Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas

Transcriptie

1 Definitief N Openbaar

2

3 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas Voorwoord Voor u ligt het door Westland Infra Netbeheer B.V. opgestelde Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Gas In dit document worden de maatregelen beschreven die Westland Infra Netbeheer B.V. neemt om de veiligheid en betrouwbaarheid van het netwerk te waarborgen. Het geeft de toekomstige marktontwikkelingen weer en beschrijft de kwaliteitscriteria die gehanteerd worden. Bij dit alles staat de veiligheid van onze medewerkers, klanten en omgeving voorop. Als Netbeheerder beheert Westland Infra Netbeheer B.V. de technisch hoogwaardige energienetten die - letterlijk - de wortels vormen van het Westland. In de functie van regionale netbeheerder zorgen wij voor efficiënte energie infrastructuren met een hoge mate van veiligheid en betrouwbaarheid. Daarnaast bieden wij een scala aan producten en diensten om onze klanten optimaal te ondersteunen. Met dit document willen wij u inzicht bieden in onze onderhouds-, vervangings- en uitbreidingsprogramma s. Verder maakt het document transparant hoe Westland Infra risico s voor de veiligheid van het distributienet identificeert en beheersbaar maakt. Dit document is tot stand gekomen in overeenstemming met de wettelijke eisen die hieraan worden gesteld in de Ministeriële Regeling Kwaliteitsaspecten Netbeheer Elektriciteit en Gas. Het is bestemd voor de Autoriteit Consument & Markt, Staatstoezicht op de Mijnen, onze klanten en anderen die geïnteresseerd zijn in ons bedrijf. Wilt u reageren op de inhoud van het document, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan vermeld op onze website Directie Westland Infra Netbeheer B.V. Frank Binnekamp en Alfred Besselink Pagina 3 van 83

4

5 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas Inhoudsopgave 1. Inleiding Kwaliteits- en capaciteitsdocument Leeswijzer Visie en missie Visie Missie Kwaliteitsbeheersingssysteem Assetmanagement Risicomanagement Onderhouds- en storingsdienst Registratiesystemen en databeheer Certificering Kwaliteit Nagestreefde kwaliteit Relatie met de belangrijkste asset-gerelateerde risico s Maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging Investeringsplannen Onderhoudsplan Kwaliteit van de componenten, beoordelingswijze en wijzigingen Veiligheid Beschrijving van oefeningen Leren van incidenten en hoe deze voorkomen worden Wijze van prioritering van risico s, inclusief criteria hiervoor Relatie met de belangrijkste asset-gerelateerde risico s Maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging Capaciteit Capaciteitsknelpunten > 200 mbar Wijze waarop voorzien wordt in capaciteitsbehoefte en op te lossen capaciteitsknelpunten Relatie met de belangrijkste asset-gerelateerde risico s Relatie met MRQ Bijlagen Bijlage 1. Leeswijzer Bijlage 5. Overzicht van aanwezige procedures Pagina 5 van 83

6 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas Inleiding Westland Infra is de netbeheerder voor de elektriciteits- en gasdistributie in de regio Westland en de gasdistributie in het Distripark Botlek-Zuid in de gemeente Rotterdam. Westland Infra. Het verzorgingsgebied van l de elektriciteits- en gasdistributie is grotendeels geografisch gelijk. Het verzorgingsgebied bestrijkt de gemeenten Westland, Midden-Delfland en een klein deel van de gemeente Rotterdam. In figuur 1.1 en figuur 1.2 is het verzorgingsgebied van Westland Infra geografisch weergegeven. figuur 1.1: Verzorgingsgebied gemeente Westland en Midden-Delfland figuur 1.2: Verzorgingsgebied distripark Botlek-Zuid Pagina 6 van 83

7 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas Binnen het verzorgingsgebied bedient Westland Infra aangeslotenen voor gas (per 1 januari 2013). Het gebied kenmerkt zich door de hoge concentratie glastuinbouw en de grote hoeveelheid warmtekrachtkoppelingen (WKK s). 1.1 Kwaliteits- en capaciteitsdocument In het kader van de Gas- en Elektriciteitswet en conform de Ministeriële Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas [MRQ] van 20 december 2004, dient eens in de twee jaar een kwaliteits- en capaciteitsdocument [KCD] opgesteld te worden. Per 1 juli 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de MRQ. Deze wijzigingen zijn, indien van toepassing, doorgevoerd in dit document. In dit kwaliteits- en capaciteitsdocument: maakt Westland Infra aannemelijk over een adequaat systeem te beschikken voor de kwaliteitsbeheersing van het gastransport; geeft Westland Infra aan welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd; maakt Westland Infra aannemelijk over voldoende capaciteit te beschikken om te voorzien in de totale behoefte aan transportcapaciteit in het Westland. 1.2 Leeswijzer Als format voor dit KCD is de overeengekomen structuur van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gebruikt ( Voorbereiding KCD 2013 RNB s). Hierin zijn de hoofdaspecten (kwaliteitsbeheerssysteem, kwaliteit, veiligheid en capaciteit) opgesplitst in vier aparte hoofdstukken. Deze vier hoofdstukken zijn aangevuld met de inleiding, een introducerend hoofdstuk en de diverse toelichtende bijlagen. In hoofdstuk 2 worden ter introductie de visie, missie en doelstellingen van Westland Infra uiteengezet. In hoofdstuk 3 wordt het kwaliteitsbeheerssysteem (KBS), assetmanagement (AM) en risicomanagement (RM) toegelicht. Binnen deze systemen staat de beheersing van de risico s voor de transportdienst op korte en lange termijn centraal. In hoofdstuk 4 wordt beschreven welk kwaliteitsniveau Westland Infra nastreeft bij het transport van gas. De belangrijke rollen veiligheid, onderhoud en beheer van het elektriciteitdistributienetwerk komen aan bod in hoofdstuk 5 Veiligheid. In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van de benodigde transportcapaciteit. Hiervoor is een raming van de transportcapaciteit en een overzicht van bestaande en te verwachten ontwikkelingen in de capaciteitsbehoefte weergegeven. Vervolgens wordt beschreven hoe Westland Infra voorziet in de totale behoefte aan transportcapaciteit en hoe eventuele capaciteitsknelpunten opgelost zullen worden. De bijlagen bevatten de verdere uitwerking van hoofdstuk 3, 4, 5 en 6, daarbij zijn bijlagen 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 13 als vertrouwelijk aangemerkt, deze vertrouwelijke bijlagen zijn niet in deze openbare versie bijgevoegd. Deze bijlagen bevatten informatie welke in het voordeel kan werken van leveranciers die activiteiten voor of voornemens zijn om diensten of materialen aan Westland Infra te leveren. Pagina 7 van 83

8 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas Visie en missie De missie, visie en strategie van Westland Infra zijn beschreven in het topdocument 1. Het topdocument wordt vastgesteld door de directie en in het document worden de missie, visie en strategie naar concrete afdelingsdoelen en acties doorvertaald. Daarnaast dient dit topdocument als vertrekpunt voor het kwaliteitbeheersysteem en assetmanagement. 2.1 Visie Ten aanzien van gereguleerde markt is de visie van Westland Infra als volgt: De overheid stelt steeds verdergaande eisen aan regionale netbeheerders ten aanzien van rendement en kwaliteitbeheersing. Geleverde kwaliteit en beheersing van processen zullen in toenemende mate aantoonbaar moeten zijn. De inrichting en resultaten van risicomanagement, kwaliteitsmanagement en de wijze waarop onderhoudsprogramma s en vervangingsinvesteringen tot stand komen en uitgevoerd worden, vormen voor de toezichthouder een belangrijke aanwijzing dat de beheertaken juist zijn ingevuld. Het uitgangspunt blijft dat netbeheer een nutsfunctie vormt en de gemaakte kosten terug kan verdienen maar geen (of beperkte) waarde creëert. De overheid zal toezien op een onafhankelijk netbeheer. Westland Infra is door haar regionale situering sterk verbonden met de glastuinbouwsector. De glastuinbouw is en blijft een energie-intensieve industrie. Naast de behoefte aan gas, elektriciteit en CO 2 ontstaat een nieuwe energiedrager in de vorm van warm water die de potentie heeft om op lange termijn een substituut te vormen voor aardgas. De glastuinbouw staat aan de vooravond van een omschakeling naar een duurzame energievoorziening. Verduurzaming binnen de glastuinbouw zal op de lange termijn leiden tot een afname van de gasbehoefte maar heeft een stijgend elektriciteitsgebruik tot gevolg door de benodigde pompenergie voor het transport van warmte en opwaardering van laagwaardige warmte. Duurzame energiebronnen zijn niet voor iedere individuele ondernemer toegankelijk. Gezien de verwachting dat verduurzaming van de energievoorziening binnen de glastuinbouw een (middel)lange termijn belofte vormt, verkeert de glastuinbouw in de komende vijf tot tien jaar in een transitiefase. Deze fase kenmerkt zich door toepassing van bewezen technieken (WKK) en optimalisatie van de energiepatronen mede te bereiken door energiemanagement en clustering van bedrijven. 1 Topdocument 2013 Westland Infra Netbeheer B.V., N Poeldijk, mei 2013 Pagina 8 van 83

9 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas Missie Voor de regio s Midden-Delfland en Westland vervult Westland Infra de wettelijke taak van regionale netbeheerder. De missie van Westland Infra is als volgt: Als (regionaal) netwerkbedrijf zorgen wij voor efficiënte energie-infrastructuren met een hoge mate van veiligheid en beschikbaarheid. Voor de hieraan gerelateerde producten en diensten bieden wij professionele oplossingen, primair voor de glastuinbouw maar ook daarbuiten, zowel binnen als buiten de regio. Bij onze activiteiten houden we rekening met de belasting voor het milieu en de omgeving. Wij ondersteunen ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gebruik van energie en energietransitie. Door onze klantgerichte werkwijze streven wij naar een voorkeurspositie bij onze relaties. Met onze medewerkers creëren wij een uitdagende en marktgerichte werkomgeving, waarin continue ontwikkeling van mens en organisatie centraal staat. Voor de aandeelhouders streven wij naar een stabiel dividend, waardecreatie en ondersteunen wij de economische ontwikkeling van de regio. Pagina 9 van 83

10 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas Kwaliteitsbeheersingssysteem 3.1 Assetmanagement In de periode van het vorige KCD ( ) heeft Westland Infra haar assetmanagement verder vormgegeven. Vooral onder invloed van het in 2011 geïntroduceerde systeem PASS 55. Assetmanagement behelst het nemen van beslissingen ten aanzien van de middelen in de distributienetten (assets) op basis van analyses en evaluaties. Deze beslissingen moeten in lijn liggen met de doelstellingen van Westland Infra, waarbij de prestaties, kosten en risico's in balans worden gehouden. In figuur 3.1 wordt de samenhang van de missie, visie, strategie en assetmanagement weergegeven. Toezicht houders Omgeving/ markt Klant perceptie Visie Business drivers Gereguleerde markt Missie Vrije markt Veilig Betrouw baar Strategie Toegevoegde w aarde Indicatoren business drivers Kernw aarden risico s prestaties kosten Streef w aarden KCD Meerjaren plan PMC s risico s marge reputatie Kernw aarden Indicatoren business drivers Jaaracties Operationele jaarplannen Verkoopplan/ jaaracties Assetmanagement figuur 3.1: Samenhang missie, visie, strategie en assetmanagement Om dit verder efficiënt en effectief vorm te geven is in 2011 het standaard concept van assetmanagement - in de vorm van asseteigenaar, assetmanager en uitvoerende partij - als model gebruikt voor de inrichting van afdelingen binnen de organisatie van Westland Infra. De afdeling Assetmanagement heeft als kerntaak het assetmanagement uit te voeren. Dit behelst o.a. de taak om de strategische doelstellingen m.b.t. onze assets om te zetten naar concrete plannen voor de uitvoering. Deze strategische doelstellingen gaan niet alleen over beschikbaarheid van netten, veiligheid of kwaliteit van levering, maar in samenhang met de bedrijfswaarden van Westland Infra. De samenhang tussen de missie, visie en strategie vormt het vertrekpunt voor het kwaliteitbeheersysteem en assetmanagement, zoals weergegeven in figuur 3.2. Hierin wordt weergegeven hoe de kernprocessen van de afdeling Assetmanagement functioneren. Het basisprincipe hierachter is het initiëren en realiseren Pagina 10 van 83

11 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas van een continu verbeterproces, zowel in de werkprocessen als de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van de distributienetwerken. Als instrument wordt hiervoor de Deming-cirkel gebruikt. figuur 3.2: schematische weergave Kwaliteit Beheer Systeem (KBS) van assetmanagement 3.2 Risicomanagement Met de introductie van PASS 55 binnen Westland Infra is er een verder uitgebreid risico gebaseerd assetmanagementsysteem (RMS) in werking binnen de organisatie. In 2013 heeft de organisatie hierdoor verdere stappen gedaan in de inrichting van een Project Prioritering Model (PPM). Dit heeft er toe geleid dat via een vertaling van de missie van de organisatie, naar resultaatsgebieden, kernwaarden en doelstellingen Westland Infra uitkwam op de bedrijfswaarden van de organisatie. Deze bedrijfswaarden ziet Westland Infra als belangrijke waarden waarmee de stakeholders van onze assets bedient worden. Deze bedrijfswaarden vormen dan ook het hart van het risicomanagementsysteem. Achtereenvolgens zijn deze bedrijfwaarden: Veiligheid Omvat veiligheid en welzijn van zowel Westland Infra medewerkers en externe aannemers bij het werken aan, in en om de assets alsmede de veiligheid en welzijn van het publiek in relatie tot onze assets. Pagina 11 van 83

12 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas Kwaliteit van levering Omvat de betrouwbaarheid (leveringszekerheid) en de beschikbaarheid (voldoende tijdige capaciteit) van het net. Financieel Omvat tot welk niveau de - door de asseteigenaar - gestelde financiële doelstellingen worden bereikt. Wet en regelgeving Omvat het handelen binnen de gestelde wettelijke en regulatorische kaders alsmede overige bindende regelgeving (compliance). Imago Omvat de perceptie van alle stakeholders (zoals de regulator, aandeelhouders en het publiek) van Westland Infra als netbeheerder. Duurzaamheid Omvat alle maatregelen ter minimalisering van de negatieve gevolgen op de lucht -, water- bodemkwaliteit alsmede alle levende organismen. en Door alle risico s uit het bestaande risicoregister te toetsen tegen de bedrijfswaarden in een zogenaamde risicomatrix (bijlage 10) ontstaat een rangschikking in risico s. Daarnaast worden per risico ook analyses gemaakt en worden beheersmaatregelen benoemd die risico s reduceren of het risico beheersbaar maken. Beheersmaatregelen worden als input gebruikt voor de projecten in het Project Prioritering Model (PPM). Op deze wijze heeft Westland Infra de beschikking over een krachtig instrument waarmee naast het opsommen van risico s ook projecten kunnen worden gerangschikt die het meest efficiënt bijdragen aan risicoreductie. Door de geanalyseerde risico s te toetsen aan de risicotolerantiegrenzen van Westland Infra ontstaat er een portfolio aan activiteiten die risico s reduceren op de bedrijfswaarden. Dit proces staat borg voor een transparante werkwijze van het prioriteren van projecten op basis van gewogen beslissingen en de effecten op de bedrijfswaarden. Deze projecten en / of beheersmaatregelen worden, afhankelijk van de ernst en aard, direct uitgevoerd of vinden hun weg naar uitvoering via het operationele jaarplan, investeringsplan, onderhoudsplan of het plan voor storingen & onderbrekingen. Alle asset-gerelateerde aspecten van de bedrijfsvoering worden in het risicomanagement systeem meegenomen. Er is daarbij een verdeling gemaakt tussen operationele, tactische en strategische risico s. De input voor de risico s komen o.a. voort uit de analyses van storingen en onderhoud, falen van componenten, capaciteitsbehoeften en vanuit medewerkers die risico s die ze constateren melden. In bijlage 3, tabellen B3.2 t/m B3.6 en tabellen B3.10 t/m 3.14 is beschreven welke maatregelen op het gebied van onderhoud en vervanging voortvloeien uit risicoanalyse, storingsanalyse, kwalitatieve beoordeling componenten en risicomanagement systeem. Om een duidelijk beeld te geven hoe de PDCA-cyclus in de praktijk werkt bij Westland Infra zijn in bijlage 12 een viertal voorbeelden van risico s uit het risicomanagement systeem opgenomen. Het gehele proces met betrekking tot risico s binnen Westland Infra is vastgelegd in het proces Risicomanagement, RNB 1.60, welke in bijlage 5 is opgenomen. Pagina 12 van 83

13 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas De belangrijkste risico's: Asset-gerelateerde risico's en/ of bedrijfsrisico's De risico s worden bijgehouden in het RMS, waar de risico s bepaald en vastgelegd worden aan de hand van objectieve informatie en de risicomatrix. De laagst mogelijke score in de risicomatrix is 1, de hoogst mogelijke score is In de hoofdstukken Kwaliteit en Veiligheid worden de, aan deze onderwerpen verbonden risico s met een score van 64, één voor één besproken. In deze paragraaf staan de risico s kort opgesomd per bedrijfswaarde/ combinatie van bedrijfswaarden. In tabel 3.3 is te zien dat er één risico is welke op de bedrijfswaarde Kwaliteit van levering 64 scoort. Voor de bedrijfswaarde Veiligheid zijn er in totaal zes risico s die 64 scoren. Er is in totaal één risico dat zowel op de bedrijfswaarde Kwaliteit van levering als op de bedrijfswaarde Veiligheid 64 scoort. Van belang is tevens te vermelden dat er een aantal specifieke risico s zijn welke relatief laag zijn. Deze risico s zijn relatief laag omdat er preventief onderhoud plaatsvindt. Als dit preventieve onderhoud niet zou plaatsvinden zou het risicogetal van de desbetreffende risico s tot 64 en wellicht hoger kunnen stijgen. Deze risico s zijn niet in dit document opgenomen, maar staan wel vermeld in het RMS. Kwaliteit van levering Totaal 1 Nummer Score Omschrijving ST Als bij een GOS de verwarming uitvalt, dan bestaat de kans op hydraatvorming (aardgascondensaat) in het net. Kwaliteit van levering en veiligheid Totaal 1 Nummer Score Omschrijving ST / 64 Als componenten in districtstations falen, dan kan de druk in het achterliggende net ongecontroleerd wegvallen of oplopen. Veiligheid Totaal 6 Nummer Score Omschrijving ALG Bij lekkages van leidingen kan het gas zich verspreiden door leidingstelsels zoals het riool, dan kan het gas zich snel verspreiden en ophopen. ALG Als de leidingen, KB en afsluiters beschadigd raken door grondroering, dan kan er ongecontroleerde gasuitstroom plaatsvinden. HDA Als M&R-sets nog in ketelhuizen staan, dan is dit niet meer volgens de huidige regelgeving (ATEX en NEN 1059). Bij aanleg destijds werd wel aan de wettelijke eisen voldaan. LD Als een ondergrond gaslek plaatsvindt bij een geperforeerd hemelwaterafvoersysteem dan kan het gas zich verspreiden via de riolering. LD Als meervoudige dienstleidingen in de hoogbouw niet in het BMS zijn geregistreerd dan kan geen adequaat onderhoud worden uitgevoerd. Pagina 13 van 83

14 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas Capaciteit Totaal 1 Nummer Score Omschrijving ALG Als de beschikbare capaciteit lager is dan de gevraagde capaciteit dan valt de netdruk weg. HD Capaciteitstekort op basis van ontwerpcriteria in het transportnet Maasdijk & Maasland & De Lier door drukval tabel 3.3: Overzicht risico s 3.3 Onderhouds- en storingsdienst Het streven van Westland Infra is om zo min mogelijk ongeplande werkzaamheden te verrichten. Hierbij spelen kosten, betrouwbaarheid en veiligheid een grote rol; deze bedrijfswaarden zijn in de risicomatrix van Westland Infra beschreven. Er wordt gezocht naar een optimum tussen preventief onderhoud en storingsonderhoud (ongepland werk), waarbij dit niet tot onacceptabele risico s mag leiden. Ongeplande werkzaamheden kunnen een risico vormen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en financiën. Het aantal ongeplande werkzaamheden kan echter nooit tot nul teruggebracht worden, waardoor er direct en ongepland actie ondernomen moet worden. In geval van een storing zal Westland Infra immers altijd direct actie moeten ondernemen. Het streven is om dit tot een acceptabel niveau te beperken conform de risicomatrix van Westland Infra. Om dit te bewerkstelligen is er met betrekking tot de bedrijfswaarde betrouwbaarheid een hoge mate van redundantie in de infrastructuur aanwezig. Er kunnen zich tijdens de normale bedrijfsvoering, werkzaamheden en/of inspecties altijd situaties voordoen waarbij menselijk ingrijpen noodzakelijk is. Om in deze situaties te kunnen voldoen aan de gestelde doelstellingen heeft Westland Infra een storingsorganisatie ingericht. De storingsdienst Gas van Westland Infra is opgedeeld in 2 niveaus: storingsleider en 1 e lijn 2. Eenvoudige storingen worden door het externe callcenter of de klantendesk van Westland Infra doorgegeven aan de 1 e lijn, welke kan escaleren naar de storingsleider. Complexe storingen en/of storingen waarbij brandweer en/of politie aanwezig zijn worden direct door Klantendesk of het externe callcenter aan de storingsleider doorgegeven. Daarnaast worden via het zogenaamde Gaswachtsysteem storingen van districtstations en gasontvangstations direct aan de storingsleider door gegeven. Voor zowel storingsleider, 1 e lijn netten en 1 e lijn stations zijn minimaal 6 medewerkers ingeroosterd. Om het aantal medewerkers en de kennis en ervaring en continuïteit op peil te houden lopen de volgende acties: - Om een natuurlijk verloop op te vangen wordt er een plan gemaakt in overleg met afdeling Personeel & Organisatie. De instroom kan bijvoorbeeld in de vorm van het aantrekken en opleiden van leerling-monteurs zijn; 2 De 1 e lijn is onderverdeeld in netten en gasstations. Pagina 14 van 83

15 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas Monitoren dat de medewerkers de noodzakelijke opleidingen tijdig behalen en dat de aanwijzingen geldig zijn; - Medewerkers welke niet direct binnen de teams Uitvoering of Netbeheer Gas werkzaam zijn, worden geïnformeerd en geïnstrueerd omtrent nieuwe technieken/apparatuur; - Er wordt een 2-maandelijks storingsleiders overleg georganiseerd, waarin ervaringen worden uitgewisseld en casussen en noodplannen besproken. Daarbij worden relevante zaken voor de 2 e lijns storingsdienst met deze groepen besproken; - Eenmaal per jaar wordt een calamiteitenoefening met hulpdiensten georganiseerd; - Oefeningen en incidenten worden geëvalueerd. Op basis van de evaluaties wordt het calamiteitenplan en de noodplannen bijgesteld. Jaarlijks wordt conform de interne procedure RNB 1.90 (zie bijlage 5) het plan voor storingen en onderbrekingen opgesteld. In dit plan wordt beschreven hoe storingen en onderbrekingen in het gasdistributienetwerk opgelost worden en wordt de organisatie van de storingsdienst beschreven. Het uitgewerkte plan voor storingen en onderbrekingen is opgenomen in bijlage Registratiesystemen en databeheer Vanaf 2012 vindt de assetregistratie plaats in een nieuw bedrijfsmiddelregister (BMR) m.b.v. het software programma ArcFM UT (versie 9.2). Dit programma is gebaseerd op het ArcGIS-platform van ESRI. Alle gegevens van de assets worden in een centrale database opgenomen. Westland Infra heeft het bijhouden van het bedrijfsmiddelenregister geborgd in de procedures RNB 2. Een afschrift van deze procesbeschrijvingen is opgenomen in bijlage 5 van dit KCD. In deze procedures is de juiste en tijdige aanlevering en verwerking van assetgegevens geregeld. De gegevens (elementen) die worden vastgelegd zijn de zogenaamde verplichte velden zoals deze zijn genoemd in de MRQ artikelen en aangevuld met elementen die wij verder nodig achten voor de bedrijfsvoering. Een volledig overzicht van deze elementen is te vinden als bijlage 11 in dit KCD. Op het bedrijfsmiddelenregister worden kwantitatieve en kwalitatieve controles uitgevoerd. Mogelijk ontbrekende gegevens worden bewaakt en aangevuld. Inschatting van de risico s, verbonden aan het ontbreken van gegevens, bepalen de snelheid van de benodigde aanvulling. In de procedure RNB 4.70 is het uitvoeren van steekproeven om een volledige en juiste assetregistratie aan te tonen, beschreven. Een afschrift van deze procesbeschrijving is opgenomen in bijlage 5 van dit KCD. Acties vorig KCD In het vorige KCD is een programma opgenomen om ontbrekende data in het bedrijfsmiddelregister te plaatsen. De ontbrekende data bestond uit een aantal legjaren, leeftijd & materiaal en exacte ligging. In 2011 en 2012 zijn deze ontbrekende gegevens achterhaald en aangevuld in het bedrijfsmiddelregister. Uit de eerste 2 steekproeven in 2013, waarin op juistheid en volledigheid gecontroleerd wordt, is gebleken dat er een record aanwezig is in BMR, dat niet in alle gevallen volledig is. Dit betreft het volgende record: - Gasleidingen: de bekledingswijze van stalen leidingen is niet aangegeven. Het betreft PE of asfaltbitumen. Door middel van een reconstructie zal dit hersteld worden; hiervoor zal een plan van aanpak opgesteld worden. Deze reconstructie dient in 2014 afgerond te zijn en wordt in het Operationeel Jaarplan van 2014 opgenomen. Pagina 15 van 83

16 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas Belangrijke constateringen met betrekking tot juistheid zijn: - Gasleidingen: Bij materiaalsoort PAM blijkt niet eenduidig of dit Grijs Gietijzer of Nodulair Gietijzer betreft. Aan de hand van een reconstructie is bepaald dat PAM met een legjaar ouder dan 1974 als Grijs Gietijzer aangemerkt kan worden. Dit is echter nog niet geregistreerd in BMR. Deze registratie dient in 2014 afgerond te zijn en wordt in het Operationeel Jaarplan van 2014 opgenomen. - Stations: Het bouwjaar van de drukregelaar en veiligheid is niet eenduidig vastgelegd in ABS. Een en ander zal via een reconstructie bepaald worden. Deze reconstructie dient in 2014 afgerond te zijn en wordt in het Operationeel Jaarplan van 2014 opgenomen. - Stations: De capaciteit van de regelstraat staat niet op de juiste locatie vermeld in ABS. Dit zal gecorrigeerd worden. Deze correctie dient in 2014 afgerond te zijn en wordt in het Operationeel Jaarplan van 2014 opgenomen. Resultaten steekproeven algemeen: - Bij drie aansluitleidingen bleek de geregistreerde materiaalsoort niet overeen te stemmen met de situatie in het veld. - Één aansluitleiding bleek niet geregistreerd te zijn in BMR. - Één afsluiter bleek in het veld niet voorzien te zijn van een afsluiternummer. Alle constateringen, conclusies en vervolgacties staan beschreven in de Steekproefrapportage Gas. 3.5 Certificering Westland Infra is voor de volgende systemen gecertificeerd: ISO 9001 Het totale kwaliteitsbeheersysteem (KBS) van Westland Infra wordt gevormd door meerdere systemen. Hart van het systeem wordt gevormd door het ISO 9001 systeem waarvoor Westland Infra gecertificeerd is. De scope van dit systeem is voor Westland Infra: Het verzorgen en op peil houden van een efficiënt en effectief transport van energie, het realiseren van aansluitingen bij eindgebruikers, en het faciliteren van marktpartijen d.m.v. betrouwbare en tijdige dataverstrekking. Binnen deze scope vindt de gereguleerde aansluit en transportdienst plaats. Daarnaast heeft Westland Infra een ISO 9001 systeem voor de meetactiviteiten met als scope: Het ontwerpen, produceren, controleren en onderhouden van comptabele meetinrichtingen voor elektrische energie en voor gas. Het op afstand uitlezen van deze meetinrichtingen en het controleren, valideren en het afschermen van de meetdata tegen onbevoegden. Binnen deze scope vinden de energie meetdiensten van Westland Infra plaats. Pagina 16 van 83

17 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas PASS 55 Met de invoering van PASS 55 (Publicly Available Specification 55 Part 1:2008) heeft Westland Infra een verdere stap gemaakt naar een optimale systeeminrichting voor assetmanagement. PASS 55 zorgt ervoor dat er een optimale en transparante verbinding is tussen de strategie, doelstelling en bedrijfswaarden van de organisatie en de wijze waarop de assets hieraan bijdragen. Pijlers van dit systeem zijn het risicomanagementsysteem (RMS) en het Project Prioritering Model (PPM). Beslissingen om projecten of activiteiten uit te voeren (i.e. onderhouds- en investeringsprogramma s) worden genomen op basis van risicoanalyses en geprioriteerd op basis van de hoogste bijdrage aan risicoreductie. Het certificaat, behaald in 2012, heeft als scope: Het ontwerpen, in stand houden en aanleggen van elektriciteits- en gasnetten ten behoeve van transport en distributie. VCA Veiligheid neemt binnen Westland Infra op zowel strategisch niveau als tijdens de bedrijfsvoering een prominente rol in. Sinds 2010 is Westland Infra VCA gecertificeerd voor de VGM Checklist Aannemers, VCA** 2008/5.1. Alle operationele medewerkers dienen te beschikken over een geldig VCA certificaat. Operationeel leidinggevenden dienen te beschikken over een geldig VCA-VOL certificaat. Het veiligheidsbeleid is vastgelegd in het veiligheidsmanifest en is leidend voor verdere acties op zowel strategisch gebied als in de dagelijkse bedrijfsvoering. Sinds het vorige KCD heeft er vooral een verdere verdieping plaatsgevonden. Deze verdieping is bij Westland Infra zichtbaar geworden door de invoering van BEI BS en de VIAG, het structurele toezicht op de aannemers, selectieprocedure voor aannemers, toolboxen, werkplekinspecties, etc. Dit zijn voorbeelden van een scherpere en een meer in de organisatie ingebedde aandacht voor veiligheid. Daarbij neemt Westland Infra actief deel aan landelijke initiatieven op het gebied van veiligheid zoals het opstellen van een veiligheidsindicator gas, uniforme werkinstructies, certificeringen van bepaalde specialisaties, etc. Persoonlijke Veiligheidscertificering medewerkers InTense Naast de VCA certificering van de organisatie, heeft Westland Infra er ook voor gekozen om medewerkers persoonsgebonden te certificeren voor wat betreft veiligheid. De gedachte hierbij is dat een belangrijk aandeel in risico s vooral gelopen worden door menselijk gedrag en handelen. Na een persoonlijke en gerichte eenmalige training bij InTense worden de medewerkers beoordeeld en gecertificeerd op de gebieden communicatie, leiderschap, risico-inzicht en samenwerking. Deze certificeringen zijn drie jaar geldig waarna hercertificering middels een herhalingstraining moet plaatsvinden. De medewerkers van Westland Infra die aan deze certificeringen deelnemen zijn de uitvoerende personeelsleden, medewerkers uit storingsdiensten en verder alle medewerkers die met uitvoerende activiteiten te maken hebben of daarin een specifieke rol hebben zoals leidinggevenden, teamleiders, managers en directie. ISO Sinds 20 september 2012 is het milieu managementsysteem van Westland Infra gecertificeerd conform ISO 14001:2004. Westland Infra wil vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid duurzaam ondernemen en heeft dan ook doelstelling en op het gebied van het milieu. Het milieu management systeem zorgt daarbij voor zicht op de milieuprestaties van de organisatie. Pagina 17 van 83

18 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas Kwaliteit 4.1 Nagestreefde kwaliteit In tabel 4.1 zijn de streefwaarden voor gegeven die Westland Infra hanteert voor de kwaliteit. Kwaliteitsindicator Eenheid Streefwaarde 2012 Resultaat 2012 Streefwaarde Jaarlijkse uitvalsduur [minuten/jaar] < 0,5 0,66 < 0,5 Gemiddelde onderbrekingsduur [minuten/onderbreking] < < 70 Onderbrekingsfrequentie [onderbrekingen/jaar] < 0,006 0,0093 < 0,006 tabel 4.1: Nagestreefde kwaliteit De laatste jaren ( ) is gebleken dat de storingscijfers zich ruim onder het landelijk gemiddelde hebben ontwikkeld. De langjarige cijfers laten echter zien dat incidenten kunnen leiden tot uitschieters in de gerealiseerde waarden. De incidenten zijn met behulp van risicomanagement beheersbaar gemaakt. De nagestreefde waarden lijken voor Westland Infra haalbaar door de (vervangings)investeringen en onderhoudsactiviteiten uit te voeren die zijn opgenomen in dit KCD. 4.2 Relatie met de belangrijkste asset-gerelateerde risico s In deze paragraaf worden de belangrijkste asset-gerelateerde risico s besproken met betrekking tot kwaliteit, hieronder wordt verstaan: Risico s met betrekking tot de Veiligheid van de netten en de Kwaliteit van levering. De bedrijfswaarden die binnen Westland Infra aan kwaliteit gekoppeld zijn, zijn veiligheid en kwaliteit van levering. Risico s met enkel een score 64 op het gebied van veiligheid worden in paragraaf 5.4 van het hoofdstuk Veiligheid besproken. In deze paragraaf worden de risico s met een score 64 op Kwaliteit van levering besproken naast de risico s die 64 of hoger score op zowel Veiligheid als Kwaliteit van levering. Er is één risico dat op zowel Kwaliteit van levering als Veiligheid een score 64 heeft. De andere vier risico s hebben alleen een risicoscore van 64 op Kwaliteit van levering. Bedrijfswaarde(n) Score 128 Score 64 Kwaliteit van levering 0 1 Kwaliteit van levering en veiligheid 0 1 tabel 4.2: Aantal risico s per bedrijfswaarde(n) Pagina 18 van 83

19 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas Risico 1 Code: ST 013 Score (kans x effect): 64 (64 x 1) Omschrijving: Als bij een GOS de verwarming uitvalt, dan bestaat de kans op hydraatvorming (aardgascondensaat) in het net. Toelichting: Het aardgas wordt door Gasunie voorverwarmd tot ca. 35 C. Na de expansie is het gas nog ca. 7 C. Bij deze temperatuur treedt normaliter geen hydraatvorming op. Bij de meeste GOSsen is Gasunie zelf verantwoordelijk voor de warmtelevering, echter bij Naaldwijk en de Lier is Essent verantwoordelijk voor de warmtelevering. Deze warmtelevering is echter regelmatig voor een periode van soms 15 uur onderbroken wegens een storing. Maatregelen: -Voorlichting over gevaren hydraatvorming -Vervanging verwarming 2 GOSsen Restrisico: 16 (16 x 1) Risico 2 Code: ST 003 Score (kans x effect): 64 (4 x 16) Omschrijving: Als componenten in districtstations falen, dan kan de druk in het achterliggende net ongecontroleerd wegvallen of oplopen. Toelichting: Door falende componenten kan de druk in het achterliggende net wegvallen of oplopen door het vallen van de veiligheden door open falen. Maatregelen: : B-inspecties DS : Onderhoud DS : Vervangen van oude DS : Regelaar B-kleppen plaatsen bij slimme meter wissel - Bewaking d.m.v. Gaswacht-systeem Restrisico: 32 (2 x 16) 4.3 Maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging Bij het bepalen van de verschillende onderhoudsacties en de vervangingsinvesteringen richt Westland Infra zich op het risicomanagementsysteem, de daarin vermelde risicomaatregelen en de kwalitatieve beoordeling van componenten. Jaarlijks wordt een onderhoudsplan conform interne procedure RNB 1.80 en een vervangingsinvesteringsplan conform interne procedure RNB 1.70 opgesteld. Een en ander wordt vertaald in een operationeel jaarplan voor het desbetreffende jaar. Deze interne procedures zijn terug te vinden in bijlage 5. De uitgewerkte onderhouds- en vervangingsinvesteringsplannen zijn opgenomen in bijlage 3 van dit KCD. In deze plannen is ook een overzicht opgenomen met de geplande onderhoudsacties en vervangingsinvesteringen voor de komende drie jaar. De verwachte maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervangingen voor de komende 7 jaar (met uitzondering van de eerste drie jaar) zijn ook opgenomen in het onderhouds- en het vervangingsinvesteringsplan in bijlage 3. De maatregelen met betrekking tot de bovenstaande 2 risico s zijn ook in de onderhouds- en vervangingsinvesteringsplannen opgenomen. Pagina 19 van 83

20 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas Investeringsplannen De investeringsplannen kunnen onderverdeeld worden in zogenaamde uitbreidingsinvesteringen en zogenaamde reconstructies. Uitbreidingsinvesteringen zijn nodig door de bouw van o.a. nieuwe woonwijken, industriegebieden en glastuinbouwgebieden. De uitbreidingsinvestering kan bestaan uit de aanleg van een nieuw net(deel) of een netverzwaring. Reconstructies omvatten wijzigingen van de droge infrastructuur en meestal geïnitieerd projectontwikkelaars en/of overheden. door Een raming van de verwachte uitbreidingsinvesteringsplannen en reconstructies zijn opgenomen in bijlage 3 van dit KCD voor de komende drie jaar. Een raming van de verwachte uitbreidingsinvesteringsplannen en reconstructies voor de komende 7 jaar (met uitzondering van de eerste drie jaar) is eveneens opgenomen in bijlage 3. Daarnaast zijn de aantallen en euro s tevens opgenomen in bijlage Onderhoudsplan In bijlage 6 van dit KCD is een raming van de te verwachten onderhoudsactiviteiten voor de periode opgenomen. Daarnaast is in deze bijlage een vergelijking gemaakt tussen de onderhoudsactiviteiten die zijn geraamd in het KCD 2011 en de gerealiseerde onderhoudsactiviteiten over de periode 2011 tot en met In het KCD 2011 zijn niet alle onderhoudskosten opgenomen, maar alleen de kosten van preventief onderhoud. In het KCD 2009 is er voor de onderhoudskosten de verwachte totale kosten per netdeel opgenomen. In bijlage 6 zijn voor de realisatie de uitgaven weergegeven voor alle onderhoudskosten, zoals preventief onderhoud, storingen en overige kosten. Voor de tabel in bijlage 6 kan dus geen vergelijking gemaakt worden tussen de geplande kosten en de gerealiseerde kosten. Voor 2013 is een extrapolatie gemaakt met de gegevens tot en met 31 oktober In bijlage 3 van dit KCD is het onderhoudsplan opgenomen. In het onderhoudsplan worden de geplande onderhoudsactiviteiten onderbouwd. De projecten die zijn opgenomen in het onderhoudsplan zijn onderverdeeld in: - preventief onderhoud; - correctief onderhoud (storingen). 4.6 Kwaliteit van de componenten, beoordelingswijze en wijzigingen Elk jaar wordt de kwalitatieve beoordeling opgesteld. Deze beoordeling wordt opgesteld conform de werkwijze die is opgenomen in de interne procedure RNB 1.50 Monitoren kwaliteit componenten. Een afschrift van deze procedure is opgenomen in bijlage 5. De kwalitatieve beoordeling heeft als doel de kwaliteit van de assets te bepalen. De kwaliteit van de assets wordt uitgedrukt in de nog te verwachten restlevensduur. En in voorkomende gevallen ook over individuele componenten, bijvoorbeeld aangemeld bij het meldpunt componentklachten. De resultaten van de kwalitatieve beoordeling zijn input voor het risicomanagement. Binnen het risicomanagement worden de risico s van een populatie met een restlevensduur minder dan 10 jaar geanalyseerd en worden de eventuele beheersmaatregelen vastgesteld. Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn extra inspecties en extra preventieve onderhoudswerkzaamheden. Deze extra onderhoudswerkzaamheden kunnen erop gericht zijn om een beter beeld te krijgen van de toestand van een populatie of om de restlevensduur te verlengen. Pagina 20 van 83

21 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas Het opstellen van de kwalitatieve beoordeling start met een populatie-indeling. Deze indeling wordt gebaseerd op de gegevens in het bedrijfsmiddelenregister en de inzichten die zijn opgedaan bij het opstellen van de vorige kwalitatieve beoordeling. De methodiek die gebruikt wordt, gaat uit van de theoretische technische levensduur van een populatie onder standaard omstandigheden. Vervolgens worden per populatie, op basis van de beschikbare kennis, de factoren bepaald die van invloed zijn op de restlevensduur van de populatie. Dit zijn factoren die er voor zorgen dat de daadwerkelijke levensduur afwijkt van de theoretische technische levensduur. Een voorbeeld van deze factoren is de grondsoort voor gasleidingen. Van deze factoren wordt bepaald in hoeverre deze van toepassing zijn en hoe groot de impact op de assets is. Op basis van de voorgaande gegevens wordt een actuele levensduurverwachting bepaald. Voor de concrete uitwerking van deze methodiek worden diverse bronnen gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn: - Risico s die zijn vastgelegd in het risicomanagementsysteem; - Bedrijfsvoeringgegevens; - Storingsgegevens; - Onderhoudsgegevens; - Exit beoordelingen; - Componentklachten - Kennis vanuit het kenniscentrum gasnetbeheer. Voor een aantal populaties zijn onderhoudsgegevens beschikbaar waarmee rechtstreeks een uitspraak gedaan kan worden over de restlevensduur van een populatie. Voorbeelden hiervan zijn faalfrequentie op basis van lekzoeken en storingen of gegevens uit KB-metingen over stalen leidingen. Indien deze gegevens beschikbaar zijn voor een populatie worden deze (mede) gebruikt bij het opstellen van de kwalitatieve beoordeling. In de actuele kwalitatieve beoordeling, die is opgenomen in bijlage 9 van dit KCD, is de hierboven beschreven methodiek per populatie verder uitgewerkt. De gegevens uit de kwalitatieve beoordeling leiden, via het risicomanagement tot concrete beheersmaatregelen. Voorbeelden van deze beheersmaatregelen zijn extra preventieve onderhoudsactiviteiten en inspecties. Pagina 21 van 83

22 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas Veiligheid 5.1 Beschrijving van oefeningen Voor het beheersen van incidenten en calamiteiten werkt Westland Infra met een calamiteitenplan. Bij dit calamiteitenplan behoren noodplannen, die een werkinstructie op hoofdlijnen bevatten die beschrijft hoe er in specifieke situaties gehandeld dient te worden. Welke situaties dat zijn, is bepaald met een analyse waarin gekeken is welke incidenten en calamiteiten zich kunnen voordoen. Een noodplan kan ook een beheersmaatregel zijn bij een risico. De storingsleiders en de Operationeel Installatieverantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor het oplossen van storingen en calamiteiten. De organisatie van de storingsdienst is beschreven in paragraaf 3.3. Casussen en de noodplannen worden regelmatig besproken in het tweemaandelijks overleg met de storingsleider en OIV-ers. Ook incidenten die zijn opgetreden (bij Westland Infra en/of andere netbeheerders), de afhandeling daarvan en de eventuele leerpunten worden meegenomen in dit overleg. Eenmaal per jaar wordt er een calamiteitenoefening georganiseerd, waarin met name het calamiteitenplan wordt beoefend. Door Westland Infra worden hulpdiensten (zoals de veiligheidsregio) bij deze oefening betrokken of gesimuleerd door een externe deskundige partij, welke de rol op zich neemt van de externe partijen zoals brandweer, politie en locale overheden. De evaluatie van oefeningen en eventuele incidenten leidt tot bijstelling van het calamiteitenplan en de noodplannen. In oktober 2013 heeft een oefening plaats gevonden waarbij een grootschalig incident is gesimuleerd. De leerpunten die uit deze oefening zijn gekomen worden verwerkt in het calamiteitenplan, in de noodplannen en kunnen leiden tot praktische wijzigingen rond de organisatie van de storingsdienst. 5.2 Leren van incidenten en hoe deze voorkomen worden Westland Infra wil zich als organisatie voortdurend verbeteren (lerende organisatie). Daartoe wordt de plando-check-act cyclus gehanteerd. Eventuele incidenten, bijna-ongevallen, meldingen van gevaarlijke situaties en incidenten bij derden worden dan ook als belangrijke leermomenten beschouwd. Input met betrekking tot incidenten zijn: - Westland Infra hanteert een procedure, waarin alle incidenten, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties worden gemeld. Hiervoor hanteert men een standaard format; alle meldingen worden door de afdeling Kwaliteit Arbo Milieu -afdeling (KAM) geregistreerd en bewaakt op afhandeling van het incident. Daarnaast worden alle incidenten alsmede overzichten van de status van afhandelen verspreid naar alle leidinggevenden. Deze bespreken de incidenten binnen hun teams. Er wordt dan bekeken of specifieke incidenten ook bij het desbetreffende team kunnen optreden en welke maatregelen er genomen dienen te worden om het risico te reduceren dan wel te elimineren. Dit kan gebeuren in de vorm van een toolbox. Daarnaast kunnen de meldingen input zijn voor het risicomanagementsysteem, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuw risico of de evaluatie van een bestaand risico. - Via Netbeheer Nederland ontvangt Westland Infra van het Kenniscentrum van de KIWA alle gerapporteerde gasincidenten en onderzoeksrapporten van de regionale gasnetbeheerders in Nederland. Binnen Westland Infra worden deze incidenten opgeslagen in een database. Pagina 22 van 83

23 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas Vervolgens wordt bekeken of het incident relevant is voor Westland Infra (indien dit incident relevant is, kan dit wellicht ook binnen Westland Infra voorkomen en vormt het daarmee een risico). Indien dit het geval is, wordt bekeken welke maatregelen Westland Infra dient te nemen om het risico te elimineren dan wel te reduceren. Indien het een nieuw risico betreft wordt dit tevens vastgelegd in het risicomanagement systeem van Westland Infra. Een en ander wordt besproken binnen het werkoverleg van de relevante teams en tevens zonodig gedeeld met aannemers. - Via Netbeheer Nederland ontvangt Westland Infra van het kenniscentrum van de KEMA alle gerapporteerde componentklachten en onderzoeksrapporten van de regionale gasnetbeheerders in Nederland. Binnen Westland Infra worden deze componentklachten opgeslagen in een database. Vervolgens wordt bekeken of het betreffende component binnen Westland Infra ook toegepast wordt. Indien dit het geval is wordt bekeken welke maatregelen Westland Infra dient te nemen om het risico te elimineren dan wel te reduceren. Indien het een nieuw risico betreft wordt dit tevens vastgelegd in het risicomanagement systeem van Westland Infra. Daarnaast wordt zonodig met de afdeling Logistiek overlegd over een alternatief voor het betreffende component. - De storingen binnen Westland Infra kunnen ook als incidenten gezien worden. Op basis van de maandelijkse storingsrapportage wordt aandacht besteed aan storingsanalyse en het treffen van maatregelen voor storingen welke niet acceptabel zijn of de hoogte van de storingen terug te dringen. Ook deze zaken worden besproken binnen het werkoverleg om op die wijze input te verkrijgen omtrent de problematiek en tevens kennis te delen. 5.3 Wijze van prioritering van risico s, inclusief criteria hiervoor Ten grondslag aan de beoordeling van de risico s ligt de risicomatrix met de bijbehorende criteria van Westland Infra. Deze is als onderdeel van het Project Prioritering Model medio 2013 herijkt. Door deze herijking hebben alle criteria op één horizontale lijn in de effecten matrix het zelfde effect. De risicomatrix is bijgevoegd in bijlage Relatie met de belangrijkste asset-gerelateerde risico s In deze paragraaf worden de belangrijkste asset-gerelateerde risico s besproken met betrekking tot veiligheid. Hieronder wordt verstaan: Risico s welke betrekking hebben op de bedrijfswaarde veiligheid Onder de belangrijkste risico s verstaat Westland Infra de risico s die een risicoscore 64 hebben. Voor deze paragraaf betekend dit dat alleen de risico s met een risicoscore van 64 op de bedrijfswaarde Veiligheid aan bod komen. Risico s die tevens een risicoscore van 64 hebben op Kwaliteit van levering worden besproken in paragraaf 4.2. Bedrijfswaarde(n) Score 128 Score 64 Veiligheid 0 6 tabel 5.1: Aantal risico s per bedrijfswaarde(n) Pagina 23 van 83

24 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas Risico 1: Code: ALG 025 Score (kans x effect): 64 (4 x 16) Omschrijving: Als bij lekkages van leidingen het gas zich verspreidt door leidingstelsels zoals het riool, dan kan het gas zich snel verspreiden en ophopen. Toelichting: Het gas kan zich gedurende een lange tijd ophopen in de betreffende leidingen. Als gevolg van deze ophoping kan het mengsel explosief raken. Op het moment dat het mengsel in de pijp ontsteekt, komt er plotseling een grote hoeveelheid energie vrij. Maatregelen: -Metingen tijdens storingen -Tracébepaling -Lekzoekronde Restrisico: 32 (2 x 16) Risico 2: Code: ALG 040 Score (kans x effect): 64 (16 x 4) Omschrijving: Als de leidingen, KB en afsluiters beschadigd raken door grondroering, dan kan er ongecontroleerde gasuitstroom plaatsvinden. Toelichting: Graafwerkzaamheden en grondroeringen zorgen voor een groot deel van de onderbrekingen in het netwerk. Landelijk gezien is 20 % tot 30% van alle storingen aan elektra en gasleidingen het gevolg van graafwerkzaamheden/grondroering. Naast storingen kunnen graafwerkzaamheden en grondroeringen zorgen voor ongevallen. Door beschadiging kan ongecontroleerde gasuitstroming plaatsvinden met kans op explosie. Maatregelen: : Controle Klic-meldingen derden -Gesprekken met veroorzakers -Aandacht op website WI -Schadekosten verhalen Restrisico: 64 (16 x 4); gebaseerd op periodieke preventieve maatregelen; bij het uitblijven van deze maatregelen kan de score hoger worden Risico 3: Code: HDA 011 Score (kans x effect): 64 (4 x 16) Omschrijving: Als M&R-sets nog in ketelhuizen staan, dan is dit niet meer volgens de huidige regelgeving (ATEX en NEN 1059). Bij aanleg werd destijds wel aan de wettelijke eisen voldaan. Toelichting: Voorheen werden afleverstations bij tuinders veelal geplaatst in de ketelhuizen. Echter deze opstellingen voldoen niet meer aan de huidige NEN 1059 en ATEX regelgeving. Indien ongecontroleerde gasuitstroming in het ketelhuis plaatsvindt kan dit leiden tot bedwelming en/of explosie doordat het gas zich gemakkelijk kan ophopen en ontsteken door mogelijke externe ontstekingsbronnen zoals niet ATEX gecertificeerde elektra. Pagina 24 van 83

25 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Gas Maatregelen: : Verplaatsen M&R sets naar buitenlocaties : B-inspecties -Voorlichting/Toolbox over risico s -Werken conform VIAG VWI s G-50, G-51 en G-52 Restrisico: 1 (1 x 1) Risico 4: Code: LD 036 Score (kans x effect): 64 (4 x 16) Omschrijving: Als een ondergronds gaslek ontstaat bij een geperforeerd hemelwater-afvoersysteem (HWA) dan kan het gas zich verspreiden via de riolering. Toelichting: Door geperforeerde HWA systemen kan bij gaslekkage, gas in het riool in komen en in huis terechtkomen bij een verkeerde vuilwaterafvoer aansluiting of ontbreken van een waterslot; Het gas kan zich over grotere afstanden verplaatsen via het HWA en in kruipruimten terechtkomen Daarnaast bestaat kans op gasophoping in de riolering. In alle gevallen bestaat er kans op gasexplosie. Maatregelen: -Inventarisatie geperforeerde HWA in het verzorgingsgebied -Rekening houden bij lekzoeken -Ontwerpcriteria, zoals veiligheidsafstanden gasleiding t.o.v. HWA-systemen Restrisico: De maatregelen hebben nog de status suggestie. Deze moeten nog verder uitgewerkt worden om te bepalen wat het restrisico zal zijn. Risico 5: Code: LD 039 Score (kans x effect): 64 (4 x 16) Omschrijving: Als meervoudige dienstleidingen in de hoogbouw niet in het BMS zijn geregistreerd dan kan geen adequaat onderhoud worden uitgevoerd. Toelichting: Door dat niet alle hoogbouwleidingen geregistreerd zijn kan er geen onderhoudsstatus vastgesteld worden voor een groot deel en ook geen preventief onderhoud plaats vinden. Maatregelen: -Opstellen preventief onderhoudsplan hoogbouwaansluitingen -Post-life werk door tekenkamer -Veldinventarisaties vastleggen in BMS Restrisico: 32 (2 x 16) 5.5 Maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging Bij het bepalen van de verschillende onderhoudsacties en het vervangingsinvesteringen richt Westland Infra zich op het risicomanagementsysteem, de daarin vermelde risicomaatregelen en de kwalitatieve beoordeling van componenten. Jaarlijks wordt een onderhoudsplan conform interne procedure RNB 1.80 en een vervangingsinvesteringsplan conform interne procedure RNB 1.70 opgesteld. Een en ander wordt vertaald in een operationeel jaarplan voor het desbetreffende jaar. Deze interne procedures zijn terug te vinden in bijlage 5. De uitgewerkte onderhouds- en vervangingsinvesteringsplannen zijn opgenomen in bijlage 3 van dit KCD. In deze plannen is ook een overzicht opgenomen met de geplande onderhoudsacties en Pagina 25 van 83