Haemstede-Barger Mavo schooljaardocument

Transcriptie

1 Haemstede-Barger Mavo schooljaardocument

2 2 IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

3 Haemstede-Barger Mavo schooljaardocument Inhoudsopgave 1 Terugblik op schooljaar Beleidsprioriteiten en strategische keuzes schooljaar Onderwijs 2.2 Leerlingenzorg 2.3 Identiteit 2.4 Marketing en communicatie 2.5 Kwaliteitsbeleid 2.6 HRM 2.7 Bedrijfsvoering Financiën 3.1 Financieel beleid 3.2 Leerlingprognose en aantal klassen 3.3 Formatie, lessen, taken 3.4 Overige personele uitgaven 3.5 Materiële uitgaven 3.6 Doelsubsidies 3.7 Investeringsbegroting 3.8 Innovatieve projecten Bijlage Balanced Score Card 13 schooljaardocumenten IRIS CVO - Haemstede-Barger Mavo

4 4 IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

5 1 Terugblik op schooljaar De ontwikkelingen die gedurende het schooljaar hebben plaatsgevonden kunnen worden onderverdeeld in onderstaande zeven beleidsterreinen: strategie onderwijs en leerlingenzorg identiteit marketing en communicatie kwaliteitsbeleid HRM bedrijfsvoering Strategie Sinds 2012 ondergaat de Haemstede-Barger Mavo (HBM) een transitie op het resultaatgerichte en het culturele vlak. De kwaliteitskaart, het resultaatgerichte, was in 2015 op orde. De culturele transitie was lastiger. Dat wezen de resultaten van de personeelstevredenheidsenquête en van de visitatiecommissie van IRIS uit. De ingezette veranderingen worden niet door alle medewerkers hetzelfde ervaren. Een minderheid van de docenten geeft zelfs aan dat zij het liefst terugkeert naar de situatie van voor Reden om met elkaar hierover in gesprek te gaan en te blijven. Onderwijs en leerlingenzorg HBM stelde de docent nadrukkelijk verantwoordelijk voor het eigenaarschap van het leerproces van leerlingen. Docenten dienden het leerproces van de individuele leerling te faciliteren zodat de leerling resultaten behaalt die passen bij zijn cognitieve mogelijkheden. Randvoorwaarde was de centralisatie in de ICT-infrastructuur die er voor moet zorgen dat de digitale ondersteuning vlot verloopt voor alle geledingen binnen de school. Deze verantwoordelijkheid werd door een deel van de docenten goed opgepakt. Gesprekkencycli, lesbezoek en collegiale visitatie door IRIS hebben dit uitgewezen. Ongeveer de helft van de docenten was in staat om de vernieuwingen door te voeren binnen een veilig pedagogisch-didactisch klimaat. Deze docenten waren voor een groot deel nieuw benoemd bij de start van dit schooljaar. Werving en selectie blijft gericht op de ontwikkelgerichtheid van de nieuwe medewerker naast de gevraagde competenties. Gedurende het afgelopen schooljaar is het plan van toetsing en afsluiting voor de bovenbouw geïmplementeerd en het plan van toetsing voor de onderbouw geïnitieerd. Beide hebben RTTI-toetsing als speerpunt. Door middel van reproductie, toepassing I, toepassing II en inzichtvragen was het makkelijker om goed te determineren en leerlingen goed voor te bereiden op de examens. Bovendien werd de onderbouwing van besluiten voor leerlingen, ouders en docenten inzichtelijk. De verplichte rekentoets verdiende aandacht. Het resultaat van de verplichte rekentoets (sinds april 2015 geen zwaard van Damocles meer voor de slaag-zakregeling van 2016 en volgende jaren, maar wel een jaarlijks gepubliceerd gegeven) was een 5,73 tegenover een landelijk gemiddelde van 5,85. Het rekenbeleidsplan staat, de bemensing ervan is een sluitstuk op de begroting geweest. Het referentieniveau taal zou worden opgepakt door het vak Nederlands en de zaakvakken. Nederlands heeft materiaal geleverd voor extra taallessen in de onderbouw. Deze lessen moesten worden geïmplementeerd in de zaakvakken. Dit is niet gebeurd en daardoor een speerpunt voor volgend jaar. Een orthopedagoge nam de uitvoering van het dyslexiebeleid voor haar rekening. De kwaliteit die zij met haar beperkte inzet heeft weten neer te zetten, was goed. De havo-route werd bewandeld door docenten van de HBM en het Eerste Christelijke Lyceum (ECL). Er hebben uitwisselingen plaatsgevonden. Verfijning van de havo-didactiek en het toewerken naar het juiste niveau waarop mavodocenten zich bewegen blijft een punt van aandacht. De werkgroep digitaal lesmateriaal heeft ten dele de resultaten geleverd die gezien de tijd en het geld dat geïnvesteerd is verwacht kon worden. Duidelijke resultaatsafspraken ontbraken. Digitale toepassingen zijn een uitstekend middel gebleken om leerlingen te motiveren. Met intensievere ondersteuning door de vooruitlopers op het gebied van ICT kan het overgrote deel van de docenten met deze toepassingen werken. De profielen Sport en Ondernemen voldeden aan een behoefte op mavoniveau in de regio. De twee profielen zijn goed neergezet door enthousiaste docenten. Sport in leerjaar 1 en Ondernemen in 5 schooljaardocumenten IRIS CVO - Haemstede-Barger Mavo

6 6 leerjaar 1 en 2. Het profiel Ondernemen heeft gebruik gemaakt van ondersteuning door de ouderraad en van het bureau Dream Storm. Deze ondersteuning zal in gecontinueerd worden in verband met de verankering in het beleid. In Ondernemen zouden tevens de kerndoelen van het burgerschap worden uitgewerkt. Dat is onvoldoende gebeurd en daarmee een punt van aandacht voor volgend jaar. Een goed en veilig schoolklimaat, gebaseerd op de vijf rollen van de docent, is te weinig uit de verf gekomen gedurende De oorzaak is tweeledig. Er was onvoldoende aandacht door de onderbemensing van het managementteam en de ingezette veranderingen werden niet door iedereen hetzelfde ervaren. Sinds 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Op de HBM verliep dit naadloos, omdat de trajectbegeleider al in dienst was. De ondersteuningsstructuur liep via de mentor naar het interne zorgteam van teamleider en zorgcoördinator. Deze bepaalden of de leerling aan de trajectbegeleiding kon deelnemen. De leerling en ouders moesten zelf een hulpvraag stellen en bleven medeverantwoordelijk gedurende het hele proces. Bij complexe ondersteuningsbehoefte werd een multidisciplinair overleg belegd. Een tweede trajectbegeleider is benoemd voor 0,2 fte doordat extra gelden beschikbaar werden gesteld door het samenwerkingsverband. Helaas zijn die gelden incidenteel. heeft ons laten zien dat normen en waarden hetzelfde blijven. Streng maar rechtvaardig is nog steeds actueel en de menselijke maat is toonaangevend. Dat geldt voor medewerkers en leerlingen onderling. Binnen een duidelijk kader kan de menselijke maat worden toegepast. De sessie met Hans Kaldenbach krijgt een vervolg in het nieuwe schooljaar. Marketing en communicatie Zeggen wat je bedoelt en bedoelen wat je zegt. Het is van essentieel belang om in- en extern uit te leggen wat de bedoelingen zijn. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van geledingen als de ouderraad, de ouderpanels, de ondernemers en de gemeente. Het gesprek zorgde voor wederzijds begrip en voor betrokkenheid van beide kanten. Ketenpartners koppelden terug dat ze tevreden zijn over de contacten. De contacten met het basisonderwijs dienen geïntensiveerd te worden. Anderzijds voldeed het onderwijs onvoldoende binnen het verzorgingsgebied van HBM. Sport, ondernemen en de mogelijkheid om op havoniveau de schoolloopbaan te continueren zijn op zich prima elementen mits ze aangeboden worden op een school waar leerlingen invloed kunnen hebben op hun eigen leerproces. Op dit moment ligt er een opdracht van het bestuur om te onderzoeken of de HBM zo n nieuw concept waar kan maken en welke middelen hiervoor nodig zijn. Het leerlingenaantal is te gering om op huidige voet door te gaan. In oktober is er een studiedag geweest waar het mentorgesprek een van de onderwerpen was. Mentoren vonden (en vinden) het soms lastig om hun beperkte tijd te verdelen over een groot aantal ondersteuningsbehoeften. De structuur van de gesprekken en de route van de ondersteuning werden belicht. Dit blijft onderwerp van gesprek. Er werd onderzoek gedaan naar een begeleidingstraject mentor nieuwe stijl gesubsidieerd door het samenwerkingsverband. Identiteit HBM heeft geworsteld met het begrip identiteit. Iedere medewerker wil het beste voor de leerling en heeft zijn eigen mening over de weg daar naartoe. Dat varieert van traditioneel christelijk onderwijs tot humanisme. Voorop stond het begrip normen en waarden. Hoe zorgen we ervoor dat we leerlingen voorbereiden op hun toekomst in plaats van ons verleden? Een bijeenkomst met Hans Kaldenbach Kwaliteitsbeleid Ieder jaar worden de opbrengsten geanalyseerd en verbeteracties ingezet. De opbrengsten bestaan uit feiten (enquêtes) en waarnemingen (gesprekken). Door middel van een matrix, opgesteld door de werkgroep Kwaliteit, werd de plan-do-check-act cyclus (pdca-cyclus) doorlopen. Driemaandelijks kwam de kwaliteitsmatrix op tafel bij het managementteam en werden acties gepland, ingezet, geëvalueerd, geborgd, bijgesteld of gesaneerd. Gebleken is dat deze manier van werken soms tot onbegrip leidt bij de medewerkers. Zij vragen om inzicht in dit proces. HRM Professioneel HRM-beleid was en blijft op het gebied van bewustwording noodzakelijk op de HBM. Enerzijds is er grote vooruitgang geboekt met de inzet van Foleta die de koppeling tussen de personele bezetting, salarisadministratie, begroting en het rooster inzichtelijk maakte. Anderzijds is er een deel IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

7 van het personeel dat nog het idee heeft dat ieder jaar opnieuw bepaalde rechten moeten worden bevochten in plaats van de acceptatie dat er een contract met rechten en plichten bestaat. In de gesprekkencyclus kwam dit bij iedere medewerker expliciet ter sprake. Het gebruik van de gesprekstechnieken van Flow Mii heeft ervoor gezorgd dat er veel zaken boven water zijn gekomen en bespreekbaar zijn geworden tussen teamleider en werknemer. Organisatorisch boekten we winst. De medezeggenschapsraad heeft bewerkstelligd dat gedurende het cursusjaar de toeslagfactor verlaagd wordt naar 1,6 en de bandbreedte voor de normjaartaak op 50 uren gezet wordt in plaats van 20 uur. Hierdoor ontstaat er ruimte in de formatie en dus ook in de begroting. Ondanks het relatief lage leerlingenaantal is het mogelijk de kosten enigszins te beperken. De relatie tussen directeur en personeel is bespreekbaar geworden. Met behulp van een externe zal dit geanalyseerd worden. Door een wijziging in het beleid is de absentie- en verzuimcoördinator boventallig. De taak is belegd bij de teamleiders. De registratie van absentie en verzuim is belegd bij de administratie en de mediathecaris. Door de geringe instroom dienen arbeidscontracten van tijdelijk personeel te worden beëindigd. Dit is betreurenswaardig omdat er van beide kanten veel energie is gestopt in de werking van het arbeidscontract. Bedrijfsvoering HBM was met ECL in gesprek over een aan te stellen hoofd bedrijfsvoering. Per augustus 2017 zal er een hoofd bedrijfsvoering voor deze twee locaties zijn. Dit is een uitbreiding van het arbeidscontract van de huidige medewerker facilitaire zaken. Doordat deze medewerker zijn werkzaamheden gefaseerd afbouwt werd de sollicitatieprocedure voor een deel uitgezet. De situatie van de Haemstede-Barger Mavo op dit moment De resultaatgerichte transitie is in 2015 op orde, dit in tegenstelling tot de culturele transitie. Het onderhouden van het resultaat en de culturele-rationele lijn verder uitbouwen wordt de uitdaging van de komende jaren met als bijkomende kans het neerzetten van een op de toekomst gericht profiel. Aan de gezamenlijke IRIS-visie wordt vorm gegeven met de Haemstede-Barger Mavo als voorloper. 2. Beleidsprioriteiten en strategische keuzes Het schooljaar staat in het teken van aantrekkelijk, leerlinggericht onderwijs waarbij de onderwijskwaliteit op orde blijft. Enerzijds vraagt dit om een strakke organisatie waarin het voor iedereen duidelijk is waar en wanneer wat gedaan dient te worden. Anderzijds bepaalt de deels gecreëerde behoefte van leerlingen hoe er les gegeven wordt. De docent wordt kennisbaak en begeleider. Hij is een rolmodel waarmee leerlingen zich graag identificeren. Doel is om de leerlingenstroom op peil te brengen waardoor de school duurzaam financieel gezond wordt. Voorwaardelijk is het goede contact met de klant en essentieel is de teamontwikkeling. Medewerkers dienen het vertrouwen te hebben in zichzelf en elkaar. Dan zijn ze in staat de verantwoordelijkheid te voelen om zelf dingen op te pakken en gericht actie te ondernemen. De leiding over het leren wordt neergelegd bij de onderwijsgroep. Zij bepalen de inhoud van het gepersonaliseerd leren. Het bureau SENS begeleidt daarbij. Het doel is om over twee jaar zo aantrekkelijk te zijn dat er geloot moet worden voor een plek op de Haemstede-Barger Mavo. Er is een taakvolwassen team dat het bovengenoemde rolmodel graag op zich neemt. Het vorm te geven profiel gepersonaliseerd leren dient aan te haken op de bestaande elementen mavo-havo-doorstroom, sport en ondernemen en moet beproefd en bewezen zijn als leerlinggericht, aantrekkelijk en inspectie-proof. Het leren van morgen wordt vertaald in de visie van de school. Verantwoordelijkheid, invloed en aandacht is vertaald in de eerste zin van de visie van de Haemstede-Barger Mavo: contact staat voorop, persoonlijk en positief. Professionals leggen contact dat gericht is op onderwijs en op de behoefte om leerlingen op hun eigen niveau talenten en bekwaamheden te laten ontwikkelen in een plezierige omgeving. Er vinden ontmoetingen plaats met een nieuwsgierige attitude van docent en leerling en leerlingen onderling. Enerzijds worden bestaande structuren stevig verankerd om de rust en orde in de school te handhaven, anderzijds wordt het leerstofjaarklassensysteem doorbroken, omdat niet iedere leerling op dezelfde manier leert en op dezelfde leeftijd dezelfde onderwijsdoelen kan bereiken. 7 schooljaardocumenten IRIS CVO - Haemstede-Barger Mavo

8 8 2.1 Onderwijs De docent als rolmodel houdt in dat medewerkers dingen van leerlingen kunnen vragen die ze zelf uitdragen. Het onderwijs is duidelijk, gedegen en transparant terwijl het leerlingen de mogelijkheid biedt om invloed uit te oefenen op hetgeen ze op een bepaald moment leren. Dit betekent dat er voldoende aanbod, verscheidenheid en flexibiliteit moet zijn vanuit de docenten. De methodes van traditionele uitgeverijen worden geleidelijk minder ingezet. In plaats daarvan komt er een digitale databank met vakmateriaal dat is ontleend aan de onderwijsdoelen. Gepersonaliseerd leren betekent dat niet iedere leerling uit een zelfde leerjaar op hetzelfde moment dezelfde onderwijsdoelen nastreeft. Een leerling stelt zijn curriculum samen met zijn docent vast, binnen de aanwezige keuzemogelijkheden. In zal dit in de onderbouw plaatsvinden tijdens projectweken. Een onderwijsgroep zet de lijnen uit met behulp van SENS die het concept van Kunskapsskolan in Nederland inpast in verschillende scholen met een eigen historie en eigen wensen voor de toekomst. SENS ondersteunt het management in het uitdragen van een consistent, aantrekkelijk beeld naar de klant toe. Digitalisering blijft dienend aan ons onderwijs. Hoewel digitalisering een steeds prominentere plaats inneemt in het onderwijs van de toekomst, neem alleen al het gegeven dat kennis wordt ontleend aan een digitale databank in plaats van aan een traditionele uitgeverij, is het niet zaligmakend. De aandacht die iedere medewerker van de school aan de individuele leerling geeft, blijft de norm voor het onderwijs op de HBM. Voor zijn de volgende doelen gedefinieerd: Aanboren van ambitie en verantwoordelijkheid voor talentontwikkeling bij de medewerker en de leerling. Plezier in leren en presteren. Een aantrekkelijke onderwijsomgeving, waarin zaken duidelijk en concreet worden neergezet en gemonitord door plan, do, check, act met de medewerker als eigenaar. 2.2 Leerlingenzorg HBM gaat voort op de ingeslagen weg. Dat betekent dat de pedagogische driehoek van ouders, leerling en school in alle facetten van de ondersteuning zichtbaar is. Voor de basisondersteuning zijn de mentor, teamleider en zorgcoördinator aan zet, voor de extra ondersteuning komt de trajectbegeleider in beeld. Deze basisondersteuning wordt zichtbaar doordat mentorgesprekken onderwijsgerelateerd zijn. Dit betekent dat ze gericht zijn op plezier in relatie tot prestatie. Wat heeft een leerling nodig om zijn talenten optimaal te kunnen ontplooien? De leerling en de ouders formuleren zelf de hulpvraag. Bij extra ondersteuning schrijft de mentor in samenspraak met de ouders en leerling een ontwikkelingsperspectief met een uitstroomprofiel waardoor de school kan aantonen op welke wijze een aantal leerlingen intensief begeleid wordt. Mocht een leerling het niet redden met extra ondersteuning, dan wordt in overleg met de onderwijsconsulent van het samenwerkingsverband een individueel passend arrangement geschreven. De leerling volgt vaak een deel van zijn onderwijstijd extern. De leerling met behoefte aan extra ondersteuning wordt op twee fronten eigenaar van zijn eigen leerproces. Hij volgt hetzelfde onderwijs als de overige leerlingen zoals onder 2.1 geschetst en hij formuleert en werkt aan zijn eigen hulpvraag. In juli 2016 zijn mentorgesprekken gericht op plezier in relatie tot prestatie en is het schrijven van een ontwikkelingsperspectief door de mentor vanzelfsprekend. 2.3 Identiteit Hoewel het woord identiteit in Het leren van morgen niet expliciet naar voren komt is de visie zoals we die op de Haemstede-Barger Mavo praktiseren doordrenkt met Het leren van morgen. Iedereen, van welke seksuele geaardheid of religie dan ook, is welkom mits dogma s vermeden worden. Dat betekent dat medewerkers open-minded in een organisatie dienen te staan en de waarden en normen van de organisatie steeds opnieuw dienen te ijken tegen de achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen. 2.4 Marketing en communicatie Contacten onderhouden met het primair onderwijs blijft een essentieel onderdeel van de werving. In het schooljaar is er een enquête uitgezet onder de basisscholen, waarin onder andere gevraagd werd hoe de school bekend staat. Het antwoord was overwegend positief terwijl er in de ouderraad andere geluiden worden opgevangen. Een studiedag naar aanleiding van de geïnventariseerde behoefte van de basisscholen heeft door de geringe aanmelding IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

9 geen doorgang gevonden. Komend schooljaar zal in november opnieuw een voorstel hiervoor gedaan worden. De teamleider onderbouw verzorgt samen met zijn promotieteam de voorlichting op basisscholen. Als er signalen zijn van onvrede gaat de directeur samen met de teamleider op bezoek bij de desbetreffende basisschool. Contacten met de stakeholders zijn door de profielen sport, ondernemen en de havo-stroom in klas 4 actueel en constructief. Deze contacten worden dit jaar geïntensiveerd waarbij SENS ondersteuning biedt. enquête. De uitslag van de enquête wordt teruggekoppeld naar leden van de desbetreffende geledingen zoals ouders, leerlingen, ondernemers en basisscholen. Een en een is drie. Kennis delen zorgt voor nieuwe gezichtspunten. Het delen van kennis vindt plaats onder collega s onderling, met IRIS-scholen (bijvoorbeeld met het ECL betreffende de havo-stroom) en door de inzet van social media. Pas als dat niet leidt tot voldoende resultaat dan wordt een externe instantie ingeschakeld. Een nieuw fenomeen is de ranking list in de regionale kranten vlak voor de open dagen en de publicatie van de rekentoets. Er wordt ingezet op proactief acteren en het gebruiken van de juiste enquêtes, zodat ze gepubliceerd kunnen worden via Vensters voor Verantwoording. 2.5 Kwaliteitsbeleid Onder kwaliteit verstaat de HBM met name het veilige pedagogisch en didactische klimaat voor medewerkers en leerlingen. Als mensen vertrouwen hebben in zichzelf en anderen zijn ze in staat zich optimaal te ontwikkelen. Dit vertrouwen is een basisgegeven waarop het onderwijs rust. De vijf rollen van de docent zijn hierin leidend evenals de competenties van de Wet Beroepen In het Onderwijs. 2.6 HRM Human Recource Management is voor het eerste jaar professioneel geïmplementeerd op HBM. Dit leidt tot veel protest onder de werknemers. Men was gewend bepaalde onderdelen uit de normjaartaak niet in te vullen. Om die reden is het essentieel dat de bezetting van HRM uit voortgezet wordt in Tijdens dit schooljaar werd het instrumentarium gebruikt, geborgd en bijgesteld. Het veranderen van de mindset vergt meer tijd. De schoolleiding werkt volgens de theorie van de transactionele analyse. Door zichzelf te trainen en scherp te houden wordt de kennis ingeslepen bij de medewerkers. De professionaliteitsslag, de (zelf)waardering en het team laat zich niet dwingen in een bepaald tijdsbestek. 9 HBM stelt zich ten doel het basisarrangement te continueren. Actief beleid voeren op de aanmeldingen is niet mogelijk doordat de adviezen van basisscholen overgenomen moeten worden. Terugkoppeling naar de basisscholen kan alleen als de trend in de aanmelding de kwaliteit van het onderwijs bedreigt. Het continueren van het basisarrangement betekent dat we de pdca-cyclus blijven toepassen op de inhoud van de programma s voor toetsing en afsluiting en de programma s voor toetsing in de onderbouw, de doorstroomgegevens en de discrepantie tussen schoolexamen en centraal examen. De medewerker kwaliteitszorg houdt door middel van het managementportal het proces nauwlettend in de gaten. De medewerkers doorlopen een gesprekscyclus waarin bovengenoemde elementen terugkomen. Per sectie worden er sectiefunctioneringsgesprekken gevoerd, waarin prestatie- en resultaatafspraken vastgelegd worden. Direct belanghebbenden wordt gevraagd om hun mening te geven middels een Implementatie van de uitkomsten nieuwe cao Het onderhandelaarsakkoord dat gesloten is met de vo-raad heeft effect op de mogelijke inzet van personeel. Afspraak is dat IRIS-breed de gesprekken tussen leidinggevende en werknemer bepalend zijn bij het inzetten van het persoonlijk budget. Project Kwaliteit in Ontwikkeling (KiO) en verankering Vorig schooljaar heeft een projectgroep zich gebogen over de (gewenste) kwaliteiten van docenten binnen HBM. De resultaten uit het onderzoek hebben geleid tot een procedure rondom de functiemix en het vervaardigen van lesbezoekformu-lieren die in opnieuw gebruikt worden. De lesbezoekformulieren zijn geënt op de drie competenties pedagogisch competent, vakinhoudelijk & didactisch competent en organisatorisch competent. Professionalisering van medewerkers Om goed onderwijs te kunnen bieden aan de leerlingen dient de focus van het management er op schooljaardocumenten IRIS CVO - Haemstede-Barger Mavo

10 10 gericht te zijn docenten te stimuleren om zich als professional op te stellen. Een goed HR-beleid dient hier ondersteunend aan te zijn. Ook dit schooljaar zal gericht zijn op het verder professionaliseren van de medewerker. Zowel docent als management dienen dan gebruik te kunnen maken van een instrumentarium dat aansluit bij deze wens. Zo zal de cyclus van functioneren en beoordelen ondersteund zijn met een goed onderbouwd, bij de school aansluitend, systeem van professioneel denken en werken. Opleiden en Ontwikkelen (O&O) is dit jaar ingezet voor het versterken van de mavo-havo doorstroomroute voor jaar 1 en 2 en het uitwerken van het plan van toetsing voor de onderbouw. De verwachting is dat in schooljaar het toetsingsprogramma terug te lezen is in de cijferregistratie van Magister, zodat het aantal toetsen, het moment van afname en de weging van de toetsen inzichtelijk is voor leerlingen en ouders. Naast een schoolbrede aanpak is elk personeelslid verantwoordelijk voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Elke docent beschikt over een vaste voet van uren voor deskundigheidsbevordering. Per docent is hiervoor gemiddeld 600 euro gereserveerd. In de persoonlijke gesprekken wordt er door de teamleiders gesproken over de inzet van tijd en middelen ten behoeve van deze deskundigheidsbevordering. Het leren van de professional staat centraal in de gesprekscyclus. Ook voor het onderwijsondersteunend personeel zal extra aandacht zijn voor opleiden en ontwikkelen. Het traject, dat de individuele medewerker bewust maakt van zijn eigen kwaliteiten en meerwaarde voor de organisatie, wordt voortgezet. Dit traject zal worden ondersteund door het assessmentbureau Flowmii. De competenties van het project KiO vormen het handvat. Ziekteverzuimbeleid Het eigen regiemodel rondom ziekteverzuim zorgt ervoor dat zowel medewerkers als leidinggevenden samen de regie hebben gekregen in het proces van re-integratie. Voor dit schooljaar is er wederom behoefte aan goede ondersteuning van de bedrijfsarts en HR. De HR-afdeling ondersteunt de teamleiders zowel inhoudelijk als administratief en monitort de voortgang van de complexere casuïstiek. HBM kampt met een te hoog ziekteverzuim. Naast een onderzoek naar de oorzaak van dit te hoge verzuim is er een protocol beschikbaar over hoe hier mee om te gaan. Werven en binden van goed personeel HBM investeert veel in de kwaliteit van het onderwijs door de inzet van deskundigheidsbevordering van medewerkers. Om deze kwaliteit vast te houden dient er bij het werven van nieuwe collega s rekening gehouden te worden met het kwaliteitsniveau dat bij binnenkomst al wordt verwacht. Verrassingen bij zowel de nieuwe medewerker als de organisatie worden hiermee voorkomen. Ook het vasthouden van goed functionerend personeel verdient aandacht in de vorm van boeien en binden van zittend personeel. 2.7 Bedrijfsvoering De belangrijkste ontwikkeling op ICT-gebied is de inrichting van een gezamenlijke onderwijsruimte waarin docenten en leerlingen data kunnen delen. In Office 365 kan gratis gebruik gemaakt worden van het onderwijspakket dat Microsoft Office biedt. Leerlingen en medewerkers krijgen extra opslagruimte in de Cloud. Het voordeel ten opzichte van een traditionele digitale leeromgeving is dat je op ieder gewenst moment in contact kunt staan met mede-hbm ers. Tevens is er een gereedschapskist met tools die kosteloos gebruikt kunnen worden. Vanuit de centrale ICT-begroting is euro gereserveerd voor de HBM. De huisvesting is op dit moment toereikend. Met oog op de ophanden zijnde (her)inrichting van het onderwijs is een bedrag van euro opgenomen bij de aanvraag voor innovatieve gelden. Multifunctionele ruimtes bestaan deels al, maar zullen ook deels gecreëerd worden als duidelijk is hoe het onderwijsaanbod er in concreet uit zal gaan zien. 3. Financiën 3.1 Financieel beleid De risicobuffer is negatief geworden. Dit betekent dat HBM in financieel opzicht fors onderuit gaat, ondanks het conservatieve begroten. Het begrotingstekort is euro. De risicobuffer van het eigen vermogen van HBM is per eind %, wat gelijk staat aan -/ euro. Door de afspraken die met de MR zijn gemaakt, zou dit in hersteld worden. De daling van het leerlingenaantal zorgt er echter voor dat dit niet realiseerbaar is. In materiële vaste activa wordt heel weinig geïnvesteerd (7.500 euro), terwijl er voor euro wordt afgeschreven aan eerder gedane investeringen. Dit heeft een positief effect op de risicobuffer. Per saldo IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

11 (negatief resultaat, maar ook heel weinig investeringen) zou met deze begroting de risicobuffer met 1% verbeteren. Daarmee wordt wel iets teruggewonnen van de inmiddels negatieve vermogenssituatie. Financieel gezien blijft HBM dus kwetsbaar. 3.2 Leerlingprognose en aantal klassen Peildatum 1 oktober VMBOmavo excllwoo 12.Begroting Leerlingaantallen Subtotaal VAVO (regulier) VAVO (gezakten) Totaal Door de aantrekkingskracht van de HBM te verhogen zullen zich meer leerlingen aanmelden. Dat zal in nog niet voldoende zijn om het breakeven-aantal van 450 leerlingen te halen, omdat HBM zich in nog in een ontwikkelfase bevindt. De forse afname in klas 2 zal naar verwachting gecompenseerd worden door instroom die te danken is aan het nieuwe onderwijsaanbod en door het feit dat de keuze voor de Haemstede-Barger Mavo een positieve is. Pas in zal het aantal leerlingen naar verwachting rond de 450 liggen. Onzeker in de prognose voor is de aanmelding in verband met de uitslagen van de Cito-toets waardoor leerlingen op een ander niveau geplaatst kunnen worden. Er zit mogelijk nog groei in het leerlingenaantal van het derde leerjaar. Er worden in totaal 15 klassen gevormd met een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen. Het eerste leerjaar heeft een gemiddelde groepsgrootte van 24,5 leerlingen, het tweede leerjaar van 29,5, het derde leerjaar van 24,5 leerlingen en de gemiddelde groepsgrootte van leerjaar 4 bestaat uit 31,66 leerlingen. 3.3 Formatie, lessen, taken Formatie Inzet directie Inzet OP Inzet OOP Totaal 1 fte 20,2218 fte 7,8465 fte 28,6868 fte De beschikbare taakuren worden als volgt ingezet: Begeleiding Medezeggenschap 300 Onderwijs 350 Organisatie Eindtotaal Enerzijds is ervoor gekozen de taakruimte te minimaliseren en anderzijds om de onderwijsgroep taakuren te geven. De leden van de onderwijsgroep, met name de voorzitter, zijn cruciaal in het verwezenlijken van het nieuwe onderwijsaanbod. Inmiddels is er een subsidieaanvraag ingediend bij IRIS middels het projectplan gepersonaliseerd leren. Het knelpunt ligt in de organisatie. HBM is te klein om gespecialiseerde werknemers op posten als bedrijfsvoering te benoemen, waardoor de benodigde expertise ontbreekt. Om die reden wordt de samenwerking met andere IRIS-scholen gezocht. Per augustus 2017 zal er een hoofd bedrijfsvoering over twee locaties zijn. Voor financiën en HRM wordt ook naar samenwerking binnen IRIS gezocht. 3.4 Overige personele uitgaven Dit schooljaar zal er extra inhuur plaatsvinden van een remedial teacher, speciaal gericht op dyslexie. De aanvulling op de lumpsum zullen hiervoor worden aangewend. De verhoging van de personele lumpsum wordt ook gebruikt voor de wettelijk verplichte urenvrijstelling van nieuwe docenten en om de taakuren van de MR te bekostigen. Het aandeel onderwijsondersteunend personeel (OOP) is te groot gezien het aantal leerlingen. Een functie met schaal 6 van 0,8 fte is boventallig geworden door een beleidswijziging. Na deze wijziging wordt de begroting voor het OOP echter nog steeds met ongeveer euro overschreden. De interne coach (0,35 fte) zorgt ook voor een verhoging van de personele uitgaven. Gezien de verandering in de inrichting van het onderwijsaanbod van 11 schooljaardocumenten IRIS CVO - Haemstede-Barger Mavo

12 12 komend cursusjaar is deze echter ruimte noodzakelijk. De uitvoering van het profiel sport is eigenlijk niet haalbaar. De school heeft zich hiermee verplicht tot het uitgeven van 19 lesuren, waarvan de locaties deels betaald worden door de deelnemende leerlingen. Hier is een bewuste keuze gemaakt tussen de aantrekkingskracht van een sportklas (die effectief blijkt te werken op de schoolkeuze door leerlingen) en kostenbeheersing. 3.5 Materiële uitgaven Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voorziet in de kosten die gedurende het schooljaar gemaakt moeten worden, mits er geen onvoorziene omstandigheden zijn. In het schooljaar is een bedrag van circa euro bespaard, waardoor in het jaar de vloer in de aula vervangen kan worden. De materiële uitgaven zijn in het licht van de noodzakelijke bezuinigingen teruggebracht tot het minimale. De kosten voor een eventuele verbouwing, die het veranderende onderwijsaanbod met zich meebrengt, zijn opgenomen in de aanvraag voor innovatieve gelden. 3.6 Doelsubsidies Door het samenwerkingsverband worden gedurende dit jaar extra gelden beschikbaar gesteld om de leerlingbegeleiding verder te professionaliseren. Met deze gelden wordt onder andere de zorgcoördinator extra ingezet en de trajectbegeleiding uitgebreid met 0,2 fte en verder geïncorporeerd binnen de onderwijsorganisatie. De prestatieboxgelden worden ingezet volgens de criteria die het Ministerie van OCW geeft: Op HBM kiest 40% exact. Het leergebied mens & natuur is een stimulans. De gemiddelden voor het centraal examen Engels en wiskunde zijn op het niveau dat de minister beoogt. Het vak Nederlands heeft het afgelopen schooljaar een inhaalslag gemaakt. Door het werken met toetsmatrijzen en het uitwerken van de doorlopende leerlijn zijn docenten zich bewust van de sterke en te verbeteren punten. Op het gebied van taal en rekenen worden extra uren ingeroosterd voor het eerste leerjaar, omdat deze vaardigheden ieder vak ondersteunen. Hiermee wordt voldaan aan de eis dat instructie, verwerking en onderwijstijd gedifferentieerd aangeboden moet worden. De gesprekkencyclus wordt conform de eis doorlopen. Als opleidingsschool worden studenten begeleid volgens de criteria van ROSA. Dit heeft een stimulerende werking op het begeleiden van nieuwe docenten die aangeven tevreden te zijn. De doelsubsidie Lerarenbeurs wordt ingezet om de vervanging te bekostigen van een medewerker. De Begeleiding startende lerarengelden worden ingezet om jonge leerkrachten te laten monitoren door de Rijksuniversiteit Groningen. De functiemix leraren vo is ingezet voor het bekostigen van drie LC-functies en een LD-functie. De subsidie voor het vrijstellen of in dienst houden van jonge leerkrachten wordt gebruikt om de 20% lesvrijstelling in het eerste jaar en 10% lesvrijstelling in het tweede jaar voor beginnende docenten te bekostigen. Het resterende deel wordt besteed aan coaching van startende en zittende docenten. De doelsubsidie bekostiging lesmateriaal is net toereikend. 3.7 Investeringsbegroting In het licht van de bezuiniging is de begrotingsinvestering minimaal. In deze begroting is euro opgenomen voor herstel en vervanging van kantooren schoolmeubilair. 3.8 Innovatieve projecten In het kader van Het leren van morgen is voor een projectaanvraag ingediend voor een nieuwe inrichting van het onderwijsaanbod onder de voorlopige titel Gepersonaliseerd leren. De subsidie Maatwerk mogelijk wordt hiervoor eveneens ingezet. Het project Ondernemen loopt door in het schooljaar De implementatie in leerjaar 1 en 2 is afgerond, in leerjaar 3 en 4 moet nog worden gestart. IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

13 Balanced Score Card Haemstede-Barger Mavo Innovatief perspectief Klantenperspectief 1. Gepersonaliseerd werken 2. Onderwijsontwikkeling 3. Differentiatie in niveau en tempo 4. Burgerschap Visie Leerlinggericht Ambitie Samenwerking Stimulans Energie Normen en waarden 7. Goede contacten met ouders, basisscholen en vervolgonderwijs 8. Netwerk van ketenpartners 9. School als onderdeel van de maatschappij 10. Horizontale en verticale verantwoording Missie Financieel perspectief 5. Duurzaam financieel gezonde school 6. Ruimtes aanpassen aan onderwijsbehoefte Zelfverantwoordelijkheid leerlingen / medewerkers Optimale cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling Intern perspectief 11. Energie in het team 12. Aanspreekcultuur 13. Teamontwikkeling 14. Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid 15. Beoordelingssystematiek handhaven 16. Valide toetsen en schoolexamens handhaven 13 schooljaardocumenten IRIS CVO - Haemstede-Barger Mavo

14 succesbep. factor definitie streefcijfer eigenaar meetinstrument meetdatum 14 INNOVATIEF PERSPECTIEF 1. Gepersonaliseerd werken Ambitie van de leerling aanboren. Implementatie gepersonaliseerd leren. 2. Onderwijsontwikkeling Onderwijsdoelen onderbouw implementeren. Werken met drie perioden. Alliantie ECL-HBM. Plezier in werken en leren (NRO) Werken vanuit de ambitie van leerlingen onafhankelijk van het jaarklassensysteem binnen de grenzen van de door de overheid gestelde eisen. Docenten coachen tbv hun vierledige taak in de school. De onderwijsdoelen en de route ernaar toe liggen vast in de cijferregistratie Door te werken met drie ipv vier perioden de onderwijstijd nuttiger besteden. Leerlingen met havo-advies na een geborgen start laten doorstromen naar het havo ism het ECL. 70% onderwijsgroep 70% R. Jones / H. Notenboom 80% teamleider onderbouw 100% teamleiders 100% teamleider OB maandelijkse terugkoppeling directeur maandelijkse terugkoppeling directeur toetsplannen terugkoppeling in flowmii gesprekken determinatie 2e periode jan-16 apr-16 jan-16 jan-16 jan-16 Eigenaarschap Ontwikkelen = prestatie x plezier 70% iedereen medewerkersenquête feb-16 Huidige profilering incorpereren in het gepersonaiseerd leren 100% incorperatie Ondernemen, sport en de mavo-havoroute maken in onderdeel uit van het nieuwe concept. Verantwoord experimenteren met gepersonaliseerd leren. 3. Differentiatie in niveau en tempo Gebruik van het leerportaal. Vaklesgroepen onafhankelijk van jaarlaag. 4. Burgerschap Beleidsdocument 80% uitgevoerd. Gestructureerde werkwijze. Docenten willen en kunnen de rol nemen die bij hun functie past. Afhankelijk van de ambitie van de leerling wordt door vakdocenten een vaktrede uit het leerportaal gebruikt waarbij de onderwijsdoelen per leerling bijgehouden worden. Afhankelijk van de ambitie van de leerling wordt door coaches een vaklesgroep samengeteld waarbij de onderwijsdoelen per leerling gemonitord. Structurele implementatie van activiteiten. Verantwoording afleggen van docent maatschappijleer. 100% onderwijsgroep 70% onderwijsgroep 70% onderwijsgroep maandelijkse terugkoppeling directeur maandelijkse terugkoppeling directeur maandelijkse terugkoppeling directeur 70% coaches maandelijkse terugkoppeling directeur 100% teamleider BB 60% teamleider BB docent economie legt maandelijks verantwoording af docent maatschappijleer legt maandelijks verantwoording af mrt-16 jan-16 mrt-16 mrt-16 jan-16 sep-, dec- 15, mrt-, jun-16 KLANTENPERSPECTIEF 7. Goede contacten met ouders, basisscholen en vervolgonderwijs Communicatie Door korte lijnen, memo, bezoeken en sociale media de relatie intensiveren. 80% iedereen doorlopend mrt-16 IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen

15 8. Kennis van het totale netwerk van ketenpartners Wij kennen iedere instantie van binnenuit. Wij gebruiken o.a. de CJG-coach als spelverdeler naar (zorg)instanties die relevant zijn voor ons leerlingenbestand. 9. School als onderdeel van de maatschappij Profiliering Accent leggen op het belang van gepersonaliseerd onderwijs als voorbereiding op de maatschappij waarin ambities in relatie tot keuzen verwezenlijkt moeten gaan worden. 10. Horizontale en verticale verantwoording Feedback ontvangen. Leerlingen, ouders en maatschappelijke instanties zijn tevreden over de dienstverlening. 100% teamleiders en zorgcoördinator intensief contact en adequate terugkoppeling 0,8 iedereen ouder-, leerlingen, mentorenenquête mrt % directie PDCA-cyclus als onderdeel van de dagelijke werkzaamheden doorlopend feb-16 FINANCIEEL PERSPECTIEF 5. Duurzaam financieel gezonde school Risicobuffer herstellen. Terugdringen personele kosten door grotere klassen en weinig tot geen investeringen op materieel gebied. 6. Ruimtes aanpassen aan onderwijsbehoefte INTERN PERSPECTIEF 11. Energie in de school Medewerkers en MT op hetzelfde spoor. 12. Aanspreekcultuur Professionalisering 13. Teams Doorlopen teamontwikkeling. Traditionele lessen, workshops, hoorcolleges, coachingsgesprekken, zelfstudie en practica vinden plaats in daartoe geëigende ruimtes. Door teambuilding met behulp van een externe via Flowmii gekoppeld aan KiO. Mensen spreken elkaar aan op zakelijke afspraken. Teamleiders zijn ten principale verantwoordelijk voor het onderwijs en het personeelbeleid binnen hun team. 14. Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid Scholingsplan 15. Beoordelingssytematiek handhaven Differentiatie in beoordeling naar tempo en niveau. Iedere medewerker ontwikkelt zich op zijn vakgebied en op het gebied van coaching. Beoordeling aanpassen aan het tempo van de leerling. 16. Valide toetsen en schoolexamens handhaven Examencijfers die max 0,2 punten van het landelijk gemiddelde afwijken. directie gesprekken met financieel medewerker nav de rapportages 100% directie projectgeld in begroting % allen mate van betrokkenheid 80% alle medewerkers dagelijks verkeer van -3% naar stabilisatie kwartaalgesprekken kwartaalgesprekken nov-16 jan % directie gesprekkencyclus sep-, dec- 15, mrt-, jun-16 70% onderwijsgroep 70% onderwijsgroep maandelijkse terugkoppeling directeur maandelijkse terugkoppeling directeur Resultaatgericht werken. 100% directie selectie en determinatie eindexamens apr-16 apr-16 mei schooljaardocumenten IRIS CVO - Haemstede-Barger Mavo

16 16 IRIS, stichting voor CVO Koediefslaan BT Heemstede De volgende scholen zijn aangesloten bij IRIS: IRIS wordt gevormd door: Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger Mavo Herbert Vissers College Kaj Munk College RKSG Thamen