Handleiding Incura. Beheer facturen

Transcriptie

1 Handleiding Incura Beheer facturen 2010 Incura EPD Pagina 1 / 27

2 Inhoud 1 Inleiding Twee type facturen Opbouw Beheer facturen Navigatieopties Filters / zoekopties Tabbladen en knoppenbalk Lijst met facturen Informatie per kolom Uitdraaien van een kopie nota Retourinformatie inzien Status en ID Vecozo Een factuur crediteren Drie vragen tijdens het crediteren Gekoppelde facturen Informatie creditering Opnieuw indienen Contact Zelfhulp en handleidingen Versie-informatie Incura EPD Pagina 2 / 27

3 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld als overzicht van de mogelijkheden die u heeft binnen Incura bij het beheren van uw definitieve en ingediende nota s. Na het doorlezen van deze handleiding heeft u kennis genomen van hoe u o.a. facturen kunt inzien, kopie nota s kunt uitdraaien, facturen kunt crediteren en de wisselwerking die er is tussen de facturen die u ziet staan in Incura Zorg Beheer facturen en hoe diezelfde facturen zijn opgenomen in de Incura Boekhouding. Voor het factureren zelf is een aparte handleiding opgesteld, die u op onze supportsite kunt vinden onder de naam Facturatiewizard. 1.1 Twee type facturen Binnen Incura wordt er onderscheid gemaakt tussen twee type facturen: 1. Vecozo Dit zijn alle nota s die aan de zorgverzekeraar worden aangeboden. 2. Particulier Binnen Beheer facturen te vinden onder tabblad Overig. Dit zijn zowel de nota s naar de patiënt als de nota s die worden verstuurd naar de zgn. derden. NB: bij Beheer facturen treft u tevens het tabblad Totaal aan. Dit is een cumulatie van alle facturen en bestaan samen uit de hiervoor genoemde typen Incura EPD Pagina 3 / 27

4 2 Opbouw Beheer facturen Beheer facturen kunt u vinden in Incura via Dashboard Beheer facturen. U komt terecht in een overzicht vergelijkbaar aan hoe deze is getoond in figuur 1. Figuur 1: overzichtscherm beheer facturen In de volgende paragraven lichten we kort de onderdelen toe van dit scherm Incura EPD Pagina 4 / 27

5 2.1 Navigatieopties Links in dit scherm ziet u een drietal mapjes staan, zoals is getoond in figuur 2. Figuur 2: navigatie mappen beheer facturen 1. Factureren: opent de facturatiewizard. Voor het gebruik hiervan is een instructie geschreven, handleiding Facturatiewizard. Wanneer u het facturatiewizard opent, wordt deze bovenop het scherm van Beheer facturen geplaatst. Zo kunt u eenvoudig tussen deze twee schermen schakelen, door in de rechterbovenhoek van de facturatiewizard op het minteken te klikken, voorgesteld door het symbool. Wenst u vanuit Beheer facturen terug te keren naar de Facturatiewizard - en u had deze eerder geminimaliseerd - dan kunt u op de twee vierkantjes rechts onder in uw scherm klikken waar de wizard in het klein is weggezet. Dit kunt u tevens doen door opnieuw op het mapje Factureren links bovenin te klikken. 2. Beheer facturen: leidt u naar het scherm waar u via Dashboard Beheer facturen op binnen bent gekomen en deze handleiding toe is geschreven. 3. Debiteuren: toont een overzicht van de in uw Incura-systeem opgenomen debiteuren (zie ook figuur 3), zoals de verzekeraars, derden (personen) en patiënten. 2.2 Filters / zoekopties Beheer facturen toont bij initiële opvraag simpelweg alle facturen die u ooit heeft aangemaakt. Het kan dus nogal een klus zijn om precies een factuur in beeld te krijgen indien deze al langer geleden door u aan een debiteur is aangeboden. Daarom zijn er filters bovenin dit scherm opgenomen om het aantal getoond facturen in te perken (zie figuur 3) Incura EPD Pagina 5 / 27

6 Figuur 3: filtermogelijkheden beheer facturen U heeft de volgende mogelijkheden om op te filteren: 1. Factuurnummer: beperkte weergave tot alle facturen die het getal van uw invoer bevatten. Zo zullen zowel als 81 en 2012 als resultaat hebben dat factuurnummer op het overzicht onder in beeld wordt getoond. 2. Periode: beperkt weergave op basis van een datumperiode op volgende wijze: a. Dit jaar: alle facturen in dit jaar. b. Vorig jaar: alle facturen van het voorgaande jaar. c. Deze maand: alle facturen uit de huidige maand. d. Vorige maand: alle facturen uit de voorgaande maand. e. Anders: deze filteroptie stuurt de velden open genoemd onder 3. en geeft u de vrijheid zelf de periode te definiëren waarbinnen u facturen wilt weergeven. f. Geen: er wordt geen rekening gehouden met een selectie op periode. 3. Periode begin en einde: hier worden de begin- en einddatum getoond van het onder 2. gekozen filter. Indien u daar heeft gekozen voor Anders kunt u hier de begin- en einddatum opgeven van de vrije datumselectie. 4. Praktijk: indien er op uw Incura-systeem sprake is van meerdere praktijken (zgn. subcompanies ), dan kunt u hier de gewenste praktijk opgeven waarvan u de facturen wilt inzien. 5. Declarant: hier kunt u de zorgverlener opgeven onder wiens naam de facturen zijn ingediend. 6. Debiteur: met dit filter perkt u in op debiteur. Achter dit veld vindt u een icoon van een vergrootglas dat een zoekscherm met uitgebreide zoekopties naar de te selecteren debiteur. 7. Indienwijze: hier kunt u kiezen uit de twee indienwijzen Vecozo en Papier. Deze selectie is alleen nuttig als u onderin het overzicht het tabblad Totaal heeft openstaan. 8. Toon betaalde facturen: toont alleen facturen waarbij het openstaande bedrag nul is. 9. Toon verwerkte facturen: toont alleen facturen met een vinkje in de kolom Verwerkt. Let op: na het invoeren van een zoekterm is het vereist om het veld middels een tab of muisklik te verlaten om de zoekactie te activeren. 2.3 Tabbladen en knoppenbalk Boven aan de lijst van de diverse facturen zijn drie tabbladen te vinden: Vecozo: toont facturen die aan de zorgverzekeraar zijn aangeboden. Overig: toont particuliere/papieren facturen, zowel aan patiënten als personen (derden) Incura EPD Pagina 6 / 27

7 Totaal: toont zowel facturen aan Vecozo als facturen aan particuliere debiteuren. Figuur 4: tabbladen en knoppenbalk De knoppen die onder de tabbladen staan: 1. Navigatieopties: met deze knoppen kunt u door de getoonde resultaatpagina's van het overzichtscherm bladeren. 2. Knop 'Details': door op deze knop te klikken opent het detailscherm van een factuur, indien u deze in de lijst heeft geselecteerd. 3. Knop 'Retourinformatie': met deze knop kunt u de retourinformatie opvragen bij de geselecteerde factuur. 4. Knop 'Systeeminformatie': na het klikken op deze knop opent een klein detailscherm met enige vaste systeeminformatie behorende bij de factuur die in de lijst is geselecteerd. Figuur 5: detailscherm systeeminformatie bij geselecteerde factuur 5. Knop 'Bijwerken Vecozo': hiermee kunt u een controle doen of de status van de ingediende facturen inmiddels bij Vecozo is bijgewerkt Incura EPD Pagina 7 / 27

8 2.4 Lijst met facturen Onderin het scherm van Beheer facturen zien we de facturen die feitelijk zijn ingediend of verstuurd aan patiënt of derden. Een voorbeeld van een opsomming van facturen is getoond in figuur 6. Figuur 6: voorbeeld van een lijst met facturen We geven u graag een paar voorbeelden hoe u dit overzicht kunt lezen: De facturen in dit overzicht zijn allen aangeboden aan Vecozo. We bevinden ons immers op het tabblad Vecozo. Facturen t/m zijn op 11 november ontvangen door Vecozo. De verschillende openstaande bedragen zijn nog niet afgehandeld. Facturen en zijn twee creditfacturen die we op 6 en 9 november hebben aangemaakt en gekoppeld zijn aan de factuur welke op 01 november werd aangeboden aan Zilveren Kruis Achmea. De som van de twee gecrediteerde factuurbedragen zien we bij factuur terug als -102,30. Factuur , die op 4 november aan IZA-VNG is aangeboden, is afgehandeld door de verzekeraar en bevat retourinformatie. Dit zien we omdat er een paperclip bij staat (zo ook facturen , en ). Facturen en zijn beide volledig afgekeurd door de zorgverzekeraar, toevallig beide voor eenzelfde bedrag Informatie per kolom Per kolom wordt de volgende informatie getoond: 1. Factuurnummer: hierin wordt het factuurnummer van de factuur getoond zoals deze is ingediend of gecrediteerd. Zowel het indienen als het crediteren levert dus een nieuw opeenvolgend nummer op! Deze nummering volgt de reeks zoals is ingesteld onder 2010 Incura EPD Pagina 8 / 27

9 Dashboard Instellingen Praktijkinstellingen tabblad Facturering kopje Factuurnummer Beginnummer reeks en komt als dusdanig terug in uw Incura Boekhouding. 2. Debiteur: afhankelijk van het gekozen tabblad bij deze lijsten is dit de zorgverzekeraar, patiënt of andere persoon/derden. 3. Datum: dit is de factuurdatum. Middels Dashboard Stamgegevens Correspondentie Sjablonen kunt u in het factuursjabloon bepalen of u de datum waarop u effectief de factuur heeft aangemaakt de factuurdatum wilt laten zijn (kies dan voor het samenvoegveld «FactuurDatum») of dat u de datum die u in de facturatiewizard als factuurdatum heeft gekozen wilt overnemen als zijnde de factuurdatum (kies dan voor het speciale veld «DatumLang/Kort», te vinden onder Correspondentie Module Invoegen Speciaal veld Aanmaakdatum lang of kort ). 4. Status Vecozo (Tab Vecozo): hier leest u wat de status is van uw aan Vecozo ingediende factuur. Deze status wordt alleen op het tabblad Vecozo getoond en enkel bijgewerkt indien u in de knoppenbalk klikt op de knop klikt. 5. Factuurstatus (Tab Overig en tab Totaal): De hier getoonde factuurstatus volgt dezelfde status die een factuur krijgt naar gelang deze verder door de stappen van de Facturatiewizard is gekomen. 6. Wijzigingsdatum (Tab Vecozo): deze kolom wordt gevuld met de datum waarop u de knop heeft gebruikt en er ook daadwerkelijk een andere status vanuit Vecozo bekend is. 7. Bedrag: toont het totale factuurbedrag bij aanmaak van de factuur. Dit is een positief getal indien het om een originele (debet) factuur gaat en negatief wanneer het een creditfactuur betreft. 8. Open: toont het totale bedrag dat nog openstaat op de factuur. Dit bedrag wordt bijgewerkt op het moment dat Beheer facturen geopend wordt. Het wordt tevens bijgewerkt op basis van de gegevens die op dat moment in de Incura Boekhouding staan. 9. Credit: toont het totale bedrag dat op deze factuur gecrediteerd is. 10. Declarant: toont de verantwoordelijk behandelaar van de Behandelepisode, te vinden onder Dashboard Patiëntgegevens naam behandelepisode aanklikken kopje Algemeen Verantwoordelijk behandelaar. De zorgverlener die hier staat genoemd is de declarant op de factuur. 11. Ret (Tab Vecozo): hier wordt met een paperclipsymbool ( ) al dan niet getoond of retourinformatie beschikbaar is. 12. Verwerkt: met dit vinkje kunt u handmatig aangeven of u deze factuur als verwerkt beschouwt. U kunt dit vinkje zetten door te dubbelklikken op de factuurregel in het overzicht, waardoor u in het detailscherm van de factuur terecht komt. In figuur 7 ziet u daar een voorbeeld van en omcirkeld de plek waar u dit vinkje kunt zetten. U hoeft niet op Bewaren te klikken en kunt het scherm verlaten met de knop Terug Incura EPD Pagina 9 / 27

10 Figuur 7: vinkje verwerkt bij factuur zetten 2010 Incura EPD Pagina 10 / 27

11 3 Uitdraaien van een kopie nota U kent het wel: u staat juist op het punt om de particuliere facturen de deur uit te doen. In de printerlade zit nog precies voldoende papier om een bescheiden roman mee af te drukken, de toner bevat nog altijd zoveel inkt dat u de provincie Utrecht ermee onder een zwarte inktlaag kunt verbergen en vooralsnog zijn er volstrekt geen aanwijzingen dat er spoedig een algehele stroomuitval zal optreden en toch gaat het al meteen bij aanvang van het afdrukken hartstikke mis. Particuliere nota s met een totale som van 2.843,45 zijn zojuist aan uw printerwachtrij aangeboden om afgedrukt te worden, maar uw hagelnieuwe alles-in-één printer blijkt veel te gulzig en draait het ene na het andere velletje A4 papier volledig in een krul zodat de hele zaak voortdurend vastloopt. Kortom: u wilt - naast een hartig woordje met de vertegenwoordiger van de elektronicazaak de mogelijkheid om de facturen in latere instantie nog eens uit te kunnen draaien. Figuur 8: dubbelklikken op particuliere factuur tab overig 2010 Incura EPD Pagina 11 / 27

12 In Incura kunt u een kopie nota op de volgende manier uitdraaien: 1. Via Dashboard Beheer facturen gaat u naar tabblad Overig. 2. Daar dubbelklikt u op een factuurregel (zie figuur 8), zodat u terecht komt in het detailscherm van de factuur (zie vervolgens figuur 9). Figuur 9: detailscherm particuliere factuur 3. Midden op de oranje knoppenbalk klikt u op de knop Factuurbestand. 4. Uiteindelijk zal er een PDF-versie van uw factuur als kopie nota op het scherm worden getoond (hiervoor moet tenminste een PDF Reader op uw pc zijn geïnstalleerd) waar u middels het printerknopje de factuur alsnog kunt uitdraaien. Zie ook figuur Incura EPD Pagina 12 / 27

13 Figuur 10: voorbeeld kopie nota 2010 Incura EPD Pagina 13 / 27

14 4 Retourinformatie inzien Facturen die door de verzekeraar zijn afgehandeld, zijn bij Beheer facturen met een paperclipsymbool ( ) gemarkeerd. Om de retourinformatie te kunnen inzien kunt u de factuur in de lijst selecteren door deze één keer aan te klikken om vervolgens in de oranje knoppenbalk op de knop Retourinformatie klikken. Hierdoor komt u terecht in het detailscherm van de factuur zoals getoond in figuur 11. Figuur 11: detailscherm retourinformatie U kunt hier tevens details opvragen van de afzonderlijke afgekeurde regels m.b.v. de knop Details. de retourinformatie afdrukken m.b.v. de knop Afdrukken Incura EPD Pagina 14 / 27

15 5 Status en ID Vecozo In het geval dat facturen aan Vecozo zijn aangeboden zult u op enig moment de status van de ontvangst en afhandeling van deze facturen willen kunnen zien. Daarnaast zult u eventueel middels het Vecozo ID informatie op de site van Vecozo willen opvragen. Binnen Incura Beheer facturen kunt u deze gegevens vinden in het detailscherm van de factuur. U komt hier door te gaan naar Dashboard Beheer facturen dubbelklikken op de factuur. Figuur 12: detailscherm particuliere factuur In figuur 12 zijn de volgende gegevens uitgelicht: 1. Door te klikken op de knop Bijwerken Vecozo kunt u de Vecozo status bijwerken. 2. Status Vecozo: laat zien wat de situatie nadat u voor het laatste op de knop Bijwerken Vecozo heeft geklikt. 3. Vecozo ID: toont het nummer waarmee u op de site van Vecozo meer informatie over de ingediende factuur kunt opvragen Incura EPD Pagina 15 / 27

16 6 Een factuur crediteren Om een factuur in Incura te kunnen crediteren beginnen we even door te gaan naar Dashboard Beheer facturen dubbelklikken op de factuur. Hiermee zijn we in het detailscherm van de factuur terecht gekomen. Vanuit het overzicht waar alle facturen staan opgesomd (zie paragraaf 2.4) kunt u namelijk niet crediteren, daarvoor moet de betreffende factuur openklikken. Onder in het detailscherm van de factuur treffen we een lijst met prestatieregels aan. De eerste vraag waar we ons over moeten buigen is of we de gehele factuur willen crediteren of slechts een deel ervan? Figuur 13: lijst met prestatieregels In figuur 13 zien we een willekeurige factuur met daarop enkele prestatieregels verdeeld over de patiënten Aalder, Rug en Fortuijn. Willen we alleen de behandelingen van patiënt Aalder crediteren, dan vinken we enkel de prestatieregels aan waar deze patiënt in staat genoemd (zie ook figuur 14) en klikken daarna op de knop Crediteren. Figuur 14: crediteren vinkjes alleen aan bij patiënt Aalder 2010 Incura EPD Pagina 16 / 27

17 Is het echter de bedoeling dat alle prestatieregels op deze factuur worden gecrediteerd, dan kunt u de gehele lijst selecteren door op de knop Alles selecteren te klikken waardoor bij alle prestatieregels een vinkje komt te staan (zie ook figuur 15), uiteraard gevolgd door de knop Crediteren. 6.1 Drie vragen tijdens het crediteren Figuur 15: crediteren alle vinkjes op de fatuur aan Voor het crediteren van factuurregels geldt het volgende: Crediteren naar eigen boekhouding: gebeurt altijd. Crediteren richting zorgverzekeraar: o Regel 1 gaat uitsluitend alleen in overleg met zorgverzekeraar. o Regel 2 als de factuur door de verzekeraar is afgehandeld heeft u de mogelijkheid te crediteren zonder de verzekeraar te informeren. Tijdens het crediteren van gehele facturen of een selectie van prestatieregels zult u altijd drie vragen krijgen voorgelegd: Feitelijk is hier de vraag: u staat op het punt om te gaan crediteren, wilt u dit wel? Figuur 16: popup - wilt u doorgaan met crediteren 2010 Incura EPD Pagina 17 / 27

18 Hier wordt gevraagd of u wilt dat de creditfactuur die hier wordt aangemaakt doorgestuurd moet worden naar Vecozo. Figuur 17: popup wilt u indienen Let op: een dergelijke situatie komt maar heel incidenteel voor. Beantwoord deze vraag daarom alleen met Ja indien de verzekeraar expliciet aan u heeft gevraagd een creditfactuur naar hun te sturen van een eerder uitgekeerde bedrag. Doorgaans kiest u tijdens het crediteren Nee wanneer de verzekeraar de factuur heeft afgehandeld. Kortom, er zijn eigenlijk maar twee opties: Of u informeert uw boekhouding èn de zorgverzekeraar (Keuze Ja ). Of u informeert alleen uw boekhouding (Keuze Nee ). Antwoord deze vraag alleen met Ja als u wilt dat de rekening naar de patiënt moet worden gestuurd. Figuur 18: popup markeren als eigen rekening Voor markeren als eigen rekening kunt u lezen: maak hier maar een particuliere factuur van, de rekening gaat naar de patiënt Incura EPD Pagina 18 / 27

19 Figuur 19: vinkje eigen rekening in detailscherm prestatie In het behandeljournaal wordt bij de behandeling, waarop één of meerdere prestatiecodes zijn gecrediteerd, het factuurnummer weggehaald en verschijnt er een vinkje bij Eigen rekening. Dit kunt u inzien wanneer u gaat naar Patiëntdossier Behandelepisode Behandeljournaal tabblad Administratief dubbelklikken op een behandeling (zie ook figuur 19). Wanneer het toch de bedoeling is dat deze behandeling weer aan de zorgverzekeraar wordt aangeboden, kunt u dit vinkje handmatig verwijderen. 6.2 Gekoppelde facturen Tijdens het crediteren wordt er een creditfactuur uit dat eerstvolgende nummer draagt uit uw factuurnummerreeks. Wordt gecrediteerd en is het nummer daarna in de reeks nog vrij, dan wordt het creditfactuurnummer. Binnen Beheer facturen kunt u altijd tussen de aan elkaar gerelateerde facturen doorklikken door de knop te gebruiken Incura EPD Pagina 19 / 27

20 6.3 Informatie creditering Soms is het wenselijk om achteraf nog te kunnen terugzien wanneer een factuur werd gecrediteerd en door wie dat is gebeurd. Hiervoor kunt u in Incura gaan naar Dashboard Beheer facturen betreffende factuur dubbelklikken. U komt dan terecht in het detailscherm van de factuur waar u rechts in de knoppenbalk kunt klikken op de knop. Een popup verschijnt, zoals is getoond in figuur 20. Figuur 20: informatie creditering Nogmaals: Crediteren doet u altijd alleen in overleg met de verzekeraar. Crediteren op basis van Retourinformatie wil zeggen is ook in overleg met de zorgverzekeraar. Als zij afkeuren kunt u crediteren Incura EPD Pagina 20 / 27

21 7 Opnieuw indienen Soms is het de bedoeling dat de behandeling na het crediteren weer opnieuw moet worden aangeboden aan de zorgverzekeraar (bijvoorbeeld omdat er een verkeerde prestatiecode werd gebruikt). In andere situaties komt het voor dat de verzekeraar een behandeling niet vergoed, omdat er meer behandelingen zijn aangeboden dan het afgesproken limiet toelaat, zodat de rekening aan de patiënt moet worden aangeboden. In beide gevallen komt u op een situatie uit dat er binnen Incura 1) gecrediteerd moet worden en 2) een nieuwe factuur moet worden aangemaakt die moet worden ingediend. Om te illustreren welke handelingen erbij komen kijken om een factuur opnieuw in te dienen, kijken we in deze paragraaf naar de aan-huis-behandeling (code 1001) van patiënt Beurs. In deze situatie gaan we er vanuit dat factuur aan Vecozo is aangeboden en door verzekeraar Zilveren Kruis is afgehandeld. Als startpunt van deze casus nemen we het detailscherm van de factuur (zie figuur 21), te benaderen via Dashboard Beheer facturen betreffende factuur dubbelklikken. Figuur 21: factuur zilveren kruis 2010 Incura EPD Pagina 21 / 27

22 Door te klikken op de knop Retourinformatie verschijnt het popup-scherm zoals getoond in figuur 22. Figuur 22: retourinformatie factuur zilveren kruis Hier lezen we dat het maximum aantal prestaties is overschreden, zodat de verzekeraar heeft besloten een aantal behandelingen niet te vergoeden. Om de prestatiecode 1001 van 24 september toch betaald te krijgen zullen we de factuurregel van patiënt Beurs moeten crediteren en de rekening aan de patiënt zelf moeten aanbieden. Daarom sluiten we het schermpje van de retourinformatie en keren terug naar het detailscherm van factuur Incura EPD Pagina 22 / 27

23 Figuur 23: detailscherm particuliere factuur Daar doen we het volgende (zie ook figuur 23): 1. We selecteren alléén de factuurregel van patiënt Beurs. De factuurregels van de patiënten Kist en Inar zijn immers vergoed en willen we niet crediteren. 2. Vervolgens klikken we op de knop Crediteren. 3. We krijgen nu de vraag of we de aangevinkte prestatieregels willen gaan crediteren. Figuur 24: popup - wilt u doorgaan met crediteren Ja, dat willen we. 4. De volgende vraag die we krijgen voorgeschoteld vraagt ons of we de nieuw aangemaakte creditfactuur (eerstvolgende nummer in factuurnummerreeks ) willen gaan indienen naar de zorgverzekeraar. Figuur 25: popup wilt u indienen Nee, dat willen we beslist niet. Zilveren Kruis heeft deze factuurregel afgekeurd en zal deze niet alsnog vergoeden. Ons doel is, dat we deze behandeling door de patiënt zelf laten betalen Incura EPD Pagina 23 / 27

24 5. Dat brengt ons op de laatste vraag, waarin ons wordt voorgelegd of we de verrichtingen als Eigen rekening willen markeren. Dit wil zeggen: rekening naar de patiënt. Figuur 26: popup markeren als eigen rekening Ja, dat willen we dus. Het gevolg hiervan is naast het gegeven dat er nu een creditfactuur ( ) is aangemaakt dat de behandeling van 24 september met prestatiecode 1001 nu weer als Factureerbaar staat aangemerkt in het behandeljournaal (zie ook figuur 27). Figuur 27: behandeling opnieuw factureerbaar in behandeljournaal Hierdoor kunnen we een nieuwe factuur gaan aanmaken die naar de patiënt kan worden gestuurd. In het dossier hoeft u verder niets meer aan te passen, deze behandeling heeft nu immers een 2010 Incura EPD Pagina 24 / 27

25 markering gekregen voor Eigen rekening. Om dit te zien dubbelklikt u op de behandeling in het behandeljournaal, zoals eerder is beschreven aan het einde van paragraaf 6.1. In de Facturatiewizard kunnen we nu de nieuwe factuur gaan samenstellen. Daarvoor stellen we de facturatieperiode op Stap 1 zo in dat de behandeling van 24 september er tussen valt en kiezen we voor Papier (zie ook figuur 28). Figuur 28: factuur opnieuw indienen stap 1 facturatiewizard Klikken we op de knop Volgende en gaan er even vanuit dat er geen controlemeldingen zijn voor deze behandeling dan levert dit in Stap 3 als resultaat een conceptfactuur op voor patiënt Beurs (zie ook figuur 29). Figuur 29: behandeling opnieuw factureerbaar in behandeljournaal 2010 Incura EPD Pagina 25 / 27

26 8 Contact Voor aanvullende vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met de Incura helpdesk. Ook voor vragen over de meetinstrumenten kunt u met ons bellen. Telefonisch: Maandag t/m donderdag 09:00 tot 20:00 Vrijdag 09:00 tot 18:00 Tijdens de zomermaanden juli en augustus hanteren wij de aangepaste tijden: Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00 Met vriendelijke groet, Incura Helpdesk 8.1 Zelfhulp en handleidingen Incura heeft ook een eigen supportsite. U kunt daar komen door vanuit Incura bovenin op klikken. te U kunt daar terecht voor: De meeste actuele handleidingen. Veel gestelde vragen. Overzicht van trainingen en de aanvraag ervan. Het contactformulier voor vragen over Incura Incura EPD Pagina 26 / 27

27 9 Versie-informatie Datum versie Gedane aanpassing(en) Op discipline nagekeken Initiële Handleiding 2010 Incura EPD Pagina 27 / 27