Marap (September 2010)

Transcriptie

1

2

3

4 Marap 2010 (September 2010)

5 Inhoud Marap 2010 Inhoud Marap Inleiding 3 2. Hoe staat ROGplus er financieel voor? 2.1 Uitgangspunten Financiële uitkomsten raming Financiële gevolgen per gemeente Financiële uitkomsten per product Verklaring saldo t.o.v. begroting Financiering 12 3 Hoe is de kwaliteit van ROGplus aangaande de cliënt? 3.1 Aantal aanvragen Doorlooptijden Afgegeven beschikkingen en bezwaarschriften Klachten Voorzieningen Personeel en organisatie van ROGplus 4.1 Personeel Automatisering Communicatie Financieel beheer Bijlagen bij de marap september ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

6 1. Inleiding De belangrijkste ontwikkelingen betreffen: a) Wetswijziging per 1 januari 2010 met betrekking tot alfahulp De voorbereiding en implementatie van de wetswijziging was reeds ingezet in 2009 en heeft begin 2010 geleid tot vele vragen van cliënten met een alfahulp over de gevolgen van de wetswijziging. Careyn heeft een, binnen de wettelijke kaders, aanbod ontwikkeld om bemiddeling en ondersteuning rond alfahulp te verzorgen, ook na 1 januari In het aanbod zijn ondermeer de volgende onderdelen opgenomen: bemiddeling alfahulpen, registratie en administratie, kassiersfunctie, signalering, managementrapportage en accountantsverklaring. Om de keuze voor alfahulp aantrekkelijk te maken voor de cliënten is in overleg met Careyn besloten om de periode dat de klant zonder, vervanging van de reguliere, alfahulp zit te verkorten van 6 naar 2 weken. b) Mogelijke besparingen vanaf 2011 Van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Schiedam en Maasluis is op 28 januari 2010 een brief ontvangen met betrekking tot de taakstelling begroting 2011 en verder. In deze brief wordt van ROGplus als gemeenschappelijke regeling een taakstelling van 5% op de gemeentelijke bijdrage gevraagd. Het bestuur van ROGplus heeft door middel van een brief van 23 maart 2010 hierop gereageerd. Een aanvraag van een inwoner kan nooit worden afgewezen omdat er geen budgettaire ruimte (meer) is. Wanneer de totale kosten van de voorzieningen in een jaar hoger uitvallen dan begroot, dan kan alleen via wijzigingen in het vastgestelde voorzieningenpakket c.q. beleid ombuigingen op deze uitgaven gerealiseerd worden. Dergelijke wijzigingen dienen via gelijkluidende en gelijktijdige besluitvorming door de 3 colleges resp. gemeenteraden tot stand te komen, inclusief het hierin voorgeschreven proces van inspraak. Binnen het bestuur van ROGplus is reeds in 2009 een discussie gestart over mogelijke besparingsopties op de individuele Wmo-voorzieningen. De verwachting is dat in de tweede helft van 2010 voorstellen op dit gebied naar de gemeenten gestuurd zullen worden. Haaks op deze voorstellen wordt onder verwijzing naar het rapport van de Stichting Tympaan van april 2009 wordt voor de komende jaren een stijging verwacht van het aantal cliënten wat zal resulteren in een stijging van het aantal aanvragen individuele verstrekkingen, groei van het aantal uitstaande voorzieningen, stijging van het aantal ritten Regiotaxi en stijging van de kosten voor hulp bij het huishouden. Daarnaast zal als gevolg van jurisprudentie op gebied van het compensatiebeginsel vaker tot een andere, meer individueel gerichte voorziening moeten worden overgegaan in plaats van een goedkopere tegemoetkoming als bijvoorbeeld tegemoetkoming in de verhuiskosten. Ook ten aanzien van de overige Wmo individuele voorzieningen valt in uitspraken en interpretaties van rechters de laatste tijd eerder een tendens van verruiming / individualisering van de huidige verstrekkingencriteria te bespeuren dan een matiging. Uiteraard wordt door de uitvoeringsorganisatie en het bestuur van ROGplus kritisch gekeken en gezocht naar mogelijkheden tot besparing. Afgezien van de sociaal-maatschappelijke aspecten hiervan, wordt hierbij op deze plaats nog eens aangetekend dat een zeer groot deel van de individuele voorzieningen/kostenposten niet beïnvloedbaar/voorspelbaar is, gelet op wettelijke verplichting van gemeenten, jurisprudentie, bevolkingsprognoses, demografische ontwikkeling en de financieringsstructuur ( open eind financiering ) in het kader van de Wmo. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

7 c) Pilot huisbezoeken Vlaardingen De pilot huisbezoeken Vlaardingen die op 1 april 2009 is gestart is in het eerste kwartaal van 2010 door SGBO geëvalueerd. Het rapport is aangeboden aan het bestuur van ROGplus. Uit het onderzoek komt naar voren dat de indicatiestellers in 30% van de huisbezoeken ook een andere voorziening hebben geïndiceerd, maar dat dit niet meer is dan bij telefonische indicaties. Tevens blijkt dat huisbezoeken volgens de indicatiestellers een beter inzicht geven in de werkelijke fysieke en mentale vaardigheden van de cliënt en diens directe (sociale) omgeving. Huisbezoeken leiden daardoor tot een verbeterde signaalfunctie. Huisbezoeken kosten per saldo meer tijd. Ondanks de meerwaarde van de huisbezoeken is besloten om, mede vanwege de kosten, de pilot per 1 september 2010 te stoppen. d) Nieuwe leverancier voor hulpmiddelen per 1 augustus 2010 Het contract met de leveranciers (Beenhakker/Doove) liep af op 1 augustus De procedure voor een Europese aanbesteding hulpmiddelen is in mei 2010 afgerond. In totaal hadden drie partijen ingeschreven. Na evaluatie, beoordeling en waardering van de ontvangen inschrijvingen, heeft ROGplus besloten met Harting-Bank (de inschrijver met de hoogste waardering) een contract af te sluiten voor de periode van drie jaar. De prijzen en kortingen van de aanbieding van Harting-Bank liggen ruim 15% lager dan die van de huidige leverancier. Een interne werkgroep heeft de overgang naar de nieuwe leverancier begeleid. Alle cliënten met een hulpmiddel zijn in juli geïnformeerd over de overgang naar de nieuwe leverancier. Het depot, waar de voorzieningen ondermeer worden onderhouden, gepast en ingenomen is gevestigd in Maassluis en is door Harting-Bank overgenomen van Beenhakker/Doove. Daarnaast heeft de Harting-Bank een vestiging geopend in Maasdijk. In de periode augustus tot en met november zullen alle cliënten met een hulpmiddel thuis bezocht worden en zullen de uitstaande voorzieningen door Harting-Bank geschouwd worden. De verwachting is dat vanaf oktober de dienstverlening op goed niveau zal zijn. e) Samenwerking met andere partners ROGplus is in 2010 verder gegaan met gesprekken over samenwerking met andere organisaties. Zo zijn er ondermeer gesprekken met Seniorenwelzijn en Stichting Mantelzorg. Naar verwachting zal de samenwerking met Seniorenwelzijn in het vierde kwartaal van 2010 gestalte krijgen in het afsluiten van een convenant. Hierin zijn afspraken opgenomen over zaken als signaleringsfunctie, doorverwijzing, voorlichting en nazorg. a) Personeel en organisatie Eind 2009 is een start gemaakt met het normeren en vastleggen van alle stappen die gemaakt worden bij verschillende soorten aanvragen en afhandeling hiervan binnen de afdeling uitvoering. Bedoeling van dit project is normen te ontwikkelen over doorlooptijden per soort aanvraag en berekeningen te kunnen uitvoeren over de (minimale) formatie bij de afdeling uitvoering. Het project wordt begeleid door een externe adviseur. In september zal aan het managementteam en aan de medewerkers van de afdeling uitvoering een presentatie plaatsvinden van de resultaten van het onderzoek. Een eerste indicatie van de conclusies is dat de formatie van de afdeling uitvoering lager is dan volgens de berekeningen noodzakelijk zou moeten zijn. Daarnaast doen ontwikkelingen als de Kanteling en het compensatiebeginsel een ander beroep op de medewerkers van ROGplus. Een integrale benadering van de cliënt is noodzakelijk voor een effectieve en klantgerichte probleemoplossing. In het vierde kwartaal van 2010 zullen de medewerkers getraind worden in het integraal benaderen van de cliënt om zo meer aandacht te kunnen geven aan het stimuleren van de zelfredzaamheid van de cliënt i.p.v. het indiceren van claimgerichte verstrekkingen. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

8 2. Hoe staat ROGplus er financieel voor? 2.1 Uitgangspunten De financiële raming 2010 is gebaseerd op de situatie per medio augustus Door middel van extrapolatie is een schatting gemaakt van de totale kosten De uitgaven van verstrekkingen zijn direct toegerekend per gemeente. De uitvoeringskosten zijn verdeeld volgens de afgesproken verhouding. Bij het opstellen van deze managementrapportage is geprobeerd zoveel mogelijk factoren zorgvuldig in te schatten. Toch blijven enkele onderdelen moeilijk te voorspellen met alle eventuele financiële risico s van dien. Gedacht moet hierbij worden aan: - De individuele toeslag vervoer; cliënten kunnen vervoerskosten Regiotaxi en Valys declareren tot een bepaald maximum. De verwachting is dat, net als voorgaande jaren, vooral in het vierde kwartaal en het eerste kwartaal van het komende jaar er massaal gedeclareerd zal worden; - De kosten voor woningaanpassingen vertonen een grillig beeld; - De kosten voor voorzieningen zoals elektrische rolstoelen kunnen per individueel geval sterk uiteen lopen; - De opgaven en afdrachten van het CAK in 2010 zijn onderwerp van discussie met het CAK. De ontvangen managementinformatie vertoont een aantal onjuistheden waardoor de raming van de eigen bijdrage over 2010 met enige voorzichtigheid moet worden beoordeeld. Uitslag bezwaarschrift Belastingdienst omzetbelasting De Hoge Raad heeft eind 2005 uitspraak gedaan over een door de gemeente Deventer aangespannen procedure over de vraag of een gemeente bij vervoer van gehandicapten optreedt als ondernemer, ook als zij niet zelf het vervoer verricht maar dit uitbesteedt aan een derde. In het Arrest van de Hoge Raad is deze vraag bevestigend beantwoord. De uitspraak heeft tot gevolg dat met ingang van december 2005 omzetbelasting moet worden afgedragen over de van gehandicapten ontvangen eigen bijdragen en dat de door de vervoerder in rekening gebrachte omzetbelasting in vooraftrek kan worden gebracht door ROGplus. Door ROGplus is een bezwaarschrift bij de Belastingdienst over dit onderwerp ingediend. Door de inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond is op 23 april 2010 uitspraak gedaan. De Belastingdienst oordeelt dat ROGplus de BTW welke door de vervoerder in rekening wordt gebracht niet voor aftrek in aanmerking mag brengen. In essentie is de belangrijkste afweging van de Belastingdienst dat ROGplus niet gelijkgesteld kan worden met een gemeente. Op 28 juni 2010 is door ROGplus beroep ingesteld tegen deze uitspraak op bezwaar bij de Rechtbank van Den Haag. Het financiële risico over 2010 bedraagt bij benadering ,-. Over de jaren 2006 tot en met 2009 heeft ROGplus een vordering in de jaarrekening opgenomen van , Financiële uitkomsten raming 2010 Over 2010 wordt er ten opzichte van de begroting 2010 een overschrijding verwacht van circa ,-. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

9 2.2.1 Financiële gevolgen per gemeente De raming 2010 leidt tot de volgende doorbelasting per gemeente: Overzicht 2.1 doorbelasting gemeenten (Bedragen in euro s) Doorberekening jaarrekening 2009 begroting 2010 raming 2010 verschil Maassluis ### Schiedam ### Vlaardingen ### De doorbelasting van de kosten voor de voorzieningen vindt plaats op basis van de te verwachten realisatie per gemeente. De uitvoeringskosten worden verdeeld op basis van de in de Gemeenschappelijke Regeling overeengekomen verdeelsleutel (20:40:40). Naast de genoemde verklaringen bij de verschillen tussen begroting en raming 2010 (zie paragraaf 2.3) zijn per gemeente nog de volgende opmerkingen te plaatsen. Maassluis Het aantal aanvragen is lager dan over dezelfde periode van 2009 en ligt weer op het niveau van Dit geldt ook voor het aantal aangevraagde voorzieningen. De uitgaven van bijna alle voorzieningen zijn (aanmerkelijk) hoger dan begroot, met name de kosten van woningaanpassingen en hulp bij het huishouden. Schiedam In Schiedam zijn er t.o.v minder aangevraagde voorzieningen (5,6%). De belangrijkste teruggang wordt veroorzaakt door vervoersaanvragen (weer op het niveau van 2008). Overschrijdingen zijn op kosten vervoer, wonen en hulp bij het huishouden. Vooral de overschrijding op kosten van PGB hulp bij het huishouden is opvallend. Vlaardingen Het beeld van Vlaardingen komt overeen met dat van Schiedam. Alleen zijn hier de kosten hulp bij het huishouden van zorg in natura sterker gestegen dan de stijging van de kosten PGB Financiële uitkomsten per product In de bijlagen (5.1) zijn de volledige specificaties van de kosten per product opgenomen, evenals de specificaties per gemeente. In het overzicht 2.2 zijn de uitkomsten van de jaarrekening 2009, de begroting 2010, de raming 2010 en de begroting 2011 op hoofdlijnen weergegeven. Uit het overzicht blijken de financiële ontwikkelingen per functie. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

10 Overzicht 2.2 Uitkomsten per product (Bedragen in euro s) jaarrekening begroting raming begroting Vervoer Collectief AOV Eigen bijdrage Regiotaxi Toeslagen Scootermobielen Overige vervoerskosten Rollen Handbewogen Elektrisch Overige Onderhoud Wonen Verhuis en inrichtingskst Woningaanpassingen Collectieve projecten overige Hulp bij het huishouden Zorg in natura PGB kosten CAK/SVB Eigen bijdrage HH Uitvoeringskosten Totaal Wanneer wordt gekeken naar de totalen per functie kunnen de volgende conclusies worden getrokken: - De kosten van vervoer blijven stijgen, maar voor 2011 lijken deze binnen de begroting te vallen; - De ontwikkeling van de kosten van rollen verloopt conform verwachting; - de kosten voor woonvoorzieningen stijgen en zijn hoger dan begroot (zowel 2010 als 2011); - de kosten voor hulp bij het huishouden vertonen (zo op het eerste gezicht) een forse stijging. De stijging van geleverde uren door Zorgaanbieders, consequenties van tariefsaanpassing in 2009 en de omzetting van alfa naar hulp in loondienst in 2010 zijn hiervan de oorzaak. Op basis van de raming 2010 is de verwachting dat de begroting 2011 zal worden overschreden voor zowel zorg in natura als PGB. Voorzichtig kan worden geconcludeerd dat op basis van de raming van de kosten 2010 en de verwachte ontwikkelingen de begroting 2011 scherp is opgesteld en een overschrijding reëel is. Vooruitlopend op de besluitvorming t.a.v. besparingen en gezien bovenstaande ontwikkelingen wordt door ROGplus in september 2010 aan het bestuur voor 2011 voorstellen gedaan tarieven te verhogen (Regiotaxi), eigen bijdrage te verhogen (hulp bij het huishouden), uitgaven voor collectieve projecten te laten vervallen en de bijdrage collectief vervoer AWBZ af te schaffen. De bijdrage van de gemeenten aan ROGplus zal hierdoor in 2011 met ongeveer ,- dalen. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

11 2.3 Verklaring saldo t.o.v. begroting 2010 Hierna worden de verschillen ten opzichte van de begroting 2010 per rubriek toegelicht (zie voor het overzicht bijlage 5.1.1). A) Vervoersvoorzieningen De overschrijding van in totaal ,- wordt vooral veroorzaakt door: 1. hogere uitgaven collectief AOV-systeem ,- 2. hogere uitgaven scootermobielen ,- ad 1. collectief AOV-systeem (overschrijding circa ,-): De overschrijding op de kosten van het AOV-systeem wordt veroorzaakt door de toename van het aantal ritten en kosten van de opstapplaats bij het Vlietlandziekenhuis in Schiedam. De doorberekende prijsindexatie per 1 januari 2010 was beperkt (0,1%). ad 2. scootermobielen (overschrijding circa ,-): De overschrijding op de kosten voor scootermobielen wordt vooral veroorzaakt doordat meer cliënten een scootermobiel aanvragen dan begroot. In de begroting 2010 zijn 627 scootermobielen begroot en op basis van de cijfers over de eerste zeven maanden van 2010 wordt verwacht dat 700 voorzieningen zullen worden toegekend. B) Rolhulpmiddelen Een deel voor de onderschrijding wordt veroorzaakt door het prijsvoordeel vanaf 1 augustus 2010 als gevolg van het ingaan van het nieuwe contract met de rolleverancier. C) Woonvoorzieningen De overschrijding van in totaal ,- wordt vooral veroorzaakt door: 1. hogere uitgaven woningaanpassingen ,- 2. lagere uitgaven op overige kosten ,- ad 1. Woningaanpassingen (overschrijding circa ,-) Het aantal woningaanpassingen was in de begroting 2010 geraamd op Naar verwachting zal het aantal (eenvoudige) woningaanpassingen in 2010 circa 30% hoger uitvallen. De te verwachten gemiddelde kosten per aanvraag liggen in de eerste 7 maanden van 2010, en naar verwachting ook voor de rest van het jaar, op een hoger niveau dan begroot. De redenen van de overschrijding kunnen liggen in de brede indicatiestelling, gevolgen van het compensatiebeginsel en aanvragen als gevolg van herstructurering van wijken. Met de leveranciers van deuropeners, trapliften en vlonders zijn voor 2010 nieuwe scherpe prijsafspraken gemaakt. Collectieve projecten (onderschrijding ,-) In het vierde kwartaal zal definitieve besluitvorming plaatsvinden welke projecten t.l.v zullen worden gebracht. In de marap 2010 is voor Maassluis vooralsnog het bedrag conform begroting 2010 opgenomen en voor Vlaardingen 50% ofwel ,-.Voor Schiedam is voor 2010 geen bedrag begroot of uitgaven geraamd. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

12 D) Hulp bij het huishouden Van de kosten van hulp bij het huishouden kan het volgende overzicht worden gegeven: Hulp bij het huishouden Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal Raming ) Contracten Zorgaanbieders ) Kosten PGB ) Kosten CAK ) Kosten SVB Raming Begroting ) Contracten Zorgaanbieders ) Kosten PGB ) Kosten CAK ) Kosten SVB Begroting Verschil (overschrijding) Ad 1: contracten Zorgaanbieders (overschrijding t.o.v. begroting ,-) Onderstaande tabel geeft het gebruik weer van hulp bij het huishouden Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal Werkelijk 2009 HH1 in uren (x1.000) 66,2 200,5 181,1 447,8 HH2 en HH3 in uren (x1.000) 38,2 122,7 129,8 290,7 HH-totaal in uren (x1.000) 104,4 323,2 310,9 738,5 Begroting 2010 Alfahulpen in uren (x1.000) 16,1 49,1 42,6 107,8 HH 1 in uren (x1.000) 48,3 147,4 127,9 323,6 HH 2 in uren (x1.000) 43,0 138,0 134,0 315,0 HH 3 in uren (x1.000) 1,0 0,7 1,4 3,1 HH-totaal in uren (x1.000) 108,4 335,2 305,9 749,5 Raming 2010 HH 1 (alfahulp) in uren (X1.000) 34,0 109,0 91,0 234,0 HH 1 in uren (x1.000) 42,6 120,1 115,9 278,6 HH 2 in uren (x1.000) 37,2 119,4 123,2 279,8 HH 3 in uren (x1.000) 0,2 0,4 0,2 0,8 HH-totaal in uren (x1.000) 114,0 348,9 330,3 793,2 Begroting 2011 HH 1 (alfahulp) in uren (X1.000) 23,3 70,8 63,9 158,0 HH 1 in uren (x1.000) 47,4 143,7 129,7 320,8 HH 2 in uren (x1.000) 40,6 130,9 137,4 308,9 HH 3 in uren (x1.000) 1,0 1,0 3,0 5,0 HH-totaal in uren (x1.000) 112,3 346,4 334,0 792,7 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

13 Wanneer wordt gekeken naar de onderverdeling in verschillende categorieën hulpverlening ontstaat het volgende beeld: Onderverdeling HH in procenten begroting raming begroting alfahulp 17,0 29,5 20,0 HH 1 in loondienst 48,0 35,0 40,5 HH 2 in loondienst 35,0 35,5 39,5 Ten opzichte van 2009 is het totaal aantal uren gestegen met ruim 7,4%. Ook ten opzichte van de begroting 2010 is het volume 5,8% hoger. Voor een overzicht van het aantal cliënten per zorgaanbieder wordt verwezen naar bijlage De hogere productie in uren t.o.v. begroting hebben geleid tot een overschrijding. Door de hogere inzet dan begroot van alfahulpen (tegen een lager uurtarief) is de overschrijding nog beperkt gebleven. Ad 2: Kosten PGB (overschrijding t.o.v. begroting ,-) De oorzaak van de overschrijding komt vooral doordat het aantal cliënten uit vooral Schiedam met een PGB in de eerste 7 maanden is gestegen met ruim 10%. Ook worden de maximale kosten gedeclareerd namens cliënten door zogenaamde PGB-bureautjes, waardoor minder terugbetaald /verrekend wordt met cliënten. E) Eigen bijdrage hulp bij het huishouden De eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden wordt wettelijk geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten b.v.). De grote achterstand die het CAK had met het opleggen van de eigen bijdrage aan cliënten is grotendeels ingelopen. Toch moeten cliënten soms nog maanden wachten alvorens een aanslag kan worden opgelegd. De redenen hiervoor zijn enerzijds automatiseringsproblemen binnen CAK en anderzijds hun afstemmingsproblemen met GBA, belastingdienst en zorgaanbieders. De ontvangen managementinformatie van het CAK vertoont (vooral over periode 3) onjuistheden, waardoor de raming van de eigen bijdrage over 2010 met enige voorzichtigheid moet worden beoordeeld. ROGplus is hierover in gesprek met het CAK. Voor 2010 kan het volgende overzicht gegeven worden: Eigen bijdrage Maassluis Schiedam Vlaardingen Totaal Raming Begroting Verschil ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

14 De eigen bijdrage per uur per gemeente geeft het volgende beeld: Eigen bijdrage raming raming begroting begroting EB/uur 2010 EB/uur HH Maassluis , ,51 HH Schiedam , ,91 HH Vlaardingen , , De te verwachten eigen bijdrage HH 2010 ligt materieel hoger dan begroot. De hogere eigen bijdrage kan verklaard worden door de te verwachten hogere productiecijfers. In de rapportages van het CAK zijn ook de debiteurenrisico s per gemeente genoemd. Het debiteurenrisico s is gelijk aan de opgelegde eigen bijdrage minus de geïnde eigen bijdrage. In onderstaande tabel zijn deze per gemeente genoemd: debiteurenrisico's (in euro's) Gemeente Maassluis Gemeente Schiedam Gemeente Vlaardingen Totaal Door het relatief laat opleggen van de eigen bijdragen door het CAK is er op dit moment een aanzienlijke betalingsachterstand ontstaan door de cliënten. Aangezien het CAK in het verleden goede invorderingsresultaten heeft gerealiseerd is in de marap geen rekening gehouden met materiële oninbare vorderingen. F) Uitvoeringskosten (zie bijlage 5.1.5) De uitvoeringskosten laten een onderschrijding zien van circa 2.200,-. Een toelichting op de uitvoeringskosten is hierna uiteengezet. De kosten en vergoeding van de gemeente Vlaardingen uit hoofde van de pilot huisbezoeken Vlaardingen is niet in het overzicht opgenomen. Personeelskosten De salarissen en sociale lasten laten een overschrijding zien van ,-. De formatie per 1 augustus ligt iets hoger dan begroot. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar hoofdstuk 4.1. Algemene kosten De algemene kosten laten een overschrijding zien van 7.000,-. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten drukwerk, porti en telefoonkosten dan begroot. Deze kosten komen structureel hoger uit ondermeer door het uitbrengen van het ROGplus Journaal en overige contacten met de cliënt zoals ontvangstbevestiging bij aanvraag, verantwoordingsformulieren PGB etc. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

15 Externe advisering De kosten voor medische advisering laten een onderschrijding zien van ,-. Minder vaak dan begroot wordt een advies ingewonnen ondermeer door de invoering van een andere werkwijze waardoor er minder vaak een medisch advies noodzakelijk is. Rente-inkomsten Er wordt ten opzichte van de begroting aanzienlijk minder rente-inkomsten verwacht ( ,- minder dan begroot). De reden hiervan is enerzijds het geringe overschot aan liquiditeiten en anderzijds de lage rentevergoeding. 2.4 Financiering Algemeen Over de eerste 7 maanden was er nauwelijks sprake van een liquiditeitsoverschot. De bevoorschotting door de gemeenten, tot % van het begrotingsbedrag, is op verzoek van ROGplus aangepast naar 100%. Alleen Schiedam heeft nog niet de bevoorschotting verhoogd naar 100% van de begroting. De verwachting is dat voor de rest van 2010 het liquiditeitsoverschot beperkt zal zijn. In- en externe ontwikkelingen Gezien de manier waarop ROGplus gefinancierd wordt, zal er in 2010 geen beroep worden gedaan op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. Liquiditeitsoverschotten worden risicoloos uitgezet bij de AAB. Deposito s hebben een looptijd van maximaal 3 maanden. Het renterisico dat ROGplus maximaal loopt is het dalend renteniveau, waardoor er minder rente inkomsten wordt genoten. Overige Voor het overige zijn er geen bijzonderheden te melden. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

16 3 Hoe is de kwaliteit van ROGplus aangaande de cliënt? 3.1 Aantal aanvragen Over de periode januari tot en met juli 2010 zijn in totaal aanvragen ontvangen. In vergelijking met dezelfde periode over 2009 (4.819) is het aantal aanvragen gedaald met 3,2%. De verwachting is dat het aantal aanvragen over geheel 2010 zal uitkomen op tegenover in Een nadere toelichting wordt gegeven in bijlage Het aantal aangevraagde voorzieningen is in de eerste 8 maanden eveneens gedaald met 5,4% naar In het overzicht in bijlage 5.2. valt te zien dat aanzienlijk minder aanvragen zijn ontvangen voor vervoer (daling met 12,9%) dan Feitelijk is het aantal aanvragen vervoer weer op het niveau van 2008 beland. 3.2 Doorlooptijden De gemeente is wettelijk verplicht een WMO-aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Voor ROGplus is de gemiddelde doorlooptijd van de aanvragen hiervoor een belangrijke graadmeter. De gemiddelde doorlooptijd van alle afgegeven beschikkingen over de eerste 7 maanden van 2010 was 5,6 weken tegenover 5,4 weken over dezelfde periode in Wanneer alleen de doorlooptijden worden berekend voor de meest voorkomende standaard aanvragen (zoals deze ook worden gebruikt bij de Benchmark) kan het volgende overzicht worden gegeven. Doorlooptijd in weken jan/jul jan/jul jan/jul Vervoer 3,5 3,4 4,9 Scootermobiel 8,6 8,7 12,1 Handrolstoel 7,4 6,9 9,1 Verhuiskosten 6,6 6,0 7,4 Eenvoudige woningaanpassingen 5,1 5,6 7,1 Woningaanpassingen 10,4 11,6 12,9 Roerende woonvoorziening 6,3 6,1 9,1 Hulp bij het huishouden 3,8 3,0 4,7 Totaal (gemiddeld) 5,6 5,4 6,9 In grote lijnen is de doorlooptijd per voorziening gelijk gebleven ten opzichte van Voor een volledig overzicht van de doorlooptijd wordt verwezen naar bijlage Afgegeven beschikkingen en bezwaarschriften In 2010 zijn tot en met juli beschikkingen afgegeven. Hiervan waren 558 afwijzingen ofwel 9,1% (tegen 9,2% over dezelfde periode in 2009). Tegen het totaal aantal afgegeven beschikkingen van zijn 52 bezwaarschriften ingediend, ofwel 1,0%. Dit cijfer is lager dan dat van 2009 (1,5%). Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar bijlage ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

17 3.4 Klachten Regiotaxi Waterweg In 2010 zijn tot en met juli 89 klachten (tegenover 79 in dezelfde periode in 2009) ingediend die betrekking hadden op Regiotaxi. Het merendeel van de ingediende klachten heeft betrekking op het niet op tijd rijden en/of handelen van de chauffeur/de reserveercentrale. Overige klachten Er zijn 12 (tegenover 8 in dezelfde periode in 2009) schriftelijke overige klachten bij ROGplus ingediend. Deze hadden betrekking op zorgaanbieders (2 klachten), over reparatie en onderhoud van rolvoorzieningen (6 klachten) en overige (4 klachten). 3.5 Voorzieningen Vervoer Een belangrijk criterium om de kwaliteit te toetsen van de Regiotaxi is het percentage dat de taxi op tijd rijdt. Met Connexxion zijn financiële afspraken gemaakt dat bij overschrijding van het afgesproken tijdstip een boeteclausule in werking treedt. De score over de eerste zes maanden van 2010 is gemiddeld 93,9 % op tijd (over geheel 2009 was de score 95,4%). Zie hiervoor ook bijlage De score was met uitzondering van juni over het algemeen goed tot uitstekend. De bijzondere lage score in juni werd veroorzaakt door problemen met de personele inzet als gevolg van opleiding en examens van chauffeurs. In het contract dat op 1 januari 2008 is ingegaan zijn scherpe afspraken op gebied van het op tijd rijden gemaakt, ondermeer door differentiatie in de hoogte van de boete. Het aantal ritten over januari tot en met juli 2010 kwam uit op tegenover over dezelfde periode van 2009 (stijging van 7,4%). Ook het vervoer van het aantal personen geeft over deze periode een zelfde beeld: (2010) tegenover (2009) personen. Het aantal ritten vanuit het opstappunt bij het Vlietlandziekenhuis in Schiedam bedraagt over de eerste zeven maanden van , een stijging van 21,5% ten opzichte van dezelfde periode van Het aantal ritten van de Caddy ten behoeve van de scootermobielgebruikers bedraagt over de eerste zeven maanden Rollen Van de verstrekkingen van handbewogen rolstoelen en scootermobielen vindt 80% respectievelijk 93% plaats uit het zogenaamde kernassortiment. Deze percentages liggen iets lager dan over De gemiddelde levertijd (tijd tussen opdrachtverstrekking aan leverancier en levering aan cliënt) was over het eerste halfjaar dagen (gelijk gebleven in 2009). Een ander belangrijk uitgangspunt ter beheersing van de kosten van de voorzieningen is een hoog percentage herverstrekkingen van rolhulpmiddelen. Het percentage herverstrekkingen van de handbewogen rolstoelen lag over het eerste halfjaar van 2010 op 60,1% (tegenover 52,4% voor geheel 2009) en dat van de scootermobielen op 47,2% (tegenover 49,0% voor geheel 2009). ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

18 Wonen In de woningcomplexen is als gevolg van de toenemende vergrijzing een sterke toename van het aantal bewoners dat gebruik maakt van scootermobielen. Verhuurders spreken hun zorg uit over de grote aantallen scootermobielen in de gangen van hun complexen. Daarnaast staat de huidige situatie met betrekking tot stalling van scootermobielen ter discussie vanwege de brandveiligheid. Met de woningcorporaties zijn de afgelopen jaren gesprekken gevoerd om bij de herstructurering of renovatie en opplussen van complexen die verouderd zijn gelijk Wmo-aanpassingen mee te nemen. In overleg met de woningcorporaties is nagegaan in hoeverre ROGplus kon bijdragen in het opplussen van dergelijke woningcomplexen. Uit oogpunt van doelmatigheid kan het voordeliger zijn voor ROGplus om een eenmalige bijdrage te leveren voor het te opplussen complex dan telkens individuele aanvragen in behandeling te nemen. Primair staat echter ook in financiële zin de eigen verantwoordelijkheid van de woningcorporaties voorop om een maximale inspanning te verrichten de complexen geschikt te maken voor ouderen en gehandicapten. Trapliften, elektrische deuropeners en vlonders Naast trapliften worden ook vlonders en elektrische deuropeners in bruikleen verstrekt. Hierdoor bestaat de mogelijkheid de voorzieningen te herverstrekken in plaats van dat deze worden verwijderd en weggegooid bij overlijden of verhuizen van cliënt. Bijkomend voordeel is dat de tussenschakel van de woningcorporatie vervalt, wat een positief effect heeft op de doorlooptijd en de kosten van de voorziening. Helaas is deze situatie nog niet van toepassing bij particuliere verhuurders en in situaties waarvan sprake is van VVE s. Met deze laatste groep is wel een start gemaakt structureel gesprekken hierover te voeren. Na de onderhandse aanbesteding van elektrische deuropeners in 2009 zal in het vierde kwartaal van 2010 een Europese aanbesteding worden opgestard voor de trapliften. Naar verwachting zal medio 2011 de aanbesteding plaatsvinden voor vlonders. Hulp bij het huishouden Door ROGplus zijn contracten afgesloten met vijf zorgaanbieders te weten Stichting Argos, Stichting Careyn, Thuiszorg Service Nederland, Sint Liduinastichting en Stichting Zorgcombinatie Nieuwe Maas. De contracten lopen af per 31 december Met alle zorgaanbieders is structureel overleg over zaken als wachtlijstbeheer, aanlevering gegevens en indicatiestelling. Door het uniform aanleveren van gegevens zijn de wachttijden beter in beeld gekomen. Er hebben zich geen problemen voorgedaan met de wachtlijst voor hulp bij het huishouden. De gemiddelde wachttijd bedroeg over het eerste halfjaar 2 weken, dat wil zeggen dat na melding bij de zorgaanbieder binnen twee weken een aanvang is gemaakt met de zorg. Met de grootste zorgaanbieder (Careyn) heeft ROGplus afspraken gemaakt om, binnen de wettelijke kaders, bemiddeling en ondersteuning rond alfahulp te verzorgen. Er zijn met Careyn ondermeer afspraken gemaakt over bemiddeling alfahulpen, registratie en administratie, kassiersfunctie, het regelen van vervanging van de alfahulp bij een afwezigheid van een periode langer dan twee weken, signalering, managementrapportage en accountantsverklaring. Met alleen Careyn zijn vooralsnog afspraken over dit onderwerp gemaakt omdat de andere zorgaanbieders (nog) geen alfaconstructie hebben. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

19 4. Personeel en organisatie van ROGplus 4.1 Personeel De personeelsformatie van ROGplus ziet er thans als volgt uit: Overzicht formatie per 1 augustus 2010 aantal fte aantal fte werkelijk fte begroting 2010 begroting 2011 per Directie 1,00 1,00 1,00 Directie secretaresse 1,00 1,00 0,78 Juridische zaken en beleid 1,00 1,00 2,00 Medewerk. comm. informatie en service 0,72 0,72 0,72 Afdelingshoofd afdeling uitvoering 1,00 1,00 1,00 Coördinatoren 2,00 2,00 2,00 Medewerkers afdeling uitvoering 13,36 13,36 13,69 Afdelingshoofd administratie & autom. 1,00 1,00 1,00 Coördinator ondersteunende proc. 1,00 1,00 0,89 Medewerkers front- en backoffice 6,75 6,75 7,75 Financiële administratie 3,67 3,67 3,00 32,50 32,50 33,83 Inhuur personeel derden 1,50 1,50 0,00 Tot augustus 2010 werden juristen van Deloitte ingehuurd voor het schrijven van de pre-adviezen in het kader van de bezwaarschriftenprocedure. In 2010 heeft een evaluatie plaatsgevonden of deze werkwijze zou worden gecontinueerd. Inmiddels is intern voldoende expertise opgebouwd om een groot deel van de werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Dat zal leiden tot afname van personeel derden en een lichte uitbreiding van de formatie. De organisatiestructuur van ROGplus per 1 augustus 2009 wordt weergegeven in bijlage 5.3. ROGplus volgt de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling (G.A.R.) van de gemeente Maassluis. Het ziekteverzuim over de periode januari tot en met juni 2010 geeft het volgende beeld: Ziekteverzuim jan/juni jan/juni (excl. zwangerschap) Ziekteverzuim 4,4 % 4,4 % Administratie incl. directie 3,6 % 4,1 % Uitvoering 3,8 % 4,7 % (incl. zwangerschap) Ziekteverzuim 11,1 % 6,4 % Administratie incl. directie 8,0 % 7,9 % Uitvoering 13,9 % 4,7 % ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

20 De gesprekken met de gemeente Maassluis over de huisvesting van ROGplus buiten het stadhuis zijn eind 2009 afgerond en hebben geleid tot afspraken over de definitieve huisvesting van ROGplus bij de Koningshof in Maassluis. Naar verwachting zal de aanvang van de nieuwbouw in het vierde kwartaal van 2010 plaatsvinden. In 2009 en 2010 is een groot deel van de (oude) fysieke dossiers gescand en gedigitaliseerd. Begin 2011 zal dit proces worden afgerond. Vanwege het ruimtegebrek, maar ook als gevolg van Arborichtlijnen, is het oude meubilair begin 2010 vervangen door kleinere en in hoogte verstelbare bureaus en is tegelijk een start gemaakt met flexibele werkplekken en de mogelijkheid tot thuiswerken. In 2006 zijn, in verband met de invoering van de Wmo, alle functies binnen ROGplus beschreven. Na 3,5 jaar blijken de beschrijvingen niet meer actueel en zijn daarom allemaal opnieuw beschreven en gewaardeerd. Eind juni 2010 zijn de herziene vastgestelde formatiebeschrijvingen en de waarderingen aan de medewerkers voorgelegd. 4.2 Automatisering Aan het einde van het tweede kwartaal is de agendamodule en bezwaar- en beroepmodule in WmoNed opgeleverd. Voor de agendamodule in gebruik genomen kon worden was een upgrade van de mail- en agendaserver noodzakelijk. De upgrade is samengevallen met een nog openstaande actie uit de EDP audit van eind 2009, het virtualiseren van een gedeelte van het serverpark, zodat gescheiden testomgevingen zijn op te zetten. Daarnaast geeft virtualisatie voordelen wanneer op termijn geen serverruimte meer beschikbaar zou zijn. Alle benodigde voorbereidingen zijn hiervoor getroffen. Op het gebied van hardware zijn voor 2010 geen grote investeringen gepland. Op softwaregebied staan de GBA-koppelingen met de drie gemeenten nog te wachten. Maassluis is momenteel verbonden met de testomgeving van WmoNed en de verwachting is dat GBA-koppeling in de loop van september in productie kan gaan. Zodra Maassluis is aangesloten zal met Vlaardingen contact worden gelegd voor de koppeling. Van Schiedam zal eerst nog de formele toestemming moeten afkomen tot GBA-koppeling. Vanaf begin 2010 is het mogelijk de geleverde en gefactureerde uren van Zorgaanbieders rechtstreeks in de database van ROGplus in te lezen en met behulp van in te stellen marges de controles te kunnen uitvoeren. In 2010 is een verdere stap gemaakt met procesbewaking. Dit vraagt van de medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid over hun werkvoorraad en de beheersing hiervan. De aanvraagafhandeling zal vanuit het systeem meer gestructureerd gevolgd en bewaakt gaan worden. Ook zal verdere implementatie van casemanagement plaatsvinden. 4.3 Communicatie Periodiek is er overleg tussen de directeur en de Raad van Advies van ROGplus over actuele zaken betreffende de uitvoering van de Wmo door ROGplus. Alle uitgaande standaardbrieven, met uitzondering van de brieven gebruikt voor bezwaar & beroep zijn geactualiseerd: De brieven zijn nu in een uniforme schrijfstijl geschreven; Deze schrijfstijl is simpel en duidelijk; Gekozen is om de brieven te laten ondertekenen door de functioneel verantwoordelijke medewerker; ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

21 De opmaak is herzien; Een onderdeel dat nog specifieke aandacht zal krijgen is de communicatie via internet (cliënten) en intranet (medewerkers). Naar verwachting zal hier vanaf het vierde kwartaal van 2010 extra aandacht aan worden gegeven. In de loop van 2011 moet dit resulteren in een herziene en up to date site. ROGplus heeft in juli een tweede ROGplus Journaal uitgebracht met daarin informatie over ondermeer aanvragen scootermobiel, rijlessen scootermobiel,kwaliteit van een PGB-bureau en het begrip algemeen gebruikelijk. In december zal naar verwachting het derde ROGplus Journaal uitkomen. In het tweede kwartaal van 2010 is het rapport Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 cliënten individuele voorzieningen ROGplus verschenen. In vergelijking met de 195 andere onderzochte gemeenten scoort ROGplus, dat namens de drie gemeenten de Individuele Voorzieningen uitvoert, op veel van de onderzochte punten hoger. De Hulp bij het huishouden krijgt een 7.9 en dit is iets hoger dan de referentiegroep (7,8). Voor het collectief vervoer (de Regiotaxi) is de score een 7.3 tegenover 6,8 van de referentiegroep. Voorzieningen zoals rolstoelen, scootermobielen en woonvoorzieningen scoren gemiddeld een 7.4 (7,3 referentiegroep). In het vierde kwartaal van 2010 zullen cliënten met een vervoersvoorziening geïnformeerd worden over de continuering. 4.4 Financieel beheer Rechtmatigheid Over 2009 werd door de accountant aan ROGplus opnieuw een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven inclusief het onderdeel rechtmatigheid. Daarnaast is het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de Stichting ROGplus formeel vastgesteld. Dit protocol heeft tot doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. Overige De werkprocessen zijn allemaal schriftelijk vastgelegd en worden in 2010 geactualiseerd. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

22 Bijlage Bijlagen bij de marap september Financiële overzichten 1) Totaaloverzicht (vergelijking begroting en raming 2010) 2) Overzicht Maassluis (vergelijking begroting en raming 2010) 3) Overzicht Schiedam (vergelijking begroting en raming 2010) 4) Overzicht Vlaardingen (vergelijking begroting en raming 2010) 5) Overzicht Uitvoeringskosten(vergelijking begroting en raming 2010) 2. Kengetallen 1) Cliëntenbestand en aantal aanvragen 2) Aantal beschikkingen en doorlooptijden 3) Bezwaarschriften en klachten 4) Regiotaxi Waterweg 5) Hulp bij het huishouden 3. Organisatiestructuur ROGplus (situatie per 1 augustus 2010) ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

23 Bijlage Marap september 2010 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Totaaloverzicht begroting 2010 raming 2010 verschil Vervoer - collectief AOV-systeem individuele toeslag individuele taxikst scootermobielen auto-aanpassingen/verstrekk collectief vervoer AWBZ aanvullend vervoer Subtotaal Rollen - handbewogen elektrisch sportrolstoel overige onderhoudscontract Subtotaal Wonen - verhuis en inrichtingskst roerende woonvoorz woningaanpassingen collectieve projecten onderhoud/reparatie Subtotaal Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden kosten PGB kosten CAK kosten SVB Subtotaal Inkomsten - inkomsten Regiotaxi eigen bijdrage HH Uitvoeringskosten Totaal overschrijding (meer uitgaven) - onderschrijding (minder uitgaven) ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

24 Bijlage Marap september 2010 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Maassluis begroting 2010 raming 2010 verschil Vervoer - collectief AOV-systeem individuele toeslag individuele taxikst scootermobielen auto-aanpassingen/verstrekk collectief vervoer AWBZ aanvullend vervoer Subtotaal Rollen - handbewogen elektrisch sportrolstoel overige onderhoudscontract Subtotaal Wonen - verhuis en inrichtingskst roerende woonvoorz woningaanpassingen collectieve projecten onderhoud/reparatie Subtotaal Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden kosten PGB kosten CAK kosten SVB Subtotaal Inkomsten -inkomsten Regiotaxi eigen bijdrage HH Uitvoeringskosten Totaal overschrijding (meer uitgaven) - onderschrijding (minder uitgaven) ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

25 Bijlage Marap september 2010 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Schiedam begroting 2010 raming 2010 verschil Vervoer - collectief AOV-systeem individuele toeslag individuele taxikst scootermobielen auto-aanpassingen/verstrekk collectief vervoer AWBZ aanvullend vervoer Subtotaal Rollen - handbewogen elektrisch sportrolstoel overige onderhoudscontract Subtotaal Wonen - verhuis en inrichtingskst roerende woonvoorz woningaanpassingen collectieve projecten onderhoud/reparatie Subtotaal Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden kosten PGB kosten CAK kosten SVB Subtotaal Inkomsten -inkomsten Regiotaxi eigen bijdrage HH Uitvoeringskosten Totaal overschrijding (meer uitgaven) - onderschrijding (minder uitgaven) ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

26 Bijlage Marap september 2010 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Vlaardingen begroting 2010 raming 2010 verschil Vervoer - collectief AOV-systeem individuele toeslag individuele taxikst scootermobielen auto-aanpassingen/verstrekk collectief vervoer AWBZ aanvullend vervoer Subtotaal Rollen - handbewogen elektrisch sportrolstoel overige onderhoudscontract Subtotaal Wonen - verhuis en inrichtingskst roerende woonvoorz woningaanpassingen collectieve projecten onderhoud/reparatie Subtotaal Hulp bij het huishouden - kosten hulp bij het huishouden kosten PGB kosten CAK kosten SVB Subtotaal Inkomsten - inkomsten Regiotaxi eigen bijdrage HH Uitvoeringskosten Totaal overschrijding (meer uitgaven) - onderschrijding (minder uitgaven) ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

27 Bijlage Marap september 2010 Bijlage ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Uitvoeringskosten begroting 2010 raming 2010 verschil 1.0 salarissen en soc. lasten - salarissen en sociale lasten overige personeelskosten personeel van derden - inhuur personeel derden werkz. gem. Maassluis subtotaal personeel algemene kosten - huur kantoorruimte kantoorbehoeften drukwerk/porti en telefoonk automatisering accountant en advieskst voorlichting, proceskosten ondersteuning doelgroepen overige goederen en diensten kapitaallasten - afschrijving subtotaal overige kosten externe advisering - bouwkundig medisch overige subtotaal advisering rente-inkomsten - kasgeld-overschot subtotaal inkomsten Totaal apparaatskosten overschrijding (meer uitgaven) - onderschrijding (minder uitgaven) ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)

28 Bijlage Cliëntenbestand en aantal aanvragen Cliëntenbestand Het aantal WMO-cliënten is van 1 januari tot 1 augustus van 2010 (7 maanden) gestegen met 0,3%. Dit is een absolute toename van 49 cliënten tegenover een toename van 243 cliënten over de periode januari - augustus % (ultimo 2009 was dit ook 59%) van de cliënten is 75 jaar of ouder. Het aantal cliënten dat in de eerste zeven maanden is overleden of verhuisd buiten het NWN-gebied bedraagt ofwel 7,8% van het totaal cliënten (tegenover over de periode januari - augustus 2009 ofwel 7,3% van het totaal). Verdeling van de cliënten over de drie gemeenten geeft het volgende beeld: Clientenbestand per 1 augustus Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Maassluis 0-64 jaar jaar jaar en ouder Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Schiedam 0-64 jaar jaar jaar en ouder Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Vlaardingen 0-64 jaar jaar jaar en ouder Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Totaal ROGplus 0-64 jaar jaar jaar en ouder Totaal Onderstaand overzicht geeft de verdeling in leeftijd weer in procenten: Verdeling leeftijd (per 1 augustus 2010) Man Vrouw Totaal Totaal ROGplus 0-64 jaar 27,2 21,1 22, jaar 18,5 17,9 18, jaar 35,8 37,8 37,2 85 en ouder 18,4 23,2 21,8 Totaal 100,0 100,0 100,0 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord marap (september)