Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 3e Bestuursrapportage 2011
|
|
- Elias de Vries
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1
2 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 3e Bestuursrapportage
3 Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2 Werken en ondernemen in Moerdijk Programma 3 Meedoen in Moerdijk Programma 4 Veiligheid in Moerdijk Programma 5 Duurzaam leven in Moerdijk Programma 6 Samen vóór en mét de klant Programma 7 Raad Bijlage Bijlage 1 Overzicht reserves Bijlage 2 Overzicht voorzieningen Bijlage 3 Overzicht investeringen maatschappelijk nut Bijlage 4 Kengetallen Bijlage 5 Projecten
4 Bestuurlijke samenvatting In de college-agenda en de beleidsbegroting is weergegeven wat we willen bereiken binnen de verschillende programma s. In de 3 e bestuursrapportage wil het college u informeren over de laatste stand van zaken. Daarnaast geeft de bestuursrapportage een beeld van de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in het 3 e kwartaal van. In deze samenvatting worden de belangrijkste (beleidsmatige) ontwikkelingen van dit kwartaal benoemd. Beeldkwaliteit Het doel van het beleidskader Beeldkwaliteit is het bepalen van de ambities en het vastleggen van de werkwijze als het gaat om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In de maand juli heeft volgens planning de afronding plaatsgevonden van de technische schouwen en burgerschouwen. De uitkomsten van de technische schouwen laten zien dat het onderhoudsniveau voldoet aan het vastgestelde ambitieniveau. In grote lijnen bevestigen de resultaten van de burgerschouw dit beeld. De kern Langeweg vormt hierop een uitzondering, in deze kern wijkt de uitkomst van de burgerschouw in negatieve zin af van de technische schouw. Programma Haven en Havenstrategie Moerdijk 2030 Om te komen tot een integrale benadering en aansturing van de dossiers die een relatie hebben met het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk is het programma Haven opgezet. In het 3 e kwartaal is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de Havenstrategie Moerdijk 2030 in samenwerking met de provincie en het Havenschap. Voor de positionering van het Zeehaven- en Industrieterrein is een eenduidige en breed gedragen visie onontbeerlijk. Het startdocument wordt in december aan uw raad voorgelegd. Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor kleine en grote vragen over opvoeding en opgroeien. Na een lange voorbereiding is op 15 september het CJG van start gegaan. CJG Moerdijk is een samenwerkingsverband tussen Jeugdverpleegkundigen van Thebe Jeugdgezondheidszorg, Thuiszorg West-Brabant, GGD West-Brabant, schoolmaatschappelijk werkers van Surplus Welzijn, Onderwijs, Jeugd Preventie Plan en MEE West-Brabant. Daarnaast werkt het CJG ook nauw samen met Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, GGZ, Voortgezet Onderwijs, voorschoolse voorzieningen en de gemeente Moerdijk. Veiligheid In het 3 e kwartaal is het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid over de brand bij Chemie-Pack verschenen. Dit rapport gaat met name in op de bestrijding van de brand en doet aanbevelingen voor verbeteringen ten aanzien van beleid, bestuur en brandweer. Naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack is ruime aandacht besteed aan de versterking van de gemeentelijke rampenbestrijding. Zo hebben medewerkers van het team communicatie een opleiding crisiscommunicatie doorlopen en heeft het Gemeentelijk Beleidsteam deelgenomen aan een oefening. Het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan zijn vastgesteld. In het 4 e kwartaal vindt overleg plaats tussen gemeente, Veiligheidsregio, RMD en Havenschap om te komen tot een breed gedragen risicobeeld van de gemeente Moerdijk. Meerjarenprogramma Duurzame Verbindingen Moerdijk Het college heeft ingestemd met het meerjarenprogramma Duurzame Verbindingen Moerdijk voor de periode van tot en met In het meerjarenprogramma staan de gezamenlijke ambities van de partijen op het gebied van duurzaamheid voor de komende jaren tot 1 januari 2016 genoemd. Alle partijen streven naar een toonaangevend duurzaam Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Dit willen ze bereiken door zich de komende jaren in te zetten voor: - Het realiseren van duurzame koppelingen - Duurzame inrichting en ontsluiting - Hoogwaardige bedrijvigheid (duurzame bedrijfsvoering) - Sociale duurzaamheid 2
5 Regionaal project Energie bewust thuis besparen Met de publiekscampagne Energie bewust thuis besparen maken 7 gemeenten in West-Brabant inwoners op persoonlijke en directe wijze bewust van de mogelijkheden om op eenvoudige wijze energie te besparen. De centrale boodschap van de "Energie Bewust, thuis besparen" campagne is dat iedereen energie kan besparen in en rond de eigen woning. Vermindering van energieverbruik heeft tot gevolg dat er minder CO 2 wordt uitgestoten, wat goed is voor het milieu, natuur en leefomgeving. Om de digitale dienstverlening te verbeteren wordt de komende tijd een verbeterslag gemaakt met de gemeentelijke website. Met de vernieuwde indeling wordt aansluiting gezocht bij de door de overheid geadviseerde thema-indeling die er voor zorgt dat informatie beter gestructureerd en daardoor vindbaar is. Per 1 januari 2012 is de vernieuwde website online. 3
6 Totaal financieel overzicht Inleiding Deze bestuursrapportage rapporteert over de stand van zaken (budgetten en werkelijke uitgaven) op 1 oktober. In deze rapportage is rekening gehouden met de begrotingswijzigingen gebaseerd op besluiten tot en met de raadsvergadering van 15 september. Daarnaast wordt in deze bestuursrapportage aangegeven tot welke mutaties de ontwikkelingen in het 3 e kwartaal van leiden. Hierbij wordt zoals gebruikelijk gerapporteerd over afwijkingen die of meer bedragen. Een bijkomend doel van deze rapportage is om een prognose te kunnen geven van het verwachte resultaat over het gehele jaar. Om dit te bereiken zijn ook enkele afwijkingen gemeld en toegelicht van een lagere omvang dan Omdat op dit moment het besluitvormingsproces van de begroting nog loopt, is er voor gekozen om de effecten van deze 3 e bestuursrapportage niet structureel te verwerken. Per saldo is er wel een positief effect, maar dit zal bij de 1 e bestuursrapportage 2012 worden meegenomen. Om deze redenen is nu het meerjarenperspectief per programma niet in de overzichten weergegeven. na 3 e kwartaal Na het 3 e kwartaal laat het volgende financiële overzicht zien: Overzicht per 1 oktober bedragen x Primitieve begroting Begrotingswijzigingen tot juli Begrotingswijzigingen juliseptember Actuele begroting Werkelijke bedragen Restant budget Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Totaal lasten Totaal baten
7 bedragen x Primitieve begroting Begrotingswijzigingen tot juli Begrotingswijzigingen juliseptember Actuele begroting Werkelijke bedragen Restant budget Saldo programma Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Totaal lasten Totaal baten Saldo programma TOTAAL Algemene dienst Grondexploitatie Enigszins afwijkend van de cijfers in de 2 vorige bestuursrapportages van dit jaar zijn de bedragen in de kolom Primitieve begroting. Hierin zijn nu meegeteld de ramingen in de destijds aangeboden concept-begroting, de wijzigingen op basis van amendementen bij de vaststelling van de begroting en de structurele doorwerking van de 2 e bestuursrapportage 20 en begrotingswijzigingen 20 die in december 20 nog zijn vastgesteld. In de kolommen Begrotingswijzigingen zijn de reguliere begrotingswijzigingen op basis van raadsbesluiten weergegeven. Dit is inclusief de wijzigingen op basis van de 2 e bestuursrapportage die op 15 september zijn vastgesteld. In de kolom werkelijke uitgaven is vervolgens de realisatie tot en met het 3 e kwartaal van weergegeven. De kolom restant budget geeft het restant van de budgetten weer, dat nog beschikbaar is voor het 4 e kwartaal. Kort gezegd geeft het overzicht weer wat de werkelijke benutting van de door uw raad beschikbaar gestelde budgetten op 1 oktober is. Kostenplaatsen Binnen elk programma is een raming opgenomen voor de doorbelasting van de kostenplaatsen. Deze doorbelasting vindt aan het eind van het jaar plaats. Tot die tijd zijn de werkelijke uitgaven niet zichtbaar binnen de programma s, maar wel binnen de kostenplaatsen. Hieronder wordt daarom een overzicht gegeven van de ramingen op de kostenplaatsen en de werkelijke uitgaven tot en met 1 oktober. 1 Het resultaat op de algemene dienst is van belang in het kader van de bezuinigingen. 5
8 Overzicht per 1 oktober bedragen x Primitieve begroting Begrotingswijzigingen tot juli Begrotingswijzigingen juliseptember Actuele begroting Werkelijke uitgaven Restant budget Totaal lasten huisvesting Totaal baten huisvesting Saldo huisvesting Totaal lasten personeelskosten en overige kosten Totaal baten personeelskosten en overige kosten Saldo personeelskosten en overige kosten TOTAAL Kapitaallasten Binnen elk programma is een raming opgenomen voor de kapitaallasten die betrekking hebben op dat programma. De kapitaallasten voor zijn inmiddels definitief berekend aan de hand van de werkelijke balansbedragen per 1 januari (van activa en reserves en voorzieningen) en de hierover te berekenen rente. De definitieve kapitaallasten resulteren in een voordelig verschil in de exploitatie van Over het algemeen wordt dit veroorzaakt door lagere afschrijvingen dan geraamd. De rentelasten daarentegen zijn hoger dan geraamd, het rente-omslagpercentage komt nu uit op 3,69%. In de begroting was gerekend met een percentage van 2,91%. Projecten De projecten die onderdeel uitmaken van de grondexploitatie of waarvoor een investering maatschappelijk nut beschikbaar is gesteld maken onderdeel uit van de verschillende programma s zoals weergegeven in het eerste overzicht. Voor de projecten waarvoor een investering economisch nut beschikbaar is gesteld, is de stand van zaken als volgt: Overzicht per 1 oktober bedragen x Saldo investeringen economisch nut Primitieve begroting Begrotingswijzigingen Actuele begroting Werkelijke uitgaven Restant budget Bedrag primitieve begroting is gecorrigeerd t.o.v. de 2 e bestuursrapportage met
9 Investeringen maatschappelijk nut In de overzichten per programma zijn de investeringen met maatschappelijk nut niet toegelicht. Bij één krediet is sprake van een verwachte overschrijding, te weten Structuurvisie Moerdijk. Hiervoor is onder programma 1 een extra bedrag van opgenomen. Verwachte onderschrijdingen in zijn niet vermeld. Er is hiervoor gekozen, enerzijds omdat de hoogte van de onderschrijdingen nog niet goed is in te schatten, anderzijds om de overzichten per programma voldoende leesbaar te houden. In een aparte bijlage is een overzicht van de in lopende investeringen maatschappelijk nut opgenomen met daarin de verwachte uitgaven in en de verwachte onbenutte middelen eind. Omdat deze investeringen gedekt worden uit de reserve maatschappelijk nut heeft dit overschot alleen invloed op het resultaat vóór bestemming. De totaalbedragen per 1 oktober zijn als volgt. De specificatie hiervan is te vinden in de Bijlage Overzicht investeringen maatschappelijk nut. bedragen x Saldo investeringen maatschappelijk nut Primitieve Begroting Begrotingswijzigingen Actuele begroting Werkelijke uitgaven Restant budget Afwijkingen In het 3 e kwartaal is een aantal afwijkingen ontstaan ten opzichte van de huidige begroting. In de raadsvergadering van 15 december zullen deze afwijkingen in de vorm van een begrotingswijziging aan u worden voorgelegd. In onderstaande tabel een overzicht van de voorziene afwijkingen. bedragen x Begroting op Wijziging i.v.m. herberekening kapitaallasten Overige budgetaanpassingen Begroting na wijziging Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Resultaat
10 De in het 3 e kwartaal gesignaleerde afwijkingen laten een voordeel zien van totaal (bestaande uit een voordeel van wegens lagere kapitaallasten, een voordeel van op de algemene dienst en een voordeel van op de grondexploitatie). Afgezet tegen het huidige begrotingsresultaat van (wat bestaat uit voordelig m.b.t. de grondexploitatie en nadelig m.b.t. de algemene dienst) zullen deze afwijkingen leiden tot een voordelig begrotingsresultaat van totaal wanneer uw raad instemt met de op deze 3 e bestuursrapportage gebaseerde begrotingswijziging. De afwijkingen van totaal voordelig zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door: a) voordelen vanwege: - lagere kapitaallasten vergoeding provincie in kosten Port of Br./MMM lagere loonkosten (P-budget) ontvangsten m.b.t. handhaving APV en milieu exploitatiekosten gymzaal Neerhof dubbele vergoeding Nedvang voor ingezameld afval b) nadelen vanwege: - lagere opbrengst verkoop snippergroen hogere kosten uitvoering Wet Werk en Bijstand hogere kosten uitvoering minimabeleid lagere uitkeringen gemeentefonds Een verdere toelichting op de verschillen is opgenomen bij de diverse programma s. Structurele doorwerking afwijkingen De in het 3e kwartaal van gesignaleerde afwijkingen hebben op enkele posten een structurele doorwerking naar 2012 en verder. Deze zullen nu echter nog niet in de meerjarenbegroting worden verwerkt, om verwarring met de cijfers in de thans voorliggende concept-begroting te voorkomen. Bijstelling van de ramingen 2012 zal later in 2012 plaatsvinden, waarschijnlijk bij de 1 e bestuursrapportage
11 Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk Collegedoelstelling Kernen Een goede leef- en woonomgeving in de eigen kern in fysieke zin. Subdoel 1 Algemeen Bouwen naar behoefte De oplevering van de verwachte woningbouwproductie van 130 woningen voor loopt conform planning. Voor het derde kwartaal van kunnen we melden dat er 18 woningen zijn opgeleverd. Dit is het resultaat van het gereedkomen van de 3 grondgebonden koopwoningen aan de Lage Wip- en Langenoordstraat te Zevenbergen, 6 huur- en 6 koopappartementen aan de Oosterstraat te Klundert, 2 vrijstaande woningen in de Van Strijenstraat te Klundert (project Rodeborg) en 1 particulier initiatief. De projecten Groenaert en Rodeborg zijn de voornaamste leveranciers van de dit jaar nog op te leveren woningen. Periode Geprognosticeerd Opgeleverd Gesloopt Netto toevoeging 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 90 Totaal In aanvulling op de genoemde productie worden in naar verwachting 220 woningen in aanbouw genomen. Dit is het resultaat van de 1 e fase van het project Bosselaar Zuid te Zevenbergen, het CPO- project Vlinderbuurt te Standdaarbuiten, de 2 e fase van het project Rodeborg te Klundert, de 3 e fase van Groenaert te Fijnaart en overige kleinere projecten. Specifiek Bouwen naar behoefte Het woningbehoefteonderzoek wordt in het 4 e kwartaal van definitief opgeleverd. Mede op basis van deze resultaten en de evaluatie van het vigerende beleidsplan Wonen zal er een beslisdocument worden opgesteld met een eerste aanzet tot bijstelling van het woonbeleid. Naar verwachting zal dit beslisdocument het 1 e kwartaal van 2012 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden. Verdere uitwerking van het bij te stellen woonbeleid zal in samenhang met andere beleidsvelden nader worden geconcretiseerd bij de op te stellen paraplunota Maatschappij. Tevens wordt op basis van de resultaten van het woningbehoefteonderzoek in het 4 e kwartaal de in gang gezette woningbouwproductie tot 2020 kritisch tegen het licht gehouden om te komen tot een proces gericht op het realiseren van een continue bouwstroom in de kernen. Visie zorghuisvesting: stand van zaken/planning Met zorginstellingen worden oriënterende gesprekken gevoerd over hoe invulling te geven aan het accommoderen van zorg mede in relatie tot decentralisatie van rijkstaken, zoals overheveling vanuit AWBZ naar de Wmo. Ook op regionaal niveau zijn eerste stappen gezet om dit in gezamenlijkheid op te pakken. Overige ontwikkelingen Project 116 Vlinderbuurt te Standdaarbuiten Op 5 juli is de omgevingsvergunning voor de starterswoningen in Standdaarbuiten verleend. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. De vergunning is inmiddels onherroepelijk. Na de bouwvakvakantie is gestart met het bouwrijp maken van het totale gebied. Nog dit jaar wordt het terrein woonrijp opgeleverd en kan aansluitend worden begonnen met de bouw van de starterswoningen. Starterslening In het 3 e kwartaal van zijn er 2 startersleningen verstrekt. Tevens zijn er 3 aanvraagformulieren uitgereikt die kunnen leiden tot een toekenning van een Starterslening. Hiermee rekening houdend is het budgettair plafond bereikt en kunnen er géén startersleningen meer worden verstrekt. In 3 jaar tijd hebben we 24 startersleningen in de markt gezet. 9
12 Indien de 3 in omloop zijnde aanvraagformulieren nog leiden tot een daadwerkelijke starterslening, komen we uit op 27. Project 050 Herontwikkeling oude sportvelden Fijnaart Dit project is formeel afgesloten. Het project dat in 2002 is gestart heeft geleid tot de nieuwbouw van 95 woningen. De verdeling van deze woningen is als volgt: 13 starterswoningen, 27 huurappartementen, 21 middeldure twee-onder-één-kapkoopwoningen en 1 dure koopwoning (allemaal gerealiseerd door toenmalige Brabants Westhoek). Verder zijn er 28 vrije kavels (dure koop) en 5 vrije kavels (middeldure koop) alsmede een speelvoorziening voor de wijk en omliggende wijken gerealiseerd. De netto opbrengst van het project bedroeg Ten laste van de opbrengst werd o.a. de Westkreekweg aangelegd. Veel aandacht werd bestuurlijk besteed aan de wateroverlast die door enkele omliggende woningen werd ervaren en waarvoor diverse civieltechnische maatregelen werden getroffen. vervanging van bestaande woningen uit de 40-jaren. Deze 36 woningen zijn als volgt onderverdeeld: middeldure koopwoningen, 19 goedkope huurwoningen en 6 goedkope huurappartementen. Op 29 september is een informatieavond gehouden voor de omwonenden. In de raadsvergadering van 3 november wordt de instemming met de LOO en de voorgenomen bestemmingsplanprocedure voorgelegd. Subdoel 2 Toekomstbestendig, gespreid netwerk van voorzieningen Uitvoering project Beeldkwaliteit In juli heeft volgens planning de afronding plaatsgevonden van de technische schouwen en burgerschouwen. De resultaten hiervan per kern zijn in onderstaande tabel weergegeven. Kern Technische schouw Burgerschouw Zevenbergen 6,5 6,6 Klundert 7,4 6,4 Willemstad 5,9 5,7 Fijnaart 6,4 7,2 Project 161 Herstructurering Langenoordstraat/Lage Wipstraat Zevenbergen Op 21 december 20 werd een startovereenkomst gesloten met betrekking tot de herstructurering van de Langenoordstraat en Lage Wipstraat in Zevenbergen. Het plan omvat in de 1 e fase de realisering van 5 en 2 grondgebonden goedkope huurwoningen binnen de bestaande planologische kaders en vervolgens de realisering van 36 woningen ter Standdaarbuiten 7,1 6,2 Zevenbergschen Hoek 7,4 7,0 Langeweg 7,2 5,3 Moerdijk 6,3 6,3 Heijningen 7,2 7,7 Noordhoek 6,8 n.v.t. Helwijk 6,0 6,4
13 Legenda 5 zeer exclusief van,00 tot 9,51 4 exclusief van 9,50 tot 7,51 3 standaard van 7,50 tot 5,51 2 minimaal van 5,50 tot 3,51 1 zeer minimaal van 3,50 tot 1,00 Uit de technische schouwen kan geconcludeerd worden dat in alle kernen het onderhoudniveau voldoet aan het vastgestelde ambitieniveau. De resultaten van de burgerschouw bevestigen dit beeld in grote lijnen, met uitzondering van de kern Langeweg. In deze kern scoort de burgerschouw relatief laag. Door middel van toezicht en monitoring wordt de ondergrens van het vastgestelde kwaliteitsniveau bewaakt, zodat geen achterstanden optreden. Eind dit jaar wordt opnieuw de onderhoudsambitie voor 2012 ter besluitvorming voorgelegd. Uitvoering geven aan het accommodatiebeleid Effectieve uitvoering van het accommodatiebeleid Afgelopen kwartaal heeft met name in het teken gestaan van het voorbereiden van bezuinigingsvoorstellen ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed. Er is hierbij met name nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor in eigendom overdragen van gemeentelijke accommodaties en voor invoeren en verhogen van huurinkomsten. Uitvoering geven aan het onderwijshuisvestingprogramma (OHP) Spoed herstel constructiefouten dak basisschool Maria De Waarden - Stichting voor confessioneel basisonderwijs, heeft voor basisschool Maria in Langeweg een spoedaanvraag ingediend voor herstel van constructiefouten aan het dak. De vervanging van de dakbedekking was reeds toegekend in Bij de uitvoering eind 20 hiervan, zijn de constructiefouten aan de onderliggende balken geconstateerd. De kosten van het herstel van de constructiefouten bedragen totaal (incl. BTW). Het herstel van constructiefouten valt onder de wettelijke zorgplicht voor adequate onderwijshuisvesting, zodat het onderwijs altijd doorgang kan vinden. Het college heeft besloten in te stemmen met het herstel en de kosten van de extra dakrenovatie te vergoeden. (Mede)gebruik en verhuur schoolgebouwen Op grond van onderwijswet en regelgeving kunnen leegstaande ruimten in scholen aan derden in (mede)gebruik worden gegeven of verhuurd. Bij commerciële verhuur is toestemming van het college nodig. Het college heeft besloten bij de basisscholen De Cocon, De Boemerang, De Toren en De Singel in te stemmen met de verhuur van leegstaande ruimten voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Als de ruimten (weer) voor onderwijs nodig zijn, gaat dit onderwijsgebruik voor op verhuur. Het college heeft in een notitie de uitgangspunten voor (mede)gebruik en verhuur schoolgebouwen vastgelegd voor de schoolbesturen. Concept onderwijshuisvestingprogramma 2012 Het college heeft het concept Onderwijs Huisvesting Programma 2012 vastgesteld, op basis van de ingediende aanvragen van de schoolbesturen. Het college is voornemens om de volgende aanvragen toe te kennen: de permanente uitbreiding 5 e groep Willem de Zwijger, de eerste inrichting meubilair 5 e groep Willem de Zwijger en het noodzakelijke onderhoud aan de schoolgebouwen. Het college is voornemens één aanvraag, de vervanging van aluminium kozijnen met enkelglas van basisschool De Singel, af te wijzen omdat deze niet voldoet aan de criteria van de verordening. Er heeft hierover reeds overleg plaatsgevonden met de schoolbesturen. Na vaststelling van de begroting 2012 door de gemeenteraad, kan het college overgaan tot definitieve vaststelling waarbij de door de schoolbesturen in het overleg ingebrachte zienswijzen meegewogen worden. Uitvoering speelruimtebeleid Realiseren speelvoorzieningen in Zevenbergen en Klundert Voor de uitvoering van de tweede fase van het uitvoeringsplan speelruimte in Fijnaart en Noordhoek, wordt gestart met het maken van de eerste ontwerpen. Naar verwachting wordt begin volgend jaar gestart met het communicatietraject richting omwonenden en de dorpsraden. Bij de nieuwe speelplekken aan de Veltstraat te Zevenbergen en de Verlaatstraat te Klundert zijn zogenaamde schotelschommels geplaatst voor kinderen met een beperking. Eveneens is een zelfde schommel geplaatst op de speelplek nabij de Kinderboerderij. In nauwe samenwerking met Stichting De Kernen is afgestemd welke toestellen, waar geplaatst moesten worden. De stichting heeft voor de realisatie een eenmalige bijdrage 11
14 van geschonken aan de gemeente. Op de schommels komen bordjes te hangen waarop de schenking van de stichting benoemd wordt. hebben van het schoolbestuur. Beoordeling en besluitvorming vindt derhalve plaats in het 4 e kwartaal. Zeer waarschijnlijk zal dit het enige subsidieverzoek zijn in, dat tot uitbetaling van zal leiden. Het totale subsidiebudget van kan derhalve gehalveerd worden. Schommels geschonken door Stichting Speelplek De Arkelhof in Zevenbergen De Kernen Een groot aantal bewoners van de Arkelhof in Zevenbergen, heeft verzocht de speelplaats aan de Arkelhof op te knappen. In het uitvoeringsplan Speelruimte komt deze speelplek niet voor, omdat hij voldoet aan de gestelde eisen. Toch is besloten aan dit verzoek gehoor te geven vanwege de centrale ligging in de wijk. Er worden twee speeltoestellen bijgeplaatst en de ondergrond/beplanting wordt aangepast. Het omvormen van het plein tot een groene speelplek is door het ontbreken van budget niet haalbaar. Pannaveldje Sportwijk Op 7 juli jl. is een motie voor de aanleg van een pannaveldje in Fijnaart met algemene stemmen aangenomen door de gemeenteraad. De dorpsraad Fijnaart wenst een pannaveldje grotendeels uit eigen middelen aan te leggen nabij de huidige speelplek aan de Wielerstraat. De totale kosten voor de aanleg, zoals besproken met de dorpsraad en de initiatiefnemers, komen neer op De gemeente levert een bijdrage van vanuit het speelruimtebeleid. Er vindt overleg plaats tussen de gemeente en de dorpsraad om de aanleg van het veldje zo goed en betrouwbaar mogelijk te laten plaatsvinden. Ondertussen zijn er meerdere bezwaren ingediend door bewoners van appartementencomplex De Fendertstaete. Inrichten openbare schoolpleinen Op dit moment ligt er een aanvraag van de Mariaschool te Langeweg om in aanmerking te komen voor de regeling Openbare Schoolpleinen. De gemeente heeft gesproken met de directie, maar moet nog een akkoord Structuurvisie en verder uitwerking per kern Zoals al in de 1 e bestuursrapportage is afgegeven, is het beschikbare krediet overschreden. Het door de raad beschikbaar gestelde krediet was aanvankelijk Gelet op het gunstige aanbestedingsresultaat is in het kader van de 2 e bestuursrapportage van het krediet afgeraamd. Als gevolg van aanvullende wensen van de raad voor wat betreft extra afstemmingsmomenten met de raad, het ruime aantal ingekomen ontvangen reacties, het inlassen van een hoorzitting en de verwerking van de aangenomen amendementen en motie is het werkkrediet onvoldoende gebleken. In het kader van de eindevaluatie worden de uiteindelijke kosten in beeld gebracht. De overschrijding wordt thans geraamd op circa Mede ter uitwerking van de recent vastgestelde Structuurvisie Moerdijk 2030 is in het 3 e kwartaal gewerkt aan het opstellen van het startdocument voor project 166, Gebiedsontwikkelingsplannen. Dit nieuwe project is gericht op het opstellen van deze plannen voor de 11 kernen, alsmede voor het buitengebied. Daarnaast wordt er een nieuwe werkwijze geïntroduceerd. Deze aanpak heeft een dubbeldoelstelling: een effectievere inzet van menskracht en middelen, en meer aansluiting tussen het gemeentelijk handelen en de wensen en behoeften per kern inclusief het buitengebied. Op 1 december vindt er een beeldvormende vergadering plaats. Subdoel 3 Alle voorzieningen voor iedereen bereikbaar Bereikbaarheids- en verkeersknelpunten In het afgelopen kwartaal zijn de volgende knelpunten opgepakt: - fietsoversteekplaats bij Kuringen voor onder andere scholieren van het Markland College zodat zij op een veilige manier kunnen oversteken; - het parkeerprobleem nabij basisschool de Springplank in Fijnaart is op gelost door het realiseren van een parkeerstrook langs de Leeuwerikstraat. 12
15 Informatie en voorlichting Europese mobiliteitsweek In de week van 12 tot en met 18 september heeft de Europese Mobiliteitsweek plaatsgevonden. Hiervoor zijn verschillende activiteiten georganiseerd: - groene voetstappen; kinderen gaan zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar de basisschool; - fiets een dag naar je werk; werknemers van de gemeente zijn gestimuleerd om in ieder geval 1 dag met de fiets, te voet, met openbaar vervoer of al carpoolend naar het werk te komen; - banden op spanning; de banden van auto s van medewerkers en bezoekers van het gemeentehuis zijn gecontroleerd omdat met een juiste bandenspanning minder brandstof verbruikt wordt; - fietsdag; voor inwoners (en andere recreanten) zijn twee fietsroutes uitgezet binnen de gemeente Moerdijk om het fietsen te promoten Oogstseizoen - modder op de weg In het 3 e kwartaal zijn attentieverhogende maatregelen tijdens het oogstseizoen getroffen door onder andere het plaatsen van waarschuwingsborden modder op de weg door zowel de gemeente als agrariërs. Ook is op de gemeentelijke internetsite en in de Moerdijkse Bode een artikel geplaatst over het voorkomen van verkeersonveilige situaties tijdens het oogstseizoen. Uitvoeren van fiets- en wandelpadenplan Op 7 juli heeft de gemeenteraad de notitie fasering fiets- en wandelpadennetwerk vastgesteld. Op basis van deze notitie wordt een en ander verder uitgewerkt en een aantal maatregelen vervroegd uitgevoerd. In de 3 e kwartaal is gestart met de planvoorbereiding van de korte termijn maatregelen voor de Koekoekendijk. Hierna wordt de meerjarenplanning uitgevoerd. Overige ontwikkelingen Actualisatie bestemmingsplannen In het 3 e kwartaal van zijn er geen nieuwe actualisaties van vigerende (kern)bestemmingsplannen opgepakt en het is de verwachting dat dit ook niet zal gebeuren in het 4 e kwartaal van. Dit valt te verklaren door een tekort aan capaciteit bij de RO-vakspecialisten en uitgelopen actualisaties die vorig jaar zijn opgestart, te weten Woonwijken Zevenbergen, Kern Zevenbergschen Hoek en Kern Standaardbuiten. De langere doorloop van deze actualisaties is noodzakelijk gebleken om de actualisaties voldoende kwaliteit te kunnen geven en om maatwerk toe te passen. Ook het meenemen van ontwikkelingen in actualisaties, zoals in Kern Standaardbuiten, blijkt tot vertraging te leiden. Het niet oppakken van vier van de vijf geplande actualisaties voor heeft tot gevolg dat, met de huidige capaciteit, niet alle bestemmingsplannen tijdig geactualiseerd zijn. Alle bestemmingsplannen dienen volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vanaf 1 juli 2013 permanent jonger dan tien jaar te zijn. Wanneer dit niet het geval is, wordt niet voldaan aan de wettelijke verplichting. Dit betekent onder meer dat er geen leges geheven kunnen worden voor bouwaanvragen in verouderde plannen. Deze situatie is onwenselijk. Derhalve zal het college op korte termijn met een oplossing komen. Het dit jaar niet oppakken van de actualisaties leidt tot aframing van budget (68000, 43519) voor voor een bedrag van Overigens zijn de actualisaties Woonwijken Willemstad en Zevenbergen- Oost definitief afgerond en is de actualisatie van Kern Noordhoek opgestart. 13
16 grote projecten Project 126 Bosselaar Zuid Wat willen we bereiken Realisatie van circa 575 woningen, brede school en bijbehorende infrastructuur. Het bestemmingsplan voor de wijk is onherroepelijk geworden met de uitspraak van de Raad van State eind december 20. Inmiddels is de bouwvergunning voor de woningen in de 1 e fase afgegeven. Voor de bouwvak is de tijdelijke brug voor het bouwverkeer over de Roode Vaart gelegd. Op dit moment wordt het plangebied voorbelast. Prognose Dit najaar start de verkoop van de woningen. De civiele werkzaamheden zijn in volle gang. De voorbelasting blijft circa 3 maanden liggen, waarna het gebied bouwrijp gemaakt kan worden en de bouw van de woningen kan starten. Afwijkingen van planning/budget De verkoop van de woningen start enkele maanden later dan gepland, omdat de civiele voorbereidingen uit zijn gelopen. Project 128 Evenemententerrein Klundert (Rodeborg) Wat willen we bereiken - Concentratie van (sport)verenigingen rondom de Niervaert; - Realisatie van circa 0 woningen op de vrijkomende locatie. De verplaatsing van drumband Oranje Garde, korfbalvereniging DSO en tennisvereniging Van Polanen is vorig jaar afgerond. Ook is de parkeerplaats en omgeving van de Niervaert opnieuw ingericht. Prognose De bouw op de 7 particuliere kavels aan de Van Strijenstraat vordert gestaag. Naar verwachting worden alle woningen dit najaar betrokken, waarna dit plandeel woonrijp gemaakt kan worden. De 44 woningen in het eerste blok van Rodeborg zijn/worden conform planning in september/oktober opgeleverd. De 16 overige woningen in de 1 e fase zijn pas in april in aanbouw genomen en zullen in het 2 e kwartaal van 2012 worden opgeleverd. Fase 2 is op dit moment in voorbereiding. Exacte invulling is gelet op huidige marktsituatie nog onderwerp van gesprek. De totale afronding van de woningbouw is voorzien voor Aansluitend zal het openbaar gebied in de wijk woonrijp gemaakt worden. Afwijkingen van planning/budget Op dit moment zijn er nog geen afwijkingen aan de orde. Project 148 Kloosterblokje IV Wat willen we bereiken Realisatie van een nieuwe woonwijk met circa 8 woningen als laatste fase van het uitleggebied Kloosterblokje in Willemstad. Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan Kloosterblokje IV Willemstad met de bijbehorende commentaarnota vastgesteld en deze documenten zijn met ingang van 1 september gedurende 6 weken ter inzage gelegd. De civiele uitwerkingen gericht op opstellen bestekken worden voorbereid. Prognose In de periode van tervisielegging tot half oktober kunnen zienswijzen worden ingediend. Omdat er inmiddels al een zienswijze is ontvangen en de verwachting is dat er nog meerdere zullen volgen betekent dit, dat de besluitvorming niet meer in dit jaar kan plaatsvinden maar doorschuift naar februari Afwijkingen van planning/budget Zie prognose. Project 151 Haalbaarheidsstudie MFC Moerdijk Wat willen we bereiken Realisatie van een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) voor de kern Moerdijk, ter vervanging van de huidige Ankerkuil. In december 2009 heeft de gemeenteraad het beoogde programma van het MFC Moerdijk vastgesteld: de gemeenschapshuisfunctie, zoals deze 14
17 nu wordt uitgeoefend in de Ankerkuil te Moerdijk, aangevuld met de zorgfunctie zoals deze nu wordt uitgeoefend in steunpunt t Vlietje te Moerdijk en de gebedsfunctie zoals deze nu wordt uitgeoefend in de Rooms-Katholieke Kerk te Moerdijk. Het afgelopen jaar is er intensief met de betrokken verenigingen in Moerdijk gediscussieerd over de zaken die men belangrijk vindt in het nieuwe MFC. De verenigingen staan volledig achter de plannen zoals deze nu zijn vormgegeven. Vergelijkbare sessies zijn gehouden met de zorgpartijen en met de diverse geledingen van de Kerk. Ondanks enthousiasme en goedkeuring vanuit zowel de parochiekerkcommissie als de Immanuelparochie, heeft het bisdom van Breda echter in augustus besloten om af te zien van participatie in het MFC Moerdijk. In de argumentatie geeft men aan dat de geloofsgemeenschap in Moerdijk dusdanig is uitgedund dat men het niet verantwoord vindt om een gebedsruimte in het MFC te huren. Dit betekent feitelijk het einde van vieringen en begrafenissen in de kern Moerdijk. De geloofsgemeenschap zal daarvoor uit moeten wijken naar kerken in omliggende kernen. Wel wil het bisdom een devotiekapelletje met enkele stoelen realiseren, waarin men op eigen gelegenheid kan komen om een kaarsje op te steken of te bidden. Onduidelijk is waar men deze functie verwezenlijkt wenst te zien. De gebedsfunctie in het MFC is daarmee afgevallen. Het ontwerp is hier inmiddels op aangepast. Wat betreft de zorgfunctie in het MFC is de conclusie dat de zorgpartijen zich goeddeels hebben gecommitteerd aan de ontwikkeling: Surplus (activiteiten voor ouderen en de wijkzuster) heeft de aan hen voorgelegde intentieovereenkomst getekend en zowel Stichting Huisartsen Laboratorium (prikdiensten) als de fysiotherapeut hebben aangegeven te zullen tekenen. Met de huisartsen wordt nog overleg gevoerd. Prognose Uiterlijk dit jaar is een definitief ontwerp, inclusief kostenraming, opgeleverd. Op het moment dat de raming uitwijst dat het totale investeringsbedrag lager of gelijk is dan 2 miljoen, is de weg vrij om aan de gemeenteraad groen licht te vragen. De verwachte jaarhuur bij deze investering bedraagt zo'n , hetgeen een gelijke (en herkenbare) casus oplevert als in Standdaarbuiten. Afwijkingen van planning/budget Eventuele afwijking van planning/budget wordt duidelijk in het 4 e kwartaal. 15
18 Wat mag het kosten Overzicht per 1 oktober bedragen x Primitieve begroting Begrotingswijzigingen Begroting per Effecten 3 e bestuursrapportage Begroting incl. effecten Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Afwijkingen In onderstaand overzicht zijn de op dit moment te voorziene afwijkingen ten opzichte van de begroting opgenomen. In de kolom S/I is aangegeven of het structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Bedrag S/I V/N Toelichting Gymzaal bij De Neerhof I V De overeengekomen bijdrage in het exploitatietekort is niet verschuldigd, zo lang de gymzaal nog niet is gebouwd. Wordt niet eerder verwacht dan Gebouw Mariaschool I N Vergoeding kosten herstel constructiefouten dak Mariaschool. Dekking uit reserve onderwijshuisvesting. Bestemmingsplannen I V Gelet op uitstaande opdrachten en onvoorziene omstandigheden kan van het totaalbudget van een bedrag van worden afgeraamd. Structuurvisie Moerdijk I N Op het bijgestelde krediet van (aanvankelijk 0.000) wordt een overschrijding verwacht van Woninggebonden subsidies I V Het voormalige GSV heeft de opgebouwde reserve van middelen t.b.v. uitvoering Besluit Woninggebonden Subsidies aan de gemeenten uitgekeerd. Speelvoorzieningen I V Het subsidiebudget voor speelvoorzieningen bij basisscholen kan worden gehalveerd. 16
19 Programma 2 Werken en ondernemen in Moerdijk Collegedoelstelling 1 Betere benutting van onze strategische economische positie. Subdoel 1 Betere benutting van bestaande bedrijventerreinen Het juiste bedrijf op de juiste plek op het Havenschap Moerdijk In het 3 e kwartaal zijn er 3 aanvragen behandeld in de Commissie Vestiging; op alle drie is positief geadviseerd. Het gaat om 2 industriële bedrijven en een brandweerkazerne. Betere benutting lokale bedrijventerreinen en versterking werkgelegenheid op de lokale bedrijventerreinen Voorbereidingen voor het bedrijventerreinenprogramma zijn gestart. Doel is betere benutting van lokale bedrijventerreinen en versterking van de werkgelegenheid daar. Onderwerpen die worden meegenomen zijn uitbreiding en herstructurering, beheer en onderhoud, bewegwijzering, arbeidsmarkt, maatschappelijk verantwoord ondernemen en samenwerking. Gestart wordt in Klundert, waar de ondernemers zélf het initiatief hebben genomen om met een eigen visie op bedrijventerrein Vlietweg/Schansweg te komen. Borgen van zorgvuldig duurzaam ruimtegebruik op het Havenschap Moerdijk Het borgen van zorgvuldig duurzaam ruimtegebruik vindt plaats in het te herziene bestemmingsplan van het Industrieterrein Moerdijk. In het kader van de herziening van het bestemmingsplan lopen thans nog enkele onderzoeken. Recent is gebleken dat het bestemmingsplan ook een m.e.r.-procedure moet doorlopen. Het gevolg hiervan dat het bestemmingsplan naar verwachting eind 2012 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. Subdoel 2 Versterken positie industrieel-logistiek knooppunt Moerdijk De realisatie van een hoogwaardig logistiek knooppunt - Ten behoeve van de ontwikkelingen binnen het project Moerdijk MeerMogelijk (MMM) in het algemeen en het Logistiek Park Moerdijk in het bijzonder, wordt verwezen naar de periodieke voortgangsrapportages. De provincie heeft met terugwerkende kracht alsnog kosten vergoed die gemaakt zijn in het voortraject om te komen tot de overeenkomst inzake Moerdijk Meer Mogelijk. Er is een voorstel in voorbereiding om middelen ter beschikking te stellen voor het opstarten van de deelprojecten van MMM. - In dit kwartaal is gestart met de voorbereidingen voor de Havenstrategie Moerdijk 2030 i.s.m. het Havenschap en de provincie. Planning: startdocument in december in de gemeenteraad. - Moerdijk heeft gereageerd op de ontwerp-havenvisie 2030 van Rotterdam. Daarin nodigt het college Rotterdam uit om met de gemeente in gesprek te gaan over de invulling van de ambities die er over en weer zijn, op een zodanige manier dat de economische ontwikkeling mede een impuls geeft aan de leefbaarheid voor de inwoners van Moerdijk. Het college vraagt daarbij met name om het belang van infrastructurele maatregelen, zoals Robel, expliciet te onderschrijven. - Regio West-Brabant heeft via de provincie gereageerd op de ontwerp- Havenvisie 2030 van Rotterdam en op de ontwerp-structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Rijk. Het belang van goede achterlandverbindingen neemt hierin een belangrijke plaats in. - Havenschap kerncijfers: Kwartaal Aantal Overslag Aantal Overslag zeeschepen zeevaart binnenvaart binnenvaart 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal Strategische allianties en een gezamenlijke lobby - In het 3 e kwartaal heeft het 2 e DelTri-overleg plaatsgevonden. Regio West-Brabant participeert hierin, vertegenwoordigd door de heer Van 17
20 der Velden en mevrouw Grootenboer. Onder regie van de provincie Noord-Brabant wordt een natte bedrijventerreinenstrategie uitgewerkt, onder regie van Rotterdam zal een droge bedrijventerreinenstrategie worden uitgewerkt. De Moerdijkse inbreng hierin verloopt via de Regio West-Brabant; - In het 3 e kwartaal is gestart met de strategische heroriëntatie van de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN. Gemeente Moerdijk is vertegenwoordigd in de stuurgroep die dit proces begeleidt. Aanleiding is de bezuiningingsopgave in relatie tot het opdrogen van subsidiestromen, de behoefte aan een krachtige uitvoeringsorganisatie voor de realisatie van de Strategische Agenda West-Brabant én de verschuiving in het rijksbeleid van een regionale focus naar een focus op topsectoren. Overige - De Raad van Bestuur van Havenschap Moerdijk heeft eind 20 het winstuitkeringsbeleid vastgesteld. In de vergadering van 29 september is daarop een aanpassing gedaan. Uitgangspunt blijft een financieel gezond Havenschap, waarbij gekeken wordt naar de financiële ratio's. Winstuitkering heeft onveranderd betrekking op de winst uit de reguliere exploitatie. De aanpassing heeft betrekking op de maximale hoogte van de winstuitkering. Deze is afhankelijk gesteld van het vrij beschikbaar eigen vermogen; als het vrij beschikbaar eigen vermogen toeneemt, neemt ook de maximale winstuitkering toe. - Rewin heeft in samenwerking met partners, waaronder Havenschap Moerdijk en Stichting Buisleidingenstraat een aanjaagproject voorbereid t.b.v. betere benutting buisleidingcapaciteit. Rewin is in afwachting van een subsidiebeschikking. Subdoel 3 Het versterken van de toeristisch-recreatieve sector Het uitvoeren van toeristisch-recreatieve projecten Fort de Hel Na een intensief mediationtraject is overeenstemming bereikt in het dossier Fort de Hel. De gemeente en Stichting Vrienden Fort de Hel hebben afspraken gemaakt over een beperkter gebruik van Fort de Hel tot maart Met deze afspraken wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de ervaren hinder door omwonenden op het gebied van geluid, parkeren, verkeersveiligheid, openbare orde en de hoge frequentie van evenementen. De afspraken over het gebruik van het fort zijn 15 juli jl. in werking getreden. In de periode vanaf 15 juli tot heden zijn er, bij uitvoering van controles op naleving van de overeenkomst, tot op heden geen overtredingen geconstateerd. Wandelknooppuntennetwerk Het door de Regio West-Brabant (voormalig SES) uitgevoerde project ter realisatie van een wandelknooppuntennetwerk in de gemeente Moerdijk is in een vergevorderd stadium. De locaties voor de knooppunt-paaltjes zijn bepaald en momenteel loopt de vergunningprocedure. Naar verwachting zal in het 4 e kwartaal van het netwerk aangelegd worden. Optimale benutting van ligging aan water Een belangrijke basis voor het benutten van de ligging aan water is het in het 1 e kwartaal vastgestelde ontwikkelingsplan Waterrijk Moerdijk. Het project Mark-Dintel-Vliet (Waterland!) is onderdeel van dit ontwikkelingsplan. Hiervoor is de natuurtoets bijna afgerond en worden de definitieve locaties en ontwerp van de voorzieningen voorbereid. Daarnaast heeft zich een initiatiefnemer gemeld bij de gemeente om met de boot Breeveertien de route Haringvlietexpress te varen. Deze boot maakt een rondvaart vanuit Hellevoetsluis, naar Middelharnis, Tiengemeten en doet dan ook Willemstad aan. De passagiers kunnen 2 uur in Willemstad vertoeven om vervolgens weer terug te keren. Om deze pilot mogelijk te maken heeft het college vrijstelling van havengeld verleend. Collegedoelstelling 2 Betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Subdoel 1 Stimuleren bedrijvigheid en werkgelegenheid Het stimuleren van het werken aan huis en het versterken van de agrarische sector Voor de Noordschans 3 te Klundert is een ontwerp wijzigingsplan ter inzage gelegd, waarmee een stap is gezet om een volwaardig akkerbouwbedrijf te vestigen. Dat zal positief bijdragen aan de agrarische sector. 18
21 Het faciliteren van bedrijven en startende lokale ondernemers Bij het Servicecentrum voor starters en ondernemers Moerdijk (SOM) hebben in het 3 e kwartaal 20 klantcontacten plaatsgevonden. Tot op heden heeft dit geleid tot 2 personen die als ondernemer gestart zijn. Voorts hebben in het 3 e kwartaal 13 nieuwe bedrijven uit de gemeente zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In het 3 e kwartaal werden geen faillissementen geregistreerd. Verzoeken Klantcontacten SOM Inschrijvingen KvK Faillissementen KvK 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal Totaal Een goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Binnen het project 3 O s is de eerste verzending van de arbeidsmarktmap gestart met informatie over de dienstverlening aan ondernemers in de gemeente Moerdijk, het WVS en Werkplein Etten-Leur naar de in het 3 e kwartaal nieuw gevestigde ondernemers. Daarnaast zijn 2 afstudeerders van AVANS Hogeschool Breda gestart met het in het kader van de 3 O s uit te voeren onderzoek naar de onderwijsbehoefte van de ondernemers op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Ontwikkeling Wwb-bestand Het klantenbestand bleef in de eerste kwartalen van constant. Het 3 e kwartaal is er sprake van een toename van het klantenbestand (van ongeveer 270 naar circa 300 klanten). Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan is dat de vele nieuwe klanten voornamelijk in de Wwb komen omdat hun WW-uitkering is beëindigd. Deze ontwikkeling heeft een extra druk gelegd op beschikbare inkomensbudgetten. Tevens wordt een extra beslag gelegd op de reïntegratiebudgetten. Doordat mensen langere tijd afhankelijk zijn van een uitkering wordt de afstand tot de arbeidsmarkt groter. Aangezien het UWV Werkbedrijf in principe geen reïntegratiemiddelen meer heeft en mensen met een WW-uitkering dus op eigen kracht moesten reïntegreren, is een afspraak gemaakt dat in incidentele gevallen een beroep gedaan kan worden op reïntegratiemiddelen van de gemeente. Voorwaarde was wel dat daarmee instroom in de Wwb voorkomen zou worden. Het huidige rijksbeleid ( Niemand aan de kant ) en gemeentelijk beleid ( Iedereen doet mee ) leidt ertoe dat op elke cliënt een traject uitgezet wordt. Het groeiende bestand heeft daarom geleid tot een financieel tekort op de beschikbare reïntegratiemiddelen. Een eerste prognose is dat gezien de huidige stand van het budget en het aantal aangegane verplichtingen er een overschrijding van ongeveer zal plaatsvinden. Om grip te houden op de financiële middelen is besloten de reïntegratie op een lager pitje te zetten. De uitgangspunten 'Niemand aan de kant en Iedereen doet mee wringen momenteel met de beschikbare middelen. De effecten van de keuze om de reïntegratie-activiteiten op een lager pitje te zetten kunnen echter wel zijn, dat de uitstroom van klanten uit de uitkering onder druk komt te staan. Regionale samenwerking op het gebied van Werk & Inkomen Het bestuursakkoord met het Rijk (juni ) omvat onder meer de Wet Werken naar Vermogen. Hierin is een reductie van het aantal beschutte werkplekken in de Sociale Werkvoorziening opgenomen. De consequentie hiervan is een herbezinning op het Werkvoorzieningschap. De 9 gemeenten die eigenaar zijn van dit schap hebben gezamenlijk een bestuursopdracht geformuleerd om verschillende scenario s uit te werken. De uitwerking hiervan zal in het 4 e kwartaal plaatsvinden. Collegedoelstelling 3 Meer en beter optreden als regisseur en ondernemer. Subdoel 1 Het voeren van een actief grondbeleid Het adequaat volgen van en reageren op relevante ontwikkelingen en het gecoördineerd inzetten van het publiekrechtelijk instrumentarium In het 3 e kwartaal van is het instrumentarium niet ingezet. 19
22 Subdoel 2 Het optimaliseren van het kostenverhaal en risicomanagement Het optimaliseren c.q. maximalisering van het kostenverhaal In juni is de Structuurvisie Moerdijk 2030 vastgesteld. Vanuit de nieuwe wet ruimtelijke ordening, meer in het bijzonder het hoofdstuk grondexploitatie, is het kostenverhaal in de basis, wettelijk geregeld. In de uitvoeringsparagraaf is een koppeling gelegd met de in ontwikkeling zijnde Nota Kostenverhaal (kaders). Deze is inmiddels in de commissie bestuur en middelen besproken en zal in november ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. projecten Project 79. Project Greenery Fijnaart Wat willen we bereiken Herstructurering van het plangebied (voormalige bandenmarkt) ten behoeve van woningbouw c.q. kleinschalige bedrijvigheid in de kern Fijnaart. Realisatie van maximaal 145 woningen en ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. Terwijl de woningen van project Groenaert in hoog tempo verwezenlijkt worden, is het enige tijd stil geweest bij het bedrijvengedeelte van het plan. Voor de invulling van de helft van de bedrijvenstrook heeft Dura Vermeer inmiddels diverse ondernemers gecontracteerd voor participatie aan een bedrijfsverzamelgebouw. De bouw van deze eerste bedrijfsunit wordt eind dit jaar verwacht. De verwachting is dat door het realiseren van deze eerste unit, de interesse vanuit de markt wordt aangewakkerd om een tweede bedrijfsunit te gaan bemensen. Prognose Oplevering eerste bedrijfsunit wordt verwacht 4e kwartaal Start bouw tweede bedrijfsunit: heden onbekend, maar wordt geprognosticeerd op Afwijkingen van planning/budget Geen afwijking van het budget. Wel is er sprake van een afwijking van de planning wat betreft de bedrijfsunits, aangezien er nu pas voldoende animo is om de eerste bedrijfsunit te kunnen bouwen. Afronding van het totale project wordt naar verwachting nu Project 122 Revitalisering Voorstraat - Molenstraat Fijnaart Wat willen we bereiken Het project is gericht op de versteviging van het kern winkelgebied. De op de Kadedijk 120 gevestigde supermarkt dient in dat verband te worden gevestigd in het centrumgebied. De zoeklocatie is de locatie v.d. Weijgaert en omgeving. Green Real Estate en Rialto Vastgoedontwikkeling moeten de haalbaarheid van genoemde locatie onderzoeken. De opgave om de winkelvoorziening af te stemmen op de bestaande detailhandel qua ligging en segment verlangt inzicht in de markt(potentie) en de ruimtelijk gewenste ontwikkeling van het centrum. In dat kader worden een distributieplanologisch onderzoek en een visie op het centrum nader uitgewerkt. Op basis van het collegebesluit van 15 maart wordt de beoogde revitalisering van Voorstraat en Molenstraat in Fijnaart verder onderzocht door een haalbaarheidsstudie van de locatie v.d. Weijgaert in Fijnaart. Daarmee neemt het college afstand van de zoeklocatie Maris. De gemeenteraad wil eerst een visie op het centrum Fijnaart en de daarin gewenste kernwinkelfuctie. De betrokkenheid van eigenaren/ontwikkelaars in het gebied rechtvaardigt een verlenging van de inmiddels verstreken startovereenkomst tussen gemeente en Green Real Estate en Rialto Vastgoedontwikkeling. Prognose Op grond van de keuze van de gemeenteraad wordt eind - 1 e kwartaal 2012 verdere besluitvorming omtrent visie en haalbaarheidsstudies voorbereid. Afwijkingen van planning/budget Voor de visievorming wordt een budget van , verdeeld over en 2012 noodzakelijk geacht. De kosten kunnen binnen de reguliere begroting worden opgevangen. Overige kosten zijn overeenkomstig de startovereenkomst voor de partij die de kosten maakt. 20
2012 actuele begroting op 31-12-12
WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar
Nadere informatieOnderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad
RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.
Nadere informatieAgendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.
RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen
Nadere informatie2012 actuele begroting op 31-12-12
WWB, 4 e berap Bestuurlijke samenvatting De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op
Nadere informatieRaadsvoorstel agendapunt
Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg
Nadere informatieOnderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog
Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming
Nadere informatieBetrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven
Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken
Nadere informatieRaadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5
RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer
Nadere informatie1. Inleiding. De Nota Kostenverhaal bevat ten aanzien van het kostenverhaal het kader voor de wijze waarop de
Nota Kostenverhaal 1. Inleiding Voor u ligt de Nota Kostenverhaal. Deze nota sluit aan op de Structuurvisie Bergen op Zoom 2030. Deze structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste
Nadere informatieWW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ
SP*. 1 o ï T 3 J- O Jf O Q Ö 5 i ic CN» j UI UI < JE 1 vertrouwel WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ gemeente Q SterhOUt j^ NOTA VOOR DE RAAD ~,.,«~...... ^?;.-U
Nadere informatieVoorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004
Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2
Nadere informatieWat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.
Raadsvoorstel Registratienummer: CONCEPT Onderwerp: 2e Managementrapportage 2017 Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Te nemen besluit: - De begroting 2017 te wijzigen volgens de in de 2e managementrapportage
Nadere informatieInformatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen
Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari
Nadere informatieOnderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017
Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van
Nadere informatieRAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Realisatie carpool- en P&R terrein station Bunnik. Aan de raad,
RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15 februari 2018 18-003 Onderwerp Realisatie carpool- en P&R terrein station Bunnik Aan de raad, Onderwerp Realisatie carpool- en P&R terrein station Bunnik Gevraagde
Nadere informatieRAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Vinkenburg. Aan de raad,
RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 12-09-2013 13-065 Onderwerp gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Vinkenburg Aan de raad, Onderwerp Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Vinkenburg.
Nadere informatieRaadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden
Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 278214 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Instemmen
Nadere informatieNota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard
Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen
Nadere informatieBetrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 2e Bestuursrapportage 2011
Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 2e Bestuursrapportage 2011 Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht 2011... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma
Nadere informatieRaadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.1
RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 382917 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Paraplunota Economisch Klimaat Verantwoordelijk portefeuillehouder: Mr. A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: Onderwerp: Toekomst peuterwerk gemeente Moerdijk
RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 335115 Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Toekomst peuterwerk gemeente Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer - Dubbelman
Nadere informatieBesluitenlijst van de collegevergadering d.d. 24 mei 2011
Besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 24 mei 2011 Aanwezig: Drs. J.H. Mans burgemeester Mr. A. Grootenboer-Dubbelman wethouder L.M. Koevoets wethouder Drs. F.P Fakkers wethouder C. Punt wethouder
Nadere informatieCommissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016
Raadsvoorstel Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Vergunninghouders Commissie: Samen leven 9 juni 2016 BBVnr: 1084300 Portefeuillehouder: Mevr. T. Keuzenkamp e-mailadres opsteller: b.monsma@bar-organisatie.nl
Nadere informatieRaadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108
Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening
Nadere informatieProgramma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema
Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.
Nadere informatieVOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad
VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00714 Onderwerp: Extra Krediet Springplank - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In verband met
Nadere informatieRAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.
RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling
Nadere informatieBELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)
BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp Aanpassen en beschikbaar stellen krediet uitbreiding en renovatie van basisschool Molenwiek Dalton, Betuwelaan 2
Raadsstuk Onderwerp Aanpassen en beschikbaar stellen krediet uitbreiding en renovatie van basisschool Molenwiek Dalton, Betuwelaan 2 Nummer 2017/585256 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld
Nadere informatieNota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens
Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke
Nadere informatie( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..
behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming
Nadere informatieBijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen
Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk
VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering
Nadere informatieAAN DE AGENDACOMMISSIE
AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 01-02-2018 Franeker, 10-1-2018 Onderwerp Herziene begroting 2018 Dienst SoZaWe Portefeuillehouder Wethouder B. Tol Steller T. Osinga-van der Zee, t.osinga@waadhoeke.nl Beoogd
Nadere informatieOnderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).
Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015
Nadere informatieraadsvoorstel burgemeester en wethouders van Nieuwkoop F. Buijserd burgemeester mr. G.G.G. Slooters secretaris
Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder P. Melzer opgesteld door Fysieke en Maatschappelijke Ontwikkeling / Jan Willem van der Linde Registratienummer
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2
RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk
Nadere informatieEen aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.
Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:
Nadere informatieOnderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming
Nadere informatieVergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008
RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008
Nadere informatieAdviesnota aan Gemeenteraad
Onderwerp Voorziening verhuizing MOZON en huisvesting Klimboom Datum 17 mei 2016 Naam steller Ger Last Kenmerk Teammanager Ernst-Jan Meerbeek Team Maatschappelijke ontwikkeling Voorstel 1. Vaststellen
Nadere informatieRaadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1. Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet
RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 344445 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 8.1 Onderwerp: 166. Gebiedsplannen. Plan van aanpak, Intentieverklaring en startkrediet Verantwoordelijk portefeuillehouder:
Nadere informatieRaadsinformatiebrief Nr. :
Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan
Nadere informatieOnderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk
RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 375089 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder:
Nadere informatieBetrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011
Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2
Nadere informatieCollegevoorstel. Onderwerp
15-1 Collegevoorstel Reg. nr.:1410093 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Korting gemeentefonds onderwijshuisvesting. Samenvatting De motie Van Haersma Buma betekent voor Boxtel een vermindering
Nadere informatie: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007
Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de
Nadere informatieStappenplan nieuwe Dorpsschool
Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze
Nadere informatieGEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015
GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg
Nadere informatieRAADSVOORSTEL. Nummer Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Parapluherziening Buitengebied Bunnik'
RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 01-11-2018 18-088 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Parapluherziening Buitengebied Bunnik' Aan de raad, Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Parapluherziening
Nadere informatieDatum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt
Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1
RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het
Nadere informatieOnderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie
Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting
Nadere informatieZuidplas. Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Zuidplas
Raadsvoorstel raadsvergadering 04/07/2017 portefeuillehouder J. Hordijk L. Evers behandelend ambtenaar datum 24/05/2017 bijlagen Openbaar Geheim 8 ja nee Aan de raad van de gemeente Toelichting op de beslispunten
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Raadsstuk Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Nummer 2018/576433 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer
Nadere informatieKrimpen aan den IJssel
VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Voorstel 22 maart 2011 Agendanummer : J.P.M. Heggelman Datum Samenleving raadsvergadering : 7 februari Beleidsontwikkeling Registratienummer : Onderwerp: Krimpenerwaard College
Nadere informatieArgumenten 1.1 Wooninc. realiseert een gedifferentieerd aanbod van huurwoningen, waaronder een aantal met een maximale huursom van 450,- per maand.
Raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 21 februari 2017 Registratienummer: 2017/05 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Woningbouwproject Barcelona Voorstel 1. Een krediet beschikbaar
Nadere informatieDatum raadsvergadering maandag 15 december 2014
Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 11 november 2014 Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-088 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs
Nadere informatieRealisatie Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR)
Raadsvergadering: 29 juni 2010 Agendapunt: 12 Kenmerk: Datum voorstel: 25 mei 2010 Portefeuillehouder: Wethouder mr. S. de Jong Informant: De heer A.J. Stolmeijer Onderwerp: Realisatie Multifunctionele
Nadere informatiePagina 1 van 7 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/002273/4032
Pagina 1 van 7 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 17 juni 2014 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan W4 Aan de raad. Beslispunten *Z000C92A36 1. Geen exploitatieplan vast te stellen
Nadere informatieOnderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning
Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie
Nadere informatie? 2 NOV 2Qti AMENDEMENT. Ondergetekenden stellen voor het besluit aangaande punt 1 als volgt te wijzigen:
Li Voorstelnummer: Raadsvergadering Besluit: &Cxr\ Heerhugowaardse? 2 NOV 2Qti Onafhankelijke Partij Agenda nr. Voorstel nr. Onderwerp 16 RB2011146 Legesheffing kinderopvang AMENDEMENT Ondergetekenden
Nadere informatieAan de raad van de gemeente Wormerland
RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen
Nadere informatie15 maart Begrotingswijziging
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 maart 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad
Nadere informatieRaadsvergadering. 6 november
RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde
Nadere informatie1. Beslispunten De gemeenteraad Gooise Meren stelt het postzegelbestemmingsplan Oudere Dorp Brinklaan 15ab vast.
Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad
Nadere informatieOnderwerp: Kredietverlening renovatie basisschool de Achtbaan locatie Beukenrode - Besluitvormend
VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00975 Onderwerp: Kredietverlening renovatie basisschool de Achtbaan locatie Beukenrode - Besluitvormend
Nadere informatieGEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel
GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:
Nadere informatieHaalbaarheidsstudie AH
Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie
Nadere informatieRaadsvoorstel. : Havenkom / De Nieuwe Wipmolen. Voorstel:
Raadsvoorstel Vergadering : 1 maart 2006 Nummer : Raad 2006/019 Datum voorstel : 31 januari 2006 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp : Jaap de Gruijter 078 69 21 316 j.de.gruijter@alblasserdam.nl
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2
RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 18 december 2008 Onderwerp: Project 95. Kredietvoorstel ten behoeve van het oplossen van enkele tekortkomingen in de nieuwbouw van het Palet. Verantwoordelijke
Nadere informatieF. Buijserd Burgemeester
Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 15.11294 vergaderdatum raad 9 juli 2015 jaar/nummer (griffie)
Nadere informatieREALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012
REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen
Nadere informatieDatum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.:
Preadvies Portefeuillehouder : R.A.J.M. van Eijkeren Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.: 2012.10602 Onderwerp : Voorstel inzake geactualiseerde grondexploitatie en geactualiseerd exploitatieplan
Nadere informatieRaadsvergadering. Onderwerp Kaders herontwikkeling voormalig terrein CNV Bouw- en houtbond aan de Oude Haven in Odijk
RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26-10-2017 17-084 Onderwerp Kaders herontwikkeling voormalig terrein CNV Bouw- en houtbond aan de Oude Haven in Odijk Aan de raad, Onderwerp Gevraagde beslissing 1.
Nadere informatieVoorstelnummer: Houten, 13 mei 2014
Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.
Nadere informatieVOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD
VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage
Nadere informatieRAADSVOORSTEL NR april Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Parallelweg 3 Bunnik. Aan de raad,
RAADSVOORSTEL NR. 19-45 Raadsvergadering Zaaknummer 18 april 2019 653643 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Parallelweg 3 Bunnik Aan de raad, Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Parallelweg 3, Bunnik.
Nadere informatie2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad
Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen
Nadere informatieKENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.
RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN
Nadere informatieNotitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen
Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Het ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen heeft in overeenstemming met de voorgeschreven wettelijke procedure volgens de Wet
Nadere informatie(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..
behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming
Nadere informatieRaadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030
Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.
Nadere informatie23 november Begrotingswijziging 23 november 2017
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 23 november 2017 Onderwerp: Begrotingswijziging 23 november 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren.
Nadere informatieAfdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp:
Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 14-11-2013 Onderwerp: Besteding uitvoeringsbudget wateroverlast Zijlkwartier. Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met het toedelen van
Nadere informatieRaadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding
Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.
Nadere informatieAan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013
Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Nummer: 17A Tubbergen, 8 maart 2013 Onderwerp: Onderhoud schoolgebouwen 2013. Samenvatting raadsvoorstel: Op basis van de onderwijswetgeving is de gemeente
Nadere informatie: Vestiging voorkeursrecht percelen Vorden
Raadsvoorstel Datum : 24-5-2018 Kenmerk Portefeuillehouder Nee Onderwerp : Z101697/Raad-00343 : A.A.L.M. Spekschoor : Vestiging voorkeursrecht percelen Vorden Geachte leden van de gemeenteraad, Voorstel
Nadere informatieAanbiedingsbrief. Aan de raad.
Agendapunt nr.: Sector: Maatschappelijke Zorg Kerkrade, 28 september 2011. Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr.: 11it00744. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb054,
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie
RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 24 januari 2008 Onderwerp: Havenfront Willemstad / Vaststelling gewijzigde exploitatie Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant
RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING
Nadere informatieNota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs
Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729
Nadere informatieHERONTWIKKELING MOLENWAL
STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...
Nadere informatieDatum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf
Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie
Nadere informatieOnderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan
Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om
Nadere informatieReactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen
Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie
Nadere informatieGewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'
Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.
Nadere informatieHellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC
Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving
Nadere informatieBeoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.
Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld
Nadere informatie