gemeente Goes Jaarstukken 2013 foto Dik van Ree

Transcriptie

1 gemeente Goes Jaarstukken 2013 foto Dik van Ree

2

3 3 Inhoud 1. Algemeen 5 Voorwoord 7 Inleiding 9 2. Programmaverantwoording 15 Programma 0 Bestuur 17 Programma 1 Openbare orde en veiligheid 23 Programma 2 Vervoer en openbare ruimte 29 Programma 3 Economische zaken en toerisme 37 Programma 4 Onderwijs 43 Programma 5 Welzijn 49 Programma 6 Werk, inkomen en zorg 57 Programma 7 Milieu 63 Programma 8 Bouwen aan ruimte 69 Overzicht realisering collegeprogramma Paragrafen 77 Paragraaf lokale heffingen 79 Paragraaf Financiering 83 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 89 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 95 Paragraaf bedrijfsvoering 101 Paragraaf verbonden partijen 103 Paragraaf grondbeleid 109 Paragraaf rechtmatigheid 113 Sociale paragraaf Jaarrekening 121 Programmarekening 123 Toelichting op de programmarekening 125 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 129 Overzicht aanwending post onvoorzien 131 Analyse van de afwijkingen per programma - Recapitulatie 133 Analyse van de afwijkingen per programma 137 Analyse van de overschrijding restantkredieten 177 Overzicht invulling taakstellingen 178 Balans per 31 december Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 185 Toelichting op de balans per 31 december Melding WNT 209 Verantwoording specifieke uitkering (SiSa-bijlage) 211 Controleverklaring 223

4

5 5 1. Algemeen

6

7 7 Voorwoord Hierbij treft u de jaarstukken 2013 aan. Ondanks het zware financiële weer waarin ook gemeente Goes verkeert, laten de jaarstukken 2013 tot onze tevredenheid een positief resultaat zien. Na een positieve bestuursrapportage 2013 sluiten ook de jaarstukken met een positief resultaat. Hoewel we er zeker nog niet zijn, toont het ons inziens aan dat met de noodzakelijke bezuinigingsoperatie bereikt wordt wat wordt beoogd: herstel van een stabiele financiële positie van gemeente Goes. Leeswijzer In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn regels voor de samenstelling van de jaarstukken opgenomen. De jaarstukken van gemeente Goes bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. Met deze stukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad. Het doel van de jaarstukken is de gemeenteraad, de hogere overheden en andere belangstellenden te informeren over de financiële gang van zaken over het afgelopen boekjaar en de financiële positie aan het einde van het boekjaar. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen) en de jaarrekening. De programmaverantwoording is opgenomen in hoofdstuk 2 van deze jaarstukken. Het bevat de beleidsmatige verantwoording over De programmaverantwoording is verdeeld in 8 verschillende beleidsvelden, te weten de programma s. Bij alle onderwerpen die in de programmabegroting zijn benoemd, wordt ingegaan op de vraag of we bereikt hebben wat we ons ten doel hebben gesteld en wat we daarvoor hebben gedaan. Tot slot wordt er per beleidsveld aangegeven wat het heeft gekost. In hoofdstuk 3 zijn de paragrafen opgenomen. In de paragrafen wordt gerapporteerd over thema s die een dwarsdoorsnede van de programmaverantwoording geven. Een voorbeeld hiervan is de paragraaf bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering van de gemeente heeft effecten op alle programma s uit de programmaverantwoording. De wetgever stelt in het BBV zeven paragrafen verplicht. In hoofdstuk 4 is de financiële vertaling van het gevoerde beleid te vinden, die bestaat uit de programmarekening en de balans met toelichting. In de programmarekening wordt inzicht gegeven in de geraamde en werkelijke baten en lasten per beleidsveld. In de toelichting op de programmarekening worden de belangrijkste afwijken ten opzichte van de begroting per beleidsveld toegelicht. De balans is een staat waarin enerzijds de waarde van de bezittingen van de gemeente zijn opgenomen en anderzijds de schulden en het eigen vermogen van de gemeente. De bijlagen of specificaties zijn ten opzichte van de vorige jaren beperkt tot wat alleen het BBV voorschrijft. Hierdoor is het bijlagenboek komen te vervallen en is de verplichte informatie daaruit opgenomen in de jaarstukken. De bedragen in de jaarstukken zijn afgerond op 1.000, tenzij anders weergegeven. Vanwege de weergave in kunnen er afrondingsverschillen voorkomen. Resultaat De jaarrekening 2013 sluit met een positief saldo van Op hoofdlijnen is het resultaat als volgt te verklaren: Naar 2014 over te hevelen restantbudgetten Afwikkeling planschade /- Uitkering gemeentefonds Afboeking boekwaarde schoolwoningen /- Participatiebudget Basisuitkering WWB Grondverkopen Wethouderspensioen Registratie Niet Ingezetenen Diverse onder- en overschrijdingen op programma s Resultaat

8 8 Hieronder lichten we de vier grootste oorzaken toe. De overige oorzaken van het financiële resultaat 2013 vindt u in de jaarrekening, onderdeel analyse van de afwijkingen per programma. Naar 2014 over te hevelen restantbudgetten 2013 Dit betreft de restantbudgetten 2013 die voldoen aan de richtlijnen voor overheveling van middelen via resultaatbestemming naar het jaar Feitelijk gaat het om noodzakelijke uitgaven die in 2013 om diverse redenen niet hebben plaatsgevonden, maar die alsnog in 2014 moeten worden gedaan. Afwikkeling planschade Voor een perceel aan de Frans den Hollanderlaan heeft enige jaren een procedure gelopen vanwege planschade. Eind 2013 is de uitspraak gedaan en heeft gemeente Goes een aanvullende planschade betaald van circa Uitkering gemeentefonds Het resultaat uit de decembercirculaire 2013 bedraagt Het is niet mogelijk om het resultaat van de decembercirculaire door middel van een begrotingswijziging voor te leggen aan de raad. De datum van het verschijnen van de decembercirculaire ligt na de aanleverdatum voor de laatste raadsvergadering in Daarnaast zijn in 2013 nog diverse correcties op de algemene uitkering van voorgaande jaren ontvangen van circa Omdat deze correcties geen betrekking hebben op 2013 worden hiervoor geen begrotingswijzigingen aan de raad voorgelegd. Afboeking boekwaarde schoolwoningen Door dalende leerlingaantallen hebben we twee schoolwoningen eerder moeten terugnemen. Als gevolg hiervan heeft er in 2013 op basis van een onafhankelijke taxatie een afwaardering van de boekwaarde van de twee schoolwoningen plaatsgevonden. De afboeking bedroeg circa In de begroting was met deze afwaardering geen rekening gehouden. Resultaatbestemming Gelet op het positieve resultaat van wordt voorgesteld om dit overschot als volgt te bestemmen: overhevelen van de restantbudgetten 2013 naar budgetten toe te voegen aan de reserve collegeprogramma toe te voegen aan de algemene reserve beschikbaar voor themajaar (primaat ) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes, De secretaris mr. H.E. Schild De burgemeester mr. L.J. Verhulst

9 9 Inleiding (enkele onderwerpen nader toegelicht) In de begroting 2013 zijn de plannen van enkele bijzondere onderwerpen nader toegelicht. In deze jaarrekening kijken we terug op de realisatie van deze bijzondere onderwerpen. Ontwikkelingen organisatie Goes In 2013 zijn we gestart met de realisatie van de eerste taakstelling voortvloeiend uit het organisatieprogramma Goes op Maat. Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke vertrekmomenten van medewerkers, waardoor bijvoorbeeld ook het aantal leidinggevenden binnen de organisatie is teruggebracht. Deze natuurlijke momenten hebben we aan het eind van het jaar een extra stimulans gegeven door het invoeren van een 60+ maatwerk traject waarvan 20 medewerkers gebruik hebben gemaakt. Samenwerking de Bevelanden In 2013 is de GR de Bevelanden daadwerkelijk opgericht en is het businessplan voor de afdeling ICT afgerond. De plannen voor de afdeling PenO en WIZ zullen in 2014 afgerond worden door de GR de Bevelanden en aan de deelnemende gemeenten worden aangeboden. Zoals afgesproken zullen die ook in de raadscommissie aan de orde worden gesteld. Naar verwachting treden de betreffende medewerkers in de loop van 2014 in dienst van de GR. Veiligheid op straat De ambitie is een veilig Goes. Om dit te bereiken zijn speerpunten geformuleerd en vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid , Goes Veilig. Inwoners en bezoekers moeten in Goes veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Het gevoel van veiligheid moet verbeterd worden. In september ontvingen diverse inwoners het verzoek om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor over Veiligheid en Leefbaarheid in de eigen woonomgeving. De resultaten zijn belangrijk om het veiligheidsbeleid te evalueren en voor nieuw beleid. De maand november werd uitgeroepen als themamaand Veilig Wonen. In verschillende wijken en dorpen organiseerde de gemeente samen met politie en brandweer onder andere voorlichtingsavonden over inbraakveilig en brandveilig wonen. De wijk- en dorpsverenigingen participeerden hierin. De avonden trokken veel belangstelling en waren succesvol. Woningbouw Een van de gemeentelijke beleidsuitgangspunten is het verzorgen van een woningvoorraad, die past bij de bevolkingsontwikkeling. Verschillende prognoses laten verschillende toekomsten zien. De structuurvisie #Goes 2040 gaat er vanuit dat de Goese bevolking de komende jaren gestaag blijft groeien, maar dat ergens tussen 2020 en 2040 de groei omslaat in een daling van het aantal inwoners. In de Woonvisie Goes en de regionale woningmarktafspraken Agenda Wonen in De Bevelanden 2020, beide vastgesteld in 2013, wordt er rekening mee gehouden dat krimp eerder kan gaan optreden. De huidige economische crisis heeft tot gevolg dat de groei (tijdelijk) achterblijft bij de verwachting aangezien Goes voor haar bevolkingsgroei vooral afhankelijk is van migratie. Door gezinsverdunning zal het aantal bewoners per woning de komende decennia verder dalen. Deze verwachting heeft een effect op de woningbehoefte. Het is zaak het woningbouwprogramma af te stemmen op deze veranderde woningbehoefte en daarbij ook nadrukkelijk te besteden aan kwaliteitsverbetering van de bestaande woningbouwvoorraad. Het woonbeleid legt dan ook meer nadruk op aandachtslocaties en herstructurering of, zoals in #Goes 2040 en de Woonvisie als centraal thema is benoemd: Van groei naar bloei. Economische ontwikkelingen Op de Poel II zijn in 2013 twee (Tramper Technologie en PTT) voor Goes zeer grote bedrijfspanden gebouwd. Deze activiteiten, gekoppeld aan het besluit om ter hoogte van het viaduct van de Stoomtrein een aansluiting te maken op de A58 om de aantrekkingskracht van ons bedrijventerrein te verhogen. De Poel II wordt nu al gezien als één van de mooiste bedrijventerreinen van Zeeland. Die aantrekkelijkheid benadrukken en de werkgelegenheid verder bevorderen is één van de speerpunten in het uitvoeringsplan citymarketingcampagne.

10 10 Kantoren De kantorenmarkt in Nederland ligt vrijwel stil. Hoewel Goes zich daaraan niet kan onttrekken kunnen we ons als Goes gelukkig prijzen dat er hier vrijwel altijd is gebouwd voor gebruikers die ook eigenaar zijn, waardoor de leegstand binnen de perken blijft. Zodra de markt aantrekt kunnen we verder op het Stationspark met de verkoop van bouwkavels voor kantoren. Toerisme en recreatie In de recreatiezone Wolphaartsdijk is in 2013 volop geïnvesteerd in uitbreiding van de openbare voorzieningen zoals een openbare trailerhelling, een wandelboulevard en fietsverbinding. De RYCB (Royal Yacht Club van België) maakt plannen voor uitbreiding van de jachthaven en daarmee samenhangend gaat de gemeente aan de slag om plannen uit te werken en subsidie aan te vragen voor restauratie van de veersteiger en herinrichting van de veerdam. In 2013 is gestart met een grootse verbouwing van Sportpunt Zeeland. Er wordt een dagattractie toegevoegd, het zwembad wordt uitgebreid en het gehele complex verduurzaamd. Tussen Kattendijke en Wemeldinge zijn voorzieningen voor duikers gerealiseerd in samenwerking met de Nederlandse en Belgische duikbond. Dit is mogelijk gemaakt door een interregsubsidie. Het wandelnetwerk Goes, waaraan we de afgelopen jaren steeds verschillende routes hebben toegevoegd, is in 2013 verder ontwikkeld. De afronding van dit project is in Dit realiseren we samen met Stichting Zeeuws Landschap en de buurgemeenten Kapelle en Borsele. Hiervoor is een subsidie van de provincie beschikbaar. Binnenstad De binnenstad wordt steeds fraaier nu er steeds meer straten en pleinen opnieuw zijn ingericht conform het masterplan binnenstad. Het cultuurplein voor theater de Mythe is daarvan een recent voorbeeld. Ook aan andere projecten uit het masterplan, zoals het Slot Oostende wordt gewerkt. We zijn op zoek naar een invulling die recht doet aan het verleden van dit monument die exploitabel is. Samen met de ondernemers zijn we hard aan de slag met het nieuwe winkelen, hét project voor Goes als het gaat om een antwoord op het veranderende consumentengedrag en anticiperend op het winkelen van morgen. Goes beter bereikbaar Via het project Goes Beter Bereikbaar wil gemeente Goes een nieuwe en volwaardige aansluiting op de A58 nabij het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis realiseren. Goes Beter Bereikbaar is een gezamenlijke inspanning van Goes met Rijkswaterstaat Zeeland, provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en de gemeente Borsele. Via klankbordgroepen en nieuwsbrieven wordt contact gehouden met het maatschappelijke veld. Nadat in 2012 een voorkeursvariant voor de aansluiting is gekozen, is deze variant in 2013 uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp. Op 27 februari 2014 is de raad gevraagd om in te stemmen met plan en het beschikbaar stellen van het krediet. Spoorproject In 2012 werd afgezien van de aanleg van een spoorbak omdat na onderzoek bleek dat deze de trillingsoverlast onvoldoende zou beperken. Er is daarna met alle betrokken partijen afgesproken een plan van aanpak op te stellen met maatregelen rondom het spoor ter bestrijding van geluids- en trillingshinder, maar ook ter verbetering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Op 27 februari 2014 is de raad gevraagd om in te stemmen met het gewijzigde maatregelenpakket en het beschikbaar stellen van het krediet. Het maatregelenpakket omvat: - Uitvoering van geluidssaneringsmaatregelen: betonnen dwarsliggers, raildempers, geluidschermen, gevelisolatie woningen. - Het vervangen van een kruiswissel, ter hoogte van de Willem Zelleweg/ Patijnweg, door een enkelvoudige overloop wissel op een andere locatie voor trilling- en geluidreductie. - Het aanpassen van spoorwegoverweg Buijs Ballotstraat voor trillingreductie, verhoging van de verkeersveiligheid en -doorstroming. - Het aanleggen van een ongelijkvloerse spooronderdoorgang in de nabijheid van de v Hertumweg M.A. de Ruijterlaan voor alle verkeer en het opheffen van de gelijkvloerse spoorwegovergang v Hertumweg M.A. de Ruijterlaan voor verbetering van de veiligheid, bereikbaarheid en congestie. - Het uitvoeren van een monitoringsonderzoek trillingen na realisatie trillingbeperkende maatregelen.

11 11 - Indien bij de totstandkoming van nieuwe wetgeving, op het gebied van trillingen, onderzoek noodzakelijk is wordt Goes hierin betrokken. - Continuering vrijwillige tijdelijke beperking snelheid goederentreinen tot aan realisatie van geluidsaneringsmaatregelen Buiten het maatregelenpakket wil ProRail met een spoorsanering overbodige spoorlijnen en wissels verwijderen en groot onderhoud uitvoeren aan het spoor. Met deze spoorsanering wil ProRail de betrouwbaarheid van het spoor vergroten, de onderhoudskosten verminderen en de kwaliteit van het spoor op peil houden. Het groot onderhoud zal mede bijdragen aan trilling- en geluidsreductie. Riolering In de periode besteedt de gemeente Goes jaarlijks circa 2,5 miljoen om invulling te geven aan de doelen en de ambities van het vastgestelde rioleringsplan (GRP). Een groot deel van dit bedrag wordt de komende decennia besteed aan het vervangen van riolering in de naoorlogse wijken, zoals Goes west, Goes oost en Goese polder. Om de toename van de verwachte kosten af te vlakken wordt intensief samengewerkt binnen Zeeland met alle Zeeuwse gemeenten en het waterschap. Om dit te bekrachtigen is een gezamenlijke samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Onderhoud Sinds de invoering van integraal beheer binnen de gemeente (IBORG) wordt jaarlijks de openbare ruimte twee keer per jaar geschouwd tijdens een zomer- en winterschouw. De onderdelen bestrating, groen, straatmeubilair, bebording, afvalbakken, verlichting, het straatvegen en het zwerfvuil worden wijkgericht beoordeeld. De wijkschouwen worden door de wijkopzichters begeleid samen met burgers, bedrijven en belanghebbenden. Onze kwaliteit van de openbare ruimte is behoorlijk op orde en staat op een stevige basis. Anderzijds staat de kwaliteit onder druk door de uitbreidingen van het areaal in de afgelopen jaren en het intensive gebruik van de openbare ruimte vanwege de regionale functie van Goes op diverse maatschappelijke vlakken. Het vraagt voordurend de aandacht van medewerkers om met de beschikbare middelen te voldoen aan het ambitieniveau dat de gemeente Goes nastreeft. De binnenstad is het visitekaartje van Goes. Het masterplan heeft geresulteerd in een prachtige inrichting van de binnenstad. Tot in de wijde omgeving staat Goes bekend om de kwaliteit van haar binnenstad. Voor de openbare ruimte van de binnenstad van Goes wordt een zogenaamd Goes plus niveau nagestreefd. In de tweejaarlijkse gezamenlijke schouwrondes wordt geconstateerd, dat het op peil houden van het gerealiseerde plus niveau in de binnenstad een grotere inspanning vergt. Door verdere uitvoering van de masterplan onderdelen en extra middelen voor het op hoog niveau in stand houden van de vernieuwde binnenstad zal de beeldkwaliteit duurzaam blijven aansluiten op het gewenste niveau. Zo blijft de binnenstad een visitekaartje om trots op te zijn. Duurzaamheid & Klimaatbeleid Op het gebied van duurzaamheid en klimaatbeleid is het jaar 2013 een belangrijk jaar geweest. In augustus 2013 heeft het college ingestemd met het plan van aanpak CO2 neutrale organisatie. Daarin is een breed scala aan maatregelen opgenomen om binnen de eigen organisatie energie te besparen. In 2013 is ook de installatie met 160 zonnepanelen op het dak van het Stadskantoor in gebruik genomen. Voor wat betreft het stimuleren van energiebesparende maatregelen in de woningvoorraad is in 2013 Meer Met Mindersubsidie verstrekt en zijn duurzaamheidsleningen afgegeven. Verder is gestart met het project duurzaam wonen s Heer Hendrikskinderen, dat in 2014 onder andere met een energiemarkt een vervolg krijgt. In de wijk Ouverture is afgelopen jaar het duurzame warmtesysteem door exploitant Eteck aangepakt. Naar verwachting kan er in 2014 voldoende warmte uit het oppervlaktewater worden gewonnen, dat s winters ingezet zal worden ter verwarming van de woningen in de wijk. Op de basisscholen is voorlichting gegeven over energie besparen en duurzaamheid in het kader van het project Professor Watt. Ten aanzien van het voortgezet onderwijs is een doorstart gemaakt met het project My Footprint Zero. In de maand maart is in de Grote Kerk van Goes de fototentoonstelling Solutions by Noor te zien geweest, die met werk van diverse World Press fotowinnaars op bijzondere wijze oplossingen voor het klimaatvraagstuk in beeld bracht. Ruim 3000 mensen bezochten de Grote Kerk. In december 2013 evalueerde de gemeenteraad het klimaatbeleid De evaluatie heeft laten zien dat Goes in de afgelopen beleidsperiode veel resultaat heeft geboekt op het gebied van klimaatbeleid. De gemeenteraad heeft besloten de ambities te handhaven voor 2014 en Alleen ten aanzien van de prestatieafspraken op het gebied van duurzaam bouwen met ontwikkelaars moet er een stapje terug worden gedaan. Het is gemeenten wettelijk niet meer toegestaan dergelijke eisen op te leggen.

12 12 Sport In het collegeprogramma is de aanpak van Het Schenge als één van de belangrijke speerpunten benoemd. Daarnaast is het de wens om de overige buitensportmogelijkheden in Goes optimaal te faciliteren en toekomstproof te maken. In 2013 heeft de ambtelijke voorbereiding plaatsgevonden voor het project kwaliteitstraject voor de buitensport. Insteek is dat er een efficiëntere manier van werken ontstaat, waarbij er zowel naar onderhoud, beheer, gebruiksvergoedingen en multifunctioneel gebruik van de buitensportparken is gekeken. Begin 2014 wordt dit extern gecommuniceerd en uiteindelijk aan college en raad voorgelegd. Binnen het project Masterplan Het Schenge wordt gewerkt aan de upgrading van dit sportpark. In 2013 is de uitvoering van Fase I gestart. Inmiddels ligt er een nieuw rugbyveld en drie hockeyvelden. Eén van deze hockeyvelden is ook inzetbaar ten behoeve van de korfbalvereniging en één van de hockeyvelden is een waterveld: een primeur voor Zeeland! In 2014 start fase II: de aanpak rondom parkeren en ontsluiting van het sportpark. In 2013 is het project Aanpak gemeentelijke gymzalen afgerond. De gebruikers zijn enthousiast over de zalen die tot nu toe gerenoveerd zijn. De Goese gymzalen voldoen weer aan de eisen van deze tijd. Tot slot is in 2013 de visie Sport, Bewegen en Gezondheid vastgesteld, met bijbehorend uitvoeringsplan voor 2014 en De gemeente neemt hierbij steeds vaker de regisseursrol. Het aangaan van slimmere samenwerkingsverbanden, het stimuleren van particulier initiatief en het vraagen buurgericht werken vormen de rode draad van de aanpak. Sociale Zekerheid In de begroting 2013 is melding gemaakt van de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe wetgeving in het kader van de sociale zekerheid (toen nog Wet werken naar vermogen). Eind 2013 zijn landelijke wetsvoorstellen opgesteld op het gebied van aanpassing van de Wet werk en bijstand (WWB) en de Participatiewet. De aanpassing van de WWB gaat mogelijk in per 1 juli 2014 en de Participatiewet per 1 januari Beide wetsvoorstellen zijn nog niet behandeld in de Tweede Kamer. De Wet inburgering is met ingang van 2013 gewijzigd en daarmee is de gemeentelijke taak wat betreft de nieuwe instroom van inburgeringsplichtigen komen te vervallen. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor het huisvesten van personen met een verblijfsvergunning asiel en voor het activeren en het verstrekken van een uitkering aan deze groep. In het kader daarvan zijn er afspraken gemaakt met Vluchtelingenwerk Zeeland en de aanbieders van inburgeringstrajecten om het proces van opstarten van de inburgering zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Het budget werkdeel 2013 is met bijna 7% gedaald ten opzichte van In 2012 was het werkdeel al gehalveerd ten opzichte van Desondanks is het door selectieve inzet van de middelen conform de beleidsnotitie reïntegratie 2013 gelukt om de uitgaven aan reïntegratie te doen binnen de daarvoor begrote bedragen en daarmee ook goede resultaten te boeken in de zin van plaatsing op werk, uitstroom uit de uitkering en stabilisering van het uitkeringsbestand. De begrote uitgaven aan reintegratie bestaan voor een deel uit inzet van eigen gemeentelijke middelen. Het inkomensdeel (budget voor de uitkeringen levensonderhoud) kent een positieve ontwikkeling. Het inkomensdeel 2013 is bijna 20% hoger dan het inkomensdeel De rijksoverheid houdt met de bepaling van het inkomensdeel rekening met de landelijke stijging van het bijstandsvolume. De positieve resultaten die in 2012 en 2013 zijn behaald met de poortwachterfunctie en reïntegratie hebben een duidelijk positief effect op het (positieve) saldo van lasten en baten in het inkomensdeel. In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor de samenwerking tussen de gemeenten in de Bevelanden in de gezamenlijke afdeling werk, inkomen en zorg (WIZ de Bevelanden). In 2013 is het visiedocument voor WIZ de Bevelanden vastgesteld en is er een start gemaakt met het bedrijfsplan voor WIZ de Bevelanden. Bedoeling is dat WIZ de Bevelanden per 1 juli 2014 van start gaat. Jeugd en onderwijs Het veld van jeugd en onderwijs is volop in beweging. In 2013 is ingezet op het versterken van preventie, vroegsignalering, samenwerking en het versterken van het eigen initiatief van jongeren. Met name het Centrum voor Jeugd en Gezin speelt hier een grote rol in. Met de vorming van een wijkteam

13 13 Jeugd wordt de samenwerking van de verschillende hulpverlenende instanties rondom gezinnen versterkt en de zorg dichtbij georganiseerd. Provinciaal werken gemeenten en provincie in Zeeland samen met zorgaanbieders, onderwijs, cliëntenvertegenwoordigers en andere betrokken om een jeugdzorgstelsel te realiseren wat uitgaat van (de vraag van)jeugdigen, ouders en hun omgeving. Een complex traject wat van gemeenten een stevige regie vraagt, maar ook zorgvuldigheid om te voorkomen dat deskundigheid en kwaliteit verdwijnt. De Zeeuwse gemeenten hebben de voorbereiding op decentralisatie van de Jeugdzorg gezamenlijk opgepakt. In 2013 is er een functioneel ontwerp opgesteld, een product van gemeenten, de provincie, zorgaanbieders, onderwijs en cliënt- en adviesraden. Daarnaast zijn er afspraken over de overgang vastgelegd in het Zeeuws transitiearrangement met de nodige voorbehouden. Met de opzet van het arrangement is duidelijk geworden dat er een gat zit tussen het (nu bekende) macrobudget en het gebruik. In de voorbereiding en de afspraken die gemaakt zijn is daarmee rekening gehouden. Op het gebied van onderwijs heeft Goes een belangrijke taak als onderwijsstad in de regio. Onderwijs biedt kinderen kansen om zich te ontwikkelen en hun plaats in te nemen in de maatschappij. Een goed begin voor de jonge kinderen waarbij we het risico op achterstand willen voorkomen. Een passende onderwijsplek voor alle kinderen afgestemd op hun sociale en mentale mogelijkheden. Inzetten op het voorkomen van schooluitval waardoor zoveel mogelijk jongeren het onderwijs verlaten met een startkwalificatie. En samenwerking tussen onderwijs, opvang, welzijn, sport en cultuur om de mogelijkheden voor de jeugd te vergroten. Het onderwijsveld heeft zich in 2013 voorbereid op de ontwikkelingen rondom passend onderwijs. Aan de gemeente de taak om te stimuleren, te ondersteunen en te zorgen voor goede passende voorzieningen. Daarbij moeten we rekening houden met ontwikkelingen zoals teruglopende leerlingenaantallen en passend onderwijs maar ook met minder financiële middelen. We willen samen met het onderwijs en aanverwante partners maar vooral met de jeugd, zoeken naar de mogelijkheden waarbij (het behouden van) kwaliteit voorop staat. In 2013 zijn de gemeenten in de Oosterschelderegio de Regionaal Educatieve agenda gestart waar zij met het onderwijs overleggen en afstemmen over, met name, passend onderwijs. WMO In 2013 is uitvoering gegeven aan de nieuwe Beleid Maatschappelijke Ondersteuning die eind december 2012 door de raad is vastgesteld. Belangrijke elementen zijn wijkgerichte versterking van burgerkracht en informele zorg, in dorpsplannen en wijkprogramma s. In 2013 is het dorpsplan s-heer Arendskerke gereedgekomen en blijkt het dorpsplan s-heer Hendrikskinderen een vliegwiel te zijn geweest voor verschillende nieuwe projecten in dit dorp. In de andere dorpen is de voorbereiding voor het dorpsplan in 2013 gestart of in volle gang. Het project in de Goese Polder ontwikkelt zich nog door. In Goes-Zuid is in 2013 een uitgebreid programma voorbereid voor een vernieuwende wijkontwikkeling in het kader van het sociaal domein. De effecten van deze maatregelen zullen vooral op middellange termijn merkbaar worden. Inmiddels vormen deze projecten een belangrijk onderdeel van de lokale voorbereiding op de decentralisaties in het sociaal domein. Bij het opstellen van de begroting 2013 was nog onzeker hoe de decentralisatie AWBZ er uit zou gaan zien. In 2013 werd de volle omvang duidelijker, althans wat betreft functies en toegepaste kortingen op budgetten. Onduidelijkheid bleef over de precieze (financiële) consequenties voor (individuele) gemeenten. Bovendien werd, op het laatste moment de functie Persoonlijke Verzorging naar de zorgverzekeringswet overgeheveld. Hierdoor ontstond in 2013 een forse impasse tussen gemeenten en het Rijk. Ondanks deze onzekerheid is de voorbereiding lokaal en regionaal, waar mogelijk, doorgegaan (zie onder kopje Sociaal Domein ). Sociaal Domein De voorbereidingen op de decentralisaties hebben in 2013 de volle aandacht gekregen. Hoewel de onzekerheid in de wetgevingstrajecten zowel voor jeugd, zorg en werk en inkomen voortduurde, zijn we steeds uitgegaan van invoering per 1 januari In 2013 is naar aanleiding van een integrale Transformatieagenda in de Oosterschelderegio het programma Sociaal Domein ingericht. Binnen dit programma bereiden de gemeenten in de Oosterschelderegio, rekening houdend met lokale verschillen, de decentralisaties gezamenlijk voor door het bundelen van bestuurskracht, capaciteit en kwaliteit. Hierbij betrekken zij ook de ontwikkeling van de Publieke Gezondheid (GGD) en Passend Onderwijs. Eind 2013 is gewerkt aan een eerste en belangrijk product van het programma, de Kadernota Sociaal Domein. Ook lokaal is een programma Sociaal Domein ingericht om de lijnen intern

14 14 kort te houden en goede afstemming en beleidsvoorbereiding binnen en tussen de verschillende betrokken beleidsterreinen tot stand te brengen. Cultuur Kunst en cultuur staan niet op zich, maar zijn nauw verbonden met economie, onderwijs, toerisme, wonen en werken. Cultuur levert een bijdrage aan de aantrekkingskracht van het leefklimaat, aan de identiteit en dynamiek van een stad of dorp en is dus medebepalend of mensen in Goes willen wonen. In 2013 is de cultuurvisie Goes tot stand gekomen, in welke de missie als volgt is omschreven: Cultuur draagt bij aan de levendigheid van onze gemeente en aan de persoonlijke ontwikkeling van iedereen die hiermee in aanraking komt. Vanuit deze basisgedachte stimuleren wij het culturele leven in Goes, door het (mede) mogelijk maken van een aanbod en een voorzieningenniveau dat past bij de maat, mogelijkheden en behoeften van onze gemeente. In 2013 is een aanzet gegeven aan de uitwerking van de visie. Op regionaal gebied is gekeken naar verdere samenhang en afstemming op beleidsgebied en uitvoering. In 2013 is de regionale visie voor de periode Bibliotheek van betekenis uitgewerkt en vastgesteld. Deze regionale visie sluit aan bij de lokale visie op het bibliotheekwerk, welke is verwoord in de cultuurvisie.

15 2. Programmaverantwoording

16

17 17 Programma 0. Bestuur Het programma bestuur omvat de interne en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en de ondersteuning van het bestuur. Het beoogde maatschappelijk effect dat de gemeente nastreeft, is een tevreden samenleving. Daarom gaan we uit van: een democratisch bestuur dat transparant en integer is; een op de vraag van de burgers en instellingen gerichte organisatie.

18 18 Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) 1 Optimalisering 2 Verbetering beeldvorming gemeente 3 Versterking zichtbaarheid en aanspreekbaarheid college Wat gaan we daarvoor doen (prestatie) Wat hebben we in 2013 reeds bereikt (prestatie) 1.1 Doorontwikkeling van een vraaggerichte dienstverlening naar Klant Contact Centrum (KCC) in Het meldpunt openbare ruimte werd op de website geïntroduceerd. De apps buitenbeter en omgevingsalert werden geïmplementeerd. Ook werd het 14+nummer geïntroduceerd. 1.2 Uitbouwen E-service inclusief de doorontwikkeling van de gemeentelijke Persoonlijke Internet Pagina Mijn Goes (PIP). We zijn online! unieke bezoekers. De PiP staat gereed in afwachting van het zakenmagazijn. Met de vijf Bevelandse gemeenten zal eenzelfde zakenmagazijn worden aangeschaft, daar wordt nu gezamenlijk onderzoek naar gedaan. 1.3 Invoering van een klantenpanel. Het klantenpanel werd twee keer specifiek op de dienstverlening geraadpleegd. Een keer gericht op het verbeteren van de website, een keer gericht op het verbeteren van de dienstverlening aan de balie en telefoon. De resultaten van het eerste nemen we mee in de doorontwikkeling van de website, de suggesties van de tweede bij de doorontwikkeling van onze klantgerichtheid. 1.4 Uitbreiding samenwerking in de De Gemeenschappelijke Regeling De regio (samenwerking met Bevelanden is formeel opgericht. Naar Bevelandse gemeenten). verwachting zullen medewerkers in 2014 in dienst treden. 2.1 Invoering nieuw 1 vastgesteldstagebeleid met nieuwe advertentiebeleid, promotie bij beleidsregels m.b.t. stagiaires, jongeren en aandacht geven aan gastcolleges etc. stages (o.a. samenwerking met - 23 stagiaires (duur van de stages scholen). varieert per opleiding, maximaal 9 maanden) - 4 ontvangsten (Goese scholen) - 1 beroepenoriëntatiedag 2.2 Inrichting van een digitaal 3 keer panel geraadpleegd burgerpanel. 3.1 Iedere wijk en elk dorp hebben 3 wijkwethouders met 4 tot 7 wijken per een eigen wethouder als persoon aanspreekpunt (bestuurders zijn aanwezig op wijk- en dorpsavonden). 3.2 Wethoudersspreekuur voor 42 spreekuren per wethouder ondernemers en inwoners. 3.3 Vroegtijdige communicatie over 7 projecten met vroegtijdige grote projecten. communicatie.

19 19 Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) 4 Verminderen van administratieve en bestuurlijke lasten Wat gaan we daarvoor doen (prestatie) Indieningvereisten voor evenementen aanvragen vereenvoudigen en terug dringen; - Digitaal afhandelen van omgevingsvergunningen; - Aanvraagformulieren digitaliseren zodat ze via de website kunnen worden ingediend; - APV screenen op; regelgeving, vergunningen voor onbepaalde tijd en of vergunningen omgezet kunnen worden in algemene regels. Wat hebben we in 2013 reeds bereikt (prestatie) Social media ook veelvuldig ingezet: 4163 twittervolgers, 612 likes op facebook. - Er is gestart met het digitaliseren van de aanvraagformulieren voor evenementen. Door digitale formulieren wordt het aanvragen eenvoudiger en zullen minder gegevens worden opgevraagd. Digitalisering van formulieren is complexer dan verwacht. In 2014 wordt een aangepast digitale evenementenformulier verwacht. - Middels een proefopstelling is het digitaal behandelen van aanvragen omgevingsvergunning succesvol getest. Het digitaal ontvangen en behandelen van aanvagen omgevingsvergunning is nu mogelijk. Het ontsluiten van digitale vergunningen is door het ontbreken van een PIP nog niet mogelijk. - Er worden 34 formulieren gedigitaliseerd, waaronder die voor evenementen. In 2013 zijn de eerste formulieren gedigitaliseerd en ontsloten via de website. - De APV is gescreend. Een aantal vergunningen worden voor onbepaalde tijd verleend. Verdere vereenvoudiging is niet mogelijk. Indicatoren Omschrijving Streefwaarde 2013 Realisatie 2013 Effect-indicatoren Oordeel bezoekers over wachttijd * 8,4 niet bekend Rapportcijfer baliedienstverlening * 7,8 niet bekend Wachttijd binnen de servicenorm wachttijd van 16 minuten * 95% 93,5% Score op landelijke website ranglijst * 40% niet bekend Tevredenheidcijfer bezoekers ** 7,5 7,5 Tevredenheidcijfer bellers ** 7,5 7,5 Tevredenheidcijfer bezoekers website ** 7 niet bekend Afhandelpercentage telefonische dienstverlening door call-center als frontoffice ***** +20% 43%

20 20 Omschrijving Streefwaarde 2013 Realisatie 2013 Prestatie-indicatoren Aantal klantcontacten Balie (vanaf 2013 ook RNI kantoor) **** Telefoon Aantal documentenverstrekkingen Paspoort + Id kaart Rijbewijzen Uittreksels Parkeervergunning/abonnement/dagdeelkaart/gehandicaptenparkeerkaa rt/ontheffing *** Dagdeelkaarten Aantal producten dat via de website wordt aangeboden ****** +10% 16 e-formulieren Bezoekersaantallen website ******* +10% +18,3 Afhandelpercentage telefonische dienstverlening door call-center als frontoffice +20% Zie effect-indicator Aantal stagiaires/stageplaatsen Aantal contacten met scholen (incl. stagiaires) 6 30 Aantal projecten met burgerparticipatie 5 5 Aantal informatieavonden Aantal projectnieuwsbrieven Aantal wethoudersspreekuren Aantal taakvelden waarop regionaal of provinciaal wordt samengewerkt >5 6 * Als bron werd de website Waarstaatjegemeente.nl gebruikt, een website die wordt beheerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Omdat deze niet meer wordt bijgehouden, is deze indicator niet bekend ** Bron: onderzoek/enquête onder bezoekers, bellers en gebruikers website *** Exclusief jaarlijkse verlenging parkeervergunningen voor 2013, die al eind 2012 zijn verstrekt. **** RNI-kantoor start pas op 6 januari 2014 ***** zelf 43%, melding 15%, doorverbinding 42% ****** 16 e-formulieren en 80 pdf-formulieren ******* +18, unieke bezoekers, twittervolgers

21 21 Wat heeft het gekost? Lasten Bestuursorganen Bestuursondersteuning omschrijving Bestuurlijke samenwerking Communicatie en wijkgericht werken Burgerzaken Rekening 2012 Primaire begroting 2013 (bedragen x 1.000) Wijzigingen 2013 Begroting 2013 Rekening Totaal lasten Baten Bestuursorganen Bestuursondersteuning Bestuurlijke samenwerking Communicatie en wijkgericht werken Burgerzaken Totaal baten Saldo programma 0 Bestuur (exclusief mutaties reserves) Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo programma 0 Bestuur Nieuwe investeringen Binnen programma 0 zijn in 2013 geen nieuwe investeringen gedaan.

22

23 23 Programma 1. Openbare orde en veiligheid De gemeente Goes streeft naar een samenleving waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente vervult hierbij een regierol. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio Zeeland, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de inwoners van Goes.

24 24 Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) 1 Veilige woon- en leefomgeving (sociale veiligheid) 2 Optimale fysieke veiligheid in bebouwde omgeving, in gebouwen en bij evenementen Wat gaan we daarvoor doen (prestatie) 1.1 Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid , Goes Veilig uitvoeren. 1.2 Plan opstellen Integrale aanpak fietsdiefstal Plan opstellen Integrale aanpak woninginbraken en overvallen Politiekeurmerk Veilig Wonen beter borgen binnen de gemeentelijke organisatie. 1.5 Vergroten aantal deelnemers Burgernet. 1.6 Uitvoeren project hartveilig wonen (samen met Connexxion). 1.7 Kleinschalige Veiligheidsmonitor uitvoeren in de wijk Goese Polder en de kern s Heer Hendrikskinderen. 1.8 Aanscherping softdrugsbeleid (ingezetenen, clubpas en afstand tot scholen). 1.9 Opleiden buitengewone opsporingsambtenaren (BOA s) en aanbieden werkervaringsplekken Optimaal vormgeven van brandveiligheidscontroles - Verbeteren doelmatigheid door Wat hebben we in 2013 reeds bereikt (prestatie) Uitvoering gegeven aan de speerpunten aanpak woninginbraken, fietsdiefstal en veilige bedrijventerreinen. Activiteiten worden voorgezet in Plan van aanpak is opgesteld, inclusief de opzet en uitvoering van de AFAC (Algemene Fietsen Afhandel Centrale). Plan van aanpak opgesteld in samenspraak met de Zeeuwse gemeenten, OM en Politie. November 2013 benoemd tot themamaand Inbraakveilig en brandveilig wonen. Themakrant huis- aan- huis verspreid en diverse voorlichtingsactiviteiten, in de Goese wijken en kernen. Stappenplan vastgesteld, wie is waarvoor verantwoordelijk en Subsidieverordening Duurzaam- en energiezuinig bouwen 2008, gewijzigd. Overleg gestart met de RWS over het niveau van veiligheid van de huurwoningen. Het aantal deelnemers is gegroeid van 942 naar Het project is uitgevoerd. Er zijn 334 vrijwilligers en 46 AED s in de basisvoorziening. Gemiddelde afstand reanimator tot incident is 433 meter en gemiddelde afstand AED is 549 meter. De monitor is uitgevoerd. De resultaten zijn gedeeld met de wijk- en dorpsvereniging. De clubpas is vervallen per 1 januari Het ingezetenen-criterium is gehandhaafd. De afstand tot scholen is niet gewijzigd. Alle beoogde BOA s zijn opgeleid. Werkplekervaringsplekken zijn ingevolge wetwijzigingen niet meer beschikbaar. - Brandveiligheidscontroles zijn optimaal vormgegeven o.b.v. handhavingsbeleid en in samenwerking met de VRZ. 168 objecten zijn gecontroleerd.

25 25 Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) 3 Aanpak overlast ten gevolge van alcohol en drugs Wat gaan we daarvoor doen (prestatie) de vorming van één brandweer Zeeland. 2.2 Het opzetten en participeren in Bevolkingszorg (operationele rol gemeente in rampenbestrijding). 3.1 Aanpak gebruik van alcohol door jongeren onder de 16 jaar. 3.2 Aanpak risicovol alcoholgebruik door jongeren van 16 en 17 jaar. 3.3 Aanpak softdrugsgebruik door jongeren onder de 18 jaar. 3.4 Goese coffeeshops zijn uitsluitend toegankelijk voor inwoners uit de Bevelanden. 3.5 In de coffeeshops mag per persoon maximaal 3 gram Wat hebben we in 2013 reeds bereikt (prestatie) - Op 1 januari 2013 is de brandweer Goes overgedragen aan de Veiligheidsregio. Alleen de gebouwen zijn niet overgedragen. Er wordt door de VRZ hard gewerkt aan het verbeteren van de interne organisatie. Bevolkingszorg is in 2013 opgebouwd en zal in 2014 verder ontwikkeld worden. Vanaf 1 januari 2014 is Bevolkingszorg operationeel. Uitvoering conform lokale afspraken en provinciaal plan Laat ze niet verzuipen: - stapavond voor ouders - alcoholmanifestatie - inzet gericht op alle eindexamenkandidaten - keurmerk alcoholvrije school - scholing intermediairs i.k.v. vroegsignalering - alcoholpoli Uitvoering conform lokale afspraken en provinciaal plan Laat ze niet verzuipen: - stapavond voor ouders - alcoholmanifestatie - inzet gericht op alle eindexamenkandidaten - keurmerk alcoholvrije school - scholing intermediairs i.k.v. vroegsignalering - alcoholpoli opgezet en samenwerking met CJG verder vormgegeven - ontwikkelen nieuw beleid vanwege nieuwe Drank- en Horecawet Uitvoering volgens afspraken - ouderavonden in de coffeeshops (2 x ) - infotainments in Kloetinge en Goes- West - bezoeken coffeeshops, hangplekken en gesprekken met jongeren aldaar - activiteiten voor jongeren (Southpark Cup) - koffiemiddag allochtone moeders De twee gedoogde coffeeshops zijn bedoeld voor de inwoners van de Bevelanden en zijn alleen toegankelijk voor ingezetenen. Dit is Zeeuws beleid. Coffeeshop High Life heeft dit voorschrift overtreden en een officiële

26 26 Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) 4 In staat zijn om rampen te bestrijden volgens het nieuwe crisisplan van de Veiligheidsregio Zeeland. 5 Alcoholgebruik / misbruik onder jeugd inperken Wat gaan we daarvoor doen (prestatie) cannabis worden verstrekt. 3.6 Aanpak van de niet gedoogde markt (illegale handel)/harddrugs. 4.1 Het opzetten en participeren in de Zeeuwse deskundigheidspools op het gebied van crisisbeheersing conform het regionaal crisisplan. 5.1 Deelname aan het project Jeugd en Alcohol en implementeren en uitvoeren van de nieuwe Dranken horecawet (treedt inwerking op ). Wat hebben we in 2013 reeds bereikt (prestatie) waarschuwing gehad. Uitvoering volgens afspraken plan van aanpak aanpak harddrugs : - infotainments Kloetinge, Goes West - scholing horecapersoneel - inzet drugsinformatiebus voor jongeren en ouders - gastlessen ervaringsdeskundige op alle VO-scholen in Goes - over delen signalering zijn afspraken gemaakt 25 medewerkers van de gemeente Goes participeren in Bevolkingszorg. Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle gemeentelijke taken bij rampen in Zeeland. Zie ook Zie Nieuwe Drank- en Horecawet en bijbehorende verordening zijn eind 2013 vastgesteld. - Pilots i.k.v. handhaving zijn eveneens uitgevoerd (gemeente i.s.m. VWA). De verplicht op te stellen verordening is vastgesteld. Er zijn bij wijze van pilot controles uitgevoerd. In 2014 geven we preventie en handhaving definitief vorm. Indicatoren Omschrijving Streefwaarde 2013 Realisatie 2013 Effect-indicatoren Rapportcijfer bewoners veiligheid woonomgeving* >7,3 7,5 Percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in eigen buurt* <24% 15% Percentage bewoners dat zich vaak onveilig voelt in eigen buurt* <1% 0,4% Percentage bewoners dat actief betrokken is bij de ontwikkeling woonomgeving* >15% Geen vraag meer Aantal burgers dat deelneemt aan Burgernet*** Aantal burgers dat zich als vrijwilliger aangemeld heeft voor project hartveilig wonen % binnen de gestelde normtijden aanwezig(dekkingspercentage) 75% Aantal medewerkers dat deelneemt aan bevolkingszorg 36 25

27 27 Omschrijving Streefwaarde 2013 Realisatie 2013 Daling van het percentage jongeren < 16 jaar dat geen alcohol gebruikt 0-15% Nog niet bekend**** Daling perc. jongeren > 16 jaar dat grote hoeveelheden alcohol in korte tijd drinkt (binge drinken) 0-10% Nog niet bekend**** Daling van het percentage meldingen bij de politie dat gerelateerd is aan het gebruik van alcohol 0-15% 116% (+49% )** Daling van het percentage dat rijdt onder invloed van alcohol 0-15% Nog niet bekend Daling van het percentage jongeren < 18 jaar dat softdrugs gebruikt 0-10% Nog niet bekend**** Daling van het percentage aangiftes/meldingen bij de politie van de handel in drugs 0-15% 57% (gelijk-2012)** Daling van het percentage meldingen bij de politie van drugsoverlast 0-10% 98% (+70% )** Prestatie-indicatoren Aantal misdrijven ** Nog niet bekend Aantal geweld- en seksuele misdrijven** Aantal woninginbraken ** Aantal auto-inbraken ** Aantal brom-, snor- en fietsdiefstallen ** Aantal brandveiligheidscontroles Aantal uitrukken brandweer Goes Aantal inzetten hartveilig wonen Aantal rampenoefeningen bevolkingszorg 1 1 Aantal opleidingen bevolkingszorg 36 Nog niet bekend Aantal alcoholvrije scholen (VO en SO) Aantal jongeren dat een Halt-afdoening alcohol/softdrugs opgelegd heeft gekregen (O'schelderegio) Aantal ouderavonden en stapavonden dat georganiseerd is 9 6 Aantal horecagelegenheden dat heeft deelgenomen aan de barcode 5 5 (37 personen) * Bron: Veiligheidsmonitor gemeente Goes, de cijfers van de veiligheidsmonitor 2013 zijn in het voorjaar 2014 bekend. ** Bron: Politie Zeeland, Gebiedsscan Criminaliteit & overlast gegevens Goes *** Geldt voor heel Zeeland. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden op hun woon en/of werkadres. **** Bron: Jeugdmonitor, vindt 1x in de 4 jaar plaats, in 2014 wordt de volgende monitor uitgevoerd.

28 28 Wat heeft het gekost? Lasten omschrijving Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Rekening 2012 Primaire begroting 2013 (bedragen x 1.000) Wijzigingen 2013 Begroting 2013 Rekening Totaal lasten Baten Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Totaal baten Saldo programma 1 Openbare orde en veiligheid (exclusief mutaties reserves) Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo programma 1 Openbare orde en veiligheid Nieuwe investeringen Binnen programma 1 zijn in 2013 geen nieuwe investeringen gedaan.

29 29 Programma 2. Verkeer en openbare ruimte Het programma verkeer en openbare ruimte omvat het beleid, de aanleg en het onderhoud met betrekking tot de infrastructuur van wegen, straten, pleinen, groenvoorzieningen, openbare verlichting, sluis, havens en kanaal.

30 30 Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Wat willen we bereiken (effectdoelstelling) 1 Verbeteren verkeersveiligheid (Op weg naar nul (vermijdbare verkeersslachtoffers)) 2 Verbeteren bereikbaarheid/leefbaarheid 3 Verbeteren (verkeers- )leefbaarheid en een beter parkeerklimaat Wat gaan we daarvoor doen (prestatie) 1.1 Opstellen WijkVerkeersPlannen (WVP). 1.2 Uitvoer van de aanpak van 2 grey spots: - Oversteek Middelburgsestraat, - M.A. de Ruijterlaan/Barentszstr aat 2.1 Goes Beter Bereikbaar - De voorbereiding van de aanleg extra aansluiting op de A58 - De voorbereiding van de aanleg zuidelijke Verbindingsweg - De voorbereiding van de opwaardering Poelplein - Zoveel mogelijk opheffen spoorse doorsnijdingen/verbeter en overgangen - Verbetering van doorstroming op de Ringbaan-West (Tiendenplein- Houtkade). 3.3 Uitvoering parkeerbeleidsplan: - Evenwichtige spreiding parkeervoorzieningen - Concurrerende parkeertarieven Wat hebben we in 2013 reeds bereikt (prestatie) Wijkverkeersplan als onderdeel van dorpsplan s-heer Arendskerke is vastgesteld. De wijkverkeersplannen Kloetinge, Wolphaartsdijk en Kattendijke zijn in voorbereiding. Zijn beiden gereed. - Deelonderzoeken en het technische haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd. Zekerheid verkregen over financiële bijdrage IeM van 8,8 miljoen. - Trace is bepaald. - In voorbereiding (onderdeel Goes Beter Bereikbaar). - Spoorwerken zijn in voorbereiding. Zekerheid verkregen over financiële bijdrage IeM ( 7,1 miljoen) en ZSP ( 12,1 miljoen). - In februari 2013 heeft de gemeenteraad een krediet gegeven voor daadwerkelijke renovatie van de Ringbrug, naar aanleiding van uitgevoerd nader onderzoek. Overige kruisingen/ aansluitingen Ringbaan-West zijn in studie. Om een betere spreiding te bereiken is de parkeerduur op Damplein en Koepoort voor een proefperiode (1 oktober 2013 tot 1 maart 2014) gemaximaliseerd op 2 uur. Goese parkeertarieven zijn concurrerend: Prijspeil 2013: Vlissingen: 1,90/uur Middelburg:1,20 1,70/uur Bergen op Z:1,20/uur Roosendaal: 1,80/uur