Begroting voucherprogramma GGz: Werken aan vraagsturing

Transcriptie

1 Programma Totaal Totaal Deelproject ehealth Huisvesting Kantoor Algemene Bestuursondersteuning Leden- en financiele administratie Organisatiemanagement Fondsen en sponsoring Salaris Overige (projectgebonden) totaal deelproject ehealth Deelproject Kansen op werk Huisvesting Kantoor Algemene Bestuursondersteuning Leden- en financiele administratie Organisatiemanagement Fondsen en sponsoring Salaris Overige (projectgebonden) totaal deelproject Kansen op werk Deelproject Kwaliteit en Implementatie Huisvesting Kantoor Algemene Bestuursondersteuning Leden- en financiele administratie Organisatiemanagement Fondsen en sponsoring Salaris Overige (projectgebonden) totaal deelproject Kwaliteit en Implementatie totaal programmacoördinator totaal programmasecretariaat Inzet penvoerder Huisvesting Kantoor Algemene Bestuursondersteuning Leden- en financiele administratie Organisatiemanagement Fondsen en sponsoring Salaris totaal inzet penvoerder accountants Totaal per jaar EINDTOTAAL PROGRAMMA Beschikbaar

2 deelproject ehealth inzet activiteit org. org. org. 1. deskresearch in kaart brengen ontwikkelingen voorbeelden van GGzinstellingen voorbeelden uit literatuur en onderzoek formuleren kansen en bedreigingen inzet externe deskundigen verkennen cliëntervaringen rapportage focusgroepen (incl. notuleren) voorbereiden vragenlijst raadpleging, organisatie, verwerken resultaten, analyse, rapportage 3. visieontwikkeling op ehealth visie ontwikkelen, programma van eisen opstellen inzet ervaringsdeskundige vrijwilligers inzet externe deskundigen rapporteren in visienotitie laagdrempelige informatie over ehealth samenstellen en eindredactie boekje opmaak en digitale verspreiding lobby bij GGz-instellingen participatie bij nieuwe toepassingen selectie van instellingen om samen te werken afspraken maken over vorm en inhoud van de participatie en het project inzet beroepskracht en enkele vrijwilligers per instelling/project evaluatie, rapportage en opstellen aanbevelingen voor de reguliere GGz-instellingen en zorgverzekeraars inzet vrijwilligers bij nieuwe toepassingen 6. publiciteit en extern commnicatie rapportages tussen- en eindrapportages algemeen projectleiding vergoeding aan organisaties deelname aan projectgroep Subtotalen TOTAAL PER JAAR TOTAAL DEELPROJECT

3 deelproject Kansen op werk inzet activiteit 1. criteria voor werkervaringsplaatsen org. programma van eisen opstellen opstellen profielen voor nietbetaalde medewerkers 2. ontwikkelen trainingsprogramma's overleg met externe deskundigen/trainers over trainingsprogramma en voorwaarden/protocol 3. begeleiding niet-betaalde medewerkers organisatie/afstemming trainingen on the job trainings (stelpost voor 48 dln.) werkbegeleiding en sollicitatiebegeleiding (10 dln. organisaties) uitvoering professionele trainingen (ingehuurd) 4. opbouwen contacten UWV, reïnt.bureaus, etc. contacten leggen en onderhouden 5. opzetten webpagina Kansen op werk 6. publiciteit org. org inhoudelijke voorbereiding uitvoering door Netcliënten informatie op websites, persberichten, etc. opstellen factsheet voor UWV's, etc. 7. rapportages tussen- en eindrapportages algemeen projectleiding vergoeding aan organisaties deelname aan projectgroep reis vrijwilligers Subtotalen TOTAAL PER JAAR TOTAAL DEELPROJECT

4 deelproject Kwaliteit en Implementatie inzet activiteit 1. opstellen bouwstenen voor kwaliteit deskresearch bestaande instrumenten, kwaliteitssterren, literatuur, notities, voorbeelden ontwikkelen kwaliteits-criteria gemeenschappelijk (5-8 bijeenkomsten) ontwikkelen aandoening specifieke criteria met focusgroepen aanscherpen kwaliteitssterren gezamenlijke digitale cliëntenraadpleging toepassen methode sleutelscènes (4 groepen) reis vrijwilligers 2. publiciteitsactiviteiten sleutelscènes gezamenlijk en per organisatie 3. proeftuinen van vraagsturing (4) 2013 org org org. verkenning wederzijdse kwaliteitseisen opstellen programma van eisen vanuit cliënt- en aanbiedersperspectief uitwerken zorgconcept volgen invoering zorgconcept, evalueren, bijstellen, etc. evalueren middels spiegelbijeenkomsten uitwerken en toepassen sterrenaanpak voor de proeftuinen evalueren co-creatie-aanpak reis vrijwilligers Vervolg op volgende pagina

5 deelproject Kwaliteit en Implementatie (vervolg) inzet activiteit 4. beschrijven co-creatieproces org. org. org. uitwisseling tussen proeftuinen, kritische succesfactoren vinden, etc. inzet externe deskundige rapportage good practices van proeftuinen naar implementatie expertmeeting (25 dln.) inhoudelijk en praktisch organiseren accommodatie publiciteitsacties overleg met zorgverzekeraars en zorgaanbieders 6. tussen- en eindrapportage algemeen projectleiding vergoeding aan organisaties deelname aan projectgroep vacatievergoedingen vrijwilligers Subtotalen TOTAAL PER JAAR TOTAAL DEELPROJECT

6 Tariefberekening voucheraanvraag Ypsilon werkg.last per uur inc. 35% Lonen medewerkers Ypsilon: schaal bij 36 uur x 12,96 x 1,08 x 130% bij 1260 uur/jaar org.opslag Penvoerder Projectleider Kwaliteit en implementatie vraagsturing Projectmedewerker Kwaliteit en implementatie vraagsturing Lonen medewerkers: Programmacoordinator Overige projectleiders Overige projectmedewerkers Gespreksleider, werkbegeleider en communicatiemedewerker Programmasecretariaat Kostenopslag: Huisvesting Kantoor (automatisering, porti, telefoon) Algemene (accountant, bank, uitzendkrachten) Bestuursondersteuning Leden- en financiele administratie Organisatiemanagement (teamoverleg, post- en mailverwerking, directiesecretariaat, scholing) Fondsen en sponsoring Uit begroting Ypsilon 2013: Totaal begrote Ypsilon Totaal begrote Ypsilon Aandeel tov totale bedrijfs Ypsilon = / x 100% 35% Kostenopslag omgeslagen naar soort: Huisvesting 9% Kantoor (automatisering, porti, telefoon) 23% Algemene (accountant, bank, uitzendkrachten) 7% Bestuursondersteuning 23% Leden- en financiele administratie 13% Organisatiemanagement (teamoverleg, post- en mailverwerking, directiesecretariaat, scholing) 23% Fondsen en sponsoring 2% 100%