Op basis van de informatie van 31 mei 2006 is alle relevante informatie verwerkt in de tweede Bestuursrapportage (BURAP) van 2006.

Transcriptie

1 Sptmbr AGENDAPUNTNUMMER ' SDLAGE(N) - - DATUM BEHANDELING IN D&H 5 auqustus AAN DE VERENIGDE VERGADERING B8 BESTUURSRAPPORTAGE -. Aanliding Op basis van d informati van mi is all rlvant informati vrwrkt in d twd Bstuursrapportag (BURAP) van.. Voorstl D Bstuursrapportag ovr d priod januari t/m mi voor knnisgving aan t nmn.. Kadr In vrband mt d vakantipriod is d twd Bstuursrapportag afgslotn na vijf maandn. In dz bstuursrapportag wordt d voortgang van d gpland activititn, d prstatis n d bstding van middln bschrvn tn opzicht van d Blidsbgroting, zoals dz in novmbr 5 is vastgstld.. Motivring In d BURAP - wordt aangslotn op d opzt van d Blidsbgroting, waarbij pr taakondrdl wordt grapportrd. 5. Gvolgn a. Financil: n.v.t. b. Prsonl: n.v.t. c. Juridisch: n.v.t. d. Communicatif: n.v.t.

2 novmbr 5 ONDERWERP van. Wijz van publicrn: Nit van topassing Dijkgraaf n hmradn, scrtaris, dijkgraaf, /mr. J.B. van Grdingn. ing. J.M. Bijlagn () ontwrp bsluit BURAP - Bstuursrapportag -

3 sptmbr AGENDAPUNTNUMMER KENMERK BESLUIT W: BESTUURSRAPPORTAGE - DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; op voordracht van dijkgraaf n hmradn van watrschap Hollands Dlta d.d. 5 augustus ; BESLUIT: D Bstuursrapportag ovr d priod januari t/m mi voor knnisgving aan t nmn Dordrcht, sptmbr. D Vrnigd Vrgadring voornomd, scrtaris, dijkgraaf, mr. J.B. van Grdingn. ing. J.M. Gluk.

4 ONDERWERP BURAP - PAGINA l van watrschap Hollands Dlta BESTUURSRAPPORTAGE PERIODE - januari t/m mi Opgstld door Vrsi Datum Vastgstld D&H AD, CT, SPbl n MDfn 8 augustus 5 augustus

5 PAGINA V D ONDERWERP BURAP - INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. Inliding. Bstuurlijk aandachtspuntn.. Algmn.. Financiën n.. Projctn n krditn.. Incidntn n calamititn. Prstatis n middln pr blidsvld 5.. Zorgplicht watrkringn 5.. Zorgplicht watrsystmn.. Zorgplicht vaarwgnbhr.. Zorgplicht zuivrn afvalwatr 8.5. Zorg voor ht wgnbhr 9.. Algmn blidstakn. Organisati ontwikkling 5. Ovrig puntn tr informati 5 BIJLAGEN Bijlag : Totaal ovrzicht financiën Bijlag : Totaal ovrzicht krditn Bijlag : Totaalovrzicht stand van zakn projctn 9 Projctn voor Watrkringn, Watrbhr n Wgn 9 Projctn voor Zuivrn van afvalwatr Projctn informativoorzining n automatisring 9 Bijlag : Sprpuntn Dircti Tam. INLEIDING Voor u ligt d twd bstuursrapportag (BURAP) ovr ht bokjaar. Dz BURAP rapportrt ovr d priod januari tot n mt mi ovr d voortgang van d gpland activititn, d prstatis n d bstding van middln. D Blidsbgroting van watrschap Hollands Dlta vormt daarbij d rfrnti. In vrband mt d vakantipriod is bslotn om d rapportagpriod nit tot ht ind van ht twd kwartaal t latn lopn, maar tot n mt mi. Hirdoor kondn all rlvant fitn tijdig vrzamld wordn n kon d basis voor dz BURAP vóór d vakantis glgd zijn. D voor d bhandling rlvant zakn, di na ht afsluitn van d vrslagpriod bknd wrdn, zijn zovl moglijk alsnog in d tkst opgnomn. D drd bstuursrapportag wordt gmaakt op basis van sptmbr, zodat r dan ovr dri wrklijk kwartaln wordt grapportrd. Hoofdstuk nmt d bstuurlijk rlvant puntn nadr ondr d lop. In hoofdstuk wordn d prstatis pr blidsvld bschrvn. Daarbij wordt nrzijds inggaan op d sprpuntn van blid, zoals bschrvn in d Blidsbgroting, andrzijds wordn ook inggaan op nkl zakn, als voorbld voor d taakuitvoring in d rgio. Hoofdstuk bvat informati ovr d organisati n organisati-ontwikkling, Tnslott sluit dz BURAP in hoofdstuk 5 af mt d ovrig puntn tr informati.

6 ONDERWERP BURAP - PAGINA van. BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN.. Algmn In d maandn april n mi is mt bstuurlijk n ambtlijk participati gwrkt aan ht ontwrp voor ht Mrjarnblidsplan - (MJBP). Dit plan is gagndrd voor d commissis n d VV van juni '. Daarnaast is vrdr gwrkt aan d bstuurlijk aandachtspuntn, zoals dz pr taakvld in d Blidsbgroting zijn opgnomn. In hoofdstuk wordt hiraan vrdr aandacht bstd. Ook tn aanzin van d budgttn n invstringskrditn is n vrbtrslag gmaakt... Financiën n Zoals idr jaar valt ht zwaartpunt van d bstdingn in ht kadr van ht ondrhoud in d hlft van ht jaar. D tot nu to gdan aanbstdingn n ht " Havn Ouddorp rds uitgvord wrk gvn zowl positiv als ngativ afwijkingn tn opzicht van d bgroting t zin. Op basis van d rst vijf maandn lvrt dit nkl aanpassingn op. Pr taakvld is dit in hoofdstuk opgnomn. D kapitaallastn (rnt n afschrijving) n indirct kostn vanuit d ondrstunnd bhrproductn warn t/m mi nog nit togrknd aan d primair blidsproductn. Hirdoor is in d ralisati t/m mi nit ovral n vnwichtig bld ontstaan t.o.v. d bgroting. D kapitaals- n indirct kostn zulln in d volgnd Bstuursrapportag wl vrwrkt zijn. In bijlag l is n totaalovrzicht ggvn van d ovr d priod januari tot n mt mi... Projctn n krditn In d vrslagpriod is intnsif gwrkt aan ht mr grip krijgn op d projctn. D lijst van (oud) projctn -ook vanuit d pré-fusipriod- is gscrnd, waardoor n complt lijst mt projct- n invstringsprogramma kon wordn opgstld. Tn aanzin van d lopnd projctn wordt in bijlag n financil ovrzicht ggvn. Tn aanzin van d bnutting van d financiël middln valt ht volgnd op t mrkn: D krditn zijn bdold voor projctn mt n inddatum in, of 8. Tn aanzin van ht bstdingsprcntag wordt n rlatif groot dl bpaald door ht huisvstingsprojct, dat momntl in d voorbridingsfas vrkrt. Ht gmiddld bstdingsprcntag zondr dit projct bdraagt ind mi % Tn aanzin van ht vrzamlkrdit zijn nog nit all projctn omgzt in uitvoringskrditn. Dit zal in d loop van ht jaar vrdr zijn bslag krijgn. In bijlag wordt pr projct aanggvn wat d stand van zakn is. D gstructurrd opslag van mta-data voor d projctn loopt chtr nog its achtr. Daardoor is ht nog lastig om samngvogd ovrzichtn t krijgn pr taakvld, rgio of pr projctfas. Er is wl n opzt gmaakt voor d opbouw van mta-data vanuit d ghantrd spradshts naar n GIS gbasrd systm. Bzin wordt of d opzt gcombinrd kan wordn mt n andr watrschap waar nzlfd ontwikkling gaand is. Tijdns d bhandling op 9 juni is ht MJBP door d W slchts voor knnisgving aangnomn. In augustus wordn d consquntis hirvan vrdr bzin.

7 PAGINA VD ONDERWERP BURAP -.. Incidntn n calamititn In d priod tot n mt mi zijn kuzs gmaakt tn aanzin van d dfinitiv dijkbwakingsorganisati n zijn (nagnog) all calamititnbstrijdingsplannn gactualisrd. In d zomr wordn d rstrnd bstrijdingsplannn opgstld. Ook is bslotn om pr rgio n vrijwilligrslgr in t zttn voor d dijkbwakingsorganisati. Vóór ht gslotn sizon wordt dit oprationl gmaakt. Gdurnd d vrslagpriod is r slcht één calamitit gwst. Op l maart jl. is r n stroomstoring in d rgio Dordrcht gwst, waardoor d nrgivoorzining gdurnd ca. uur is uitgvalln. Dit hft nit glid tot rnstig problmn, maar naar aanliding van ht voorval zijn n aantal vrbtrprojctn in gang gzt t.a.v. d ign noodstroomvoorzining, ht computrntwrk n intrn procdurs. Vanwg d voglgrip is r in ht hl bhrsgbid in d priod maart - juni n vrhoogd alrthid gwst op ht vóórkomn van dod vogls n ht volgns n vastgstld procdur omgaan mt drglijk constatringn. Eind juni is volgns dit protocol t wrk ggaan bij d mlding van dod ganzn in ht Zuidrdip (rgio Gor-Ovrflakk). Dit hft vrdr nit glid tot ht opstartn van d calamititnorganisati.

8 PAGINA 5 van ONDERWERP BURAP -. PRESTATIES EN MIDDELEN PER BELEIDSVELD.. Zorgplicht watrkringn Maslantkring Uit d wttlijk vijfjaarlijks totsing van d Maslantkring door Rijkswatrstaat blk dz nit t voldon aan d gstld normn. Momntl wordt ht ffct hirvan op d achtrliggnd dijkringgbidn ondrzocht in ht projct Taskforc Europoortkring. Vanuit Rijkswatrstaat dinst Zuid-Holland zulln d : consquntis van ht moglijk faln van d sluiting uitgwrkt wordn n zij zulln d btrffnd gmntn informrn. Ht watrschap Hollands Dlta is nauw btrokkn bij dit projct. Landlijk Rapportag Totsing/Hoogwatrbschrmin gsprogramma Door d Inspcti van Vrkr n Watrstaat wrd ind mi gconstatrd, dat all watrkringn in Zuid-Holland nit d voorschriftn zoudn zijn gtotst. Daarm zoudn d gpland dijkvrbtringsmaatrgln nit op ht Hoogwatrbschrmingsprogramma van ht Rijk kunnn wordn Ondrzok consquntis van d Maslandtkring voor d primair watrkring opgnomn. Door ht organisrn van n aantal workshops blk d moilijk matri toch trug t vorn t zijn op n onvolldig intrprtati van d voorschriftn. Naar ht zich laat aanzin zulln d totsrsultatn wordn ovrgnomn n zulln d mst dijkvrbtringswrkn in d hoogst catgori van ht Hoogwatrbschrmingsprogramma wordn opgnomn. Vrvangn durn krsluis Spijkniss In d afglopn priod is opdracht ggvn om d twd st durn van d krsluis t vrvangn. Na d zomrvakanti zulln dz wordn gplaatst. Ralisati voornmns Voor d zorgtaak watrkringn zijn in d Blidsbgroting d volgnd blidsvoornmns n prstati-indicatorn afgsprokn. product planvorming aanlg n ondrhoud blidsvoornmn harmonisati n actualisati Blidsplan Watrkrinq opzttn programma dijkvrbtringsmaatrgln harmonisati n actualisati dijkbwaking n calamititnbstrijdingsplan harmonisati lggrs gavancrd ondrzok dijkvakkn mt 'gn oordl' harmonisati van ondrhoudsbstkkn opzt mrjarig ondrhoudsprogramma gralisrd t/ m mi in concpt grd grd in concpt grd projctgrop is gstart gavancrd ondrzok vrloopt planning. is gstart in concpt opgstld prognos vaststlling W novmbr in oktobr oprationl dfinitiv vaststlling bgin

9 ONDERWERP BURAP - PAGINA van Ralisati financiën Kostn blidsproductn Eign plannn Plannn van drdn Bhrsinstrumntn watrkringn Aanlg n ondrhoud watrkringn Dijkbwaking n calamititnbstrijding Dolstlling Stand van zakn t/ m priod Jaarprognos Tn aanzin van d ign plannn n d plannn drdn blijkt ht nit altijd moglijk om n god uitsplitsing t makn tussn plannn op d spcifik taakvldn n d algmn plannn (di ondr. vrantwoord wordn). Bij d kostn voor aanlg n ondrhoud dint opgmrkt t wordn, dat d kapitaalslastn (nog) nit vrwrkt zittn in d stand van zakn. Daarnaast wordt ht grootst dl van d ondrhoudskostn pas na mi gmaakt. Drhalv is d prognos ghandhaafd t.o.v. d bgroting... Zorgplicht watrsystmn KRW In ht twd kwartaal is d global vrknning van doln, maatrgln n kostn voor d kadrrichtlijn Watr uitgvord. D analys is uitgvord pr iland in wrkgropn, waarin ook gmntn, provinci Zuid-Holland n Rijkswatrstaat dircti Zuid-Holland hbbn dlgnomn. Van d vrknning is n rapport bschikbaar alsmd n populair samnvatting, di als n brochur aan all gmntn is gstuurd. D rsultatn van WSHD wordn samn mt d rsultatn van d andr watrschappn in (dl)stroomgbidn Rijn-Wst n Maas samngvogd als input voor d Dcmbrnota. Mt d dz nota informrt d Staatsscrtaris van Vrkr n Watrstaat d Twd Kamr ovr d voortgang van d invoring van d Kadrrichtlijn. Aanbrngn hazntrapjs Na n vrzok uit d Vrnigd Vrgadring zijn op divrs plaatsn waar hog bschoiingn staan zognaamd hazntrapjs aangbracht. Op dz wijz wordt d t watr graakt hazn, maar ook jong ndjs, d moglijkhid gbodn uit d watrgang t komn. Hazntrapj Vrvanging gmaln IJsslmond Als voorbld voor d vl projctn, di op ht gbid van ht watrsystm lopn kan ht aanpassn van d bmalingssituati van gmaal Rijrwaard t Rottrdam gnomd wordn. Ht projct wordt in samnhang mt d niuwbouw van ht ziknhuis MCRZ uitgvord. En bdrag ad. is als uitvoringskrdit gvotrd n d uitvoring zal dz zomr startn. Glt op d fasring van d niuwbouw van ht ziknhuis zal ht total projct n doorloop hbbn tot 8. D rstrnd krditruimt van 9. voor d vrvanging van d gmaln zal in n uitvoringskrdit wordn omgzt nadat d planvorming t.a.v. d ovr t nmn gmaln afgrond is.

10 ONDERWERP BURAP - PAGINA van Ralisati voornmns Voor d zorgtaak watrsystmn zijn in d Blidsbgroting d volgnd blidsvoornmns n prstati-indicatorn afgsprokn. product planvorming inrichting n ondrhoud baggrn n sanrn watrbodms bhr hovlhid watr monitoring blidsvoornmn Harmonisati n actualisati Emissibhrsplan Implmntati NBW n KRW actualisati gmntlijk watrplannn actualisati calamititnplan n calamititnbstrijdingsplannn harmonisati lggrs harmonisati van ondrhoudsbstkkn opzt mrjarig ondrhoudsproqramma stdlijk baggrplannn mat van achtrstand uitvoring baggrproqramma opzt mrjarig ondrhoudsprogramma bmalingsinstallatis opstlln KRW-monitoringsplan gralisrd t/m mi gstart watrsystmanalys (NBW) n gbidsanalys (KRW) grd Handbok gmntlijk watrplannn in concpt grd gmntlijk watrplannn opgstart/grd incl. Watrplan II Rottrdam bstrijdingsplannn in concpt grd projctgrop is gstart is gstart is gstart gmntn mt n stdlijk bagqrplan nog t bpaln wordt ontwikkld monitoringsplan opgstld n bstuurlijk vastgstld prognos vrtraging als gvolg van KRWimplmntati bhandling in W sptmbr dfinitiv vaststlling bgin gmntn mt n baqqrplan - Ralisati financiën Kostn blidsproductn Eign plannn Plannn van drdn Bhrsinstrumntn watrsystmn Aanlg, vrbtring n ondrh. watrsystmn kwantitit kwalitit Baggrn watrlopn/sanrn watrbodms Bhr hovlhid watr Calamititnbstrijding watrsystmn Monitoring watrsystmn kwantitit kwalitit Dolstlling Stand van zakn t/m priod Jaarprognos Door n fficincy-slag bij ht harmonisrn n actualisrn van d ondrhoudsbstkkn n door gunstig aanbstdingn wordt vrwacht dat ht ondrhoud van watrsystmn zo'n. lagr uitkomn dan bgroot. Daarnaast mot wordn ghoudn mt ht rgulir kostnvrloop van d kostn (vooral in ht twd dl van ht jaar) n ht nog nit vrwrkt hbbn van d kapitaalslastn... Zorgplicht vaarwgnbhr Baggrn Voorns sluis In d vrslagpriod is d voorhavn van d Voorns sluis gbaggrd. Door d aannmr, ht Havnbdrijf Rottrdam is, mt bunschpn, ongvr. m slib uit d voorhavn gbaggrd n afgvord naar n dip put in ht Hartlkanaal. Latr zal dit slib mt n hopprzuigr opgzogn wordn n op d Noordz wordn glost. D total kostn voor dit wrk bdrogn ca. 85.,.

11 ONDERWERP BURAP - PAGINA 8 van Ralisati voornmns Voor d zorgtaak vaarwgn zijn in d Blidsbgroting d volgnd blidsvoornmns n prstatiindicatorn afgsprokn. Baggrn Voorns sluis product inrichting n ondrhoud blidsvoornmn opstlln mrjarig ondrhoudsprogramma vilighid van d divrs soortn gbruikrs gwaarborgd is. Aanwzighid n actualitit van calamititnbstrijdingsplan vaarwgn. gralisrd t/m mi is gstart rglgving is gralisrd. Is grd; vaststlling in juli. prognos grd voor Bgroting Ralisati financiën Kostn blidsproductn Aanlg n ondrhoud vaarwgn n havns Vrkrsrgling/vrkrsvilighid Dolstlling 8 8 Stand van zakn t/ m priod 5 8 Jaarprognos Zorgplicht zuivrn afvalwatr Op mi j.l. is d twd bluchtingsstraat van d rwzi Dordrcht d vrsnld planning in gbruik gnomn. D opgtrdn vrtraging uit d rst fas is hirm (uitgzondrd tw wkn als gvolg van onwrkbaar wr) inglopn. D rsultatn van d rwzi zijn bovn vrwachting. Als gvolg daarvan is d prognos voor d schapsbrd N-vrwijdring wr naar d oorspronklijk bgroting (,8%) trug gbracht. N.B. Ovr d priod januari t/m juni bdrog ht stikstofvrwijdringsprcntag,5%. Op basis daarvan kan ook n hogr jaarprognos (5,%) grchtvaardigd wordn. Voor ht prcntag fosfaatvrwijdring gldt d wttlijk norm van 5%, zodat dit prcntag vooral n intrn sturingsparamtr is. Dolstlling Gralisrd t/m mi Blidsproduct: Gtransportrd afvalwatr Prcntag van d indgmaln waarvan d wrklijk pompcapacitit grotr of glijk is aan d mt gmntn ovrngkomn capacitit Prcntag stikstofvrwijdring Prcntag fosfaatvrwijdring Rstvrvuiling op rijkswatr in v.. (x. zwar mtaln) Rstvrvuiling op ign watr in v.. Aantal tonnn ds vrwrkt slib Producti van ontwatrd slib in tonnn Ontwatringsrsultaat slib (%) Blidsproduct: Gzuivrd afvalwatr,8 8, Jaarprognos Blidsproduct: Vrwrkt slib ,9, (#) 8, ,,8 (##) 8, (#): stand van zakn t/m juni :,5% (##): jaarprognos op basis van rst zs maandn: 5,% ,9

12 ONDERWERP BURAP - PAGINA 9 van Ralisati financiën Kostn blidsproductn Gtransportrd afvalwatr Gzuivrd afvalwatr Vrwrkt slib Dolstlling Stand van zakn t/m priod 5.8. Jaarprognos Omdat d kapitaalslastn nog nit zijn vrwrkt, wordt vooralsnog vrwacht dat d bgroting wordt gralisrd binnn n bandbrdt van %. Tn aanzin van nkl uitvoringsprojctn blijkn nkl ovr- n ondrschrijdingn op t trdn waardoor ht noodzaklijk wordt om tn aanzin van d uitvoringskrditn n aanpassing t makn. Ht btrft hirbij d volgnd projctn Omschrijving klin invstring. rnovati straatwrk Hnvlit. aanpassingn tbv spinslvorming. vrvanging BNR plc's n bsturing Spijkniss Jaar van planning Gvotrd bdrag Voorstl tot aanpassing + / Na corrcti.. Opmrkingn Krdit vrmindrn n ovrhvln naar Krdit vrmindrn n ovrhvln naar Tovogn uit n.5. Zorg voor ht wgnbhr Maain vrkrsvilighid Half mi is gstart mt ht in ign bhr uitvorn van ht maaiwrkzaamhdn aan wgbrmn tn bhov van d vrkrsvilighid. Vooruitlopnd op ht grootschalig maaiwrk dat in bstksvorm op d markt wordt gbracht n door aannmrs wordt uitgvord, wordn uitzichthokn bij drukk kruispuntn, onovrzichtlijk bochtn n d rst strook langs wgn mt brmplankn gmaaid. Ovrdracht Wgn Dordrcht Door d gmntraadsvrkizingn is vrtraging opglopn in d bsluitvorming rond d ovrdracht van d wgn in ht buitngbid van d gmnt Dordrcht. Gtracht wordt om in ht drd kwartaal d bsluitvorming rond t krijgn. Gladhidsbstrijding Door ht aanhoudnd wintrwr in d rst maandn van is r vakr uitgrukt dan gmiddld ht gval is. Rkning houdnd mt n normaal sizon in d laatst maandn van ht jaar wordt r n ovrschrijding vrwacht van ca..,. rwzi Dordrcht

13 PAGINA van ONDERWERP BURAP - Snoin bplanting Op divrs plaatsn wrd d bplanting gsnoid, d takkn vrsnipprd n d houtsnipprs opgruimd. Ook d wilgn wrdn gknot. Op moilijk brikbar plaatsn gburd dit mt d hoogwrkr. Ralisati voornmns Voor d zorgtaak Wgn zijn in d Blidsbgroting d volgnd blidsvoornmns n prstatiindicatorn afgsprokn. product planvorming aanlg n ondrhoud wgn vrkrsrgling/vrkrsvilighid blidsvoornmn opstlln Bhrsplan wgn opnmn wgnblang bij watrtots opstlln bstrijd i ngspla n calamitit wgnbhr mrjarnondrhoudsplan waarborgn brikbaarhid trugdringing vrkrsslachtoffrs mt,5% in gralisrd t/m mi Plan van aanpak opgstld wordt uitgvord; chcklist wordt voorbrid is opgstld wordt opgstld % Daling t.o.v. ht ijkjaar : : % 5: %. prognos vaststlling in Ralisati financiën Kostn blidsproductn Eign plannn Plannn van drdn Bhrsinstrumntn wgn Aanlg n ondrhoud wgn Vrkrsrgling & vrkrsvilighid D kostn voor ht ondrhoud wordn vooral in d drd rapportagpriod gmaakt. Op basis van d huidig inzichtn wordt n bstding d bgroting vrwacht. Dolstlling Stand van zakn t/m priod 9.. Jaarprognos Algmn blidstakn Bstuur In d priod januari t/m mi zijn officiël n informativ VV bijnkomstn n vrgadringn van D&H gwst. Naast d gpland rgulir vrgadringn, zijn ook Maain vrkrsvilighid informativ Ws gorganisrd rond KRW, d zuivring van ht afvalwatr n ht Mrjarnblidsplan. In d rst vijf maandn is mt ruim d hlft van d gmntn n n dl van d maatschapplijk organisatis bstuurlijk ovrlg gvord. D ovrig gmntn n organisatis zijn gpland in d twd hlft van dit jaar. D dolstlling om mt lk organisati minimaal éénmaal pr jaar bstuurlijk ovrlg t hbbn zal wordn ghaald. Voor wordt gstrfd naar n clustring van d bstuurlijk ovrlggn n n vrdr uitsplitsing blangnorganisatis, waarin d mr algmn, informativ, bstuurlijk n blidsmatig agndapuntn bsprokn wordn. D projctmatig of taakgricht gsprkspuntn tussn WSHD n d andr organisatis zulln in afzondrlijk daarvoor t organisrn bilatral bstuurlijk ovrlggn tussn d btrokkn portfuillhoudrs wordn bsprokn.

14 ONDERWERP BURAP - PAGINA van Communicati Als uitwrking van ht algmn communicatiblid 5-8 n md naar aanliding van vragn in d W van maart is d 'communicatistratgi blastingbtalr -8' opgstld n godgkurd. En andr communicativorm vrloopt via intrnt. 'Advis Ovrhid.nl' houdt continu d stand van zakn bij rondom d ontwikkling van d wbsits van o.a. watrschappn. Eind mi stond wshd.nl op d vird plaats. (In juli is d plaats vrandrd van naar 5.). Hollands Dlta wil btrokknn in ht wrkgbid actif informrn. Dat blijkt ondr andr uit d grot hovlhid communicati middln di ontwikkld zijn. Hollands Dlta bidt nu al zijn foldrs, brochurs n informatibladn dan ook digitaal aan op D foldrs, brochurs n informatibladn zijn ingdld in d takn van ht watrschap: Watrkwalitit, Watrbhr. Watrkrinq. (Vaar)wgn n ondrwrpn di spln Rond uw tuin. Ondr watrkwalitit valln d ondrwrpn: Lozingn, Riolring, Natuur, Zuivringsinstallatis n ht Zuivringsprocs. Bij watrbhr is informati trug t vindn ovr d Schouw, watrhuishoudingprojctn n gmaln. Watrkring toont informati ovr kustondrwrpn n (Vaar)wgn gaat in op fitsrouts, vilig wgn n vaarwgrgls. In Rond uw tuin is informati trug t vindn ovr rattnbstrijding, watrplantn, rfbplanting n tuinirtips. Ralisati voornmns Voor d algmn takn zijn in d Blidsbgroting d volgnd blidsvoornmns n prstatiindicatorn afgsprokn. D wbsit van Hollands Dlta krijgt gmiddld 8 bzokrs pr dag. D stijging in bzokrsaantalln in maart wordt vroorzaakt door zokgdrag naar informati ovr blastingn. product Plannn van drdn Vrgunningvrlning n handhaving Kur Bhrsn lozingn Hffing n invordring Bstuur blidsvoornmn opstlln blidskadr totsn ruimtlijk plannn ffct niuw watrwt inpassn in niuw Kur doorlooptijd vrgunningaanvragn < 8 wkn aantal vrgunningn: basis: 9 complx: 9 (vaar)wqn:.5 digitalisring aanvragn missibhrsplan opgstld gmiddld doorlooptijd vrgunningaanvraag < mnd. aantal vrgunningn: bzin: 8 hrzin/niuw: 95 % van d ovrstortn hft WVO-vrgunning aanslagoplgging: ingztnn: fbruari WVO: fbruari gbouwd: mi ongbouwd: mi idr dagn afdracht door SHVW van opglgd n ontvangn blastingn VV's n 8 D&H vrgadringn 95% aanwzighid hoofdinglandn bij W Bstuurlijk ovrlggn mt gmntn n organisatis All bsluitn gpublicrd gralisrd t/m mi procsbschrijving in concpt grd Watrwt is vrtraagd 5% aanvragn < 8 wkn basis: 9 complx: 5 (vaar)wgn:.8 aanvraagformulirn zijn t downloadn start hlft % aanvragn < mnd. bzin: hrzin/niuw: 5 % aanslagoplgging: ingztnn: fbruari WVO: fbruari gbouwd: mi ongbouwd: mi idr dagn afdracht door SHVW van opglgd n ontvangn blastingn VV's n D&H-vrgadringn W (rgulir): 8% Commissis (gmiddld): 8% Bstuurlijk Ovrlggn bilatraal bstuurlijk ovrlggn all bsluitn gpublicrd prognos vaststlling blidskadr in - vrtraagd Conform 9 VV's n D&Hvrgadringn gmiddld ca. 85%

15 ONDERWERP BURAP - PAGINA van product Extrn communicati blidsvoornmn watrschapslokt: KLIC-mldingn:. ovrig mldingn: 9. Zichtbaarhid/hrknbaarhid Brochurlijn Hollands Dlta gralisrd t/m mi ontvangn: KLIC-mldingn:. mldingn/klachtn tc.:. afhandling: < dagn: 8% < wkn : 9% informatibladn ontwikkld in lijn mt corporat brochur prognos KLIC:. mldingn:. Conform tvns visul doorvrtaling (bdrijfsfilm n thma-dvd) Digitalisring bstuursinformati commissi n vv stukkn op bschikbaar voor gïntrssrdn n prs Ontwikkln van xtrant voor bstuurdrs Actif informrn van ht wrkgbid door: - watrschapsrubrik - wklijks in huis-aan-huis bladn in ht wrkgbid bzokrs wbsit: januari 9.95 fbruari. maart. april.89 mi.9 Conform Conform Vrzondn prsbrichtn 8 prsbrichtn Conform Ralisati financiën Kostn blidsproductn Eign plannn algmn Plannn van drdn algmn Kur Vrgunningn n kuronthffingn Handhaving kur WVO-vrgunningn n mldingn Riolringsplannn n subsidis lozingn Blastinghffing Invordring Bstuur Extrn communicati Dolstlling Stand van zakn t/ m priod Jaarprognos Plannn, di voor mrdr taakvldn bdold zijn, zijn grknd tot d algmn plannn. Drhalv wordn méér kostn vrwacht dan bgroot. Dit wordt chtr gcompnsrd bij d divrs taakvldn. Voor vrgunningvrlning n handhaving van Kur n WVO wordt vrwacht dat d kostn ongvr uitkomn op ht budgt. Op basis van d voorjaarsnota SVHW wordt ht aandl in ht voordlig rsultaat SVHW gschat op 5.. D prognos voor voor d kostn van Hffing n Invordring komt hirdoor lagr uit dan bgroot. Door ht grotr aantal (informativ) vrgadringn n bstuursbijnkomstn is d prognos voor d bstuurskostn voor ht ghl jaar its hogr dan in d blidsbgroting was aangnomn. Knottn wilgn

16 ONDERWERP BURAP - PAGINA van. ORGANISATIE ONTWIKKELING Organisati-ontwikkling In ht kadr van d organisati-brd ontwikkling is in d vrslagpriod bgonnn mt ht uitwrkn van comptntimanagmnt. D lidinggvndn hbbn daarvoor al n aantal sssis ghad n voor d zomr wordn ook mt d mdwrkrs nog op afdlingsnivau d vrschillnd compntis bsprokn. Daarbij wordt ook vl aandacht ggvn aan d cultuurwaardn 'Btrouwbaar', 'Klantgrichthid' n 'Rsultaatgrichthid'. Ook is intgritit als n sprpunt in d organisati-ontwikkling gstart. Tr vrbtring van d dinstvrlning n bdrijfsvoring zijn door ht dirctitam n lftal sprpuntn gformulrd. Idr sprpunt wordt door n DT-lid gtrokkn. Ht btrft d volgnd sprpuntn:. Dinstvrlning Watrschapslokt. Ontwikkln bsturingsmodl. Ontwikkln stratgisch HRM-blid. Calamititnzorg 5. SVHW. Procssn in kaart (PRIK) I fas. Ontwikkln n implmntrn intgrititsblid 8. Vrbtrn lidrschap Managmnt Dvlopmnt 9. Dtaillring planning blidscyclus. Vrbtrn afdoningstrmijn tlfoon/brivn/-mail. Digitalisring dinstvrlning D gwnst rsultatn zijn bschrvn in d bijlag n wordn door ht DT priodik bsprokn. Binnn d dircti Stratgi n Planning (SP) is ingzt op ht projctmatig wrkn. In d priod T vrvangn slibindikkr Strijn maart-mi zijn 9 pilot projctn gstart. Dz projctn zijn zodanig gkozn dat all taakvldn mgnomn wordn alsmd d btrokknhid van andr afdlingn n xtrnn. D rst rsultatn zijn positif. In juli wordt ovrlg gvord mt andr dirctis (Zuivringsbhr n Middln) in vrband mt d HD brd afstmming op projctmanagmnt-mthodn. Formati In 5 is bslotn dat formatirducti zal wordn doorgvord. Ovr d priod van 5 tot n mt zal d ovrgangsformati (als gvolg van fusi) bij glijkblijvnd taakuitvoring wordn afgbouwd van 55 ft naar 89 ft. Ht t vrwachtn fficincy- n synrgivoordl is pr dircti vrschillnd. Ovr d priod tot n mt is n rducti van in totaal % moglijk. Dit zal primair plaatsvindn door ht natuurlijk vrloop van % pr jaar gdltlijk hirvoor in t vulln. Daarnaast kunnn andr factorn d omvang van d formati bïnvlodn. Capacititswijziging ondr invlod van niuw blid of blidswijziging zijn hir voorbldn van. Dircti Algmn Dircti Dircti Bhr & Ondrhoud (BO) Dircti Stratgi & Planning (SP) Dircti Middln (MD) Dircti Rgulring & Lab. (RL) Dircti Zuivringsbhr (ZB) Totaal Togstan formati (A), 5, 8,, 99,, 5, Extra formati (B) , 5, Totaal (A+B), 5, 8,, 99,, 5, Fitlijk bztting pr mi (C),, 5,85 5, 8,,9 9, D&H bsluit mi 5

17 ONDERWERP BURAP - PAGINA van Gtalln uitgdrukt in ft In kolom A is d formatirductidolstlling voor wrggvn. In kolom B is uitbriding (of rducti) wrggvn op basis van in d voorgaand alina gnomd andr factorn. In kolom C is d fitlijk bztting van prsonl mt n dinstvrband uitgdrukt in ft. Pr d rapportagdatum vond voor, ft wrving van niuw prsonl plaats. Uitgaand van vrvulling daarvan in komt d fitlijk bztting dan uit op 5 ft. Afgzt tgn d formatirductidolstlling voor btknt dit n ondrschrijding van ca ft (xclusif xtra togvogd formati). En dl van dz ft zal in vrband mt d vrwacht fficincyn synrgivoordln nit bhovn t wordn ingvuld. En andr dl zal lidn tot wrving van prsonl om d continuïtit n d kwalitit van d dinstn t kunnn waarborgn. Hirovr vindt pr dircti bsluitvorming plaats. In ondrstaand tabl zijn d mutatis gdurnd d vrslagpriod aanggvn. Instroom (niuw mdwrkrs) Uitstroom (vrtrokkn mdwrkrs) I kwartaal 9 5 kwartaal kwartaal kwartaal Ziktvrzuim Ht ziktvrzuim in ht rst kwartaal ligt hogr dan ht strfcijfr (5%). In nauw samnspraak mt d bdrijfsarts wordt r gwrkt aan n vrzuimprotocol. Tvns is n projct gstart om ht frqunt kortdurnd vrzuim trug t dringn. In ondrstaand ovrzicht wordt ht vrzuimprcntag afgzt tgn d vrzuimprcntags in 5. voortschrijdnd ziktvrzuim Kortvrzuim < 8 dagn Middllang vrzuim 8-9 dagn Langvrzuim xcl. zwangrschap I kw kw kw kw Totaal gmiddld ziktvrzuim

18 ONDERWERP BURAP - PAGINA 5 van 5. OVERIGE PUNTEN TER INFORMATIE Huisvsting In d vrslagpriod is d aanbstding van ht niuw watrschapskantoor d daarvoor gldnd Europs rgls ghoudn. Daarbij blk géén van d aanbidrs voor ht bouwkundig dl t voldon aan d gstld voorwaardn. Drhalv is n vrvolgprocdur gstart om op basis van ondrhandln t komn tot n aanvaardbar aanbiding. Door d laagst inschrijvr is dz procdur via n kort-gding (tvrgfs) aangvochtn. D planning is rop gricht om in ht drd kwartaal tot gunning ovr t kunnn gaan. Laboratorium In d vrslagpriod is n samnwrkingsovrnkomst 'voor gmn rkning' gslotn mt ws Rivirnland. En drglijk ovrnkomst wordt momntl voorbrid mt GWL n WBL. En ondrzok door Twijnstra n Gudd hft aanggvn dat voor Hollands Dlta winig prspctif gzin wordt in vrschillnd vormn van samnwrking mt Zuws Eilandn, Rijnland, watrlaboratorium Haarlm of Watrprof (Hollands Noordrkwartir/DWR). In d vrslagpriod is ook n niuw contract mt RIZA gslotn voor watrkwalititsondrzok door Hollands Dlta. Door ht watrbodmondrzok van HH Dlfland is d producti zo'n % hogr dan in d bgroting is aanggvn. D kostn zijn in d vrslagpriod zo'n % lagr dan bgroot. D bgroting is nog nit gcorrigrd voor ht contract mt RIZA. Documntair Informati Voorzining Momntl wordn all poststukkn digitaal gscand n gautomatisrd vrsprid, zodat n ingkomn poststuk vanaf lk wrkplk bhandld kan wordn. Dsondanks blijkt d afhandling van ingkomn poststukkn nog nit altijd binnn d gstld trmijn van zs wkn t vrlopn. Noordr Elswg (buitngbid Dordrcht) Vandaar dat n wrkgrop Afdoningstrmijnn is gstart om tot concrt vrbtringn t komn, zodat ht procs van postbhandling fficiëntr n ffctivr vrloopt, (zi ook sprpunt in bijlag )

19 PAGINA van ONDERWERP BURAP - BIJLAGEN BIJLAGE : TOTAAL OVERZICHT FINANCIËN Naar d vrschillnd taakvldn Bdragn x. Planvorming Aanlg n ondrhoud watrkringn Inrichting n ondrhoud watrsystmn Inrichting n ondrhoud vaarwgn Bouw- n Zuivringstchnisch wrkn Aanlg n ondrhoud wgn Vrgunningvrlning n handhaving kur Bhrsn van lozingn Hffing n Invordring Bstuur n xtrn communicati Algmn (dkkingssaldo n financiringsmiddln, nog t vrdln kostn) Bijdrag rsrvs Blastingopbrngstn Kwijtschlding Oninbaar Jaarbudgt Ralisati t/m /5/ (incl. vrplichtingn) Prognos uitkomst ind jaar TOTAAL -5.8 Exploitati-ovrzicht Bdragn x. LASTEN Rnt n afschrijving Prsonlskostn Godrn n dinstn drdn Bijdragn aan drdn Tovoging rsrvs n voorziningn Onvoorzin Totaal lastn Jaarbudgt Ralisati t/m /5/ (incl. vrplichtingn) Prognos uitkomst ind jaar BATEN Financiël batn Prsonlsbatn Godrn n dinstn aan drdn Bijdragn van drdn Watrschapsblastingn Onttrkkingn aan rsrvs n voorziningn Gactivrd lastn Totaal batn SALDO -5.8 * (*) -5.8 wil zggn dat r tot ind mi 5.8. uro mr is ontvangn dan uitggvn.

20 ONDERWERP BURAP - PAGINA van BIJLAGE : TOTAAL OVERZICHT KREDIETEN D ondrstaand tabl bprkt zich tot d vrwacht invstringsuitgavn in ht jaar. Dz uitgavn hbbn dls btrkking op projctn di rds door d rchtsvoorgangrs in gang zijn gzt n dls op projctn waarvoor mt ingang van uitvoringskrditn zijn gvotrd. Gvotrd uitvoringskrdit Ralisati t/m mi (cumulatif) Aanggan vrplichting Vrij ruimt Bstdings prcntag Algmn voorbridingskrdit Invstring Planvorming watrkwantitit Invstring Planvorming watrkringn Invstring Planvorming algmn Invstring Inrichting & ondrhoud watrsystmn Invst.Aanlg & ondrhoud watrkringn Invstring Zuivringstchnisch wrkn 5 Invstring Aanlg & ondrhoud wgn 8 Invstring Bhrsn van lozingn 85lnvstringn ICT 8lnvstringn huisvsting xxxx Ovrig matril 999 Organisatikostn WSHD % 9% 5% % % % 8% % % % % % 8% Totaal uitvoringskrditn % Nog t autorisrn vrzamlkrdit vrzamlkrdit 5 vrzamlkrdit total bschikbar krditruimt..

21 PAGINA 8 van ONDERWERP BURAP - Vrzamlkrdit 5 Vrzamlkrdit 5 gvotrd door W T/m mi omgzt in uitvoringskrdit Afgslotn, vrvalln c.q. samngvogd Nog t autorisrn tot uitvoringskrdit Watrkringn Watrsystmn Zuivringsbhr Wgn Algmn +matril Incl... voor uitvoringsmaatrgln NBW Vrzamlkrdit Vrzamlkrdit gvotrd door W T/m mi omgzt in uitvoringskrdit Afgslotn of vrvalln Nog t autorisrn tot uitvor! ngskrd it Watrkringn Watrsystm Zuivringsbhr Wgn Algmn +matril Incl... voor bijdrag aan intgraal watrbhrprojctn Apart W bsluitn inzak Invstringskrditn Datum W - Krdit dfinitiv huisvsting mi 5 - Rioolgmaal Brill Wst juni 5 Gvotrd door W Hirbij wordt opgmrkt dat in voor n bdrag van ruim miljon is vrwrkt vanwg ontvangn subsidis n bijdragn van drdn. Hirm was in d bgroting rkning ghoudn. Dz subsidi/bijdragn zijn als volgt vrdld naar taak: Watrkringn:, min Watrsystm:, min Zuivringsbhr:, min Wgn:, min

22 DATUM VERGADERING ONDERWERP BURAP - PAGINA van Projctn voor Zuivrn van afvalwatr Algmn Invstringn Krdit.8. Opnstaand vrplichtingn.58.5 Ralisati Vrij ruimt.. PROJECT, ONDERDEEL EN/OF AANNEMER Rwzi Strijn Rwzi Riddrkrk bluchtingsrgling Projctn RWZI Dokhavn / SVB Sluisisdijk A-kt Projctn RWZI Dokhavn / SVB Sluisjsdijk ZBcn Rwzi Dordrcht Rwzi Zwijndrcht Transsportsystm Zwijndrcht-Hndrik-Ido-Ambacht MBR Hnvlit Transportsystm Rottrdam Maasvlakt Gmaal Stad aan 't Haringvlit Rioolgmaal Brill-Wst Transportsystm gmaal Rockanj Transportsystm Zuidland (liding krn) Transportsystm Abbnbrok AANNEEMSOM..59. *) *) totaal aan mr- mindr wrk t/m dz priod *) *) *) I.v.m. n niuw opzt van d projctorganisati binnn ZBnd, wordn voor d projctn van RWZI Dokhavn n SVB Sluisjsdijk d wrkn gïnvntarisrd n zulln als zodanig in d volgnd vrslagpriod wordn opgnomn Tolichting Ht projct Modrnisring Dokhavn is bij D&H-bsluit van fbruari bëindigd. Thans lopn 5 projctn in vrschillnd stadia. Tn aanzin van d zuivringstchnisch wrkn zijn d volgnd projctn aan t mrkn: ZT Noord Cod Omschrijving 9 Dokhavn - Ombouwn /ju^iuuuiy ffluntpompn naar MS «S.,, bnodigd budgt., t.o.v. krdit, sluis J sd 'J k - Biogascondnsor qasmotorn ZBnd - Major upgrad bsturingsystm 5.,,.,, 5.,.,,, 8 Dokhavn ' Vrvangn /Jimuuujö omr. opins):a at i 5.,, 5.,, -^n/n nnma Dokhavn - Hrinrichtn control /Jimuuujy kgmr 5.,,5 5.,, sl^is sdi J k - Consrvrn schoorstn 5.,.8, 5.,, 5 Dokhavn - vrvangn /JU<HUUDUI ( bdri jf swa tr)lidingn.598,.8,.8, 8.,- 5 Dokhavn - Vlorcoating 8., 9.9, 8.,, nnm Sluisjsdijk - Groot ondrhoud /JUH^J.U slibontwatring (rsrvdln) 5.,, 5.,,

23 DATUM VERGADERING PAGINA 8 van ONDERWERP BURAP - ZT Wst Omschrijving klin invstring dbitmting UvR VpH-projct, aanvullnd op ht niuwbouwprojct ralisrn dbitmtingn afronding rnovati straatwrk Hn vlit aanpassingn tbv spinslvorming vrvanging BNR plc's n bsturing Spijkniss aanpassn BBS Hnvlit rnovationdrhoud Roznburg volgns schma printplatn/lampn n aanpassing UV dsinfcti aanpassn rg Kattwg n afsprakn bhr aanpassn slibgbouw Godrd Jaar van planning nummr Gvotrd bdrag Voorstl tot aanpassing + / Na corrcti Opmrkingn Blijft opn staan, nit afsluitn! Afsluitn pr.. in combinati mt niuwbouwkrdit Hllvotsluis Af t sluitn pr -- Krdit vrmindrn n ovrhvln naar 5 Krdit vrmindrn n ovrhvln naar 5 Tovogn uit andr krditn Naar CN projctnplan MBR In uitvoring In uitvoring In voorfas In uitvoring ZT Oost Rstrnd budgt In uitvoring zijnd of t nmn wrkzaamhdn Aanpassingn rg Niuwndijk Rg Achthuizn dbitmtr / E-kast Dbitmting divrs installatis ZBot Rwzi Ooltgnsplaat btonrparatis Btonrparatis divrs installatis ZBot Rwzi Dn Bomml roostrgodvrwijdraar Gvotrd in jaar Ralisati Q Afgrond In uitvoring Afgrond In uitvoring Q Prognos Rwzi Zwijndrcht slibsilo / slibontwatring Aanpassingn rg Oud Tong Omkapping divrs natt gmaln Rwzi Dordrcht vntilati slibgbouw Gurmaatrgln divrs installatis ZBot Q Afgslotn In uitvoring Q In uitvoring Rwzi Dordrcht vrvangn slibpompn Rg Zuid-Bijrland E-kast / PLC / BBS Rwzi Ooltgnsplaat roostrgodvrwijdraar Rwzi Oud Tong rvisi roostrgodvrwijdraar Rwzi Oud-Bijrland bvstiging mngrs Rwzi Oud-Bijrland gbouw / PE opslag Rg Pirshil ombouw schaklkastn / PLC Rwzi Pirshil ombouw schaklkastn / PLC Rg Oostndam ombouw schaklkastn / PLC Start Q Start Q Start Q Start Q Start Q Start Q Start Q Start Q In uitvoring

24 DATUM VERGADERING ONDERWERP BURAP - PAGINA 9 van Projctn informativoorzining n automatisring Dircti Projctnaam Budgt Bgin Eind voltooid ZB FMECApop 99% 9.9, -aug-5 -mi- ZB Implmntati Intwis LIS n KLIC 5% 5., 8-aug-5 9-dc-5 ZB Managmnt informati tbv ZB %., -aug- 8-nov- Datawarhous ZB Migrati ZUIS %, 5-mi- -okt- WSHD Intgritit % % -jan-5-aug- WSHD Migrati naar INTWIS 9 % 5.5, -okt-5 -mrt- WSHD Projct oplvring Watrschapshuis, % ll-apr--aug- SP Prsntrn WSHD-projctn op intrnt 8% 5., -okt-5 l-aug- via intractiv kaartn SP Vrvanging GISWA %., l-jul-5 -nov- RL Implmntati QMA/Niuw LIMS % 8-fb- l-jul- RL KIM Schouwpad 9%.5, -jun-5 -mrt- RL Watrschapslokt WSHD % 5., 8-fb- -jun- MD Bldbank %, -nov-5 8-jul- MD Bviligingsblid tbv dfinitiv %, -fb- -dc- huisvsting MD BurgrSrvicNummr %., -sp-5 -jan- MD COSOBE 88%., 5-apr-5 5-mi- MD Datawarhous tbv Maraps %., 9-jan- -nov- MD PMS (Documnt managmnt Systm) 9%, -fb- -sp- MD ERGO % 5., -jul-os -jun- MD FMIS implmntati 58%.5, -aug-5 -sp- MD ICT-architctuur 85%., -nov-5 9-mi- MD Intrfac TA-KA 9%, - -okt- MD Intra- intrnt % -jan-5 -dc- MD Koppling Corsa-Intwis %, 8-fb- -mrt- MD Scannn facturn 8%, -apr-5 -jun- MD WGI, niuwbouw watrschap Hollands %, -mrt-5 -aug- Dlta BO datacommunicati n ICT middln tbv 99% 5., 5-jul-5 -mrt- calamititnorganisati BO K&L drdn in INTWIS 5%, -mrt- 8-sp- TA applicati BO %, -mrt- -okt- Projctnaam F-Mis Bstlportaal Cntraal uitgift klding Wagnparkbhr Inzamln mobil tlfoons O-mting miliu JDW n Spui Documnt managmnt systm Rds aangschaft n in gang gzt Plan van aanpak in concpt grd Erst bstlling rds plaatsgvondn Kuz koop/vrsus las bgin mi in DT In d opstartfas In d opstartfas Hrstart ism I & A Pilot gstart Vrfijning blid in gang gzt bsluit in DT juni vindt al plaats

25 DATUM VERGADERING ONDERWERP BURAP - PAGINA van BIJLAGE : SPEERPUNTEN DIRECTIE TEAM Sprpunt. Dinstvrlning Watrschapslokt. Ontwikkln bsturingsmodl. Ontwikkln stratgisch HRM-blid. Calamititnzorg 5. SVHW. Procssn in kaart (PRIK) l fas. Ontwikkln n implmntrn intgrititsblid 8. Vrbtrn lidrschap Managmnt Dvlopmnt 9. Dtaillring planning blidscyclus. Vrbtrn afdoningstrmijn tlfoon/brivn/-mail. Digitalisring dinstvrlning Rsultaat Vrbtrd dinstvrlning watrschapslokt WSHDbrd, af t mtn aan d tvrdnhid ovr d brikbaarhid n afhandling n d uitvoring van d actis. uitdragn van gmnschapplijk visi/kors, missi n dolstllingn is vrtaald naar KSF-n n Pi-n, implmntatiplan n uitvoring daarvan planning. Stratgisch HRM blid is ontwikkld n vastgstld binnn d kadrs van d stratgisch dolstllingn van d organisati n in lijn mt andr initiativn zoals ht trajct organisationtwikkling/managmntdvlopmnt (/MD) Afglid van ht stratgisch HRM blid is op d volgnd ondrdln prsonlsblid n -instrumntn ontwikkld n gïmplmntrd: comptntimanagmnt, mthodik voor functionrings-, boordlings- n popgsprkkn, bloningsblid. Vastgstld procs calamititnzorg, vastgstld oplidingn n ofnplan. Uitgvord ofningn n oplidingn plan. Door W vastgstld bstdingsplannn n implmntati van niuw plannn. Gbruikrsovrnkomst Gprioritrd procssn via wrkgropn in bld gbracht. Implmntati procsmanagmnt op basis van concrt t implmntrn procssn D intgrititsinstrumntn zijn uitgwrkt n bsprokn mt bstuur n mdwrkrs D bsluitvormingsprocdur voor ht formalisrn van all intgrititsinstrumntn is in gang gzt Cultuurwaardn btrouwbaar, klantgricht n rsultaatgricht op organisatinivau gïmplmntrd Kadr voor intgraal managmnt vastgstld Kadr voor organisationtwikkling bpaald n voor rst jaar togpast Afgstmd blidscyclus Vrbtrd dinstvrlning n klantgrichthid door d hl organisati door n aantoonbar vrmindring van d afdoningstrmijn Visi n stratgi op d digital dinstvrlning van WSHD. Fasring van d implmntati daarvan binnn WSHD, waarbij tnminst wordt voldaan aan d vrplichtingn di d Rijksovrhid stlt n d priorititswnsn van WSHD zlf. Draagvlak binnn d organisati.

26 PAGINA 9 van ONDERWERP BURAP - BIJLAGE : TOTAALOVERZICHT STAND VAN ZAKEN PROJECTEN Projctn voor Watrkringn, Watrbhr n Wgn In ondrstaand tabl wordt pr projct d stand van zakn pr mi globaal ggvn. In d cod SP wordt d rgio n ht taakvld aanggvn (VP: Voorn Puttn; IJS: IJsslmond; HWD; Hoksch Waard n Eiland van Dordrcht; GO: Gor-Ovrflakk; HD Hollands Dlta - WAK: Watrkringn; WAB: Watrbhr; WEG: Wgnbhr; OV: Ovrig) Ondr invstring wordt (voor zovr van topassing) ht invstringsnummr ggvn Ondr status/soort wordt aanggvn in wlk projctfas ht projct vrkrt (: voorfas t/m : nazorgfas; status 8 gft aan dat ht projct afgvord wordt) Ondr tijd/gld/kwalitit wordt kwalitatif aanggvn of n projct volgns planning qua tijd, gld n kwalitit vrloopt. Als één van dz ondrdln achtrblijft, wordt dat rood gmarkrd. Als n ondrdl btr loopt dan d planning wordt dat gron gmarkrd. En gl markring btknt dat..a. nog gchckt mot wordn. Ondr opmrkingn wordt d blangrijkst opmrking gnotrd é cod SP VP-WAB- IJS-WAB-58 IJS-WEG- HWD-WAB-9 HWD-WAB-95 VP-WAB- VP-WAB- GO-WAB- GO-WAB- GO-WAB- VP-WAB- GO-WAB- GO-WAB-8 GO-WAB-9 GO-WAB-9 GO-WAB-9 HD-OV- HD-WAB- HD-WAB- HD-WAB-8 HWD-WAB-85 IJS-WAB-5 IJS-WAB- IJS-WAB- VP-WAB-5 VP-WAB- GO-WAB- HWD-WAB-98 HWD-WAB- HWD-WAB- HWD-WAB- GO-WAK- HWD-WEG- IJS-WEG-5 GO-WAB- GO-WAB- GO-WAB- GO-WAB- GO-WAB- GO-WAB-9 GO-WAB- GO-WAB- invstring 9 -> > (bundlkrdit) 5 > > nog aanvragn nog aanvragn (bundlkrdit)? nog aanvragn nog aanvragn naam wrk Pilbsluitn Voorn WEST? Aanlg natuurvrindlijk ovrs IJS Fitspad Dvlwg-Lindwg Knlp. watrovrlast HW fas, bundlkr Watr op Pil Uitbriding Kikkrsblom (dl Hllvotsluis) Watrbrging Zwart Waal St Jacobspoldr Baggrn natuurgbidn Baggrn stdlijk watr Put van Hnvlit Krknplan krk D Kooszak Krknplan krk 't Slaak Watrbrging n landg. GO (bundlkr) krknplan, Oostflakk (bundlkr) Aanpassing gd PEHS 9 Miliuzorgsystm Vrvangn kunstwrkn (stuwn tc) Stdlijk watrplannn ovrig Aanpassingn watrsystm als gvolg van pil bsluitn Extra watrbrging Zuidpoldr, Barnd Vrvanging gmaln IJsslmond (Riddrkrk, Zwijndrcht n Barndrcht) Amovrn baggrdpot Kodood Ondrz gm watrplan Zwijndrcht Bijdrag landschapsontwikklingsplan Ondrzok visstand Kanaal door Voorn Vrvanging kunstwrkn Ouddorp-Wst Landschapsontwikklingsplan HW Vlitprojct dl Logqrvlit/Sch.havn Vlitprojct dl Vlotmonding fas Watrsystm Mijlpoldr Vrstrking Niuw Stads Zdijk Rconstructi kruising bijdr. N Stougjsdijk Fitspad Lag Nss watrbrging nabij Havn van Ouddorp Krknplan dl Birkrk Ecoschakl Boutwg PEHS Dirksland Noord Krknplan krk Amna Watrbrging Ras Dn Bomml Stklbaarsrout dl dl Schans-Noord Watrbalkon Oud Tong si:atus/soo t -) -) -) (afwachtn) (afwachtn) (afwachtn) (afwachtn) (ligt stil) (ligt stil) (ligt stil) (ligt stil; vt als projct) () () () () () () () () () () () () () () () (zi opm) = gn acti = gn acti = gn acti = gn acti = gn stadium = gn stadium = gn stadium = = = = = = = = tijd ^_ mm mm _ gld M kwali tit + opmrking ^^^^ wordt nu nog nit opgpakt ligt koppling mt projctnummr igt stil, is ondrdl GGP n splitsing ovr rlvant projctn gft inzicht in niuw aan t wijzn projctlidrs gmnt nog nit gstart niuw nog nit gstart ligt stil wordt baggrdpot (-) n ligt bij RLvv wordt plan van aanpak gmaakt wordt plan van aanpak gmaakt wordt plan van aanpak gmaakt zi indivudul projctn Valt samn mt projct IJS-WAB- HIA n Zwijndrcht zijn inmiddls rds als afzondrlijk projctn opgnomn in d projctnlijst. Nagaan of dz can wordn afgvord. oopt nog nit, vbc maart afgzgd ivm wr igt stil (priorititskuz) gn dkking n daardoor vrtraagd zi projct planvorminq gstart, ondrstuning door W&B n startn wacht op grondvrwrving stagnrt op grondvrwrving uitwrking tchnik vrtraagd stagnrt op grondvrwrving stagnrt op grondvrwrving stagnrt op grondvrwrving princip akkoord grondvrwrving in zicht

27 ONDERWERP BURAP - PAGINA van : cod SP GO-WAB-95 GO-WAB-9 VP-WAK- GO-OV-9 GO-WAB- GO-WAB- GO-WAB- GO-WAB- GO-WAB-5 GO-WAB- GO-WAB- GO-WAB- GO-WAB-5 GO-WAB- GO-WAB-88 GO-WAK-5 GO-WEG- GO-WEG- GO-WEG- GO-WEG- GO-WEG- GO-WEG-8 GO-WEG-9 GO-WEG- GO-WEG- GO-WEG- GO-WEG-5 GO-WEG- HD-OV- HD-OV- HD-WAB- HD-WAB- HD-WAB- HD-WAB-9 HD-WAB- HD-WAB- HD-WAB-9 HD-WAB- HD-WEG- HWD-WAB-5 HWD-WAB- HWD-WAB-9 HWD-WAB-5 HWD-WAB-5 HWD-WAB- HWD-WAB- HWD-WAB-5 HWD-WAB- HWD-WAB-8 HWD-WAB-9 HWD-WAK-5 HWD-WAK- nwn-wff;-nni HWD-WEG- HWD-WEG-8 HWD-WEG- HWD-WEG- HWD-WEG- JS-WAB- JS-WAB- JS-WAB- invstring nog aanvragn 5 (bundlkrdito nog aanvragn? tussnpost nagaan pxploitati 9? naam wrk, watrbrging Langwg MH watrbrging Ht Oudland Planstudi Vstingwalln Hllvotsluis Rgionaal routntwrk GO Watrbrging Van Tilburg Vrwrving grond aansluiting Magdalnakrk Baggrn Bozm Dirksland Watrbrging Van dr Vkn Brakk krkn zot-zout Uitwrking watrstructuurplan GO Visstandbhrplan Gor-Ovrflakk Aanpassing gmaal Niuw Stad Doorvor gmaal Niuw Stad Uitv. krknplan 5- (bundlkr) Landgod Mijs Planvorming tav buitnhavn Middlharnis Fitspad vrlngd Zuidwg Fitsbrug Havn van Dirksland Rotond OudlandsdijkLivvrouwpoldrsdijk (Stad/Middlharnis) Fitsvoorzining Poldr Dirksland Fitspad Gabrillina-Schaapwgj Fitspad Lagwg Dn Bomml Maatrgln Duurzaam Vilig II op GO maatrgln vrkrsvilighid GO Vrbtrn wgn GO Fitspadnplan GO ontsluiting Niuw Tong vrkrsvilig inrichting N5/N59 Rnovati oud kunstwrkn (rstauratiplan) Enrgivoorzining klin kunstwrkn Watr in landgodrn (algmn visi) Rstaurati oud kunstwrkn Pilbsluitn (hrzining xcl aanpassingn) Uitwrking Watropgav/uitwrking NBW Pilot nrgivoorz klin kunstwrkn Cntral schil om bwakingssystmn (mt pilot) Implmntati KRW Handriking watrgbidsplan DV: fas II (gbidsontsluitingswgn; 8 km) Afwatringsplan Tornst- n Hogzandspoldr Binnnbdijkt Maas Stdlijk watrplan Korndijk Stdlijk watrplan Strijn Baggrn frrolocati Baggrn Bozmvlit n Kom wstmaas Vrbtring wtb gbid Puttrshok (nav pilbsluit) Vrbtring wtb gbid Oud Hinnoord (nav pilbsluit) Vrbtring wtb gbid D Bosschn (nav pilbsluit) Aanpassn Hania's poldr Ngntinmorgnvlit Noord Planvorming dijkvrst. Simonsdijkj Planvorming tav Kildijk ;.. L; ; rt Q ; I J C-»-i-i/-lr-» Fitsvrbinding voormalig S Inrichting Duurzaam Vilig landlijk gbid zuidlijk van Dordrcht r itsvoorzining F (Vlit) Vrkrsdoorstroming Poldr groot-zuid Bijrland vrkrsafwikkling bdrijvntrrin HW Buitnhof (landgod; dl GGP) Pilbsluit Vrouwnglnhok/poldr Ambacht Pilbsluit Ijsslmond Oost status/soo «= = = = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium "> -j,-t *s\i im = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium tijd Hl 9 i BB B O IB + mm Q Q IH gld ö ö kwal i tit O opmrking -. : :... - ' planning onduidlijk wacht op bslissing ignaar t.a.v. grondvrwrving noq nit opgpakt financiën in bhandling Grondvrwrving ligt stil lrstart in Mot nog opgpakt wordn loopt nog in voorbridnd stadium ligt stil procdurl problmn RO n Nbwt projctimpuls gstart wacht op plan Mijs vrtraging door pilot PMC voortgang afhanklijk van vrwrvn igndom n vrwacht jzwaar Ooltgnsplaat is nog onzkr ivm ontbrkn aansluitnd fitspad in RO trajct afhanklijk van vrwrving grondn ggvns tbv vrkrsongvalln ontbrkn provinci is trkkr RWS is trkkr nit op jaarplan projctdfiniti opgstld is combinati mt Cromstrijn ovrall planning gstart formats startnotiti zijn als voorbld naar gmnt gstuurd concpt plan van aanpak in bhandling ligt stil procdur is gstart (arbitrag) projcdfiniti opgstld grondaankoop stopwrk; xtrn inzt bzin stopwrk trkkr blid, ovrdragn procdur qstart door blanghbbnd voor landgod uitstl gkron gn vigrnd bsluit is vrlopn

28 ONDERWERP BURAP - PAGINA van cod SP IJS-WAB-9 IJS-WAB-5 IJS-WAB-5 IJS-WAB-8 IJS-WAK-5 IJS-WEG- US-WEG-8 IJS-WEG-9 IJS-WEG- IJS-WEG- IJS-WEG- IJS-WEG-9 IJS-WEG- VP-WAB- VP-WAB- VP-WAB- VP-WAB- VP-WAB-5 VP-WAB-5 VP-WAB- VP-WAB-9 VP-WAB-9 VP-WAB- VP-WAB- VP-WAB-8 VP-WAB- VP-WAB- VP-WAK- VP-WEG- VP-WEG- VP-WEG- VP-WEG- VP-WEG-8 VP-WEG-9 GO-WAB-9 GO-WAB- GO-WAB- GO-WAB-5 GO-WAB- GO-WAB-8 GO-WAB-5 GO-WAB- GO-WAB- GO-WAB- GO-WAB- GO-WAB- GO-WAB-9 GO-WAB-9 GO-WAK- HD-OV-9 HD-WAB- HWD-WAB- HWD-WAB-8 HWD-WAB- HWD-WAB- HWD-WAB- HWD-WAB- HWD-WAB-9 HWD-WAB- HWD-WAB-8 HWD-WAB-5 HWD-WAB- HWD-WAB- invstring 8? niuwbouw 5? naam wrk watrbrging Waalbos Ecol. Vrbindingszon 9 Ecol. Vrbindingszon watrplan Riddrkrk II Planvorming tav Oostmolndijk Divrs rconstructis wgn Ontbrknd fitspadschakl Rottrdamswg Hrstructurring vrkrscirculati Essndijk. o. Wrn sluipvrkr Achtrambachtswg Aanlg fitspad Zgnpoldrsdijk Rotond Munniknstg - Lindwg DV: fas II (aanpak gbidsontsluitingswgn) Aanlg Zvnbrgsdijkj/Nudnoord watrkwalititsimpuls Oostvoorns Mr Plan afvor binnnduinrand VP gmaln Puttn Gronzon Spijkniss-Zuidoost Stdlijk watrplan Roznburg Vrvolgondrzok Kirbsluit rgio VP Baggrn brakwatrsystm Birt/ Simonshavn: Wlvlit Projctn gbidsgricht plannn Invntarisati klin natuurlmntn VP watrbhr Puttn (planstudi) Ondrzok pilopzt Hillnhok n Waalhok Planstudi gmaln Puttn Watrbrging Niuw-Hlvot Maatrgln watrplan Hllvotsluis Ovrig dijkvrstrkingn Voorn -Puttn Fitspad Rondj Puttn Voorb Rotond Hklingswg/wstdijk DV: fas II (gbidsontsluitingswgn; 8 km) Fitspad Sliklandswg V: fitssuggstistrokn Bollarsdijk/Kattwg Sijdrag rotond Hnry Fordstraat/Molndijk Zwartw Baggrn Zuidrdipbozm Zotwatraanvorplan GO Kirbsluit / Dltanatuur (compnsati) Watrbrging Van Pprstratn studiprojct Dltanatuur (Zuidrdip) PEHS Mnhrs poldr (Zuidkrk) Rgionaal Bdrijvntrrin Oud Tong (RBT) ondrdl riolring Zuidrdipbozm n andr bozms Landgod D Vligrs Aanpassing watrbhr Stllndam Noord () Gmntlijk watrplan Gor-Ovrflakk Evaluatinotiti zotwatr GO Planstudi Volkrak Zoommr watrbrging Zoon Vrbtring Flaauw Wrk Buitnruimt niuwbouw kantoor Visi op ondrhoud watrn n ondrhoudsplan watr Inlaatvoorzining d Zuidpunt Pilbsluit Morkrkn Pilbsluit St. Anthonypoldr Pilbsluit Ovrwatr Hoog n Laag Pilbsluit Cromstrijn - Pilbsluit Dorts Kil III Maatrgln Stratgisch Gron Projct Uitwrkn Watrstructuurplan Stdlijk watrpan Cromstrijn Riobuit Dordrcht GAP Dordrcht Vlitprojct Vlitmondinq sitatus/soo rt - '.. ' = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = id stadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium = ontwrpstadium :. tijd -. Q mm BI Bi i ^m mm gld Q + mm kwali tit ö mm Q Q opmrking DLG loopt op_ planning achtr Grondvrwrving duurdr, n mindr ha ralisrbaar klin raakvlak mt Wsch HD voornmn tot start stopwrk afhanklijk van Riddrkrklijn afwachtn gvolgn opnstlling Rhoonsbaan afhanklijk ontwikklingn Cornlisland wachtn op rsultaat Projct wordt gtrokkn door provinci n natuurmonumntn mot nog startn wacht op gmnt raadsbsluit gnomn lopopt doch krdit nit mr van topassing ondrzok mot startn Projctopdracht aanschrpn/duidlijk makn Is pilot in kadr van PMC boordling/advis SPpv wacht op bslissing grondignarn start na afronding fas afhanklijk van dijkvrstrking mdwrking Spijkniss is laag afhanklijk ontsluiting Muwnoord provinci is trkkr ïnanciën in bhandling ontwikklingn stagnrn Opdracht nog nit grd n wachtnd op bstuursbsluit Aankoop vrtraagt projct gvolg uitwrking MER Gld vrijmakn Zi projct 9 wacht op racti initiatifnmr zi projct (gvolg MER) opdracht qqund aan N&S, doorstart bgin juni oopt crdit ivm btaling door RWS gtmporisrd ivm aanbstding gbouw Tijdspad ralistisch bijstlln (is pilot in kadr van PMC): grd I kwart Buis ligt vacuümpomp komt r aan Is nu nit in bwrking Is nu nit in bwrking vrtraging aqv prsonlwissling Is nu nit in bwrking ovrdracht van Ari van Asprn volgt Is nit gstart, wacht op watropqav Grontmij opdracht ggund plan grd, wacht op onthffing provinci wacht op rijksbsluit ovr vrbrd rioolrcht gaan inrichtingsplan opstlln