1. Inleiding 2. Wijzigingen per 1 januari 2013

Transcriptie

1 Aan: Bondsbestuur NHV Van: Norman Uhlenbusch, namens projectgroep Harmonisatie Datum: 2 mei 2013 Betreft: Notitie harmonisatie tarieven NHV inclusief 3 opties voor de vaststelling van de bondscontributie 1. Inleiding Op 17 december 2011 is door de bondsvergadering is het besluit richting één NHV definitief vastgesteld. Dit besluit heeft sindsdien in praktische zin geleid tot aanpassingen op het gebied van personeelsaansturing en binnen de administratieve processen. Per seizoen worden er op het gebied van de competitie(organisatie) een aantal processen gelijk getrokken en verder op elkaar afgestemd. Voor de financiële administratie en de harmonisering van de contributiestructuur is door de bondsvergadering aan het bestuur (bestuursopdracht naar één NHV) een aantal opdrachten meegeven: - Inning van de bonds- en afdelingscontributie geschiedt centraal door het NHV => Dat wordt intussen voor alle regio s gedaan vanuit het bondsbureau. - Implementeer de administraties van de voormalige afdelingen in de centrale administratie => Dat is bij de begroting 2013 geëffectueerd. - Presenteer een meerjarenbegroting waarbij alle contributies (bondscontributie en regiocontributie) tot en met 2014 voor de leden gelijk blijven op het huidige niveau, afgezien van een jaarlijkse indexering volgens de consumentenprijsindices (CPI) => Dit is bij de begrotingsbehandeling 2013 gepresenteerd aan de bondsvergadering. - De huidige afdelingscontributie heet voortaan regiocontributie en bestaat uit een vast basisdeel dat voor alle regio s gelijk zal zijn, aangevuld met een variabel deel en dat dient ter bekostiging van de activiteiten waaraan het NHV en de regio s invulling geven => voorstellen staan in deze notitie genoemd. 2. Wijzigingen per 1 januari 2013 Het Nederlands Handbalverbond hanteerde tot en met het kalenderjaar 2012 een veelheid aan losse heffingen die ze factureert aan haar leden via de vereniging. In 2013 zijn de eerste vereenvoudigingen doorgevoerd: 1. Bondscontributie. Deze is afhankelijk van de leeftijd. De bondscontributie 2012 is gehandhaafd en voor 2013 geïndexeerd. 2. Afdelingscontributie. Deze is door de voormalige afdelingen zelfstandig vastgesteld. De afdelingscontributie varieert sterk per afdeling en per leeftijdsgroep. Voor 2013 is de regiocontributie, behoudens indexatie, gehandhaafd op het peil van Een variabele heffing ter dekking van de begroting Deze eenmalige heffing is per 2013 vervallen. 4. Een heffing voor het gebruik van Sportlink als leden- en competitiepakket. Deze heffing is per 2013 opgenomen in de reguliere contributie. 5. Een heffing voor verenigingsondersteuning bij enkele afdelingen. Deze heffing is per 2013 vervallen. 6. Een heffing voor de collectieve aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor alle bij het NHV aangesloten leden. Deze heffing is voor 2013 gehandhaafd maar wordt vanaf 2014 rechtstreeks geïnd door de verzekeraar. 7. Een heffing voor het lidmaatschap van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS) voor verenigingen die daar lid van zijn. Deze heffing wordt vanaf 2013 rechtstreeks geïnd door de NKS. 8. Voor 2012 is hier de heffing van het garantiefonds aan toe gevoegd ter dekking van een aantal activiteiten. Deze heffing is in 2013 vervallen. Pagina 1 van 11

2 3. Uitgangspunten nieuw model Vanuit de bondsvergadering is gevraagd om met een nieuw innovatief contributiemodel te komen waarin de contributies vanuit de voormalige afdelingen verwerkt zijn. De bondsvergadering heeft haar voorkeur uitgesproken voor een model waarbij uitgegaan wordt van een standaardtarief dat voor iedereen in Nederland gelijk is en een variabel deel dat recht doet aan de productafname van een verenigingslid. De vastgestelde begroting geeft weer hoe hoog de totaalinkomsten vooralsnog moeten zijn om de exploitatie van het NHV sluitend te krijgen. M.a.w. de som van de nieuwe heffingen moet in beginsel gelijk zijn aan de som van de huidige heffingen. In het kort de (overige) uitgangspunten: - Vast instaptarief ongeacht de regio waarin een lid actief is. - Uitgangspunt daarbij is dat het NHV in heel Nederland dezelfde dienstverlening biedt tegen een uniforme prijs. - Ledenaantal en competitieteams geven een lichte daling te zien (ca. 3%) - Zaalhuur wordt door de verenigingen zelf voldaan aan de verhuurder. - Regiocontributie(s) verwerken in een teambijdragen. - Toevoegen van een categorie niet spelende leden. - Toevoegen van een categorie kabouters. - Productafname tot uitdrukking brengen in de hoogte van de teambijdragen. - Maatschappelijk aanvaardbare korting toepassen op jeugdbijdragen. 4. Lidsoorten De lidsoorten bij het NHV zijn binnen alle afdelingen hetzelfde. We kennen: senioren, A-jeugd, B-jeugd, C- jeugd, D-jeugd, E-jeugd, F- jeugd en recreanten. Op de bondsvergadering is besloten om per seizoen toe te voegen: Kabouter, niet spelend lid en aspirant-lid. Onder een aspirantlid verstaan we iemand die op proef lid wordt van een vereniging en (nog) geen contributie hoeft te betalen aan het NHV. 5. Huidige heffingen Tot 1 juli 2012 hebben alle voormalige afdelingen zelfstandig hun contributietarief vastgesteld. In de opbouw over de lid categorieën is geen patroon herkenbaar omdat de hoogte o.a. afhankelijk is van de dienstverlening, de werkzame formatie, de overige inkomsten en de kosten van de voormalige afdeling. Bijna alle afdelingen kennen een aflopend tarief naar de jongste jeugd. Alleen de voormalige afdeling Limburg hanteert een uniform laag tarief voor haar leden en haalt de overige inkomsten vanuit andere bijdragen. Indicatief overzicht Senior A-jeugd B-jeugd C-jeugd D-jeugd E-jeugd F-jeugd Recreant NHV 35,11 29,81 26,33 22,27 16,39 8,83 8,83 15,85 Regio* 29,53 26,43 24,49 21,14 18,85 11,10 7,73 13,58 *Gemiddelde over de voormalige afdelingen 6. De benchmark Een goede vergelijking van de kosten van het handbalverbond met andere bonden is niet op alle fronten mogelijk. Vergelijkbare bonden als korfbal, basketbal en volleybal hebben hun heffingen verdeeld over contributies en teambijdragen. Vanzelfsprekend worden de teambijdragen verdeeld over/gedragen Pagina 2 van 11

3 door het aantal spelers binnen het team. De basis (veldspelers) daarvoor is bij korfbal 8 spelers, bij basketbal 5 spelers, bij volleybal 6 spelers en bij handbal 7 spelers. Enkele opmerkelijke constateringen: Basketbal en volleybal spelen een volwaardige competitie van ca. 30 wedstrijden. Korfbal speelt in twee zelfstandige competities (veld en zaal) van ieder 14 wedstrijden. In totaal dus 28 wedstrijden. Bij handbal loopt het aantal wedstrijden in zaal- en veldcompetitie erg uiteen per regio. Alleen volleybal heeft een uniforme bondscontributie binnen alle leeftijden en lidsoorten. Andere bonden hanteren een contributietarief met een verdeelsleutel voor jeugd. Korfbal kent een scheiding tussen top- wedstrijd- en in haar teambijdragen en gaat uit van uniforme teambijdragen voor senioren- en jeugdteams. Volleybal en basketbal kennen een gedetailleerde productdifferentiatie waarbij de kosten afhankelijk zijn van de leeftijd en de hoogte van de klasse waarin een team zich inschrijft. Korfbal en volleybal kennen geen afzonderlijke heffingen vanuit een district (rayon, regio). Basketbal en handbal (nog) wel. Handbal is de enige bond die geen afzonderlijke teambijdragen kent, behalve bij de hoogste klassen. Andere bonden kennen teambijdragen bij alle klassen. Handbal is de enige bond die, m.u.v. de regio Limburg, (nog) geen verenigingslid of niet spelend lid kent. Voor een uitwerking van de benchmark zie bijlage 1 contributies zaalen en bijlage 2 teambijdragen. 7. Harmonisatie van de competitie Tot en met het seizoen zijn de oude competitie-indelingen en competitievormen binnen de voormalige afdelingen blijven bestaan. Per seizoen wordt er een uniforme competitie aangeboden in heel Nederland waarbij er een duidelijke keuze is aan de verenigingen om teams in te schrijven binnen de wedstrijd of de. Bij beide vormen van beleving horen afwijkende randvoorwaarden, ook in financieel opzicht. Naast dit standaard nieuwe competitie aanbod blijft er ruimte voor succesvolle lokale handbalvormen. Denk aan toernooien of activiteiten voor specifieke doelgroepen. 8. Randvoorwaarden Begroting NHV 2013 NHV contributie: ,= Regiocontributie ,= Teambijdragen: Totale inkomsten uit contributies en teamheffingen: ,= De nieuwe contributie structuur moet voorlopig dezelfde inkomsten genereren om de exploitatie van het NHV sluitend te houden. NOC*NSF Om als volwaardig lid van een bond erkent te worden hanteert NOC*NSF de norm dat een lid minimaal 10, = bondscontributie betaalt. Daarmee stelt NOC*NSF de minimale bondscontributie vast om voor subsidiering van top- en/of projecten in aanmerking te komen. Het NHV wil aan deze eis voldoen om voor subsidiëring van de gerelateerde activiteiten in aanmerking te blijven komen. Pagina 3 van 11

4 Inschatting competitiedeelname seizoen Ten opzichte van de competitiedeelname is de verwachting dat de deelname licht daalt. Vanuit de nieuwe competitieopzet gaan teams bewust kiezen voor deelname aan de of aan de wedstrijd. De keuze voor of wedstrijd kan consequenties hebben voor de inkomsten uit contributies en teambijdragen voor het NHV. Bij de berekening zijn we uitgegaan van onderstaande teamdeelname. D + H Ere Eerste Tweede Hoofd klassen Jeugd. wedstrijd Sport D jeugd E jeugd F jeugd Kabouters Recreanten 9. Voorstel 1. Differentiatiemodel In het differentiatiemodel hanteren we een bondscontributie en een teambijdrage. Bij beide heffingen wordt een differentiatie toegepast. Binnen de contributie wordt een verdeelsleutel toegepast binnen de leeftijden en lidsoorten; binnen de teambijdrage wordt gedifferentieerd tussen wedstrijd- of. Kenmerken differentiatiemodel: Huidige bondscontributie vereenvoudigen, verlagen en een vaste kortingsstaffel toepassen. Verdelen in senioren, junioren (A-en B-jeugd), aspiranten (C-jeugd en D-jeugd), pupillen (E-jeugd en F-jeugd), kabouters, recreanten en inactieve leden. Regiocontributie vervalt en wordt verwerkt in een teambijdrage. Teambijdrage differentiëren en afstemmen op het niveau. Kortingspercentage toepassen op de teambijdragen en bij jeugdteams. Geen teambijdrage heffen bij de kabouters. Contributie Nederlands Handbalverbond We kiezen voor een contributieopbouw waarbij de bondscontributie verlaagd wordt van 35,11 naar 30,= voor een spelend seniorlid. De contributie voor resp. junioren, aspiranten en pupillen is een afgeleide van dat bedrag volgens een vaste verdeelsleutel van resp. 80%, 60% en 40%. Onder de niet-spelende leden verstaan we handballeden die geen officiële competitiewedstrijden spelen maar handbaltoernooien of aan handbal gerelateerde bonds/verenigingsactiviteiten meedoen. We kennen als actieve ers de kabouters en de recreanten. Bij overige leden hebben we de lidsoort inactief lid toegevoegd. Deze leden zijn wel betrokken bij handbal (denk aan scheidsrechters, teamleiders, barmedewerkers, enz.) maar ze beoefenen de zelf niet. Een inactief lid kan niet binnen een andere lidsoort geregistreerd staan. Een scheidsrechter die ook zelf competitie speelt valt bv. in de lid categorie senior. Pagina 4 van 11

5 NHV Junioren Aspiranten Pupillen Overige Senior A-jeugd B-jeugd C-jeugd D-jeugd E-jeugd F-jeugd Kabouter Recreant Inactief Oud tarief 35,11 29,81 26,33 22,27 16,39 8,83 8,83 nvt 15,85 nvt Factor 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% nvt nvt nvt Nieuw 30,00 24,00 24,00 18,00 18,00 12,00 12,00 10,00 15,00 15,00 tarief Teambijdragen Nederlands Handbal Verbond De voormalige afdelingscontributies hebben we verwerkt in een bijdrage die een team betaalt voor deelname aan de competitie of door het NHV georganiseerde activiteiten. Bij het vaststellen van de hoogte van deze teambijdragen hanteren we als referentie de teambijdrage voor een seniorenteam. Voor de deelname van junioren, aspiranten en pupillenteams hanteren we dezelfde verdeelsleutel van resp. 80%, 60% en 40%. Voor deelname aan de wedstrijd stellen we een opslag voor die recht doet aan de productafname bij het NHV. In het kort gezegd: hoe hoger er gespeeld wordt, hoe hoger de teambijdrage wordt. Teambijdragen worden betaald voor de deelname aan de competities die het NHV aanbiedt. Inschrijving voor de zaalcompetitie is hierbij leidend voor de teambijdrage. Het verschilt sterk per regio hoeveel wedstrijden er in de zaalcompetitie gespeeld worden. Dat is mede afhankelijk van het competitieaanbod naast de zaalcompetitie. Denk aan veldcompetitie, veldtoernooien, beachcompetities, enz. Om tot harmonisatie van tarieven te komen stellen we voor om geen verdere differentiatie toe te passen op basis van de te spelen wedstrijden. We hanteren onderstaand tarief, ongeacht het aantal wedstrijden. Voor deelname aan de NHV veldcompetities of veldtoernooien wordt geen additioneel tarief geheven. Voor andere lokale activiteiten (bv. door verenigingen georganiseerd) kan wel een additioneel tarief gelden. NHV Referentie 350 D jeugd E jeugd F jeugd Activiteiten kabouters Recreanten Factor 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% nvt 30% Teambijdragen NHV Ere Eerste Tweede Hoofd klassen Jeugd. wedstrijd Sport Referentie 350 Oud tarief Factor 400% 300% 250% 200% 150% 130% 120% 110% 100% Teambijdragen Effecten op de exploitatie van het NHV Op basis van de inschatting van ledenontwikkeling en competitiedeelname (zie onder 8) is de harmonisatie van de tarieven voor het NHV budgetneutraal bij een referentie teambijdrage van 350,=. Daarbij merken we op dat verschuivingen bij de keuzes voor wedstrijd- of consequenties heeft voor de inkomsten van het NHV. Pagina 5 van 11

6 Aanvullende opmerkingen over model 1. Bij het harmoniseren van de contributiestructuur gaan we uit van een uniform tarief waarvoor verenigingen een eenduidige dienstverlening ontvangen die in heel Nederland hetzelfde is. Afhankelijk van de tarieven in de voormalige afdelingen kan dit tot kostenverhoging of -verlaging bij individuele verenigingen leiden. Bondscontributie wordt bepaald aan de hand van de geboortedatum van het individuele lid. De teambijdrage wordt bepaald aan de hand van de inschrijving van het team, ook al zijn enkele leden van dat team administratief jonger of ouder (dispensatiespelers). De voormalige contributie structuur ging uit van een individuele belasting van leden. Voorstel 1 gaat uit van een (vereenvoudigde) contributiestructuur per lid en een bijdrage per team. Afhankelijk van het aantal spelers in een team, kan dat leiden tot individuele kostenverhoging of -verlaging. Het omzetten van de contributiestructuur gaat uit van een budget neutrale situatie voor het NHV. Per vereniging kunnen de wijzigingen tot kosten verhoging of kostenverlaging leiden die mede afhankelijk is voor de keuze om wedstrijd of te spelen. Naast de ieve consequenties, zitten daar ook nadrukkelijk financiële consequenties aan. 10. Voorstel 2. Cafetariamodel Het cafetariamodel gaat uit van een basiscontributie om lid te zijn van het NHV. Deze basisbijdrage is voor iedereen gelijk. Product- en leeftijdsdifferentiatie vindt plaats binnen de teambijdragen. Daarbij geldt dat deze sterk afhankelijk is van het niveau van spelen. Kenmerken: Huidige bondscontributie vervalt en wordt vervangen door een uniforme heffing van 15,= Regiocontributie vervalt en wordt verwerkt in de teambijdragen. Teambijdragen worden gedifferentieerd binnen de leeftijd én het niveau. Geen teambijdrage heffen bij de kabouters. Contributie Nederlands Handbalverbond We kiezen voor een contributieopbouw waarbij de bondscontributie hetzelfde is voor ieder NHV lid, inclusief de nieuwe lidsoorten kabouter en inactief. Dit impliceert dat de overige inkomsten voor het NHV vanuit de teambijdrage gegenereerd moet worden. NHV Junioren Aspiranten Pupillen Overige Senior A-jeugd B-jeugd C-jeugd D-jeugd E-jeugd F-jeugd Kabouter Recreant Inactief Oud tarief 35,11 29,81 26,33 22,27 16,39 8,83 8,83 nvt 15,85 nvt Nieuw tarief 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Teambijdragen Nederlands Handbal Verbond Binnen dit model stijgen de wedstrijdbijdragen sterker en zijn de verschillen groter dan bij het differentiatiemodel. We houden dezelfde verdeelsleutel en opslagpercentages aan als in het vorige model. Ten einde budgetneutraal uit te komen bedraagt het referentiebedrag bij de senioren : 500,= Pagina 6 van 11

7 NHV Referentie 500 D jeugd E jeugd F jeugd Activiteiten kabouters Recreanten Factor 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% nvt 30% Teambijdragen ,00 400,00 300,00 300,00 200,00 200, ,00 NHV Ere Eerste Tweede Hoofd klassen Jeugd. wedstrijd Sport Referentie 500 Oud tarief Factor 400% 300% 250% 200% 150% 130% 120% 110% 100% Teambijdragen 2000, , , ,00 750,00 650,00 600,00 550,00 500,00 Effecten op de exploitatie van het NHV Op basis van de inschatting van ledenaantallen en competitiedeelname (zie onder 8) is de harmonisatie van de tarieven voor het NHV budgetneutraal. Er ligt een groter financieel risico voor het NHV. Als meer teams inschrijven binnen de dan nu is ingeschat, heeft dat negatieve gevolgen voor de inkomsten van het NHV. Aanvullende opmerkingen over model 2. Binnen dit model is de kostenverschuiving tussen teams en lidsoorten groter dan bij model 1. Hier laten we de verdeelslseutel bij jeugdleden los en hanteren we één contributietarief waardoor de contributie bij de senioren, de junioren en de aspiranten daalt en bij de pupillen stijgt. Het tarief voor de wedstrijdbijdrage wordt vooral bepaald door de (bewuste) keuze voor wedstrijdof. De financiële consequenties zijn groter dan bij het differentiatiemodel. Met het lage contributiebedrag wordt de financiële drempel weggenomen om lid te worden van een handbalvereniging. De financiële motivatie om inactief lid te zijn is niet aanwezig. 11. Voorstel 3. Optelmodel Binnen dit model worden de huidige bondscontributie en de regiocontributie bij elkaar opgeteld, verlaagd en wordt de verdeelsleutel voor jeugdleden landelijk gelijkgetrokken. Dit model benadert de huidige situatie het meest waarbij er wel sprake is van harmonisering van de voormalige afdelingscontributies en een gedifferentieerde toepassing van teambijdragen vanuit de nieuwe competitieopzet. Kenmerken Bondscontributie en contributie vanuit de voormalige afdelingen worden opgeteld en verlaagd. Dit vormt de nieuwe bondscontributie. Verdeelsleutel voor jeugdleden wordt aangepast en landelijk toegepast. Teambijdrage differentiëren en afstemmen op het niveau. Verdeelsleutel wordt ook toegepast bij de teambijdragen bij jeugdteams. Geen teambijdrage heffen bij de kabouters. Contributie Nederlands Handbalverbond We kiezen voor een contributieopbouw waarbij de bondscontributie en de gemiddelde contributie vanuit de voormalige afdelingen het referentiepunt bepalen als contributietarief voor een seniorlid. We verlagen dit Pagina 7 van 11

8 tarief naar 50,= De contributie voor resp. junioren, aspiranten en pupillen is een afgeleide van dat bedrag volgens een vaste verdeelsleutel van resp. 80%, 60% en 40%. NHV Junioren Aspiranten Pupillen Overige Senior A-jeugd B-jeugd C-jeugd D-jeugd E-jeugd F-jeugd Kabouter Recreant Inactief NHV + afdeling 64,64 56,24 50,82 43,41 35,24 19,93 16,56 nvt 29,43 nvt Factor 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% nvt nvt Nvt Nieuw tarief 50,00 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 15,00 10,00 Teambijdragen Nederlands Handbal Verbond Doordat de contributieheffing hoog is, wordt de hoogte van de teambijdrage aanzienlijk lager dan bij de vorige twee modellen. Bij gelijkblijvende opslag binnen de wedstrijdklassen wordt het referentiebedrag 160,=. NHV Referentie 160 D jeugd E jeugd F jeugd Activiteiten kabouters Recreanten Factor 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% nvt 30% Teambijdragen NHV Ere Eerste Tweede Hoofd klassen Jeugd. wedstrijd Sport Referentie 160 Oud tarief Factor 400% 300% 250% 200% 150% 130% 120% 110% 100% Teambijdragen Effecten op de exploitatie van het NHV Op basis van de inschatting van ledenaantallen en competitiedeelname (zie onder 8) is de harmonisatie van de tarieven voor het NHV budgetneutraal. Door een hoge contributie en een lagere teambijdrage is er sprake van een vastere inkomstenstroom voor het NHV (= minder risico). Aanvullende opmerkingen over model 3. Bij een gelijkblijvend opslagpercentage zien we een kostenverschuiving van de ere-, eerste en tweede naar de lagere klassen. De financiële drempel om lid te worden van een handbalvereniging is erg hoog. Lidmaatschap brengt meteen hoge kosten met zich mee. Daarentegen is het minder van belang hoeveel spelers er in een team zitten. Die kosten voor de teambijdrage zijn beperkt. 12. Variabelen binnen de modellen Binnen alle modellen zijn tal van variaties mogelijk, zowel bij de verdeelsleutels voor jeugd als voor de opslag bij de wedstrijd. Pagina 8 van 11

9 13. Advies werkgroep harmonisering De werkgroep harmonisering heeft een sterke voorkeur voor het cafetariamodel met het besef dat hier vooren nadelen aan zitten: Voordelen: Voldoet aan de primaire vraag vanuit de bondsvergadering om een vast contributietarief en een variabel tarief voor productafname. Gelijke kosten/tarieven voor het hele land. Kosten voor verenigingen en haar leden hebben een directe relatie met de productafname. Er ligt een duidelijke keuzemogelijkheid bij de verenigingen om voor wedstrijd of te kiezen. Laagdrempelige kosten om lid te worden van een handbalvereniging. Nadelen: Kan tot verschillen (verhoging of verlaging) leiden bij individuele verenigingen, hetgeen vooral afhankelijk is van de kosten in de voormalige afdeling en de keuze voor wedstrijd- of. Heeft een groter risico voor het NHV met zich mee omdat de vaste inkomsten (contributie) lager worden en het variabele deel (teambijdragen) hoger. Er is een risico dat er minder teams inschrijven voor de competitie. In de teams zitten meer spelers/sters. Om de overgang van het huidige contributie- en heffingenstelsel geleidelijk te laten verlopen, kan er gekozen worden voor het optelmodel waarbij er gefaseerd (in enkele jaren) toegewerkt wordt naar het cafetariamodel. De werkgroep adviseert wel nadrukkelijk om naar het cafetariamodel toe te werken. Overige aanbevelingen: Doorbelasting teambijdragen worden bepaald per 1 september van een verbondsjaar. Bij terugtrekkingen na 1 september blijft de teambijdrage verschuldigd. Toevoeging van een extra team is mogelijk per 1 januari en wordt voor 50% doorbelast. 14. Efficiency en kostenontwikkeling binnen het NHV Nu er nog maar één NHV is, worden veel bedrijfsprocessen herijkt en beter op elkaar afgestemd. Dit leidt tot kwalitatieve verbetering binnen de bedrijfsprocessen maar zal ook moeten leiden tot kostenreductie. Binnen de huidige harmonisatie van de heffingen is hier nog geen rekening mee gehouden. We gaan bij alle modellen uit van een budget neutrale verandering voor het NHV. Het NHV heeft gekozen om de komende jaren fors te bezuinigen op haar vaste lasten. Dat moet zichtbaar worden in enerzijds versterking van de financiële positie van het NHV en anderzijds in het terugdringen van de kosten voor verenigingen. Het verdient aanbeveling om de heffingen die aan de verenigingen worden doorbelast jaarlijks aan te passen aan de kostenontwikkeling. De werkgroep harmonisatie stelt voor om dat vooral te doen bij de teambijdragen zodat de contributies als herkenbare vaste inkomsten gehandhaafd blijven. Andersom brengt de harmonisering van de heffingen voor het NHV zelf risico s met zich mee. De vaste inkomsten (contributies) worden drastisch verlaagd en de variabele inkomsten (teambijdragen) worden verhoogd. Dat maakt het lastig om vooraf in te schatten of er voldoende inkomsten gegenereerd worden om de exploitatie van het NHV sluitend te krijgen. Gedurende het eerste jaar dienen de inkomsten voor het NHV zorgvuldig gemonitord worden ten einde financiële tegenvallers bijtijds te kunnen onderkennen. Pagina 9 van 11

10 We adviseren om dit eerste jaar te beschouwen als gewenningsjaar en de definitieve tarieven op de bondsvergadering 2014 bij te stellen als daartoe aanleiding is. Bijlage Benchmark contributie zaalen 2012 Handbal Korfbal Basketbal Volleybal Bond Regio Bond Regio Bond Regio Bond Regio 35,11 29,53 35,00-46,98 20,00 10,00 - A-jeugd 29,81 26,43 28,00-31,75 15,25 10,00 - B-jeugd 26,33 24,49 21,00-31,75 15,25 10,00 - C-jeugd 22,27 21,14 21,00-31,75 15,25 10,00 - D-jeugd 16,39 18,85 17,50-21,29 9,25 10,00 - E-jeugd 8,83 11,10 17,50-21,29 9,25 10,00 - F-jeugd 8,83 7,73 10,50-21,29 9,25 10,00 - Jongste jeugd 8,83 7,73 10,50-21,29 9,25 10,00 - Recreant 15,85 13,58 5,00-17,04 5,00 10,00 - Verenigingslid nvt nvt 5,00-17,04 2,50 10,00 - Opmerking: leeftijdsgroepen lopen niet helemaal synchroon Bijlage Benchmark teambijdragen zaalen Handbal Korfbal 2012 Bond Regio Bond Regio Ere 750,00 - Korfballeague 4.250,00-1e 500,00 - Topkorfbal 615,00-2e 250,00 - korfbal 215,25 - Overige klassen - - korfbal 8-tallen 92,25 - korfbal 4-tallen 46,13 - Opmerking: Korfbal speelt ook nog een volwaardige veldcompetitie met een aanvullend tarief. Pagina 10 van 11

11 Volleybal Basketbal 2012 Bond Regio Band Regio Mannen Ere 5.400,00 - Mannen Ere 2.716,00 - Mannen Promotie 3.865,00 - Mannen Promotie 1.672,00 - Mannen Eerste Divisie 2.440,00 - Mannen Eerste Divisie 959,00 - Mannen Tweede 2.035,00 - Vrouwen Ere 1.672,00 - Vrouwen Ere 5.400,00 - Vrouwen Promotie 959,00 - Vrouwen Promotie 3.865,00 - U24 - U22 - U20 - U18 959,00 - Vrouwen Eerste 2.440,00 - U16 - U14 - U12 266,00 - Vrouwen Tweede 2.035,00 - Rolstoel Ere 501,00 - U17 285,00 - Rolstoel Promotie 247,00 - Regio ,50 Toernooi A 247,00 - Promotieklasse heren - 967,50 Toernooi B 127,00 - Promotieklasse dames - 867,50 Hoofdklasse senioren - 68,00 1e klasse - 591,00 Overige klassen - 54,00 2e klasse - 381,00 Afdelingsklassen senioren - 36,00 3e klasse - 370,00 Afdelingsklassen jeugd - 30,00 4e klasse - 370,00 Afdelingsklassen mini - 18,00 Topklasse A - 266,00 Fonds Talentontwikkeling - - Topklasse B/C - 255,00 Mannen Ere 1.097,00 - Topklasse A Jeugd - 296,00 Mannen Promotie 548,00 - Topklasse B Jeugd - 285,00 Mannen Eerste Divisie 329,00 - Topklasse C Jeugd - 285,00 Vrouwen Ere 548,00 - Jeugd A - 225,00 Vrouwen Promotie 329,00 - Jeugd B - 225,00 Jeugd C - 225,00 CMV - 50,00 Recreanten - 135,00 Ouderbijdrage - 140,00 Bekercompetitie - 15,00 Pagina 11 van 11