ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN

Transcriptie

1 ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN 1

2 1) IVAREM: inleiding 2) Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering + onderhoud 2.2. Ledigen 2.3. Administratie 3) Kosten totaal 4) Vergelijking met inzameling aan huis 2

3 1. IVAREM: inleiding 11 steden en gemeenten ca inwoners 3

4 1. IVAREM: inleiding Opgericht: 26 april 2003 voor periode van 18 jaar : gestart als Igemo op 2 juni 1973 Partners: 2 steden en 9 gemeenten Doelstelling: initiëren, coördineren en realiseren van een duurzaam afvalbeleid Taken: bevoegdheidsoverdracht nodig Afvalpreventie, inzameling van huishoudelijk afval, uitbaten van containerpark, afvalbehandeling Partners kiezen zelf waarvoor ze bevoegheidsoverdracht geven 4

5 1. IVAREM: inleiding Balanstotaal (vooral vaste activa, extern gefinancierd) ± euro Omzet ± euro Personeel 145 medewerkers 5

6 1. IVAREM: inleiding Ondergrondse inzamelsystemen: 177 stuks Huisvuil PMD PK Glas gekleurd Glas duo 6

7 1. IVAREM: inleiding Ondergrondse inzamelsystemen restafval: 73 stuks 7

8 1. IVAREM: inleiding Ondergrondse inzamelsystemen papier & karton: 18 stuks 8

9 1. IVAREM: inleiding Ondergrondse inzamelsystemen PMD: 10 stuks 9

10 1. IVAREM: inleiding Inzamelsystemen glas: 76 ondergronds 363 bovengronds 10

11 2. Kosten ondergrondse inzameling Kostenelementen Investering + onderhoud Ledigen Administratie 11

12 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering en onderhoud: investering Met toegangscontrole Zonder toegangscontrole (restafval en PMD) (papier/karton en glas) EUR/stuk EUR/stuk 12

13 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering en onderhoud: investering Afschrijving op 10 jaar + 3 % rente Met toegangscontrole: Zonder toegangscontrole: EUR/jaar EUR/jaar Opmerking: Opstartkosten: Brieven, info, demo s, badges : 15 EUR per gezin per jaar 1,5 EUR per gezin per jaar 13

14 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering en onderhoud: onderhoud Onderhoudscontract (elektrisch, elektronisch, mechanisch) Reinigen - zuil - metalen delen (container, afdekplaat) - compleet Beheersoftware 1 ste lijnopvolging - administratief - terrein Schade (exploitatie, onbekende derden) + risicomarge 14

15 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering en onderhoud: onderhoud (per jaar per ondergrondse container) Met toegangscontrole Zonder toegangscontrole Onderhoudscontract 780 EUR 296 EUR Reinigen zuil 80 EUR 80 EUR metalen delen 213 EUR 71 EUR compleet 108 EUR 108 EUR Beheersoftware 203 EUR - 1 ste lijnopvolging administratief 160 EUR 35 EUR terrein 191 EUR 3 EUR Schade + risicomarge 200 EUR 176 EUR TOTAAL EUR 769 EUR Opmerking: lagere kosten bij hogere aantallen 15

16 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering en onderhoud kosten per gezin per jaar Met toegangscontrole Zonder toegangscontrole Afschrijving + rente EUR EUR Onderhoud EUR 769 EUR EUR EUR Minimale aansluiting: 20 gezinnen (binnen 100 meter) 163 EUR 97 EUR Maximale aansluiting: 200 gezinnen (binnen 100 meter) 16 EUR 10 EUR Opmerking: Opstartkosten 1,5 EUR per gezin per jaar (enkel voor restafval) 16

17 2.2. Ledigen 2. Kosten ondergrondse inzameling Kostprijs inzamelwagen per dag: EUR Aantal ledigingen afhankelijk van: Afstand t.o.v. standplaats en losplaats Verkeerscirculatie Dichtheid - Lage dichtheid ondergrondse containers: 20 ledigingen per dag 50 EUR/lediging - Hoge dichtheid ondergrondse containers: 80 ledigingen per dag 12,5 EUR/lediging Opmerking: Tijd ledigen: ± 3 à 5 minuten per lediging 17

18 2. Kosten ondergrondse inzameling 18

19 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.2. Ledigen Gewicht per lediging Fractie Ledigen volgens vaste frequentie Ledigen bij 80 % vol Restafval 350 kg 700 kg PMD 100 kg 150 kg (1) (2) (1) (2) P&K 250 kg 500 kg (2) glas 600 kg n.v.t. (3) (1) Telling aantal aanbiedingen (2) Meting met sonde in putdeksel (3) Integratie in lediging bovengrondse glasbollen 19

20 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.2. Ledigen Aantal ledigingen per gezin per jaar Fractie Aanbod per gezin per jaar (kg) Aantal ledigingen per jaar (Vaste frequentie) Aantal ledigingen per jaar (80 % vol) Restafval 250 kg 0,71 0,36 PMD 32 kg 0,32 0,21 P&K 165 kg 0,66 0,33 glas 70 kg 0,12 n.v.t. 20

21 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.2. Kosten per lediging kosten per gezin per jaar Restafval PMD P&K Minimale dichtheid (50 EUR/lediging) - Vaste frequentie 35,50 EUR 16,00 EUR 33,00 EUR - 80 % vulling 18,00 EUR 10,50 EUR 16,50 EUR Maximale dichtheid (12,50 EUR/lediging) - Vaste frequentie 8,90 EUR 4,00 EUR 8,25 EUR - 80 % vulling 4,50 EUR 2,60 EUR 4,00 EUR Opmerking: Lediging ondergrondse glascontainers gebeurt samen met bovengrondse glasbollen 21

22 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.3. Administratie Enkel voor ondergrondse containers MET toegangscontrole Klantenbeheer (adressen + badges) Verbruik (aantal aanbiedingen) Facturatie Info, meldingen en klachten 22

23 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.3. Administratie Klantenbeheer - Op basis van Rijksregister (toelating nodig) - Beheer badges aanmaak + koppelen voor nieuwe gezinnen (10 %) defecte en verloren badges 0,50 EUR/gezin 23

24 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.3. Administratie Verbruik - Ondergrondse container registreert verbruik - Periodieke overdracht langs GPRS - Controle gegevens - Beheersoftware - Opmaken betalingsuitnodigingen 2 EUR/gezin 24

25 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.3. Administratie Facturatie (provisie) - Afdrukken en versturen betalingsuitnodigingen - Opvolgen betalingen + versturen herinneringen - Boekhoudkundige verwerking (intergemeentelijke inning) - Opvolging wanbetalers 1,5 EUR/gezin 25

26 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.3. Administratie Info, meldingen en klachten - Meldingen defecten / verstoppingen - Vragen over facturatie 1,5 EUR/gezin 26

27 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.3. Kosten administratie: totaal Restafval : PMD: 5,50 EUR per gezin per jaar 1,50 EUR per gezin per jaar Opmerking: Geen gratis badge en facturatie voor PMD (zelfde als voor restafval) 27

28 3. Kosten totaal Per gezin, per jaar RESTAFVAL (met toegangscontrole) Minimum Maximum Investering + onderhoud 16,00 EUR 163,00 EUR Opstart 1,50 EUR 1,50 EUR Ledigen 4,50 EUR 35,50 EUR Administratie 5,50 EUR 5,50 EUR TOTAAL 27,50 EUR 205,50 EUR 28

29 3. Kosten totaal Per gezin, per jaar PMD (met toegangscontrole) Minimum Maximum Investering + onderhoud 16,00 EUR 163,00 EUR Opstart - - Ledigen 2,60 EUR 16,00 EUR Administratie 1,50 EUR 1,50 EUR TOTAAL 20,10 EUR 180,50 EUR 29

30 3. Kosten totaal Per gezin, per jaar PAPIER & KARTON (zonder toegangscontrole) Minimum Maximum Investering + onderhoud 10,00 EUR 97,00 EUR Opstart - - Ledigen 4,00 EUR 33,00 EUR Administratie - - TOTAAL 14,00 EUR 130,00 EUR 30

31 Per gezin, per jaar 4. Vergelijking met inzameling aan huis Restafval (zakken, wekelijks) Restafval (containers, 2-wekelijks) Ondergrondse containers Inzameling aan huis Min. Max. Min. Max. 27,50 EUR 205,50 EUR 30,00 EUR 45,00 EUR 27,50 EUR 205,50 EUR 40,00 EUR 60,00 EUR PMD (2-wekelijks) 20,10 EUR 180,10 EUR 9,50 EUR 12,00 EUR Papier & karton (4-wekelijks) 14,00 EUR 130,00 EUR 13,50 EUR 16,50 EUR Opmerking: Na 10 jaar valt basisinvestering weg (10 EUR) 31

32 4. Vergelijking met inzameling aan huis Ondergondse inzameling is een haalbaar alternatief voor de inzameling aan huis voor gebieden met hoge dichtheid gezinnen voldoende aantal ondergrondse containers + meting die optimalisatie lediging mogelijk maakt invoering in volledige zones zodat inzameling aan huis kan worden afgeschaft 32