBB-CBS toelage seniorenverenigingen (GR ) , ,00 100,00% GBB-CBS toelage aan seniorenraad 500,00 500,00 100,00% Ruimte en economische stadsontwikkeling , ,90 119,30% Gemeentelijk/Stedelijk wijkoverleg , ,00 100,00% GBB-CBS toelage dorpskranten , ,00 100,00% Wegen 9.600, ,00 12,36% toelage aan deelfietsten 9.600, ,00 12,36% Parkeren , ,10 191,71% GBB-CBS parkeergelden , ,10 191,71% Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , ,00 100,00% GBB-CBS beheerskosten IMOG , ,00 100,00% Beheer van regen- en afvalwater , ,52 83,44% GBB-CBS subsidie gescheiden rioolstelsel , ,79 65,60% GBB-CBS subsidie gescheiden rioolstelsel 0, , GBB-CBS subsidie gescheiden rioolstelsel 0, ,00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos , ,50 29,63% GBB-CBS aanleg kleine landschapselementen 7.270, ,50 30,50% GBB-CBS beschermde zwaluwnesten 3.000,00 825,00 27,50% Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 5.000, ,00 100,00% GBB-CBS vzw natuurpunt 5.000, ,00 100,00% Overige milieubescherming 3.000, ,96 55,53% GBB-CBS duurzaam milieubeleid: herbruikbare luiers 3.000, ,96 55,53% Nijverheid , ,00 100,00% Kortrijk stad van ontwerpers , ,00 100,00% Nijverheid , ,00 100,00% GBB-CBS toelage interieur , ,00 100,00% toelichting 123

125 Land-, tuin- & bosbouw 6.033, ,62 99,99% GBB-CBS landbouwcomité' s 1.500, ,00 100,00% GBB-CBS inzaaien groenbemesters (GR ) 4.533, ,62 99,99% Werkgelegenheid , ,00 99,49% GBB-CBS Projecten met derden , ,00 100,00% GBB-CBS Snorko 4.000, ,00 100,00% GBB-CBS TRAVAK , ,00 95,13% GBB-CBS WerKbrug , ,00 100,00% Overige economische zaken , ,60 72,36% ondersteuningsmaatregelen voor handelszones in moeilijkheden , ,63 7,21% BID , ,00 90,24% toelage aan starters & leegstand , ,97 43,24% Overige economische zaken , ,00 27,03% werking ondernemingscentrum , ,00 100,00% MIC ,00 0,00 0,00% Overige economische zaken , ,05 213,98% toelage renovatie , ,05 213,98% Overige economische zaken , ,00 30,00% toelage renovatie , ,00 37,50% toelage leienoord 5.000,00 0,00 0,00% Overige economische zaken , ,00 100,00% GBB-CBS Bedrijvenpark Kortrijk Noord vzw , ,00 100,00% GBB-CBS innovatiefonds , ,00 100,00% GBB-CBS toelage voor beurzen , ,00 100,00% Gebiedsontwikkeling , ,73 89,49% GBB-CBS toelage SOK , ,73 86,51% GBB-CBS toelage SOK/SVK - MVK , ,00 100,00% Gebiedsontwikkeling , ,51 95,18% Leiedal (2017) aanpassen aantal inwoners , ,51 95,18% Grondbeleid voor wonen , ,00 100,00% huursubsidie de Poort , ,00 100,00% Overig woonbeleid , ,21 17,21% premie veilig en duurzaam wonen , ,21 17,12% premie veilig en duurzaam wonen 0,00 500,00 Overig woonbeleid , ,58 91,18% GBB-CBS nu of nooit premie (bouwblokrenovatie) , ,58 91,18% Groene ruimte , ,07 75,07% GBB-CBS acties voor een groen en een fleuriger Kortrijk , ,07 96,53% GBB-CBS vereniging openbaar groen 5.491,00 0,00 0,00% Groene ruimte , ,66 97,98% GBB-CBS onderhoud Rozentuin , ,66 97,98% Monumentenzorg , ,00 15,40% GBB-CBS beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) 5.000, ,56 149,13% GBB-CBS beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) , ,44 63,31% GBB-CBS beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) ,00 0,00 0,00% Begraafplaatsen 7.879, ,79 99,59% GBB-CBS bijdrage werkingskosten andere overheden 7.879, ,79 99,59% Totaal exploitatie toelagen , ,61 101,85% INVESTERINGSTOELAGEN REKENING 2015 Budget 2015 Aanrekening Realisatiegraad Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten 475,00 474,26 99,84% Erediensten 475,00 474,26 99,84% GBB-CBS St-Augustinus 145,00 144,45 99,62% GBB-CBS St-Rita 330,00 329,81 99,94% Mens en samenleving , ,35 35,49% Brandweer , ,59 100,00% GBB-CBS Dotatie Fluvia , ,59 100,00% Sport , ,00 100,00% GBB-CBS Alcatraz , ,00 100,00% Jeugd , ,00 100,00% Scouts Groeninge , ,00 100,00% Jeugd , ,76 5,27% Investeringstoelage SOK fuifzaal , ,76 5,27% Jeugd , ,00 50,00% GBB-CBS Investeringstoelage Pontforthoeve , ,00 50,00% Toelagen en subsidies , ,00 90,00% Investeringstoelage van Clé , ,00 90,00% toelichting 124

126 Ruimte en economische stadsontwikkeling , ,40 101,17% Parkeren 0, , GBB-CBS Investeringstoelage heraanleg parking DC Lange Munte 0, ,16 Overige economische zaken ,00 0,00 0,00% GBB-CBS Solidariteitsbijdrage Leiedal Kortrijk Noord ,00 0,00 0,00% Gebiedswerking , ,24 99,78% GBB-CBS Investeringstoelage SOK politiegebouw , ,24 99,78% Totaal investeringstoelagen , ,01 52,58% toelichting 125

127 Grote Markt(Kor) Kortrijk Ondernemingsnr.: Schema TJ7: De toelichting bij de balans toelichting 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten , , ,95 544,15 21, ,04 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal financiële vaste activa , , ,95 544,15 21, ,04 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 I. Gemeenschapsgoederen ,16 A. Terreinen en gebouwen ,00 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/ , , ,33 0, , , , ,84 0, ,26 B. Wegen en overige infrastructuur , , , ,99 0, ,42 C. Installaties, machines en uitrusting , , , ,31 0, ,68 D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , , , ,79 0, ,64 E. Leasing en soortgelijke rechten ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 F. Erfgoed , ,00 0,00 211,60 0, ,25 II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Overige materiële vaste activa ,07 0,00 0,00 0, ,33 0, ,74 A. Terreinen en gebouwen ,07 0,00 0,00 0, ,33 0, ,74 B. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal materiële vaste activa , , ,19 0, ,66 0, ,18 126

128 toelichting 3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 I. Financiële schulden op lange termijn ,53 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur ,75 1. Leningen ten laste van het bestuur ,15 Nieuwe leningen /leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT , , , , , , , , ,70 Boekwaarde op 31/ , , ,57 2. Leasings ten laste van het bestuur ,60 0,00 0, , ,88 B. Financiële schulden ten laste van derden , ,53 0, , ,20 1. Leningen ten laste van derden , ,53 0, , ,20 2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Schulden op korte termijn ,17 0, ,50 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur ,60 0, ,65 1. Leningen ten laste van het bestuur ,01 0, , , , , , , ,57 2. Leasings ten laste van het bestuur 5.120,59 0, , , ,72 B. Financiële schulden ten laste van derden ,57 0, , , ,83 1. Leningen ten laste van derden ,57 0, , , ,83 2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal financiële schulden ,70 4. De mutatiestaat van het nettoactief Schema TJ7: De toelichting bij de balans Overig nettoactief I. Balans op einde boekjaar , , ,38 Gecumuleerd resultaat 541, ,77 Herwaarderingsreserve Investeringssubsidies en schenkingen Totaal 0,00 0, , ,07 II. Boekhoudkundige wijzigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Herwerkte balans ,90 0,00 0, , ,07 IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar , , , ,11 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 0, , ,10 127

129 Schema TJ7: De toelichting bij de balans 1. Toevoeging aan herwaarderingen 0,00 0,00 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen , ,10 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 0,00 0,00 B. Overschot/tekort van het boekjaar , ,21 V. Balans op einde boekjaar ,90 0, , , ,96 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar , , , ,38 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 544, , ,15 1. Toevoeging aan herwaarderingen 544,15 544,15 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen , ,50 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) , ,80 B. Overschot/tekort van het boekjaar , ,23 VII. Balans op einde boekjaar ,97 544, , , ,65 toelichting 128

130 5.5.2 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Gewaarborgde schuld OCMW AR , , ,54 intergem. samenwerkingsverb IMOG Leiedal Psilon Eredienstbesturen Sint-Katharina Belfius , , ,64 ING , , ,19 tot , , ,83 Belfius , , ,63 ING , , ,00 KBC , , ,00 tot , , ,63 ING , , ,74 Belfius , , , , , ,14 Totaal , , , , , ,46 Andere VVSG Xpo de Kreun Belfius , , ,50 KBC , , ,00 BNP , , , , , ,13 zilverfonds AR Zilverfonds Belfius , ,37 Globaal Totaal , , ,73 toelichting 129

131 Jaarrekening Bijlagen Naam bestuur: NISCODE bestuur: Adres bestuur: Grote Markt Kortrijk Stadssecretaris: Geert Hillaert Financieel beheerder: Johan Vanhoutte bijlage 130

132 bijlage Proef- en saldibalans Grote Markt(Kor) Kortrijk Ondernemingsnr.: ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden , , ,00 0, Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's , ,25 0, , Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr Intergem samenwerkingsverband , ,75 0, , Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr besturen van de eredienst 4.625, ,97 0, , Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr andere entiteiten , ,99 0, , Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven , ,37 0,00 0, Bestemde gelden , ,37 0,00 0, Overige diverse rechten en verplichtingen ,63 0, ,63 0, Overige diverse rechten en verplichtingen 0, ,63 0, , Bijdragen, schenkingen en legaten z. last en z. spec. doel of bestemming 0, ,92 0, , Saldo beginbalans , ,74 0, , Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa 0,00 544,15 0,00 544, Overgedragen tekort , , ,44 0, Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn , ,51 0, , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen , , ,73 0, Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn 0, ,33 0, , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen ,11 0, ,11 0, Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen 0, ,82 0, , Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van - in resultaat opgenomen ,58 0, ,58 0, Overige investeringsschenkingen 0, ,53 0, , Overige investeringsschenkingen - in resultaat opgenomen ,89 0, ,89 0, Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen , ,04 0, , Voorziening voor pensioen en soortgelijke verplicht. responsabiliseringbijdragen 0, ,00 0, , Andere leasingschulden en soortgelijke schulden 5.459, ,60 0, , Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur , ,04 0, , Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden , ,31 0, , Overige leningen 2.092, ,04 0, , Andere diverse schulden uit ruiltransacties 0, ,08 0, , Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten , , ,11 0, Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en s - Geboekte afschrijvingen 0, ,86 0, , Plannen en studies , , ,68 0, Plannen en studies - Activa in aanbouw , , ,97 0, Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen 0, ,59 0, , Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen , , ,32 0, Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen ,67 0, ,67 0, Onbebouwde terreinen - industrieterreinen - gemeenschapsgoederen ,11 0, ,11 0, Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - gemeenschapsgoederen , , ,48 0, Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen - gemeenschapsgoederen ,01 0, ,01 0, Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen ,71 0, ,71 0, Onbebouwde terreinen - Bosgronden en natuurreservaten - gemeenschapsgoederen ,80 0, ,80 0, Onbebouwde terreinen - beplanting - gemeenschapsgoederen ,23 0, ,23 0, Onbebouwde terreinen - andere terreinen - gemeenschapsgoederen ,47 0, ,47 0,00 131

133 bijlage Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen , , ,51 0, Wegzate - gemeenschapsgoederen ,23 0, ,23 0, Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen ,87 0, ,87 0, Gebouwen - gemeenschapsgoederen , , ,28 0, Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw , , ,92 0, Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen , ,58 0, , Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen , , ,86 0, Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw , ,45 0,00 0, Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoed - Geboekte afschrijvingen 0, ,60 0, , Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen ,38 0, ,38 0, Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw , ,22 0,00 0, Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0, ,76 0, , Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschapsgoederen , , ,67 0, Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschap - Activa in aanbouw , , ,58 0, Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemee - Geboekte afschrijvingen , ,59 0, , Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen , , ,88 0, Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw , , ,84 0, Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0, ,55 0, , Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen , , ,31 0, Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw , , ,63 0, Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 30, ,72 0, , Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen , , ,82 0, Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw , , ,05 0, Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0, ,49 0, , Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen ,75 0, ,75 0, Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw , , ,81 0, Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0, ,95 0, , Terreinen van gebouwen - buitengewoon onderhoud , , ,85 0, Terreinen van gebouwen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 2.387, ,65 0, , industrieterreinen - buitengewoon onderhoud ,15 0, ,15 0, industrieterreinen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0, ,84 0, , parken & tuinen - buitengewoon onderhoud ,10 0, ,10 0, Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw , ,99 0,00 0, Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0, ,14 0, , sport- en speelpleinen - buitengewoon onderhoud ,27 0, ,27 0, sport- en speelpleinen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0, ,63 0, , Terreinen van begraafplaatsen - buitengewoon onderhoud ,48 0, ,48 0, Terreinen van begraafplaatsen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0, ,13 0, , Bosgronden - buitengewoon onderhoud ,78 94, ,40 0, Bosgronden - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0, ,48 0, , Andere terreinen - buitengewoon onderhoud ,53 0, ,53 0, Andere terreinen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0, ,22 0, , Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen ,95 0, ,95 0,00 132

134 bijlage Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gem - Geboekte afschrijvingen 0, ,67 0, , Wegen , , ,29 0, Wegen - Activa in aanbouw , , ,46 0, Wegen - Geboekte afschrijvingen 0, ,20 0, , Overige infrastructuur betreffende de wegen , , ,21 0, Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw , ,10 0,00 0, Overige infrastructuur betreffende de wegen - Geboekte afschrijvingen 0, ,04 0, , Waterlopen en waterbekkens , , ,55 0, Waterlopen en waterbekkens - Activa in aanbouw , ,41 0,00 0, Waterlopen en waterbekkens - Geboekte afschrijvingen 0, ,53 0, , Riolering , , ,63 0, Riolering - Activa in aanbouw , , ,22 0, Riolering - Geboekte afschrijvingen 0, ,23 0, , Waterleidingen ,41 0, ,41 0, Riolen - Geboekte afschrijvingen 0, ,12 0, , Andere nutsleiding en openbare verlichting ,39 0, ,39 0, Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw , , ,23 0, Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen 0, ,85 0, , Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen , , ,54 0, Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte afschrijvingen , ,23 0, , Meubilair - gemeenschapsgoederen ,56 97, ,61 0, Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0, ,31 0, , Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen , , ,58 0, Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0, ,61 0, , Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen 6.171,00 0, ,00 0, Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0, ,84 0, , Rollend materieel auto's & bestelwagens - gemeenschapsgoederen , , ,46 0, Roll. mat. auto's & bestelwagens- gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen , ,69 0, , Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen ,20 0, ,20 0, Fietsen, brom- en motorfietsen - Geboekte afschrijvingen 0, ,56 0, , Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen , , ,62 0, Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoed - Geboekte afschrijvingen , ,90 0, , Installaties, machines en uitr. in leasing of srtg. recht - gemeenschapsgoederen ,85 0, ,85 0, Installaties, machines en uitr. in leasing of srtg. re - Geboekte afschrijvingen 0, ,71 0, , Installaties, machines en uitr. in leasing of sr - Geboekte waardeverminderingen 0, ,95 0, , Landbouwgronden ,82 0, ,82 0, niet-bebouwde bouwgronden ,62 0, ,62 0, niet-bebouwde bouwgronden - Activa in aanbouw ,10 0, ,10 0, niet-bebouwde bouwgronden - Geboekte afschrijvingen 0, ,80 0, , Onroerend erfgoed ,96 0, ,96 0, Onroerend erfgoed - Geboekte afschrijvingen 0, ,00 0, , Kunstwerken ,29 0, ,29 0, Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde ,00 0, ,00 0,00 133

135 bijlage Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW , , ,28 0, Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) , ,92 0, , Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarde 544,15 0,00 544,15 0, Bel. in en vord. op intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. waardeverm. (-) 0,00 21,67 0,00 21, Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde ,48 0, ,48 0, Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde , , ,20 0, Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde , , ,00 0, Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde , , ,00 0, Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde , , ,37 0, Intresten toegestane leningen - nominale waarde ,97 0, ,97 0, Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde , , ,35 0, Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen , , ,51 0, Te ontvangen dividenden , ,96 0,00 0, Andere te ontvangen intresten , , ,12 0, Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde , , ,90 0, Borgtochten betaald in contanten 960,00 0,00 960,00 0, Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen , , ,21 0, Terug te vorderen btw , ,39 0,00 0, Vorderingen uit belastingen , , ,98 0, Te ontvangen aanvullende belastingen ,56 0, ,56 0, Vorderingen wegens investeringssubsidies , , ,40 0, Vorderingen wegens werkingssubsidies , , ,03 0, Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag , ,98 0,00 0, Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag , , ,34 0, Andere leasingschulden en soortgelijke schulden 9.293, ,50 0, , Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur , ,32 0, , Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van derden , ,80 0, , Overige leningen 1.989, ,44 0, , Borgtochten ontvangen in contanten , ,00 0,00 0, Leveranciers , ,50 0, , Te ontvangen facturen , ,76 0, , Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden , ,61 0,00 0, Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen , ,10 0, , Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen 1.989, ,13 0,00 0, Te betalen toegestane leningen , ,53 0,00 0, Te betalen en terug te betalen borgtochten 0, ,80 0, , Borgtochten ontvangen in contanten , ,10 0, , Te betalen deelnemingen , ,15 0,00 0, Ingehouden bedrijfsvoorheffing , ,11 0, , Rijksdienst voor Sociale Zekerheid , ,11 0, , Inhouding voor de rsz op onroerende werken , ,83 0,00 0, Bezoldigingen , ,70 0, , Andere sociale schulden , ,89 0,00 6,20 134

136 bijlage Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen , ,30 0, , Voorziening voor pensioen en soortgelijke verplicht. responsabiliseringsbijdrage 0, ,00 0, , Voorzieningen voor vakantiegeld , ,38 0, , Geraamd bedrag der belastingschulden , ,00 0,00 0, Te betalen btw , ,10 0,00 676, Te regelen btw in ons nadeel 0,00 186,19 0,00 186, Te betalen roerende voorheffing , ,86 0, , Te betalen milieuheffing , ,83 0, , Andere te betalen belastingen en taksen , ,01 0, , Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies , ,00 0, , Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties , ,28 0, , Te betalen toegestane subsidies , ,71 0, , Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties , ,08 0, , Door te storten - Parko IOD , ,15 0,00 0, Door te storten - Parko GAS , ,00 0, , door te storten sportplus , ,83 0,00 49, provisies - stadskas , ,37 0,00 0, Toe te rekenen kosten 42,89 42,89 0,00 0, Vorderingen wegens leningen ten laste van derden die binnen het jaar vervallen , , ,83 0, Overige vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen , , ,00 0, Vord. wegens inv.subs. in kapitaal die binnen het jaar vervallen ,00 0, ,00 0, Te identificeren betalingen , ,72 0,00 0, Te identificeren inningen , ,20 0,00 0, ontvangsten terminal bib , ,78 0,00 0, Groeningeheem saldo vereffening , ,98 0,00 0, Inhouding voor pensioenen , ,25 0,00 0, Scharnierrekening , ,68 0,00 0, Wachtrekening betalingen in uitvoering ngb 1.347, ,00 0,00 0, NGB Mandaten , ,00 0,00 0, Conversie oude boekhouding , ,16 0,00 0, Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde ,00 0, ,00 0, Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde ,00 0, ,00 0, Zilverfonds mandatarissen pensioenfonds nr , ,37 0,00 0, Zilverfonds statutairen pensioenfonds nr , ,00 0,00 0, Kredietinstellingen , , ,93 0, Kredietinstellingen - betaling in uitvoering , ,59 0,00 0, Kassen , , ,63 0, Interne overboekingen , , ,06 0, Aankoop technisch materiaal , , ,98 0, Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop , , ,17 0, Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn) ,73 0, ,73 0, Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) , , ,48 0, Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen 699,38 349,69 349,69 0,00 135

137 bijlage Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Benodigdheden voor gebouwen , , ,41 0, Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen , , ,69 0, Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen ,14 167, ,55 0, Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov, ) , , ,83 0, Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding ,02 0, ,02 0, Elektriciteit , , ,98 0, Gas , , ,44 0, Andere brandstoffen voor gebouwen (pellets, stookolie,...) , , ,06 0, Water , , ,17 0, Andere energiebronnen ,37 0, ,37 0, Brandverzekering , , ,96 0, Burgerlijke aansprakelijkheid , , ,38 0, Verzekering voertuigen ,75 114, ,02 0, Overige verzekeringen 114,14 0,00 114,14 0, Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst 5.764,36 0, ,36 0, Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten , , ,74 0, Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten ,64 0, ,64 0, Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden ,49 0, ,49 0, Erelonen en vergoedingen auteursrechten , , ,34 0, Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d , , ,23 0, Erelonen en vergoedingen financieel beheer , , ,52 0, Erelonen en vergoedingen expertises , , ,37 0, Andere erelonen en vergoedingen , , ,68 0, Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden ,67 96, ,76 0, Kantoorbenodigdheden , , ,87 0, Documentatie en abonnementen , , ,32 0, Post- en frankeringskosten , , ,82 0, Communicatiekosten telefoon en internet , , ,80 0, Administratief drukwerk en kopieerkosten , , ,84 0, Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ) 1.583,80 1, ,83 0, Huur meubilair en bureaumateriaal ,78 228, ,42 0, Onderhoud meubilair en bureaumateriaal 995,23 0,00 995,23 0, Overige administratiekosten ,13 0, ,13 0, Aankoop klein hard- en softwaremateriaal , , ,18 0, Huur computermaterieel ,56 0, ,56 0, Onderhoud computermaterieel , , ,23 0, Onderhoudscontracten computermaterieel ,74 0, ,74 0, Overige informaticakosten 286,90 0,00 286,90 0, Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal , , ,07 0, Relatiegeschenken ,99 177, ,26 0, Restaurantkosten 1.450,00 0, ,00 0, Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) , , ,82 0, Prijzen , , ,59 0,00 136

138 bijlage Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Publiciteit, advertenties & info , , ,50 0, Kleine uitgaven - verschil munten 186,13 31,27 154,86 0, Aankoop klein materieel , , ,54 0, Kosten van bewaking en veiligheid 1.626,73 105, ,02 0, Controle- en keuringsorganismen technisch materieel ,19 0, ,19 0, Vervoer , , ,09 0, Lidmaatschappen ,87 30, ,87 0, Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden) ,50 0, ,50 0, Kosten aflevering electronische id , , ,95 0, Opleidingskosten 3.228,94 0, ,94 0, Kosten werkkleding , , ,87 0, Drukwerk voor exploitatie , , ,94 0, Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden) , , ,55 0, Huur technisch materieel , , ,45 0, Onderhoud en herstelling technisch materieel , , ,89 0, Overige exploitatiekosten , , ,27 0, Aankoop benodigdheden voor voertuigen , , ,32 0, Olie en brandstof voor voertuigen , , ,09 0, Huur voertuigen ,36 97, ,48 0, Onderhoud en herstelling voertuigen , , ,32 0, Overige kosten wagenpark 5.902,49 0, ,49 0, Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur , , ,60 0, Wedden van de gemeentemandatarissen , , ,81 0, Presentiegelden van de gemeentemandatarissen ,47 0, ,47 0, Andere vergoedingen mandatarissen ,67 172, ,57 0, Bezoldigingen vastbenoemd personeel , , ,47 0, Bezoldigingen terugbetaald vastbenoemd personeel , , ,76 0, Vakantiegeld vastbenoemd personeel ,99 0, ,99 0, Vakantiegeld terugbetaald vastbenoemd personeel 9.032,50 0, ,50 0, Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel ,59 66, ,69 0, Eindejaarstoelage terugbetaald vastbenoemd personeel 8.348,26 0, ,26 0, Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen , , ,93 0, Bezoldigingen terugbetaald gesubsidieerde contractuelen ,23 402, ,55 0, Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen ,74 0, ,74 0, Vakantiegeld terugbetaald gesubsideerde contractuelen ,06 0, ,06 0, Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen ,26 0, ,26 0, Eindejaarstoelage terugbetaald gesubsideerde contractuelen 3.942,96 0, ,96 0, Bezoldigingen contractueel personeel , , ,55 0, Bezoldigingen terugbetaald contractueel personeel , , ,09 0, Vakantiegeld contractueel personeel ,79 30, ,92 0, Vakantiegeld terugbetaald contractueel personeel ,41 12, ,59 0, Eindejaarstoelage contractueel personeel ,79 10, ,85 0, Eindejaarstoelage terugbetaald contractueel personeel ,34 0, ,32 0,00 137

139 bijlage Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Vergoedingen contractueel personeel 7.172,59 300, ,59 0, Vakantiegeld ander niet vastbenoemd personeel 2.497,11 0, ,11 0, Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden ,00 0, ,00 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen ,52 0, ,52 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel , , ,91 0, Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel , , ,72 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - terugbet. vastbenoemd personeel ,24 0, ,24 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - terugbet. vast benoemd personeel 474,15 0,00 474,15 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieerde contractuelen , , ,59 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - terugbetaald gesubs contractuelen 2.793,35 24, ,96 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - terugbet eindejaarst gesub contr 217,42 0,00 217,42 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel , , ,70 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -terugbetaald contratueel personeel ,59 0, ,59 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vakantiegeld contractuelen 360,35 0,00 360,35 0, Werkgeversbijdragen wettelijk verzek - terugbet. eindejaarstoelage contractuelen ,34 0, ,34 0, Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vergoedingen contractuelen 1.247,47 0, ,47 0, Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel 100,17 100,17 0,00 0, Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen -gesubs.contract ,73 647, ,37 0, Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen , , ,99 0, Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk , , ,26 0, Woningvergoeding voor het personeel ,15 0, ,15 0, Andere vergoedingen voor het personeel 4.994, , ,92 0, Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst , , ,87 0, Vakbondspremies ,20 0, ,20 0, Maaltijdcheques , , ,00 0, Verzekering arbeidsongevallen , , ,94 0, Hospitalisatieverzekering ,67 286, ,27 0, Sociale voordelen personeel , , ,97 0, Opleidingskosten personeel , , ,61 0, Overige personeelskosten 5.037, , ,92 0, Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters ,65 0, ,65 0, Afschrijvingen op immateriële vaste activa ,75 0, ,75 0, Afschrijvingen op materiële vaste activa ,15 903, ,68 0, Waardeverminderingen op financiële vaste activa 21,67 0,00 21,67 0, Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging ,30 0, ,30 0, Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht. - besteding en terugneming (-) 0, ,65 0, , Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging ,13 0, ,13 0, Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-) 0, ,02 0, , Onroerende voorheffing , , ,24 0, Roerende voorheffing ,83 100, ,51 0, Milieubelasting , , ,15 0, Taksen eetwareninspectie 723,52 0,00 723,52 0, Belastingen en taksen op rollend materieel 8.739,19 310, ,55 0,00 138

140 bijlage Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Overige werkingsbelastingen 0,45 0,00 0,45 0, Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen , , ,45 0, Vergoeding schadegevallen 5.909,38 0, ,38 0, Overige diverse operationele kosten , , ,45 0, Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen , , ,65 0, Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven , , ,27 0, Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen , , ,82 0, Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen , , ,87 0, Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur , , ,45 0, Financiële kosten van leningen ten laste van derden , , ,47 0, Financiële kosten leasingschulden , , ,17 0, Verwijlintresten 2.241,79 0, ,79 0, Bijdrage in exploitatieverliezen , , ,00 0, Minderwaarde op realisatie vaste activa , , ,33 0, Toegestane investeringssubsidies ,01 0, ,01 0, Verkoop van schroot/oud ijzer 0, ,73 0, , Verkoop van rattenvergif 316,00 632,00 0,00 316, Opbrengsten uit andere verkopen 1.051, ,46 0, , Inschrijvingsgelden 1.268, ,00 0, , Toegangsgelden 401, ,23 0, , Opbrengsten uit prestaties , ,63 0, , Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen 3.140, ,94 0, , Opbrengsten uit andere prestaties , ,01 0, , Tussenkomsten van ouders in het toezicht en de bijlessen 0, ,50 0, , Andere terugvorderingen en tussenkomsten , ,90 0, , Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen , ,12 0, , Opbrengsten uit verhuur woningen en flats , ,26 0, , erfpacht en opstal , ,45 0, , Handelshuur 0, ,98 0, , Andere huuropbrengsten 330, ,09 0, , Opbrengsten uit concessies , ,89 0, , Opcentiemen op de onroerende voorheffing , ,60 0, , Aanvullende belasting op de personenbelasting 0, ,75 0, , Motorrijtuigen , ,21 0, , Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen 0, ,30 0, , Valse alarmmeldingen 0, ,00 0, , Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken , ,24 0, , Leggen riolen , ,47 0,00 0, Leggen trottoirs 0, ,55 0, , Graftekens 0, ,00 0, , Afgifte zakken, klevers, recipiënten , ,94 0, , Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil , ,00 0, , Banken en financieringsinstellingen 0, ,00 0, ,00 139

141 bijlage Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo Wedkantoren 0,00 744,00 0,00 744, Verblijfsbelasting 0, ,00 0, , Reclameborden , ,00 0, , Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 2.688, ,39 0, , Privé-wegwijzers 0, ,00 0, , Andere bedrijfsbelastingen 0, ,00 0, , Vertoningen (films) 0, ,40 0, , Plaatsrecht markten 1.744, ,00 0, , Plaatsrecht kermissen , ,55 0, , Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen , ,84 0, , Terrassen, tafels, stoelen 5.127, ,50 0, , Andere inname openbaar domein , ,00 0, , Parkeren 0, ,30 0, , Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein 398, ,04 0, , Leegstaande woningen en gebouwen 0, ,60 0, , Gemeentelijke administratieve sanctie 760, ,00 0, , Gemeentefonds , ,06 0, , Overige algemene werkingssubsidies , ,63 0, , Bijdrage gesubsidieerde contractuelen , ,15 0, , Personeelssubsidies algemeen 0, ,67 0, , Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel 0, ,00 0, , Subsidie stedenfonds 0, ,00 0, , Overige specifieke projectsubsidies 0, ,38 0, , Overige specifieke werkingssubsidies , ,80 0,00 0, Inhouding pensioen 0, ,76 0, , Recuperaties van kosten , ,89 0, , Schadevergoedingen 2.481, ,60 0, , Recuperaties van kosten terugbetaald personeel , ,04 0, , Werknemersinhouding maaltijdcheques 215, ,30 0, , Diverse operationele opbrengsten (-) ,68 0, ,68 0, Overige diverse operationele opbrengsten 0, ,63 0, , Opbrengsten uit financiële vaste activa 0, ,88 0, , Creditintresten op rekening courant , ,19 0, , Opbrengsten belegging vastrentende effecten , ,89 0, , Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen , ,76 0, , Nalatigheidsintresten schuldvorderingen 0, ,85 0, , In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen , ,46 0, , Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden 5, ,73 0, , Intresten op toegestane leningen 0, ,77 0, , Andere financiële opbrengsten 0, ,98 0, , Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa , ,27 0, , Over te dragen tekort van het boekjaar 0, ,23 0, ,23 TOTAAL , , , ,80 140

142 STADSBESTUUR VAN KORTRIJK EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2015 CONTROLETABEL VAN DE SCHULD BLZ. 1 Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar TOTAAL , , , , , , ,19 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A PUBLIC FINANCE & SOCIAL PROFIT Kredietverrichtingen Tel Aard van de leningen Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Leningen ten laste van de ontlener , , , , , , ,21 bijlage Leningen ten laste van de hogere overheden Sanerings- en consolidatieleningen Leningen ten laste van derden , , , , ,42 168, ,98 Leasingschulden (onroerende leasing) 141 FORS-9051c

143 Public Sector Ontlener STAD KORTRIJK TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2015 : Controletabel van de schuld Aard van de lening Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terug betaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som van de tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar (2015) (2015) (2016) Leningen ten laste van het bestuur , , , , ,02 0, , Leningen ten laste van de overheid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leningen ten laste van derden , , , , ,96 0, , TOTAAL , , , , ,98 0, ,90 Alle bedragen in EUR Pagina 1 \ 1 bijlage 142