QA DUO Programma & ketenafhankelijkheden Passend Onderwijs. Den Haag, Kenmerk: RS/ib/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QA DUO Programma & ketenafhankelijkheden Passend Onderwijs. Den Haag, 22-08-2014 Kenmerk: RS/ib/14-996.2"

Transcriptie

1 QA DUO Programma & ketenafhankelijkheden Passend Onderwijs Den Haag, Kenmerk: RS/ib/

2 Agenda Leeswijzer Introductie Management samenvatting Analyse per aandachtsgebied: Bijlagen: 1: Inrichting testproces 2: Interne afhankelijkheden 3: Beheer 4: Externe afhankelijkheden 1: Deloitte Programma review raamwerk 2: Bevindingen per aandachtsgebied 3: Interviews 4: Geanalyseerde documenten 1 QA DUO Programma Passend Onderwijs

3 Leeswijzer Het rapport is als volgt opgebouwd: - In de introductie worden de achtergrond en het doel, de scope en aandachtsgebieden en de aanpak voor meting 2 (intern en extern) toegelicht. - Management samenvatting waarin de belangrijkste risico s en aanbevelingen zijn opgenomen. - Het rapport vervolgt zoals opgedragen voor meting 2 met de hoofdrisico s per aandachtsgebied en aanbevelingen. - Afgesloten wordt met bijlagen waarin de bevindingen per aandachtsgebied zijn opgenomen, de resultaten en opvolging aanbevelingen meting 1, een overzicht van de gehouden interviews alsmede van de geraadpleegde documentatie. Introductie Achtergrond en Doel Resultaten meting 1 Scope en aandachtsgebieden Aanpak Management samenvatting Analyse per aandachtsgebied meting 2 1. Inrichting testproces 2. Interne afhankelijkheden 3. Overdracht naar beheer 4. Externe afhankelijkheden Opvolging aanbevelingen meting 1 Bijlagen 2 QA DUO Programma Passend Onderwijs

4 Agenda Leeswijzer Introductie Management samenvatting Analyse per aandachtsgebied: Bijlagen: 1: Inrichting testproces 2: Interne afhankelijkheden 3: Beheer 4: Externe afhankelijkheden 1: Deloitte Programma review raamwerk 2: Bevindingen per aandachtsgebied 3: Interviews 4: Geanalyseerde documenten 3 QA DUO Programma Passend Onderwijs

5 Introductie (1/6) Achtergrond en doel Achtergrond Het programma passend onderwijs beoogt een verandering in het PO& VO veld die veel van alle betrokken partijen zal vergen. Zaken als de zorgplicht van scholen, de nauwe betrokkenheid van ouders, altijd de juiste begeleiding van een kind en zoveel mogelijk kinderen in het regulier onderwijs zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Het nieuwe wettelijke kader van passend onderwijs dient op een gecontroleerde wijze te worden ingevoerd in de informatiesystemen, processen en procedures van zowel DUO, de scholen en de op te richten samenwerkingsverbanden (SWV n) PO en VO. Daarbij dienen tevens afspraken gemaakt te worden met de softwareleveranciers (SWL s) van de leerling-administratiepakketten voor het laten doorvoeren van wijzigingen in de software. Het DUO programma is onderdeel van het bredere programma dat door het ministerie is gestart om implementatie van de veranderingen te bewerkstelligen. DUO is voor de invoering van het nieuwe wettelijke kader primair verantwoordelijk voor haar eigen werkgebied, te weten de realisatie van de registratie, bekostiging en informatievoorziening voor passend onderwijs. Voor de gecontroleerde realisatie is door DUO een meerjarig programma ingericht: passend onderwijs DUO. Het programma richt zich op de technische- en organisatorische aspecten die door DUO ten behoeve van de uitvoering worden aangepast. Deloitte is gevraagd de QA functie van dit programma invulling te geven, in opdracht van de gedelegeerd opdrachtgever bij het ministerie van OCW, Directie Kennis. Doel Doel van de opdracht is het invullen van de QA functie gedurende de doorlooptijd van het Programma. De QA functie dient om inzichtelijk te krijgen of de programma aanpak waarborgen biedt voor een succesvolle realisatie van de beoogde resultaten en garantie biedt dat binnen het gestelde tijdspad en budget de afgesproken kwaliteit wordt geleverd. Tevens dienen de kritieke succesfactoren voor implementatie van passend onderwijs in de uitvoeringsketen inzichtelijk te worden. Het gaat hierbij zowel om de kritieke succesfactoren die DUO zelf kan beïnvloeden als de kritieke succesfactoren vanuit de omgeving. Onze diensten worden niet uitgevoerd in het kader van een assurance-opdracht en derhalve wordt geen zekerheid verstrekt omtrent de getrouwheid van de informatie. 4 QA DUO Programma Passend Onderwijs

6 Introductie (2/6) Resultaat meting 1: Dashboard risicogebieden Overall beeld gerapporteerd met 1 e meting. In de periode april - begin juni 2013 is de eerste meting uitgevoerd. De belangrijkste resultaten daaruit zijn hieronder weergegeven. Het programma verloopt beheerst. Het resterende risicoprofiel van het programma is over het algemeen laag (groen), met enkele aandachtspunten (oranje). De door het programma ingezette beheersing (sturingsmodel) functioneert adequaat. Er zijn diverse maatregelen getroffen door DUO om te borgen dat de doelstellingen van het programma tijdig zullen worden gerealiseerd. Aan het programma is hoge prioriteit toegekend en de interne opdrachtgever is nauw betrokken bij de uitvoering. Het programma wordt uitgevoerd met mensen die veel ervaring hebben met gelijksoortige verandertrajecten en de DUO-organisatie goed kennen. De mijlpalenplanning wordt gerealiseerd. Voor de toekomstige mijlpalen is deze onderbouwd met een heldere detailplanning. Op onderdelen constateren we dat risico s bestaan, waarvoor we adviseren aanvullende maatregelen te treffen. Deze risico s zijn voornamelijk gelegen buiten de DUO-organisatie, op de koppelvlakken, de wetgeving en de sturing door OCW. Programma Governance Legenda Programma besturing DUO Programma bureau Beheerorganisatie Programma omgeving Strategische samenhang Programma management Passend Onderwijs DUO Programma plan Product Life Cycle Proces definitie Hoog risico dat de doelstellingen zonder directe bijsturing niet worden gerealiseerd Medium risico dat (onderdelen van) de doelstellingen zonder aanvullende maatregelen niet worden gerealiseerd. Laag of geen risico op het niet realiseren van de doelstellingen Op dit moment niet van toepassing Inzicht en afhankelijkheden Programma procedures en kwaliteitsman. Functioneel/technisch ontwerp Cultuur en verandering Planning Configuratie en conversie Belanghebbenden Business case Functioneel/technisch testen Wet- en regelgeving Leveranciers management Opleiding, training en documentatie Uitvoeringsketen Acceptatie 5 QA DUO Programma Passend Onderwijs

7 Introductie (3/6) Aanbevelingen meting 1 Hieronder zijn de belangrijkste aanbevelingen uit meting 1 weergegeven. Meting 2 besteed aandacht aan de opvolging van de aanbevelingen uit de eerste meting. Programma governance Programma omgeving Programma management Aanbeveling meting 1 De informatievoorziening voor de positie van OCW als opdrachtgever versterken door tolerantiegrenzen met het programma overeen te komen, die basis voor informatievoorziening vormen PO-raad zou meer eigenaarschap kunnen nemen om te bevorderen dat de SWL voldoende voortgang houden op het tijdspad van implementatie. Zorg op korte termijn voor duidelijkheid richting SWL s over de (niet) bekostiging van de benodigde aanpassingen. PO-raad kan een meer proactieve rol vervullen als vertegenwoordiger van de instellingen richting leveranciers om druk te zetten op het ontwikkelen en starten met testwerkzaamheden door de leveranciers. Monitor voortgang SWV en hun planning gedetailleerd. HPR: rapporteren over status t.o.v. voorgaande periode en rapporteren over status per KSF Stel tolerantiegrenzen vast op programmaniveau Geef in de HPR aan wat de criteria zijn voor status van de onderwerpen waarover gerapporteerd wordt Product Life Cycle Programma steekproefsgewijs de onderbouwing van de testplannen laten toetsen en eerder de ketenintegratietest uitvoeren. Dit kan door testgevallen eerder van het begin tot het eind het DUO proces te laten doorlopen. Opvolging Onder het aandachtsgebied interne afhankelijkheden wordt ingegaan op de opvolging van deze aanbevelingen Onder het aandachtgebied externe afhankelijkheden wordt ingegaan op de rol van de raden Onder het aandachtsgebied interne afhankelijkheden wordt ingegaan op de hoofdrapportages en andere instrumenten voor programma management. Onder het aandachtsgebied testen wordt ingegaan op de opvolging van deze aanbevelingen 6 QA DUO Programma Passend Onderwijs

8 Introductie (4/6) Scope en aandachtsgebieden 2 e meting Voor het onderzoek naar de kwaliteit van inrichting, beheersing en besturing van het programma passend onderwijs hebben wij gebruik gemaakt van het Programma en project Review Raamwerk (zie bijlage 1). Dit raamwerk is opnieuw op maat gemaakt voor meting 2. In overleg met de opdrachtgever zijn 4 aandachtgebieden gedefinieerd. Onderstaand figuur geeft aan hoe deze zijn gerelateerd aan het raamwerk. Voor de tweede meting vallen de grijs gearceerde onderwerpen buiten de scope van de te onderzoeken aandachtsgebieden. Programma Governance Programma besturing Programma bureau Beheerorganisatie Programma omgeving Programma management Product Life Cycle Aandachtsgebieden: Strategische samenhang Programma plan Proces definitie Overdracht beheerorganisatie Inzicht en afhankelijkheden Programma procedures en kwaliteitsman. Functioneel/technisch ontwerp Interne afhankelijkheden Cultuur en verandering Planning Configuratie en conversie Externe afhankelijkheden Inrichting testproces Belanghebbenden Business case Opleiding, training en documentatie Wet- en regelgeving Leveranciers management Functioneel/technisch testen Uitvoeringsketen Acceptatie 7 QA DUO Programma Passend Onderwijs

9 Introductie (5/6) Scope en aandachtsgebieden 2 e meting Bij deze tweede meting is nadrukkelijk de externe omgeving beschouwd. De keten die wordt gevormd door scholen, SWV n en DUO wordt in dit rapport gekarakteriseerd met de term uitvoeringsketen. Voor het beschouwen van de externe omgeving is het van belang om ook daar de scope van het onderzoek goed af te bakenen. De scope van de uitvoeringsketen beperkt zich tot die aspecten die gerelateerd zijn aan de programma opdracht van DUO, waarbij DUO verantwoordelijk is voor de realisatie van de aspecten registratie, bekostiging en informatievoorziening voor passend onderwijs. In scope zijn derhalve de technische en administratieve inrichting met bijbehorende processen en ondersteunende ICT voor zover gerelateerd aan registratie, (interne) bekostiging en informatievoorziening bij SWV n en scholen. In deze rapportage wordt dit kortheidshalve samengevat met de term bedrijfsvoering. Buiten scope van de meting vallen hiermee een oordeel over de beleidsmatige uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de keuze de stelselwijziging door te voeren, evenals de eventuele onderwijskundige gevolgen van de invoering van passend onderwijs. 8 QA DUO Programma Passend Onderwijs

10 Introductie (5/6) Scope en aandachtsgebieden 2 e meting In overleg met de opdrachtgever punten van aandacht benoemd waar meting 2 per aandachtsgebied aandacht aan besteedt. Inrichting Testproces Aandachtsgebied 1 Uitvoering van testplannen Koppelvlakken met informatiesysteembeheerorganisatie en inregelingenbeheerorganisatie Simulatietest, integratietest, penetratietest en performancetest Navolging functiescheiding binnen testen en acceptatieproces Uitvoeringsketen B. Buiten DUO A. Binnen DUO Aandachtsgebied 2 Aandachtsgebied 3 Aandachtsgebied 4 Interne afhankelijkheden Risico s van de wijze waarop de afhankelijkheden tussen het programma en overige veranderinitiatieven binnen DUO worden geïdentificeerd en beheerst, zoals de beschikbaarheid van benodigde resources voor het programma, sturing op prioriteit programma binnen portfoliomanagement, releasemanagement Overdracht aan Beheerorganisatie Is beheer organisatie en lijn DUO in staat het programma in beheer te nemen ( bv. beschikbare expertise, compliance aan geldende architectuurprincipes, flexibiliteit beheerorganisatie om nieuwe releases door te voeren indien aanpassingen nodig zijn) Is inzichtelijk welke kosten met beheer zijn gemoeid? Externe afhankelijkheden Voortgang binnen de keten (op basis van PID en doelstellingen programmaplan) Lessons learned en knelpunten bij de experimenten (hierbij hele keten aflopen voor een specifiek te benoemen proces, bijvoorbeeld van registratie tot uitbetaling overgangsbekostiging, tot op niveau van AO/IC van een SWV om te bepalen welke knelpunten resteren) Knelpunten die door de uitvoeringspartners in de keten worden gesignaleerd 9 QA DUO Programma Passend Onderwijs

11 Introductie (6/6) Aanpak De tweede meting is uitgevoerd in de periode april- begin juni De resultaten en opvolging vanuit de eerste meting zijn binnen de verschillende aandachtsgebieden van de tweede meting verwerkt. Tijdens deze tweede meting zijn op basis van documentstudie en de risico s uit de eerste meting verschillende interviews binnen DUO gehouden om beeld te krijgen op de vier aandachtsgebieden zoals geformuleerd bij de scope van deze meting. Op basis hiervan is allereerst onderzocht wat het risicoprofiel intern het DUO programma is. Hierbij zijn tevens onze ervaringen met de uitvoering van complexe projecten en onze kennis van de DUO-organisatie en het onderwijsveld ingebracht om te komen tot vaststelling van de belangrijkste risico s met bijbehorende aanbevelingen voor het DUO programma. In de tussenrapportage op 18/4/2014 zijn de resultaten van de interne DUO meting met de opdrachtgever besproken. De opdrachtgever heeft gevraagd om aanvullend onderzoek naar de externe afhankelijkheden in de DUO-keten Passend Onderwijs. Tijdens dit vervolgonderzoek zijn verschillende softwareleveranciers (SWL s), samenwerkingsverbanden (SWV n) en OCW betrokkenen geïnterviewd (zie bijlage 3) en is aanvullende documentstudie uitgevoerd (bijlage 4) om een zo volledig mogelijk risico profiel te kunnen schetsen voor het DUO Passend Onderwijs programma. In bijlage 2 zijn de bevindingen weergegeven die berusten op uitspraken van meerdere geïnterviewden. Naast de documentstudie hebben wij conform de opzet van het onderzoek geen achterliggend feitenonderzoek uitgevoerd en onderzoeksbevindingen mogen dan ook niet als vaststaande feiten worden geïnterpreteerd. Bij onze analyse is rekening gehouden met deze beperking. Gezien het onderkende belang van de externe afhankelijkheden doordat juist daar de grootste risico s worden voorzien is dit aandachtsgebied verder gesplitst naar de onderwerpen algemeen, efficiency, effectiviteit, ondersteuning van de leerling en scholen. Deze rapportage bevat de resultaten van de 2 de meting van het interne onderzoek bij DUO, alsmede de resultaten van het aanvullend onderzoek op de externe afhankelijkheden in de keten passend onderwijs. 10 QA DUO Programma Passend Onderwijs

12 Agenda Leeswijzer Introductie Management samenvatting Analyse per aandachtsgebied: Bijlagen: 1: Inrichting testproces 2: Interne afhankelijkheden 3: Beheer 4: Externe afhankelijkheden 1: Deloitte Programma review raamwerk 2: Bevindingen per aandachtsgebied 3: Interviews 4: Geanalyseerde documenten 11 QA DUO Programma Passend Onderwijs

13 Management Samenvatting (1/4) Dashboard met overzicht resultaten meting 2 Programma Governance Programma besturing DUO Programma bureau Beheerorganisatie Programma omgeving Programma management Passend Onderwijs DUO Product Life Cycle Legenda Strategische samenhang Inzicht en afhankelijkheden Programma plan Programma procedures en kwaliteitsman. Proces definitie Functioneel/technisch ontwerp Hoog risico dat de doelstellingen zonder directe bijsturing niet worden gerealiseerd Medium risico dat (onderdelen van) de doelstellingen zonder aanvullende maatregelen niet worden gerealiseerd. Laag of geen risico op het niet realiseren van de doelstellingen Op dit moment niet van toepassing Cultuur en verandering Planning Configuratie en conversie Belanghebbenden Business case Functioneel/technisch testen Wet- en regelgeving Leveranciers management Opleiding, training en documentatie Uitvoeringsketen Acceptatie 12 QA DUO Programma Passend Onderwijs

14 Management Samenvatting (2/4) ALGEMEEN Programma passend onderwijs DUO ligt intern op schema en wordt beheerst uitgevoerd. De mijlpaal 1 april voor het uitgeven van voorlopige beschikkingen is gehaald. De live datum van 1/8/2014 is haalbaar. De SWL s voorzien vanuit het onderwijsveld eveneens geen onoverkomelijke problemen richting 1/8/2014. Het programma en de uitvoering daarvan is in control. De programma sturing, het plan en de planning, de procedures en kwaliteitsmanagement staan groen. De tweede meting heeft nu ook de externe afhankelijkheden daadwerkelijk onderzocht. Daarbij is bevestigd dat hier de grootste risico s liggen voor de uitvoeringsketen DUO. TESTPROCES: De totale testopzet is doordacht, het totaal aan testen dekt de gehele keten maar kent beperkingen: Een daadwerkelijke volledige ketentest, die het gehele proces doorloopt beginnend bij Leerling Administratie Systemen en gebruik maakt van werkelijke data, is niet goed uitvoerbaar. De testuitvoering bij de ketenpartners is vrijblijvend en hieraan kunnen geen zekerheden worden ontleend. Testen worden in hoofdzaak met gesimuleerde data uitgevoerd om de technische werking aan te tonen, issues verbonden aan datakwaliteit worden niet zichtbaar. Het samenvattende oordeel is hierdoor van groen op geel gezet. Vanaf live gang op 1/8/2014 moet rekening worden gehouden met aanvullende (reparatie)werkzaamheden. Pas dan manifesteren zich de inherente beperkingen en vrijblijvendheid van testen en voorbereiding aan de leveranciers- en gebruikerszijde. Beschikbaarheid van voldoende resources vormt een risico. 13 QA DUO Programma Passend Onderwijs

15 Management Samenvatting (3/4) INTERNE AFHANKELIJKHEDEN: Het DUO programma heeft weinig directe project resources en is grotendeels afhankelijk van werkzaamheden door reguliere lijnorganisaties in Zoetermeer en Groningen. Het programma heeft op alle koppelvlakken formele- dan wel informele overleggen ingesteld waarin wordt afgestemd, verslagen en actuele actielijsten worden opgemaakt en getrapte verantwoording naar de Stuurgroep plaatsvindt. De sturing en formele- en informele interne afstemming is daarmee juist van opzet en effectief. Het samenvattend oordeel op deze aspecten staat op groen. Tot heden is veel planningsruimte verbruikt. Voor vervolgwerkzaamheden voor 1/1/15 en Plateau 4 en 5 is de slack uit de planning. Dit vormt in combinatie met resource schaarste en een niet in tijd en detail beschikbare DUO resource planning en nog vast te stellen wetgeving en aanvullende maatregelen en de benodigde nadere uitwerkingen door SWV n en SWL s een risico voor toekomstige leveringen en uiteindelijk voor een tijdig goed werkende keten passend onderwijs. OVERDRACHT NAAR BEHEER: De overdracht naar beheer is inhoudelijk geborgd doordat het programmawerk al grotendeels door de lijnorganisatie wordt uitgevoerd. Niettemin zijn er een aantal uitdagingen: Er is een risico dat DUO onvoldoende capaciteit met kennis- en ervaring beschikbaar heeft om bij invoering na 1/8 slagvaardig de te verwachten problemen op te lossen. De DUO organisatie is nog niet voorbereid op het ondersteunen van de SWV n, de ondersteuningsvraag vanuit de in ontwikkeling zijnde SWV n is nog onbekend. Het risico bestaat dat bij invoering van de stelselwijziging Passend Onderwijs deze organisaties nog niet adequaat kunnen worden ondersteund. Thans (april 2014) zijn separate helpdesks ingericht bij zowel OCW, DUO Groningen en Zoetermeer. Best practices en het denken vanuit de integraliteit van de keten maken het logischer en effectiever een centrale helpdesk met goed aansluitende en ingerichte back offices te organiseren. Het samenvattende oordeel is dat ten opzichte van meting 1 de status van beheer naar geel is gegaan. 14 QA DUO Programma Passend Onderwijs

16 Management Samenvatting (4/4) EXTERNE AFHANKELIJKHEDEN: De SWV n zijn nog niet klaar met het operationaliseren van de bedrijfsvoering. De meesten staan aan het begin van een groeitraject en zijn doende om hun bedrijfsvoering in te richten. Dit betreft aspecten als planning & control cyclus, bekostigingsmodellen, procesinrichting rond TLV en centrale ondersteuning, aanbestedingsaspecten en informatievoorziening. Het DUO programma heeft contact met en zicht op de technische registratie door scholen in BRON, er is nauwelijks zicht op de activiteiten van de SWV n en diens onderlinge relatie met de scholen. De SWV n hechten aan de verkregen beleidsvrijheid maar missen een ondersteuningstraject voor hun sector waarin gemeenschappelijke standaarden voor b.v. processen en gegevens worden ontwikkeld. Ieder werkt nu zijn eigen oplossingen uit, dit leidt op macro niveau tot inefficiënties en verspilling. Andere partijen zoals raden, SWL s, DUO en platformen dragen in de huidige situatie nog niet of nog onvoldoende bij aan het groeitraject van de bedrijfsvoering, op dat gebied is geen synergie en ontbreekt strategische samenhang. De effectiviteit van de bedrijfsvoering bij de startende SWV n zal laag zijn door de combinatie van gebrek aan kennis en ervaring met de relevante bedrijfsvoering aspecten, de opgave om zelf de eigen inrichting vorm te geven en het veelal ontbreken van een samenhangende informatievoorziening toegesneden op een SWV. De hiervoor beschreven risico s van een niet effectief en efficiënt functionerende bedrijfsvoering bij de SWV n kan uiteindelijk ook invloed hebben op het vermogen van SWV n en scholen om de ondersteuning van de leerling op het gewenste niveau te brengen en te houden. Deze invloed is niet direct merkbaar, maar als middelen niet goed worden beheerd of ondoordacht worden toegewezen zal dit vrijwel zeker met enige vertraging gevolgen hebben voor het primaire proces. Dit is ook vanuit DUO perspectief een risico voor invoering van passend onderwijs. Het risico bestaat dat de technische deelketen binnen DUO werkt maar dat de passend onderwijs keten in functionele zin als geheel tekortschiet. Wanneer in de uitvoeringsketen buiten DUO de risico s zich manifesteren, dan is imagoschade met uitstralingseffect naar DUO waarschijnlijk. DUO loopt bij aanvullende leveringen vooruit op de wetgeving. Software leveranciers wachten af en zullen de bijbehorende wijzigingen in LAS n pas later voor scholen beschikbaar maken. Niet uitgesloten is dat nog wijzigingen in wet- en regelgeving of aanvullende maatregelen optreden. Dit levert een extra risico voor een functioneel goed werkende keten tussen SWV n, scholen en DUO en leidt tot het oordeel geel op wet- en regelgeving. JOZ heeft adequaat gefaciliteerd in de communicatie over passend onderwijs, in het bijzonder richting de SWV n. Het voorafgaand aan de uiteindelijke realisatie van de gehele keten afstoten van extern deskundig personeel bij DUO zonder adequate interne vervanging, alsmede de opheffing van de JOZ organisatie per 1/1/2015, vormen risico s voor de uiteindelijke realisatie van de keten passend onderwijs. In de strategische samenhang tussen OCW en DUO, SWV n, scholen en raden vormt de bedrijfsvoering voor de invoering van passend onderwijs één van de aandachtsgebieden. Dit aandachtsgebied wordt gekenmerkt door een individuele aanpak van de SWV n zonder gestructureerde afstemming met de overige partijen. Hierbij onderkennen wij dat de SWV n een gepland groeitraject ingaan en dat sprake is van een vangnet tot medio Dit leidt uiteindelijk tot het oordeel geel op de aspecten strategische samenhang en belanghebbenden. RISICO Het niet klaar zijn met het operationaliseren van de bedrijfsvoering bij de SWV n leidt tot het risico dat zonder verdere maatregelen een niet functioneel werkende keten ontstaat die op termijn gevolgen kan hebben voor het primaire proces. Het huidige vangnet mitigeert de gevolgen hiervan. Dit heeft geleid tot het samenvattende oordeel geel op het aspect uitvoeringsketen. AANBEVOLEN wordt de voorgestelde specifieke maatregelen bij de hierna volgende aandachtsgebieden door te voeren en daarnaast voorafgaand aan beëindiging van het vangnet van de overgangsbekostiging de laatste meting te verrichten naar de status van de keten passend onderwijs. 15 QA DUO Programma Passend Onderwijs

17 Agenda Leeswijzer Introductie Management samenvatting Analyse per aandachtsgebied: Bijlagen: 1: Inrichting testproces 2: Interne afhankelijkheden 3: Beheer 4: Externe afhankelijkheden 1: Deloitte Programma review raamwerk 2: Bevindingen per aandachtsgebied 3: Interviews 4: Geanalyseerde documenten 16 QA DUO Programma Passend Onderwijs

18 Aandachtsgebied 1 Inrichting Testproces De totale testopzet is goed doordacht en dekt stapsgewijs de gehele keten af. Intern DUO wordt deze opzet volledig geïmplementeerd. Een daadwerkelijke volledige ketentest, die begint bij LAS'n en gebruik maakt van werkelijke data, ontbreekt. Zo n test is niet volledig te realiseren en deels ook onnodig vanwege het asynchrone karakter van de koppelingen in de keten tussen Scholen, Registratie en Bekostiging. Subconclusies Naar buiten faciliteert DUO het testen van de LAS n. De beslissing van SWL s om al dan niet gebruik te maken van deze testvoorziening is de eigen verantwoordelijkheid en daarmee vrijblijvend. Leveranciers hebben de intentie om de test-setup te gebruiken, de intensiteit waarmee en de voortgang van het testen van de LAS'n verschilt sterk. Sommigen zijn klaar terwijl anderen nog niet zijn begonnen. Vanuit DUO perspectief kunnen geen zekerheden voor het functioneren van de keten worden ontleend aan de test opzet. Dit hangt samen met het gegeven dat DUO wel controleert op volledigheid van de gegevens maar niet verantwoordelijk is voor de functionele juistheid. Gevolg hiervan is dat een aantal problemen pas bij invoering naar voren komt. Een overall compliance- en security testspoor ontbreekt. Dit wordt niet nodig geacht doordat inherent blijft worden voldaan aan de geaccrediteerde oplossingen. In een ketenoplossing met interfaces en gewijzigde componenten is het naar onze mening niet voldoende op voorhand van deze juiste werking uit te gaan. Risico De inherente beperkingen, de vrijblijvendheid in de testuitvoering en het ontbreken van real life data bij de testen vormen een risico als na live-gang op 1/8/2014 de keten gaat worden gevoed met de real life data van de scholen en reparatiewerkzaamheden moeten plaatsvinden. Het risico bestaat dat onvoldoende waarborg aanwezig is dat voldaan wordt aan compliance- of security vereisten in de gehele keten. Aanbeveling Draag zorg voor voldoende capaciteit, kennis en plannigsruimte om problemen bij invoering slagvaardig op te lossen. Laat vaststellen dat het programma DUO passend onderwijs is gebaseerd op de juiste aanname, namelijk om te steunen op het bestaande systeemconcept met de bestaande accreditatie zowel in technische- als functionele zin over de gehele keten. 17 QA DUO Programma Passend Onderwijs

19 Aandachtsgebied 2 Interne afhankelijkheden De inrichting van de DUO governance, de sturing en de formele- en informele interne afstemming zijn juist in opzet en effectief. De beheersing van het programma functioneert naar behoren. Binnen het programma DUO is een breed scala aan programma-controls ingezet om de uitvoering van het programma te beheersen. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van diverse besturingsinstrumenten zoals de baseline, de milestoneplanning, de communicatieplanning, het issuelog, het mastertestplan en het risicolog. Subconclusies Het programma heeft op alle koppelvlakken formele- dan wel informele overleggen ingesteld waarin wordt afgestemd, verslagen en actuele actielijsten worden opgemaakt en getrapte verantwoording naar de Stuurgroep plaatsvindt. Het programma ligt op schema maar bevat geen slack meer in de planning. Het programma heeft weinig directe project resources en is grotendeels afhankelijk van werkzaamheden door reguliere lijnorganisaties in Zoetermeer en Groningen. Het programma wordt geleid door extern personeel. De projectleiders passend onderwijs hebben geen directe sturing op de capaciteiten die door de lijnorganisatie ter beschikking worden gesteld. De DUO lijnorganisatie beschikt niet over een uitgewerkte resourceplanning van personele capaciteiten in de tijd. Wijzigingen in behoeftestelling zijn niet uit te sluiten wegens de onzekerheden in het wetgevingstraject. Daarbij komt dat DUO in overleg met OCW in haar huidige planning bewust vooruitloopt op die wetgeving en de aanvullende maatregelen om meer tijd te hebben voor realisatie om de planning te kunnen halen. Ook andere omgevingsfactoren, zoals een werkpiek voor correcties bij invoering op 1/8/2014, kunnen programma impact hebben met planningsconsequenties. Risico Er is geen slack in de planning en op sommige gebieden schaarste aan resources. Problemen bij realisatie en/of wijzigingen in behoeftestelling kunnen nauwelijks worden opgevangen. Wijzigingen in behoeftestelling zijn niet uit te sluiten wegens de onzekerheden in het wetgevingstraject en de aanvullende maatregelen waar DUO bewust op vooruitloopt. Omgevingsfactoren kunnen programma impact hebben met planningsconsequenties. De tolerantie grenzen om tegenvallers op te vangen zijn beperkt en het risico bestaat dat software opleveringen na 1/8/2014 niet tijdig worden gerealiseerd. Het risicolog beschrijft risico s die op basis van kans en impact grote gevolgen hebben maar niet door de medewerkers en stakeholders als zodanig worden onderkend. Het gevaar bestaat dat niet op maatregelen wordt geacteerd. Aanbeveling Ontwikkel een planscenario (contingency plan) waarin wordt aangegeven hoe verschillende typen capaciteitstekorten bij wijzigende behoeften en/of tegenvallende realisatie kunnen worden opgevangen binnen de project- en beheerportefeuille en welke voorbereidende maatregelen daarvoor nodig zijn. Bezie de interne competenties om extern Programma personeel (op termijn) te kunnen vervangen met interne DUOcapaciteit; Ontwikkel een contingency plan dat met het onderwijsveld kan worden gecommuniceerd als een complete levering niet tijdig wordt gerealiseerd; Stel zeker dat het risicolog een reëel inzicht schetst van de risico s die het programma loopt. Draag zorg voor opname van risico s vanuit interne DUO omgevingsfactoren, voorzien van maatregelen en blijf het risicolog als stuurinstrument hanteren op basis van reële risico inschatting. 18 QA DUO Programma Passend Onderwijs

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Wilt u organisatieveranderingen effectief vormgeven en besturen? Zorg dan dat projecten en programma s elkaar versterken in een gestructureerde

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Transactieland Koppelzone concept

Transactieland Koppelzone concept Transactieland Koppelzone concept Vooraf Het koppelzone 1 concept is een bepaalde manier van samenwerken Het samenwerken wordt daarbij ondersteund door c.q. in die samenwerking wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek

www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek De waarde van business cases Het opstellen van Business Cases als basis voor tastbare resultaatsverbetering

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 460 Project SPEER Nr. 36 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 november 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen

Nadere informatie

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible (Business) Informatieplanning 1 Waarom Informatieplanning? Integratie Mogelijkheden ICT Eisen maatschappij ICT is in toenemende mate kritisch voor bedrijfsvoering Interactie met consumenten vaker ook via

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Informatiebeveiliging als proces

Informatiebeveiliging als proces Factsheet Informatiebeveiliging als proces Informatiebeveiliging onder controle krijgen en houden FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815 NC Breda +31 (0) 88 160 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele Jaarplan / Vastgesteld op 12 juni 1. ORGANISATIE Doel: Optimaliseren van de bedrijfsvoering van het SWV Helmond-Peelland VO. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele De personeelsdossiers

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Aanleiding. Context: Krimp van beschikbare middelen en mensen Bestuurlijke doelstelling = optimaal digitaal en basis op orde

Aanleiding. Context: Krimp van beschikbare middelen en mensen Bestuurlijke doelstelling = optimaal digitaal en basis op orde Aanleiding Professionaliseringsprogramma sector Bedrijfsvoering, onderbouwd met 2 onderzoeken uit 2013: IT-scan door Ernst en Young Analyse en advies I&A-organisatie door BoerCroon Context: Krimp van beschikbare

Nadere informatie

Rapportage onderzoek programmamanagement. Kaders, ruimte en verantwoording?

Rapportage onderzoek programmamanagement. Kaders, ruimte en verantwoording? Rapportage onderzoek programmamanagement Kaders, ruimte en verantwoording? Rekeningcommissie Waterschap De Dommel 12-8-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenvatting 4 3. Onderzoeksplan 6 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

OGC Gateway TM Review Producten & Diensten Catalogus. In deze uitgave leest u welk type Gateway Review op welk moment ingezet kan worden.

OGC Gateway TM Review Producten & Diensten Catalogus. In deze uitgave leest u welk type Gateway Review op welk moment ingezet kan worden. Review Producten & Diensten Catalogus In deze uitgave leest u welk type Gateway Review op welk moment ingezet kan worden. In deze uitgave leest u welk type Gateway op welk moment uitgevoerd kan worden.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces FS150422.7A FORUM STANDAARDISATIE 22 april 2015 Agendapunt: 7. Internationaal Stuk 7A. Notitie omgang met standaarden van het Europese Multistakeholder Platform on ICT Standardisation Bijlage A: Beschrijving

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het begrip assurance en maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 Programma SV&V: Mark Blaauw Charlotte Kuijs Programma SV&V Doel: Te komen tot verbetering en versnelling van de werkprocessen binnen de strafrechtketen. Met de methodiek

Nadere informatie

Service Level Management DAP Template

Service Level Management DAP Template Service Level Management DAP Template Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : DAP template Pagina : I Colofon Titel

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Regie van kwaliteit. Testnet thema avond 6-2-2013. Chester Jansen Jos van Rooyen Kees Lindhout Henk Klein Gunnewiek

Regie van kwaliteit. Testnet thema avond 6-2-2013. Chester Jansen Jos van Rooyen Kees Lindhout Henk Klein Gunnewiek Regie van kwaliteit Testnet thema avond 6-2-2013 Chester Jansen Jos van Rooyen Kees Lindhout Henk Klein Gunnewiek Waarom Regie van Kwaliteit? - De markt van vandaag vraagt veel: bedrijven moeten lenig

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM Regie- en Zaakservices 1.0 tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.2 Datum: 9 januari 2015 ADDENDUM: Regie- en Zaakservices INLEIDING EN

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Second opinion Masterplan informatie architectuur. De Gemeente Weert

Second opinion Masterplan informatie architectuur. De Gemeente Weert Masterplan informatie architectuur Gemeente Weert.datum 9 november 2015.op verzoek van De Gemeente Weert bezoekadres Beechavenue 126 telefoon 088-006 34 00 banknummer 57.84.75.014 1119 PR Schiphol Rijk

Nadere informatie

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os Managing Quality and Business Risks in Programmes Mario van Os Mario van Os Mario van Os Programma Kwaliteitsmanager Email: mario@mvanos.nl Afgestudeerd TUE Wiskunde & Informatica 1986 gestart bij Interprogram

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

Assurance rapport van de onafhankelijke accountant

Assurance rapport van de onafhankelijke accountant Assurance rapport van de onafhankelijke accountant Rapportage aan: Achmea Divisie Pensioen & Leven De heer A. Aalbers 1 Achmea Divisie Pensioen & Leven De heer A. Aalbers Postbus 700 APELDOORN Opdracht

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

ERP Implementatie in de praktijk

ERP Implementatie in de praktijk ERP Implementatie in de praktijk Door: Erik Meevis www.kcla.nl 11 juni 2008 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit en gericht op productiebedrijven

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Delo itte. 1183 AS Amstelveen Postbus 175 1180 AD Amstelveen Nederland

Delo itte. 1183 AS Amstelveen Postbus 175 1180 AD Amstelveen Nederland Delo itte. 1183 AS Amstelveen Postbus 175 1180 AD Amstelveen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088288 9711 www.deloitte.nl Assurance rapport van de onafhankelijke accountant Rapportage aan: Achmea Divisie

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie