Herstructureringsplan SW-bedrijf De Welplaat

Transcriptie

1 Herstructureringsplan SW-bedrijf De Welplaat Bijlage bij de aanvraag om een bijdrage in het kader van het Herstructureringsfonds WSW door de gemeenten Bernisse, Brielle Hellevoetsluis, Westvoorne en Spijkenisse

2 Inhoudsopgave Afkortingen Inleiding Beschrijving van de huidige uitvoering van de WSW door De Welplaat Financiële gevolgen van de voortzetting van de huidige uitvoering Ontwikkeling werknemersbestand Maatregelen gericht op krimp van het Wsw-werknemersbestand Extra inspanning uitstroom reguliere werkgever Extra inspanning realisatie detacheringen Extra inspanning op peil houden van Werken op locatie Instroom nieuw beschut werken Ontwikkeling van werknemersbestand na maatregelen Overige maatregelen Beperken van arbeidsgerichte scholing Afvloeiing indirect personeel Projectmanagement en externe ondersteuning Risicobeheersing Recapitulatie van de maatregelen en de kosten met een beroep op het Herstructureringsfonds Bijlage I Kwantitatieve indicatoren Bijlage II Nieuwe Meerjarenraming Bijlage III Oorspronkelijke meerjarenraming Bijlage IV Overzicht Wsw-personeel naar afdeling Bijlage V Wachtlijst De Welplaat Bijlage VI Gemiddelde uitstroom afgelopen vijf jaar Bijlage VII Verloop Wsw-personeel vanwege pensionering vanaf Bijlage VIII Combinatie Wsw- en ambtelijk personeel Bijlage IX Loonlasten Bijlage X Spreadsheet... 32

3 Afkortingen AB De Welplaat Algemeen Bestuur De Welplaat AHC Arbeidshandicapcategorie Awb Algemene wet bestuursrecht Awbz Algemene wet bijzondere ziektekosten BW Begeleid Werken DB De Welplaat Dagelijks Bestuur De Welplaat Fte Fulltime eenheid GR Gemeenschappelijke Regeling IOP Individueel Ontwikkel Plan MT Managementteam Pfo MaZa Portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke Zaken Se Sociale eenheid SoZa Sociale Zaken Sw-bedrijf Sociaal werkvoorzieningsbedrijf SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wet Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (per ) Wgr Wet gemeenschappelijke regelingen Wsw Wet sociale werkvoorziening Wwb Wet werk en bijstand Wwnv Wet werken naar vermogen 3

4 1. Inleiding Het kabinet is voornemens per 1 januari 2013 de Wet werken naar vermogen (Wwnv) in te voeren. De Wwnv is een bundeling van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong). Met de invoering van de Wwnv wil het kabinet een einde maken aan de diverse naast elkaar bestaande regelingen met verschillende rechten en plichten, maar hetzelfde doel; toeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt. De polisvoorwaarden van de Wwb worden hiertoe de polisvoorwaarden van de Wwnv. De Wwnv doet een beroep op de veranderkracht en het innovatief vermogen van gemeenten en hun Sociaal werkvoorzienings-bedrijven. Om dit transitieproces te ondersteunen dienen de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne via deze weg een aanvraag in voor een bijdrage uit het Herstructureringsfonds, welke betrekking heeft op de aanpassing van de uitvoering van de Wsw en de daarmee gepaard gaande kosten. Het uiteindelijke doel is om mensen met een arbeidsbeperking, die daartoe in staat zijn meer dan nu het geval is, de kansen te bieden het beste uit zichzelf te halen en zich te ontplooien zodat ook hun vermogen tot werken - net als bij iedere andere werkende - bijdraagt aan een sterkere gemeente. Deze notitie bevat naast een beschrijving van de uitgangssituatie de volgende elementen: 1. herstructureringsplan; 2. kerngegevens Ad 1. Herstructureringsplan Het herstructureringsplan bevat een onderbouwing van de noodzaak tot herstructurering van de uitvoering van de Wsw in de bovengenoemde gemeenten en een beschrijving van de ambitie van de gemeenten voor het (financiële) resultaat van het plan. De output van het plan is helder gedefinieerd in termen van concreet meetbare (financiële) resultaten. De resultaten zijn weergegeven in een tijdpad waarmee duidelijk wordt gemaakt welke resultaten op welk moment moeten worden behaald. Het beschrijft de gewenste resultaten in 2018 en de resultaten in de tussenliggende jaren. Daarbij kan sprake zijn van korte(re) termijndoelstellingen met een meer specifiek karakter en lange(re) termijndoelstellingen met een globaler karakter. Dit laat ook ruimte voor tussentijdse bijstellingen van het plan. Het plan bevat onder meer: Een beschrijving van de voorgenomen maatregelen en een onderbouwing van de daaruit voortvloeiende herstructureringskosten; Een begroting voor de herstructureringkosten. Daarbij is er rekening mee gehouden dat de individuele bijdrage uit de faciliteit is gemaximeerd; Op basis van de taakstelling 2012 wordt een trekkingsrecht per gemeente uit de herstructureringsfaciliteit vastgesteld; 4

5 De bekostiging uit de faciliteit is gemaximeerd op 75% van de herstructureringskosten. De overige kosten worden door de gemeenten zelf gedragen (co-financiering); Een beschrijving van het transitieproces: aansturing, escalatiemogelijkheden en overlegstructuur. Daarbij gaat het om de relatie tussen gemeenten en het sociaal werkvoorzieningsbedrijf De Welplaat. Hieronder valt ook de verantwoordingsstructuur: wie zorg voor de monitoring en op welke wijze en door wie wordt er bijgestuurd; Een beschrijving van de risico s voor het realiseren van de doelstellingen en de beheersmaatregelen wanneer risico s zich voordoen. Het gaat dan niet alleen om financiële risico s, maar ook om bestuurlijke risico s. Ad 2. Kerngegevens Ten behoeve van het volgen van de voortgang van de herstructurering, de vergelijkbaarheid daarvan tussen gemeenten en de tussentijdse evaluatie in 2014, moet de aanvraag voor een bijdrage worden voorzien van een reeks van voorgeschreven kwantitatieve gegevens. In dit plan zijn de betreffende gegevens conform het voorgeschreven format opgenomen als bijlage I. Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt een beeld geschetst van de huidige situatie. Dit hoofdstuk bevat een omschrijving van het werknemersbestand en de financiële situatie. In hoofdstukken 3 en 4 worden de maatregelen omschreven en wordt per maatregel aangegeven waarom de maatregel wordt getroffen, wat het beoogde effect is en welke investering benodigd is vanuit de herstructureringsfaciliteit. In Hoofdstuk 6 is de risicobeheersing omschreven. Hierbij is ook aangegeven welke actoren in dit proces een rol spelen en wat de taak is van elke actor. Hoofdstuk 7 tenslotte bevat het financieel kader en geeft aan op welke wijze wordt voldaan aan de vereiste cofinanciering. 5

6 2. Beschrijving van de huidige uitvoering van de WSW door De Welplaat 2.1 Financiële gevolgen van de voortzetting van de huidige uitvoering Het Wsw-budget wordt in de periode tot 2015 stapsgewijs verlaagd naar per arbeidsplaats. In 2010 heeft al een eerdere verlaging plaatsgevonden van naar De verlaging tot 2015 is als volgt: Budget per arbeidsplaats Verder geldt vanaf een instroombeperking voor de nieuwe instroom, waardoor alleen mensen met een indicatie beschut werken volgens het nieuwe criterium nog instromen. Voor de nieuwe instroom is het subsidiebedrag op jaarbasis. Deze ontwikkelingen zorgen voor een oplopend exploitatietekort, zoals te zien is in onderstaande meerjarenraming. Deze meerjarenraming gaat uit van de stand per Verder is rekening gehouden met de gebruikelijk door De Welplaat gehanteerde indexatie van de loonlasten en met de krimp van het Wsw-budget. Er is nog geen rekening gehouden met de krimp van het werknemersbestand. Wanneer geen aanvullende maatregelen worden getroffen is het exploitatietekort voor de periode als volgt (II): Meerjarenraming Exploitatietekort Bernisse Brielle Hellevoetsluis Spijkenisse Westvoorne Wanneer de situatie voor en na de subsidieverlaging en instroombeperking met elkaar vergelijken, geeft dit het volgende beeld (bijlage III): Oorspronkelijke meerjarenraming Aangepaste meerjarenraming De afname van het Wsw-budget en de instroombeperking leiden tot een oplopend exploitatietekort en daarmee tot hogere benodigde bijdrages van de gemeenten. Ter beperking hiervan, wordt een aantal maatregelen getroffen, waarvan de kosten 1 Bij ongewijzigd beleid en zonder uitvoering van nevenactiviteiten Spijkenisse werkt! en de exploitatie van de fietsenstalling. Deze meerjarenraming is gebaseerd op de concept-jaarrekening 2011 en de gerealiseerde arbeidsplaatsen conform concept-sisa

7 worden meegenomen in deze aanvraag voor een bijdrage uit het Herstructureringsfonds. Tegelijkertijd wordt gekeken naar mogelijkheden om de exploitatie te verbeteren. Dit betekent enerzijds kostenbesparende maatregelen, anderzijds omzetverhogende maatregelen. Kostenbesparende maatregelen zijn bijvoorbeeld de beperking van de vervoersvoorziening en minder inzet van scholing. Maatregelen die zowel kostenverlagend als omzetverhogend werken, zijn het verhogen van het aantal detacheringen en begeleid werkenplekken en het verhogen van werken op locatie. Ook de kosten van deze maatregelen worden meegenomen in deze aanvraag. 2.2 Ontwikkeling werknemersbestand In bijlage IV is een overzicht opgenomen van het werknemersbestand per Per werken bij De Welplaat 431 werknemers/ 351,21 fte en werken 13 personen/ 11,47 fte begeleid bij een reguliere werkgever 2. Op de wachtlijst staan 101 personen (bijlage V). Zonder bijkomende maatregelen zorgen de invoering van de Wwnv en natuurlijk verloop (bijlagen VI en VII) al voor een daling van het klantenbestand. In de contourennota heeft het kabinet bepaald dat gemeenten vanaf tenminste een derde hiervan jaarlijkse beschikbaar stelt voor de groep met een nieuwe indicatie beschut werken. In de afgelopen vijf jaar stroomde jaarlijks gemiddeld 32 personen/ 24,94 fte uit. Dit is 7,42% van het werknemersbestand. Met dit percentage wordt bij het bepalen van de hierdoor ontstane frictiekosten rekening gehouden. De aanscherping van de Wsw-indicatie leidt tot een vermindering van de instroom en daarmee tot een afname van het Wsw-werknemersbestand tot uiteindelijk circa een derde van de huidige omvang. 3 Dit betekent voor De Welplaat 148 Wsw-werknemers, uitgaande van een Wsw-bestand van 444 personen. Deze omvang zou, wanneer geen extra maatregelen worden getroffen, naar verwachting in 2033 worden gerealiseerd 4. De ontwikkeling van het werknemersbestand zou dan als volgt zijn: stand per werknemersbestand Uitstroom instroom nieuwe indicatie aantal fte aantal Fte aantal fte , , , , , , , , , , , ,52 9 7, , ,48 9 6, , ,50 8 6, , ,56 8 6, , ,67 8 5,89 2 De Welplaat voert administratieve werkzaamheden uit voor deze dienstverbanden en zorgt voor begeleiding op de werkplek. 3 Vanwege de krimp van het macro aantal beschikbare Wsw-plekken van naar Let wel: dit is de termijn van krimp wanneer niet de extra maatregelen zouden worden getroffen als opgenomen in paragraaf 5.3 en hoofdstuk 6. 7

8 , ,82 7 5, , ,01 7 5, , ,24 7 5, , ,51 6 4, , ,81 6 4, , ,15 6 4, , ,52 5 4, , ,92 5 3, , ,34 5 3, , ,80 5 3, , ,28 4 3, , ,79 4 3, , ,32 4 3, , ,87 4 2, , ,44 4 2,81 Afvloeiing ambtelijk personeel en leegstand De afname van het Wsw-werknemersbestand leidt tot afname van benodigd ambtelijk personeel bij De Welplaat. Bijlage VIII bevatten een overzicht van het ambtelijk personeel. De krimp vindt plaats over de verschillende afdelingen. De krimp van het werknemersbestand leidt tot sluiting van afdelingen en daarmee tot leegstand in het gebouw. Ook is sprake van het ontstaan van boventallig personeel. De uitstroom leidt tot boventallig ambtelijk personeel. In de aanvraag is uitgegaan van 0,9 fte in 2013, 1,7 fte in 2014, 1,6 fte in 2015, 1,4 fte in 2016, 1,3 fte in 2017 en 1,2 fte in De uitstroom van Wsw zorgt voor het ontstaan van leegstand. Er wordt rekening gehouden met een kostenpost voor huisvesting van per werkplek per jaar, overige vaste lasten van per werkplek per jaar en variabele lasten van per werkplek per jaar. De kosten zijn opgenomen onder punt 1 van de spreadsheet (bijlage X). Sluiting afdeling Als gevolg van het natuurlijk verloop en de beperkte instroom, zal worden overgegaan tot het sluiten van afdelingen. Omdat het bedrijfseconomisch gezien niet verstandig is deze activiteiten langer voort te zetten. Er wordt gestart met de afdeling met het minste rendement, de afdeling Varia. In 2014 wordt alvast een derde van deze afdeling gesloten. Als gevolg hiervan wordt 1 fte ambtelijk personeel (1 persoon) overtallig. Voor deze 1 fte wordt rekening gehouden met een afvloeiingsregeling van drie jaar vanaf Er wordt rekening gehouden met een kostenpost van per jaar. Wanneer dit nodig is wordt overgegaan tot verdere inkrimping van de afdeling Varia. Het sluiten van de afdeling leidt tot leegstand. Er wordt rekening gehouden met een kostenpost voor huisvesting van per werkplek per jaar, overige vaste lasten van per werkplek per jaar en variabele lasten van per werkplek per jaar. Deze kosten zijn opgenomen onder punt 6 van de spreadsheet (bijlage X). 8

9 Uiteindelijk leidt de krimp tot een derde van het Wsw-bestand ook tot de afvloeiing van ambtelijk personeel. Om te kunnen bepalen welke afdelingen in stand worden gehouden, is nader onderzoek nodig naar de financiële effecten en inzicht nodig in de mogelijkheden van de nieuwe doelgroep beschut werken. Zie verder paragraaf Maatregelen gericht op krimp van het Wsw-werknemersbestand Om de omvang van het werknemersbestand dat beschut werkt te verkleinen, wordt een aantal maatregelen getroffen. Deze worden toegelicht in de navolgende paragrafen. 3.1 Extra inspanning uitstroom reguliere werkgever D.d is sprake van 13 personen (11,47 fte) die begeleid werken. Het aantal personen dat daadwerkelijk in dienst worden genomen door een reguliere werkgever, is minimaal geweest in de afgelopen jaren. In 2011 is sprake geweest van 1 fte uitstroom naar een reguliere werkgever. Hetzelfde resultaat is in 2005 behaald. Dit geeft een gemiddelde uitstroom naar regulier werk over de afgelopen vijf jaar van 0,4 fte. Om de realisatie van binnen naar buiten te verhogen, wordt de ambitie geformuleerd in fte te laten uitstromen naar een reguliere werkgever, in 2014 nog eens 2 fte, in fte en in 2016 eveneens 1 fte. De totale uitstroom naar regulier werk in de periode tot en met 2018 komt hiermee op 6 personen. De activiteiten worden uitgevoerd door het huidige detacheringsteam van De Welplaat. De uitstroom leidt tot boventallig ambtelijk personeel. Er wordt uitgegaan van 0,1 fte in 2013, 0,2 fte in 2014 en 2015 en 0,1 fte in 2016 en De uitstroom van Wsw zorgt voor het ontstaan van leegstand. Er wordt rekening gehouden met een kostenpost voor huisvesting van per werkplek per jaar, overige vaste lasten van per werkplek per jaar en variabele lasten van per werkplek per jaar. De kosten zijn opgenomen onder punt 2 van de spreadsheet (bijlage X). 3.2 Extra inspanning realisatie detacheringen Het kabinet wil de sociale werkvoorziening in de toekomst alleen openstellen voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving kunnen werken. Wie regulier kan werken, al dan niet met ondersteuning, komt straks niet meer in aanmerking voor een Wsw-indicatie. Voor wie al beschikt over een Wsw-indicatie en bij de sociale werkvoorziening werkt, verandert er niets. Zij worden beschermd. Ook voor hen geldt echter dat de beweging van binnen naar buiten kan worden gemaakt. Een instrument om Wsw-werknemers op de arbeidsmarkt te plaatsen is detachering. Hierbij blijft de werknemer in dienst van het Sw-bedrijf, maar werkt hij al dan niet met begeleiding bij een reguliere werkgever. Zo wordt invulling gegeven aan de wens van het kabinet iedereen naar vermogen te laten participeren op de arbeidsmarkt. Om deze reden wordt de komende jaren binnen De Welplaat extra ingezet op de realisatie van detachering. 9

10 Een bijkomend voordeel hiervan is dat detacheringsplekken een hoger resultaat hebben dan beschut werkenplekken. Door verhoging van het aantal detacheringen, kan het resultaat van De Welplaat worden verbeterd. Momenteel zijn 29 van de 431 Wsw-werknemers gedetacheerd. Dit aantal moet worden verhoogd. Van het huidige werknemersbestand hebben 140 personen aangegeven interesse te hebben in detachering. Hiervan zal een deel al als gevolg van natuurlijk verloop uit het Wsw-werknemersbestand verdwijnen. Verder is de verwachting dat een deel van de groep die op dit moment interesse heeft, afvalt wanneer daadwerkelijk wordt overgegaan tot toeleiding naar detachering. De verwachting is dat in de periode personen extra ten opzichte van de huidige situatie kunnen worden gedetacheerd. Dit vraagt wel extra scholing, begeleiding en extra personele inzet. Dit leidt op termijn tot een verlaging van de kosten, doordat de loonlasten en vaste lasten voor gedetacheerde Wsw-ers lager zijn dan die van Wsw-ers die beschut werken of op locatie werken en het resultaat in netto toegevoegde waarde, hoger. Kosten scholing en begeleiding Om te komen tot detachering van de groep, wordt gezorgd voor een goede voorbereiding van deze Wsw-werknemers. De kosten voor deze scholing worden geschat op per persoon op jaarbasis. Voor de kostenberekening wordt uitgegaan van een gemiddelde voorbereiding van één jaar en start vanaf Deze kosten zijn opgenomen onder punt 6 van de spreadsheet (bijlage X). Acquisitie en matching Voor het daadwerkelijk realiseren van extra detachering, zijn we afhankelijk van de bereidheid van werkgevers en geschikte werkplekken. Er wordt daarom extra geïnvesteerd in acquisitie. Het detacheringsteam van De Welplaat wordt voor de periode t/m tijdelijk uitgebreid met 1 fte acquisiteur/detacheringsconsulent. In verband met de tijdelijkheid van de werkzaamheden, wordt voor de kostenberekening uitgegaan van inhuurtarieven. Dit betekent dat voor een fulltime acquisiteur en een fulltime detacheringsconsulent rekening wordt gehouden met per persoon op jaarbasis. Deze kosten zijn opgenomen onder punt 6 van de spreadsheet (bijlage X). Vanaf 2016 neemt het detacheringsteam de activiteiten over. Er is dan een breed netwerk opgebouwd en ervaring opgedaan, waarmee het detacheringsteam de activiteiten kan uitvoeren. Wel wordt vanaf dat moment vanwege de daling van de beschikbare formatie, rekening gehouden met een lagere realisatie van detacheringen per jaar. Afvloeiing personeel en leegstand De verhoging van het aantal detacheringen leidt tot een daling van het aantal Wswwerknemers dat binnen De Welplaat werkzaam is. Aan gedetacheerde medewerkers hoeft minder begeleiding te worden geboden dan aan beschut werkende medewerkers. De toename van het aantal detacheringen zorgt daarmee tot het ontstaan van boventallig personeel. Voor 2013 gaat het om 0,2 fte, voor 2014 en 2015 om 0,4 fte en voor de periode om 0,3 fte. 10

11 Ook ontstaat in de periode tot 2018 leegstand op de afdelingen door het naar buiten plaatsen van 51 Wsw-ers. Er wordt rekening gehouden met een kostenpost voor huisvesting van per werkplek per jaar, overige vaste lasten van per werkplek per jaar en variabele lasten van per werkplek per jaar. Er wordt uitgegaan van kosten voor het gemiddeld aantal detacheringen op jaarbasis. Deze kosten zijn opgenomen onder punt 4 van de spreadsheet (bijlage X). Sluiting afdeling De leegstand ontstaat op verschillende afdelingen. Om ervoor te zorgen dat afdelingen volledig bezet blijven, worden de minst renderende afdelingen gesloten. Per 2015 wordt overgegaan tot het sluiten van de afdeling Metaal, omdat dit een afdeling is met een laag rendement. Op de afdeling Metaal werken per Wswwerknemers (22,4 fte) en 2 ambtelijke medewerkers (2 fte) (bijlage IX). Voor deze 2 fte wordt rekening gehouden met een afvloeiingsregeling van drie jaar vanaf Er wordt rekening gehouden met een kostenpost van per persoon per jaar. Als gevolg van de sluiting van de afdeling, wordt overgegaan tot versnelde afschrijving voor apparatuur. Ook ontstaan verdere leegstandskosten. Deze kosten zijn opgenomen onder punt 6 van de spreadsheet (bijlage X). Resultaat Elke werksoort binnen De Welplaat heeft een ander resultaat per Wsw-er en ambtelijke formatie. Het verschil in resultaat is gemiddeld als volgt (zie ook bijlage IX): Omschrijving Beschut Op locatie Detachering Resultaat per Se-Wsw Een detacheringsplek heeft een hoger resultaat dan een beschut werkenplek. Deze werkvorm levert hogere opbrengsten op en kost minder. Detacheren zorgt voor een verhoging van het resultaat met gemiddeld per persoon ten opzichte van beschut werken. Verhoging van detachering levert het volgende gemiddelde resultaat: Extra detachering Gemiddeld extra resultaat Cumulatief Dit zou vanaf 2019 een structureel resultaat opleveren van per jaar. 3.3 Extra inspanning op peil houden van Werken op locatie Als gevolg van natuurlijk verloop zal in de periode het aantal Wswwerknemers dat op locatie werkt, dalen van 87 naar 74 (zie ook bijlage VIII). Het ambtelijk personeel daalt in deze periode van 6,4 naar 5,4. In de vorige paragraaf is te zien dat werken op locatie het meeste resultaat oplevert. Daarom worden de vacant komende plekken opnieuw ingevuld. Hiertoe wordt een aantal Wsw-werknemers dat nu nog beschut werkt voorbereid op werken op locatie. 11

12 Aan de groep wordt gerichte scholing en begeleiding geboden, waaronder het leren functioneren in een werkomgeving die qua dynamiek en aansturing aansluit bij de situatie van werken op locatie. Dit betekent dat de werkomgeving minder geluidsarm is, meer storingen kent, men in groepsverband werkt en er een hogere werkdruk is. De begeleiding vindt plaats door het huidige detacheringsteam. 3.4 Instroom nieuw beschut werken Vanaf 2013 wordt de Wsw beperkt tot beschut werken. De indicatie wordt hiertoe aangepast. De aanpassing betreft een verzwaring van de voorwaarden. Per kan alleen aanspraak worden gemaakt op een indicatie beschut werken Wsw als: Zoveel technische of andere aanpassingen in de werkplek nodig zijn en/of het maximale aantal arbeidsuren, de maximale verdiencapaciteit, het werktempo en de productiviteit dermate laag zijn dat dit voor een reguliere werkgever niet loont; of Het noodzakelijk is dat permanent een begeleider beschikbaar is voor noodgevallen, voor de fysieke en sociale veiligheid van betrokkene, collega s en anderen. Dit zal leiden tot een verzwaring van de doelgroep. De Welplaat is momenteel ingericht op uitvoering van werkzaamheden door werknemers met een verschillende mate van verdiencapaciteit. Voor de groep met een hogere verdiencapaciteit, degene die begeleid kunnen werken en degenen die gedetacheerd kunnen worden, is straks geen plek meer binnen het Sw-bedrijf. Voor de groep die overblijft, degenen met een indicatie beschermd werken, moet de werkplek worden aangepast aan de nieuwe voorwaarden. Dit brengt kosten met zich mee. Er wordt uitgegaan van het gemiddelde aantal werkplekken dat op jaarbasis moet worden aangepast. De kosten hiervoor zijn opgenomen onder punt 5 van de spreadsheet (bijlage X). 3.5 Ontwikkeling van werknemersbestand na maatregelen Door de uitvoering van de maatregelen ontstaat een andere verhouding tussen het aantal werknemers dat binnen en het aantal werknemers dat buiten werkt. Opgemerkt moet worden dat binnen zowel beschut werken als werken op locatie omvat. De verhouding tussen binnen en buiten werken is per resp als volgt: De Welplaat aantal fte % fte aantal fte % fte Beschut werken ,19 67,88% ,53 38,77% Werken op Locatie 87 81,17 22,38% 87 81,17 35,95% Detachering 29 23,85 6,58% 49 40,30 17,85% Begeleid werken 13 11,47 3% 19 16,76 7% Totaal ,68 100% ,77 100% 12

13 4. Overige maatregelen 4.1 Beperken van arbeidsgerichte scholing Naast de maatregelen gericht op extra uitstroom, wordt ook bezuinigd op de uitvoeringskosten. Eén van de maatregelen is de beperking van arbeidsgerichte scholing. Momenteel wordt veel ingezet op scholing van Wsw-ers die binnen De Welplaat werkzaam zijn, om zich verder te ontwikkelen en hiermee hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Straks zullen bij het Sw-bedrijf, naast de potentiële detacheringsgroep, alleen nog Wsw-ers werkzaam zijn voor wie beschermd werken en werken op locatie het maximaal haalbare zijn. Voor deze groep wordt niet meer ingezet op scholing gericht op het vergroten van de loonwaarde. Wel wordt, voor zover financieel mogelijk, ingezet op scholing gericht op het behouden van de arbeidsvaardigheden en maatschappelijke participatie, zoals alfabetisering en budgetcursussen. Voor deze scholing bekeken of gebruik kan worden gemaakt van mogelijke externe scholingsfaciliteiten en/ of financieringsbronnen en naar het goedkoper vormgeven van scholing. Het Wsw-werknemersbestand wordt hiertoe in 2013 gescreend op arbeidsmogelijkheden en ingedeeld in drie groepen: Wsw-ers die op hun maximale verdiencapaciteit werken. Voor deze groep wordt niet meer geïnvesteerd in scholing; Wsw-ers die nog niet werken op hun maximale verdiencapaciteit en niet behoren tot de groep van 140 werknemers met interesse in detachering. Voor deze groep geldt dat er mogelijk nog potentie en interesse is. Voor deze groep wordt dan ook beperkt rekening gehouden met scholingskosten; Wsw-ers met interesse in detachering. Voor deze groep wordt scholing ingezet om verhoging van het aantal detacheringen te realiseren. Bovenstaande geldt niet voor de omscholing die nodig is vanwege de overplaatsing naar een andere afdeling. Het beperken van de inzet op scholing leidt tot een kostenbesparing voor De Welplaat. De beperking van de scholing leidt ertoe dat één van de opleidingslokalen niet meer wordt gebruikt. De kosten van deze leegstand worden ingeschat op per jaar. 4.2 Afvloeiing indirect personeel Het natuurlijk verloop en de maatregelen als genoemd in paragraaf 5.2 leiden tot het ontstaan van boventallig direct personeel. Er moet ook rekening worden gehouden met de afvloeiing van indirect ambtelijk personeel. Er wordt uitgegaan van afvloeiing van 2 fte in 2014 en 2 fte in Voor de afvloeiing wordt rekening gehouden met een regeling gebaseerd op het laatstverdiende loon. Er wordt daarbij uitgegaan van 3 jaarsalarissen ad per jaar en pensioenpremie en bovenwettelijke en nawettelijke uitkeringen WW van in totaal Er geldt een re-integratiefase van 15 maanden, maar in de begroting wordt rekening gehouden met 75% van de kosten. Dit komt op een totale kostenpost per persoon van per jaar. 13

14 4.3 Andere gebruik infrastructuur Een andere maatregel die wordt getroffen is efficiënter gebruik van de infrastructuur. Als gevolg van eerder genoemde maatregelen ontstaat leegstand in het gebouw. Een deel van de leegstand is opgenomen in het herstructureringsplan. De krimp van het totale werknemersbestand zorgt echter in de jaren hierna voor een verdere leegstand in het gebouw. Dit brengt grote kosten met zich mee en de vraag wat er met de infrastructuur wordt gedaan. Een optie is het afstoten van een deel van de gebouwen, het verkopen van de totale infrastructuur en het betrekken van een nieuwe locatie, het verhuren van een deel van de locatie of een alternatieve invulling van het gebouw door de gemeenten. Verder wordt bekeken of samenwerking mogelijk is met het bedrijfsleven, scholen en de Werkschool. Ook wordt bekeken of de infrastructuur van De Welplaat kan worden benut voor de uitvoering van dagbesteding in het kader van de Awbz. De grootste cliëntengroepen die gebruik maken van dagbesteding, zijn mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische beperking, die daarvoor een Awbz-indicatie hebben gekregen. Door de Wsw en de arbeidsmatige dagbesteding van de Awbz naast elkaar uit te voeren, kan de aansluiting tussen de Wsw en de Awbz mogelijk worden verbeterd. Om te komen tot een juiste keuze wordt in 2013 gestart met een onderzoek naar de financiële consequenties en de haalbaarheid van de verschillende opties. Voor het onderzoek wordt in 2013 rekening gehouden met eenmalige kosten van Projectmanagement en externe ondersteuning Het herstructureringsplan is tot stand gekomen door de werkgroep Soza in samenwerking met het MT van De Welplaat, onder trekkerschap van de gemeente Spijkenisse. Voor de ambtelijk inbreng wordt in 2012 rekening gehouden met een kostenpost van Hierbij is rekening gehouden met een investering van 4 uur per maand voor 7 personen 5 gedurende de periode tot en met met een uurtarief van 100. Verder is rekening gehouden met een aanvullende investering door de ambtelijk trekker van de gemeente Spijkenisse van 14 uur per maand en de businesscontroller van 14 uur per maand met een uurtarief van 100 gedurende de periode tot en met Voor de periode 2013 t/m 2018 wordt rekening gehouden met een ureninvestering van 16 uur per jaar voor 7 personen met een uurtarief van 100 en een extra ureninvestering door de businesscontroller van 3 uur per jaar in verband met het opstellen van de voortgangsrapportage. Voor het tot stand komen van de herstructureringsaanvraag is in 2012 een externe procesondersteuner aangetrokken. De hieraan verbonden kosten zijn circa inclusief BTW en bureaukosten. 5 Het betreft hier één beleidsmedewerker van elk van de vijf gemeenten, de businesscontroller van De Welplaat en de directeur van De Welplaat. 14

15 Verder wordt voor de periode per jaar begroot voor het aantrekken van tijdelijke externe ondersteuning. Deze ondersteuning is onder meer nodig voor het doorlichten van de bedrijfsprocessen van De Welplaat, juridische ondersteuning ondersteuning op het gebied van Personeel & Arbeid. 5. Risicobeheersing Ten aanzien van de maatregelen geldt een aantal risico s. Risico s zijn onder andere: - Het niet realiseren van de beoogde extra detacheringen; - Het niet op peil kunnen houden van het aantal werknemers dat op locatie werkt; - Tegenvallende kostenreductie; - Het niet of niet volledig ontvangen van de bijdrage uit de herstructureringsfaciliteit; - Kosten zijn hoger dan de bijdrage uit de herstructureringsfaciliteit; - Verdere tegenvallende omzet met groter exploitatietekort dan begroot; - Het uitblijven van instemming van de Ondernemingsraad van De Welplaat. Om de risico s te beheersen is de volgende projectstructuur opgezet. Deze projectstructuur bestaat uit verschillende disciplines. De projectstructuur voor Voorne- Putten is als volgt: SPELER ROL Colleges B&W en gemeenteraden Voorne-Putten Besluitvorming Toezicht houden Stuurgroep Pfo MaZa DB De Sturen Welplaat Beheersen Werkgroep SoZa MT De Welplaat Uitvoeren Toelichting: Colleges B&W en gemeenteraden Voorne-Putten Besluitvorming vindt plaats door het college B&W en/of de gemeenteraad. Het herstructureringsplan Wsw wordt, voorafgaand aan indiening bij de ministerie SZW, door de colleges B&W van de vijf gemeenten ter bespreking, dan wel besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraden. De GR De Welplaat is een collegeregeling. Dit betekent dat een eventuele wijziging van de GR ter besluitvorming aan de colleges B&W wordt aangeboden, na instemming door de gemeenteraad. Over de voortgang van het project en het realiseren van de omschreven resultaten, wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de colleges B&W en de gemeenteraden door de stuurgroep. Zo kunnen zij toezicht houden op de voortgang en resultaten. 15

16 Stuurgroep Herstructureringsplan De stuurgroep bestaat uit de wethouders die de Wsw in hun portefeuille hebben van de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne. De stuurgroep is de opdrachtgever van de werkgroep SoZa. De rol van de stuurgroep is het (bij)sturen en beheersen van het project en het anticiperen op bedreigingen en het benutten van kansen. Hiertoe zal in het eerste half jaar van 2012 tweewekelijks overleg plaatsvinden. Hierna zal de frequentie van het overleg omlaag gaan. De frequentie wordt verhoogd wanneer dit in het proces nodig blijkt te zijn. Pfo MaZa Het pfo MaZa is het (maandelijks) overleg tussen de portefeuillehouders Maatschappelijke Zaken van de regio Voorne-Putten. Deelnemers zijn de wethouders die Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Zorg en Jeugd in de portefeuille hebben. In dit overleg worden besluiten genomen voor de regio Voorne-Putten. Het gaat met name om samenwerkingsvoorstel en overkoepelende problematiek die ter besluitvorming worden aangeboden aan de colleges B&W en gemeenteraden. Het pfo MaZa is opdrachtgever van de werkgroep SoZa. Om te kunnen sturen en beheersen informeert de werkgroep SoZa het pfo MaZa over de voortgang van projecten. Hierbij geldt dat zolang de stuurgroep actief is, deze de rol van het pfo MaZa overneemt. DB De Welplaat Het Dagelijks Bestuur van De Welplaat bestaat uit de wethouders die de Wsw in hun portefeuille hebben van de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne. De directeur en de business controller van De Welplaat hebben een adviserende rol tijdens de bestuursvergaderingen. Het DB vergadert jaarlijks ten minste zes maal, doch zo vaak als zij dat nodig acht. Het DB besluit onder meer over beleidsvoorstellen aangaande de dagelijkse uitvoering van het bedrijf, waaronder de bezuinigingsmaatregelen. Het DB/AB De Welplaat zorgt ook voor sturing op uitvoering herstructureringsplan. Werkgroep SoZa De Werkgroep SoZa bestaat uit ambtenaren van de vijf gemeenten, de directeur van De Welplaat en de business controller van De Welplaat. De werkgroep SoZa heeft maandelijks overleg. De werkgroep SoZa werkt in opdracht van de stuurgroep en het pfo MaZa en legt de uitvoering van deze opdrachten ter besluitvorming voor aan het pfo Maza of direct aan het college B&W en de gemeenteraden. Het opstellen van de aanvraag voor de herstructureringsfaciliteit is één van de opdrachten die de werkgroep SoZa in opdracht van het pfo MaZa uitvoert. Ook het op de hoogte houden van de stuurgroep en het pfo MaZa over de voortgang van de uitvoering van het herstructureringsplan en het opstellen van de voortgangsrapportages, behoren tot het takenpakket van de werkgroep SoZa. MT De Welplaat De maatregelen vragen om extra inspanning van de staf en directie van De Welplaat, oftewel het Managementteam (MT). Het MT van De Welplaat houdt zich bezig met het reilen en zeilen van het bedrijf. Het MT bereidt dan ook verbeterings- en 16

17 bezuinigingsvoorstellen voor voor het DB De Welplaat, zorgt voor het aanpassen van de begroting en structuur van De Welplaat en is als werkgever aanspreekpunt voor de Wsw- geïndiceerde werknemers. Het MT draagt ook zorg voor uitvoering van de maatregelen als genoemd in het herstructureringsplan en stelt de jaarlijkse voortgangsrapportages op. 17

18 6. Recapitulatie van de maatregelen en de kosten met een beroep op het Herstructureringsfonds Alle maatregelen zoals opgenomen in hoofdstuk 5 zijn verwerkt in een spreadsheet. Deze is toegevoegd als bijlage X. De maatregelen geven het volgende totaal overzicht: Reguliere uitstroom Wsw Extra inspanning uitstroom reguliere werkgever Extra inspanning realisatie detacheringen Instroom nieuw beschut werken Overige kostenbesparende maatregelen Projectmanagement Totaal

19 Bijlage I Kwantitatieve indicatoren

20 Bijlage II Nieuwe Meerjarenraming begroot begroot begroot Omzet Mutatie OHW Totaal bedrijfsopbrengsten Kosten grond/hulpstoffen en uitbesteed werk Toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Netto opbrengsten Lonen Wsw-werknemers Soc.lasten Wsw-werknemers subtotaal Ontvangen WAO-uitkeringen Opbrengst WVA Overige kosten Wsw-werknemers subtotaal Salariskosten ambtelijk pers. Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten Rentebaten Rentelasten Bedrijfsresultaat Wsw-budget Gemeentelijke bijdrage voorgaand jaar Resultaat voor resultaatbestemming

21 Toevoeging algemene reserve Toevoeging reserve groot onderhoud Toevoeging reserve vakantiegeld/verlof Toevoeging resultaat voorgaand jaar Onttrekking algemene reserves Onttrekking bestemmingsreserves Onttrekking reserve groot onderhoud Resultaat na resultaatbepaling begroot begroot Omzet Mutatie OHW Totaal bedrijfsopbrengsten Kosten grond/hulpstoffen en uitbesteed werk Toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Netto opbrengsten Lonen Wsw-werknemers Soc.lasten Wsw-werknemers subtotaal Ontvangen WAO-uitkeringen Opbrengst WVA Overige kosten Wsw-werknemers subtotaal Salariskosten ambtelijk pers. Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten

22 Rentebaten Rentelasten Bedrijfsresultaat Wsw-budget Gemeentelijke bijdrage voorgaand jaar Resultaat voor resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Toevoeging reserve groot onderhoud Toevoeging reserve vakantiegeld/verlof Toevoeging resultaat voorgaand jaar Onttrekking algemene reserves Onttrekking bestemmingsreserves Onttrekking reserve groot onderhoud Resultaat na resultaatbepaling

23 Bijlage III Oorspronkelijke meerjarenraming

24 24

25 Bijlage IV Overzicht Wsw-personeel naar afdeling Totaal overzicht SW-ers per naar Afdeling bezetting AH=2 AH=3 FTE SE BWadvies Interesse in deta? WERKVOORBER, ,45 0, DRUKKERIJ ,18 12, VARIA E/A ,88 34, INPAK ,29 27, VARIA ,2 28, VARIA V/M ,95 28, VOLUME/INPAK ,26 39, OP & OVERSLAG ,89 4, METAAL ,4 23, FIJNMONTAGE/ASSEMBL, ,26 16, ELECTRO/ASSEMBLAGE ,42 10, SECRETARIAAT/MT ,83 0, ADMINISTRATIE ,33 3, KANTINE ,82 5, RECEPTIE ,00 3, LOGISTIEK & AUTOMAT, ,00 2, MAGAZIJN & TRANSPORT ,00 2, MAGAZIJN ,36 7, INKOOP ,00 2, TECHNISCHE DIENST ,67 4, Beschut Werken ,19 257, COPY CENTER ,54 7, CCW HARTEL ,83 51, CCW ROCKANJE ,8 27, Werken op Locatie ,17 86, DETACHERINGEN ,85 24, Totalen ,21 368, BEGELEID WERKEN ,47 11, Totaal Sw de Welplaat ,68 379,

26 Bijlage V Wachtlijst De Welplaat Wachtlijst Welplaat per Gemeente AH=2 wv.bw-adv. AH=3 wv.bw-adv. Totaal Brielle Hellevoetsluis Bernisse Spijkenisse Westvoorne Totalen Na met nieuwe indicatie Gemeente AH=2 wv.bw-adv. AH=3 wv.bw-adv. Totaal Brielle Hellevoetsluis Bernisse Spijkenisse Westvoorne Totalen Na met terugkeergarantie Gemeente AH=2 wv.bw-adv. AH=3 wv.bw-adv. Totaal Brielle Hellevoetsluis Bernisse Spijkenisse Westvoorne Totalen Wachtlijst Welplaat per 31/12/2011 Gemeente AH=2 wv.bw-adv. AH=3 wv.bw-adv. Totaal Brielle Hellevoetsluis Bernisse Spijkenisse Westvoorne Totalen

27 Bijlage VI Gemiddelde uitstroom afgelopen vijf jaar Uitstroom 2007 in Fte's Gemeente Overlijden WAO/WIA Pensioen Overig Totaal Personen Brielle 2 2 Hellevoetsluis 4,133 4,133 Bernisse 0 Spijkenisse 2,111 1,842 10,59 14,543 Rozenburg/Rotterdam 4,91 Westvoorne 1,244 1,244 Totalen 4,111 1, ,877 26,83 32 Uitstroom 2008 in Fte's Gemeente Overlijden WAO/WIA Pensioen Overig Totaal Personen Brielle 1,4 0,833 1,444 3,677 Hellevoetsluis 0,4 0,4 Bernisse 0 Spijkenisse 5, ,31 13,353 Rozenburg/Rotterdam 1 0,5 3 4,5 Westvoorne 1,4 1,4 Totalen 1,4 6,043 5,333 10,554 23,33 32 Uitstroom 2009 in Fte's Gemeente Overlijden WAO/WIA Pensioen Overig Totaal Personen Brielle 1,688 1,688 Hellevoetsluis 1, ,589 6,477 Bernisse 0 Spijkenisse 4 6, ,7 24,03 Rozenburg/Rotterdam 1 1,332 2,332 Westvoorne 0 Totalen 5,888 6, ,309 34, Uitstroom 2010 in Fte's Gemeente Overlijden WAO/WIA Pensioen Overig Totaal Personen Brielle 2,688 2,688 Hellevoetsluis 0,888 2,139 3,027 Bernisse 0 Spijkenisse 0,842 4,149 10,639 15,63 Rozenburg/Rotterdam 0,8 0,969 1,769 Westvoorne 0 Totalen 2,53 0 4,149 16,435 23,

28 Uitstroom 2011 in Fte's Gemeente Overlijden WAO/WIA Pensioen Overig Totaal Personen Brielle 0,833 1,466 2,299 Hellevoetsluis 1,688 1,688 Bernisse 0 Spijkenisse 1,833 10,202 12,035 Rozenburg/Rotterdam 0 Westvoorne 0,888 0,888 Totalen 0, ,833 14,244 16,91 24 Gemiddelde uitstroom over de afgelopen 5 jaar Gemeente Overlijden WAO/WIA Pensioen Overig Totaal Personen Brielle 0, ,1666 1,4572 2,4704 Hellevoetsluis 0, ,2 2,3898 3,145 Bernisse Spijkenisse 1,3906 2,643 2,5964 9, ,9182 Rozenburg/Rotterdam 0,16 0,2 0,3 2,0422 1,7202 Westvoorne ,7064 0,7064 Totalen 2,9524 2,843 3,263 15,884 24,

29 Bijlage VII Verloop Wsw-personeel vanwege pensionering vanaf Afdeling Aantal FTE P-2012 SE P-2013 SE P-2014 SE P-2015 SE P-2016 SE P-2017 SE P-2018 SE HOOFD WERKVOORBER. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 WERKVOORBER, 1 0,45 1 0,45 1 0,45 1 0,45 1 0,45 1 0,45 1 0,45 1 0,45 DRUKKERIJ 17 12, , , , , , , ,3 VARIA totaal , , , , , , , ,6 INPAK 32 26, , , , , , , ,29 PRODUCTIELEIDER 0 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 VOLUME VOLUME/INPAK 46 37, , , , , , , ,4 OP & OVERSLAG 4 3,89 4 3,9 4 3,9 4 3,9 4 3,9 4 3,9 4 3,9 4 3,9 METAAL 28 22, , , , , , , ,4 FIJNMONTAGE/ASSEMBL, 21 15, , , , , , , ,9 ELECTRO/ASSEMBLAGE 12 10, , ,4 11 9,4 9 7,4 7 5,4 6 4,4 5 3,3 SECRETARIAAT/MT 1 0,83 1 0,83 1 0,83 1 0,83 1 0,83 1 0,83 1 0,83 1 0,83 ADMINISTRATIE 4 3,33 4 3,33 4 3,33 4 3,33 4 3,33 4 3,33 4 3,33 2 2,0 KANTINE 7 5,82 7 5,82 7 5,82 7 5,82 7 5,82 7 5,82 7 5,82 7 5,82 RECEPTIE 3 3,00 3 3,00 3 3,00 3 3,00 3 3,00 3 3,00 3 3,00 3 3,00 LOGISTIEK & AUTOMAT, 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 MAGAZIJN & TRANSPORT 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 MAGAZIJN 7 6,36 7 6,36 7 6,36 7 6,36 7 6,36 7 6,36 6 5,3 6 5,3 INKOOP 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 TECHNISCHE DIENST 5 4,67 4 3,7 4 3,7 4 3,7 4 3,7 4 3,7 4 3,7 4 3,7 P&O 0 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Beschut Werken , , , , , , , ,6 COPY CENTER 9 7,54 8 6,5 8 6,5 8 6,5 8 6,5 7 5,9 6 4,9 6 4,9 CCW HARTEL 51 47, , , , , , , ,6 CCW ROCKANJE 27 25, , , , , , , ,8 Werken op Locatie 87 81, , , , , , , ,4 DETACHERINGEN 29 23, , , , , , , ,9 Totaal Sw de Welplaat , BEGELEID WERKEN 13 11, , , , , , , ,5 Totaal Sw ,

30 Bijlage VIII Combinatie Wsw- en ambtelijk personeel Overzicht SW-ers en ambtelijk personeel per Afdeling Wsw-werknemers FTE ambtelijk personeel FTE HOOFD WERKVOORBER. 0 0,00 2 2,00 WERKVOORBER, 1 0,45 2 2,00 DRUKKERIJ 17 12,18 1 0,86 VARIA E/A 46 33,88 1 1,00 INPAK 32 26,29 1 1,00 VARIA 38 27,20 1 1,00 VARIA V/M 37 26,95 1 1,00 PRODUCTIELEIDER VOLUME 0 0,00 1 1,00 VOLUME/INPAK 46 37,26 2 2,00 OP & OVERSLAG 4 3,89 1 1,00 METAAL 28 22,4 2 2,00 FIJNMONTAGE/ASSEMBL, 21 15,26 0,5 0,45 ELECTRO/ASSEMBLAGE 12 10,42 0,5 0,45 SECRETARIAAT/MT 1 0,83 1 1,00 ADMINISTRATIE 4 3,33 5 4,83 KANTINE 7 5,82 0 0,00 RECEPTIE 3 3,00 0 0,00 LOGISTIEK & AUTOMAT, 2 2,00 1 1,00 MAGAZIJN & TRANSPORT 2 2,00 1 1,00 MAGAZIJN 7 6,36 1 1,00 INKOOP 2 2,00 1 0,56 TECHNISCHE DIENST 5 4,67 1 1,00 P&O 0 0,00 5 4,20 Beschut Werken , ,34 COPY CENTER 9 7,54 1 0,89 CCW HARTEL 51 47,83 4,4 4,40 CCW ROCKANJE 27 25,8 1 1,00 Werken op Locatie 87 81,17 6,4 6,29 DETACHERINGEN 29 23,85 2 1,56 Totalen ,21 2 1,56 BEGELEID WERKEN 13 11,47 Totaal Sw de Welplaat ,68 40,4 38,19

31 Bijlage IX Loonlasten Omschrijving totaal totaal totaal totaal 2011 beschut op locatie detachering Salarislasten per Se-ambtelijk Loonlasten per Se-Wsw: Vaste lasten per Se-Wsw + Fte-ambtelijk Variabele lasten per Se-Wsw + Fte-ambtelijk Resultaat per Se-Wsw + Fte-ambtelijk

32 Bijlage X Spreadsheet

33

34

35

36

37