2. administratieve wijzigingen: correcties op ramingen die formeel autorisatie van de gemeenteraad vragen, maar geen budgettair effect hebben;

Transcriptie

1 1 " Voortgangrapportage 2016 c) 7 o o

2

3 Aan het college Herbj beden wj u ter kennname aan de eerte voortgangrapportage van De Fnancële Verordenng geeft aan, dat deze rapportage (na 3 maanden) aan de raad wordt aangeboden. Zj geeft nzcht n de voortgang van de belangrjkte prorteten ut de programmabegrotng en de eerte fnancële bjtellng voor het begrotngjaar Ook de ubdabele actvteten en de voortgang van de ubdeaanvragen worden meegenomen n deze rapportage. Voor zover deze aanpangen doorwerkng hebben n of op de meerjarenramng worden deze meegenomen n de Kadernota 2016 en de begrotng 2017 en volgende jaren. Vervolgen wordt ngegaan op de realate van de maatregelen de getroffen zjn om de begrotng lutend te maken. Tenlotte wordt n een (tjdeljke) paragraaf aandacht gechonken aan de ontwkkelngen (decentralate) n het ocale domen. De rapportage verdeeld n 5 onderdelen: 1. voortgang van de belangrjkte prorteten ut de programmabegrotng; 2. toelchtng op de fnancële bjtellng; 3. nveterngoverzchuu bdabele actvteten ; 4. realate bezungngmaatregelen; 5. paragraaf decentralate. De fnancële bjtellng (ze onder 2) onderverdeeld n ver categoreën 1. ontwkkelngen en noodzakeljke aanpangen bnnen en met effect voor de explotate en de budgettare pote; 2. admntrateve wjzgngen: correcte op ramngen de formeel autorate van de gemeenteraad vragen, maar geen budgettar effect hebben; 3. wjzgngen n de ramngen bnnen de explotate, waarvan wordt voorgeteld deze te verrekenen met reerve. Deze hebben geen nvloed op het explotatereultaat; 4. de rente-effecten al gevolg van de fnancerngbehoefte en de wjze van fnancerng en het effect van doorgechoven nveterngen met het vattellen van de jaarrekenng De gemeenteraad heeft het budgetrecht, hetgeen betekent dat hj de begrotng en wjzgngen daarop moet vattellen. Om de fnancële gevolgen van deze rapportage te kunnen veruverken dent de raad dan ook de eveneen bjgevoegde (derde) begrotngwjzgng vat te tellen. De voortgangrapportage zjn per defnte bjtelmomenten ten aanzen van de lopende begrotng. Budgetten/aanname worden op deze momenten beoordeeld op haalbaarhed/voortgang en er wordt doorgekeken (tweede voortgangrapportage) naar het ende van het jaar. Mutate ten aanzen van budgetten/aanname worden n de begrotng verwerkt na vattellng van de voortgangrapportage door de gemeenteraad. Van belang zjn de voorgetelde aanpangen genoemd onder categore 1 en 4 van de fnancële bjtellng. Deze aanpangen leden tot een tructureel voordeel van en een eenmalg nadeel van We tellen u voor deze bedragen te verrekenen met de hudge aldo' voor onvoorzene utgaven n de explotate, waardoor deze nu utkomen op negatef bj tructureel onvoorzen en negatef bj ncdenteel onvoorzen. We tellen u voor om deze managementrapportage al bjlage bjvoortgangrapportage aan te beden aan de gemeenteraad. Grootegat, 5 aprl 2016 Het managementteam Managementrapportage

4 Managementrapportage

5 1. Voortgangbeledprorteten Al er geen noemenwaardge ontwkkelngen zjn ten opzchte van de beledtekten ut de programmabegrotng gaan we er n deze rapportage net op n. De opzet van de rapportage lut aan op de programmabegrotng We gaan concreet n op de ontwkkelngen (tructureel en ncdenteel neuw beled) voor het lopende begrotngjaar. Ook zal her de relate met neuw beled en de daaraan gekoppelde fnancën worden gelegd. Op deze wjze functoneert de begrotng beter al turngntrument. 1.1 Betuur en burger Herndelng Door de ver gemeenteraden van het Weterkwarter beloten om op 1 januar 2019 te herndelen. Om deze datum te kunnen halen er een gedetalleerde plannng opgeteld de door alle raden vatgeteld en waarlang door de betrokken grema nu wordt gewerkt. Het proce loopt volgen plannng en wj hebben geen aanwjzngen dat dt ander gaat worden. lnmddel heeft de Stuurgroep Samenwerkng Weterkwarter (SSW), op verzoek van de ver raden, een Procebegeleder aangeteld de vanut zjn 'helcoptervew'toe moet zen of proceen volgen plannng verlopen en of de goede dngen op de jute tjd worden gedaan. Waar nodg zal deze peroon advezen geven. De Kadernotte nmddel vatgeteld en nog voor de zomer van 2016 zal het concept Herndelngontwerp aan de college worden voorgelegd. Peroneel e n Organate et al n de voorgaande jaren zullen wj de raad perodek op de hoogte houden van de ontwkkelngen rondom het nhuren van derden. Zoal het er nu naar utzet het n de begrotng opgenomen bedrag, voor de regulere werkzaamheden, toerekend. Dorpenbeled Met het oog op de hudge ocaal-maatchappeljke ontwkkelngen wordt met het neuwe dorpenbeled toegewerkt naar een veranderng n denken: van 'dorpen vragen, gemeente doet', naar 'dorpen doen, de gemeente faclteert'. Ook wordt hermee ngepeeld op de gemeenteljke herndelng n het Weterkwarter. ln het eerte jaar lgt de nadruk op de neuwe communcatetructuur tuen gemeente en de dorpen. Deze communcate verloopt nd 1 oktober 2015 va de dorpencoördnator. Hj fungeert al centraal aanpreekpunt bnnen het gemeentehu voor de organate van dorpbelangen. De dorpencoördnator en portefeullehouder dorpenbeled zjn bj alle dorpbelangen op bezoek geweet om werkafpraken te maken. lnmddel zjn vanut het dorpenbeled verchedene acte en projecten genteerd. 1.2 Openbare orde en vel ghed Re I ate be heer Bu rge rnet De gemeenteljke bjdrage voor de utvoerng van Burgernet voor 2016 e.v. bedraagt 0,09 ncl. btw per nwoner. De bjdrage naar beneden bjgeteld omdat dt aanlut bj de landeljke maattaven. Dt levert een kotenbeparng op van Hangplek Aan de jeugd n Grootegat een bjdrage van toegezegd voor een hangplek. De overge koten probeert de jeugd zelf (va fonden) bnnen te halen. De bjdrage van net meegenomen n de begrotng Managementrapportage

6 Buurtbemddelng Wjzjn op dt moment aan het onderzoeken of buurtbemddelng kan worden ngezet n de gemeente. Het onbekend of buurtbemddelng dt jaar al tot koten gaat leden. 1.3 Verkeer en vervoer Openbare Verlchtng ln 2015 zjn we begonnen met het optellen van een gezamenljk beledplan openbare verlchtng Weterkwarter. Dt plan wordt n 2016 defntef. Voor de openbare verlchtng onlang een vervangngplan opgeteld, waarn teven de overtap naar een volledge LED-verlchtng verwerkt. Voor de utvoerng van dt plan zal nagenoeg de gehele betemmngreerve openbare verlchtng worden aangewend. Fnanceel zal dt worden verwerkt n de 2e Voortgangrapportage. 1.4 Economche ontwkkelng Woonmarkt ln 2014 en 2015 een woonmarkt georganeerd n Grootegat. De reacte van bezoeker en ondernemer op deze markt waren erg potef. Om de aantrekkende wonngmarkt een teuntje n de rug te geven ook dt jaar een woonmarkt georganeerd (zaterdag 16 aprl). Om de koten te kunnen dekken van de deelnemer een bjdrage van elk 150 worden gevraagd. Het verchl tuen de begrote laten en de baten wordt door de gemeente gedragen. 1.6 Sport en oc aal culturele voorzenngen Sporthal De Leegen Al gevolg van de penonerng van de pachter van de kantne n porthal De Leegen hebben wj met ngang van aprl 2016 de pacht van de kantne, maar ook de explotate van de porthal n handen gegeven van een externe partj. Een en ander hebben we budgettar neutraal kunnen afhandelen. MFA Grootegat. De raad heeft eerder al aangegeven voor dt project maxmaal bechkbaar te wllen tellen De belutvormng herover evenwel opgechort n afwachtng van een mogeljke bjdrage ut het Utvoerngprogramma leefbaarhed van de provnce Gronngen. De verwachtng dat herover rond de vakanteperode meer dudeljkhed zal komen. 1.8 Zorgvoorzenngen Wmo ln 2016 zal een lag gemaakt moeten worden al het gaat om tranformate. Het ontwkkelen van neuwe laagdrempelge Wmo voorzenngen waar nwoner met een lchte onderteunngvraag en mantelzorger terecht moeten worden ontwkkeld. Enerzjd om nwoner n taat te tellen langer zelftandg te bljven wonen en partcperen en anderzjd om het beroep op zware onderteunng te voorkomen. Voorzenngen voor mantelzorger, tegemoetkomng n zorgkoten voor lagere nkomengroepen, het creëren van nloopvoorzenngen, ntateven ut de amenlevng, dgtale tool ter onderteunng van de onderlnge vrjwllge hulp en actvteten-dagbetedng zonder ndcate zjn ontwkkelngen de n 2016 hun belag gaan krjgen. Managementrapportage

7 Bechermd wonen Het budget dat door het rjk aan de gemeenten n de rego Gronngen bechkbaar geteld geljk aan dat van De gemeente Gronngen heeft namen de 23 gemeenten de daarvoor benodgde onderteunng ngekocht. De aanbetedng volgen het prncpe P x Q utgevoerd. Utgangpunt herbj dat het bechkbare budget per clënt de kotprj van de voorzenng net overchrjdt. Bj deze methode onttaat er geen wachtljt. Het aantal clënten dat bechermd wonen nodg heeft bepaalt de totale utgaven op deze pot. De verwachtng dat het bechkbare budget n 2016 toerekend zal zjn. Bj een grote toetroom van clënten kan het echter zjn dat deelnemende gemeenten moeten bjprngen, vooralnog her echter geen reden hervoor mddelen te reerveren. Utvoerng Wmo Het nrchten van het admntrateve proce Wmo en jeugd omvangrjker dan vooraf wa n te chatten. dt betekent dat ern 2016 waarchjnljk tjdeljk extra medewerker ngezet moeten worden om de proceen n te rchten. Ook relatebeheer en contractmanagement toezcht en handhavng zullen n het eerte jaar dat gemeenten de Wmo aanbetedng zelf ter hand hebben genomen extra tjd en uren koten. 1.9 Mleu Omgevngd e nt G ron nge n De Omgevngdent Gronngen (ODG) bezg met een evaluate van zjn functoneren nd de tart van de dent n november Voorafgaand aan de oprchtng van de ODG betuurljk vatgelegd dat de ODG al na twee jaar een effcencywnt van 10o/o zou moeten realeren. Op dt moment het onzeker of dat gaat lukken. ln verband hermee heeft het AB van de ODG beloten de voorberedng voor het optellen van de begrotng 2017 op te chorten totdat de reultaten van de evaluate bekend zjn Rumteljke nrchtng en wonen Plan Drachtterweg te Opende otebomer Bouwbedrjf te Lutjegat begn dt jaar getart met de bouw van 3 rjtjewonngen, de nmddel allemaal zjn verkocht. Vanwege de poteve verkoopreultaten, het de bedoelng nog een rjtje van 3 wonngen te realeren, almede één blokje 2^1-kap. Voor de verkoop van deze kavel nmddel met dt bedrjf een overeenkomt geloten. Verder begn dt jaar 1 kavel voor de bouw van een vrjtaande wonng verkocht. Komend voorjaar zal met de bouw worden getart. Plan Kroonfeld te Oldekerk Rottnghu' Aannemngbedrjf te Gronngen end 2015 getart met de bouw van 4 rjtjewonngen, de nmddel allemaal zjn verkocht. ln het 1" kwartaal van dt jaar hebben enkele gegadgden genformeerd naar de mogeljkheden om n dt plan een vrjtaande wonng te (laten) bouwen. Of dt ledt tot concrete verkoop, moet de komen de maanden worden afgewacht. Plan't Roblepark te Grootegat End 2015 met bouwbedrjf Koottra van der Veen te Harkema een overeenkomt aangegaan voor de verkoop van 4 kavel ten behoeve van de bouw van twee blokje 2^1-kap.lnmddel getart met de bouw van het eerte blokje. Afhankeljk van de verkoopreultaten het de bedoelng bnnenkort ook te tarten met het tweede blokje. Begn dt jaar met Kee Apoll Bouw Connect te Grootegat een overeenkomt aangegaan voor de verkoop van 2 kavel ten behoeve van de bouw van één blokje 2 l-kap. Komend voorjaar zal met de bouw daarvan worden getart. De kavel voor de reterende 2^1-kapwonngen (twee blokje) zjn nog teed n opte bj dt bedrjf. Managementrapportage

8 Een andere aannemer had 4 kavel n opte voor de bouw van vrjtaande wonngen. Helaa het net gelukt deze opte om te zetten n daadwerkeljke verkoop. ln overleg beloten de opte net te verlengen. ln het noordeljke deel van de l" fae zjn op dt moment 2 wonngen n aanbouw. Bede wonngen worden gebouwd op kavel de reed n 2005 aan verchllende bouwbedrjven zjn verkocht. Herut mag voorzchtg de conclue worden getrokken dat de wonngbouw n dt plan langzamerhand weer aantrekt. I nd u tre te rre n G roote g a t ln dt plan onlang een perceel bouwgrond verkocht aan een hovenerbedrjf voor de bouw van een bedrjflood. De verwachtng dat bnnenkort met de bouw van de lood wordt getart. Daarnaat zn 2 percelen bouwgrond n opte gegeven aan andere gegadgden. Of dt ledt tot concrete verkoop moet worden afgewacht. ln eder geval kan worden geconcludeerd dat de belangtellng voor bouwgrond op het ndutreterren weer n de lft zt. Locate Werklut ekerk De explotate van dt plan reed n 2012 afgeloten vanwege gebrek aan belangtellng. ln de loop van 2013 projectontwkkelaar Haene te Grou n de gelegenhed geteld dt plan, dat voorzet n de bouw van 4 wede-wonngen, alnog te realeren. Daarvoor heeft het tot uterljk 1 eptember 2016 de tjd gekregen. Enkele maanden geleden heeft Haene de verkoop van deze wonngen opneuw ter hand genomen. De komende maanden moet worden afgewacht of dt plan alnog kan worden gerealeerd. Starte rwo n nge n /P a rkl a a n otebomer Bouwbedrjf te Lutjegat en Rottnghu'Aannemngbedrjf te Gronngen ontwkkelen aan de Parklaan en de G.P. Beukemalaan te Grootegat n totaal 19 wonngen. Begn dt jaar Rottnghu getart met de bouw van de eerte 10 rjtjewonngen aan de Parklaan. otebomer Bouwbedrjf van plan nog dt jaar aan de G.P. Beukemalaan 2 blokje 2^1-kapwonngen te realeren. Opm.: De gemeente heeft aan de Parklaan geen bouwgrond n egendom. Derhalve er voor de gemeente geen prake van opbrengten ut grondverkopen. Starterlenngen De bevoorchottng van Svn opgenomen n het nveterngchema. Per 22 maart 2016 er nog bj Svn bechkbaar voor het aandeel van Grootegat n te vertrekken tarterlenngen. Ve rd u urzame n maatcha ppel jk vatgoed Met het vattellen van de begrotng 2016 heeft de gemeenteraad een budget van bechkbaar geteld voor duurzaamhed. Heraan nvullng gegeven door beledregel op te tellen ten behoeve van het vertrekken van bjdragen n het verduurzamen van maatchappeljk vatgoed. Tot nu toe zjn 12 aanvragen met een totale gemeenteljke bjdrage van ngedend. Om alle aanvragen te kunnen honoreren wordt een aanvullend budget van aangevraagd Dekkngmddelen V e n nootc h a pbe I a t ng Met ngang van 1 januar2ol6 zjn overhedondernemngen belatngplchtg voor de vennootchapbelatng. De utgebrede nventarate n het afgelopen jaar heeft utgewezen, dat er op de explotate 2016 géén vpb-druk lgt. Managementrapportage

9 2. Toelchtng op de fnancële bjtellng 2.0 Samenvattng Het totaal van de mutate op de onderdelen 2.1,2.2,2.3 en 2.4 (ze herna) zjn n dt overzcht verwerkt. ff I I ren Openbare orde en velghed en vervoer Econom che ontwkkelng Educate Sport en ocaal culturele voorz Recreateve voorz en landchap Zorgvoorzenngen Mleu Rumteljke nrchtng en wonen Dekk ddelen Saldo voor reu ltaatbetemmng Verrekenng met reerve Saldo na reultaatbetemmng Dt aldo wordt du gevormd door: - Structurele mutate tot een bedrag van - lncdentele mutate tot een bedrag van Per aldo j (potef) (negatef) (negatef) De productenbegrotng 2016 wordt overeenkomtg aangepat (ze begrotngwjzgng) Managementrapportage

10 2.1. Ontwkkelngen n de explotate Betuur en burger Loon kote n wethoud e r P a toor Tjden de raadvergaderng van 16 februar mevrouw Patoor beëdgd al tjdeljk wethouder van de gemeente Grootegat. Zjvervangt wethouder De Wagt n eder geval tot de zomer. Dt brengt extra loonkoten met zch mee. Socal meda tool Cooto Voor het gebruk van ocal meda wordt er gebruk gemaakt van een ocal meda tool Hootute Deze wordt vervangen door Cooto. Om goed te kunnen werken met de tool het opleden van peroneel noodzakeljk. Het hudge contract met de ocal meda tool Hootute opgezegd. RCG De RCG met ngang van 2010 n lqudate. Er reteert nog een egen vermogen, dat op ba van de afgeproken verdeelleutel (nwoneraantal) utgekeerd wordt. Voor Grootegat een bedrag van Rekenkamerfuncte Grootegat lut zch, mede gelet op de voorgenomen gemeenteljke herndelng, aan bj de gezamenljke rekenkamercomme van Leek, Marum en Zudhorn. Al gevolg hervan wordt het budget met verhoogd naar Loonkoten wethouder Patoor Socal meda tool Cooto Opledngkoten Cooto RCG Rekenkamerfuncte S S Reultaat 30, Rechtkundge en andere advezen ln de begrotng 2016, net al n voorgaande jaren, een bedrag van opgenomen voor de koten van dvere jurdche procedure, gechllen en adverng. lnmddel al rum utgegeven. Bj het opmaken van de tweede voortgangrapportage 2016 wordt de tand opneuw beoordeeld. lnhuur derden et al n de voorgaande jaren zullen wj de raad perodek op de hoogte houden van de ontwkkelngen rondom het nhuren van derden. Zoal het er nu naar utzet het n de begrotng opgenomen bedrag toerekend , Openbare orde en ve l ghed O ple d ngkote n bran dwe er De opledngkoten van de brandweer zjn net meegenomen n de jaarljke bjdrage aan de Velghedrego. Deze worden achteraf n rekenng gebracht. Deze opledngkoten zullen voor het Managem entrapportage

11 eert ook worden opgenomen n de begrotng 2017 en volgende jaren van de Velghedrego Uteraard zal dt ook worden ven yerkt n de tructurele begrotng van Grootegat. Bjdrage Ve lg he d rego Met ngang van 2016 wordt een deel van de gemeentegarage verhuurd aan de Velghedrego. Hervoor ontvangen wj een huurbedrag (ze program ma 11). Daar taat tegenover dat onze bjdrage aan de Velghedrego conform het belut van het Algemeen Betuur voor 2016 wordt verhoogd met ln 2017 wordt dt en n 2018 dat tructureel rrl l,;, ',r I 'tl't. r l,; Opledngkoten brandweer Bjdrage Velghedrego *40,000. Reultaat Verkeer en vervoer Aanbetedng veeg,- zug,- en klopbetek (ze ook 2.1.9) Zolang er met chemche mddelen gepoten mag worden betekent de aanbetedng een prjverhogng van Per 1 november 2017 zal he verbod op o.a. Round Up (glyfoaat) ngaan. Vanaf dat moment de prjverhogng per jaar. 50% van de prjverhogng komt ten late van dt programma (ze ook programma 9). rll,: I. tì (,rf rl.,l,'.,.t l'.:.ll " Veeg,- zug,- en klopbetek Reultaat Economche ontwkkelng Huur Bundelhop De huurnkomt van de bundelhop te laag n de begrotng opgenomen. Er wordt een extra nkomt van verwacht. Woonmarkt n2014 en 2015 een woonmarkt georganeerd n Grootegat. De reacte van bezoeker en ondernemer op deze markt waren erg potef. Om de aantrekkende wonngmarkt een teuntje n de rug te geven ook dt jaar een woonmarkt georganeerd (zaterdag 16 aprl). Om de koten te kunnen dekken van de deelnemer een bjdrage van elk 150 worden gevraagd. Het verchl tuen de begrote laten en de baten wordt door de gemeente gedragen. Managementrapportage

12 ,llr tr It.,,r:rlì, l )l ì t'11, I1:l, ì,,. t' 1r, rt,.r, I I r ll :..r,tr 1l) r r,1 r.;r1,1 ll 1 rr ìlrlt r,.l'ì rr, r.1ì rl..t j l,,l I,r l lr r,,1 r' j : \ Huur Bundelhop Woonmarkt S 't CI, -450 Reultaat r Sport en oc aal culturele voorzenngen Optalrecht Vodafone Door de verkoop van de ondergrond van de zendmat te ekerk aan Vodafone vervalt de jaarljke nkomt. De grondopbrengt n 2015 verantwoord. Verantwoordng utbredng en renovate De Woldzoom Voor de utbredng en renovate van zwembad De Woldzoom een bedrag van bechkbaar geteld. De utendeljke koten velen lager ut.,r ) ;,;l l.r j1,,; '1 1, 1,,,, 1'1 ',1,, I jljtr L;:tr rrrrrl I r),,j 11,ìrr lt,rj.l,r:, ;,.1 1., I, ' Ir.l11rjr ;l,l )Lllr:,t;l' l;lrl.rt:t Optalrecht Vodafone Utbredng en renovate De Woldzoom , Reultaat M Recreateve voorz enngen en landchap Mee rj are nond e rhou d pl a n ge mee ntel jke ge bouwen Voor de gemeenteljke gebouwen zjn meerjarenonderhoudplannen opgeteld. Deze worden om de twee jaar geactualeerd. ln 2015 dat weer gebeurd met een neerwaarte bjtellng op dt programma van 488 al gevolg. Dt betreft het onderhoud aan het gebouw en de volère n de otoartuun. Heffng bedrjfchap voor de Bobouw Het bedrjfchap per 1 januarí2015 opgeheven. r ) lt rìr J/ r,j,rr);r t l,)'rll I rr,,jl:,..j llrtr' ', jlt I t, tr,.'r I, r, 1;, r 11 r, )r,rlì1,,)t, l ). 1 (,1 rl ;.lri: lr tl.,l:,ìr;, rt l ìlì, )r') M eerj a renonderhoudpl a n Heffng bedrjfchap \oor de Bobouw I Reultaat Managementrapportage

13 Zorgvoorzenngen (Dgtale) handboeken Samenlevngzaken Door gewjzgd beled bj de leverancer van dgtale handboeken het net meer mogeljk om tandaardlcente van de dgtale handboeken af te nemen. Er kunnen alleen nog maar maatwerkabonnementen worden afgenomen. De extra abonnementkoten bedragen V r jw I I g e rve r ze ke r n g De vrjwllgerverzekerng taat 735 te hoog geraamd n de begrotng. Huur bergng Hoofdtraat 814 De bergng aan de Hoofdtraat 81A met ngang van 1 aprl verhuurd. De extra huurnkomt, voor Me erjare nond erhou d pl an ge me e nte I jke ge bouwe n Voor de gemeenteljke gebouwen zjn meerjarenonderhoudplannen opgeteld. Deze worden om de 2 jaar geactualeerd. ln 2015 dat weer gebeurd, derhalve een neerwaarte bjtellng op dt programma van Dvere gebouwen al De Smde, gebouwen op de begraafplaaten ekerk en Grootegat en de kerktoren van de H kerk te ekerk vallen onder dt programma. { r 1 ': r,,,r I l.'.j l :rr.r ",;r' ",'. j : :)r.jr,)l1r I ;lììl,rlrlf:r),r)l.,r.,rrl{ì. ì,l,,lrrrt,;, ;.,;.r r, l,) ;r l,llr ì;,tr ' 1t.rrlr1rl1 Handboeken Schulnck Vrjw I lgerlezekerng Huur bergng. Hoofdtraat 814 M eerj a renonderh ou d pl an Reultaat Mleu azorg voormalge tortplaat Sebaldeburen De montorng heeft plaatgevonden. Deze ter goedkeurng naar de provnce getuurd. Zodra wj de tukken terug hebben van de provnce, nformeren wj de aanwonenden. Verze kerng elektrche auto Het cleanteam van de gemeente Grootegat werkt met een 100% elektrch voertug. Het voertug vervangt de oude deelwagen. De aanchaf geeft een extra mpul aan het utgangpunt bnnen de gemeenteljke organate duurzaam te werken. De verzekerng van dt voertug 164. Cl u te rcoörd n ator w ate rza ke n De koten voor een Clutercoördnator waterzaken worden bnnen het Weterkwarter gedeeld. Het aandeel voor Grootegat Aanbetedng veeg,- zug,- en klopbetek (ze ook 2.1.3) Zolang er met chemche mddelen gepoten mag worden betekent de aanbetedng een prjverhogng van Per 1 november 2017 zalhelverbod op o.a. Round Up (glyfoaat) Managementrapportage

14 ngaan. Vanaf dat moment de prjverhogng per jaar. 50% van de prjverhogng komt ten late van dt programma (ze ook programma 3). rrjr tì., r.ì'l j' Ì, r,' l1,, hr l I l, )r r] ì1ì,ltr 1,1ì1r 111', 1l ; I',1 l':;1,, L lrrr rrll:11. '1.ì'.rL ''rt rr',l ll.,1,;, r 1',ìrr azorg voorm tortplaat Sebaldeburen Verzekerng electrche auto Clutercoörd nator waterzaken Veeg,- zug,- en klopbetek , , Reultaat , Rumteljke nrchtng en wonen Woonwagenkamp Het laten hertellen van de boedelen van de antare rumten tandplaaten woonwagenkamp Opende kot Koten kadatrale rechten Doordat de abonnementkoten en een deel van de koten voor het opvragen van nformate va Mjn Kadater onder de budgetfnancerng vallen, kan dt budget tructureel met naar beneden worden bjgeteld. Meerjare nond erhou d pl a n ge mee ntel jke ge bouwe n Voor de gemeenteljke gebouwen zjn meerjarenonderhoudplannen opgeteld. Deze worden om de 2 jaar geactualeerd. ln 2015 dat weer gebeurd, derhalve een bjtellng op dt programma van 68. Ve rd u urza me n m aatcha ppe I jk va tgoed Met het vattellen van de begrotng 2016 heeft de gemeenteraad een budget van bechkbaar geteld voor duurzaamhed. Heraan nvullng gegeven door beledregel op te tellen ten behoeve van het vertrekken van bjdragen n het verduurzamen van maatchappeljk vatgoed. Tot nu toe zjn 12 aanvragen met een totale gemeenteljke bjdrage van ngedend. Om alle aanvragen te kunnen honoreren wordt een aanvullend budget van aangevraagd. Verkoop appartement Abel Tamanplen 26 Het appartement Abel Tamanplen 26 (Centrumplan) naar aller waarchjnljkhed verkocht. De verkoopprj lgt rum onder de boekwaarde van het appartement, reden waarom er extra moet worden afgechreven op de boekwaarde. 1,lr ) jql I lr l1ì,.lrr ; r;, )(1rJ l,, I l: )1,,J,,, r,,,,.:).:,, l,,ì. f l:,r,) r,t rrt,r7 r,, 'l r; jl I :: ;rrl 1, I t,,lt,,,t I I 1,1; I r I f,.1,1f,,r,)l Woonwagenkamp Koten kadatrale rechten M eerjarenonderh oud pl a n Verduuzamen maatchappeljk \atgoed Verkoop appartement Abel Tamanplen 2 I , Reultaat Managementrapportage

15 Dekkngmddelen Meerjare nond e rhou d pl an ge mee nte I jke ge bouwe n Voor de gemeenteljke gebouwen zjn meerjarenonderhoudplannen opgeteld. Deze worden om de 2 jaar geactualeerd. ln 2015 dat weer gebeurd, derhalve een neerwaarte bjtellng op dt programma van Dt betreft de panden gemeentewerf, gemeentehu en porthal De Leegen. Beë ndgng verzekernge n Het beëndgen van de mleuchadeverzekerng en de computerverzekerng levert een tructureel voordeel van op. Huur brandweergarage VRG De brandweerkazerne aan de Rondweg wordt met ngang van 2016 door de Velghedrego gehuurd, waarvoor een huurbedrag afgeproken van Aa n be te d ng S al ar pakket De aanbetedng van het neuwe alarpakket brengt een kotentjgng van 540 per jaar met zch mee. Daarnaat worden er eenmalge mplementatekoten van n rekenng gebracht. Hernvoerng wa- en koffegeldvergoedng Met de nvoerng van hoofdtuk 3 CAR per abu de wa- en koffegeldvergoedng voor de butendent afgechaft. Deze wordt met terugwerkende kracht per 1 januarweer ngevoerd Dvdend De nettownt van de BG Bank over 2015 bedraagt 226 mljoen ( mljoen). Over 2015 wordt voorgeteld (net al voorgaande jaren) om 25% van de nettownt ut te keren. Voor Grootegat betekent dt Dat meer dan begroot. Werkkotenregelng Met ngang van I januar 2015 de werkkotenregelng ngevoerd. Dt heeft n de eerte voortgangrapportage 2015 geled tot tructureel een nadelg budgettar effect van Op nacalculateba kan het tructurele nadeel met potef worden bjgeteld naar Ge bru ke rve re ng ng P n k Het ldmaatchap van de gebrukerverengng Pnk na een gechl opgezegd,,')rt ; rì,t' j,1j',ìl.r ;1,1,1r,.t1 r r,f ( jr I Ìr 1'r) Ìr trrtl r,) lr I. 11;',1 1tr 1: : : I ; l' j;,1 ) l' : rl:)ì rr, l, )r ìtrl l,.,t,l, : frìrlrìlrjr) M eerj aren onderhoud pl a n Beë nd gen \êrz eker n gen Huur brandweergarage VRG Aanbetedng alarpakket Hernrcerng wa- en koff elergoedng Dvdend Werkkotenregelng Gebrukerwrengng Pnk S S Reultaat Managementrapportage

16 2.2. Admntrateve wjzgngen Beledonderteunng Socaal domen Ter onderteunng van de beledmedewerker de n het Weterkwarter ngezet zjn voor de trante en tranformate bnnen het Socaal domen wordt er tjdeljk extra beledcapactet ngehuurd. Hervoor budget bechkbaar bnnen het utvoerngbudget ocaal domen. Onderwjachtertand De gemeente ontvangt ondenvjachtertand beledmddelen (OAB-mddelen) van het Rjk. Het gewcht, op ba waarvan een utkerng wordt bepaald, het opledngnveau van de ouder. Ten van de elf bacholen hebben choolgewcht 0. OBS De Molenberg heeft choolgewcht 3, wat zch vertaalt n een bedrag van aan OAB-mddelen. De chool zal deze mddelen nzetten voor uren tutorng van doelgroepenleerlngen n de groepen 1 en 2 en het aanchaffen van leermddelen. H u houde ljke h ul p toe I age Voor het tmuleren van de vraag naar huhoudeljke hulp om werkgelegenhed te behouden n Weterkwarterverband een aanvraag gedaan voor een toelage. De aanvraag voor de toelage gehonoreerd. Voor het jaar 2016 werd utgegaan van een We bljken echter een bedrag van te ontvangen. Dt geld zal verdeeld moeten worden over de Weterkwartergemeenten! Voor de verdelng van het budget wordt gekeken naar het aandeel van het aantal clënten per gemeente ten opzchte van het totaal aantal clënten waarop de aanvraag HHT gebaeerd. r )r 11. r L ]1rj,v r r,1 Itrr,;t,.ll,r,; I í,ì,,,,jt';tf{t,jrtr trrt Jr ) ìì tr.,:,l I r:r1l 'r t::, I.; ;:.)rì,.,,1', rr),.i l.r I ì Beledonderteunng ocaal domen Beledonderteunng ocaal domen Onderwjachtertand Huhoudeljke hulp toelage Huhoudeljke hulp toelage Reultaat Zorgvoorzenngen Zorgvoorzenngen Educate Dekkngmddelen Zorgvoorzenngen , Managementrapportage

17 2.3. Onttrekkngen aan reerye Sport en ocaal culturele voorzenngen Combnatefunctonar (e erve TB) Het retantbudget ten behoeve van het project "Grootegat n bewegng" wordt toegevoegd aan het budget voor lr ') ;1r;,1 1l rvj r I r,r lrr, 'ì',ìrlrlj,), ì,lr ' ;lt l r', t, rl I ') ì,).,,1ìr,,...l Ìrt lr 'f: I : rl ')r'r ) Ì 1ì,11 I ì tr,tll..t Ì rl lrllr; Com bnatefu nctonar : : Reultaat Recreateve voorz en ngen en landchap Ac hte rta I I g h o u t ng e I o nd e rho u d Er beloten om weer mee te doen aan het Sf-project'achtertallg houtngelonderhoud'. Door mddel van nzet van 3 werkzoekenden wordt maxmaal 7 klometer houtngel herteld. Deze bjdrage wordt gedekt ut de betemmngreerve het Gemeenteljk landchapfond. Gebed ontwkkelng ZWK Voor de gebedontwkkelng ZWKzjn mddelen ut het Gemeenteljke landchapfond bechkbaar geteld. r r) u;,t, r rrr.' r I,.l,11,;rrl1 ìr.,11 r, )lr'r [,)]r I,r],]l ; ' r. r1 rrlr) ;:,r,11r,,)lrt ìrrj ;Ìrlll:'t;.trìl f; I jllr r ì l'r,: lr)1, I r l:'lr ll,jr.ll Achtertallg houtngelonderhoud Gebedontwkkelng ZWK 18.'t Reultaat Zorgvoorz en ngen Oggz regove mddele n (reerve TB) Ten behoeve van de utvoerng van de regove Oggz/Maatchappeljke opvang zjn n 2015 dvere actvteten utgevoerd. De reterende mddelen de voor de rego bechkbaar zjn worden gereerveerd voor actvteten n Gezond n Grootegat (reerve TB) ln 2015 door de gemeente ook een bechkkng ontvangen voor toekennng van gelden voor aanpak van gezondhedachtertanden. De toegekende gelden zullen n 2016 en 2017 worden ngezet, waarbj aandacht voor gezondhedachtertanden, bewegen en een gezonde leeftjl en burgerntateven. Managementrapportage

18 MFA Grootegat De gemeenteraad heeft beloten een bjdrage van bechkbaar te tellen al een nveterngbjdrage voor het realeren van een aan een betaande accommodate te koppelen multfunctonele rumte voor het dorp Grootegat. Hervoor n 2012 en 2013 n totaal utgegeven. Het retant wordt opgevoerd onder een geljktjdge onttrekkng aan de betemm ngreerve '.,r),rt l,.lrlrl ìt,r lrj rr.l trìrr,l rlrl(trll':r ), r('l'r ì l l. I rrìt1rì, 'f, r,,l r:r l,11: ì,l. ft, lr,r ;tlì.rtì r l',1,1 Oggz regovemddelen Gezond n Grootegat MFC Grootegat t 22.00a '' -230,000 Reultaat 298, Mleu Slm wonen (reerve TB) Voor de utvoerng van het project "Slm wonen n het Weterkwarter" hebben de gemeenteraad en de provnce mddelen bechkbaar geteld. Dt project zal n 2016 worden afgerond. 1{r)l(l t( rrll llt, r,l' :r, ì1'rr,;ì 1r1,r' r l 'ìrtr J1'otrr) rrr Jj'r t'r,.t:r:)ì r;l,rrl ;.1,;:llll;.r:.l r r.rrl' r; Slm Wonen Reultaat Dekkngmddelen Tarefaanparng Pnk Roccade (reerve TB) ln de begrotng 2015 een telpot ad opgenomen voor de tarefaanpang van PnkRoccade. Dt n verband met een aangezegde fore tjgng van de koten van de dvere applcate. Landeljk wordt hertegen geageerd. Er nog geen overeenkomt met PnkRoccade berekt, du bljft dt bedrag gereerveerd. rr,)ì L l, j lr, t, I r,,,'l, :. r I r ) r.; (r I j.l I'rjr[jl'l Il,lf), ] r:ìrìl.,trl ),ll,l r r r';,l', ', l Tarefaanpang Pnk Roccade Reultaat Managementrapportage

19 2.4. Kaptaallaten Het effect van de jaarrekenng 2015 en het doorchuven (net afluten) van nveterngkredeten ledt over het algemeen tot lagere kaptaallaten n het lopende begrotngjaar. Dt heeft ook zjn weerlag op een gewjzgde fnancerngbehoefte. Daarnaat pelen renteontwkkelngen op de gelden kaptaalmarkt een rol. Het rentepercentage, verchuldgd voor'kort geld' (dag- of kageldlenng) wa op 14 aprl gedaald tot 0%. Voor een 30-jarge langlopende lenng bedroeg dt percentage 1o/o. De genoemde effecten worden per programma n de ondertaande tabel gegeven. De begrote kaptaallaten worden met een eenmalg voordeel van bjgeteld. Daarnaat zjn er nog aanpangen met tructurele voordelge gevolgen, tot n totaal du Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Econom che ontwkkelng Educate Educate Sport en ocaal culturele voorzenngen Zorgvoorzenngen Mleu Rumteljke nrchtng en wonen Rumteljke nrchtng en wonen Dekkngmddelen Dekkngmíddelen S S S S Reultaat Managementrapportage

20 2.5. lnveterngoverzcht Het nveterngoverzcht ut de programmabegrotng 2016 geactualeerd. De wjzgngen n het overzcht hebben effect op de budgettare rumte van het lopende begrotngjaar. Deze zjn verwerkt n (kaptaallaten). ln de bjlage een voortgangoverzcht opgenomen. ln deze voortgangrapportage noemen we de volgende wjzgngen: a a a Ondergronde afvalcontaner; vervangen contaner otoartuun en plaaten 2 neuwe contaner Dr K.L. van der Veenlaan. Dentauto Ctroën emo; de emo vervangen door een Berlngo. De aanchafprj van de Berlngo wa echter beneden de en daarom eenmalg verwerkt n de jaarrekenng Het kredet kan van het nveterngoverzcht worden verwjderd. Renteloze lenng AbelTaman mueum; n december 2015 een renteloze lenng vertrekt aan de Stchtng Abel Taman Mueum. Managementrapportage

21 2.6. Realate bezungngmaatregelen De gemeenteraad heeft met raadbelut van l6 eptember 2014 ngetemd met een aantal maatregelen om de begrotng 2015 en meerjarenramng n eder geval meerjarg lutend te krjgen. ln dt deel wordt ngegaan op een vertal maatregelen de vanaf 2016 geëffectueerd moeten worden. De realate van de eerder ngegane maatregelen zjn n voorgaande rapportage utgebred toegelcht. Verwerkte maatregelen a WMO leefvoorzennoen oehandcaoten b I nvoere n onderzoekraooorten r c Am btel ke orqanate d Verhoqnq OZB Structu rele rumte beqrot nq a. Met ngang van 1 januar 2016 heft de gemeente Grootegat net al de andere gemeenten n het Weterkwarter, een egen bjdrage op hulpmddelen. Clënten zjn herover tjdg geïnformeerd zodat zj n de gelegenhed zjn geteld om zch herop voor te bereden. Eenvoudge hulpmddelen de menen zonder veel koten zelf kunnen aanchaffen zjn komen te vervallen. Een aantal clënten heeft beloten het hulpmddel n te leveren omdat zj er mnmaal gebruk van maakten en op grond daarvan net bered waren een egen bjdrage te betalen. Een aantal clënten heeft het hulpmddel tegen boekwaarde of om net overgenomen van de gemeente. aar verwachtng zullen de utgaven voor het huren van hulpmddelen n 2016 afnemen ten opzchte van voorgaande jaren. Herbj moet welworden opgemerkt dat het aantal nwoner dat langer thu bljft wonen ten gevolge van neuw rjkbeled zal toenemen en dat daarmee het aantal menen dat hulpmddelen nodg heeft zal toenemen. De belangtellng voor een cootmobel-pool ljkt onder de hudge gebruker mnmaal. ln overleg met het Hulpmddelencentrum wordt daarom n 2016 eerte een klenchalge plot gedraad. Laattgenoemde zaleen beparng van ca opleveren. De toename van de egen bjdrage latg n te chatten. Deze maatregel zal net volledg worden gehaald. ln de tweede voortgangrapportage 2016 komen we herop terug; b. Voor het nvoeren van bodemonderzoeken wa opgenomen. Op ba van werkeljke utgaven en een andere werkwjze deze ramng met ngang van 2016 gechrapt; c. Op de ambteljke organate wordt vanaf (jaarljk met oplopend tot n 2018) bezungd. ln 2015 nvullng gegeven aandeze bezungng door60+'er n de gelegenhed te tellen mnder te gaan werken. lnteek van de "regelng", dat enkele 60+'er n deeltjd gaan werken. De helft van het lagere alar komt voor rekenng van de werkgever. Vjf medewerker hebben van deze regelng gebruk gemaakt. Dt levert een beparng op van bjna Daarnaat een medewerker RO ut dent getreden. De vrjkomendeformate netweervolledg ngevuld; een beparng van ca Hermee de maatregel voor 2015 en 2016 gerealeerd; d. een tapgewjze verhogng van het taref OZB voor wonngen met 10% per jaar en voor netwonngen 5% per jaar n zowel2015 al 2016 en Deze maatregel ven verkt n deze begrotng B.leder jaar bj het vattellen van de begrotng wordt opneuw beoordeeld of doorzettng van deze maatregel noodzakeljk. Met het vattellen van de begrotng 2016 beloten om de OZB tareven voor dat jaar net extra te verhogen (ze worden wel getndexeerd aangepat). Dt belut verwerkt en heeft een tructureel effect voor 2017 en verder. Voor 2016 de lagere OZB-opbrengt eenmalg gecompeneerd door dekkng ut een eenmalg ago Ecrow. Managementrapportage

22 2.7. Paragraaf ocaal domen Vanaf 1 januar 2015 zjn de gemeenten verantwoordeljk voor de utvoerng op het gebed van de Wmo, Jeugdzorg en de Partcpatewet. ln deze paragraaf gaan we n op deze neuwe taken bnnen het ocale domen. Wmo ln het jaar 2015 een flnk aantal neuwe taken bnnen de Wmo ondergebracht. Om de contnutet te waarborgen voor dt overgangjaar gekozen voor gezamenljke nkoop met22 Gronnger gemeenten (alle gemeenten met utzonderng van Bellngwedde) voor de AWBZMmo maatwerkvoorzenngen. Gemeente Gronngen heeft nkoop en contractbeheer voor zjn rekenng genomen en de fnancerng wa op ba van een vat bedrag. Er z)n geen wachtljten onttaan, hoewel her en daar de aanbeder wel hebben laten weten dat het budget (te) krap wa en ngeteerd op reerve. De PGB budgetten en de utbetalng ervan door de SVB hebben zowel voor gemeenten al zorgaanbeder en clënten de nodge zorgen en veel extra werk opgeleverd. De contnuïtet van zorg nergen n gevaar geweet en zorgaanbeder hebben geen beroep hoeven doen op overbruggngkredet dat door de Weterkwartergemeenten aangeboden n geval van nood. Zoal bekend zjn de oftware en andere problemen bjde SVB nog net opgelot, het zalook n 2016 nog voor het nodge extra werk bljven zorgen. Utgangpunt dat de clënten waar mogeljk geïnformeerd en onderteund worden en de contnulïet van zorg net n gevaar komt. ln de loop van het jaar zjn alle neuwe clënten bezocht voor een keukentafelgeprek waarbj de onderteunngvraag n kaart gebracht volgen de rchtljnen van de Wmo. lnden nodg zjn er ndcate geteld voor maatwerkvoorzenngen. Het voeren van de geprekken heeft tjdg plaat kunnen vnden. Een ntenef traject dat veel heeft opgeleverd, peroonljk kennmaken met de neuwe clënten en hun netwerk heeft concreet beeld gegeven van de behoeften en het lokale onderteunngaanbod. ln amenwerkng met de 23 gemeenten n Gronngen de neuwe taak Bechermd Wonen GGz ter hand genomen. Er neuw beled ontwkkeld voor de komende 4 jaren en op ba van een centrumregelng zjn de utvoerende taken Bechermd wonen en nloop GGZ gemandateerd naar de gemeente Gronngen. Gemeenten bljven wel fnanceel verantwoordeljk en ook bezwaar en beroep kunnen níet worden gemandateerd. Jeugdzorg De gemeente verantwoordeljk voor alle jeugdhulp, jeugdbechermng en jeugdreclaerng. De gemeente verantwoordeljk geworden voor een kwaltatef en kwanttatef toerekend aanbod van de verchllende vormen van jeugdhulp en van gecertfceerde ntellngen. Zj zorgt ervoor dat eder knd dat een vorm van jeugdhulp nodg heeft, deze ook daadwerkeljk krjgt. Aan deze wetteljke taak n gezamenljkhed met de Weterkwartergemeenten en de Regonale lnkooporganate Gronnger Gemeenten (Rgg) nvullng gegeven. De toegang voor de jeugdhulp, ncluef de trage en caemanagement ondergebracht bj het CJG Weterkwarter. Ook n elke Weterkwartergemeente een bateam Jeugdhulp getart, waarn alle jeugdhulpntellngen nauw met elkaar amenwerken. Bovenden kan dt team daarbj een beroep doen op dekundgen ut de expertpool van het Rgg. ln 2015 de amenwerkng met de huarten, nzake het zo goed mogeljk nzetten van de noodzakeljke jeugdhulp, aanzenljk verbeterd. De praktjkonderteuner van de huarten zorgen er bovenden voor dat de noodzakeljke jeugdhulp mnder vaak n een tweedeljn hulpverlenng plaat vndt. Om de jeugdhulp n een zo vroeg mogeljk tadum n een goede aftemmng met de andere decentralate te kunnen aanbeden behoeft de hudge organatetructuur een aantal aanpangen. Er wordt naar getreefd om deze aanpangen n 2016 te realeren. Managementrapportage

23 aar aanledng van het npecterapport heeft Velg Thu een verbeterplan ngedend met daarbj een aangepate begrotng voor het jaar Er wordt een extra budget gevraagd van en het gaat om een fore capactetutbredng met 10 Fte (van 27 Fte naar 37 Fte). Voor 2016 dt plan van fnancêle dekkng voorzen. Voor de komende jaren moet rekenng worden gehouden met een toename van koten voor Velg thu, voor het Wmo komt dt neer op 0,62 per nwoner. Partcpatewet ln 2015 geld voor re-ntegrate opneuw ngezet voor een mx van verchllende voorzenngen, waardoor aan utkernggerechtgden een paend aanbod kon worden gedaan. Ook de amenwerkng gezocht met verchllende andere partjen, waaronder Landchapbeheer, De Zjlen, Staatbobeheer en verchllende werkgever om actverngplaaten, werktage en werkervarngplekken te realeren. Dt heeft opneuw geled tot een goede uttroom van utkernggerechtgden naar werk. ln 2015 z)n 32 utkerngen beëndgd, omdat utkernggerechtgden werk hebben gevonden. Managementrapportage

24 1 e voortgang rapportage 20L6 "ocaal dome n" Grootegat 1. Part c patebudget a. Explotat ebjdrage ovatec b. Subdebjdrage ovatec c. Re-íntegrate en partcpatevoorzenngen Begroot prmtef 212.8æ t Begroot realate b jceteld t/m 3l maart 2L2.8æ r2 524.L Jeugd a. PGB Jeugd L9 b. lndvíduele voorzenngen Jeugd L.193.8LL 4L5.2ß c. Verbeterng velghed knd en opvang doelgroep WMO/AWBZ a.zorgn atura b. Wtcg c. lnloopfuncte GGZ d. Mantelzorg (neuw) e. Clëntonderteunng algemeen f. MEE Gronngen g. Wjkteam WMO h. PGB WMO L M æ M ol L5 4. Utvoerngkoten Totale laten 7.æ2.æ æ2 L.539.V7 5. Egen bjdrage Wmo - neuwe taken lntegrateu tker ng Socaal Domen a. Partcpatebudget b. Jeugdbudget ß.875 c. Budget WMO/AWBZ ß M Totale baten æ æ Saldo excluef huhoudelke hulp 0 o æ 7. Huhoudeljke hulp a. Huhoudeljke hulp - huhoudeljke verzorgng b. Huhoudeljke hulp - PGB c. Huhoudeljke hulp - WMO Toelage ,1"00 L6.694 d. Huhoudeljke hulp - Egen bjdrage Totaal huhoudeljke hul p 962.O !U Managementrapportage

25 Fnancën Boventaande tabelgeeft geen ndcate voor de afloop Het geeft enkel nzcht n de bechkbare budgetten. Het boekjaar 2015 afgeloten met een groot voordeel op het "ocaal domen". ln hoeverre dt voordeel een tructureel fnanceel effect zal hebben nog latg te voorpellen. ln de eerte plaat lgt er nog een taaktellng voor de komende jaren. De overgekomen budgetten nemen de komende jaren verder af. Het Rjk zou de ntegrate-utkerng ocaal domen kunnen herverdelen gelet op de utkomten bj gemeenten over Ook een aantal reultaten n 2015 ncdenteel. Zo beled n ontwkkelng voor wat betreft de Wtcg en de mantelzorg. Vervolgen het de vraag n hoeverre de zorgaanbeder het water aan de lppen taat door wellcht cherpe aanbetedngen n Anderzjd het reultaat over 2015 mchen de utkomt van het fet dat gemeenten de overgedragen taken beter kunnen handelen. Vooralnog bljven de budgetten vallende onder de noemer "ocaal domen" neutraal verwerkt n de begrotng We hopen ook voor dt onderdeel n 2017 een reële begrotng te kunnen preenteren. Managementrapportage

26

27 G.ootbæk Omchr v ng 86gr. w. Oorpronkel k krod et R atant kr d ot 2015 Utgaven 2016 lnkoml n 20r6 Afw k ng t.o.v. kr dôl Aflu ten J/ Tæl cht ng AFDELIG RUIMTE 320'1 097 Houtnpp6roplag 20't5t , , , ,00 De lood g rêal erd. Krodet kan rc den afg loten Hêzenng w6genlegger ,00 L756, ,17 De wegenleggor voor dê Oude Djk mot (xtra) gemaakt rcrdon, Earchjnljk voor bouwak g rêêd Upgradng Tì@mat Mleutraat 2010t , , ,72 De upgradng loopt nog, n 2016 m r dud ljkh d GRP , , ,A2 R lant blìjft bêch kbaar voor rolerngrerkzaamheden n voor prcjêct Opendo 'l lnveterngon conform GRP , , ,00 Krôd et bljft b chkbaar voor foledngrerkzaamheden n lnvet rng n confom GRP 20' , , ,00 Krod et bl jft b chjkbaar voor r oler ngrerkzaaheden n V rvang ng aânhang troo machne , ,00 '10.000, Ondorgrcnde afvalænlânoß t , , ,00 D6 opdracht verleend, n 20'16 ñrdên d contaner gêplaatt ( 1 otoar tuun eñ 2 Dr K.L. vd Veênlaan) Dentauto Ctroën t , , ,'19-0,1 9 Auto begn 2016 geleverd. Kredet kân rcrden afgeloten. 324'10'16 Dentauto Ctroën emo 20' ß eî '1 1.9ô9, , ,54 Kred et rcrdt bj de 1ê værtgangrapportage âfg raamd. emo een Berlngo g rcrden Starterlenngên Svn 33700'1 3 Duuzaamh dlen ñgen Svn 2013t5,2014t èn / , , , , ,00 Stort n9 aan Stmulerngfond Volkhuvætñg ed rlande gomêêntên nzako tartorl nng n Op '1 7 februâr jl. boloten om nog e n extra bechkbâar te tellen (âlleen voor neuwbouw) en op 16 jun 2015 nog een Stortng aan Stmulerngfond Volkhu vgtng ededande gemegnten ìnakê duuzaamhodlênngen ln 20' van het budget geort. ln en n , ,63?36,350,57 0, ,06 AFDELIG SAMELEVIGSZÂKE 320'1088 Scholen Opendo (voorbredng) ,00 u.441,65 yá41,65 ln jun 2016 loopt de garant otrmn van d6 ntallato af, r d ent dan nog 57o van dat deel te rcrden voldaan Scholen Opend , ,57 4't7.001,57 Ze 320' u tbre d ng SWS do Gro n Borg Ko.nhorn ,6 en8 ' , , ,' ,36 De rerkzaamhêden zull n n het voorjaar 2016 rcrden afgorond Rentôlozo lenng Abel Tamanmueum 20'16/ ,00 0,00 De leñng n decomber 20'15 ßed vêßtrekt. Krod et kan wrdêñ afg6loten. alotåal fdol ng Samnley g.ak n , , ,19 0,00 t69,328,58 AFDELIG PUBLIEKE DIESTVERLEIG mgba (modern erng GBA) 20't mgba (modern r ng GBA) , , , , , ,00 Prcject heeft vedrag ng opgelopen n vêrband m t hgt opchuven van d data door d Rükoverhed. Bælu tvormng doorgechovon naar20'16. Z UP prcjecten LVWOZ, HR en BRK 2014t , , , ,97 U tvoerng v ndt plaat n 2015/2016, de prcjocton rcrden n 20'16 afgêrond 'l Opbouw behôor oponbare ru mtê (BOR) 20' , ,00 Prcj ct wrdt nog opgetart Veâîgng bakyteem 20' , ,00 637,32 ' ,68 Aanbêtêdng rcrdt voorb red. ubtot rl qldêlng Publ ok D ontþrþnlrg , l{t,5() 2.265,85 0, t79,65 TOÏAAL 5.üt1.706, t , @,61 0, Æ,29

28