Regio Midden- Regio s-hertogenbosch. Basispakket 14,95 14,95 Autonome verschillen. 0,99 Extra taken infectieziektebestrijding

Transcriptie

1 Zaaknummer: OOPAD03 Onderwerp Begroting 2011 GGD Hart voor Brabant Collegevoorstel Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) houden wij samen met 28 andere gemeenten op basis van een gemeenschappelijke regeling de GGD Hart voor Brabant in stand. Binnen het kader van de budgetcyclus is de voorjaarsnota van de GGD in de gemeenteraadsvergadering van 11 mei 2010 aan de orde geweest. De gemeenteraad heeft in de betreffende vergadering ingestemd met de door de GGD geschetste kaders voor de begroting 2011 en via een amendement eveneens groen licht gegeven voor de door de GGD gevraagde aanvullende inwonerbijdrage van 0,19 per inwoner ten behoeve van de intensivering van de infectieziektebestrijding. In vervolg op de voorjaarsnota ligt inmiddels de begroting 2011 van de GGD Hart voor Brabant voor. De aangesloten gemeenten wordt gevraagd om voorafgaand aan de besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de GGD op 1 juli 2010 een reactie te geven op de voorgelegde begroting. De begroting met bijlagen en de begeleidende brief van de GGD treft u bijgaand aan. De door de GGD voorgelegde begroting past binnen de kaders van de eerder aangeboden voorjaarsnota en strookt eveneens met de besluitvorming door onze gemeenteraad op 11 mei Op grond van de besluitvorming door de gemeenteraad op 11 mei 2010 kan verdere afwikkeling van de begroting van de GGD daarom door uw college plaatsvinden. Feitelijke informatie Evenals de voorjaarsnota staat de begroting 2011 van de GGD in het teken van de bezuinigingen. De begroting 2011 gaat in hoofdzaak uit van ongewijzigd beleid en anticipeert verder op de bezuinigingen die naar verwachting met ingang van 2012 op de gemeenten afkomen. In vervolg daarop stelt de GGD voor om in het najaar van 2010 van gedachten te wisselen omtrent mogelijke bezuinigingsscenario s. Een afgewogen keuze op dit gebied kan dan vervolgens zijn vertaling vinden in de begroting 2012 van de GGD. De bezuinigingsanticipatie in de begroting 2011 van de GGD uit zich in een verlaging van de inwonerbijdrage van ruim 3%. Het gaat hierbij volgens de GGD om efficiencymaatregelen die niet de inhoud van het takenpakket van de GGD raken. De geïndexeerde inwonerbijdragen GGD Hart voor Brabant 2011 voor de regio s waaronder onze gemeente valt, zien er dan als volgt uit: Inwonerbijdrage 2010 Regio Midden- Regio s-hertogenbosch Brabant Basispakket 14,95 14,95 Autonome verschillen 0,00 0,99 Extra taken infectieziektebestrijding PM PM Correctie nominale ontwikkeling 2009/2010-0,47-0,49 Indexering ,00 0,00 Totale inwonerbijdrage ,48 15,45 1

2 Zaaknummer: OOPAD03 Onderwerp Begroting 2011 GGD Hart voor Brabant Afweging De door de GGD aangegeven anticipatie op de bezuinigingen in de vorm van een verlaging van de inwonerbijdrage van ruim 3% valt wat mij betreft niet onder deze noemer te rangschikken. Deze verlaging is een gevolg van de systematiek die we al jaar en dag toepassen als het gaat om de bekostiging van de autonome ontwikkelingen. De correctie over de jaren 2009 en 2010 leidt inderdaad tot een korting op de inwonerbijdrage van de GGD (- 3,17%), maar in de betreffende jaren heeft men het betreffende budget eigenlijk te veel ontvangen en zou e.e.a. anno 2011 niet tot een efficiencyslag hoeven te leiden. Verder heeft de GGD de oorspronkelijk gevraagde verhoging van de inwonerbijdrage van 0,19 per inwoner voor de intensivering van de infectieziektebestrijding als P.M.-post opgenomen. De gewenste intensivering van de infectieziektebestrijding is inmiddels wel structureel inhoudelijk vormgegeven, maar voor wat betreft de financiering daarvan is binnen het Algemeen Bestuur afgesproken dat deze kosten voor 2011 worden gedekt uit de algemene reserve GGD en/of het exploitatieresultaat. Ondertussen wordt overleg gevoerd met de rijksoverheid om de op dit gebied te leveren extra inspanningen vanaf 2012 gecompenseerd te krijgen. Het betreffende onderwerp zal in ieder geval onderdeel uitmaken van de vanaf 2012 eventueel toe te passen bezuinigingsscenario s. Het voorstel van de GGD ten aanzien van de begroting 2011 strookt volledig met de besluitvorming door de gemeenteraad op 11 mei 2010 ten aanzien van dit onderwerp. Met de voorliggende begroting kan dus worden ingestemd. Inzet van Middelen Uitgaande van de veronderstelling dat de voorliggende begroting straks door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld, moeten we voor het jaar 2011 volgens de GGD rekening houden met een inwonerbijdrage van ,--. Hierbij is uitgegaan van een inwoneraantal van per 1 januari Hiervan behoort rekenkundig tot de regio Midden-Brabant en tot de regio s-hertogenbosch. Het lijkt er evenwel op dat er sprake is van een rekenfout in het overzicht van de GGD. De inwonerbijdrage voor de regio s-hertogenbosch valt daardoor 0,02 per inwoner lager uit dan door de GGD is becijferd. In ons geval zou dat een verlaging van de bijdrage met bijna 500,-- inhouden. Uiteraard zal de GGD hiervan in kennis worden gesteld met het verzoek e.e.a. te corrigeren. dekking De door de GGD gevraagde inwonerbijdrage is inclusief de oorspronkelijk gevraagde verhoging voor infectieziektebestrijding verwerkt in de gemeentelijke voorjaarsnota. Op basis daarvan is binnen de gemeentebegroting 2011 voldoende dekking aanwezig voor de inwonerbijdrage GGD. Procedure vervolgstappen Het Algemeen Bestuur van de GGD stelt de begroting 2011 vast in zijn vergadering van 1 juli Ons gemeentelijk standpunt kan op dat moment zowel mondeling als schriftelijk worden ingebracht. 2

3 Zaaknummer: OOPAD03 Onderwerp Begroting 2011 GGD Hart voor Brabant Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Ter kennisname naar de raad 3

4 Zaaknummer: OOPAD03 Onderwerp Begroting 2011 GGD Hart voor Brabant BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 22 juni 2010; gelet op: de Wet gemeenschappelijke regelingen; besloten: met inachtneming van de in het voorstel verwoorde kanttekeningen omtrent de berekening van de inwonerbijdrage en de door de GGD veronderstelde efficiencyslag in te stemmen met de voorliggende begroting 2011 van de GGD Hart voor Brabant. Ter kennisname naar de raad namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 4

5 Begroting 2011 GGD Hart voor Brabant Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 1 van 41

6 Inhoudsopgave 1. Inleiding Centrale thema s Bedrijfsvoering Programma s Financiering Weerstandsvermogen Verbonden partijen Onderhoud kapitaalgoederen Exploitatie Toelichting exploitatie Investeringen Kasstroom Meerjarenraming Bijlage 1: Staat van vaste activa Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen Bijlage 3: Staat van langlopende leningen Bijlage 4: inwonersbijdrage Bijlage 5: Bijdragen 2011 per gemeente Bijlage 6: Tarieven Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 2 van 41

7 1. Inleiding Voor u ligt de begroting Een begroting, die er iets anders uitziet dan in andere jaren. Resultaat van het besluit van het Algemeen Bestuur om in het najaar aan de hand van diverse scenario s te besluiten tot bezuinigingen voor de jaren Resultaat ook van het besluit dat de GGD voor 2011 tenminste niet gecompenseerd gaat worden voor loon- en prijsstijgingen, die zich in 2011 voordoen. Resultaat tenslotte van de besluiten, die met het vaststellen van de voorjaarsnota zijn genomen. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vereist dat er tenminste een financiële versie van de begroting moet worden opgesteld en ter toetsing aan de provincie worden voorgelegd. Deze begroting voldoet aan deze verplichting. De GGD staat voor uitdagende nieuwe opdrachten voor de komende jaren. Uitdagingen, die niet morgen beginnen, maar nu realiteit zijn. Zo heeft de maatschappelijke discussie over jeugd tot nieuw beleid geleid en tot een verschuiving in de aandacht voor kwetsbare jongeren. Daarnaast mag verwacht worden dat de uitbraken van infectieziekten vaker tot grootschalige maatregelen zullen leiden (denk aan de Q-koorts). Tenslotte wordt de bemoeienis van de GGD in crisissituaties prominenter. De zedenzaak met de zwemschoolhouder is hiervan een goed voorbeeld. Als gevolg van wetswijzigingen voor de kinderopvang krijgen gemeenten nieuwe taken. Het toezicht voor de kinderopvang gaat ook gelden op gastoudervoorzieningen. Als het beleid onverkort wordt uitgevoerd, betekent dit een toename van het aantal inspecties voor kinderopvang in Gemeenten verwachten te moeten bezuinigen. Niet duidelijk is hoeveel. Hoewel pas later duidelijk zal worden of en hoeveel op het Gemeentefonds bezuinigd zal worden, anticiperen we met de teksten in de voorjaarsnota op deze ontwikkeling. Nadrukkelijk geven gemeenten de opdracht aan het bestuur om met voorstellen te komen. In de voorjaarsnota werden aanzetten gedaan. De teksten vindt u hier terug. Ons vertrekpunt: de besluiten over de herijking van de GGD-taken, die leidden tot: - een lagere inwonersbijdrage voor alle gemeenten; - een voor elke gemeente gelijke bijdrage voor dezelfde wettelijke taken; - een scherpere afbakening tussen het basispakket en de plustaken. Midden- regio Brabant-Noordoost Brabant s-hertogenbosch Bijdrage per inwoner ,95 15,96 15,07 Korting - 0,47-0,49-0,48 Bijdrage 2011 na korting 14,48 15,47 14,59 Bijdrage infectieziektebestrijding pm pm pm Bijdrage per inwoner ,48 15,47 14,59 Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 3 van 41

8 Scenario s voor bezuiniging In hoofdstuk 3 van deze begroting geven we het Algemeen Bestuur van de GGD en de gemeenten een aantal mogelijkheden om te bezuinigen. Deze kunnen flinke gevolgen hebben voor de inwonersbijdragen en de GGD-taken. We vertrekken daarbij vanuit inhoudelijke prioriteiten: we pleiten voor het behoud van taken die zijn gericht op gezondheidswinst en risicogroepen, activiteiten voor de jeugd en activiteiten in en met de wijk en de school. Als mogelijkheden om te bezuinigen noemen we: de plustaken (zie blz. 9) en de uniforme taken (met een grotere keus voor lokale accenten, zie blz. 10). Daarnaast leidt de lagere inwonersbijdrage in 2011 (zie blz. 9) tot minder taken. Voor 2011 volgen we het verzoek van de gemeenten in Brabant-Noord om de nullijn te hanteren, wat al leidt tot bezuinigingen. In het najaar laten we ook zien welke eventuele quick-wins te behalen zijn in de bedrijfsvoering. Andere bezuinigingen kunnen ingaan in de jaren daarna. We houden daarbij ook, net als gemeenten, rekening met frictiekosten voordat die bezuinigingen structureel zijn. Een deel ervan zullen we ook moeten benutten voor vernieuwing (zoals de JGZ) of extra taken (zoals bij de infectieziektebestrijding). Als het GGD-bestuur kiest voor alle bezuinigingen die wij aanreiken, is dat meer dan 10% van het gemeentelijk deel van de begroting ( 20 miljoen). Aanpak en leeswijzer We betrekken de gemeenten bij de besluiten over onze begroting door met hen in gesprek te gaan over de hierboven beschreven opdrachten. De door het Algemeen Bestuur vastgestelde voorjaarsnota is de basis voor de begroting De wet verplicht ons om deze vast te stellen vóór begin juli In hoofdstuk 2 vindt u enkele Centrale thema s in de publieke gezondheidszorg. Daarna volgt in hoofdstuk 3 het onderwerp Bedrijfsvoering met de eerste contouren van bezuinigingsmogelijkheden. Hoofdstuk 4 t/m 13 zijn de verplichte hoofdstukken van de BBV, met als afsluiting de verplichte bijlagen. s-hertogenbosch, 3 juni 2010, het Dagelijks Bestuur van de GGD Hart voor Brabant, dr. H.A.M. Backx, secretaris F.G.H.M. Ronnes, voorzitter Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 4 van 41

9 2. Centrale thema s Gemeenten krijgen een steeds grotere rol op het terrein van zorg, welzijn en volksgezondheid. De GGD vervult een belangrijke rol. We noemen enkele van die ontwikkelingen. De zorg voor de jeugd De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor de zorg voor de jeugd. Niemand kan stil blijven zitten. De jeugdgezondheidszorg (hierna: JGZ) voor de 0-19 jarigen is hiervan een onderdeel. Haar taken zijn vastgelegd in wetten, besluiten en richtlijnen 1. Het is de taak van de JGZ om een gezonde en veilige ontwikkeling van het kind te waarborgen in een tijd met andere, grotere risico s. Zij bereikt veel kinderen en is belangrijk voor het signaleren van die risico s. Het goede moet (behouden blijven), maar iedereen beseft ook dat kinderen met meer risico s ook meer aandacht verdienen. Aan hen moeten de belangrijkste investeringen en vernieuwingen ten goede komen. We noemen er enkele: - in elke gemeente minstens één Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG); - 100% dekking van zorg- en adviesstructuren in het onderwijs (zorgteams); - beter onderwijs voor zorgleerlingen en de relatie met zorgteams en CJG s; - een extra contactmoment voor kinderen in de moeilijke puberleeftijd. Zie voor een verdere beschrijving het programma Jeugd, gezin en school (zie blz. 12). Daarnaast is er de organisatie van de JGZ: in het werkgebied van de GGD wordt de JGZ uitgevoerd door de drie thuiszorgorganisaties (voor de 0-4 jarigen) en de GGD Hart voor Brabant (voor de 4-19 jarigen). Hierdoor hebben de gemeenten te weinig grip. Zij startten in 2009 dan ook een discussie over de organisatie van de JGZ. Deze discussie leidde tot een advies om de JGZ voor 0-19 jarigen samen te brengen bij de GGD Hart voor Brabant, onder de werking van de gemeenschappelijke regeling en aangestuurd door regionale bestuurscommissies. In de eerste maanden van 2010 werken we daarvoor de condities uit in een voorstel aan de colleges van B&W, met de vraag om voor 31 juli hierover een besluit te nemen. Het jaar 2010 is dan ook doorslaggevend voor de keuzes die gemeenten maken in de integrale JGZ. De JGZ wil zich, samen met gemeenten, partners en klanten beraden op de inhoud en vorm van haar werk. Dat kan leiden tot minder standaard onderzoek en meer aandacht voor risicokinderen, maar ook tot andere werkvormen. Deze discussie start in 2010 en leidt mogelijk in 2011 tot de eerste veranderingen. 1 De belangrijkste: Wet publieke gezondheid, Besluit publieke gezondheid en Basistakenpakket JGZ 0-19 jaar. Het laatste document bevat gedetailleerde richtlijnen voor de JGZ-activiteiten. Van de 15 miljoen in de GGD-begroting is ongeveer de helft ( 7,5 miljoen) voor JGZ-taken. Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 5 van 41

10 De JGZ vernieuwt dus en sluit dan beter aan bij wat de gemeente van haar vraagt. Voor die veranderingen heeft zij wél bewegingsruimte nodig. We pleiten dus voor het behoedzaam omgaan met taakstellingen: de gemeente moet haar grip kunnen versterken. We gaan er verder van uit dat de gemeenten in 2011 kunnen kiezen uit de voorstellen die er dan liggen, onder andere voor de JGZ-taken. Ook voor de huisvesting komen we met een plan met keuzemogelijkheden en financiële gevolgen. Infectieziekten en crisis De maatschappij kijkt anders aan tegen het omgaan met risico s: ze wil dat de overheid alerter is en optreedt. De afgelopen tijd schakelt men de GGD meer in bij crisissituaties. Dat zijn soms incidenten (zedenzaak zwemschoolhouder), maar de druk op infectieziektebestrijding lijkt structureel hoger te zijn. Virusvarianten ontwikkelen zich snel en gaan meer dan vroeger over op mensen. Nieuwe bedreigingen blijven bestaan, bijvoorbeeld door de toenemende mobiliteit, de resistentie van antibiotica en de uitbreiding van de bio-industrie. Q-koorts en de Nieuwe Influenza A zijn voorbeelden van epidemieën die nog niet zijn opgelost. De Q-koorts is mogelijk een voorbode van andere ziekten die overgaan van dier op mens. Enkele trends: - de meldingen van infectieziekten stijgen sterk; - meer risicogroepen en -gebieden, niet alleen op het platteland (Q-koorts, intensieve veehouderijen), maar ook in de steden (soa s, bemoeizorg/hygiëne); - burgers spreken het bestuur erop aan als het niet optreedt of beleid ontwikkelt. Hieronder staan enkele cijfers 2. Werkzaamheden infectieziektebestrijding Advies bij publieksvragen en mailingen Outbreakmanagement in uren De taken voor de infectieziektebestrijding staan beschreven in de Wet publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid; in de zogenaamde VISI-norm (2004) staan formatienormen voor deze taak. Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 6 van 41

11 Risico s vragen om beheersing, maar ook om het voorkomen van erger. Door dit meerwerk of door grote drukte bij acute taken kunnen we andere kerntaken niet of minder oppakken, zoals: - het oefenen met o.a. de gemeente; - het voorbereiden op epidemieën; - de regie over de instellingen die infectieziekten moeten melden. Het Rijk geeft immers (nog) geen vergoeding voor dit extra werk. We betwijfelen of we genoeg capaciteit hebben om dit alles aan te kunnen, zeker in een tijd van bezuinigingen. Verder is er het risico dat de preventie uit beeld raakt en dat moeten we voorkomen. Preventie levert nog de meeste winst op. We moeten ook nog bepalen hoe we omgaan met de extra kosten, zoals die bij de vorige begroting zijn berekend. In 2009 boog het bestuur zich over het capaciteits-tekort en stemde in met onze notitie over dit probleem en met een uitbreiding van het personeel voor de infectieziektebestrijding. Afhankelijk van de uitkomst van het overleg met het Rijk zou hij hierop terugkomen bij de heroverwegingen richting Dit overleg vindt nog plaats. Vooruitlopend hierop heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het structureel uitbreiden van dit team. Voor 2011 zal de verhoging van de gemeentelijke bijdrage hiervoor ( 0,19) nog gedekt worden uit de reserve of exploitatieoverschot. Voor 2012 e.v. wordt deze verhoging meegenomen in de bezuinigingsscenario s. Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 7 van 41

12 3. Bedrijfsvoering De komende jaren laten een schraler financieel kader zien bij de gemeenten. Daarnaast merken we de gevolgen van de financiële crisis. Ook de GGD moet dus de broekriem aanhalen. Hieronder volgt eerst een overzicht van de bezuinigingen in de afgelopen jaren. Daarna volgen mogelijkheden voor 2011 en volgende jaren. Herijking basispakket In 2007 kreeg het GGD-takenpakket een herijking. Een extern bureau normeerde die taken toen opnieuw, vanuit de taken in de wet en uitvoeringsrichtlijnen op basis van afspraken van o.a. ministeries, VNG en GGD en. Verder kwam er een helder onderscheid in: - het basispakket: de wettelijk verplichte taken, bepaald aan de hand van landelijke richtlijnen. Dit pakket geldt voor alle gemeenten. Ze betalen het uit een bijdrage per inwoner; - de plustaken: de diensten die een gemeente (of een andere klant) afneemt naast het basispakket. De herijking leidde tot een bezuiniging op de GGD-begroting van De inwonersbijdragen daalden met (gemiddeld) 0,46 per inwoner. Daarbij zijn de logopedieen psychologietaken sterk verminderd. Daarnaast voerde de GGD forse bezuinigingen door vanwege het verzelfstandigen en wegvallen van activiteiten en het invoeren van het elektronisch kinddossier. Prioriteiten Bezuinigen op het basispakket levert gemakkelijk spanning op met de wettelijke en landelijke kaders. Daarnaast kan, ook voor de gemeente, een inhoudelijk kader nuttig zijn bij het stellen van prioriteiten in het (gezondheids)beleid. We pleiten daarom voor inhoudelijke prioriteiten, met een nadruk op activiteiten: - gericht op risico s bij (hele) doelgroepen; - gericht op gezondheidsbedreigingen en leidend tot gezondheidswinst; - gericht op de jeugd; - die we uitvoeren in en met de school en de wijk. Verder stellen we voor om behoedzaam om te gaan met (bezuinigingen in) het programma Jeugd, gezin en school, vanwege de ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar (zie hoofdstuk 2). Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 8 van 41

13 Negatieve index De inwonersbijdrage krijgt jaarlijks een indexering voor de prijs- en looninflatie. In de ontwerpbegroting is uitgegaan van een exploitatie, waarin de voorgenomen bezuinigingen voor een bedrag van miljoen zichtbaar is gemaakt. Dit bedrag ontstaat door: Hanteren 0-lijn in Hanteren 0-lijn in 2010* Nog niet gerealiseerde bezuiniging Afbouw contracten IZB en psychologie * Door het niet uitvoeren van het besluit van het ab en het volgen van de gemeente Tilburg, is al in 2010 bezuinigd. De GGD kan deze daling deels opvangen door samen te werken met anderen, bijvoorbeeld de GGD West-Brabant. Vanuit de hierboven genoemde prioriteiten geeft de GGD-directie een aantal opties om taken in aantal of kwaliteit minder uit te voeren, zoals: 1. JGZ- en TBC-onderzoeken: efficiënter (bijv. door minder locaties); 2. JGZ-gezondheidsonderzoeken: minder controles na de onderzoeken; 3. screening spraak-/taalontwikkeling en logopedisch onderzoek: minder; 4. overleg (met gemeenten): minder; 5. gemeentelijke jaarverslagen en (ondersteuning) relatiebeheer: minder. Scenario s vanaf 2011 Vanuit hierboven genoemde prioriteiten kunnen we de gemeente inzicht geven in bezuinigingsmogelijkheden vanaf Hieronder volgen daarvoor twee richtingen. 1. Plustaken Plustaken zijn taken buiten of boven het (wettelijk) basispakket. De gemeente kiest ze zelf en betaalt er ook apart voor. In de GGD-begroting gaat het hierbij (voor de gemeenten) om o.a.: 1. de taken voor de technische hygiënezorg (vooral vanuit de Wet kinderopvang), o.a. controles van kindercentra, gastouders en scholen; 2. de taken vanuit de Wet op de lijkbezorging (betaald uit de inwonersbijdrage); 3. de taken die gemeenten kiezen boven het basispakket, zoals zorgteams, spreekuren, wijkgezondheidswerk, leefstijlprojecten en logopedisch onderzoek. De taken onder 1. en 2. zijn wettelijke taken voor de gemeente. Er komt mogelijk ruimte in de frequentie en inhoud van de controles van de kinderopvang. We denken dat minder controles van de goede centra niet leidt tot directe gezondheidsrisico s. We komen hierover nog met een voorstel. De taken onder 3. zijn helemaal vrij te kiezen door de gemeente, zij het met het mogelijke gevolg van frictiekosten. Ook kan het bezuinigen op plustaken gevolgen hebben voor de gemeenten die geen plustaken afnemen. Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 9 van 41

14 We kunnen de gemeente adviseren als zij plustaken wil schrappen, vanuit de hierboven genoemde prioriteiten. Hieronder een globaal overzicht van de plustaken (voor meer details, zie bijlage 6). totaal gemeenten derden Zicht op gezondheid Jeugd, gezin en school Leefstijl Infectieziektebestrijding Geestelijke gezondheidszorg en crisisaanpak Gemeente en GGD Ondersteunende diensten Totaal Lokale accenten Binnen het basispakket heeft elke gemeente dezelfde ruimte voor lokale accenten binnen het wettelijk basispakket. Het gaat er dan niet om óf we ze uitvoeren, want dat is verplicht. Maar het gaat om het hóe: voor welke doelgroepen en met welke methodes. Tempo en aanpak Als de gemeenten kiezen voor alle bezuinigingen die we hierboven noemen, leidt dat tot meer dan 10% bezuinigen op het gemeentelijk deel van de GGD-begroting 3. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel de gemeenten moeten bezuinigen. Dat weten ze pas over enkele maanden, wanneer de nieuwe raden gaan functioneren en als duidelijk is wat het nieuwe kabinet hierover heeft besloten. De gemeente stelt de eigen begroting vast in oktober of november. Dit betekent dat onze begroting, die op 1 juli vastgesteld moet worden, niet vooraf een bestuurlijk vastgesteld financieel kader kan meekrijgen. We stellen daarom voor om deze discussie te voeren op en na 1 juli Dat geeft ook de nieuwe gemeentebesturen de tijd om volwaardig in deze discussie mee te doen op basis van onze scenario s. Een (definitieve) taakstelling verwerken we dan in de meerjarenraming De GGD heeft een begroting van ongeveer 30 miljoen. Daarvan zijn 10 miljoen bijdragen van anderen dan gemeenten (rijk, instellingen en klanten). De andere 20 miljoen bestaan uit 15 miljoen voor het basispakket en 4,5 miljoen voor plustaken vanuit de gemeenten. Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 10 van 41

15 4. Programma s Hierna volgen de GGD-programma s met nieuwe en/of aangepaste activiteiten: Zicht op gezondheid (onderzoek en beleidsadviezen) Nieuwe of aangepaste activiteiten Uitvoering jeugdmonitors (basispakket) De wet geeft aan dat de gemeente gezondheidsbeleid moet voeren op basis van inzicht in de gezondheid van de bevolking. Steeds meer gemeenten onderbouwen hun keuzes daarbij met cijfers. De GGD verzamelt informatie over o.a. gezondheid via de Gezondheidsmonitor Hart voor Brabant, in vier deelmonitors: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. In 2011 voeren we de twee jeugd-/jongerenmonitors uit, zodat elke gemeente informatie heeft van de hele groep en deze kan gebruiken voor haar beleid. Regionale Volkgezondheid Toekomst Verkenning (rvtv, basispakket) De GGD ondersteunt elke gemeente bij haar gezondheidsbeleid. De rvtv beschrijft en onderbouwt onder andere de belangrijkste conclusies over de gezondheid en de betekenis daarvan voor het beleid: een samenvattend rapport, boekjes met kernboodschappen voor lokaal beleid voor elke gemeente en de website Regionaal Kompas. In 2006 kwam de eerste rvtv uit, in 2011 volgt de tweede. We houden dan in elke gemeente ook adviesgesprekken en presentaties. Beleidsrapportage WMO (plustaak) Deze vervalt. Gemeenten hebben hier weinig behoefte aan. Doelgroepsegmentatie (basispakket) In 2009 onderzochten we of het mogelijk is om groepen jongeren te segmenteren op hun beleving van alcohol. Het doel was: interventies beter laten aansluiten op hun vragen en problemen, zodat ze effectiever zijn. Er is geen geld om dit (verder) uit te voeren. We hebben hiervoor subsidie aangevraagd. Lokale koppeling sociale kaart (plustaak) In 2010 is er één sociale kaart in Brabant, opgezet samen met de bibliotheken en MEE. We bieden deze daarom alleen nog maar in samenwerking aan. Wel houden we een rol in het vullen van de kaart op onderdelen als onderwijs en zorg. Hiermee vervalt de lokale koppeling. Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 11 van 41

16 Jeugd, gezin en school De jeugd is een belangrijke doelgroep waar we gezondheidsproblemen kunnen voorkomen. We werken in 2011 nóg meer samen met de gemeentelijke afdelingen jeugd en de partners. Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugdzorg Het kabinet wil in elke gemeente in 2011 minstens één Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en 100% dekking van zorg- en adviesstructuren in het onderwijs. De VNG heeft de minister gevraagd om de jeugdzorg te vereenvoudigen en pleit voor een eenvoudiger structuur, zodat kinderen eerder worden gezien en professionals eerder en beter kunnen handelen. De CJG s kunnen deze ondersteuning ook uitvoeren en taken van het Bureau Jeugdzorg overnemen. Tijdrovende en kostbare indicaties maken daarmee plaats voor snelle verwijzingen. De discussie hierover loopt in 2010, zodat we andere JGZ-taken binnen de CJG s nog niet kunnen inschatten. Intussen onderzoeken we met gemeenten hoe we met de preventie van gezondheidsproblemen kunnen aansluiten bij de CJG s. Passend onderwijs Passend onderwijs is een nieuwe ontwikkeling waarbij de schoolbesturen regionaal verantwoordelijk worden voor een passend aanbod aan elke leerling. Het doel: beter onderwijs aan zorgleerlingen en een betere organisatie van onderwijs en zorg. Er is samenhang met het CJG en de zorgadviesteams bij: - het signaleren van problemen; - het voorzien in passende zorg; - de coördinatie van zorg bij problemen. Meer contact met jongeren? In het Basistakenpakket JGZ 0-19 jaar staat precies welke contactmomenten met kinderen er moeten zijn. De gemeenten en de GGD volgen dit pakket, maar zien ook dat er voor pubers nog iets ontbreekt. Onder andere de VNG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben gepleit voor een extra contactmoment voor jarigen: kinderen in de moeilijke puberleeftijd lopen extra risico en kunnen uit beeld verdwijnen als de JGZ ze niet meer ziet. De minister nam dit advies over, maar laat het aanbieden van extra contact-momenten over aan de gemeenten. De financiering is dus nog een probleem. Bekostiging uit rijksgeld voor het maatwerk JGZ zou ten koste gaan van andere activiteiten voor risicokinderen. In het land lopen nu experimenten waarin de JGZ-activiteiten niet op de contactmomenten of anders plaatsvinden. We verwachten in 2010 een evaluatie. Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 12 van 41

17 Kindermishandeling Het bestrijden van kindermishandeling is één van de prioriteiten van de minister. In 2010 moet er in elke regio een sluitende aanpak van kindermishandeling zijn. Vanaf december 2009 ontwikkelt de GGD in Midden-Brabant (mede) een instrument voor het inschatten van risico s. In Brabant-Noord nemen we deel in de Werkgroep aanpak kindermishandeling. Samen met alle betrokken instellingen werken we aan een regionaal werkplan. Extra activiteiten Gemeenten willen meer inzet van de JGZ in -vooral- de zorg in en om school en de CJG s. Ook de deelname aan Zorg voor Jeugd betekent meer inzet van de JGZ. Deze activiteiten staan niet in het wettelijk basistakenpakket en zijn meestal plustaken. Maar gemeenten vragen steeds vaker om uitvoering binnen de bestaande middelen. In 2010 komen we met een visie hierop en ook over: - het extra contactmoment JGZ 4 19 jaar; - de huidige ervaringen met de CJG s en zorgadviesteams; - de eerste ervaringen met de flexibele inzet van verpleegkundigen in het basisonderwijs. Vooruitlopend hierop is de vroegsignalering van zorgmijders een plustaak. Nieuwe of aangepaste activiteiten Seksuele gezondheid (basispakket en plustaak) Aandacht voor seksuele gezondheid is nog steeds belangrijk. Ook al gaat het met veel Nederlanders goed: - de seksueel overdraagbare aandoeningen (soa s) nemen toe; - seksuele dwang komt veel voor; - veel jongeren weten te weinig van seksualiteit en relaties. Nieuwe Nederlanders hebben daarbij meer problemen dan autochtone. We verwachten dat seksuele gezondheid het zesde speerpunt wordt in de preventienota van de minister (eind 2010). Aandacht voor dit thema is dus nodig. Als eerste richten we ons op de jeugd. Het is belangrijk dat zij een seksuele opvoeding krijgen vóórdat ze aan seks beginnen. Alleen zo kunnen ze een prettige, veilige en gewenste seksuele relatie aangaan. Onze activiteiten voor de 0-12 jarigen zijn voor alle kinderen en hun ouders. Voor de jarigen richten we ons, net als het landelijk beleid, vooral op de laagopgeleide en allochtone jongeren. Zij nemen vaker risico s. Hierbij sluiten we aan bij de activiteiten vanuit Sense, de seksualiteitshulpverlening voor jongeren. Deze activiteiten voeren we (nog) uit met de huidige middelen. Met externe subsidie besteden we extra aandacht aan de seksuele gezondheid van allochtonen. Opvoedingsondersteuning (basispakket en plustaak) De minister benadrukt het belang van opvoedingsondersteuning. We werken daarbij steeds meer met leefstijlthema s, vooral alcohol, overgewicht en seksuele gezondheid. Onze Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 13 van 41

18 ondersteuning gebeurt in het contact met de ouder en via cursussen. In overleg met de gemeente onderzoeken we hoe we het beste kunnen aansluiten bij het CJG. Spreekuur spraak/taal (plustaak) Goed spreken is belangrijk voor een goede ontwikkeling van het kind. Als de spraak- en/of taalontwikkeling niet goed verloopt, is tijdige interventie essentieel. Wij bieden het spreekuur aan op afspraak of als inloopmogelijkheid voor de ouders van basisschoolkinderen. Ook leerkrachten en leidsters van kindercentra kunnen ouders verwijzen naar het spreekuur. In overleg met de school maken we afspraken over de invulling van het spreekuur. Deelname Centra voor Jeugd en Gezin (basispakket) In 2011 nemen we in elke gemeente deel in minstens één CJG en voeren we -in overleg met gemeenten- daar de uniforme JGZ-taken (zoals gezondheids-onderzoeken) zoveel mogelijk uit. We maken afspraken over de inzet en kosten van de activiteiten uit het maatwerkdeel van het basistakenpakket en van de WMO-taken, informatie & advies, signalering, toeleiding naar hulp, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg. Deelname aan zorg- en adviesteams (lokaal accent basispakket) In 2010 leggen we een integrale visie aan u voor over de extra inzet van JGZ in zorg- en adviesteams en in CJG s, inclusief de consequenties daarvan voor het uniforme deel van het JGZ-pakket. Gezonde en veilige school (basispakket en plustaak) Aandacht voor gezondheid en veiligheid is een belangrijk thema voor scholen. De methode Gezonde en veilige school (GVS) helpt hen bij het realiseren van een gezonde en veilige school. In het basisonderwijs doen al ± 140 scholen mee. In 2011 ontwikkelen we de GVS-methode verder. We ontwikkelen het concept nu voor het voortgezet onderwijs en de ROC s, als lokaal accent of plustaak. In het voortgezet onderwijs besteden we speciaal aandacht aan overgewicht, alcohol en seksuele gezondheid. We zullen onderzoeken hoe we de aandacht voor deze thema s kunnen verankeren in de GVS-aanpak. Leefstijl (preventieactiviteiten en publieksinformatie) Preventienota en integrale aanpak Eind 2010 geeft de minister van VWS zijn prioriteiten aan voor de komende vier jaar, in de nieuwe preventienota. De nota sluit dan aan bij de nieuwe VTV, die de landelijke ontwikkelingen in de gezondheid schetst. Voor een effectieve aanpak van gezondheidsproblemen is een integrale aanpak nodig. Verschillende beleidsterreinen hebben immers invloed op gezondheid. We ontwikkelen samen met gemeenten al een integrale aanpak en voeren deze uit, vooral voor Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 14 van 41

19 overgewicht en alcoholgebruik. We ontwikkelen deze aanpak in 2011 verder, vooral rond deze thema s. Nieuwe of aangepaste activiteiten Aansluiting zorgverzekeringen (basispakket) Het kabinet wil preventie en zorg aan elkaar verbinden. We onderzoeken, samen met de ondersteuning van de eerste lijn, hoe de samenwerking met die eerste lijn en de zorgverzekeraars beter kan. We willen dit vooral verder vormgeven in concrete activiteiten en projecten. In 2011 komt een aantal preventie-interventies in het basispakket van de zorgverzekering, onder andere stoppen-met-roken en beweegkuur. We stemmen ons aanbod af op het aanbod in de eerste lijn en de zorgverzekeraars. Preventieactiviteiten voor ouderen (basispakket) In 2010 treedt artikel 5a van de Wet publieke gezondheid in werking: de gemeenten moeten dan zorgen voor de uitvoering van preventieve ouderen-gezondheidszorg. Daarbij gaat het vooral om het lokaal verbeteren van de kwaliteit van het aanbod, door meer afstemming tussen activiteiten en beleid. De GGD biedt producten in dit programma aan als lokaal accent of plustaak. Er is hiervoor geen ruimte in het uniform deel van het basispakket. Infectieziektebestrijding In de afgelopen jaren groeide het aantal meldingen van infectieziekten, zoals Q-koorts, Nieuwe Influenza A en tuberculose. Dat leidt tot veel werk met aangiften en enquêtes, maar ook met onderzoek. We droegen ook veel bij aan het bewust zijn voor de ziekten bij de overheid en de medische sector. We adviseren over maatregelen en communiceren dit met de gemeente, ook als er geen maatregelen volgen. We proberen onnodige onrust onder de bevolking te voorkomen, reageren alert op de pers en communiceren namens de gemeente met de pers. Het gebruik van andere media (internet) leidt tot meer indianenverhalen, die we proberen te weerleggen met wetenschappelijke feiten. Er komen vragen over de inrichting van het landelijk gebied en de komst van eventuele megastallen. De GGD werkt mee aan een landelijk onderzoek naar de risico s van intensieve veehouderijen. We richtten samen met de Provincie een centrum op dat de vele kennis en expertise bundelt die er in Noord-Brabant is. Dit kan leiden tot een samenhangend beleid bij verder onderzoek. Zo n centrum kan een grote betekenis hebben voor de andere provincies. Ook spelen we een rol bij het ondersteunen van een patiëntenplatform Q-koorts, vooral door het geven van (medische) informatie. Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 15 van 41

20 Nieuwe of aangepaste activiteiten Controle peuterspeelzalen (plustaak) Na de gastouderopvang volgt er in 2010 een wetswijziging om voorschoolse voorzieningen te harmoniseren. De kwaliteit van de peuterspeelzalen groeit naar die van de kinderopvang. We houden toezicht op de kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen door verplichte controles. Beleidsadvisering aan gemeenten (basispakket) De GGD maakt jaarlijks een update van de lijst met risicovolle instellingen. De gemeente kan de voorgestelde prioriteiten gebruiken als advies voor haar beleid en nieuwe initiatieven nemen ter verbetering van de hygiëne. Soabestrijding (basispakket) Als seksuele gezondheid het zesde speerpunt wordt in de nieuwe preventienota, is hiervoor ook aandacht nodig. We voldoen aan een behoefte (die nog flink kan groeien), door het geven van voorlichting en door Sense-spreekuren op scholen en in jongerencentra. Jongeren bezoeken de landelijke website van Sense veel, de site is een groot succes. Voorlopig is er voor de uitvoering nog landelijke subsidie. Geestelijke gezondheid en crisisaanpak Nieuwe of aangepaste activiteiten Thema s depressie en eenzaamheid De GGD was bij dit thema tot nu toe alleen procesbegeleider en we voerden geen activiteiten uit. Ook al zijn het beide belangrijke thema s voor de gezondheid en het welzijn. We zijn bij de uitvoering geen natuurlijke partner. Bij depressie zijn de GGZ, de verslavingszorg en de eerste lijn de belangrijkste partners. Bij eenzaam-heid zijn dat vooral het welzijnswerk en de eerste lijn, waaronder het maatschappelijk werk. De thema s vervallen daarom en ook de investeringen voor de activiteiten. Wel kan de GGD een rol spelen als procesbegeleider en bij de publieksinformatie, zoals we dat ook bij andere thema s doen. Thema Ondersteuning regiefunctie OGGZ (basispakket) Dit zijn activiteiten rond beleidsadvisering en ondersteuning, die horen bij het programma Zicht op Gezondheid. Ze komen voortaan terug in dat programma. Andere relevante taken komen voortaan terug bij het thema Vangnet en advies. Vangnet en advies (basispakket) De sociaal medische zorg aan kwetsbaren krijgt nog te weinig aandacht, terwijl er vaak gezondheidsklachten zijn. De GGD kan hier een belangrijke toegevoegde waarde hebben Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 16 van 41

21 en ontwikkelt deze zorg verder. Het accent verschuift hiermee: de verpleegkundigen worden specialisten die deze taak uitvoeren. In 2010 maken we per regio en samen met gemeenten en partners verdere plannen. We passen het tempo daarbij aan op de bezuinigingen. Gemeente en GGD Externe oriëntatie De GGD is de gezondheidsdienst van gemeenten en wil daarom werken dichtbij en vanuit de burgers. In de komende tijd richten we ons nadrukkelijker op onze klanten en relaties. We focussen daarbij op de volgende drie denklijnen: - Blik op de burger: de burger als klant, nog eerder en meer dan de gemeente. - Van buiten naar binnen: oriëntatie op de buitenwereld, een hechtere samenwerking met partners. - Betrokken bedrijf: interne uitwisseling van kennis en betrokkenheid, extern duidelijker maken waar de GGD voor staat. Het is nu nog moeilijk te zeggen tot welke concrete veranderingen dit alles leidt, maar de klanten van de GGD komen centraal te staan. Dus ook de gemeente zal er zeker iets van merken. Samenvallen met de veiligheidsregio Op dit moment werkt de minister aan een tweede tranche van de Wet publieke gezondheid. Hij wil dat elke GGD congruent is met de veiligheidsregio en dat de besturen van Veiligheidsregio en GGD samen één directeur publieke gezondheid benoemen. Als elke GGD congruent moet zijn met een veiligheidsregio, zou dat betekenen dat de GGD Hart voor Brabant opgeknipt wordt. Eén deel van onze GGD valt immers samen met Brabant-Noord, terwijl het Midden-Brabants deel samen met de GGD West-Brabant gelijk is aan de regio Midden- en West-Brabant. Zo n operatie zou veel nadelige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van onze GGD, terwijl bestuurders nu geen grote knelpunten ervaren in het bedienen van die beide regio s. Wel kunnen we de communicatie verbeteren, vooral in Midden-Brabant. We hebben dan ook uitgesproken dat deze ontwikkeling niet gewenst is, omdat ze leidt tot verlies van energie en hoge kosten. Daarom streven de beide GGD-besturen naar samenwerking tussen de GGD en Hart voor Brabant en West-Brabant. We kiezen dus voor het doorontwikkelen van de huidige samenwerking. De directeur van de ene GGD wordt benoemd als directeur van de andere GGD (en andersom). Het lijkt erop dat de minister zich kan vinden in deze ontwikkeling. Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 17 van 41

22 5. Financiering Net als in 2008 zijn onze activiteiten en de inwonersbijdrage gebaseerd op een herijking door een extern bureau die heeft geleid tot bestuursbesluiten daarover. Deze herijking leidde tot een helder onderscheid in: - Het basispakket: de wettelijk verplichte taken uit de Wet publieke gezondheid, bepaald aan de hand van landelijke richtlijnen. Het pakket geldt voor alle gemeenten en wordt betaald uit een bijdrage per inwoner. - De plustaken: de diensten die een gemeente (of een andere klant) afneemt boven/buiten het basispakket. Als alle gemeenten collectief een plustaak willen afnemen, worden de kosten ook deel van de inwonersbijdrage. Binnen het basispakket is ook ruimte voor lokale accenten; daarbij gaat het er niet om òf ze worden uitgevoerd, want dat is wettelijk verplicht. Het gaat om het hóe: voor welke doelgroepen, binnen welke thema s en met welke methodes. Over die accenten overlegt de gemeente met de GGD en stelt ze dan vast. Wil een gemeente meer dan het basispakket, dan kan zij kiezen voor plustaken. Op basis van de Wet financiering decentrale overheden heeft de begroting een financieringsparagraaf en is er een treasurystatuut. Centraal aspect in de wet en het treasurybeleid is het beheersen van risico's op het gebied van treasury 4. De doelstellingen van de treasuryfunctie zijn: - het beheersen van financiële risico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's; - het continue verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie; - het minimaliseren van de rentelasten binnen het vastgelegd risicoprofiel; - het maximaliseren van de renteopbrengsten binnen het vastgelegd risicoprofiel. Met het eigen vermogen van de GGD kunnen we alle activa financieren. Dit heeft als voordeel dat we geen rente hoeven te betalen en de intern doorberekende rente ten goede komt aan de GGD zelf, en een gedeelte wordt vergoed aan de deelnemende gemeenten. Verder is er hierdoor een goede solvabiliteit. De nieuwbouw van het RAV-gebouw was gefinancierd met vreemd vermogen; de lening is per 1 april 2009 afgekocht. De inkomsten van de (korte) beleggingen van liquiditeitsoverschotten komen ten goede aan de exploitatie. De belegging van de opbrengst ( ) van het vroegere GGD-gebouw aan de Sint Teunislaan in 's-hertogenbosch levert jaarlijks een bijdrage ( ) aan de 4 Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële kapitaal- en geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 18 van 41

23 huisvestingslasten van het nieuwe gebouw. Een minimale waarde voor de ingelegde som ( ) aan het eind van de looptijd (15 jaar) is gegarandeerd. Per 1 januari 2010 is de marktwaarde en daarmee hoger dan de boekwaarde De overige hieraan verbonden onttrekkingen ( jaarlijks gedurende 20 jaar) uit een bestemmingsreserve ( ) verantwoorden we bruto, vanwege verslagechnische regelgeving. Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 19 van 41

24 6. Weerstandsvermogen Conform het besluit van het Algemeen Bestuur in juni 2008 is het weerstandsvermogen genormeerd op maximaal 13 miljoen. Dit weerstandsvermogen bestaat uit 3 elementen namelijk: - een buffervermogen van 5,1 miljoen; - afrekenrisico s door derden (COA, MOA, Ministerie van Justitie) van 3 miljoen; - reserves ter dekking van de belegging huisvesting van 4,8 miljoen. Deze norm omvat dan het plafond voor een algemene reserve inclusief bedrijfsvoeringssico s die voorheen via bestemmingsreserves afgedekt werden. Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 20 van 41

25 7. Verbonden partijen 7.1 Hét Service Centrum Hét Service Centrum (HSC) is een samenwerkingsverband tussen de GGD Hart voor Brabant, de GGD West Brabant en de RAV Brabant Midden-West-Noord, met als doel het samen uitvoeren van ondersteunende diensten, zoals financiën, informatisering en automatisering, personeelszaken en control en kwaliteit. De GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder en heeft voor HSC een aparte administratie ingericht. De aansturing van HSC gebeurt door de directeuren van de deelnemende organisaties. De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst kosten voor gemene rekening, met daarin de verdeling van kosten en risico s tussen de deelnemende partijen, waarmee ook het risico van btw-heffing is afgedekt. 7.2 Centrum P&D (publieksinformatie en documentatie) Het Centrum P&D is een samenwerking met de GGD West-Brabant. Ook hiervoor is er een soortgelijke overeenkomst, die de kosten en risico s over de beide deelnemers verdeelt. De GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder van deze samenwerking en zorgt voor de begroting en verantwoording, en legt die voor aan de directeuren van de GGD en. Voor 2011 komt 10/17e deel (op basis van aantal inwoners) voor rekening van de GGD Hart voor Brabant. 7.3 Stichting GGD plus De GGD en in Brabant en Zeeland hebben deze stichting in 2006 opgericht, met als doel de gezamenlijke belangenbehartiging: 1. Het coördineren en verzorgen van gezamenlijke activiteiten van de GGD en. 2. Het beheren en gebruiken van de door de GGD en beschikbaar gestelde fondsen en het uitvoeren van activiteiten. 3. Het bewaken van voortgang en kwaliteit van deze activiteiten. 4. Het ondersteunen van de GGD en bij de uitvoering van specifieke taken. 5. Het verrichten van alle overige activiteiten, die het doel kunnen bevorderen. Per activiteit spreken de GGD en steeds een verdeelsleutel af voor de verdeling van de kosten over de deelnemers. Alle leveringen aan de GGD en en vanuit de GGD en zijn vrijgesteld van btw-heffing, zolang er geen sprake is van leveringen aan derden. De GGD West-Brabant is penvoerder. Het bestuur van de Stichting bestaat uit de directeuren van de deelnemende GGD en. Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 21 van 41

26 7.4 Bureau GMV (Gezondheid, milieu en veiligheid) De GGD en in Brabant en Zeeland werken sinds 2004 samen in dit bureau om zo slagvaardig en efficiënt te kunnen opereren. Centraal staan de gezondheid en aandacht voor de beleving door de inwoners van gezondheid, milieu en veiligheid. De GGD en zijn zelf verantwoordelijk voor de producten van het Bureau GMV. De kosten worden verdeeld op basis van het aantal inwoners. De GGD West-Brabant is penvoerder. De directeuren van de deelnemende GGD en sturen het bureau aan. Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 22 van 41

27 8. Onderhoud kapitaalgoederen De GGD huurt al zijn gebouwen, behalve het RAV-gebouw in s-hertogenbosch en is dus alleen verantwoordelijk voor het klein onderhoud. Verder heeft de GGD dienstauto s die in eigen beheer worden onderhouden en vervangen. Ook de ICT-voorzieningen zijn in eigendom en worden planmatig vervangen. Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 23 van 41

28 9. Exploitatie 2011 Beleidsbegroting 2011 Bezuiniging Beleidsbegroting na bezuiniging Beheersbegroting Bedrijfsopbrengsten Gemeentelijke bijdrage Rijksbijdrage Opbrengsten uit tarieven Opbrengsten projecten Opbrengst gefactureerde diensten Overige opbrengsten Aanwending voorziening Aanwending reserve Som bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaalslasten Huisvestingskosten Overige bedrijfs/adm kosten Toevoeging voorzieningen Kosten Hét Service Centrum (HSC) Som bedrijfslasten Financiële baten en lasten Resultaat voor bestemming Onttrekking algemene reserve Aanwending reserve IZB Aanwending reserve oud beleid Taakstellend 2011 t.l.v. alg. res Resultaat Na Bestemming Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 24 van 41

29 Beleidsbegroting 2011 Bezuiniging Beleidsbegroting na bezuiniging Beheersbegroting Baten minus lasten Rentebaten activastaat Rentebaten RC Rentebaten Beleggingen Rentelasten interne financiering Rentelast RC Financieel resultaat Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Onttrekking algemene reserve Aanwending reserve IZB Aanwending reserve oud beleid Taakstellend 2011 t.l.v. alg. res Bezuinigingen Resultaat Na Bestemming Ontwerpbegroting 2011 GGD Hart voor Brabant Pagina 25 van 41