VOORWOORD. Eén VVV Zeeland heeft onder meer de volgende voordelen:

Transcriptie

1

2 VOORWOORD De begroting, het beleidsplan en het activiteitenplan van onze organisatie voor het komende jaar staan in een bijzonder teken: VVV Walcheren en Noord- Beveland houdt op 1 januari 2014 op te bestaan om samen met de andere Zeeuwse VVV s en de Stichting Promotie Zeeland Delta op te gaan in de nieuwe VVV Zeeland. De VVV van de toekomst moet snel kunnen inspelen op de veranderende behoeften van gasten, ondernemers en overheden. Enerzijds moet regio-informatie via diverse kanalen (online en offline) verspreid worden. Dit kost extra tijd en middelen. Anderzijds hebben de overheden minder financiële middelen ter beschikking en dit heeft gevolgen voor de dienstverlening. Daarom is een fusie op Zeeuws niveau noodzakelijk. Eén VVV Zeeland heeft onder meer de volgende voordelen: 1. De gast buiten Zeeland ziet het gebied als één bestemming. Het aantal binnenlandse overnachtingen staat onder druk. Er is slagkracht nodig om de positie van Zeeland op de toeristische markt te versterken; daarom is bundeling van promotie en consequent naar buiten brengen van de naam Zeeland nodig. 2. Sommige ondernemers opereren op Zeeuws niveau en hebben nu in elke regio andere afspraken. Zij zijn vragende partij voor producten-en dienstenpakketten die gelden voor heel Zeeland. 3. Onze VVV-medewerkers voeren vaak diverse, verschillende werkzaamheden uit. In de toekomst zullen zij door schaalvergroting kunnen doorgroeien tot specialisten op het gebied van onder andere marketing en communicatie. De marketingexpertise van de VVVmarketingafdeling staat ook ter beschikking van de ondernemers in de toeristische sector ter ondersteuning van hun bedrijfsprocessen. Vanaf 1 januari a.s. wordt er gewerkt op basis van één begroting, één beleidsplan en één activiteitenplan van VVV Zeeland. De afspraken die we met de gemeentelijke overheden, de ondernemers en de provincie hebben gemaakt over wat van ons in 2014 verwacht mag worden, worden door onze rechtsopvolger, VVV Zeeland, onverkort nagekomen. Datzelfde geldt voor de financiële kaders waarbinnen de VVV in 2014 zal opereren. Zeeland heeft als LAND IN ZEE zoveel moois te bieden. De VVV bereidt zich voor op de toekomst met als doel het toerisme in Zeeland bevorderen. A. Smeels a.i. Directeur VVV Walcheren en Noord-Beveland 2 2

3 DE VVV WALCHEREN EN NOORD-BEVELAND Raad van Toezicht Directie Externe advisering P&O en Financiën Hoofd administratie Personeels- en kwaliteitsadviseur Financieel administratief medewerker Teamleider Informatie en Verhuur Teamleider Marketing & Communicatie Financieel administratief medewerker Medewerker reserveringen Medewerker klantenadvisering Medewerker Marketing & Communicatie Coördinator projecten promotie 3

4 DE VVV IS ER VOOR IEDEREEN Als gastheer van de regio is de VVV dé verstrekker van toeristische informatie, zowel via internet als persoonlijk via het plaatselijke VVV-kantoor. Toegankelijk is hier het sleutelwoord: voldoen aan de behoefte van onze gasten en ondernemers. Om dit te kunnen bewerkstelligen, zijn o.a. deskundig personeel, goede locaties waar we de gasten kunnen bedienen en actuele informatiebronnen/ voorzieningen van wezenlijk belang. De beperking van de financiële steun van overheden heeft directe gevolgen voor de persoonlijke dienstverlening. In 2013 zijn de eerste twee VVV-kantoren vervangen door VVV-inspiratiepunten (Vrouwenpolder en Westkapelle). Dit was tevens het startsein van ZIDS (Zeeuws Informatie Distributie Systeem). In 2014 staat een bemand VVV-inspiratiepunt in Oostkapelle in de planning. De VVV-kantoren Domburg en Vlissingen krijgen een aangepast assortiment t.g.v. het vertrek van het ANWB-gamma. Diverse samenwerkingsverbanden zullen worden onderzocht zoals bv. de in 2013 afgesloten overeenkomst met DHL. De VVV-kantoren Zoutelande, Veere en Kamperland zetten hun dienstverlening ongewijzigd verder in Huidige VIPS (I-punten) worden geëvalueerd en indien nodig aangepast aan de huidige behoeften. VVV Zeeland Vakantie zorgt ervoor dat het vakantiegevoel van de gast thuis al begint! Samen met de gast zoekt zij de meest geschikte accommodatie op de gewenste locatie, voor een fijne en zorgeloze vakantie in Zeeland. De combinatie met het gastheerschap in onze kantoren en de digitale media moet er voor zorgen dat de gasten bij VVV Zeeland Vakantie een compleet pakket op maat krijgen. In 2014 wordt onderzocht of de activiteiten van VVV Zeeland Vakantie uitgebreid kunnen worden naar de andere Zeeuwse regio s. Zich positioneren als DE reisaanbieder van Zeeland, daar zet VVV Zeeland Vakantie zich volledig voor in! De database van VVV WNB is de basis van alle vormen van informatievoorziening. Door de implementatie van ZIDS (Zeeuws Informatie Distributie Systeem) wordt deze digitale informatie ook verspreid via de toeristische ondernemers. Samenwerking tussen de VVV en de ondernemer en andere stakeholders blijft essentieel om samen de gastvrijheid in de regio te kunnen garanderen. 4

5 WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2014: 1. De VVV is aanwezig in Oostkapelle via een bemand VVV-inspiratiepunt. 2. De VVV stemt de dienstverlening af rekening houdende met de beschikbare middelen enerzijds en de behoeften van de gast anderzijds (flexibel gastheerschap, aangepaste openingstijden, etc). 3. Er ligt een plan van aanpak betreft het uitbreiden van de diensten van VVV Zeeland Vakantie naar de overige Zeeuwse regio s. 4. Het aantal participanten wordt gehandhaafd door de samenwerking met lokale ondernemers en instanties verder te intensiveren en zo het draagvlak voor de VVV-diensten te vergroten. 5. ZIDS is verder ontwikkeld en uitgezet bij ondernemers en VVV-inspiratiepunten. 5 5

6 VVV ALS PROMOTOR VOOR DE REGIO De VVV verzorgt de promotie van onze regio in binnen- en buitenland door middel van mediacampagnes, persbewerking, samenwerking met het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen), online acties, etc. Hoe vaker het merk Zeeland onder de aandacht komt van de gast, hoe groter de kans dat we interesse van de gast opwekken met uiteindelijk een bezoek aan onze regio als resultaat. Veel tijd en energie gaat naar het updaten van onze diverse websites en Apps. Uit onderzoek bij de Zeeland-gasten is gebleken dat de website het belangrijkste medium is tijdens de oriëntatiefase van de vakantiebestemming. De juiste informatie vindbaar maken voor de juiste doelgroep draagt er mede toe bij dat een toerist het gevoel krijgt ik heb hier nog veel te zien/doen en zijn volgende vakantie weer in Zeeland boekt. Evenementen zijn belangrijk voor onze regio en talrijk aanwezig in het hoogseizoen. Via de promotie van deze events kunnen we nieuwe doelgroepen voor Zeeland bereiken. Event-promotie wordt daarom een belangrijk middel binnen destinatiemarketing. Naast regio-informatie hecht een toerist ook veel waarde aan de ervaringen en beoordelingen van andere toeristen tijdens het beslissingsproces. Het online-forum Fan van Zeeland krijgt daarom een prominentere rol in onze communicatie. Gezien het feit dat Zeeland vele 60+ers aantrekt enerzijds, en toeristen ter plekke graag een brochure inbladeren anderzijds, blijft drukwerk een essentieel onderdeel van onze communicatiemix. Om de toeristische bewegingen in de regio te bevorderen lanceren we in 2014 een digitale toeristenpas. Gasten kopen deze pas en hebben meteen voordeel door de vele kortingen. Via een folder kunnen ze adressen selecteren die ze willen bezoeken en via een webpagina kunnen deelnemende bedrijven last-minute het hele seizoen door actuele acties plaatsen. Na het hoogseizoen zal de VVV meten, evalueren en bijsturen. De VVV wil producten ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van de gast en de toeristische ondernemer. In 2013 deden we een onderzoek bij de Zeeland-gast naar het beslissingsproces tijdens de oriëntatie van de vakantie. In 2014 plannen we een behoeftenonderzoek bij de ondernemer, zodat we onze productontwikkeling hierop kunnen afstemmen. Nauwe samenwerking met ondernemers en stakeholders komt het toerisme in de regio ten goede. Daarom organiseren we vanaf x per jaar een toeristische bijeenkomst. De VVV is regelmatig aanwezig als adviseur bij diverse toeristische overleggen. Zo blijven we op de hoogte van wat er leeft in de toeristische sector en indien nodig stellen we prioriteiten bij. 6

7 WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2014: 1. Pro-actief informeren van de pers en organiseren van enkele persreizen, hierbij rekening houdend met het DNA-beleid en het persplan van de gemeente. 2. De VVV evalueert (en past de planning aan waar nodig) van de -in het hoogseizoen wekelijks georganiseerde stadswandelingen in o.a. Domburg, Veere en Vlissingen. 3. Ambassadeurschap wordt uitgebreid door promoten Fan Van Zeeland -webpagina via print en website. 4. Ambassadeurschap wordt uitgebreid door de ontwikkeling van een plan om eigen inwoners erbij te betrekken i.s.m. gemeente en Provincie. 5. Divers drukwerk en online uitingen op elkaar afstemmen, afhankelijk van de te bereiken doelgroep en het Zeeuwse DNA. 6. 2x per jaar organiseert de VVV een toeristische bijeenkomst voor alle participanten, stakeholders en overige relaties. Voor de organisatie wordt samenwerking gezocht met o.a. SSV en gemeenten. 7. Lancering van de toeristenpas in Walcheren en Noord-Beveland. 8. Behoeftenonderzoek bij een selectie van toeristische ondernemers. 9. Geïntegreerde campagnes op Zeeuws niveau in nauwe samenwerking met de andere regio-vvv s voor meer bereik en efficiëncy. 10. Corporate/zakelijke website geïntegreerd in 1 URL (Uniform Resource Locator : het unieke adres van een webpagina) op Zeeuws niveau. 11. Destinatiemarketing rond enkele events door minstens tijdig persbericht verzenden naar vakpers dit i.o.m de organisator. 12. De VVV is aanwezig in adviesfunctie bij FOV (de Federatie van Ondernemersverenigingen in de gemeente Veere) en div. toeristische overleggen. 13. De resultaten van de print en online persbewerking worden vertaald in mediawaarde in een digitale knipselkrant. 7

8 VVV ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER De VVV WNB heeft de toekomstvisie van de regio VVV s in Zeeland en PZD (promotie Zeeland Delta) verwerkt in haar meerjarenvisie Diverse ontwikkelingen en uitdagingen worden gezamenlijk opgepakt in de aanloop naar een fusie in 2014, naar één Zeeuwse VVV. Onze klanten verwachten een goede service waarbij kwaliteit, maatwerk en gebruiksgemak centraal staat. Gasten wensen persoonlijke aandacht en willen geïnspireerd in plaats van geïnformeerd worden. In deze context worden onze medewerkers steeds bepalender in het leveren van kwalitatief goede diensten en producten. Een strategisch HRM beleid is hierbij essentieel; hierin wordt de koppeling gelegd tussen het organisatiebeleid, externe ontwikkelingen en het HR beleid. Personeelsgesprekken zijn het ultieme middel om de ambities van de organisatie en die van de medewerker nog beter op elkaar aan te laten sluiten en met elkaar afspraken te maken over opleiding, ontwikkeling en te behalen resultaten. WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2014: 1. De VVV beschikt over een HR plan. 2. Met alle medewerkers zijn personeelsgesprekken gehouden conform cyclus. 3. De VVV beschikt over een opleidingsplan. 4. De VVV fungeert als leerbedrijf voor studenten van diverse opleidingen en verschillende niveaus. 8

9 BEGROTING ACTIVITEITENPLAN

10 RESULTAATREKENING TOTALEN 2014 Baten Directe lasten Brutomarge Indirecte kosten Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Som van de bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentebaten - Rentelasten Indirecte financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Venootschapsbelasting pm pm Resultaat

11 Zeeland Vakantie Opbrengsten Kosten RESULTATEN PER AFDELING Resultaat Marketing en Communicatie Bijdrage participanten, bedrijfsleven e.d Kosten Resultaat Budgetsubsidie Marketing en Communicatie Gemeente Noord-Beveland Gemeente Veere Gemeente Vlissingen Vestigingen Opbrengsten Kosten Resultaat Budgetsubsidie Gastheerschap Gemeente Veere Gemeente Vlissingen Gemeente Noord-Beveland Totaal resultaat

12 SPECIFICATIE RESULTATEN PER AFDELING Zeeland Vakantie 2014 Opbrengsten Provisie verhuur objecten Provisie verhuur strandcabines Provisie annuleringsverzekering Opbrengst administratiekosten Opbrengst schoonmaak Opbrengst lakenpakketten en kindermeubilair Opbrengst annuleringen Opbrengst overige bemiddeling Rentebaten Doorberekende baten Kosten Personeelskosten Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Overige kosten bemiddeling Promotie Zeeland Vakantie Rentelasten Doorbelaste kosten (overhead)

13 SPECIFICATIE RESULTATEN PER AFDELING Marketing en Communicatie 2014 Bijdrage participanten, bedrijfsleven e.d. Pakketten Overige producten Projecten Doorberekende baten Kosten Personeelskosten Afschrijvingskosten 256 Kantoorkosten Accomodatiegids+website Drukwerk Beurzen - Corporate PR Projecten Doorbelaste kosten (overhead)

14 SPECIFICATIE RESULTATEN PER AFDELING Vestigingen 2014 Opbrengsten Balie verkopen Agentschappen Provisie bonnen LID boekingen Provisie diverse kaartverkoop Provisie ANWB artikelen - Overige baten - Bijdrage participanten, bedrijfsleven en doorberekende baten Kosten Personeelskosten Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Rentelasten 450 Doorbelaste kosten (overhead)

15 SPECIFICATIE DOORBELASTE BATEN EN KOSTEN BATEN 2014 Contracten/contributies Basis VVV Card Bezettingsregistratie Folderverspreiding Opbrengst classificatie Abonnement hotelbord Vergoeding portikosten 600 Verhuur kantoorruimte Diverse baten Directe baten Te verdelen indirecte baten LASTEN Personeelskosten Lonen en salasissen Brutolonen Vakantiegeld Kosten stagiaires/inhuur derden Reiskosten Gratificatie Ontvangen ziekengelduitkering

16 SPECIFICATIE DOORBELASTE BATEN EN KOSTEN 2014 Sociale lasten Werknemersverzekeringen Premie Zorgverzekeringswet Pensioenlasten Pensioenpremie Overige personeelskosten Kantinekosten Opleidingskosten Advertentiekosten personeel Personeelsvereniging Arbo-dienst Premie Ziektenkostenverzekering Overige personeelskosten Doorbelaste personeelskosten Doorbelaste detacheringen aan PZD Doorbelaste diensten en uren aan derden Totaal personeelskosten Directe personeelskosten Te verdelen indirecte personeelskosten

17 SPECIFICATIE DOORBELASTE BATEN EN KOSTEN 2014 Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen- en terreinen Inventaris Vervoermiddelen Directe afschrijvingskosten Te verdelen indirecte afschrijvingskosten Huisvestingskosten Huur onroerend goed VVV inspiratiepunten Gas, water en elektra Onderhoud onroerend goed Belastingen en zakelijke lasten Bewakingskosten Schoonmaakkosten Directe huisvestingskosten Te verdelen indirecte huisvestingskosten Kantoorkosten Kantoorbehoeften Onderhoud inventaris Automatiseringskosten Telefoon Internet Portokosten

18 SPECIFICATIE DOORBELASTE BATEN EN KOSTEN Contributie en abonnementen Verzekeringen Kopieerkosten Accountantskosten/salarisverwerking Fee Uitwinkel Bijdrage VVV NL Representatiekosten Klein inventaris Hotelbord kosten 500 Afschrijving debiteuren - Overige kantoorkosten Directe kantoorkosten Te verdelen indirecte kantoorkosten

19 SPECIFICATIE DOORBELASTE BATEN EN KOSTEN 2014 Autokosten Brandstoffen Onderhoud 600 Motorrijtuigenbelasting Directe autokosten - Te verdelen indirecte autokosten Verkoopkosten Zegels en waardebonnen Directe huisvestingskosten - Te verdelen indirecte huisvestingskosten Algemene kosten Vergoeding bestuur Beheerkosten ISO kosten Vergaderkosten Overige algemene kosten Directe algemene kosten - Te verdelen indirecte algemene kosten

20 SPECIFICATIE DOORBELASTE BATEN EN KOSTEN 2014 Rentebaten Rente bank Directe rentebaten Te verdelen indirecte rentebaten Rentelasten Rente en bankkosten Rente belastingdienst 100 Rente hypothecaire lening Directe rentelasten Te verdelen indirecte rentelasten

21 VVV Walcheren en Noord-Beveland Postbus ZG Domburg