Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 2e Bestuursrapportage 2011

Transcriptie

1

2

3 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 2e Bestuursrapportage 2011

4 Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2 Werken en ondernemen in Moerdijk Programma 3 Meedoen in Moerdijk Programma 4 Veiligheid in Moerdijk Programma 5 Duurzaam leven in Moerdijk Programma 6 Samen vóór en mét de klant Programma 7 Raad Bijlagen Bijlage 1 Overzicht Reserves Bijlage 2 Overzicht voorzieningen

5 Bestuurlijke samenvatting In de collegeagenda en de beleidsbegroting 2011 is weergegeven wat we willen bereiken binnen de verschillende programma s. In de tweede bestuursrapportage wil het college u informeren over de laatste stand van zaken. Daarnaast geeft de bestuursrapportage een beeld van de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in het tweede kwartaal van In deze samenvatting worden de belangrijkste (beleidsmatige) ontwikkelingen van het tweede kwartaal benoemd. Naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage is afgesproken dat in de tweede bestuursrapportage een aantal verbeterslagen zou worden gemaakt. Bij het lezen van dit document wordt duidelijk dat daaraan nog niet volledig is voldaan. Maar ten aanzien van de projecten en de lay-out is de aanpassing gerealiseerd. En met betrekking tot de cijfermatige gegevens/indicatoren wordt erop ingezet dat daar in de beleidsbegroting 2012 aan te voldoen. Speelruimtebeleid De uitvoering van het speelruimtebeleid is voortvarend opgepakt. In de kernen Klundert en Zevenbergen zijn nieuwe speelplekken gerealiseerd en bestaande speelplaatsen aangepast. Voorafgaand aan de plaatsing van de nieuwe toestellen zijn diverse bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Dit in lijn met het door de raad vastgesteld uitgangspunt jeugd en omwonenden bij de totstandkoming of renovatie van speelruimte zo veel mogelijk te laten participeren. Fort de Hel Na een intensief mediationtraject is overeenstemming bereikt in het dossier Fort de Hel. De gemeente en Stichting Vrienden Fort de Hel hebben afspraken gemaakt over een beperkter gebruik van Fort de Hel tot maart Met deze afspraken wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de ervaren hinder door omwonenden op het gebied van geluid, parkeren, verkeersveiligheid, openbare orde en de hoge frequentie van evenementen. Revitalisering centrum Zevenbergen Een belangrijke mijlpaal is de oplevering van het Masterplan Centrum Zevenbergen. Met de vaststelling van dit Masterplan door de raad op 9 juni is tevens groen licht gegeven om te starten met de feitelijke ontwikkeling van de locatie Stoofstraat en met verdere verkenningen naar de (financiële) haalbaarheid van de bouw van een supermarkt en parkeergarage aan de deellocatie Markt/Molenstraat/Doelstraat. Integrale aanpak sportbeleid De vanuit het beleidsplan Sport gestarte activiteiten blijken hun vruchten af te werpen. Zo heeft het onderzoek naar de sportbehoefte onder mensen met een beperking en een hierop volgende informatiebijeenkomst voor deze doelgroep uiteindelijk geleid tot persoonlijke begeleiding van sporters met een beperking naar een passend sportaanbod. Ook zijn er verschillende sportgroepen opgestart speciaal voor deze doelgroep. Verder zijn er veel jongeren bereikt via onder meer de activiteiten van KIDS sport en schooljudo. Activiteiten die hebben geleid tot tal van nieuwe aanmeldingen bij sportverenigingen. Brand Chemie-Pack Ook het tweede kwartaal van 2011 heeft opnieuw in belangrijke mate in het teken gestaan van de nazorg ten aanzien van de brand bij Chemie- Pack. De focus van de nazorg ligt vooral op het gebied van juridische aansprakelijkheid en het voorkomen van milieu- en gezondheidsschade. De brand heeft echter ook zijn negatieve invloed op het imago van de gemeente Moerdijk; invloed op het imago van de gemeente als organisatie en invloed op het imago van de gemeente als woonomgeving. Ook in dit kader dienen we ons te richten op een zorgvuldig nazorgtraject. Om de gemeente weer stevig op de kaart te zetten en het veiligheidsgevoel binnen Moerdijk en in de regio te herstellen, maar ook om het imago op landelijke niveau als betrouwbare en veilige gemeente weer op te poetsen, zetten wij de komende periode in op de uitvoering van 2 parallelle sporen: - het opstellen van een eenduidige visie op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk; - een heldere opzet voor een integrale benadering en aansturing van de dossiers die gerelateerd zijn aan het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. 2

6 Duurzame ontwikkelingen In het kader van de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid zijn er drie bijdragen te benoemen. Zo staat op dit moment bij de haven van Willemstad een afvalbak die werkt op zonne-energie. Doordat de bak het afval samenperst, is hij minder snel vol en hoeft dus minder vaak geleegd te worden. De afvalbak op zonne-energie is vooralsnog een proef. Verder heeft de gemeente een aanvullend contract afgesloten voor de levering van groene elektriciteit (100% duurzaam) en is binnen de gunningcriteria bij de aanbesteding van asfalt en elementenverharding gelet op duurzame eigenschappen. Activiteiten die direct dan wel indirect een bijdrage leveren aan de beoogde CO 2 -reductie. Burgerenquête Zoals gebruikelijk heeft er in de eerste helft van 2011 een burgerenquête plaatsgevonden. Aan het einde van het tweede kwartaal zijn de resultaten gepubliceerd. In de derde bestuursrapportage van 2011 zullen die zijn geanalyseerd en verwerkt als indicatoren voor de beleidsbegroting Basisregistratie Adressen en Gebouwen Per 1 januari is de gemeente aangesloten op de landelijke voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Er zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Milieu over het tijdig verwerken van gegevens. Daar heeft Moerdijk niet helemaal aan kunnen voldoen wegens de brand bij Chemie-Pack, die extra capaciteit heeft gevraagd. Op dit moment is nog niet duidelijk of het overleg met het ministerie leidt tot een oplossing, die geen extra kosten met zich meebrengt. In juni is de BAG gekoppeld aan de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Daarmee is weer een stap gezet, die leidt tot het verbeteren van de kwaliteit van de basisgegevens. Bestuursakkoord In het Bestuursakkoord, dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het InterProvinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen met het Rijk heeft afgesloten, staat decentralisatie van wettelijke taken centraal. Moerdijk heeft zich aangesloten bij de gemeenten, die weliswaar het maken en uitvoeren van beleid dichtbij burgers onderschrijft, maar problemen heeft dat te doen zonder dat helder is welke middelen daarvoor beschikbaar komen. De decentralisatie gaat zeker door op de terreinen Sociale Werkvoorziening (Wet Werk naar Vermogen), Begeleiding binnen de AWBZ en de Transitie Jeugdzorg. Later in het 2011 wordt duidelijk welk risico dat met zich meebrengt. 3

7 Totaal financieel overzicht 2011 Inleiding Deze bestuursrapportage rapporteert over de stand van zaken (budgetten en werkelijke uitgaven) op 1 juli Om aan te sluiten bij de meest recente informatie waar de raad over beschikt, is een aantal van de begrotingswijzigingen van de raad van 7 juli 2011 meegenomen. Het betreft de jaarrekening 2010, de 1 e bestuursrapportage 2011 en de notitie reserves en voorzieningen Daarnaast wordt in deze bestuursrapportage aangegeven tot welke mutaties de ontwikkelingen in het 2 e kwartaal van 2011 leiden. Hierbij wordt in principe gerapporteerd over afwijkingen die of meer bedragen. Er is een aantal correcties van foutieve ramingen in de begroting 2011 van geringe omvang en een aantal omzettingen van budgetten van het ene naar het andere product over de programma s heen. Omdat deze mutaties een financieel effect hebben of over de programma s heen lopen, worden ze aan de raad voorgelegd en zijn ze opgenomen in de mutaties per programma. Vanwege de geringe omvang worden ze verder niet toegelicht. Verder is de in de begroting 2011 opgenomen taakstelling op de bedrijfsvoering ingevuld met een voordeel van en worden de incidentele middelen voor schuldhulpverlening ingezet waarbij extra benodigd is. Ten slotte wordt in deze 2 e bestuursrapportage het meerjarenperspectief per programma niet weergegeven. Dit in tegenstelling tot in de 1 e bestuursrapportage. Op dit moment wordt namelijk gewerkt aan het opstellen van de begroting 2012 en het in beeld brengen van het begrotingsresultaat voor de komende jaren op basis van de meest recente gegevens. Binnenkort wordt de raad over de uitkomsten hiervan geïnformeerd. Het opnemen van een gedateerd meerjarenperspectief in deze bestuursrapportage heeft ons inziens geen toegevoegde waarde. na het 2 e kwartaal 2011 Na het 2 e kwartaal laat 2011 het volgende financiële overzicht zien: Overzicht per 1 juli 2011 bedragen x 1.000; - = inkomsten Niveau van de Primitieve begroting Begrotingswijzigingen tot april Begrotingswijzigingen april-juli Actuele begroting Werkelijke uitgaven Restant budget Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Totaal lasten Totaal baten Saldo programma uitgaven al dan niet conform planning* 4

8 Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Totaal lasten Totaal baten Saldo programma Totaal algemene dienst** grondexploitatie** *De signalering of het niveau van de uitgaven/inkomsten al dan niet conform planning loopt is gebaseerd op de in deze 2 e bestuursrapportage gesignaleerde en verwerkte mutaties. Na verwerking van de begrotingswijziging op basis van deze bestuursrapportage lopen alle uitgaven/inkomsten weer in de pas. **het resultaat op de algemene dienst is van belang in het kader van de bezuinigingen. In de kolom primitieve begroting is de raming van de lasten en baten per programma opgenomen, gebaseerd op de begroting 2011 die in de raadsvergadering van 9 december 2010 is behandeld. In de kolom begrotingswijzigingen tot april zijn de wijzigingen opgenomen die door de gemeenteraad tot 1 april 2011 zijn vastgesteld op de begroting Dit betreft de aangenomen amendementen bij de begrotingsbehandeling, het structureel effect van de 2 e bestuursrapportage 2010 en de raadsbesluiten die zijn genomen in de maanden december 2010 t/m maart In de kolom begrotingswijzigingen april-juli zijn de wijzigingen opgenomen die door de gemeenteraad tot 1 juli 2011 zijn vastgesteld op de begroting 2011 én de raadsbesluiten m.b.t. de jaarrekening 2010, de notitie reserves en voorzieningen 2011 en de 1 e bestuursrapportage 2011 (raad 7 juli 2011). Het saldo van deze twee kolommen vormt de actuele begroting In de kolom werkelijke uitgaven is vervolgens de realisatie tot en met het 2 e kwartaal van 2011 weergegeven. De kolom restant budget geeft het restant van de budgetten 2011 weer, dat nog beschikbaar is voor de overige twee kwartalen van Kort gezegd geeft het overzicht weer wat de werkelijke benutting van de door uw raad beschikbaar gestelde budgetten op 1 juli 2011 is. Kostenplaatsen Binnen elk programma is een raming opgenomen voor de doorbelasting van de kostenplaatsen. Deze doorbelasting vindt aan het eind van het jaar plaats. Tot die tijd zijn de werkelijke uitgaven niet zichtbaar binnen de programma s, maar wel binnen de kostenplaatsen. Hieronder wordt daarom een overzicht gegeven van de ramingen op de kostenplaatsen en de werkelijke uitgaven tot en met 1 juli

9 Overzicht per 1 juli 2011 bedragen x Niveau van de Primitieve begroting Begrotings- Wijzigingen tot april Begrotingswijzigingen april-juli Actuele begroting Werkelijke uitgaven Restant budget Totaal lasten huisvesting Totaal baten huisvesting Saldo huisvesting Totaal lasten personeelskosten en overige kosten Totaal baten personeelskosten en overige kosten Saldo personeelskosten en overige kosten Totaal uitgaven al dan niet conform planning Kapitaallasten Binnen elk programma is een raming opgenomen voor de kapitaallasten die betrekking hebben op dat programma. De kapitaallasten voor 2011 worden in juli verwerkt en zullen daardoor gepresenteerd worden in de 3 e bestuursrapportage In de overzichten bij de stand van zaken 2 e kwartaal 2011 zijn dus nog geen kapitaallasten verwerkt. Projecten De projecten die onderdeel uitmaken van de grondexploitatie of waarvoor een investering maatschappelijk nut beschikbaar is gesteld maken onderdeel uit van de verschillende programma s zoals weergegeven in het eerste overzicht. Voor de projecten waarvoor een investering economisch nut beschikbaar is gesteld is de stand van zaken als volgt: Overzicht per 1 juli 2011 bedragen x Saldo investeringen economisch nut Primitieve begroting Begrotingswijzigingen Actuele begroting Werkelijke uitgaven Restant budget Niveau van de uitgaven al dan niet conform planning 6

10 Afwijkingen Na het 2 e kwartaal is bekend dat er een aantal afwijkingen is ten opzichte van de huidige begroting In de raadsvergadering van 15 september 2011 zullen deze afwijkingen in de vorm van een begrotingswijziging aan u worden voorgelegd. In onderstaande tabel een overzicht van de voorziene afwijkingen. bedragen x begrotingswijziging 2011 begroting op n.a.v. 2 e kwartaalrapportage 2011 Begroting na wijziging Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Saldo programma Resultaat De in het 2 e kwartaal 2011 gesignaleerde afwijkingen laten een voordeel zien van (bestaande uit een voordeel van op de grondexploitatie en een nadeel van op de algemene dienst). Afgezet tegen het huidige begrotingsresultaat van voordelig (wat voor wordt veroorzaakt door de grondexploitatie en incidenteel van aard is) zullen deze afwijkingen leiden tot een voordelig begrotingsresultaat 2011 van ( voordeel grondexploitatie en voordeel algemene dienst), wanneer uw raad instemt met de op deze bestuursrapportage gebaseerde begrotingswijziging. De afwijkingen van voordelig worden op hoofdlijnen veroorzaakt door: o Een voordeel op de grondexploitatie van (Zie voor een nadere toelichting hieronder). o Een voordeel van als gevolg van een wijziging in de urenverdeling welke wordt veroorzaakt door de actualisatie van de grondexploitatie. o Een nadelige correctie van op het budget voor WWB Werk doordat de eenmalige rijksbijdrage helemaal opgebruikt is. o Een verhoging van de bijdrage aan het veiligheidshuis met voor de jaren 2010 en 2011 wat een nadeel oplevert van o Het neerwaarts bijstellen van de verwachte rente inkomst doordat er geen overschot aan liquide middelen meer is. Dit levert een nadeel op van Grondexploitatie Op basis van de jaarrekening 2010 is de grondexploitatie voor de jaren 2011 t/m 2014 geactualiseerd. De effecten voor 2012 en volgende jaren worden 7

11 rechtstreeks in de begroting 2012 verwerkt. De effecten voor 2011 worden in deze 2 e bestuursrapportage 2011 weergegeven. De actualisatie van de cijfers wordt veroorzaakt doordat de planning van een aantal activiteiten binnen de grondexploitatie is aangepast. Dit levert in 2011 een voordeel op van in totaal binnen de grondexploitatie. Op hoofdlijnen heeft dit de volgende oorzaken: o Het geraamde resultaat op project Sancta Maria van in 2011 schuift door naar 2012 omdat het totale project naar verwachting pas in 2012 afgerond zal zijn. In 2011 levert dit dus een nadeel op van (In 2012 levert het juist weer een voordeel op van ). o De herontwikkeling van de sportvelden in Fijnaart wordt in 2011 afgerond. Het resultaat van dit project stond eerst geraamd in 2010 maar is doorgeschoven naar In 2011 levert dit daarom een voordeel op van o De afsluiting van project Oude Moerdijkseweg heeft in 2010 niet plaatsgevonden en wordt in 2011 verwacht. Het geraamde resultaat van dit project is doorgeschoven naar In 2011 levert dit daarom een voordeel op van Het totale voordeel van op de grondexploitatie komt terug binnen programma 2. Daarnaast wordt onttrokken aan het project herontwikkeling Evenemententerrein Klundert. Dit levert ook een voordeel op binnen programma 2. Hiertegenover staan twee mutaties binnen programma 6: o Een storting van in de bruto reserve sportcomplex Klundert conform genomen raadsbesluit op 13 december 2007 en de aanbevelingen van de accountant bij de jaarrekening Dit levert een nadeel op binnen programma 6; o Een onttrekking aan de reserve bovenwijks van Dit levert een voordeel op binnen programma 6. Deze twee mutaties leveren binnen programma 6 een nadeel op van en vallen weg tegen de mutatie binnen programma 2. Ze hebben zodoende geen effect op het uiteindelijke resultaat. Weergegeven in een schema: Mutaties binnen programma 2 Mutaties binnen programma 6 Resultaat grondexploitatie nadeel Sancta Maria nadeel Sancta Maria voordeel sportvelden Fijnaart voordeel sportvelden Fijnaart voordeel Oude Moerdijkseweg voordeel Oude Moerdijkseweg voordeel Evenemententerrein Klundert nadeel reserve sportcomplex Klundert 0 Evenemententerrein Klundert voordeel reserve bovenwijks Totaal: Totaal: Totaal: voordeel nadeel voordeel Verder leidt de actualisatie van de grondexploitatie tot een wijziging in de urenverdeling. Deze nieuwe urenverdeling leidt tot een voordeel van op de algemene dienst binnen programma 6. Structurele doorwerking afwijkingen De in het 2 e kwartaal van 2011 gesignaleerde afwijkingen hebben geen structurele doorwerking naar de jaren 2012 en volgende. Daar waar dat namelijk wel het geval was, zijn deze effecten al rechtstreeks verwerkt in de begroting

12 Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk Collegedoelstelling Kernen Een goede leef- en woonomgeving in de eigen kern in fysieke zin. Subdoel 1 Bouwen naar behoefte Algemeen De oplevering van de verwachte woningbouwproductie van 130 woningen voor 2011 loopt conform planning. Voor het tweede kwartaal van 2011 kunnen we melden dat er 6 woningen zijn opgeleverd. Dit is het resultaat van het gereedkomen van de 4 koopappartementen aan de Lage Wip- en Langenoordstraat te Zevenbergen en 2 particuliere initiatieven. Periode Geprognosticeerd Opgeleverd Gesloopt Netto toevoeging 1 e kwartaal e kwartaal e & 4 e 107 kwartaal 2011 Totaal In aanvulling op bovengenoemde productie, worden in 2011 naar verwachting ongeveer 220 woningen in aanbouw genomen. Dit is het resultaat van de 1 e fase van het project Bosselaar Zuid te Zevenbergen, de 2 e fase van het project Rodeborg te Klundert, de 3 e fase van Groenaert te Fijnaart en overige kleinere projecten. Specifiek Bouwen naar behoefte Het woningbehoefteonderzoek wordt in het 3 e kwartaal van 2011 opgeleverd. Mede op basis van deze resultaten wordt in het 3 e en 4 e kwartaal de in gang gezette woningbouwproductie tot 2020 kritisch tegen het licht gehouden om te komen tot een proces gericht op het realiseren van een continue bouwstroom in de elf kernen. Visie zorghuisvesting: stand van zaken/planning Naar aanleiding van hetgeen met betrekking tot het thema zorg is opgenomen in de Structuurvisie, heeft een zorginstelling het aanbod gedaan dit thema gezamenlijk uit te werken. Het gaat om het opstellen van scenario s voor de behoefte aan wonen met zorg tot en met verpleeghuiszorg. De uitkomsten geven inzichten hoe en in welke mate de zorg voor ouderen in hun eigen leefomgeving mogelijk is. Bij het realiseren van zorghuisvesting ontstaat bij het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure nogal eens onduidelijkheid over de bestemming; gaat het om zorg of is het wonen. Dit is gelegen in de definiëring van de categorieën zorg en de consequenties daarvan voor o.a. parkeren, ruimtelijke ordening en de woningcontingenten. Op dit moment wordt hiervoor een matrix ontwikkeld, zodat vooraf duidelijk is welke definitie het betreft en wat dit dan voor consequenties heeft. Overige ontwikkelingen Project Vlinderbuurt te Standdaarbuiten In het kader van de planologische procedure voor de starterswoningen in de Vlinderbuurt heeft het bouwplan van 19 mei tot en met 29 juni ter visie gelegen en vond op 8 juni 2011 een inspraakbijeenkomst plaats. In de periode van tervisielegging bestond de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Project Oevers Roode Vaart te Zevenbergen Dit project beoogt de realisatie van buitendijks gelegen woningbouw op beide oevers van de Roode Vaart aan Huizersdijk en Allenweg door ontwikkelaar AM. Voor de eerste fase van deze ontwikkeling is in juni het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. In het meest gunstige geval kan het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2012 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Starterslening In het 2 e kwartaal van 2011 zijn er 3 aanvraagformulieren verstrekt welke kunnen leiden tot een toekenning van een Starterslening. Hiermee rekening houdend kunnen wij dan nog 5 Startersleningen in de markt zetten. 9

13 Subdoel 2 Toekomstbestendig, gespreid netwerk van voorzieningen Uitvoering project Beeldkwaliteit Eind mei is gestart met de technische schouwen en burgerschouwen. Medio juli zijn ze in alle kernen afgerond en is in beeld welke kwaliteit de openbare ruimte heeft. Uitvoering geven aan het accommodatiebeleid Effectieve uitvoering van het accommodatiebeleid Een opdracht vanuit de Nota bouwstenen voor een toekomstig accommodatiebeleid is het opstellen van een meerjaren onderhoudsprogramma (MOP) voor de buitensportaccommodaties. Dit vanwege het grote aantal accommodaties, de diversiteit en de hoge kosten, zeker in relatie tot de bezuinigingsopdracht. In het tweede kwartaal is de inventarisatie van alle accommodaties gereed gekomen, waarbij deze ook digitaal zijn ingemeten. Met enige vertraging zijn ook gegevens (o.a. ledenaantal, teamsamenstelling) van verenigingen ontvangen op basis waarvan duidelijk wordt hoeveel capaciteit in velden/banen benodigd is. Momenteel wordt het maatregelenpakket voor het beheer opgesteld en worden de kosten uitgekristalliseerd voor de begroting Daarnaast zijn er voor een aantal benodigde investeringen middelen aangevraagd in de begroting Het gaat om de aanleg van een kunstgrasveld en middelen voor renovatie en/- of nieuwbouw van drie was- en kleedaccommodaties. Verder is financiering van vervangingsinvesteringen voor sporthal De Borgh aan de orde. Voor wat betreft het formuleren van huisvestingsbeleid voor heemkunde en scouting zijn eerste oriënterende gesprekken met gebruikers gevoerd. Uitvoering geven aan het onderwijshuisvestingprogramma (OHP) Van de toegekende huisvestingsvoorzieningen voor 2011 zijn de volgende uitgevoerd, gecontroleerd en afgerekend in het tweede kwartaal: - Aanpassing/vervanging 190 m² plafonds basisschool De Boemerang; - Aanpassing met mindervalidentoilet en deurdrangers basisschool Maria; - Aanpassing met mindervalidentoilet en deurdrangers basisschool De Klaverhoek. De overige toegekende voorzieningen zijn in voorbereiding of uitvoering. Uitvoering speelruimtebeleid Realiseren speelvoorzieningen in Zevenbergen en Klundert De aanbesteding voor de realisatie van speelruimte in Klundert en Zevenbergen heeft inmiddels plaatsgevonden met als gevolg dat de uitvoering in april 2011 van start is gegaan. Naast de inzet van het beschikbare budget ( ) wordt tevens gebruik gemaakt van het budget voor het beheer en vervanging van speelplekken. De volgende werkzaamheden zijn inmiddels in afrondingsfase: - Nieuwe speelplekken: Veltstraat Zevenbergen: realisering van een speelplek met vier speeltoestellen; Zomerland Zevenbergen: realisering van een speelplek met twee sobere speeltoestellen en verbetering van de (speel)omgeving (zie afbeelding); Verlaatstraat Klundert: realisering van een speelplek met vier speeltoestellen van natuurlijk materiaal. - Aangepaste bestaande speelplekken: Kristallaan/Toutenburg: uitbreiding van de huidige speelvoorziening met twee grote speeltoestellen inclusief verbetering speelomgeving/ondergrond; 10

14 Komansweg: uitbreiding van een bestaande speelruimte met twee speeltoestellen; De Knip: plaatsing van (hufterproof) voetbaldoeltjes en het terrein geschikt maken als trapveldje (drainage); Vogelwikkestraat: uitbreiding van speelruimte met twee speeltoestellen voor jonge kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. Met ingang van het derde kwartaal wordt gestart met de uitvoering van de tweede fase van het speelruimtebeleid. Dit betreft de kernen Fijnaart en Noordhoek waarvoor een budget van beschikbaar is. Inrichten openbare schoolpleinen In het tweede kwartaal is een aanvraag van de Mariaschool te Langeweg binnengekomen voor deelname aan de regeling Openbare Schoolpleinen. Beoordeling en besluitvorming vindt plaats in het derde kwartaal. Structuurvisie en verder uitwerking per kern De nieuwe Structuurvisie is op 9 juni 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee beschikt de gemeente over een actueel visiedocument voor de langere termijn, dat het kader vormt voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De Structuurvisie vormt de basis voor de gebiedsgerichte uitwerking door middel van nieuwe dorpsplannen voor de 11 kernen en het buitengebied. Het startdocument voor dit project wordt voorbereid, gericht op behandeling in de gemeenteraad van november Ontwikkelen visie onderwijshuisvesting De Rekenkamer is een onderzoek gestart naar onderwijshuisvesting over de periode Alle bestuurlijke besluitvormingsdocumenten en financiële gegevens van deze 14 jaren zijn aangeleverd. Ook zijn er interviews afgenomen en aanvullende vragen beantwoord. Het vergt behoorlijk wat ambtelijke capaciteit waarmee in de planning geen rekening was gehouden. Mogelijk loopt de oplevering van de nieuwe verordening (besluitvorming gepland in de raad van november 2011) hierdoor vertraging op. Overige ontwikkelingen In het kader van de Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie Bath is er onderzoek gedaan naar de maatregelen die de gemeente Moerdijk nog moet nemen om te voldoen aan de Basisinspanning/Waterkwaliteitsspoor. Eén van de onderdelen is het afkoppelen van het Verhard Oppervlak. Volgens het Basis Rioleringsplan (BRP) moet in Noord II nog 1,22 hectare afgekoppeld worden om te voldoen aan de basis inspanning. Door proactief handelen van de gemeentelijke organisatie is deze opgave gerealiseerd bij de nieuwbouw van Sancta Maria. Het resultaat is dat een (nog niet geraamde) investering van 1,4 miljoen niet hoeft plaats te vinden. Subdoel 3 Alle voorzieningen voor iedereen bereikbaar Bereikbaarheids- en verkeersknelpunten In het huidige mobiliteitsplan, parkeerbeleidsplan en het fiets- en wandelpadenplan zijn verscheidene mobiliteitsknelpunten benoemd. Hier zijn en worden oplossingen voor gezocht en uitgevoerd. In dit kader is de inzet van het afgelopen kwartaal gericht geweest op: - Het invoeren van 4 parkeerschijfzones in het centrum van Zevenbergen. Hierop zijn zeven bezwaarschriften ingediend; - Het aantrekkelijker maken van het gebruik van openbaar vervoer. In dit kader is gesproken met NS en Prorail om te bezien of en hoe de fietsenstalling bij station Zevenbergen en de parkeergelegenheid bij station Lage Zwaluwe uitgebreid kunnen worden. Prorail wil de fietsenstalling daadwerkelijk uitbreiden. De vergunning is verleend; - Het vaststellen van het plan van aanpak van de noordelijke randweg Zevenbergen (op 17 mei jl.). Dit is een deelplan van het project Moerdijk MeerMogelijk en wordt in nauwe samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk uitgevoerd. Voor de realisatie van de randweg wordt gestart met het opstellen van een milieueffectrapport op basis van de ontwikkelingsvarianten uit het 'Visiedocument Noordkant Zevenbergen" (2008). Met de randweg wordt beoogd: het verbeteren van de leefbaarheid in Zevenbergen; het verbeteren van het milieu en de ruimtelijke kwaliteit; het verbeteren van de verkeersafwikkeling op de N285; het creëren van een 'ruggengraat' voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in Zevenbergen. Daarnaast worden de verkeersintensiteiten voortdurend gemeten en getoetst aan de maximale capaciteit van wegen. Op basis van de 11

15 resultaten hiervan is bijvoorbeeld: - overeenstemming met de gemeente Drimmelen bereikt over het aanpassen van de Bredeweg op het grondgebied van die gemeente zodat een nieuwe ontsluitingsroute ontstaat voor de bedrijven ten zuiden van Langeweg; - het voor vrachtverkeer verboden om gebruik te maken van de Hazeldonkse Zandweg binnen de bebouwde kom. Vervolgens worden er later in 2011 extra snelheidsremmende maatregelen genomen. De actiepunten uit het reguliere verkeersoverleg zijn opgepakt. In het 2 e kwartaal betreft dat: - het vragen van aandacht voor de verkeersveiligheid op de rijksweg A29 nabij de brug over de Volkeraksluizen middels een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu; - een gezamenlijke regionale reactie op het experiment dynamische maximumsnelheid van 130 km/uur op de autosnelwegen A16, A17 en A58 waarin aandacht is gevraagd voor belangen van inwoners van de regio West-Brabant; - een verzoek om geluidsmaatregelen of de financiering daarvan bij de kernen Heijningen, Helwijk en Fijnaart die noodzakelijk zijn zodra doortrekking van A4 nabij Steenbergen een feit is. Informatie en voorlichting Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk heeft in april het jaarlijkse theoretische verkeersexamen afgenomen bij 459 basisschoolleerlingen van in totaal 20 scholen. 15 scholen, ofwel 348 leerlingen deden daarnaast mee aan het praktisch verkeersexamen. Uitvoeren van fiets- en wandelpadenplan Eind april heeft het college ingestemd met de notitie fasering fiets- en wandelpadennetwerk en deze ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van 7 juli grote projecten Project 126 Bosselaar Zuid Wat willen we bereiken Realisatie van circa 575 woningen, brede school en bijbehorende infrastructuur. Het bestemmingsplan voor de wijk is onherroepelijk geworden met de uitspraak van de Raad van State eind december Inmiddels is de bouwvergunning voor de woningen in de 1 e fase afgegeven. Prognose Na de zomer start de verkoop van de woningen. De civiele voorbereidingen zijn in volle gang. Voor de bouwvak zal de tijdelijke brug over de Roode Vaart worden gelegd, zodat het bouwverkeer van meet af aan zo direct en veilig mogelijk het plangebied in kan. Afwijkingen van planning/budget Door de ingediende beroepen bij de Raad van State, heeft de bestemmingsplanprocedure anderhalf jaar langer geduurd dan was gepland. Project 128 Evenemententerrein Klundert (Rodeborg) Wat willen we bereiken - Concentratie van (sport)verenigingen rondom de Niervaert; - Realisatie van circa 100 woningen op de vrijkomende locatie. De verplaatsing van drumband Oranje Garde, korfbalvereniging DSO en tennisvereniging Van Polanen is vorig jaar afgerond. Ook is de parkeerplaats en omgeving van de Niervaert opnieuw ingericht. Prognose De bouw op de 7 particuliere kavels aan de Van Strijenstraat vordert gestaag. Naar verwachting worden alle woningen dit najaar betrokken, waarna dit plandeel woonrijp gemaakt kan worden. De 44 woningen in het eerste blok van Rodeborg zullen conform planning in september worden opgeleverd. De 16 overige woningen in de eerste fase zijn pas in april in aanbouw genomen en zullen in het 2 e kwartaal van 2012 worden opgeleverd. Fase 2 is op dit moment in voorbereiding, na de zomer zal het eerste deel hiervan in verkoop gaan. De totale afronding van de woningbouw is voorzien voor Aansluitend zal het openbaar gebied in de wijk woonrijp gemaakt worden. 12

16 Afwijkingen van planning/budget Op dit moment zijn er geen afwijkingen aan de orde. Project 148 Kloosterblokje IV Wat willen we bereiken Realisatie van een nieuwe woonwijk met circa 108 woningen als laatste fase van het uitleggebied Kloosterblokje in Willemstad. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek is in het voorjaar van 2011 een locatieontwikkelingsovereenkomst (LOO) gesloten met ontwikkelaar Van Wanrooij Projectontwikkeling BV. Vervolgens is het voorontwerpbestemmingsplan Kloosterblokje IV Willemstad opgesteld en in procedure gebracht. Onderdeel vormde onder andere de op 21 april 2011 gehouden openbare inspraakbijeenkomst. Prognose Het ontwerpbestemmingsplan wordt in het najaar van 2011 verder in procedure gebracht. Rekening houdend met zienswijzen en beroepsgang Raad van State is de prognose, dat de realisatie medio 2013 kan starten. Afwijkingen van planning/budget Niet aan de orde. Prognose In november 2011 zal het college een besluit kunnen nemen over de haalbaarheid van één van deze locaties. De raad kan in februari 2012 een besluit nemen over de beschikbaarstelling van het benodigde krediet. De ingebruikname van de uitbreiding is voorzien in het 2 e kwartaal van In de planning is vooralsnog geen rekening gehouden met eventueel bezwaar en beroep. In dat geval wordt rekening gehouden met een extra pro van een jaar. Afwijkingen van planning/budget Het project loopt circa 9 maanden achter op de planning. Het haalbaarheidsonderzoek vergt meer tijd dan was voorzien. Tevens is laat door het Markland College ingestemd met de startovereenkomst, waardoor pas zes maanden later kon worden gestart met de werkzaamheden. Met toepassing van de Crisis- en herstelwet wordt getracht het tijdsverlies gedeeltelijk in te lopen. Project 159 Uitbreiding Markland College Wat willen we bereiken Uitbreiding van het bestaande schoolgebouw van het Markland College in Zevenbergen met ondersteunende voorzieningen en aanpassingen van de infrastructuur. Thans worden de volgende 4 locaties onderzocht op hun haalbaarheid: 1. aangrenzend aan de school, gedeeltelijk boven het Zwanengat; 2. op de plek van het clubgebouw(kantine) van de tennisvereniging; 3. het gehele tenniscomplex; 4. het terrein van het zwembad. 13

17 Wat mag het kosten Overzicht per 1 juli 2011 bedragen x Primitieve begroting Begrotingswijzigingen Begroting per Effecten 2 e bestuursrapportage Begroting incl. effecten Totaal lasten Totaal baten Saldo programma In de kolom primitieve begroting is de raming van de lasten en baten per programma opgenomen, gebaseerd op de begroting 2011 die in de raadsvergadering van 9 december 2010 door de gemeenteraad is behandeld. In de kolom begrotingswijzigingen zijn de wijzigingen opgenomen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld op de begroting Dit betreft de aangenomen amendementen bij de begrotingsbehandeling, het structureel effect van de 2 e bestuursrapportage 2010, de raadsbesluiten die zijn genomen in de maanden december 2010 t/m juni 2011 en de raadsbesluiten m.b.t. de jaarrekening 2010, de notitie reserves en voorzieningen 2011 en de 1 e bestuursrapportage 2011 (raad 7 juli 2011). Het saldo van deze twee kolommen vormt de begroting 2011 op 1 juli In de kolom effecten 2 e bestuursrapportage zijn de op dit moment te voorziene afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011 opgenomen. De laatste kolom geeft aan wat de nieuwe begrotingscijfers zouden zijn op het moment dat deze afwijkingen als wijziging op de begroting door uw raad worden vastgesteld. Afwijkingen Geen 14

18 Programma 2 Werken en ondernemen in Moerdijk Collegedoelstelling 1 Betere benutting van onze strategische economische positie. Subdoel 1 Betere benutting van bestaande bedrijventerreinen Het juiste bedrijf op de juiste plek op het Havenschap Moerdijk In het 2 e kwartaal zijn er drie aanvragen behandeld in de Commissie Vestiging, waarvan op twee positief is geadviseerd. Het gaat om een transportbedrijf dat van Roosendaal naar Moerdijk komt. Het tweede bedrijf is gespecialiseerd in onderhoud hijswerktuigen. Beide zullen zich vestigen op het industrieterrein Moerdijk. De derde aanvraag is nog in behandeling. Vanuit het Havenschap lopen nog gesprekken met drie partijen die zich oriënteren. Er is nu nog geen duidelijkheid over de soort activiteiten. Borgen van zorgvuldig duurzaam ruimtegebruik op het Havenschap Moerdijk In het 2 e kwartaal is naar aanleiding van de evaluatie van de Commissie Vestiging gestart met een verbeterplan om zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik nog beter te borgen. Daarbij wordt een relatie gelegd met de integrale herziening van het bestemmingsplan. Voorts wordt onderzocht hoe het toetsingskader van de Commissie Vestiging concreter en meer SMART gemaakt kan worden. De inspanningen zijn er op gericht om het voorontwerp van het herziene bestemmingsplan in het 4 e kwartaal van 2011 ter visie te leggen. Subdoel 2 Versterken positie industrieel-logistiek knooppunt Moerdijk De realisatie van een hoogwaardig logistiek knooppunt In de afgelopen periode heeft de provincie Noord-Brabant de voorbereidingen getroffen voor de nadere onderbouwing (milieukundig, ruimtelijk en financieel) van het Logistiek Park Moerdijk. Dat heeft geleid tot het verlenen van de opdracht aan adviesbureau Witteveen + Bos. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met de eigenaren van de gronden en wordt onderzoek verricht naar de vormgeving van de ontwikkelentiteit. Voor Stationsgebied Lage Zwaluwe is in het 2 e kwartaal de opstelling van een startdocument ter hand genomen. Dit vormt de basis voor de initiatieffase en de haalbaarheidsstudie en is gereed eind Daarnaast zijn contacten met de grondeigenaren en primair betrokken partijen gelegd. Strategische allianties en een gezamenlijke lobby - Op 12 april heeft het voltallige college een bezoek gebracht aan het college van Dordrecht. Beide colleges hebben informatie uitgewisseld over de nazorg brand Chemie-Pack, mainportontwikkelingen en bedrijventerreinen (Logistiek Park Moerdijk, Westelijke Dordtse Oever). Conclusie was dat het belangrijk is verbindingen te leggen met België. - Op 23 juni heeft Hans Smits van Havenbedrijf Rotterdam de Ontwerp- Havenvisie 2030 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Moerdijk heeft hierin een voorname plaats. Een gemeentelijke reactie op de Ontwerp-Havenvisie is in voorbereiding en wordt afgestemd met de reacties vanuit Regio West-Brabant (RWB) en het Havenschap Moerdijk. - Binnen het nieuwe samenwerkingsverband van de West-Brabantse gemeenten en de gemeente Tholen vordert de vorming van de strategische agenda voor de komende jaren met als economische speerpunten logistiek, biobased economy en maintenance. Deze zijn allen van belang voor de verdere positionering van het industrieellogistiek knooppunt Moerdijk in de Rijn Schelde Delta. - In het 2 e kwartaal is gestart met het vormgeven van de uitvoeringsagenda van de Stategische Agenda. Daarnaast wordt een mogelijke fusie tussen REWIN en Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM) onderzocht, mede voor de uitvoering van de Strategische Agenda. Overig - De Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2010 vastgesteld. Vooralsnog wordt niet overgegaan tot een winstuitkering. Eind 2011 volgt een definitief besluit. - De Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk heeft de begroting 2012 vastgesteld. - Op 29 juni is in het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) gesproken over de voortgang van de regionale bedrijventerreinenvisie. Speciale aandachtspunten zijn het sturen op kwaliteit in plaats van louter op 15

19 hectares en het niveau van programma-afspraken; het groeiscenario. - West-Brabant heeft in 2011 Venlo voor moeten laten gaan als Logistieke Hotspot nr 1. Wat Venlo blijvend succesvol maakt is de onderlinge samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs (de drie O s) en de inzet op duurzaamheid. - West-Brabant is samen met Amsterdam het meest in trek als vestigingsplaats voor grote nieuwe bedrijven, zo blijkt uit het onderzoek van de STEC Groep, dat in het 2 e kwartaal gepubliceerd is. West-Brabant kende vanwege haar ligging, infrastructuur en de beschikbaarheid van bedrijfslocaties opnieuw een goed jaar in De regio is vooral in trek bij Benelux-kantoren en logistiek & distributie. Subdoel 3 Het versterken van de toeristisch-recreatieve sector Het uitvoeren van toeristisch-recreatieve projecten Project Havenfront Willemstad De Raad van State heeft op 13 april 2011 uitspraak gedaan inzake het door de Heemkundekring Willemstad ingestelde beroep tegen de voorgenomen plaatsing van de trap op de Westbeer. Deze trap maakt een snelle verbinding tussen de vesting en de nieuwe parkeerplaats op het Havenfront mogelijk. Plaatsing is nu gepland direct na de zomervakantie. Fort de Hel Al geruime tijd is er sprake van vertroebelde verhoudingen tussen de Stichting Vrienden Fort de Hel, als huurder van het fort en de gemeente Moerdijk als eigenaar ervan. Op 28 september 2010 is tijdens de gerechtelijke zitting door de rechter een beroep gedaan op beide partijen om via een mediation traject te trachten tot een oplossing te komen. De gemeentelijke inzet bij de gesprekken was drieledig: 1. het beëindigen van alle lopende juridische (bezwaar en beroeps)- procedures; 2. het laten vervallen van recente- en in het verleden ingediende schadeclaims aan het adres van de gemeente; 3. het maken van afspraken over beperking van het gebruik van het fort, in lijn met de door de omwonenden aangegeven wensen. Over deze zaken is uiteindelijk overeenstemming bereikt. Eén en ander is vastgelegd in de Vaststellingsovereenkomst Fort de Hel, die een looptijd heeft tot uiterlijk 1 maart Op 9 juni 2011 stemde de raad in. Proef terrassen Zevenbergen In 2010 is het terrassenbeleid vastgesteld. Voor de kern Zevenbergen is op het middengedeelte van de Markt een verruiming van de terrasmogelijkheden ontstaan. De horeca-ondernemers wilden graag gebruik maken van die mogelijkheid, maar achtten de bestaande (verkeers)situatie onveilig voor het bedienend personeel. In dit verband is besloten een deel van de weg af te sluiten van donderdag uur tot zondagnacht. Het is een proef die loopt van 1 mei tot 1 november 2011 met daarna een evaluatie. Deze proef is ook een quickwin uit het Masterplan Centrum Zevenbergen. Optimale benutting van ligging aan water Een belangrijke basis voor het benutten van de ligging aan water is het in het eerste kwartaal vastgestelde ontwikkelingsplan Waterrijk Moerdijk. Een aantal actiepunten uit dit plan leidde in het 2 e kwartaal tot resultaten: - Fiets-/voetveerverbinding tussen Moerdijk en Hoeksche Waard. De pontjes Willemstad-Numansdorp en Moerdijk-Strijensas varen weer. - Project Mark-Dintel-Vliet. In april heeft de provincie ingestemd met de co-financiering. Nu wordt de natuurtoets en aanbesteding voorbereid. Collegedoelstelling 2 Betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Subdoel 1 Stimuleren bedrijvigheid en werkgelegenheid Het stimuleren van het werken aan huis en het versterken van de agrarische sector Voor de Noordschans 3 te Klundert is een ontwerp wijzigingsplan ter inzage gelegd, waarmee een eerste stap is gezet om aldaar een volwaardig akkerbouwbedrijf te vestigen. Dat zal positief bijdragen aan de agrarische sector. Het faciliteren van bedrijven en startende lokale ondernemers Bij het Servicecentrum voor starters en ondernemers Moerdijk (SOM) hebben in het tweede kwartaal 35 klantcontacten plaatsgevonden. Tot op heden heeft dit geleid tot 7 personen die als ondernemer gestart zijn. 16

20 Voorts hebben in het 2 e kwartaal 17 nieuwe bedrijven uit de gemeente zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daar tegenover staan 2 geregistreerde faillissementen. Verzoeken Klantcontacten SOM Inschrijvingen KVK Faillissementen KVK 1 e kwartaal e kwartaal Totaal Op 21 april heeft het jaarlijkse ondernemersontbijt plaatsgevonden, een bijeenkomst gericht op stimuleren van het netwerken onder Moerdijkse bedrijven. Het thema was: Werkgelegenheid Ons een zorg!? Er waren 202 aanmeldingen en 189 bezoekers. De Rabobank heeft de gastspreker, Jack de Vries, gesponsord. Het was de derde keer dat dit evenement werd georganiseerd. Zowel in het voortraject als in het natraject is er actief via twitter, Moerdijkse Bode, website en Linkedin gecommuniceerd. Er zijn uitsluitend positieve reacties binnengekomen. Een goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Het raamcontract reïntegratietrajecten is afgerond en geïmplementeerd. Het Bestuursakkoord met het Rijk (juni 2011) omvat onder meer de Wet Werk naar Vermogen, waarin een reductie van het aantal beschutte werkplekken in de Sociale Werkvoorziening is opgenomen. Dat vraagt om een herbezinning op de WVS zowel qua organisatie als qua taken. De 9 gemeenten, die in West-Brabant de sociale werkvoorziening dragen, pakken samen de handschoen op en formuleren een bestuursopdracht om verschillende scenario s worden uitgewerkt en ook andere doelgroepen worden betrokken. Ontwikkeling WWB-bestand Ondanks het gegeven dat de economie aantrekt blijft het WWB-bestand van uitkeringsgerechtigden in zijn totaliteit redelijk constant (het schommelt rond de 270 clienten). Uiteraard is er daarbinnen wel sprake van inen uitstroom. Regionale samenwerking op het gebied van Werk & Inkomen Op 3 februari jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het opstellen van een businesscase voor de (verdergaande) samenwerking. Zoals het er nu naar uitziet zal de oplevering van de businesscase vertraging oplopen. Inmiddels is duidelijk geworden dat het UWV Werkbedrijf zich in 2012 terug zal trekken op het Werkplein in Etten-Leur. Deze ontwikkeling vereist een heroriëntatie van de samenwerking aan de voorkant. Collegedoelstelling 3 Meer en beter optreden als regisseur en ondernemer. Subdoel 1 Het voeren van een actief grondbeleid Het adequaat volgen van en reageren op relevante ontwikkelingen en het gecoördineerd inzetten van het publiekrechtelijk instrumentarium In het 2 e kwartaal van 2011 hebben 2 strategische verwervingen plaatsgevonden conform de spelregels strategisch verwerven. Het gaat hierbij om de uitwerking van de motie van de gemeenteraad uit 2007 betreffende de bedrijfsverplaatsing van de agrarische bedrijven Hermus en Damen. In samenwerking met het Havenschap Moerdijk en het Rijksvastgoed en ontwikkelingsbedrijf heeft dit geleid tot beëindiging van het bedrijf van Hermus en bedrijfsverplaatsing van Damen. Daarnaast is de locatie Julianastraat 76 te Moerdijk (inclusief ca. 9,2 hectare grond) verworven onder natuurgebied de Appelzak en heeft de feitelijke oplevering van de locatie Vlietweg/Schansweg van transportonderneming Leijten plaatsgevonden, welke in januari 2011 door de gemeente is verworven. Met het vertrek van Transportbedrijf Leijten van bedrijventerrein Vlietweg-Schansweg komt ca. 1,3 hectare. beschikbaar. In de Structuurvisie zijn de eerste bouwstenen gelegd voor een toekomstige ontwikkeling. Er wordt ingezet op gedeeltelijke herstructurering en transformatie met een goede overgang tussen woon- en werkgebieden. Ook is als gevolg van de Structuurvisie het Wettelijke voorkeursrecht op de gronden gelegen in plangebieden Logistiek Park Moerdijk en Stationsgebied Lage Zwaluwe nog eens 3 jaar verlengd. 17

21 Subdoel 2 Het optimaliseren van het kostenverhaal en risicomanagement Het optimaliseren c.q. maximalisering van het kostenverhaal In juni 2011 is de Structuurvisie vastgesteld. Vanuit de nieuwe wet ruimtelijke ordening, meer in het bijzonder het hoofdstuk grondexploitatie, is het kostenverhaal in de basis, wettelijk geregeld. In de uitvoeringsparagraaf is een koppeling gelegd met de in ontwikkeling zijnde nota kostenverhaal. Deze zal in het najaar aan de raad worden aangeboden. Hierbij is bijzondere aandacht voor bovenplans kostenverhaal zoals Bovenwijkse voorzieningen en Ruimtelijke ontwikkelingen maar ook binnenplans kostenverhaal zoals algemene plankosten en ambtelijke apparaatskosten. Continue aandacht voor risicomanagement en projectcontrol De projectcontrol over 2010 is in het 2 e kwartaal van 2011 afgerond en de resultaten zijn verwerkt in de jaarrekening. Ten behoeve van de strategische verwervingen zijn risicoprofielen opgesteld. Deze worden gemonitord en regelmatig geactualiseerd. Overige ontwikkelingen Verkoop aandelen intergas In april heeft de raad besloten geen zienswijze in te dienen over de verkoop van de aandelen Intergas. Op 15 juni heeft de algemene aandeelhoudersvergadering ingestemd met de verkoop aan Ennexis. Daarvoor ontvangt Moerdijk in 2011 een bedrag van ruim vijf miljoen euro. projecten Project 153 Revitalisering centrum Zevenbergen Wat willen we bereiken Realisatie Masterplan Centrum Zevenbergen De eerste stap naar de gewenste brede revitalisering van het centrum van Zevenbergen was het vormen van een integrale visie. Deze is eind 2009 vastgesteld. De principekeuze werd gemaakt voor het meest ambitieuze ontwikkelingsscenario Frisse Wind. De visie is uitgewerkt in het Masterplan Centrum Zevenbergen en op 9 juni jl. vastgesteld door de raad. Het geeft richting aan de geleidelijke opwaardering en revitalisering van het centrum. In het plan zijn de deellocaties uitgewerkt en is ingegaan op samenhang, volgorde en fasering. Dit resulteert in een stappenplan. Prognose Gelet op de geuite voorkeur voor de blauwe variant, zal de uitkomst van het besluitvormingstraject op rijksniveau over de verzilting van het Krammer Volkerak en de hieraan gekoppelde zoetwateraanvoer voor West- Brabant, Tholen en Sint-Philipsland (1 e helft 2012) hiervoor leidend zijn. Vooruitlopend hierop heeft de raad op 9 juni groen licht gegeven voor de ontwikkeling van de deellocatie Stoofstraat en een marktverkenning voor de deellocatie Markt/Molenstraat/Doelstraat. Afwijkingen van planning/budget Op dit moment zijn er geen afwijkingen aan de orde. Project 135 Fort Sabina Wat willen we bereiken Restauratie en commerciële exploitatie van Fort Sabina. Naar aanleiding van het raadsbesluit van 16 december 2010 om de initiatieffase te continueren, zijn de fiscaal/juridische toets en de planologische haalbaarheidsstudie uitgezet om te komen tot een completering van de haalbaarheidsstudie. Zoals overeengekomen worden de kosten voor deze onderzoeken gedragen door de gebiedscommissie Brabantse Delta. Tevens wordt er thans bij de provincie afgetast of er mogelijkheden zijn tot mede-participatie, teneinde de gemeentelijke kosten te reduceren. Prognose Verwachte raadsbehandeling voor de afronding van de initiatieffase en het formele go/no go-besluit is maart Afwijkingen van planning/budget Geen. 18