Budgetwijziging. Gemeente Langemark Poelkapelle. Dienstjaar Kasteelstraat Langemark Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Transcriptie

1 Gemeente Langemark (NIS 33040) Budgetwijziging 1 Dienstjaar 2015 Kasteelstraat Langemark Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle

2 Inhoudsopgave Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2015 2_1) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs.: Exploitatie: Investering: 596 Andere: 119 Gementebestuur Langemark (NIS 33040) Kasteelstraat Langemark Secr.: Sabine De Wandel Fin. beheerder: Mireille Cappelle DEEL 1: Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget (B1) Financiële toestand Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Lijst met daden van beschikking DEEL 2: Financiële nota Exploitatiebudget (BW1) Investeringsbudget Overzicht van de nieuwe investeringsenveloppen (BW2) Overzicht van de transactiekredieten van de investeringsverrichtingen (BW3) Liquiditeitenbudget (BW4) DEEL 3: Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Evolutie van het liquiditeiten budget (TB5) Nominatieve toelagen (TB6) Toegestane werkings en investeringssubsidies (TB6) DEEL 4: Verklarende nota Verklarende nota

3 Deel 1 : beleidsnota

4 Inhoudstafel Prioritair Beleid 1 BD-1: De efficiëntie van de diensten verhogen 1 AP-16: Optimaliseren van de werking van de brandweer 1 ACT-29: Aankoop werkkledij 1 BD-3: Beheersbaarheid verhogen van het patrimonium 1 AP-15: Het optimaliseren van het patrimonium 1 ACT-23: Aankoop grond 1 BD-4: Een sociaal beleid voeren 1 AP-21: Een sociaal huis uitbouwen 1 ACT-34: Een architect aanstellen voor de bouw van een sociaal huis 2 ACT-35: Uitbreiden van het gemeentehuis 2 BD-5: Langemark- mooier maken: werken aan de ruimtelijke kwaliteit 3 AP-10: Erkennen bestaande ruimtelijke kwaliteiten gemeente 3 ACT-14: Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan 3 BD-7: Streven naar integraal waterbeleid 3 AP-11: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid 3 ACT-16: Riolering dorpskern Bikschote 3 ACT-28: Afkoppeling Eeckhoutmolenstraat 4 BD-8: De dienstverlening optimaliseren 4 AP-20: Zorgen voor aangepast informaticamateriaal in 't Bikschooltje 4 ACT-33: Aankopen touchscreen 4 AP-22: Samenwerking tussen OCMW en gemeente versterken 4 ACT-36: Gezamenlijk inzetten op een HR-beleid 5 ACT-37: Centraliseren en afstemmen van taken en diensten tussen gemeentebestuur en OCMW 5 AP-23: Vereenvoudiging administratieve procedures 5 ACT-45: Vereenvoudigen van reglementen en processen 6 ACT-54: Optimaliseren van het interne controlesysteem 6 AP-24: Een verzuimbeleid voor OCMW en gemeentebestuur voeren 6 ACT-41: Opstarten van een verzuimbeleid 6 ACT-43: Voeren van concrete acties rond verzuimbeleid 6 AP-25: Financiële bewustmaking van de organisatie 7 ACT-44: Ontwikkelen van financiële beheersinstrumenten via de BBC 7 AP-26: Bedrijfszekerheid ICT 7 ACT-47: Optimaliseren ICT 7 AP-27: Werken aan 360 communicatie door in te zetten op digitale toepassingen 7 ACT-55: Het e-loket verder uitbouwen en bekend maken bij de bevolking 8 ACT-56: Digitaliseren van meldings- en klachtenprocedures 8 ACT-83: Digitaliseren attesten voor notarissen en vastgoedkantoren 8 AP-28: De dienstverlening toegankelijker maken 8 ACT-57: Werken aan de fysische toegankelijkheid van de diensten 8 AP-37: Invoeren van de omgevingsvergunning 9 ACT-82: Invoeren van de omgevingsvergunning 9 AP-46: Digitaliseren van de dienstverlening 9

5 Inhoudstafel ACT-107: Toepassing van werkplanning evalueren en uitbreiden 9 BD-9: Beheersbaarheid van de organisatie verhogen 9 AP-19: Verbeteringswerken aan de schoolgebouwen uitvoeren 9 ACT-31: Aanpassingswerken aan de gemeenteschool in kader van de doorlichting 9 BD-10: Werken aan duurzame ruimtelijke kwaliteit 10 AP-35: Vernieuwen infrastructuur jeugd/sport 10 ACT-81: Investeringstoelage infrastructuur KFC Langemark 10 AP-38: Verminderen van de hoeveelheid afval 10 ACT-84: Invoeren en uitbreiden van DIFTAR op het recyclagepark 10 AP-39: Energieverbruik verminderen 11 ACT-86: Inzetten op rationeel energie- en waterverbruik binnen gemeentelijke gebouwen 11 ACT-87: Screening openbare verlichting 11 ACT-88: Energieboekhouding opvolgen 11 AP-40: Duurzame mobiliteit bevorderen 11 ACT-90: Aanleg fietspad tussen en Houthulst 12 ACT-92: Aanleg fietspad tussen Langemark en 12 AP-41: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid 12 ACT-94: Riolerings- en wegenwerken Gistelhofstraat/Galgestraat 12 AP-42: Voorzien van ruimte voor wonen 13 ACT-95: Realiseren bestemmingswijzigingen door opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen 13 ACT-96: Ontwikkeling woonuitbreiding Schiethoek 13 ACT-97: Ontwikkeling uitbreiding Industriestraat 13 ACT-98: Realisatie wooninbreiding straat 14 ACT-100: Inbreidingsproject rond Vijverpark 14 AP-43: Aantrekkelijker maken van dorpsomgeving 14 ACT-99: Dorpskernvernieuwing Langemark 14 AP-44: Kwaliteit van het wegennet verhogen 15 ACT-101: Herstel Langemarkstraat/straat 15 ACT-102: Jaarlijks onderhoud diverse buurtwegen, landbouwwegen, trage wegen en fietspaden 15 ACT-103: Onderhoud van landbouwwegen optimaliseren 15 AP-45: Uitrusting technische dienst/groendienst optimaliseren 16 ACT-104: Aankoop nieuwe kraan 16 ACT-105: Aankoop nieuwe voertuigen technische dienst 16 ACT-106: Aankoop nieuwe voertuigen groendienst 16 ACT-111: Aankoop machines 17 AP-47: Verbeteringsprojecten inzake openbare verlichting 17 ACT-108: Ondergronds brengen van elektriciteitskabels in de Statiestraat en Markt 17 ACT-110: Vervangen verlichtingspalen Vinkestraat 17 AP-48: Oprichting woonwinkel 17 ACT-109: Oprichting intergemeentelijke woonwinkel 17 AP-49: Restauratie Guynemermonument 18 ACT-114: Restauratie Guynemermonument 18 AP-50: Aanpassingswerken kerk voor BKO 18

6 Inhoudstafel ACT-115: Aanpassingswerken kerk voor BKO 18 BD-11: Stimuleren van een betrokken gemeenschap 19 AP-31: Herdenking 100 jaar WOI 19 ACT-61: Herdenking van De Langemarck Mythe (link Vredeswakes) 19 ACT-62: Subsidie provincie West-Vlaanderen (oorlog en vrede) 20 ACT-63: Plaatsen van infoborden bij monumenten 20 ACT-64: Renovatie onthaalpaviljoen Duitse Militaire Begraafplaats 20 ACT-65: Ontwikkelen fietsroute in teken van de gasaanvallen en verduidelijking erfgoedrelicten 20 ACT-67: Vredeswakes - Jeugdfestival / concerten verzoening 21 ACT-112: Guynemerpaviljoen 21 ACT-113: Kunstproject WOI 'ART-TRACES across the Western Front' 22 AP-32: Versterken imago vertel- en verhalengemeente 22 ACT-71: Project KLAPZ! 22 AP-33: Aandacht voor specifieke doelgroepen, in het bijzonder kansengroepen 23 ACT-73: Acties rond kansengroepenwerking 23 AP-34: Aandacht voor duurzaamheid bij diverse organisaties 24 ACT-74: Aandacht voor duurzaamheid bij organisaties 24 AP-36: Stimuleren fitheid en gezondheid van bepaalde doelgroepen 25 ACT-77: Gratis sportinfrastructuur voor personen met een beperking 25 ACT-78: Ontwikkelen van sportactiviteiten voor personen met een beperking 25 ACT-79: Organiseren dienstoverschrijdende gezondheidsprojecten ism OCMW, dienst cultuur,jeugd en bibliotheek 25 ACT-80: Organiseren van sportactiviteiten voor het gemeente-, OCMW-personeel en brandweer 26

7 Doelstellingennota Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2015-2_1) Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 596 Andere: 119 (NIS 33040) Secr.: Sabine De Wandel Kasteelstraat Langemark- Fin. beheerder: Mireille Cappelle Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-1: De efficiëntie van de diensten verhogen Actieplan: AP-16: Optimaliseren van de werking van de brandweer Actie: ACT-29: Aankoop werkkledij Vanaf 1 januari 2015 dient hiervoor geen budget meer voorzien te worden. Alle uitgaven voor de brandweer zitten globaal in de toelage aan de brandweerzone. Investering Uitgave 0, , ,93 338,80 Saldo 0, , ,93-338,80 Beleidsdoelstelling: BD-3: Beheersbaarheid verhogen van het patrimonium Actieplan: AP-15: Het optimaliseren van het patrimonium Actie: ACT-23: Aankoop grond In het meerjarenplan is een bedrag voorzien voor de aankoop van gronden. Bij het voeren van een actief beleid op het vlak van ruimtelijke ordening moet de gemeente kort op de bal kunnen spelen wanneer de mogelijkheid bestaat om gronden aan te kopen voor de uitbreiding van het openbaar domein (bvb. fietspad) of woonprojecten (bvb. tussen straat en Markt). Het bedrag dat het budget voor deze actie voorziet, laat toe om een actief grond- en pandenbeleid te voeren wanneer er zich mogelijkheden voor doen. Investering Uitgave 0, ,62 0, ,62 Saldo 0, ,62 0, ,62 Beleidsdoelstelling: BD-4: Een sociaal beleid voeren Actieplan: AP-21: Een sociaal huis uitbouwen 10/06/ :23 1 / 29

8 Doelstellingennota - Budgetwijziging Actie: ACT-34: Een architect aanstellen voor de bouw van een sociaal huis Eind juni 2013 kozen het gemeentebestuur en het OCMW ervoor om via de Oproep Winvorm een selectieprocedure te organiseren voor de aanstelling van een architect. De architect staat in voor het ontwerp van het sociaal huis als aanbouw aan het gemeentehuis. Hij/zij zal samen met de betrokken actoren een definitief ontwerp uitwerken. De kredieten van actie-34 voor het aanstellen van een ontwerper voor het sociaal huis werden samengevoegd met de kredieten van actie-35 voor het uitbreiden van het gemeentehuis. Het budgetartikel werd geschrapt. Investering Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-35: Uitbreiden van het gemeentehuis Gemeentebestuur en OCMW willen tijdens deze legislatuur samen een sociaal huis bouwen. Het sociaal huis is een fysische plek waar integrale dienstverlening wordt aangeboden, zodat burgers er terecht kunnen met al hun sociale vragen. Integrale dienstverlening veronderstelt dat er een nauwe afstemming is tussen de dienstverlening van de verschillende loketdiensten en van andere sociale organisaties. Ook is er afstemming tussen de verschillende vormen van dienstverlening (aan het loket, via thuisbezoeken, telefonisch, elektronisch, ). Het sociaal huis moet een huis zijn waar burgers zonder vrees binnen wandelen en met een antwoord op hun vragen naar buiten wandelen, waar medewerkers met plezier werken en de bevolking helpen. Het sociaal huis moet in elk geval maximaal toegankelijk zijn. Met de bouw van het sociaal huis aan het gemeentehuis, hoopt het lokaal bestuur maximale afstemming en efficiëntiewinsten te kunnen halen. Zo wordt 1 gemeenschappelijk onthaal voorzien voor gemeentehuis en sociaal huis. Het sociaal huis zal niet alleen de sociale dienst van het OCMW huisvesten, maar onder meer ook Thuishulp De Wissel en de dienst burgerzaken van het gemeentebestuur. Alle ondersteunende diensten (personeel, financiën, preventie, ICT, ) worden samengebracht in het gemeentehuis. De aanbouw aan het gemeentehuis moet niet alleen efficiënt zijn, maar moet ook stedenbouwkundig en architecturaal ingepast worden. Binnen het architectuurprogramma zal er ook aandacht zijn voor de ruimere omgeving. Rond het gemeentehuis zijn er diverse opportuniteiten voor een groene inbedding in het centrum. Eén ervan is de creatie van een link tussen het kasteel (gemeentehuis) en het Vijverpark. Deze werken worden in samenspraak met de ontwerper voor de dorpskernvernieuwing verder uitgewerkt in ACT-99. De uitbreiding van het gemeentehuis wordt geraamd op EUR. Het volledige bedrag wordt voorzien binnen de budgetten van het gemeentebestuur, die bouwheer wordt van het project. De kredieten van actie 34 voor het aanstellen van een ontwerper voor het sociaal huis worden samengevoegd met de kredieten van actie 35 voor het bouwen van een sociaal huis. 10/06/ :23 2 / 29

9 Doelstellingennota - Budgetwijziging Investering Uitgave , , , ,19 Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo , , , ,19 Beleidsdoelstelling: BD-5: Langemark- mooier maken: werken aan de ruimtelijke kwaliteit Actieplan: AP-10: Erkennen bestaande ruimtelijke kwaliteiten gemeente Actie: ACT-14: Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) werd in de loop van 2013 definitief van kracht. Dit GRS is de basis voor ruimtelijke uitvoersplannen (RUP s) die de beleidsopties in het GRS omzetten in bindende bestemmingsplannen. De volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn in opmaak. * RUP Markey: de bestemming van een deel van het BPA wordt aangepast aan een gunstig planologisch attest dat het bedrijf in 2012 heeft gekregen voor een uitbreiding van de gebouwen. * RUP Hooyaard: hierdoor wordt o.m. het wooninbreidingsproject tussen de Markt en de straat mogelijk gemaakt. Daarnaast worden de bestemmingen en voorschriften van het vroegere BPA geactualiseerd. * RUP Kasteelpark legt de basis voor een aantal ontwikkelingen rond het Vijverpark: kwalitatieve inbreiding met meergezinswoningen, uitbreiding van het gemeentehuis, verdere realisatie van de Groene Lus,... Investering Uitgave 0, ,00 0, ,00 Saldo 0, ,00 0, ,00 Beleidsdoelstelling: BD-7: Streven naar integraal waterbeleid Actieplan: AP-11: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid Actie: ACT-16: Riolering dorpskern Bikschote Bikschote is een dorp waar volgens het zoneringsplan een collectieve zuivering van het afvalwater moet voorzien worden. Om dit te realiseren wordt een grootschalig riolering- en afkoppelingsproject uitgevoerd met Aquafin en Infrax als partners. In een eerste fase bouwt Aquafin een kleinschalig zuiveringsstation met rietveld langs de Lobeek ter hoogte van de Bikschotestraat en legt het de nodige collectoren aan om dit zuiveringsstation te voeden. Terzelfdertijd worden rioleringen aangelegd in de Sint-Janstraat, de Langewaedestraat en in een deel van de Bikschotestraat. Daarbij worden de woningen optimaal afgekoppeld en krijgen de straten een volledig nieuwe bovenbouw met meer aandacht voor trage weggebruikeres, parkeerstroken,... In 2015 wil het bestuur Fase 2 van de werken in Bikschote opstarten, met Infrax als bouwheer. Deze fase bestaat uit de aanleg van riolering en vernieuwing van het wegdek in een gedeelte van de Bikschotestraat, Pilkemstraat en Zuidschotestraat. Ook in de Molenstraat zijn er beperkte 10/06/ :23 3 / 29

10 Doelstellingennota - Budgetwijziging werken. Aangezien het hier om een lopende investeringsenveloppe gaat, werd deze voor 2015 verhoogd met EUR. Samen met de wegeniswerken worden ook nutsleidingen vernieuwd. Investering Uitgave , ,07 0, ,07 Saldo , ,07 0, ,07 Actie: ACT-28: Afkoppeling Eeckhoutmolenstraat Aquafin startte in 2012 de afkoppeling van regenwater van de zuiveringsinstallatie. Er werden werken uitgevoerd in de Industriestraat, straat en Schreiboomstraat. De grachten en het hemelwater van de Eeckhoutmolenstraat, Industriestraat en straat zijn afgekoppeld en via een RWA-leiding en grachten in de Schreiboomstraat wordt het water in de Landetbeek geloosd. Bij de uitvoering van boringen werd in de straat bodemverontreiniging vastgesteld. De extra kosten tijdens de werken ten gevolge van de bodemverontreiniging zijn ten laste van Aquafin, maar de kosten van een verdere afperking en de opmaak van een beschrijvend bodemonderzoek door Envirosoil vallen ten laste van de gemeente. Aan de hand van het beschrijvend bodemonderzoek zal OVAM beslissen of een sanering gewenst is. De mogelijkheid bestaat dat OVAM deze sanering ambtshalve op zich neemt. Investering Uitgave 0, ,83 0, ,83 Saldo 0, ,83 0, ,83 Beleidsdoelstelling: BD-8: De dienstverlening optimaliseren Actieplan: AP-20: Zorgen voor aangepast informaticamateriaal in 't Bikschooltje Actie: ACT-33: Aankopen touchscreen Om mee te kunnen evolueren in het onderwijs, is het noodzakelijk om te investeren in digitale schoolborden (touchscreens). Voor 't Bikschooltje werd voorzien in de aankoop van drie schermen. Investering Uitgave 0,00 249,28 0,00 249,28 Saldo 0,00 249,28 0,00-249,28 Actieplan: AP-22: Samenwerking tussen OCMW en gemeente versterken 10/06/ :23 4 / 29

11 Doelstellingennota - Budgetwijziging Actie: ACT-36: Gezamenlijk inzetten op een HR-beleid Een sterk HR-beleid is één van de belangrijke pijlers waarop een organisatie is gebouwd. De doelstelling is om de personeelstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen zowel het gemeentebestuur als het OCMW te verhogen. Door het voeren van een modern personeelsbeleid wordt voortdurend aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van de competenties van medewerkers om ze professioneel te laten groeien in de organisatie. Actie: ACT-37: Centraliseren en afstemmen van taken en diensten tussen gemeentebestuur en OCMW Het centraliseren van taken en diensten tussen gemeentebestuur en OCMW zal ervoor zorgen dat de deskundigheid rond bepaalde taken alleen maar groter wordt. In deze legislatuur worden daarom volgende acties naar voren geschoven: 1. Uitwerken van een gemeenschappelijke personeelsformatie en samenbrengen ondersteunende diensten Sinds 1 januari 2011 wordt de secretaris tussen gemeentebestuur en OCMW gedeeld. Ondertussen functioneert ook het managementteam voor beide besturen. Hiermee werd voor beide besturen één functioneel leidinggevend kader gecreëerd. Er werd daarom een nieuwe formatie ontwikkeld die het mogelijk maakt om deze eenheidsstructuur ook in de praktijk te brengen. Eén van de belangrijke elementen hierin is het samenbrengen van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW. 2. Afstemming van werkmiddelen en systemen Door het onderling afstemmen van werkmiddelen of systemen tussen gemeentebestuur en OCMW zoals de tijdsregistratie via hetzelfde prikkloksysteem, het aanvragen van vorming via identieke formulieren, het onthalen van nieuwe medewerkers volgens een specifiek traject, wordt het gemakkelijker om werkprocedures op elkaar af te stemmen. 3. Verder inzetten op gezamenlijk personeelskrantje In 2010 werd het eerste personeelskrantje gemaakt. Ondertussen werd een redactieraad opgericht onder het personeel en verschijnt er maandelijks een krantje voor het personeel van het gemeentebestuur, het OCMW, de politie en het Bikschooltje. Hierin wordt verder geïnvesteerd. 4. Werken aan teambuilding binnen de organisatie Een goede samenwerking is afhankelijk van een degelijk uitgewerkte structuur, een goed uitgebouwd functioneel leidinggevend kader, maar ook van interpersoonlijke dimensies. Door een aantal kleine activiteiten te organiseren over gemeentebestuur en OCMW heen, willen we de diensten de mogelijkheid bieden om elkaar beter te leren kennen. Actieplan: AP-23: Vereenvoudiging administratieve procedures 10/06/ :23 5 / 29

12 Doelstellingennota - Budgetwijziging Actie: ACT-45: Vereenvoudigen van reglementen en processen De bestaande reglementen en processen worden nauwgezet onder de loep genomen. Deze worden afgetoetst op hun financiële en administratieve impact. Actie: ACT-54: Optimaliseren van het interne controlesysteem Binnen de groeiende samenwerking tussen het gemeentebestuur en het OCMW is het belangrijk aandacht te hebben voor efficiëntie en duurzaamheid van administratieve procedures. Het streven naar eenvoud en transparantie staat ook voorop bij de uitbouw van het interne controlesysteem. Dit is decretaal vastgelegd. Zowel het gemeentedecreet als het OCMW-decreet bepalen dat lokale besturen instaan voor de interne controle van hun activiteiten. Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over: 1 het bereiken van de doelstellingen; 2 het naleven van wetgeving en procedures; 3 de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 4 het efficiënt en economisch gebruik van middelen; 5 de bescherming van activa; 6 het voorkomen van fraude. Vanaf 2014 maakt het intern controlesysteem ook deel uit van de externe audit bij lokale besturen. Vlaanderen maakte hiertoe een leidraad organisatiebeheersing op. Het gemeentebestuur wenst, samen met het OCMW, haar intern controlesysteem te evalueren en aan te passen. In 2014 werd ingestapt in een opleidings- en begeleidingstraject rond organisatiebeheersing van de School voor Bestuursrecht West-Vlaanderen. Actieplan: AP-24: Een verzuimbeleid voor OCMW en gemeentebestuur voeren Actie: ACT-41: Opstarten van een verzuimbeleid Bij de opmaak van het jaaractieplan Welzijn op het Werk werd voor 2013 een luik rond ziekteverzuim ingepland. Enkele diensten worden geconfronteerd met kort- en langdurig zieken wat extra werk, spanningen, moeilijke dienstverlening, kan veroorzaken of nu reeds veroorzaakt. In eerste instantie wordt de problematiek in kaart gebracht door een kleine stuurgroep (een aantal diensthoofden, personeelsdienst, vakbondsafgevaardigden en de intern preventieadviseur). Daarna worden vanuit een gedragen visietekst acties uitgewerkt. In de visietekst worden de doelstellingen, motieven en waarden vastgelegd, van waaruit het verzuimbeleid wordt opgebouwd. Actie: ACT-43: Voeren van concrete acties rond verzuimbeleid Na samenstelling van een werkgroep en formulering van een visietekst, worden concrete acties rond verzuimbeleid ingepland. Dit zal gebeuren op basis van de conclusies van de werkgroep. Om een blijvend effect te krijgen 10/06/ :23 6 / 29

13 Doelstellingennota - Budgetwijziging worden de acties over een langere periode geregeld herhaald. Het einddoel is het verzuimbeleid te integreren in de normale werking. Actieplan: AP-25: Financiële bewustmaking van de organisatie Actie: ACT-44: Ontwikkelen van financiële beheersinstrumenten via de BBC In de komende jaren wensen het gemeentebestuur en het OCMW de financiële bewustmaking binnen de werking te verhogen, door het continu ter beschikking stellen van "up-to-date" financiële gegevens. Hiervoor zal de software aangepast worden aan de specifieke informatiebehoeften van de verschillende diensten. Ook komen er nieuwe beheersinstrumenten om gefundeerde financiële beslissingen te kunnen nemen. Actieplan: AP-26: Bedrijfszekerheid ICT Actie: ACT-47: Optimaliseren ICT Voor een goede werking en dienstverlening, zijn de diensten van OCMW en gemeentebestuur meer en meer aangewezen op allerlei hardware, software en internettoepassingen. De ICT-coördinator werkt sinds 2011 zowel voor het gemeentebestuur als voor het OCMW. Gezien de diversiteit van de toepassingen, de complexiteit en de omvang is dit een echte uitdaging. Naar optimalisatie toe wil de dienst ICT hardware en software dan ook zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Er wordt bij voorkeur ook gekozen om toepassingen "in-the-cloud" te implementeren. Nieuwe toepassingen op dienstniveau dienen de evolutie naar een uniform klant- en dienstverleningsconcept in de nabije toekomst te ondersteunen. Bijkomende koppelingen tussen toepassingen moeten hierbij zorgen voor meer transparantie en efficiëntie bij interne opvolging. Om het concept & ondersteunende software te implementeren voorzien we een fasering, op maat van onze dienstverlening. In 2015 wordt daarom toegetreden tot de intergemeentelijke vereniging CIPAL. Door deze toetreding kunnen we mee genieten van de schaalvoordelen die gegenereerd worden door samenwerking op ICT-vlak tussen talrijke besturen. Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 Investering Uitgave 0,00 0, , ,00 Saldo 0,00 0, , ,00 Totaal Uitgave 0,00 0, , ,00 Saldo 0,00 0, , ,00 Actieplan: AP-27: Werken aan 360 communicatie door in te zetten op digitale toepassingen 10/06/ :23 7 / 29

14 Doelstellingennota - Budgetwijziging Actie: ACT-55: Het e-loket verder uitbouwen en bekend maken bij de bevolking Met de vernieuwing van de website werd de mogelijkheid geboden voor een digitaal loket. Deze is momenteel beperkt tot het invullen van formulieren. Voor een degelijk digitaal loket is het nodig te investeren in nieuwe technologieën. Dit moet het mogelijk maken voor burgers om via hun E-id documenten en premies aan te vragen. Het e-loket dient ook het digitaal doorgeven van meldingen en klachten te optimaliseren. Exploitatie Uitgave 6.500,00 0, ,00 0,00 Saldo ,00 0, ,00 0,00 Actie: ACT-56: Digitaliseren van meldings- en klachtenprocedures Via een melding kunnen burgers tekortkomingen van de gemeente of het OCMW signaleren, zonder dat zij ontevreden zijn over het optreden van één van de besturen. Dit kan gaan over een defecte straatlamp, een gat in het wegdek, de toegankelijkheid van gebouwen,... Als burgers ontevreden zijn over de dienstverlening, dan kunnen zij hierover een klacht indienen bij gemeentebestuur en OCMW. Klachten betreffen signalen van burgers die bijvoorbeeld lang moeten wachten op een antwoord of zich onheus behandeld voelen. Voor het behandelen van klachten bestaat een procedure binnen de besturen. Om het indienen van meldingen en klachten voor de inwoners van Langemark- gemakkelijker te maken, kan dit gebeuren via de gemeentelijke website. De besturen willen de procedures op elkaar afstemmen. Er wordt beslist om deze actie te integreren in de actie het e-loket van het gemeentebestuur. Deze actie wordt in 2015 ook geïntegreerd in de actie optimalisatie ICT van het gemeentebestuur waarmee we verdere afstemming willen realiseren door gezamenlijke toepassingen als E-notulering, E-loket,... Actie: ACT-83: Digitaliseren attesten voor notarissen en vastgoedkantoren Als het plannenregister goedgekeurd is, kan het gemeentelijk GIS-systeem gebruikt worden om uittreksels uit het plannen- en vergunningenregister digitaal op te maken voor notarissen en vastgoedkantoren. Zo kunnen aktes sneller verleden worden en wordt de administratieve last tot een minimum beperkt. Actieplan: AP-28: De dienstverlening toegankelijker maken Actie: ACT-57: Werken aan de fysische toegankelijkheid van de diensten Naar aanleiding van de voorziene uitbreiding van het gemeentehuis wordt nagedacht over de toegankelijkheid van de diverse diensten in het gemeentehuis (onthaal, dienst vrije tijd,...). Deze aandachtspunten worden in de komende jaren meegenomen bij de verdere uitbouw van de dienstverlening. Zo wordt onder meer gedacht aan het aankopen van materiaal (staanders), zodat toeristische info makkelijker kan aangeboden worden. Deze actie wordt geïntegreerd in het sociaal huis. 10/06/ :23 8 / 29

15 Doelstellingennota - Budgetwijziging Actieplan: AP-37: Invoeren van de omgevingsvergunning Actie: ACT-82: Invoeren van de omgevingsvergunning De Vlaamse overheid werkt aan de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning tot één omgevingsvergunning. Dit maakt de procedures, zeker bij gecombineerde aanvragen, eenvoudiger en sneller. Naast de nodige organisatorische aanpassingen (organogram, opleiding, communicatie,...) zal ook de software die de gemeente hiervoor gebruikt, een upgrade moeten krijgen. In 2014 werd het decreet betreffende de omgevingsvergunning goedgekeurd en zal in de loop van 2016 van start gaan. De dienst ruimtelijke ordening wenst zich hierop degelijk voor te bereiden en voorziet extra budgetten voor vorming, software en digitale schermen voor raadpleging van dossiers. In 2014 werd de nodige software aangekocht. In de budgetwijziging wordt het resterende budget hervoorzien voor aankoop van hardware in Exploitatie Uitgave 0,00 0, , ,00 Saldo 0,00 0, , ,00 Actieplan: AP-46: Digitaliseren van de dienstverlening Actie: ACT-107: Toepassing van werkplanning evalueren en uitbreiden De technische diensten zijn gestart met de invoering van een werkplanningssysteem. Dit maakt een betere planning, opvolging en communicatie mogelijk voor de honderden werkopdrachten die jaarlijks door de technische diensten uitgevoerd worden aan gebouwen, openbaar domein en groen. Dit systeem wordt verder uitgebreid (bijvoorbeeld voor ontlening van feestmateriaal) en verdiept zodat ook een financiële opvolging gegarandeerd is. Beleidsdoelstelling: BD-9: Beheersbaarheid van de organisatie verhogen Actieplan: AP-19: Verbeteringswerken aan de schoolgebouwen uitvoeren Actie: ACT-31: Aanpassingswerken aan de gemeenteschool in kader van de doorlichting Op 13 en 14 mei 2013 vond een doorlichting van de gemeentelijke basisschool plaats. Op basis van deze doorlichting werd een inspectieverslag opgesteld. Rekening houdend met dit verslag, zullen in de volgende jaren aanpassingswerken aan het gebouw plaatsvinden. De elektrische installatie in de lagere school wordt volledig vernieuwd en er komt een verlaagd plafond met ingebouwde energiezuinige verlichtingsarmaturen. Deze werken worden in 2015 samen uitgevoerd. Daarnaast worden ook de lekkende goten vervangen. 10/06/ :23 9 / 29

16 Doelstellingennota - Budgetwijziging Investering Uitgave ,00 0, , ,00 Saldo ,00 0, , ,00 Beleidsdoelstelling: BD-10: Werken aan duurzame ruimtelijke kwaliteit Actieplan: AP-35: Vernieuwen infrastructuur jeugd/sport Actie: ACT-81: Investeringstoelage infrastructuur KFC Langemark In het begin van de legislatuur werd door FC Langemark een investeringstoelage voor het bouwen van een nieuwe tribune gevraagd. De voetbalclub oordeelde echter dat een aantal energiesparende maatregelen prioriteit dienden te krijgen. De toelage wordt gebruikt voor: - de vervanging van gasgestookte convectoren in de kleedkamers van de jeugdspelers; - leveren en plaatsen van bewegingssensoren voor kleedkamers, douches en technische ruimtes en automatiseren van de terreinverlichting. De gemeente voorziet in een investeringstoelage van EUR. Het budget wordt overgedragen van 2014 naar Investering Uitgave 0, ,00 0, ,00 Saldo 0, ,00 0, ,00 Actieplan: AP-38: Verminderen van de hoeveelheid afval Actie: ACT-84: Invoeren en uitbreiden van DIFTAR op het recyclagepark In 2013 werd het aanbrengen van brandbaar afval betalend op het recyclagepark. De volgende jaren wordt het DIFTAR-principe ook voor andere fracties ingevoerd. DIFTAR is de afkorting van gedifferentieerd TARief. Met DIFTAR betaalt iedereen in functie van de hoeveelheid afval, volgens het principe de vervuiler betaalt. Het huidig recyclagepark biedt onvoldoende ruimte om het comfort van de gebruikers te verzekeren. Het gemeentebestuur onderzoekt daarom of het park geheroriënteerd kan worden langs de Houthulstseweg in. Door Mirom Menen wordt een ontwerp van de diftar-uitrusting van het recyclagepark opgemaakt en wordt een subsidiedossier ingediend. OVAM geeft namelijk 50 % subsidies voor de diftarinfrastructuur op het recyclagepark (wordt berekend op de kostprijs excl. BTW). De aanleg van het portiershuisje, de luifel en de wegeniswerken zijn niet in het dossier diftar-uitrusting van Mirom Menen opgenomen. De gemeente dient hiervoor een apart dossier op te starten. OVAM geeft ook 50% subsidies (wordt berekend op de kostprijs excl. BTW) voor: - infrastructuurwerken en receptie-infrastructuur: beperking tot 83 euro per m² met een maximum van m² verharde oppervlakte per pakket van inwoners; - opslagruimte voor KGA: 40 m² verharde en overdekte oppervlakte per pakket van inwoners; 10/06/ :23 10 / 29

17 Doelstellingennota - Budgetwijziging extra subsidies voor de uitrusting en de infrastructuur voor de inzameling van vergelijkbaar bedrijfsafval afkomstig van KMO s één pakket per inwoners. De investering wordt verspreid over en Investering Uitgave , , , ,00 Ontvangst ,00 0,00 0, ,00 Saldo , , , ,00 Actieplan: AP-39: Energieverbruik verminderen Actie: ACT-86: Inzetten op rationeel energie- en waterverbruik binnen gemeentelijke gebouwen De gemeente beheert een ruim en erg gevarieerd gebouwenpatrimonium. Zowel vanuit financieel als ecologisch standpunt is het aangewezen om het energieverbruik van en in deze gebouwen zoveel mogelijk te beperken. De gemeente zet de inspanningen op vlak van REG (Rationeel Energieverbruik) de volgende jaren verder om het energie- en waterverbruik terug te dringen en voert daartoe een aantal scans uit op verschillende gebouwen. Ook het energieverbruik bij nieuwe gebouwen is een belangrijk aandachtspunt. Actie: ACT-87: Screening openbare verlichting Openbare verlichting heeft veel functies: veiligheid, sfeer, herkenbaarheid,... Er is echter ook een keerzijde aan de medaille: openbare verlichting brengt heel wat kosten met zich mee nl. investeringen, onderhoud en energiegebruik. Ook lichtvervuiling krijgt de laatste jaren meer aandacht. De gemeente zal daarom het volledig patrimonium van openbare verlichting screenen en kijken welke keuzes het meest aangewezen zijn om het energieverbruik te verminderen: aangepaste armaturen en lamptechnologie, doven of dimmen. Het maakt daartoe in samenwerking met Eandis een masterplan openbare verlichting op, gebaseerd op de functie van de wegen. Actie: ACT-88: Energieboekhouding opvolgen Het energie- en waterverbruik van de gebouwen, beheerd door de gemeente, wordt maandelijks opgevolgd. Deze verbruikscijfers dienen niet enkel als input voor een mogelijks REG-plan (=Rationeel Energieverbruik) voor het gebouw, maar laten ook toe om abnormale verbruiksstijgingen snel te detecteren. Actieplan: AP-40: Duurzame mobiliteit bevorderen 10/06/ :23 11 / 29

18 Doelstellingennota - Budgetwijziging Actie: ACT-90: Aanleg fietspad tussen en Houthulst De Houthulstseweg is een belangrijke verbindingsweg waar nog geen fietspad ligt. Daarom zullen het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeenten Houthulst en Langemark- samen een veilig fietspad aanleggen. Voor dit fietspad wordt een subsidie aangevraagd in het kader van het mobiliteitsconvenant. De gemeente staat voornamelijk in voor de aanpassing van opritten en parkeerstroken. Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor de aanleg van het fietspad en de vernieuwing van het wegdek. Daarnaast worden langs het tracé en een stuk van de Stadensteenweg en Klerkenstraat ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in samenwerking met Infrax. Investering Uitgave , ,00 0, ,00 Saldo , ,00 0, ,00 Actie: ACT-92: Aanleg fietspad tussen Langemark en De gemeente wil de volgende jaren een volwaardige fietsverbinding aanleggen tussen de twee grootste kernen op haar grondgebied. Daartoe wordt deze verbinding opgenomen in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Met subsidies uit het provinciale fietsfonds kan dan een nieuw en veilig fietspad aangelegd worden, conform de normen uit het vademecum fietsvoorzieningen. Investering Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP-41: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid Actie: ACT-94: Riolerings- en wegenwerken Gistelhofstraat/Galgestraat De omgeving van de Gistelhofstraat en de Galgestraat zijn nog niet aangesloten op het rioolwaterzuiveringsstation van Langemark. De gemeente heeft daarom in samenwerking met Infrax en Aquafin een projectaanvraag ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij om hier de nodige rioleringsinfrastructuur aan te leggen zodat regenwater en afvalwater gescheiden worden en de waterproblemen in dit gebied tot het verleden zullen behoren. Op 14 april 2014 keurde de Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur het kwartaalprogramma 2015 voor de subsidie aan gemeentelijke rioleringsprojecten goed. Voor Langemark- is hierbij o.m. het project Riolering in de Gistelhofstraat (tussen Mangelaarstraat en Klerkenstraat) en Galgestraat (tussen huisnr 3 en 7 C/D) en RWA-afvoer tussen Galgestraat en Broenbeek opgenomen voor een geraamd bedrag van EUR. Het globale project wordt in twee delen opgesplitst. Voor een verkaveling in de Gistelhofstraat vanaf de Mangelaarstraat tot Gistelhofstraat nr. 83 worden afzonderlijke riolerings- en wegeniswerken gepland. Daarbij werd besloten om de weg volledig te vervangen door asfalt om te vermijden dat de nieuwe weg over enkele jaren terug opgebroken moet worden bij het afkoppelingsproject met Infrax en de VMM in de Gistelhofstraat en Galgestraat. In kader van deze werken zal de waterleiding ontdubbeld worden. Langs de 10/06/ :23 12 / 29

19 Doelstellingennota - Budgetwijziging onpare kant van dit stuk Gistelhofstraat wordt 105 meter nieuwe waterleiding aangelegd. Een deel van de in 2015 in het meerjarenplan voorziene budgetten werd daartoe verschoven naar Het grootste deel van de werken, nl. in de Galgestraat en de rest van de Gistelhofstraat, zal in een tweede project uitgevoerd worden. Het regenwater zal via een grotendeels open gracht naar de Broenbeek afgevoerd worden, het afvalwater naar het zuiveringsstation in Langemark. De wegen krijgen een nieuwe inrichting die het woonkarakter van deze straten moet versterken. Investering Uitgave , ,03 0, ,03 Saldo , ,03 0, ,03 Actieplan: AP-42: Voorzien van ruimte voor wonen Actie: ACT-95: Realiseren bestemmingswijzigingen door opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) werd in de loop van 2013 definitief van kracht. Dit GRS is de basis voor ruimtelijke uitvoersplannen (RUP s) die de beleidsopties in het GRS omzetten in bindende bestemmingsplannen. De beleidsopties in het GRS waarvoor een RUP zal opgemaakt worden in het kader van dit meerjarenplan zijn: * RUP Statiewijk en Westelijke dorpsrand: dit RUP maakt de realisatie van een nieuw woonproject tussen de Vrijbosroute en de Statiestraat mogelijk, net zoals de uitbreiding van het sportcentrum en hotel Munchenhof; * RUP Industriestraat (werktitel): dit RUP zorgt voor de nodige bestemmingswijzigingen om de ambachtelijke zone in de Industriestraat te kunnen uitbreiden. Investering Uitgave , ,00 0, ,00 Saldo , ,00 0, ,00 Actie: ACT-96: Ontwikkeling woonuitbreiding Schiethoek Tussen de Langemarkstraat, de Oude Bosweg en de Brugseweg ligt nog een grotendeels onaangesneden woonuitbreidingsgebied. Samen met de partners de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), De Mandel en Ons Onderdak zorgt de gemeente voor een gefaseerde ontwikkeling van dit gebied. Er wordt een inrichtingsvisie opgesteld, de nodige gronden worden verworven en het gebied wordt ontwikkeld tot een kwalitatieve en gedifferentieerde woonomgeving met inachtneming van de nog te behalen sociale objectieven. Actie: ACT-97: Ontwikkeling uitbreiding Industriestraat Sinds de jaren negentig is er geen noemenswaardig aanbod van bedrijventerreinen meer ontwikkeld in Langemark-. In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zal de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken om een uitbreiding van 3,5 ha aan de Industriestraat mogelijk te 10/06/ :23 13 / 29

20 Doelstellingennota - Budgetwijziging maken. Dit gebeurt onder de volgende randvoorwaarden: - een brede bufferzone t.a.v. de Korte Eeckhoutmolenstraat; - aandacht voor inrichting en optimalisatie in samenhang met het bestaande lokale bedrijventerrein; - ontsluiting naar de straat. De eigenlijke realisatie zal door de West-Vlaamse Intercommunale gebeuren. Actie: ACT-98: Realisatie wooninbreiding straat Het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren strategisch gelegen gronden aangekocht in het binnengebied tussen de Markt en de straat. Deze gebieden worden ontwikkeld tot een kwalitatief wooninbreidingsproject dat verknoopt is met het centrum van Langemark. Hier kunnen een twintigtal woningen gerealiseerd worden. Het gebied wordt gefaseerd ontwikkeld na de herbestemming in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Actie: ACT-100: Inbreidingsproject rond Vijverpark Het Vijverpark met de aansluitende Vrijbosroute zijn een groene long in de gemeente. De omgeving hiervan bevat enkele grotere gebouwen waarvoor een nieuwe bestemming niet vanzelfsprekend is (bijvoorbeeld station). Dit is dan ook een uitgelezen plaats om op een kwalitatieve wijze invulling te geven aan de behoefte aan kleinschalige, vrijstaande appartementsgebouwen in de gemeente. De bewoners genieten van de groene omgeving zonder dat ze de eengezinswoningen al te zeer in de verdrukking brengen (inkijk, schaduw). De gemeente legt de ontwikkelingen vast in een ruimtelijk uitvoeringsplan en begeleidt de ontwikkelingen via het vergunningenbeleid. Actieplan: AP-43: Aantrekkelijker maken van dorpsomgeving Actie: ACT-99: Dorpskernvernieuwing Langemark Zowel de riolering als de inrichting van de dorpskern in Langemark zijn aan vernieuwing toe. Fase 1 van het project behelst de omgeving van de Kasteelstraat en de Markt. Er worden in de budgetwijziging bijkomende budgetten voorzien voor de aanpak van de Korte Ieperstraat, de Klerkenstraat tot aan de Duitse militaire begraafplaats en de Statiestraat. De dorpskernvernieuwing streeft heel wat doelstellingen na: - een goede toegankelijkheid van het centrum zowel voor voetgangers, fietsers, auto's als het openbaar vervoer; - een kwalitatief openbaar domein met een hoge belevingskwaliteit, bvb. door de creatie van een groene as tussen de Vrijbosroute en de Markt via het Vijverpark en het gemeentehuis; - een stimulans voor meervoudig ruimtegebruik (activiteiten, terrassen,...); - een integrale toegankelijkheid; - een gescheiden rioolstelsel; - duurzaam materiaalgebruik. 10/06/ :23 14 / 29

21 Doelstellingennota - Budgetwijziging Investering Uitgave , , , ,00 Saldo , , , ,00 Actieplan: AP-44: Kwaliteit van het wegennet verhogen Actie: ACT-101: Herstel Langemarkstraat/straat De Langemarkstraat/straat is een belangrijke verbindingsweg in de gemeente die ook deel uitmaakt van het provinciaal vrachtroutenetwerk. Het wegdek is aan vervanging toe en er zijn ook aanpassingen nodig die de verkeersveiligheid verhogen (bijvoorbeeld rond het Halfwegehuis). Wanneer een veilig fietspad wordt aangelegd, zal meteen ook het volledig traject heringericht worden. Investering Uitgave ,00 0,00 0, ,00 Saldo ,00 0,00 0, ,00 Actie: ACT-102: Jaarlijks onderhoud diverse buurtwegen, landbouwwegen, trage wegen en fietspaden Naast de grotere projecten die nominatief in dit beleidsplan opgenomen zijn, voorziet het gemeentebestuur ook middelen om kleinere aanpassingen of herstellingen uit te voeren aan de verschillende wegen die onze gemeente rijk is. De prioriteiten hiervoor worden bepaald in overleg met de Werkgroep Verkeer en Openbare Werken, op basis van de evolutie van het gemeentelijk wegennet. Vanaf 2014 wordt dit budget samengevoegd met het budget voor landbouwwegen (actie 103). Investering Uitgave , ,15 0, ,15 Saldo , ,27 0, ,15 Actie: ACT-103: Onderhoud van landbouwwegen optimaliseren Het uitgebreide landelijke wegennet verdient bijzondere aandacht. Bij aanpassingen moet het gebruik door landbouwvoertuigen en zachte weggebruikers voorop staan, waarbij gestreefd wordt naar duurzame oplossingen. Het herstellen van deze wegen mag er niet voor zorgen dat sluipwegen ontstaan. De steeds zwaarder en groter wordende landbouwvoertuigen stellen ons voor extra uitdagingen. Ook hier worden de prioriteiten bepaald in overleg met de Werkgroep Verkeer en Openbare Werken. Het budget voor de landbouwwegen wordt vanaf 2014 voorzien onder actie 102, "Jaarlijks onderhoud diverse buurtwegen, landbouwwegen, trage wegen en fietspaden". 10/06/ :23 15 / 29

22 Doelstellingennota - Budgetwijziging Investering Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontvangst ,00 0,00 0, ,00 Saldo ,00 0,00 0, ,00 Actieplan: AP-45: Uitrusting technische dienst/groendienst optimaliseren Actie: ACT-104: Aankoop nieuwe kraan De technische dienst en groendienst maken permanent gebruik van de bandenkraan, zowel voor het onderhoud van grachten als voor andere graafwerken (bijvoorbeeld voor het onderhoud van wegen en voetpaden). De oude kraan was aan het einde van haar economische levensduur gekomen. Een vervanging, aangepast aan de noden van de gemeente, was noodzakelijk in Met de aankoop van de nieuwe kraan kunnen we dit project afsluiten. Investering Ontvangst 0, , ,00 0,00 Saldo 0, , ,00 0,00 Actie: ACT-105: Aankoop nieuwe voertuigen technische dienst In de loop van de volgende jaren zijn een aantal voertuigen van de technische dienst aan vervanging toe. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan een voertuig voor het diensthoofd en een bestelwagen voor de ploeg die de gebouwen onderhoudt. Investering Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-106: Aankoop nieuwe voertuigen groendienst Ook bij de groendienst moeten de volgende jaren een aantal voertuigen vervangen worden. Het gaat daarbij om een nieuwe bestelwagen en een mulchmaaier. In samenwerking met de Provincie wordt ook een nieuw voertuig voor de bestrijding van muskusratten aangekocht. Uit duurzaamheidsoverwegingen wordt hierbij voor een voertuig op aardgas gekozen. De duurdere aankoopprijs wordt de volgende jaren gecompenseerd door lagere gebruikskosten. Naast de subsidie van de Provincie in het kader van de muskusrattenbestrijding, is er ook een subsidie voorzien van Eandis voor de aankoop van een milieuvriendelijk voertuig op aardgas. Waar mogelijk worden ook nog extra containers aangekocht om de werking te vergemakkelijken. Investering Uitgave ,00 0, , ,00 Ontvangst 2.500,00 0, , ,00 Saldo ,00 0, , ,00 10/06/ :23 16 / 29

23 Doelstellingennota - Budgetwijziging Actie: ACT-111: Aankoop machines Sinds 2004 werken openbare besturen in de richting van een pesticidevrij beheer. Vanaf 2015 mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken, zowel voor de taken uitgevoerd door eigen personeel als voor taken die uitbesteed worden. Om het groenonderhoud enigszins onder controle te houden, worden de nodige machines aangekocht. Daarbij wordt uitgegaan van: - een multifunctionele machine (bvb. vegen en borstelen als basisbestrijding); - een brander als aanvulling op plaatsen waar de multifunctionele machine niet kan komen. Investering Uitgave , , , ,75 Ontvangst 0,00 0, , ,00 Saldo , ,75 0, ,75 Actieplan: AP-47: Verbeteringsprojecten inzake openbare verlichting Actie: ACT-108: Ondergronds brengen van elektriciteitskabels in de Statiestraat en Markt In 2014 was het nog mogelijk dat de distributienetbeheerder het bovengrondse kopernetwerk vervangt op zijn kosten door een ondergronds netwerk. De gemeente bracht dan ook de laatste stukken in de omgeving van de Markt en Statiestraat, ondergronds. Waar de leidingen niet uit koper bestaan, was dit ten laste van de gemeente. Investering Uitgave 0, ,31 0, ,31 Saldo 0, ,31 0, ,31 Actie: ACT-110: Vervangen verlichtingspalen Vinkestraat Budget werd voorzien voor de vervanging van 3 verouderde armaturen in de Vinkestraat, die als enige niet werden vervangen bij de hernieuwing van de armaturen in de Molenwijk. Investering Uitgave 0, ,00 0, ,00 Saldo 0, ,00 0, ,00 Actieplan: AP-48: Oprichting woonwinkel Actie: ACT-109: Oprichting intergemeentelijke woonwinkel In 2014 werd door de gemeentebesturen Zonnebeke en Langemark- een woonwinkel opgericht. In deze woonwinkel kunnen de bewoners terecht met vragen rond subsidies, huren, technische aanpassingen,... Naast een voltijds coördinator en een loketmedewerker, wordt ook een technisch medewerker aangeworven, die advies aan huis kan geven. De woonwinkel werd opgericht met subsidies van het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Het nietgesubsidieerde deel van de loonlasten en de werkingskosten worden tussen de beide gemeenten 10/06/ :23 17 / 29

24 Doelstellingennota - Budgetwijziging verdeeld op basis van de inwonersaantallen. Na 3 jaar werking volgt een eerste evaluatie waarna een nieuwe driejarige gesubsidieerde werkingsperiode kan beginnen. Begin 2015 opende de woonwinkel officieel haar deuren. Exploitatie Uitgave ,00 0, , ,00 Saldo ,00 0, , ,00 Actieplan: AP-49: Restauratie Guynemermonument Actie: ACT-114: Restauratie Guynemermonument Er wordt een subsidiedossier opgemaakt voor Erfgoed Vlaanderen voor de restauratie van het Guynemermonument. De tussenkomst van Erfgoed Vlaanderen bedraagt 60% vanaf Investering Uitgave ,00 0, , ,00 Ontvangst ,00 0, ,00 0,00 Saldo ,00 0, , ,00 Actieplan: AP-50: Aanpassingswerken kerk voor BKO Actie: ACT-115: Aanpassingswerken kerk voor BKO De buitenschoolse kinderopvang in barst momenteel uit zijn voegen. Het huidige gebouw is dringend aan vernieuwing toe en voldoet niet om in de behoefte aan kinderopvang in te voorzien. Met de bouw van de BKO in, wenst het OCMW de opvangcapaciteit uit te breiden van 60 naar 80 kinderen. In het gemeentebestuur woedt het debat over de toekomst van de kerkgebouwen. De kerken worden steeds minder gebruikt binnen een religieuze context. Het bestuur zoekt een zinvolle bestemming voor deze gebouwen die zo sterk het zicht van onze dorpen bepalen. De OCMW-raad besliste op 19 juni 2013 een onderzoek te starten of de BKO kan worden ondergebracht in de kerk van. Het gemeentebestuur onderzoekt daarnaast ook andere vormen van medegebruik binnen dezelfde kerk. In 2014 werd bijkomend een stabiliteitsstudie uitgevoerd ten behoeve van het ontwerp van architect Kristoffel Boghaert. De buitenschoolse kinderopvang situeert zich op de beneden- en eerste verdieping van de kerk. Het OCMW wil een opvang bouwen met 80 opvangplaatsen en heeft daarvoor volgens de normen van Kind en Gezin 320 m² speelruimte nodig. Daarnaast is er ook nood aan ruimte voor secundaire functies zoals toiletten, keuken, bureauruimte, Door de opsplitsing in verdiepingen, kan de opvang een aparte werking voor oudere en jongere kinderen aanbieden, indien nodig. De ruimte voor erediensten situeert zich op de resterende 600m² op het gelijkvloers. In de OCMW-raad van 26 november 2014 werd het ontwerp gegund aan de architect. Deze zal, samen met het bestuur en het ontwerpteam de architecturale plannen opmaken. Daarnaast worden de subsidiemogelijkheden onderzocht. 10/06/ :23 18 / 29