Programma 5: Cultuur, sport en recreatie

Transcriptie

1 Programma 5: Cultuur, sport en recreatie Portefeuillehouder: J.A. Lavooi / R.G. van de Ven Programmacoördinator: A. iebel Missie Zoveel mogelijk inwoners moeten gebruik kunnen maken van culturele, sportieve en recreatieve voorzieningen van een kwalitatief hoog niveau. Ontspanning en gezondheid staan centraal en maatschappelijke participatie en individuele ontplooiing zijn van elementair belang Beleidsdocumenten Beleidsdocumenten - ntegrale Beleidsnota port (2005) - Exploitatie van het multifunctionele centrum De Lockhorst, bestaande uit een sporthal, bronbad, en zalencentrum door Optisport liedrecht BV (2006) - Algemene ubsidieverordening liedrecht (2003) - ubsidiebeleidsplan Welzijn gemeente liedrecht (2004) - ubsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente liedrecht (2004) - Bepalingen van de gemeenschappelijke regeling voor het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch (2006) - Drechtstedelijk toeristische en recreatieve concept Hollands Glorie (2005/2006) - Ondernemingsplan basisbibliotheek Zuid-Holland Zuidoost - Beheerplan Onderhoud alleen als het nodig is.beheer en Onderhoud gemeentelijke gebouwen. (2006) - 5 -

2 Wat mag het kosten? Budget 2008 programma Cultuur, sport en recreatie Budget 2008 programma Cultuur, sport en recreatie: Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming Thema's Cultuurvoorzieningen - Programma kosten Kosten organisatie Opbrengsten port- en recreatievoorzieningen - Programma kosten Kosten organisatie Opbrengsten Begroting voor bestemming Mutaties reserves Begroting na bestemming * - = nadelig saldo/ + = voordelig saldo bedragen x 1.000,

3 Toelichting mpliciet wordt voor dit programma een subsidieplafond van opgenomen. Het college kan onder dit subsidieplafond een verdeling maken per instelling op basis van Algemene subsidieverordening liedrecht en de beleidsregels - Vervallen subsidie aan basisbibliotheek ZHZO 7.000, dit wordt gecompenseerd door een hogere uitkering uit het gemeentefonds (algemene uitkering). - De lasten van het Verenigingsaccommodatiegebouw (De Reling) zijn per saldo ER ,- lager door lager energieverbruik en lagere raming van belastingen en rechten en schoonmaakkosten. - Hogere energiekosten voor MC de Lockhorst. - Hogere lasten accommodaties, voornamelijk als gevolg van de inflatiecorrectie circa Hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling De Hollandse Biesbosch van

4 Thema: Cultuurvoorzieningen Hoofddoelstelling Het bijdragen aan de ontmoeting en ontplooiing van het plaatselijke verenigingsleven door het beschikbaar stellen van basisvoorzieningen voor sociaal -culturele activiteiten voor en van de lokale gemeenschap. 1. ubdoelstelling Het optimaal gebruik van basisvoorzieningen voor sociaal -culturele activiteiten voor en van de lokale gemeenschap: n 2008 bedraagt het aantal aanvragen om ruimte zalencentrum geschat op 650 oort verhuur zalencentrum (commercieel, sociaal-cultureel, cultureel) in 2008 wordt op basis van de resultaten van 2007 op 15% door het verenigingsleven en particulieren en geschat en 85% door het bedrijfsleven Door middel van periodiek overleg bezien hoe we de verhuur van de zalen kunnen optimaliseren. Bezien of er meer verhuur aan het verenigingsleven en scholen kan plaatsvinden en welke hulpmiddelen daarvoor ingezet kunnen worden Fasering / Aantal lokale, regionale en landelijke gebruikers Van het zalencentrum wordt geschat op 60% lokaal en 40% regionaal en landelijk. 2. Het in stand houden en verbeteren van sociaal culturele voorzieningen Het monitoren van de exploitatie van centrum De Lockhorst. Het blijven volgen van de dorpshuis plus functie ervan door periodieke overleggen met de manager en / of regiodirecteur en de - 8 -

5 ubdoelstelling pachter van het zalencentrum en het maken van een jaarlijkse evaluatie. Fasering / Het repareren en opknappen van diverse beelden dan wel de omgeving ervan. De ingezette bibliotheekvernieuwing wordt verder vormgeven met CT. Er zal nieuwe software aangeschaft worden om de administraties van de verschillende bibliotheken die aangesloten zijn bij het bibliotheeknetwerk Zuid-Holland zuidoost onderling gegevens met elkaar te laten uitwisselen. Daarnaast zullen de digitale uitleenmogelijkheden verder worden uitgebreid en beter onder de aandacht gebracht worden. O Het installeren van een grotere lift verenigingsaccommodatie De Reling Groot onderhoud tationsweg 4, tationsweg 2, De Reling en Maaslaan 10 Groot onderhoud zalencentrum De Lockhorst Diverse kleine reparaties verenigingsaccommodaties 3. Bibliotheekwerk Aan tichting Openbare Algemene Leeszaal en bibliotheek liedrecht werd budgetsubsidie verleend. Hiertoe hadden de gemeente en de tichting een uitvoeringsovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst was afgesloten voor de duur van één jaar (2006), met als achterliggende gedachte dat vanaf 1 januari 2007 een contract afgesloten zou worden met de basisbibliotheek. Vanwege opstartproblemen bij - 9 -

6 ubdoelstelling de tichting Bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuidoost is dit niet gelukt. Momenteel wordt door de tichting gewerkt aan een voorzet voor de nieuwe budgetsubsidieovereenkomst, welke in 2008 daadwerkelijk zal worden afgesloten. De inhoud van het huidige budgetsubsidiecontract zal hiervoor de basis zijn. itgangspunt is dat het huidige dienstverleningsniveau minimaal gecontinueerd zal worden. Fasering / Amateuristische kunstbeoefening ubsidiëren van diverse verenigingen. Beeldende kunst Reserveren middelen voor beeldende kunst. Podiumkunsten ubsidie voor professionele theatervoorstellingen. Muziekonderwijs ubsidie aan Crescendo voor muziekles buiten schooltijd. Cultuurbeleid n algemene zin bevorderen deelname aan activiteiten. Musea ubsidiëren Nationaal Baggermuseum en liedrechts Museum. itdiepen toeristische en recreatieve voorzieningen liedrecht en omgeving Deelname in de verdere uitwerking en concretisering van het drechtstedelijke toeristische- en recreatieve concept Hollands Glorie. liedrecht met haar maritieme historie biedt prima mogelijkheden voor concretisering van het zogenaamde vierde icoon van het concept Hollands Glorie, namelijk Maritiem erfgoed, met als verbindende schakel vervoer over water. O Actieve bijdrage leveren aan de plannen van de Gemeenschappelijke Regeling Het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch om dit gebied diverse kwalititeitsimpulsen te geven; gemeente liedrecht is 1 van de 3 deelnemers aan de genoemde GR en heeft zitting in zowel het Algemeen als het Dagelijks bestuur van de GR

7 ubdoelstelling 4. Kunst en cultuur onder aandacht brengen Het verzorgen van exposities in het gemeentekantoor. Fasering / Wat mag het kosten? (Bedragen in het nieuwe model, invoegen in bovenstaande kolommen) nvesteringen van het thema Cultuurvoorzieningen: Omschrijving Raming 2008 Onderhoud De Reling, interieur/installaties Groot onderhoud zalencentrum De Lockhorst Diverse kleine reparaties verenigingsaccommodaties Aanpassingen Lift "De Reling" Budget 2008 thema Cultuurvoorzieningen Producten thema Cultuurvoorzieningen Lasten Baten aldo Bibliotheekwerk Amateuristische kunstbeoefening Beeldende kunst Kunstzinninge vorming Podiumkunsten Muziekonderwijs Cultuurbeleid Musea ociaal-culturele zaken Multifunctionele accommodaties Totaal

8 Thema port- en recreatievoorzieningen Hoofddoelstelling Het er aan bijdragen dat zoveel mogelijk burgers vanaf jeugdige leeftijd op een verantwoorde, veilige manier deelnemen aan enige vorm van sportbeoefening. Het integraal afstemmen van activiteiten tussen onderwijs, jongerenwerk, verenigingsleven en gemeente Het bevorderen van een actieve en gezonde levensstijl, het promoten van veilig en gezond sporten en het sociaal omgaan met elkaar (volgens gestelde regels) Bevorderen van toerisme door onder meer de uitbreiding van recreatiemogelijkheden in liedrecht en omgeving Nadruk wordt hierbij gelegd op integrale afstemming van de activiteiten tussen vooral onderwijs, jongerenwerk, verenigingsleven en gemeente ubdoelstelling Fasering / 5. Het optimaal gebruik van sport- en recreatievoorzieningen: Het aantal binnensportaccommodaties is in 2008: 5, 2009: x, 2010: x Aantal buitensportaccommodaties 2008: 5, 2009: x, 2010: x Aantal portverenigingen 2008: x, 2009: x, 2010: x n verband met de nieuwbouwplannen van Baanhoek-West wordt bezien hoe een sportvoorziening aldaar gerealiseerd kan worden en tevens of het mogelijk is om tot uitbreiding van sporthal De toep over te gaan. Het aantal buitensportaccommodaties zal de komende jaren niet wijzigen; wél wordt bezien of het verplaatsen van het voetbal- en het tenniscomplex naar de andere zijde van de spoorlijn mogelijk is. Een datum hiervoor is nog niet bekend. Het aantal sportverenigingen blijft op peil en er zullen geen acties worden genomen of het aantal te vergroten dan wel te reduceren

9 ubdoelstelling Fasering / Aantal bezoekers van het Recreatieschap De Hollandse Biesbosch 2008: : : De toename van het aantal bezoekers zal bereikt worden door een heel scala aan kwaliteitsimpulsen die uitgevoerd worden onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenschappelijke Regeling De Hollandse Biesbosch, waarin gemeente liedrecht in deelneemt. Verwezen wordt naar de betreffende door de GR opgestelde (meerjaren)plannen. Aantal bezoekers van het bezoekerscentrum 'Biesboschcentrum Dordrecht' 2008: : : Het in stand houden en verbeteren van sport- en recreatievoorzieningen n 2008 worden plannen voor een nieuw te bouwen sportvoorziening in Baanhoek-West worden, als onderdeel van het verder te ontwikkelen (sport)accommodatiebeleid, uitgewerkt en ingevuld. n 2008 wordt onderzoek verricht naar de wens van volleybalvereniging liedrecht port om een vierde zaal aan accommodatie De toep te kunnen bouwen. O O n gebruik zijnde sportmaterialen in bestaande binnensportaccommodaties worden getoetst op actuele kwaliteiten en veiligheid Gesprekken met Voetbalvereniging liedrecht en de liedrechtse Lawn Tennis Club vinden periodiek plaats inzake de voortgang en de planvorming van het Recreatief Knooppunt. Procentuele tariefstijging 2008: 1,5 %, 2009: x, 2010: x

10 ubdoelstelling Fasering / 7. timuleren sport door inwoners van de gemeente Er wordt een enquête gehouden onder WMO-cliënten of het sportaanbod voldoet. /O 8. timuleren van de werving en inzet van (jeugdige) vrijwilligers n 2008 wordt onderzocht op welke wijze versterking van inzet van deelname van vrijwilligers kan worden gestimuleerd. O Wat mag het kosten? (Bedragen in het nieuwe model, invoegen in bovenstaande kolommen) nvesteringen van het thema port- en recreatievoorzieningen Omschrijving Raming 2008 Bronbad De Lockhorst, vetput riolering Bronbad De Lockhorst, whirlpool Bronbad De Lockhorst, inbraakinstallatie Bronbad De Lockhorst, pompen waterzuivering Bronbad De Lockhorst, diversen Bronbad De Lockhorst, installaties Vervanging gymnastiektoestellen porthal De toep, diversen portzaal 't Craijenest, diversen Budget 2008 thema port- en recreatievoorzieningen Producten thema port- en recreatievoorzieningen Lasten Baten aldo Buitensportaccommodaties Binnensportaccommodaties Zwemaccommodatie portbeleid- en subsidiëring Bovengemeentelijke recreatie-producten Totaal

11 - 15 -