Concept Jaarstukken 2015

Transcriptie

1

2 Concept Jaarstukken 2015

3 Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 2

4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 A. INLEIDING Algemeen Bestuur Doelstelling van GGD regio Utrecht Visie Productenmatrix Bestuurlijke organisatie Ambtelijke organisatie Algemene toelichting Jaarverslag Jaarrekening Uitgangspunten B. JAARVERSLAG Programmaverantwoording per productgroep (taakveld) Productgroep 1 Algemene Publieke Gezondheid (APG) Productgroep 2 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Productgroep 3 - Bedrijfsvoering Productgroep 4 - Projecten en bijzondere activiteiten Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risico s Productgroep 1 Algemene Publieke Gezondheid Productgroep 2 Jeugdgezondheidszorg Productgroep 3 Bedrijfsvoering Productgroep 4 Projecten en bijzondere activiteiten Vaststelling weerstandsvermogen Vaststelling vermogenspositie Bedrijfsvoering Verbonden partijen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering en treasury Inleiding Renterisiconorm Renteontwikkeling Kasgeldlimiet Netto vlottende schuldpositie Rechtmatigheid C. JAARREKENING Resultaat op hoofdlijnen Balans Overzicht van baten en lasten en de toelichting Toelichting exploitatieverschillen Productgroep 1 - Algemene Publieke Gezondheid Productgroep 2 Jeugdgezondheidszorg Productgroep 3 - Bedrijfsvoering Productgroep 4 - Projecten en bijzondere activiteiten Analyse algemene middelen Onvoorzien & incidentele baten en lasten Overzicht mutaties reserves Wet Normering Topinkomens Begrotingsrechtmatigheid Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 3

5 4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Financiële vaste activa Vlottende activa Vaste passiva Reserves Voorzieningen Vaste schulden Vlottende passiva Overige grondslagen Waarderingsgrondslagen WNT Afwijkende behandeling interimmers niet zijnde topfunctionarissen Toelichting op de balans per 31 december Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Uitzettingen korter dan 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Reserves Voorzieningen Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar Kortlopende schulden Overlopende passiva Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen Gebeurtenissen na balansdatum Garantstelling Overige gegevens Resultaatbestemming SISA bijlage D. OVERIGE TOELICHTINGEN OP DE JAARREKENING Kerngegevens Gemeentelijke bijdragen Afkortingenlijst E. CONTROLEVERKLARING F. VASTSTELLING Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 4

6 VOORWOORD Voor u liggen de jaarstukken 2015 van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (hierna: GGDrU). Na de wijziging van de GGD Midden-Nederland in de GGD regio Utrecht en de uitbreiding van de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen in de regio Utrecht-West in 2014, zijn dit de eerste geïntegreerde jaarstukken. De jaarstukken laten een positief resultaat over 2015 zien ter grootte van Het jaar 2015 stond enerzijds in het teken van het beheersen van de groei van de GGDrU. Anderzijds in het teken van het voorbereiden op een nieuwe groei, namelijk de overkomst van de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen voor 12 gemeenten in de subregio s Lekstroom, Vallei, en Zuidoost Utrecht en de aansluiting op de transformatie in het sociale domein. Daarnaast heeft de toestroom van asielzoekers voor de GGDrU geleid tot een intensivering van haar reguliere taak in het kader van de Publieke gezondheid asielzoekers. Voor 11 gemeenten in de regio heeft de GGDrU zich ingespannen voor een goede gezondheidszorg op 11 crisisnoodopvanglocaties. In de bestuursconferentie 2015 stond het vraagstuk rond collectiviteit en kansen voor de GGDrU centraal. Leidende vragen in de conferentie waren: wat voor GGD willen wij zijn? Wat doen wij samen en wat doen wij apart? Op basis van de uitkomsten sprak de GGDrU in haar Kadernota 2017 de ambitie uit om de integrale Jeugdgezondheidszorg collectief aan te gaan bieden. Dit zelfde geldt voor de Toezichtstaak Wmo. Met uitzondering van de gemeenten Eemnes en Utrecht voert de GGDrU deze taak per 2016 uit als een basisplustaak. Deze ontwikkelingen passen bij de meerjarige strategische koers van de GGDrU. Deze koers houdt in dat de GGDrU zich wil ontwikkelen van een grotendeels maatwerkgedreven dienstverlener naar een breed inzetbare taakuitvoerder voor het collectief van de 26 Utrechtse gemeenten. De GGDrU blijft maatwerk uitvoeren, maar het volume zal veel minder groot zijn, ongeveer een kwart van het totaalvolume van het takenpakket. Daarbij wil de GGDrU als flexibele partner gehoor blijven geven aan lokale wensen ten aanzien van de uitvoering van het gezondheidsbeleid, door bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden om te ondersteunen in lokale wijkteams of deel te nemen in een centrum voor Jeugd en Gezin. Een collectieve verbinding tussen gemeenten en GGDrU maken een stabiele en degelijke organisatie van de GGDrU mogelijk. In het afgelopen jaar zijn meerdere interventies uitgevoerd om de bedrijfsvoering van de GGDrU, in al zijn facetten, te versterken. Daarvoor hebben de gemeenten geld vrijgemaakt door het positieve resultaat van het begrotingsjaar 2014 te bestemmen voor de jaren 2015 tot en met 2017, te weten per jaar. Uit de interimcontrole van 2015 bleek dat de GGDrU een duidelijke verbeterslag in de bedrijfsvoering heeft weten te maken en dat ten opzichte van 2014 een flinke stap voorwaarts is gemaakt. Kort samengevat: in 2015 zette de GGDrU forse stappen in de inrichting van een robuuste organisatie die vanuit een stabiele basis flexibel in kan spelen op de wensen en behoeften van zijn deelnemende gemeenten. De GGDrU ontwikkelt door in deze richting in 2016 en is hier blijvend over in gesprek met haar gemeenten. drs. J.J. Eijbersen, lid van het dagelijks bestuur en portefeuillehouder financiën dr. P.L.J. Bos, directeur publieke gezondheid en secretaris van het bestuur Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 5

7 A. INLEIDING 1. Algemeen Het jaar 2015 stond in het licht van het beheersen van groei en de voorbereiding op nieuwe groei. Na de uitbreiding van taken door het inbrengen van de wettelijk verplichte taken door de gemeente Utrecht en de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen door de gemeenten in de subregio Utrecht West, werden in 2015 de voorbereidingen getroffen voor de overkomst van de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen voor 12 gemeenten. In 2015 heeft de GGDrU conform de wijzigingen op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) voor het eerst een Kadernota uitgebracht, waarin de uitgangspunten voor de begroting van 2016 zijn geformuleerd. Deze Kadernota is voor zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. De volgende onderwerpen hebben in 2015 bijzondere aandacht gevraagd van de GGDrU. Aansluiting bij gemeenten verder versterken De wijze waarop de GGD haar taken en activiteiten uitvoert zijn gericht op het verder versterken van de verbinding met gemeenten. Het afgelopen jaar voerde de GGDrU, op verzoek van gemeenten, een inhoudelijke verkenning naar de toezichtstaak in het kader van de Wmo uit. De, in samenwerking met gemeenten pilots opgezette, pilots leidden tot het besluit van 24 gemeenten om deze taak vanaf 2016 bij de GGDrU te beleggen. Om de relatie met het lokale bestuur te versterken zijn in de periode februari-maart 2015 goed bezochte raadsinformatieavonden georganiseerd. In het najaar, onder andere tijdens de bestuursconferentie, is samen met gemeenten nagedacht over de toekomstige invulling van de OGGZ en de rol die de GGDrU daarin kan spelen. JGZ taken 0-4 jarigen De gemeenten uit de subregio s Zuid-Oost Utrecht, Lekstroom en Vallei (met uitzondering van de gemeente Vianen in verband met de aanstaande herindeling naar de gemeente Vijfheerenlanden) hebben besloten de jeugdgezondheidstaken (HGZ) voor 0-4 jarigen per 1 januari 2016 ook te beleggen bij de GGDU. Tot 1 januari 2016 zijn deze taken nog belegd bij Vitras. Hiermee voert de GGDrU deze JGZ-taak voor bijna alle gemeenten in de regio Utrecht uit. In 2015 hebben de voorbereidende werkzaamheden voor het kunnen uitvoeren van deze taken per 1 januari 2016 succesvol plaatsgevonden. Dit betekende onder meer dat circa 110 oud-vitras medewerkers per deze datum bij de GGDrU zijn aangesteld. Crisisnoodopvang asielzoekers Naast het reguliere werk in het kader van de uitvoering van de taak publieke gezondheid asielzoekers, in opdracht van het COA, heeft de GGDrU zich in 2015 voor meerdere gemeenten in de regio ingespannen om een 11-tal crisisnoodopvanglocaties mogelijk te maken. In samenwerking met de VRU/GHOR is een draaiboek voor crisisnoodopvang tot stand gekomen. De taken die de GGDrU uitvoert in het kader van de crisisnoodopvang zijn: o Technische hygiëne zorg o o Infectieziektebestrijding Algemene coördinatie, inclusief desgewenste deelname een het gemeentelijke beleidsteam Ontwikkeling Regionale expertise centra TBC (REC s) Met de GGD regio s Utrecht, Flevoland en Amsterdam-Amstelland is in 2015 toegewerkt naar de inrichting van een regionaal expertisecentrum TBC. Met de inrichting van deze centra wordt tegemoet gekomen aan de wens van bundeling Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 6

8 van kennis en vaardigheden om de kwaliteit van de bestrijding van TBC ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Versterking van de bedrijfsvoering De GGDrU groeide de afgelopen jaren sterk in omvang. Het aantal formatieplaatsen nam in de periode 2010 tot 2014 toe met 30% en ook het aantal locaties en werkplekken nam door de groei substantieel toe. De behoefte aan ondersteuning in de bedrijfsvoering groeide aantoonbaar, maar de daarvoor benodigde capaciteit bleef sterk achter. Feitelijk was er sprake van een relatieve afname; een beeld dat door benchmarkonderzoek ondersteund werd. Het bestuur stelde een plan voor een structurele versterking van de bedrijfsvoering vast met als uitgangspunt dat de GGDrU aan tenminste de minimale wettelijke vereisten van bedrijfsvoering en zorgvuldig werkgeverschap moet kunnen voldoen. Dit heeft geleid tot extra formatie vanaf 2015 op een aantal cruciale plekken en een incidentele financiële dekking voor de jaren 2015, 2016 en 2017 van per jaar en een taakstelling vanaf 2018 van voor een structurele dekking. Ontwikkeling van een transparante en eenduidige begroting Voorgaande begrotingen en jaarrekeningen, die van 2013 en 2014, waren ingericht volgens de principes van het GGD-Huis. In de begroting 2015 was gekozen bij de toetreding van de gemeente Utrecht voor een indeling langs A- en B-taken. Deze verschillende indelingen leidden moeilijk inzichtelijke begroting en verantwoording. In 2015 is gewerkt aan een eenduidige indeling. Deze is in de vorm van de productenmatrix opgenomen in de begroting Deze productenmatrix geeft daarmee tevens inzicht in de wijze van financiering en risico s van de GGDrU. Dit is belangrijk voor de bedrijfsvoering en het vermogen tot risicomanagement. Aanscherping van de Planning & Controlcyclus De GGDrU is, na start in 2014, doorgegaan met een verbeterslag in de P&C cyclus. Belangrijkste doelstelling hiervan is om de begroting, bestuurlijk rapportages en de jaarstukken op elkaar af te laten stemmen. In 2015 heeft een intensivering van de budgetbewaking plaatsgevonden en is de inrichting van de administratie in lijn gebracht met het kwadrantenmodel. In het begrotingsjaar 2016 zal de wijziging van de P&C cyclus volledig zijn verwerkt en zal de tussentijdse en jaarverantwoording naadloos aansluiten op de wijze van begroten. Voorbereidingen nieuwe wet- en regelgeving De GGDrU heeft zich in 2015 voorbereid op de uitvoering van de nieuwe Wet meldplicht datalekken, die met ingang van 1 januari 2016 van kracht is, door het opstellen van een plan van aanpak om de uitvoering van deze meldplicht goed te borgen in de procedures binnen de GGD. Daarnaast heeft de GGDrU voorbereidingen getroffen om te kunnen voldoen aan de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), die als doel heeft de positie van de cliënt te versterken. Integrale risico inventarisatie Het bestuur wil meer inzicht krijgen in de belangrijkste risicogebieden en de financiële consequenties van deze risico s. De in 2015 uitgevoerde risicoanalyse geeft inzicht en aanknopingspunten voor de sturing en beheersing van deze risico s in beheersmaatregelen. In de Kadernota 2016 is een uitgebreide inventarisatie van risico s met bijbehorende beheersmaatregelen opgenomen. De kwantificering van deze risico s is de volgende stap waar de GGDrU mee aan de slag gaat. Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 7

9 2. Bestuur De gemeenschappelijke regeling GGD Regio Utrecht is aangegaan door 26 gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. De GGD regio Utrecht functioneert sinds 1 januari Tot 1 januari 2014 hadden bovenstaande gemeenten, met uitzondering van de gemeente Utrecht, de taken op het gebied van publieke gezondheid ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland. De gemeente Utrecht had tot 1 januari 2014 deze taken ondergebracht bij de GG&GD als organisatie-entiteit binnen de gemeente Utrecht. Grafisch ziet het werkgebied van de regio Utrecht er als volgt uit: 2.1 Doelstelling van GGD regio Utrecht De GGDrU dient ter uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Voor deze jaarrekening is uitgegaan van vigerende wet en regelgeving. Op grond van deze wet en de aanwijzingen van het bestuur van de regio, is de volgende doelstelling voor de GGD geformuleerd: De GGDrU geeft uitvoering aan en ondersteunt bij de gemeentelijke taken zoals vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 8

10 2.2 Visie De visie van de GGDrU is als volgt: De GGDrU werkt met raad en daad aan preventie, gezondheidsbescherming en - bevordering voor de inwoners van de gemeenten in de regio Utrecht, in een sterk veranderende omgeving. 2.3 Productenmatrix In de begroting 2015 is gekozen voor een indeling langs A- en B-taken, door de toetreding van de gemeente Utrecht. Deze verschillende indelingen leidden tot een diversiteit aan benamingen die niet bijdroeg aan een inzichtelijke begroting. Voor de begroting 2016 is gekozen om een eenduidige indeling te maken in de vorm van een productenmatrix. Deze productenmatrix geeft daarmee tevens inzicht in de wijze van financiering en risico s van de GGDrU. Dit is belangrijk voor de bedrijfsvoering en het vermogen tot risicomanagement. Startpunt van deze productenmatrix is datgene dat bij wet verplicht belegd moet worden bij een GGD of onder de verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) valt. Deze taken worden voornamelijk gefinancierd uit een gemeentelijke inwonerbijdrage. Daartegenover staan de taken die de GGDrU uitvoert, maar die niet wettelijk door de GGD uitgevoerd hoeven te worden. Een tweede dimensie, de horizontale as, wordt aangebracht door de taken te verdelen in taken, die vanuit het collectief van de gemeenten in de regio Utrecht bij de GGDrU zijn belegd en taken die op individuele basis (dus door één of meer gemeenten) door de GGDrU worden uitgevoerd. Door de toepassing van deze indeling ontstaan vier kwadranten, waarin voor de transparantie en duidelijkheid ook de wijze van bekostiging is opgenomen: Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 9

11 Figuur 1: Productenmatrix GGDrU - basistaken: wettelijk uit te voeren door de GGD en vanuit een collectief opdrachtgever-schap; - intensivering: wettelijk uit te voeren door de GGD maar waarbij één of meer gemeenten hierop een extra inzet aan de GGD vraagt; - basistaken-plus: niet wettelijk door de GGD uit te voeren taken maar door het collectief van gemeenten toch bij de GGD belegd; - maatwerk: niet wettelijk door de GGD uit te voeren taken maar waarbij één of meer gemeenten hierop inzet aan de GGD vraagt. In de productenmatrix zijn alleen de taken die de GGDrU in opdracht van gemeenten uitvoert opgenomen. Daarnaast voert de GGD ook een aantal taken, die in het verlengde van haar takenpakket liggen, uit voor derden. Dit zijn taken in het kader van publieke gezondheid van asielzoekers in opdracht van het COA, de TBC-screening en -behandeling van gedetineerden in opdracht van de Dienst Justitiele inrichtingen en ten behoeve van bedrijven en projectmanagement gezondheidsbevordering in de regio gefinancierd door derden. Crisisfunctie: advies en ondersteuning De GGDrU heeft een wettelijke verplichte rol bij crisis en rampen. De GGD dient volgens de wet te beschikken over een GGD Rampenopvangplan (GROP). De GGD en GHOR werken samen bij grootschalige infectieziektebestrijding. Het activeren van het GROP vindt plaats wanneer als gevolg van een ramp of crisis coördinatie en/of extra capaciteit nodig is. Het GROP bestaat uit vier processen: psychosociale hulpverlening, medische milieukunde, infectieziektebestrijding en gezondheidsonderzoek na rampen. Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 10

12 Wijze van financiering De wijze van financiering verschilt per product in de matrix. De GGDrU onderscheidt de volgende vier financieringsbronnen: Gemeentelijke bijdrage (GB): collectieve bijdragen van gemeenten, op basis van de inwonerbijdrage. Subsidie (SU): subsidie van gemeenten, rijk of andere overheidsinstantie Factuur Gemeente (FG): facturatie op basis van een dienstverleningsovereenkomst of andere afspraken. Factuur Derden (FD): facturatie aan derden. Voor de producten in het kwadrant Basistaken geldt dat deze hoofdzakelijk worden gefinancierd op basis van een gemeentelijke bijdrage (GB), met uitzondering van Seksuele gezondheid en Inspecties Kinderopvang. Deze taken worden respectievelijk gefinancierd op basis van een Rijkssubsidie (SU), Sense, en op basis van facturatie (FG) op grond van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) of aantallen inspecties. De producten in het kwadrant Intensivering basistaken worden gefinancierd op basis van een dienstverleningsovereenkomst door middel van facturatie aan gemeenten. Dit zelfde geldt voor de producten in het kwadrant Maatwerk. De Basistaken-plus producten worden gefinancierd op basis van zowel subsidies, facturatie aan gemeenten of derden of op basis van de inwonerbijdrage (JGZ 4-18). De productmatrix wordt ook gehanteerd voor de productverantwoording over het boekjaar Dit om de transparantie en vergelijkbaarheid te vergroten. 2.5 Bestuurlijke organisatie De bestuurlijke organisatie van de GGDrU ziet er als volgt uit: Bestuursorganen De GGD regio Utrecht kent drie bestuursorganen: het algemeen bestuur; het dagelijks bestuur; de voorzitter. Bestuurscommissies Het algemeen bestuur heeft ingevolge artikel 34 van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht een bestuurscommissie ingesteld, aan welke de bevoegdheden bedoeld in artikel 4, tweede lid en derde lid onder b van deze gemeenschappelijke regeling zijn overgedragen. Adviescommissies In het reglement tot instelling van de regionale adviescommissies is vastgelegd dat er regio s zijn met ieder een commissie die het algemeen bestuur van de GGDrU adviseert over zaken aangaande de regio. De GGDrU kent de volgende vijf regio s: - Regio Eemland bestaande uit de gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. - Regio Zuidoost Utrecht bestaande uit de gemeenten: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. - Regio West Utrecht bestaande uit de gemeenten: Montfoort, Oudewater, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden. Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 11

13 - Regio Vallei bestaande uit de gemeenten: Renswoude, Rhenen en Veenendaal. - Regio Lekstroom bestaande uit de gemeenten: Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGDrU heeft, ingevolge artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling GGDrU, de adviescommissie 'Financiën en Bedrijfsvoering' ingesteld. 2.6 Ambtelijke organisatie De GGDrU wordt geleid door de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). De DPG werkt voor de dagelijkse leiding samen met een managementteam, dat bestaat uit een adjunct-directeur en de managers van Algemene Publieke Gezondheid, Jeugdgezondheidszorg, Bedrijfsondersteuning en Human Resource Management. 3. Algemene toelichting 3.1 Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit de verantwoording over het programma per taakveld (productgroep) en de paragrafen (weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen). De paragrafen lokale heffingen en grondbeleid (conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) eveneens verplichte paragrafen) komen in dit jaarverslag niet voor omdat deze onderwerpen voor de GGDrU niet van toepassing zijn. 3.2 Jaarrekening De jaarrekening 2015 bestaat uit de programmarekening (per taakveld/productgroep) en de balans, inclusief een toelichting. De jaarrekening alsmede het jaarverslag fungeren beiden als sturingsinstrumenten in het totale regionale beleid. 3.3 Uitgangspunten De analyse tussen begroting en realisatie vindt plaats op basis van deze begroting inclusief de, in het algemeen bestuur vastgestelde, begrotingswijziging. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben bij brief nummer 8107CE41 van 16 oktober 2014 de primitieve begroting 2015 voor kennisgeving aangenomen. De GGDrU is onder repressief toezicht gesteld, dat wil zeggen toezicht achteraf. De inwoneraantallen die zijn opgenomen in de begroting 2015 gelden ook als uitgangspunt bij de opstelling van de jaarrekening. In de gemeenschappelijke regeling is in artikel 42 lid 2 opgenomen dat het algemeen bestuur een bijdrageverordening vaststelt. Deze bijdrageverordening is voor 2015 niet vastgesteld, waardoor geen aanvullende principes zijn opgesteld over onder meer de wijze van vaststelling en/of herberekening van de inwonerbijdragen dan de opgenomen principes van de begroting 2014 (na wijziging). Dit betekent dat geen actualisatie plaatsvindt van het werkelijk aantal inwoners per 1 januari 2015 voor de facturatie van de inwonerbijdragen over Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 12

14 B. JAARVERSLAG 1. Programmaverantwoording per productgroep (taakveld) De begroting 2015 van de GGD regio Utrecht kent één programma: Publieke Gezondheid. Daarbinnen worden de volgende productgroepen (taakvelden) onderkend: 1. Algemene Publieke Gezondheid (APG; voorheen AGZ/GBE); 2. Jeugdgezondheidszorg (JGZ; voorheen PGJ) 3. Bedrijfsvoering (Directie/ GHOR / Bedrijfsondersteuning / HR) 4. Projecten en bijzondere activiteiten. Per 1 januari 2014 worden ook de wettelijke taken op het terrein van de publieke gezondheid voor de gemeente Utrecht uitgevoerd door de GGDrU. Dit houdt in dat de wettelijke taken op het terrein van de publieke gezondheid binnen de geografische regio Utrecht volledig wordt verzorgd door de GGDrU. Daarmee is de GGDrU qua schaal gelijk aan de veiligheidsregio Utrecht (VRU), zoals de wet dat voorschrijft. 1.1 Productgroep 1 Algemene Publieke Gezondheid (APG) A. Wat heeft APG bereikt? De afdeling Algemene Publieke Gezondheid heeft in het teken gestaan van het integreren van de teams van voormalig Midden-Nederland en Utrecht en de verhuizing in Utrecht naar het Stadskantoor welke in het najaar van 2014 had plaatsgevonden. Belangrijke inhoudelijke thema s waren o.a. de wereldwijde uitbraak van ebola, de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, de verbreding van het programma Nuchter Verstand naar de Lekstroomgemeenten, gevallen van bodemverontreiniging en de voorbereiding op de nieuwe toezichtstaak Wmo. B. Wat heeft APG daarvoor gedaan? Per kwadrant van de productenmatrix is hierna weergegeven wat APG daarvoor heeft gedaan in Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 13

15 In onderstaande tabellen wordt nader ingegaan op het gerealiseerde resultaat per taak. Daar waar de gemeente Utrecht een taak afneemt, is dit met een * aangegeven. I. APG: Basistaken Gezondheidsbescherming Taken Beoogd resulaat Gerealiseerd resultaat 1.1 Infectieziektebestrijding (IZB) * Alle benodigde werkzaamheden worden verricht en alle activiteiten worden ondernomen om (verspreiding van) infectieziekten te voorkomen, waarbij de GGD tevens is voorbereid en 7x24 uur beschikbaar is om adequaat op te treden in geval van (ernstige) infectieziekteuitbraken IZB Aantal casus: 2570, waarvan 702 kinkhoest. Meldingsplichtig 884 (inclusief oude hepatitis B casus die overgezet zijn voor vervolgbehandeling). Aantal situaties (uitbraken in instellingen en clusters van aan elkaar gelinkte infectieziekten): 275, waarvan 134 artikel 26 meldingen (door instellingen) Vragen en telefoontjes: 953 Bestuursrapportages: 4 (verdenking ebola, norovirus op een school, norovirus triatlon en Crisis noodopvanglocatie uitbraak diarree) Uitgelicht: Naar aanleiding van zwemwedstrijden in open water en mud-races 3 maal onderzoek gedaan: Singelswim Utrecht, Triatlon Utrecht vanwege uitbraak Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 14

16 Taken Beoogd resulaat Gerealiseerd resultaat norovirus en bij de mudrace Houten. 12 Crisisnoodopvanglocaties, waaraan een of meerdere keren bezoek gebracht door Deskundige Infectie Preventie (DIP) en artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding en 4 maal een arts aanwezig op verzoek van gemeente bij voorlichtingsavond omwonenden. 6 Noodopvanglocaties voor asielzoekers waarvan 5 bezocht door de DIP. 23 van de 28 koepels voor ouderenzorg bezocht met doel de infectiepreventie te bespreken. IZB (artsen, verpleegkundigen en hygiënezorg) heeft van september 2015 t/m december 2015 ongeveer 1000 uur heeft besteed aan de asielzoekers in de noodopvang, verdeeld over 24 medewerkers. 1.2 TBC-bestrijding (TBC) * Alle benodigde werkzaamheden worden verricht om (verspreiding van) TBC te voorkomen en adequaat op te treden in geval van uitbraken. Patiënten met TBC of personen die besmet zijn met TBC worden behandeld bezoeken (-5% tov 2014) unieke bezoekers verrichtingen 1460 vaccinaties TBC heeft met de beschikbare mensen en middelen haar taak goed kunnen uitvoeren. De instroom van asielzoekers heeft extra aandacht gevraagd en geleid tot een kleine toename van de werkzaamheden (sceenings). 51 actieve TBC patiënten en 92 LTBI patiënten. Er zijn 60 bron & contact-onderzoeken gestart. In 5 situaties bleek het noodzakelijk om een bestuurlijke rapportage op te stellen. 1.3 Medisch Milieukundige Zorg (MMK) * Alle benodigde activiteiten worden uitgevoerd om het contact van burgers met schadelijke stoffen in hun fysieke leefomgeving te beperken. In crisissituaties en bij blootstelling aan schadelijke stoffen worden gemeenten en burgers geïnformeerd over risico s, mogelijke gevolgen en Er zijn 486 meldingen in behandeling genomen en 35 huis en/of locatiebezoeken uitgevoerd. De meeste binnengekomen vragen gingen over vocht- en schimmelproblemen (15%) en asbest (11%). In het kader van gezondheid in planvorming zijn 17 adviezen uitgebracht. Er zijn 64 adviezen uitgebracht over uitvoering van beleid en er is 16 keer meegewerkt aan een informatiebijeenkomst, onder andere naar aanleiding van Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 15

17 Taken Beoogd resulaat Gerealiseerd resultaat te nemen maatregelen. zorgen over blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Meerdere keren was de GGD betrokken bij een bodemverontreiniging. Opvallend was het grote aantal adviezen over de organisatie van evenementen tijdens de hittegolf in juni/juli. 1.4 Technische Hygiëne Zorg (THZ) * Alle benodigde werkzaamheden worden verricht om te voorkómen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden in instellingen met een verhoogd risico op het vóórkomen van een infectie. 1.5 Seksuele gezondheid: soa-bestrijding * Zorg wordt verleend om de verspreiding van soa en hiv te voorkomen. Binnen de GGD regio Utrecht zijn de basistaken THZ voor een groot deel geïntegreerd binnen de IZB. ( zie punt 1.1) Deze basistaken worden uitgevoerd door een deskundige infectiepreventie, sociaal verpleegkundigen en artsen IZB. De basistaken THZ in 2015 bestonden oa uit: Advisering aan instellingen bij uitbraken en artikel 26 meldingen Advisering bij Legionellameldingen en beantwoorden van vragen over Legionella vanuit gemeente Beantwoorden van gerichte vragen van instellingen en burgers op het gebied van THZ Het in kaart brengen van het infectiepreventiebeleid van instellingen voor ouderenzorg Hygiënebezoeken en advisering aan crisis noodopvanglocaties vluchtelingen (zie 1.1) In het UMCU zijn 5446 consulten uitgevoerd. Hierbij zijn 812 soa s gevonden (vindpercentage: 14,9%). De GGD monitort continu het aantal soa en hiv in de regio binnen de kwetsbare groepen en hoogrisicogroepen en onderneemt actie bij (lokale) uitbraken. In 2015 zijn er geen uitbraken gesignaleerd. Ter voorkoming van soa en hiv heeft de GGD bron- en contactopsporing, inclusief partnerwaarschuwing, verricht bij alle positief geteste cliënten van de GGD, VG gemeente Utrecht en soa-polikliniek spreekuren. Gezondheidsbevordering Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 16

18 Taken Beoogd resultaat Gerealiseerd resultaat 1.6 Gezondheidsbeleid * Gemeenten ontvangen op maat, lokaal toegesneden, gevraagd en ongevraagd advies over methoden en beleidsmaatregelen om de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers te bevorderen zodat zij zo lang mogelijk gezond en zelfstandig functioneren en een actieve en positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Lekstroom: 18 adviezen Quickscan Gezond Gewicht, Aanpak psychische gezondheid (dementie en eenzaamheid), gokverslaving, samenwerking eerste lijn en zorgverzekering, sportnota, advies gehoorschade, aanpak gewicht (2 gemeenten), aanpak eenzaamheid (2 gemeenten), gameverslaving onder kinderen, implementatie wijkscan Vreeswijk, groen en gezondheid, voedingsplein Lijfstyle event, wonen met zorg, preventie in de buurt, Sportimpuls 2015, armoede en gezondheid. Vallei: 21 adviezen Welzijn op recept, Preventieplan CJG, Evaluatie nota lokaal gezondheidsbeleid, Gezond in de Stad (gezond gewicht) (2x), Preventie binnen Jeugdteams, Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (2x), Preventie in de wijk, Borging alcoholproject FrisValley, Preventie in relatie tot inkoop Jeugdzorg, Vaccinatiegraad, Methodieken Sociaal Domein (2x), Preventieketen jeugd (2x), Signalering en aanpak Spraak/ taalontwikkeling, Happylessen, Toezicht WMO, Ouderengezondheid, Hou vol geen alcohol. Eemland: 19 adviezen Regionale samenwerking alcoholpreventie en handhaving, Versterking basisinfrastructuur Sociaal Domein (3x), Regionale afstemming communicatie gezondheidsthema s, Gezond in de Stad, Uitvoeringsprogramma Jeugd, Gezonde Wijkaanpak, Inzet Voorlichter Eigen Taal en Cultuur, Beweegscreening, Alcoholpreventie (2x), Sportimpuls (3x), Gezond Gewicht (JOGG), Gokverslaving, Integrale aanpak roken, Preventieve agenda team jeugd en gezin. Zuid Oost: 16 adviezen Gezond gewicht (4x), Gezond in de stad, Wijkanalyse in relatie tot de gezonde wijk, Genotsmiddelen onder jongeren (regioaanpak), Nieuwkomers (2x), Versterken basisinfrastructuur sociaal domein (2x), Scholing wijkteams, Nota lokaal gezondheidsbeleid, Ouderengezondheidsbeleid, Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 17

19 Sportnota, Alcoholmatiging binnen sportverenigingen. Utrecht-West: 24 adviezen Preventieplan jeugd, Versterking basisinfrastructuur Sociaal Domein, Gezondheid bij nieuwkomers (subsidieaanvraag regiobreed), Gezond Gewicht (2 gemeenten intensievere ondersteuning), Gamen en Gokken, Ouderengezondheidsbeleid, bespreken rapportages DD-JGZ met 4 gemeenten, Seksuele gezondheid, Kindermishandeling, Eenzaamheid. Advisering scholen : 35 scholen Regio Eemland: 18 scholen (12 BO, 6 VO) Regio Zuid-Oost: 4 scholen (3 BO, 1 VO) Regio Lekstroom: 3 scholen (2 BO, 1 VO) Regio Vallei: 4 scholen (3 BO, 1 VO) Regio Utrecht-West: 8 scholen (5 BO, 3 VO) Waaronder: Regio Eemland Zuid-Oost Lekstroom Utrecht West Vignet Gezonde School behaald BO/VO/MBO 1 MBO 1 VO 3 BO 1 VO 3 BO 1 ROC 4 BO 1 BO Gemeenten ontvangen ondersteuning bij de opzet van preventieve gezondheidsprogramma s. Vallei 1 VO 1 BO Projectcoördinatie op 10 projecten: JOGG IJsselstein Nuchter Verstand Utrecht- West/Lekstroom B.Slim Baarn B.Slim Amersfoort Tsjellenz Soest Wijkgezonder Zeist Alcohol en Jeugd Utrechtse Heuvelrug Mentaal Vitaal Leusden Mentaal Vitaal Houten Lijfstyle Nieuwegein Lokale ondersteuning t.a.v.: Preventie en Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 18

20 vroegsignalering kindermishandeling en alcoholpreventie sportverenigingen Eemnes Weerbaarheid basisonderwijs Baarn Organiseren bijeenkomst Dag van de Mantelzorg Woudenberg KeiVitaal projectgroep Amersfoort Project Voel jij je wel lekker? -tour en het Uitvoeringsplan Gezond Gewicht Wijk bij Duurstede Werkconferentie WijkSamenGezonder Wijk bij Duurstede Leskisten; aantal uitleningen: 77 - Peuterscholen: 18 - Basisscholen: 49 - Voortgezet onderwijs scholen: 10 Meest geleende thema s zijn pesten en rouwverwerking Uitleen alcoholtesters: Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Via diverse vormen van onderzoek en dataverzameling worden die gegevens verzameld die nodig zijn om gemeenten inzicht te geven in de gezondheidssituatie van hun burgers, inclusief deelname aan de landelijk uniforme gegevensverzameling elke 4 jaar voorafgaand aan de opstelling van het lokale gezondheidsbeleid. Onderzoek: Gezondheidsmonitor * Lokale terugkoppeling en duiding van cijfers uit de gezondheidsmonitor en epidemiologische ondersteuning bij lokaal gezondheidsbeleid n.a.v. vragen en verzoeken van gemeenten. Uitvoering monitor 0-4 is in 2015 vervallen conform AB besluit In plaats daarvan: Uitvoering van 6 pilots (Amersfoort, Veenendaal, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Nieuwegein) met wijkprofielen welke hebben geleid tot een Handreiking Wijkprofielen die op praktische wijze bijdraagt aan een integrale gezonde wijkaanpak binnen het sociaal domein. Publicatie wijkcijfers op Monitor basisonderwijs (groep 7) is uitgevoerd en cijfers zijn teruggekoppeld (o.a. publicatie op Monitor voortgezet onderwijs is voorbereid en uitgevoerd (publicatie cijfers in 2016). Publicatie registratiecijfers uit DDJGZ op Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 19

21 OGGZ: herziening registratie OGGZ en rapportage Orion, begeleiding stage naar bruikbaarheid ZRM in frontoffice en meldpunt, factsheet Langdurige zorg, publicatie nieuwe cijfers op Start voorbereidingen monitor volwassenen senioren 2016 Afstemming en uitwisseling met epidemiologen Volksgezondheid Utrecht Toezicht & Advies Taken Beoogd resultaat Gerealiseerd resultaat 1.8 Inspecties Kinderopvang Toezicht wordt uitgevoerd op Gastouders: 696 inspecties de kwaliteit van kindercentra, gastouders en Gastouderbureaus: 38 inspecties peuterspeelzalen, gericht op hygiëne, veiligheid, Buitenschoolse opvang: 628 inspecties pedagogisch beleid en omgang met ouders en Kinderdagverblijf: 505 inspecties personeel. Peuterspeelzalen: 159 inspecties Totaal: 2026 inspecties *Toelichting zie bijlage II. APG: Intensivering Basistaken Gezondheidsbescherming Taken Beoogd resultaat Gerealiseerd resultaat 2.1 Medische Milieukundige zorg (intensivering) * Advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening Voor de stad Utrecht zijn de volgende aanvullende werkzaamheden uitgevoerd: Deelname aan gebiedsteams West en Zuidwest (voorbereiden bijeenkomsten, deelname aan de vergaderingen, bijdragen aan ruimtelijke plannen en andere voorkomende werkzaamheden). Deelname aan de ambtelijke werkgroep Defensieterrein, inclusief gezondheidsadviezen in verschillende planfasen. Deelname aan diverse interne (gemeentelijke) overleggen en workshops over organisatie van het werk en ontwikkelen van good practices. 2.2 Technische Hygiëne Zorg (THZ): Advisering publieksevenementen (intensivering) * Gemeenten krijgen advies over maatregelen om de hygiëne bij evenementen te waarborgen. 101 adviezen gegeven in 2015 verspreidt over 21 gemeenten (2 geen advies ingewonnen, 2 nemen taak niet af) In 2014 nog 179 adviezen Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 20

22 gegeven 2.3 Infectieziektebestrijding (intensivering) * Aanvullende advisering op het gebied van de infectieziektebestrijding (waaronder evenementen) Voor de stad Utrecht Evenementen: Alle aanvragen bekijken en nagaan of er THZ aspecten zijn. Indien nodig hierover en advies geven. Toelichting: Per jaar worden er ongeveer 800 vergunningen voor evenementen afgegeven. Wekelijks worden deze evenementen door ons globaal ingezien en als er evenementen zijn waar een aanvullend hygiëneadvies moet komen, duiken wij er dieper in en geven wij een advies. Dat betreft gemiddeld 1 à 2 evenementen per week, dus gemiddeld ongeveer 75 per jaar. 11 hygieneaudits uitgevoerd bij dak-en thuislozen opvang en sociale pensions, waarbij resultaten zijn teruggekoppeld. THZ adviezen gegeven voor gerichte vragen over uiteenlopende onderwerpen (zoals legionellapreventie koeltorens, openbare peuterbadjes en Hijama in moskeeën) Gezondheidsbevordering Taken Beoogd resultaat Gerealiseerd resultaat 2.4 Lokaal onderzoek Thematisch onderzoek wordt uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in een specifieke Amersfoort: Ondersteuning bij Gezonde wijkaanpak, Evaluatie BSlim. doelgroep of gezondheidsprobleem. Bunschoten: Ondersteuning evaluatieonderzoek preventielessen. Eemnes: Voorbereiding thema-avond voor verenigingen en presentatie Jeugd- en gezinsteam. Leusden: ondersteuning bij rondetafelbijeenkomst Gezond Gewicht en voorbereiden projectvoorstel Gezond Gewicht. Soest: Netwerkanalyse Tsjelenz en evaluatie interventie genotmiddelen. Woudenberg: Evaluatie Dag van de Mantelzorger Utrecht West: Evaluatie Nuchter Verstand Stichtse Vecht: onderzoek Jogg Fitdagen Rapportage van evaluatie verbinding JGZ met de wijkteams in Eemland: De Loopbrug Diverse vormen van Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 21

23 epidemiologische ondersteuning Jeugdgezondheidszorg Toezicht & Advies Taken Beoogd resultaat Gerealiseerd resultaat 2.5 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en lichte handhaving De centra die aan de Amersfoort: wettelijke kwaliteitseisen voldoen worden 539 LRKP/ registratietaken 29 handhavingstaken geregistreerd in het landelijke kwaliteitsregister. Eemnes: 'Lichte handhavingstaken binnen de kinderopvang worden uitgevoerd, te weten het geven van waarschuwingen en het nemen van aanwijzingsbesluiten. 9 LRKP/ registratietaken 0 handhavingstaken III. APG: Basistaken-plus Gezondheidsbevordering Taken Beoogd resultaat Gerealiseerd resultaat 3.1 Seksuele gezondheid: Sense * Deze activiteiten vallen onder Productgroep 4 Projecten en bijzondere activiteiten.( zie paragraaf 1.4 onder B) In 2015 zijn 464 jongeren naar een Sense spreekuur gekomen. Het merendeel (379) wilde een chlamydia test (42 keer was de test positief, 11,1%). 85 keer kwamen jongeren ook met een andere vraag zoals: ik denk dat ik zwanger ben, ik wil de pil, seksuele oriëntatie en verzoek om informatie, problemen bij het vrijen etc. Er zijn 36 voorlichtingen gegeven op het MBO. Er zijn verschillende acties georganiseerd gericht op het vergroten van bekendheid van Sense onder jongeren. Het merendeel hiervan speelt zich tegenwoordig online af, bijvoorbeeld door bekende Vloggers de Sense-boodschap in hun filmpjes te laten verwerken. De Sense netwerkdag, waarbij professionals in de regio erlkaar ontmoeten, vond plaats op 19 november. Het thema was seksuele ontwikkeling anno Toezicht & Advies Taken Beoogd resultaat Gerealiseerd resultaat 3.2 Forensische zorg * Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 22

24 Alle medische verrichtingen worden uitgevoerd t.b.v. gemeenten, politie, justitie en begrafenisondernemers om te voldoen aan de wetgeving betreffende Lijkbezorging. 3.3 Reizigersvaccinaties * Reizigers naar risicolanden worden geadviseerd en gevaccineerd om zodat wordt voorkomen dat zij een ernstige infectieziekte oplopen, en deze meenemen naar Nederland. 3.4 Inspectie tattoo en piercingshops * Toezicht wordt uitgevoerd op de kwaliteit van tattoo en piercingshops, gericht op hygiëne. Totaal 1438 Het aantal bezoekers is in totaal Regio Utrecht: 41 Utrecht Stad: 14 Totaal: 55 IV. APG: Maatwerk Gezondheidsbevordering Taken Beoogd resultaat Gerealiseerd resultaat 4.1 OGGZ Woonhygiënische problematiek (WHP) Na melding van een ernstige woningvervuiling van een 112 meldingen gerealiseerd met 0,84 FTE burger wordt de regie gevoerd over de aanpak van de schoonmaak en over het toe-leiden naar zorg of hulpverlening van de burger. Begroot 150 meldingen met 1,2 FTE 4.2 OGGZ Voorkomen huisuitzetting (VIA) Na melding door gemeenten of samenwerkingspartner worden alle noodzakelijke acties verricht om huisuitzetting en dakloosheid van burgers of gezinnen (met meervoudige problemen en huisvestingsproblemen) te voorkomen. 4.3 OGGZ Meldpunt & Overlast; Casusoverleg Meldingen van burgers en professionals over zorgwekkende zorgmijders en/of overlastgevers worden geïnventariseerd en gewogen en indien nodig worden de cliënten toegeleid naar passende hulpverlening (Meldpunt) of wordt een integraal plan van aanpak opgesteld in het casusoverleg en een casemanager aangewezen. 4.4 OGGZ Beleidsadvisering Huiselijk Geweld De Klankbordgroep Veilig Thuis wordt voorbereid en ondersteund en er wordt gezorgd voor afstemming tussen de betrokken ketenpartners. Intakes: 7 intakes gerealiseerd tov 35 begroot 38 VIA trajecten gerealiseerd tov 42 begroot 11 verlengingen gerealiseerd tov 10 begroot MZO: 368 meldingen 2015 tov 672 meldingen in 2014 MBZO en casusoverleg: in meldingen en 4 consulten tov 58 meldingen in 2014 Beleidsmatige ondersteuning van het coördinatieplatform SAVE/Veilig Thuis regio Utrecht. Beleidsadvisering en ondersteuning t.b.v. ontwikkeling Regiovisie huiselijk geweld en Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 23

25 kindermishandeling, als onderdeel van het Wmo beleidskader. Ontwikkeling van concept werkplan t.b.v. de uitvoering van de regiovisie. 4.5 Seksuele gezondheid: collectieve preventie Activiteiten en campagnes worden uitgevoerd die erop zijn gericht om de seksuele gezondheid van kinderen, jongeren en volwassenen te bevorderen en problemen op het gebied van soa, ongewenst seksueel gedrag en ongewenste zwangerschappen te voorkomen. Alle basisscholen in de regio Eemland hebben in 2015 van de GGD regio Utrecht het aanbod ontvangen om deel te nemen aan het project Lentekriebels. Drie basisscholen hebben een teamtraining gevolgd en op twee scholen is een ouderavond georganiseerd. In gemeente Nieuwegein zijn alle bordelen twee keer bezocht met voorlichting aan de sekswerkers. In gemeente Stichtse Vecht hebben twee teamtrainingen op het BO plaatsgevonden en een ouderavond. In gemeente Veenendaal zijn er 6 basisscholenscholen bereikt met een teamtraining over de seksuele ontwikkeling van kinderen. Op 4 scholen heeft ook een training in het Vlaggensysteem van Movisie plaatsgevonden (signaleren en duiden van seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen & jongeren). In gemeente Heuvelrug is een team van jongerenwerkers getraind om met jongeren in gesprek te gaan over relaties en seksualiteit. Toezicht & Advies Taken Beoogd resultaat Gerealiseerd resultaat 4.6 Toezicht WMO Er worden inspecties uitgevoerd bij calamiteiten in Geen resultaat; pilotjaar Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 24

26 de voorzieningen binnen de WMO. Met de gemeenten wordt gewerkt aan de verdere invulling van de toezichtstaak zoals risicoindicatoren toezicht, handhaving en thematisch toezicht. 4.7 Inspectie seks- en relaxinrichtingen * Toezicht wordt uitgevoerd op de kwaliteit van seks- en relaxinrichtingen, gericht op hygiëne. Per 1 Januari 2016 is het toezicht WMO opgenomen als taakgebied in de GGDrU. 6 locaties bezocht C. Wat heeft APG gekost? Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-rekening weergegeven (alle bedragen x 1.000). Resultaat: Productgroep (x 1.000) Raming 2015 oorspronkelijk Raming 2015 na wijziging Realisatie 2015 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Algemene Publieke Gezondheid Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat Resultaatanalyse Het gerealiseerde resultaat over 2015 bedraagt positief (tegen een begroot positief resultaat na wijziging van 0). Dat betekent een onderschrijding van de begroting met circa 0,18 miljoen. Dit resultaat is ontstaan uit een positief resultaat van uit reguliere bedrijfsvoering en totaal aan lasten ten behoeve van de reservepositie. Het feitelijk voordelig resultaat ad is feitelijk nog (afgerond) hoger omdat in de jaarrekening de lasten zijn begrepen die via de resultaatbestemming over 2015 ten laste van de bestemmingsreserve doorontwikkeling worden gebracht (onder voorwaarde dat het bestuur hiertoe besluit). Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 25

27 Bedragen x LASTEN Voordelen Nadelen Inc Struct Inc Struct Saldo Analyse verwijzing Onrechtmatig Directe personeelskosten A nee Indirecte personeelskosten B nee Kapitaallasten C nee Huisvestingslasten D nee Algemene kosten E nee Totaal lasten BATEN Keuzetaken gemeente F nee Diensten aan derden G nee Diverse baten & lasten H nee Totaal baten Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Resultaatbestemming Gerealiseerd resultaat A. Directe personeelskosten ( nadelig) De gerealiseerde directe personeelskosten voor APG zijn hoger dan begroot. Belangrijkste oorzaak zit in het aantrekken van extra uitzendpersoneel bij een aantal afdelingen, extra kosten van vervanging bij detachering en het uitvoeren van niet begrote activiteiten ten behoeve van diverse gemeenten. Deze extra activiteiten waren niet in de begrotingswijziging opgenomen. Naar afdelingen zijn er overschrijdingen bij infectieziektenbestrijding, medische milieukunde ( ), Reizigersadvies ( ), Inspecties ( ), Forensische geneeskunde ( ), Gezondheidsbevordering ( ) en onderschrijdingen bij APG Algemeen ( ) en TBC ( ). B. Indirecte personeelskosten ( voordelig) De overschrijding is vooral het gevolg van het onderschrijden van het opleidingsbudget als gevolg van het niet besteden van het budget voor loopbaanontwikkeling ( ) en een overschrijding bij reiskosten ( ). C. Kapitaallasten ( nadelig). De overschrijding is vooral het gevolg van hogerte afschrijvingslasten agv de systeemwijziging op de afschrijving van de Röntgenapparatuur. D. Huisvestingskosten ( voordelig) De overschrijding betreft lagere kosten dan begroot voor huisvesting van TBC en Reizigersvaccinatie in het stadskantoor. E. Algemene kosten ( voordelig) De onderschrijding betreft een groot aantal kleinere zaken. G. Keuzetaken gemeente ( voordelig) Hoger dan begroot zijn de opbrengsten voor inspecties ( ), forensische geneeskunde ( ), diverse vaste projecten ( ) en detacheringen bij gemeenten ( ). Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 26

28 H. Omzet aan derden ( voordelig) De belangrijkste afwijkingen betreffen hogere opbrengsten voor Reizigersvaccinaties , hogere opbrengsten voor subsidie opleidingen ( ) verzekerde zorg ( ) en detacheringen bij het rijk ( ) en lagere opbrengsten voor diverse diensten vanuit Sense ( ), forensische geneeskunde ( 5.000). I. Diverse baten & lasten ( voordelig) De belangrijkste afwijking ten opzichte van de begroting betreft de storting van ten behoeve van de reserve Reizigersvaccinatie, de bestemming van de monitorgelden ( negatief) en de doeluitkering aan gemeenten van de reizigersvacinatie ( ). Daarnaast zijn een aantal ontvangsten uit voorgaande jaren ontvangen (onder meer nagekomen subsidie Soa-Sense). Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 27

29 1.2 Productgroep 2 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) A. Wat heeft JGZ bereikt? Doel van de Jeugdgezondheidszorg is om een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van nul tot negentienjarige kinderen/jongeren te bevorderen en veilig te stellen zodat het kind/ jongere een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind en de jongere zelf. In bepaalde situaties en voor sommige kinderen en gezinnen is extra inzet vereist om het doel te bereiken. B. Wat heeft JGZ gedaan? Per kwadrant van de productenmatrix is hierna weer gegeven wat JGZ daarvoor in 2015 heeft gedaan. I. JGZ: Basistaken Niet van toepassing. II. JGZ: Intensivering basistaken Niet van toepassing. Jaarstukken 2015 GGD regio Utrecht april 2016 Pagina 28