Strategisch meerjarenplan. Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM t.b.v. gemeenteraden februari 2016

Transcriptie

1 Strategisch meerjarenplan Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM t.b.v. gemeenteraden februari 2016

2 Inhoudsopgave presentatie 1. Energietransitie, waarom en hoe 2. AGEM: waarom, hoe en wat 3. Resultaten AGEM, stand van zaken 4. Externe ontwikkelingen 5. Samenvatting jaarplan en strategie 6. Financiële vooruitzichten Desgewenst meer details over: 1. Interne Analyse Strategie 3. Uitwerking meerjarenplan

3 De urgente agenda Klimaatverandering tegengaan. Hoge maatschappelijke prioriteit. Urgenda-uitspraak: De staat moet stappen zetten Iedereen moet stappen zetten! (wij allemaal)

4 Onze opgave Voor een energieneutraal Winterswijk in 2030 nodig (indicatief!): 40% besparing! 9 grote windmolens (of 400 middelgrote!) 45 ha zonnepanelen: bijvoorbeeld 15 (zeer) grote bedrijfsdaken en 5 zonneparken van 2-5 ha en 20 zonne-erven zon op daken van huishoudens in 2030 (20% van de huishoudens) 1 middelgrote vergister of 4 kleinere vergisters

5 Ruimtelijke inpassing Ruimtebeslag is 1 tot 5% van de oppervlakte Veel is dubbelgebruik (daken) Netto ruimtebeslag van windmolens is gering Aanpassing van omgevingsbeleid/bestemmingsplannen e.d. nodig.

6 Coöperatieve vereniging Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A. Bestuur: wethouders gemeenten AGEM Holding B.V. Bestuur: Wethouders AGEM U.A. en Guus Ydema 100% aandelen 100% aandelen AGEM Levering B.V. AGEM Ontwikkeling B.V.

7 Wat is AGEM? De AGEM is voor en door burgers, organisaties en bedrijven in de Achterhoek. De AGEM heeft een onafhankelijke positie, en werkt samen met Achterhoekse bedrijven. Drie peilers: opwekking besparing (nauwe samenwerking met verduursaam energieloket - Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen) energielevering

8 Hoe financieren we AGEM? De gemeentes leveren een startkapitaal EUR 3 per inwoner gespreid en aflopend over 5 jaar ( ) (in 2016 is dit EUR 0,20 per inwoner) AGEM zet daarmee een bedrijf op Het startkapitaal wordt terugverdiend Eventuele winst gaat naar projecten duurzame energie Het geld is dus geen subsidie voor projecten of programma s: het is revolverend kapitaal Waarom doet de overheid dit: Oplossen van marktimperfectie, anders duurt het te lang Revolverend financieren is een efficiënte aanpak

9 Opwekking zonnestroom + 5 tot 10 nieuwe middelgrote zonnestroomprojecten in 2016

10 AGEM levert GROEN GAS AGEM levert GROEN GAS van proefboerderij De Marke Prachtig uniek product

11 Windpark Netterden: aanbieding obligatielening en windstroom met AGEM

12 Partner-programma Sinds 2014 een duurzaam aanbod van zonnepanelen voor woningen, in samenwerking met de Achterhoekse woningcorporaties en ADV. De klant kan kiezen tussen 13 verschillende Achterhoekse installateurs! AGEM biedt onafhankelijke informatie en verlaagt de drempel. Speciale acties. Afbetaling panelen via de energierekening in voorbereiding (via duurzaamheidslening). Later wordt dit uitgebreid met andere producten.

13

14 Bedrijfsleven gelooft in AGEM Klanten Partners: 13 installateurs zonnepanelen.

15 Zon op Erf: 750 zonneboerderijen: een decentraal zonnenetwerk van 750 MW als alternatief voor een centrale op fossiele energie

16 Gefaseerde aanpak Zon op Erf 1. De eerste initiatieven doorrekenen 2. Eerste tranche (pilot) van ca. tien projecten uitvoeren (2016) (EUR 10 mln.) 3. Tweede tranche van 40 projecten (EUR 40 mln.) 4. Volgende tranche(s), tot ca. EUR 600 mln.

17 Rol AGEM Projectontwikkeling Nu in de praktijk Opzetten en begeleiden projecten voor opwekking duurzame energie Focus op zonne-energie Begeleiden lokale energiecoöperaties: projectbegeleiding postcoderoosproject Regionaal expertisecentrum/aanjaagfunctie Toekomst Ontwikkeling projecten windenergie Actief zoeken van geschikte daken en gronden voor zonnestroomprojecten en windmolens Ontwikkeling biomassa met externe partners

18 Dienstverlening voor burger Kans: Achterhoekse gemeenten werken samen en kunnen een stevig, professioneel expertisecentrum realiseren. Met energieloket en AGEM. Diverse gemeenten hebben al ambities uitgesproken in uitvoeringsprogramma s. Advies aan gemeenten: bundel de dienstverlening: de aanjaag- en participatierol (campagnes, projecten) behandelen van subsidies (Achterhoek bespaart) en duurzaamheidslening Front-office voor Achterhoekers

19 Dienstverlening voorbeelden van de rol van AGEM Projectontwikkeling: Haalbaarheidsstudie (Kingspan, gemeentedaken, ontwikkeling kleinschalige biomassa) Windenergie, draagvlak en ontwikkeling Lokale campagnes duurzaamheid: Sportverenigingen Slimme meter campagne Adviseur planvorming duurzaamheid: Uitvoeringsagenda Achterhoekse gemeenten Monitoring voortgang besparing en opwekking Administratieve diensten (via verduursaam energieloket) Behandeling subsidie Achterhoek Bespaart en Duurzaamheidslening Stadslab Doetinchem

20 Achterhoekse werkgelegenheid Momenteel wordt samengewerkt met o.a.: 13 Achterhoekse installateurs: zonnepanelenaanbod AGEM i.s.m. ADV e.a. Via verduursaam energieloket: Achterhoekse adviseurs en bedrijven Partners: lokale Rabobank, Bonsen Reuling (accountant), Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen, diverse lokale bedrijven voor marketing en communicatie, Taurus corporate finance, LN Agro, etcetera. 6 van de 7 vaste teamleden van AGEM zijn Achterhoekers!

21 Energielevering We leveren Achterhoekse stroom (en een beetje groen gas van de proefboerderij de Marke) Fase 1: Groene stroom (met GVO s) uit de Achterhoek van bestaande projecten. Fase 2: nieuwe projecten: zon, wind, bio, water.

22 Energielevering Hoe zorgen we voor Achterhoekse energie Garanties van oorsprong (GVO s) uit de Achterhoek. Stortstroom uit Zelhem Sporthal gemeente Bronckhorst - zonnepanelen Biologische boer Kraanswijk in Groenlo Mestvergisting Prinsen Haarlo Windmolenpark in Netterden/Azewijn Zonnestroomprojecten o.a. Borculo, Wichmond (wordt vervolgd) Groen Gas van proefboerderij De Marke in Hengelo

23 Levering realiteit 14-15

24 Achterhoeks streekproduct Voor een eerlijke prijs ons streekproduct. 463 klanten (eind 2015, na 24 maanden) Bewoners en agrariërs Maatschappelijke organisaties, bijv. museum Aalten, kantoor Wonion woningcorporatie Enkele bedrijven, bijv. Bronckhorst High Tech Stroomlevering = equivalent van 1225 huishoudens. Oorspronkelijk target 2015 was 1030 klanten, uitgaande van huishoudens.

25 Projecten duurzame energie Ruim 30 mogelijke locaties nu in behandeling samen met gemeenten, dorpsraden en ondernemers. Voorbeelden zonnestroom: Bronckhorst, Zieuwent, Groenlo, Vragender, A18, Vorden, Zelhem, Samenwerking met diverse lokale initiatieven o.a. Berkelland Energie, Vragender Duurzaam, Geesteren, Beltrum, BOEN. Samenwerking met de windparken in Netterden en den Tol.

26 Externe ontwikkelingen Lastig: Activiteiten directe concurrenten energielevering zijn toegenomen (Van de Bron, Qurrent, Huismerk Energie; Nuon, Eneco e.d.) Concurrenten stunten met gasprijs Gunstig: Landelijk stimuleringsbeleid wordt geïntensiveerd. (n.a.v. borging energieakkoord/urgenda-uitspraak) Gelders energie-akkoord wordt voorbereid. Uitvoeringsplannen Achterhoekse gemeenten gaan leiden tot meer activiteiten om besparing en duurzame energie te stimuleren. Marktwaarde voor lokaal opgewekte duurzame energie lijkt geleidelijk aan toe te nemen Op termijn wordt lokaal opgewekte duurzame energie steeds belangrijker en krijgt meer steun!

27 Samenvatting plan Vanuit het akkoord van Groenlo is het plan voor de AGEM voortgekomen. De AGEM is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten met het doel om te ondersteunen om in 2030 energieneutraal te zijn. DE AGEM is nu twee jaar onderweg, dus er zijn nog 15 jaar te gaan. Er is een energieleveringsbedrijf opgezet met bijna 500 klanten van groot tot klein (stroom voor ruim 1200 huishoudens). Er worden energiedisplays aangeboden en er is een platform voor zonnepanelen met 13 installateurs. Daarnaast wordt er gewerkt aan tientallen projecten voor duurzame energieopwekking. Drie projecten worden eind 2015/begin 2016 gebouwd. De doorlooptijd voor projectontwikkeling is lang. Er is een uitgebreid netwerk opgezet en samenwerking met bedrijfsleven, burgerenergiecoöperaties en maatschappelijke organisaties tot stand gebracht. De hoofdlijnen van de strategie worden daarom ongewijzigd voortgezet: Onze doelstelling is de lokale energietransitie, o.a. door de opwekking van duurzame energie, te faciliteren en daarmee de lokale werkgelegenheid te stimuleren. Tot nog toe is klantengroei als voornaamste middel ingezet voor het businessmodel waarmee AGEM in stand gehouden kan worden. Energielevering werkt goed maar de klantengroei gaat echter veel langzamer dan in eerdere plannen is verondersteld. Daarom zijn er alternatieven nodig voor de financiering: blijvende financiering voor de informatie- en netwerkfunctie van AGEM *) en/of: diensten die AGEM direct en via het verduursaam Energieloket verricht tegen marktconforme tarieven aan gemeenten en derden

28 Samenvatting plan Op termijn wordt lokaal opgewekte duurzame energie steeds belangrijker en krijgt meer steun, door (inter)nationale aandacht en regionale uitvoeringsplannen. Voor 2016 ligt voor AGEM de prioriteit bij: Projectontwikkeling zonnestroomprojecten, postcoderoos- en SDE+-projecten incl. financieringsopties (banken zijn bijv. zeer geïnteresseerd in de financiering van zonnestroomprojecten Zon op Erf) Het sneller kostendekkend maken van de uitvoeringsorganisatie van AGEM zodat deze in stand kan blijven om de energietransitie aan te jagen door: Kostenreductie met name bij de klantenwerving Extra inkomsten uit diensten Het in stand houden van de levering met beperkte groeiambities en beperkte wervingsinspanningen *) Er is nog niet zeker waar de financiering vandaan kan komen. Er zijn verschillende mogelijkheden daarvoor o.a. in het kader van het Gelders Energieakkoord, het energieloket en een ingediende Europese subsidieaanvraag. In dit plan zijn nog geen inkomsten voor deze functie opgenomen omdat deze nog niet zeker zijn gesteld.

29 Besluiten Voor de lange termijn: Financiering voor de informatie- en netwerkfunctie AGEM zeker stellen. Diensten voor de gemeenten door AGEM, zoals bijv. energiecampagnes organiseren (sport, klimaatstraatfeest e.d. ), aanvragen voor subsidies en leningen verwerken, uitvoeringsplannen begeleiden. Voortvarend voortzetten van de ontwikkeling van de zogenaamde postcoderoosprojecten en Zon op Erf i.s.m. Achterhoek 2020, gemeenten en lokale coöperaties Zelfstandige ontwikkeling van enkele SDE+-zonnestroomprojecten door AGEM met of zonder partners uit de markt Voor 2016 en verder: Tijdelijk verminderen van de netwerk- en adviesrol voor biomassaprojecten. Voor het winterseizoen 2016 het seizoenseffect van de energielevering opvangen door vooruitbetaling van de gemeentelijke bijdragen voor 2016 Verminderen van inspanningen en kosten voor klantenwerving (reeds in gang gezet).

30 Financiële verwachting 2015 Omzet is lager (minder energieklanten), resultaat beter dan verwacht (-280 i.p.v. -340). Categorie Opbrengsten Kosten begroting verwachting delta begroting verwachting delta Diensten Diensten incl. energieloket project-management partner-programma PV project-management overige diensten uitvoering services (klantenservice) Energielevering Kleinverbruik (bruto marge) energiecontracten ICT en GVO's Energielevering Grootverbruik (bruto marge) management levering, ICT, diensten klantenservice en sales vergoeding kanalen diverse projectontwikkeling Projectontwikkeling Advisering p.m. ontwikkelaars en adviseurs Projectontwikkeling Begeleiding projecten diverse directiekosten controlling en organisatiekosten marketing Totalen excl. doorlevering energie Totalen excl. doorlevering energie doorlevering energie, netbeheer e.d doorlevering energie, netbeheer e.d Totaal omzet Totaal kosten Resultaat Ledenbijdrage Mutatie op saldo

31 Strategie AGEM Vanuit het akkoord van Groenlo is het plan voor de AGEM voortgekomen. De AGEM is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten met het doel om te ondersteunen om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit hoofddoel is ongewijzigd gebleven, maar voor de wijze waarop dit doel te bereiken hebben we prioriteiten gesteld. Hoofdlijnen strategie ongewijzigd voortzetten: De lokale energietransitie faciliteren en daarmee het stimuleren van de lokale werkgelegenheid. Klantengroei is geen doel op zich maar wel een middel voor het business-model waarmee AGEM in stand gehouden kan worden Voor 2016 ligt de prioriteit bij: Projectontwikkeling zonnestroomprojecten Het sneller kostendekkend maken van de uitvoeringsorganisatie van AGEM zodat deze in stand kan blijven om tot de energietransitie aan te jagen door: Kostenreductie bij klantenwerving, tragere klantengroei Extra inkomsten uit diensten Het in stand houden van de levering met beperkte groeiambities

32