AGENDAPUNTNUMMER REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H. DATUM BEHANDELING IN D&H 13 februari 2007
|
|
- Melanie Mertens
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 DATUM VERGADERING ^ 2007 BULAGE(N) AGENDAPUNTNUMMER REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H DATUM BEHANDELING IN D&H 13 februari 2007 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VOORJAARSNOTA 2007 B waterschap 1. Aanleiding Door de W is gevraagd om de kaders voor de komende Beleidscyclus vroegtijdig te bespreken via de Voorjaarsnota. 2. Voorstel De Verenigde Vergadering besluit: de Voorjaarsnota 2007 vast te stellen als kader voor het Meerjarenbeleidsplan en de Beleidsbegroting Achtergrondinformatie In het gesprek op l september jl. tussen delegaties van de W en D&H is gesproken over een Voorjaarsnota. In deze Voorjaarsnota moest enerzijds worden teruggekeken op het afgelopen jaar en anderzijds de financiële en beleidsmatige kaders voor het komende MJBP en Begroting behandeld moesten worden. De voorjaarsnota 2007 wordt u hierbij aangeboden. 4. Motief 5. Gevolgen a. Financieel: Niet van toepassing. b. Personeel: Niet van toepassing. c. Juridisch: Niet van toepassing. d. Communicatief: Na vaststelling door de VV zal de Voorjaarsnota worden geconcretiseerd in het Meerjarenbeleidsplan en de Beleidsbegroting 2008.
2 DATUM VERGADERING 22 maart 2007 ONDERWERP Voorjaarsnota 2007 PAGINA 2 van 2 e. Wijze van publiceren: D Niet van toepassing 0 Intranet 0 Internet D Ter inzagelegging D Pers waterschap Dijkgraaf en heemraden, secretaris, dijkgraaf, 71.B. van Gerdingen. ing. J.M. Geluk Bijlagen (i) l Voorjaarsnota 2007
3 DATUM VERGADERING 22 maart 2007 AGENDAPUNTNUMMER KENMERK BESLUIT W: VOORJAARSNOTA 2007 waterschap DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap d.d. 13 februari 2007; gezien het advies van de commissies Water, Waterkeringen, Wegen en Vergunningverlening en Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving van 5, 6 resp. 7 maart 2007; BESLUIT: de Voorjaarsnota 2007 vast te stellen als kader voor het Meerjarenbeleidsplan en de Beleidsbegroting 2008 Dordrecht, 22 maart De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris, dijkgraaf, mr. J.B. van Gerdingen. ing. J.M. Geluk.
4
5 DATUM VERGADERING 22 maart 2007 BIJLAGE(N) AGENDAPUNTNUMMER REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H DATUM BEHANDELING IN D&H 13 j 2007 waterschap Voorjaarsnota 2007 waterschap W:\SP\Beleld\Bestuur\w\2007\22 maartwoorjaarsnota 2007 versie 3.doc
6
7 Inhoud INHOUD 1. INLEIDING Algemeen Bestuursprogramma 2 2. RESULTATEN Waterkeringen Waterbeheer Zuiveren afvalwater Wegen- en vaarwegenbeheer Algemene Beleidsonderwerpen 7 3. ONTWIKKELINGEN Wet- en regelgeving Overige externe ontwikkelingen Interne ontwikkelingen 9 4. FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN Algemeen Inflatie Energiekosten Rente Personeelskosten/ CAO HOOFDLIJNEN FINANCIËLE EFFECTEN WIJZIGING WATERSCHAPSWET Stand van zaken Wetgeving De watersysteemheffing De zuiveringsheffing Lastenverschuivingen (na 2008 ) PERSONEEL EN ORGANISATIE Algemeen Toekomstvisie CONCLUSIES EN UITGANGSPUNTEN Conclusies Uitgangspunten voor de verdere beleidscyclus 18 l - l -
8
9 1. Inleiding 1.1. Algemeen Tijdens het overleg op l september jl. tussen een delegatie van de VV en van D&H is gevraagd om in een zo vroeg mogelijk stadium te overleggen over de beleidsuitgangspunten voor de komende jaren. Daartoe is de Voorjaarsnota genoemd, die in maart behandeld kan worden. Het doel van de Voorjaarsnota is enerzijds terug te blikken op wat in het afgelopen jaar gepresteerd is. Daarbij wordt vooral gekeken of de beleidsplannen aangepast of de beleidsdoelstellingen bijgesteld moeten worden. Vervolgens wordt stilgestaan bij de in- en externe ontwikkelingen om de kaders voor de komende begrotingsronde vast te stellen. De Voorjaarsnota vormt daarmee een belangrijk uitgangspunt en een kader voor de verdere uitwerking en concretisering van de verschillende beleidsprogramma's en projecten. Deze programma's zullen worden beschreven in het Meerjarenbeleidsplan en vervolgens zal de eerste jaarschijf daarvan ter besluitvorming worden voorgelegd via de Beleidsbegroting Bestuursprogramma In 2005 is in de 'Bestuursvisie' de visie van het bestuur vastgelegd met betrekking tot de invulling van de waterschapstaken. Deze visie is eind 2006 verder geconcretiseerd en begin 2007 opnieuw vastgelegd. Deze Bestuursvisie vormt de basis voor het Bestuursprogramma dat in het Meerjarenbeleidsplan en de Beleidsbegroting 2008 wordt uitgewerkt in concrete plannen en projecten. In de Bestuursvisie is de missie van als volgt vastgelegd: 'Waterschap beschermt de Zuid- eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de wegen en vaarwegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied. Het richt zich daarbij, samen met anderen op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven en andere gebruikers. is vooruitstrevend, open en transparant in de uitvoering van zijn taken, streeft naar de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten, stelt zich ten dienste van zijn omgeving en is een goede en aantrekkelijke werkgever' In deze Voorjaarsnota wordt enerzijds teruggekeken naar wat er in de afgelopen periode is gerealiseerd. Anderzijds wordt vooruitgekeken naar de toekomst. Op basis van de in- en externe ontwikkelingen wordt daarbij ingegaan op de autonome ontwikkelingen en de gewenste bijstellingen van het komende Meerjarenbeleidsplan (MJBP ) c.q. Begroting 2008 om de doelstellingen te kunnen halen
10
11 2. Resultaten Waterkeringen In tabel l wordt de situatie eind 2006 aangegeven voor de belangrijkste beleidsvoornemens voor het taakveld waterkeringen. Tabel l: Beleidsvoornemens Waterkerinqen onderwerp doelstelling Verbeteringn primaire in 2015: 27 dijkvakken versterkt waterkeringen in 2008: 7 verbeteringswerken (25%) in voorbereiding en/of uitvoering Beleidsplan Waterkeringen Regionale waterkeringen Dijkbewaking Calamiteitenbestrijdingsplan in 2008: aangevuld met de beleidsregels in 2011: boezemkades getoetst op hoogte en stabiliteit l in 2007: 460 vrijwilligers voor dijkwacht, geheel opgeleid en getraind in 2008: bestrijdingsplannen opnieuw geactualiseerd situatie eind verbeteringswerken in voorbereiding VNK2 opgestart (zie onder) Beleidsplan Waterkeringen november 2006 vastgesteld hoogtetoets boezemkades is uitgevoerd 225 vrijwilligers beschikbaar 235 personeelsleden aangesteld 50 vrijwilligers aangemeld (zie onder) calamiteitenbestrijdingsplannen waterkeringen medio 2006 vastgesteld Algemene conclusie ten aanzien van het taakveld waterkeringen Ten aanzien van de waterkeringen zijn de gestelde doelstellingen voor deze bestuursperiode over het algemeen haalbaar. Extra aandacht gaat daarbij uit naar de primaire waterkeringen en de dijkbewaking. Verbetering primaire waterkeringen In 2006 is de tweede toetsronde afgerond en via de Landelijke Rapportage Toetsing aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. Op basis van deze toetsing is het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2007 opgesteld. Het Rijk heeft daarbij aangegeven 420 miljoen euro extra tot 2011 beschikbaar te stellen, waarvan ca. 25% voor de versterkingsprogramma's van beschikbaar zijn. Momenteel zijn voor het Flauwe Werk en de Kust van Voorne het MER (nagenoeg) afgerond. In 2007 komen deze werken in uitvoering. In september is door de W besloten om in de komende jaren de organisatie uit te breiden met in totaal 7 FTE om alle projecten tijdig op te kunnen starten en uit te kunnen voeren. Vooral de afstemming tussen de vele partijen, die bij een dijkversterkingprogramma betrokken zijn, kost veel tijd en aandacht. In 3.2 en 6.2 wordt hierop verder ingegaan. Dijkbewaking In 2006 is de dijkwachtorganisatie op poten gezet. De vrijwilligers van de rechtsvoorgangers zijn opnieuw benaderd en er is begonnen met een nieuwe wervingscampagne. In het najaar zijn 225 vrijwilligers opgeleid. Omdat het aantal vrijwilligers kleiner was dan het aantal benodigde dijkwachters zijn in het najaar 235 personeelsleden aangewezen om een complete dijkwachtorganisatie van 460 personen te hebben. De werving van vrijwilligers loopt nog steeds door. Eind december hadden zich nog 50 personen aangemeld om opgeleid te worden voor de dijkwachtorganisatie. Het streven blijft erop gericht om de dijkwacht geheel met vrijwilligers te vullen. In 6.3 wordt hierop teruggekomen. 1 Momenteel vindt nog overleg plaats met de provincie over de termijn, waarop de regionale keringen getoetst moeten zijn. Vanuit de provincie wordt aangedrongen op 2009, terwijl in de Bestuursvisie aangegeven is, dat prioriteit wordt gegeven aan de toetsing en het versterken van de primaire waterkeringen, zodat de toetsing van de regionale keringen pas in 2011 is voorzien
12 2.2. Waterbeheer In tabel 2 wordt de situatie eind 2006 aangegeven voor de belangrijkste beleidsvoornemens voor het taakveld waterbeheer. Tabel 2: Beleidsvoornemens Waterbeheer onderwerp doelstelling Droge voeten In 2008 is 100 ha extra waterberging gecreëerd Droge voeten Peilbeheer Peilbeheer Zoetwatervoorziening Kaderrichtlijn Water (KRW) Planvorming Beheer In 2008 zijn voor de wateropgaven voor alle stedelijke gebieden in waterplannen vastgelegd In 2007 is de procedure voor peilbesluiten incl. GGOR geharmoniseerd Eind 2008 heeft elk peilgebied een geldend peilbesluit In 2008 is de wijze waarop de zoetwatervoorziening van de Zuid- eilanden ook in de toekomst wordt gerealiseerd vastgelegd in IWBP-3 Eind 2008 zijn voor 44 KRW-waterlichamen doelstellingen, maatregelen en effecten vastgesteld. In 2008 is het IWBP-3 in ontwerp gereed In 2008 is er een actueel en geoptimaliseerd Meerjaren Onderhouds Programma huidige situatie 38 ha gerealiseerd 37 ha in planvorming (zie onder) 11 in planvorming (NBW-fase) 14 in uitvoering 2 in planvorming (2 e ronde) (zie onder) GGOR-programma in overleg met provincie vastgesteld voor 13 peilgebieden is een achterstand, uitstel is bij de provincie aangevraagd studie is gestart, rapportage volgt in 2007 globale gebiedsanalyse gereed detailanalyse gestart (zie onder) wordt meegenomen met de detailanalyse KRW Eerste versie MOP is in concept gereed Algemene conclusie ten aanzien van het taakveld waterbeheer Op basis van alle lopende plannen en de initiatieven, die reeds in het vorige Meerjarenbeleidsplan zijn verwoord zijn de doelstellingen voor deze bestuursperiode over het algemeen haalbaar. Extra aandacht verdient wel het onderwerp 'droge voeten' en de Kaderrichtlijn Water. Droge voeten In 2006 is een forse aanzet gegeven voor de verdere invulling van de wateropgave. De voorlopige systeemanalyse bevestigt het beeld, dat de totale wateropgave vooral ingevuld moet worden door vele, veelal kleinschalige aanpassingen van het watersysteem (natuurvriendelijke oevers, extra waterberging in natuurprojecten, etc.) Bij het opzetten en uitvoeren van de projecten blijkt echter vaak de complexiteit waardoor méér overleg nodig is met alle belanghebbenden. Dit kost vaak meer tijd dan in eerste instantie was voorzien. Derhalve is niet alleen aangegeven wat is gerealiseerd, maar ook wat momenteel in de planvormingsfase verkeert. Wel geeft het aanleiding om nog een keer het hele planvormingsproces kritisch onder de loep te nemen en te zoeken naar mogelijkheden om het proces te optimaliseren. In 3.2 en 6.2 wordt hierop teruggekomen. Kaderrichtlijn Water (KRW) Medio 2006 is samen met alle gemeenten in het beheersgebied van een globale gebiedsanalyse opgesteld en gerapporteerd. Tijdens deze analyse is veel aandacht gegeven in het 'eigen' maken van de keuzes voor doelstellingen - maatregelen - effecten voor waterschap, provincie en gemeenten. Na de zomer is vervolgens verder gegaan met het opstellen van de detailanalyse. Tijdens deze analyse wordt per waterlichaam specifiek bepaald welke doelstellingen, maatregelen en effecten nu aan Brussel gerapporteerd moeten worden. Ook hierbij zijn en worden de gemeenten, de provincie, RWS en andere belanghebbenden nauw betrokken. Er is een hele planning opgesteld om een detailanalyse voor alle 44 waterlichamen vóór eind 2007 is uitgevoerd. Hierbij wordt ook gekeken naar andere wateren, zoals waterparels, zwemwateren en wateren in natuurgebieden. In 2006 is vijf keer in reguliere en informatieve VV's aandacht geschonken aan aspecten van de KRW. In september 2006 is via een motie aangegeven, dat de W ook in 2007 nauw betrokken wil blijven bij het proces. Ook in 2007 zal er veel aandacht gegeven worden aan het bestuurlijke traject. Zo is op l februari via het KRW-spel al een overall blik gegund in het hele besluitvormingsproces. -4 -
13 2.3. Zuiveren afvalwater In tabel 3 worden de belangrijkste beleidsvoornemens ten aanzien van het zuiveren van afvalwater aangegeven. Tabel 3: Beleidsvoornemens zuiveren afvalwater onderwerp doelstelling Afnameverplichting rioolwater van gemeenten gekomen gemaalcapaciteit beschikbaar 100% van de met gemeenten overeen- Stikstofverwijdering Overall 75% + 2,5% (spreiding jaarlijkse resultaten) = 77,5% Slibbehandeling Ontwateringsprestaties 23,3% drogestof Kostenbeheersing Beïnvloedbare kosten per KVE blijven gelijk Energiebesparing Aangescherpte energiebesparingdoelstelling geformuleerd en gerealiseerd Innovatie Ontwikkeling MBR en aërobe korreltechnologie huidige situatie 98% gemaalcapaciteit beschikbaar 75,8% (realisatie 2006) (zie onder) 23,6% (realisatie 2006) Kosten blijven binnen begroting, geen trendbreuk 34 kwh/kve (zie onder) MBR ontwikkeling gestart Nereda in voorbereiding, besluitvorming in 2007 Algemene conclusie ten aanzien van het zuiveringsbeheer De plannen en initiatieven, die reeds in het vorige Meerjarenbeleidsplan zijn verwoord, geven aanleiding om de doelstellingen haalbaar te achten. De volgende opmerkingen kunnen nog gemaakt worden. Stikstofverwijdering Voor wat betreft de verwijdering van stikstof heeft het waterschap uitstel gekregen tot Vanaf 2006 voldoet het waterschap aan het Lozingenbesluit Stedelijk Afvalwater (75%). In 2007 zal het rendement nog iets stijgen, omdat rwzi Dordrecht dan een heel jaar operationeel is. Energiebesparing In 2006 is een energiebesparing (4 miljoen kwh) ten opzichte van voorgaande jaren behaald. Deze besparing is het gevolg van het gereed komen van de nieuwbouw op de rioolwaterzuiveringsinstallaties Dordrecht en Zwijndrecht. Verder zijn energiebesparingsmaatregelen op rwzi Dokhaven doorgevoerd
14 2.4. Wegen- en vaarwegenbeheer In tabel 4 worden de belangrijkste beleidsvoornemens voor het wegen- en vaarwegenbeheer genoemd. Tabel 4: Beleidsvoornemens wegen- en vaarwegenbeheer onderwerp doelstelling Verkeersveiligheid In % reductie van het aantal slachtoffers t.o.v. situatie 1995 Verkeersveiligheid Wegentoets Wegenbeleid Vaarwegenbeheer Wegenbeheer In 2008 is Duurzaam Veilig geëvalueerd In 2008 is de wegentoets standaard onderdeel bij de watertoets In 2007 wordt een nieuw Wegenbeleidsplan vastgesteld In 2008 wordt een nieuw Beleidsplan Vaarwegenbeheer vastgesteld In 2008 is er een actueel en geoptimaliseerd Meerjaren Onderhouds Programma voor de wegen huidige situatie In 2005 bedroeg het aantal ernstige slachtoffers 57 (zie onder) Unie heeft in 2003 een algemene evaluatie DV uitgevoerd Concept checklist is opgesteld Gestart met de analyse huidige situatie - Gestart met de opzet van een Meerjaren Onderhouds Programma Algemene conclusie ten aanzien van het taakveld wegen- en vaarwegenbeheer Op basis van de huidige inzichten zijn de bestuurlijke doelstellingen haalbaar. Op het gebied van de verkeersveiligheid lopen we zelfs iets voor op de landelijke doelstellingen. Verkeersveiligheid De verkeersveiligheid wordt gerelateerd aan het aantal verkeersslachtoffers, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen dodelijke slachtoffers, ziekenhuisslachtoffers en totaal aantal slachtoffers. De gegevens over de waterschapswegen worden verzameld door de politie en worden ongeveer zes maanden na het afsluiten van het jaar verspreid onder de wegbeheerders. Vandaar dat er momenteel slechts een overzicht is t/m Figuur l geeft aan, dat het aantal dodelijke slachtoffers daalt, maar dat het per jaar sterk kan variëren, vanwege het (gelukkig) geringe aantal. Ook het aantal ziekenhuisslachtoffers varieert per jaar, maar het gemiddelde over drie jaar vertoont een duidelijk dalende tendens sinds 1999, toen is begonnen met Duurzaam Veilig I. Figuur l: Verkeersslachtoffers dodelijke slachtoffers -ziekenhuis -Totaal Wegenbeheer Bij het opstellen van een eerste versie van het Meerjaren Onderhoudsprogramma voor de wegen bleek, dat in de begroting voor 2007 een fout is geslopen. Op basis van de beschikbare gegevens was aangegeven, dat voor het reguliere onderhoud van het asfalt in méér nodig zou zijn in vergelijking met Abusievelijk is de onderhoudspost voor asfalt met hetzelfde bedrag verlaagd. De consequenties worden momenteel in beeld gebracht, zodat een concreet voorstel voor een begrotingswijziging of het reserveren van een deel van een positief resultaat bij de Jaarrekening 2006 behandeld kan worden. -6-
15 2.5. Algemene Beleidsonderwerpen In tabel 5 wordt ingegaan op de belangrijkste algemene beleidsvoornemens. Tabel 5: Algemene beleidsvoornemens onderwerp doelstelling Vergunningverlening en In 2008 tijdige afhandeling van aanvragen voor handhaving Keurvergunningen Nieuwe wet- en regelgeving Communicatie Samenwerking Duurzaamheid Organisatie-ontwikkeling Tarieven In 2008: waterschapsverkiezingen conform de nieuwe waterschapswet In 2009: Implementatie Waterwet en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) In 2010: 'Europa-proof' In 2007: Beleidsvisies inzake RO en cultuurhistorie opgesteld In 2008: een transparant communicatiebeleid naar verschillende doelgroepen In 2008: een concrete samenwerking op laboratoriumgebied In 2008: concreet duurzaamheidsjaarplan In 2008 is de organisatie toegesneden op een goede taakuitvoering In 2008 is organisatie-ontwikkel programma doorlopen. In 2007 worden de effecten van de nieuwe Waterschapswet inzichtelijk Jaarlijks wordt de tariefsontwikkeling voor de komende vijf jaar vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan (MJBP) huidige situatie De WVO- doorlooptijden voldoen aan de eisen; voor Keurdoorlooptijden is een verbetertraject ingezet (zie onder) Projectteam voor verkiezingen is opgestart Werkgroep ontwikkelingen wet- en regelgeving opgestart, (zie ook 3.1) Communicatie voor de belastingbetaler vastgesteld - Duurzaamheidsverklaring vastgesteld, jaarplan 2007 opgesteld Formatiereductieprogramma loopt (zie onder 6.1) Integriteit en competentiemanagement Nieuwe omslagverordening vastgesteld (zie onder) Conclusie ten aanzien van de algemene beleidsvelden Op basis van de huidige situatie wordt geconcludeerd dat de meeste doelstellingen voor deze bestuursperiode kunnen worden gerealiseerd. Wel wordt extra aandacht gevraagd voor de volgende onderdelen. Vergunningverlening Bij vergunningverlening Keur vormt de tijdige afhandeling van aanvragen nog een knelpunt. Oorzaken zijn met name het moeilijk kunnen invullen van vacatures, het nog niet geharmoniseerd en geactualiseerd zijn van de beleidsregels en het integrale werkproces dat nog in opbouw is. Er is een verbetertraject gestart om de doorlooptijden van keurvergunningen te verbeteren. Ook wordt aandacht gegeven aan vereenvoudiging van vergunningverlening en aan verdere professionalisering van vergunningverlening en handhaving. Tarieven In het afgelopen jaar zijn de waterschapstarieven bepaald door de ontwikkeling in de kosten en de tariefseenheden. De omslagverordening is daarop aangepast, zodat de tarieven voor 2007 niet zonder meer vergeleken kunnen worden met de tarieven van 2005 en Zo is de verhouding gebouwd : ongebouwd gewijzigd van 48:12 naar 50:10. In figuur 2 zijn de procentuele veranderingen van de vier tarieven vergeleken met de inflatie, zoals deze in de afgelopen jaren is aangehouden. Daarbij valt op dat de tarieven voor ingezetenen met een gemiddelde stijging van 1,4% per jaar iets hoger ligt dan de gemiddelde inflatiecijfer van 1,25% per jaar. Gebouwd en ongebouwd zitten meteen gemiddelde stijging van 0,55% resp. 0,15% per jaar ruim onder het inflatiecijfer, en ook de WVO-heffing is in de afgelopen jaren met 0,7% stijging per jaar minder gestegen dan de inflatie. -7 -
16 Figuur 2: Tariefsontwikkeling (2005 = 100%) D gebouwd a ongebouwd a ingezetenen Q WVO Effecten waterschapswet op de belastingheffing In de nieuwe waterschapswet wordt een onderscheid gemakt tussen een zuiveringsheffing en een watersysteemheffing. Dit zal een grote impact betekenen voor de tarieven van het waterschap. Een definitieve uitwerking is momenteel nog niet mogelijk, maar in 5 wordt hier verder op ingegaan
17 3. Ontwikkelingen 3.1. Wet- en regelgeving De uitvoering van de verschillende waterschapstaken zal in de komende jaren beïnvloed worden door verschillende nieuwe wetten en regelgeving. In deze paragraaf worden de belangrijkste effecten kort aangestipt. Waterschapswet: Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is gememoreerd is, moet rekening worden gehouden met een nieuwe waterschapswet, waardoor niet alleen de tarieven, maar ook de bestuurssamenstelling en de daarvoor te houden verkiezingen beïnvloed wordt. De voorstellen voor de verdere uitwerking van de tariefs- en bestuursstructuur zullen tijdig worden gepresenteerd. In hoofdstuk 5 wordt al een eerste indicatie gegeven voor de nieuwe belastingstructuur. Waterwet: Door het Kabinet is ook de nieuwe Waterwet naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze wet worden verschillende wetten, zoals de Waterstaatswet 1900, de Wet op de Waterkeringen en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren, samengevoegd. Een belangrijke wijziging vormt het omgaan met indirecte lozingen. Daarnaast bevat de wet de mogelijkheid om de projectprocedure toe te passen op watergerelateerde projecten. Een nieuw element in deze wet is de overdracht van het grondwaterbeheer van de provincies naar de waterschappen. De waterschappen zullen tijdig moeten anticiperen op deze veranderingen. In de nieuwe Waterwet wordt ook de Wet op de Waterkeringen geïntegreerd. Daarmee komt ook de financiering van de versterkingsmaatregelen van de primaire waterkeringen aan de orde. Momenteel ligt deze financiering bij het Rijk. In het rapport Tussensprint naar 2015' geeft de commissie Vellinga aan, dat deze financiering op termijn beter bij de waterschappen gelegd kan worden. Medio 2007 zal de Unie van Waterschappen een nader standpunt hierover innemen. Een aparte nota over dit onderwerp is momenteel in voorbereiding. Wet Ruimtelijke Ordening: Ook wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe Wet RO, waarin de omgevingsvergunning is opgenomen, die alle vergunningen in één procedure wil vangen. Ook de Strategische Milieu Beoordeling of plan-mer kan verstrekkende gevolgen hebben voor het waterschap en de uitvoering van de watertoets. De ontwikkeling van de verschillende wetten wordt nauwgezet gevolgd en de (mogelijke) consequenties worden in een zo vroeg mogelijk stadium met u besproken Overige externe ontwikkelingen Veiligheid Nederland in Kaart Eind 2006 is door de Unie van Waterschappen ingestemd met het Plan van Aanpak voor de vervolgstudie op 'Veiligheid Nederland in Kaart' (VNK2). Samen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het IPO zullen de waterschappen in de komende jaren samen het onderzoek naar een nieuwe methodiek van normeren en toetsen van dijken opzetten. In totaal zijn de kosten voor het onderzoek geraamd op zo'n 16 miljoen euro, waarvan 7 miljoen euro door de waterschappen opgebracht moeten worden, gedeeltelijk voor de financiering van het externe onderzoek, gedeeltelijk in de inzet van eigen mensen voor de aanlevering van de noodzakelijke gegevens. Voor betekent dit een bijdrage van ca voor het externe onderzoek, terwijl nodig is voor voor het inventariseren en analyseren van de eigen gegevens. Een apart voorstel zal hierover ter besluitvorming worden voorgelegd aan de VV Interne ontwikkelingen Samenwerking Ook in de komende jaren zal veel aandacht uitgaan naar samenwerking met anderen om de eigen taken op een effectieve en efficiënte uit te kunnen voeren. Hieronder valt niet alleen de verregaande samenwerking voor bijvoorbeeld de laboratoriumactiviteiten, zoals die momenteel onderzocht wordt met het waterschap Brabantse. Ook de samenwerking -9-
18 met andere waterschappen in bijvoorbeeld het Waterschapshuis en met de provincie, gemeenten en nadere partners in het realiseren van projecten met een waterstaatkundig belang valt hieronder. Projectmanagement Ook in de komende jaren zullen nog veel projecten uitgevoerd worden in het kader van dijkversterking, waterberging, KRW-maatregelen zuiveringsinstallaties en de aanpak van verkeersonveilige situaties (de zgn. black-spots). In de afgelopen jaren is het daarbij duidelijk geworden dat de projecten steeds complexer worden: meer in- en externe partijen zijn erbij betrokken; er dient rekening gehouden te worden met meer belangen en regelgeving (o.a. vanuit Brussel); de financiering via verschillende subsidiegevers vereist een continue aandacht. Dit heeft wel gevolgen voor de doorlooptijd van de projecten en de noodzakelijke omvang van de organisatie. Om projecten goed voor te bereiden en continu bij te sturen wordt binnen gebruik gemaakt van een projectmanagementsysteem dat is toegesneden op de specifieke projecten. Door de inzet van een integrale projectmatige aanpak kunnen de projecten voor met name de invulling van de NBW en de waterkering versterking efficiënter en effectiever worden uitgevoerd en worden risico's verkleind. Zo blijft het mogelijk om de veelheid aan projecten op een goede wijze te kunnen volgen en sturen. Wel vormt de bezetting een punt van aandacht. In de Begroting 2007 is reeds rekening gehouden met een uitbreiding van de formatie in de komende jaren. In hoofdstuk 6 wordt hier verder op ingegaan
19 4. Financiële uitgangspunten 4.1. Algemeen In dit hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op de financiële uitgangspunten voor het doorrekenen van de begrotingsvoorstellen voor Daarbij zijn de vaste, autonome kostenontwikkelingen van belang. Tot de "vaste autonome kostenposten" worden de volgende gerekend: Inflatie, Energiekosten, Personeelskosten / CAO, Rente Onvoorzien Voor het samenstellen van de begrotingsschijf 2008 worden de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd met betrekking tot de autonome kostenontwikkelingen. De jaarschrijven 2009 tot en met 2012 zullen worden samengesteld op basis van het prijspeil dat voor het begrotingsjaar 2008 wordt gehanteerd. Inflatie: - Prijspeil 2008: + V/2% t.o.v Slib-eindverwerking: 88, per gewichtston Energiekosten: Prijspeil 2008: + V/2% t.o.v Rente: - Langlopende geldleningen: 5% - Kortlopende geldleningen: 4 1 /z% Personeelskosten / CAO: - Looptijd huidige CAO tot l april Structurele loonsomstijging 2008: 3% - Individuele beloningen: 1% Onvoorzien: Post blijft gehandhaafd op (zijnde 0,3% van de begroting) Hierna worden deze "vaste autonome kostenposten" afzonderlijk onder de loep genomen. Daarbij wordt de prognose met betrekking tot de autonome kostenontwikkeling toegelicht Inflatie Toelichting: Prijspeil 2008 Voor de begrotingsjaren 2006 en 2007 werd respectievelijk rekening gehouden met 1% en Het Centraal Planbureau gaf in de 'Economische Verkenning ' van september 2006 (CPB Document No 129) met betrekking tot de prijzen aan: "De inflatie, op basis van de consumentenprijsindex voor alle huishoudens, komt in het voorzichtige scenario voor uit op l'/2% per jaar." Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde 11 januari 2007 (PB07-001) de cijfers over de inflatie van Er zijn meerdere cijfers, zo is er de "Inflatie, historische reeks", de "Consumentenprijsindex, alle huishoudens (2000=100)" en de "Geharmoniseerde index van consumentenprijzen (2005=100)". De "Inflatie, historische reeks" kwam in 2006 (voorlopig cijfer) uit op 1,1% (was in 2005: 1,7%). De "Consumentenprijsindex, alle huishoudens (2000=100)" kwam in 2006 (voorlopig cijfer) ten opzichte van het jaargemiddelde van 2005 uit op een stijging met 1,3% (was een jaar eerder 1,9%). Het CBS : "/n 2006 was de inflatie gemiddeld 1,1 procent" en "Inflatie volgens Europese methode was 1,7 procent in 2006". Dit laatste is de Nederlandse inflatie volgens de
20 Europees geharmoniseerde methode. De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Het verschil met de nationale consumentindex komt vooral doordat de consumptiegebonden belastingen niet tot het bereik van de Europese methode behoren. Daarom heeft de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting geen invloed op de inflatie volgens de Europese methode. Slib-eindverwerking Voor de eindverwerking van het slib is het definitieve tarief voor 2005 bepaald op 85,50 per gewichtston. In de begrotingen 2006 en 2007 is rekening gehouden met een voorschottarief van DRSH van respectievelijk 96,50 en 90,. Voor 2007 brengt DRSH echter een voorschottarief in rekening van 88,-- per gewichtston slib. Ten aanzien van de begroting 2008 kan worden uitgegaan van hetzelfde tarief. Conclusie: Op basis van de feitelijke ontwikkelingen tot dusver, de relevante recente cijfers en een inschatting (waaronder de prognoses) omtrent de economische ontwikkelingen leidt tot de gevolgtrekking om voor het prijspeil 2008 uit te gaan van een gemiddeld stijging van V/2% Energiekosten Toelichting: Elektriciteit: Voor de jaren 2007 tot en met 2009 is in 2006 met betrekking tot het elektriciteitsverbruik een contract afgesloten. Ten opzichte van 2006 resulteerde dat in een structurele stijging met 25%. Voor deze jaren zijn de tarieven voor het energieverbruik dus vastgelegd. Inmiddels is ook voor 2010 een verbruikstarief vastgelegd, dat 5% lager is dan De totale kosten voor het elektriciteitsverbruik bestaan niet alleen uit de levering van elektriciteit, maar ook uit de kosten van het netbeheer en berekende energiebelasting. De verhouding tussen deze bedraagt 65 : 22,5 : 12,5. Ten aanzien van de kosten van netbeheer en energiebelasting wordt uitgegaan van het inflatiecijfer. Overige: Met betrekking tot het gasverbruik en overige brandstoffen wordt uitgegaan van het inflatiecijfer. Conclusie: Met betrekking tot de energiekosten is de stijging voor de levering van elektriciteit 0%, terwijl de kosten voor netbeheer, energiebelasting, gas en overige brandstoffen met I 1 /z% zullen stijgen Rente Toelichting: Langlopende geldleningen: Voor de begrotingsjaren 2006 en 2007 is respectievelijk uitgegaan van 4 1 A en 4 1 /2%. De kapitaalmarktrente is in 2006, uitgaande van een vaste geldlening van 25 jaar die lineair wordt afgelost, van 3,68% (2 januari 2006) gestegen naar 4,28% (8 januari 2007). Analysten verwachten voor 2007 een redelijk stabiele tot een licht stijgende rente op de kapitaalmarkt. Op grond daarvan wordt voor het begrotingsjaar 2008, voorzichtigheidshalve, uitgegaan van 5%. Kortlopende geldleningen: Voor de begrotingsjaren 2006 en 2007 is respectievelijk uitgegaan van 2,5 en 3,0%. De geldmarktrente is in 2006, uitgaande van een kasgeldlening die voor 6 maanden wordt afgesloten, van 2,68% (2 januari 2006) gestegen naar 3,9% (8 januari 2007). Het tarief voor de 6-maands Euribor-rente was eind 2006 opgelopen tot 3,81%. (Euribor = Euro Interbank Offered Rate: dat is de rente die banken in de eurozone aan elkaar doorberekenen)
21 Voor een debetstand op de rekening bij de Nederlandse Waterschapsbank werd begin 2007 een rentepercentage berekend van 3,75%. De ontwikkelingen op de geldmarkt wijzen op een beperkt voortgaande stijging van de rentepercentages. Daarom wordt voor 2008 uitgegaan van 4 1 /2%. Conclusie: Voor langlopende geldleningen 5% en voor kortlopende geldleningen 4 1 /2% aanhouden Personeelskosten / CAO Toelichting: Voor de begrotingsjaren 2006 en 2007 is respectievelijk rekening gehouden met een stijging van de loonkosten met O en V/4%. De huidige Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de waterschappen heeft een looptijd tot en met 31 maart Per l januari 2007 is in de lopende CAO een stijging van de salarissen opgenomen met 1 /2%. Dit is in de begroting voor 2007 verwerkt. Het Centraal Planbureau gaf in de "Economische Verkenning " van september 2006 (CPB Document No 129) met betrekking tot de lonen aan: "De contractloonstijging in de marktsector komt In het voorzichtige scenario voor uit op 3% per jaar." Voorzichtigheidshalve wordt er vanuit gegaan dat eenzelfde stijging zal gaan gelden voor de collectieve sector, dus een CAO-stijging met 3%. Daarnaast is er jaarlijks 1% beschikbaar voor individuele beloningen (voor de normale periodiek, een bevorderingen of een gratificatie). Ten aanzien van de personeelsformatie wordt gerekend met de uitgangspunten, zoals deze in hoofdstuk 6 zijn beschreven. Conclusie: Een inschatting met betrekking tot de loonkostenontwikkeling leidt tot de aanname voor de CAO-loonsomstijging van 3% en 1% voor het zogenaamde incidenteel
22
23 5. Hoofdlijnen financiële effecten wijziging Waterschapswet 5.1. Stand van zaken Wetgeving Op 24 oktober 2006 heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen ingestemd met het Wetsvoorstel modernisering waterschapsbestel. Daarbij is nog een aantal amendementen aangenomen. De Unie van Waterschappen heeft geconstateerd dat het aldus geamendeerde wetsvoorstel goed aansluit bij de eerder gegeven reactie op het oorspronkelijke wetsvoorstel. Het door de Tweede Kamer aanvaarde wetsvoorstel moet nu nog door de Eerste Kamer worden behandeld. In hoeverre de Eerste Kamer met het wetsvoorstel kan instemmen moet nog worden afgewacht. De Wet voorziet in een belastingstelsel dat bestaat uit een watersysteemheffing en een zuiveringsheffing (voor indirecte lozingen). Daarnaast is voorzien in een heffing voor directe lozingen De watersysteemheffing De watersysteemheffing nieuwe stijl betreft een bestemmingsheffing waarmee de kosten worden bestreden van de zorg voor de waterkering, de waterkwantiteit en de (passieve) waterkwaliteit. Ook de kosten voor de zorg voor de wegen kunnen desgewenst worden geïntegreerd in de watersysteemheffing. Met de invoering van de watersysteemheffing verdwijnen - behalve voor het wegbeheer - de taakgebieden. De kosten van het watersysteem worden toegedeeld aan een aantal belastingplichtige categorieën op basis van het solidariteitsprincipe (ingezetenen) en het profijtbeginsel (gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen) Toedeling kosten aan de categorieën Het algemeen bestuur stelt voor de watersysteemheffing een verordening vast, waarin voor elk van de categorieën van heffingsplichtigen de toedeling van het kostenaandeel is opgenomen. Bij die verordening kan worden bepaald dat de kosten van heffing en invordering van waterschapsbelastingen rechtstreeks worden toegerekend aan de betrokken categorieën van heffingsplichtigen. Het ingezetenenaandeel wordt bepaald op basis van de bevolkingsdichtheid. De kostenaandelen van de andere categorieën op basis van de waarde van de onroerende zaken in het economisch verkeer (methode Delfland) De zuiveringsheffing De huidige verontreinigingsheffing (voor de indirecte lozingen) wordt in de omvorming naar een zuiveringsheffing ontdaan van de kosten voor het 'passieve waterkwaliteitsbeheer'. Derhalve blijven hiervoor alleen de kosten voor transport en zuivering van afvalwater (incl. de slibbehandeling) over. Verder blijft deze heffing, gebaseerd op het principe de vervuiler betaalt, goeddeels ongewijzigd. Wel wordt (op basis van onderzoeksgegevens) de getalwaarde van de inwonerequivalent verhoogd, hetgeen financieel gunstig kan zijn voor het bedrijfsleven. De directe lozingen op oppervlaktewater worden onderworpen aan een verontreinigingsheffing. Deze heffing is vrijwel identiek aan de zuiveringsheffing, maar de opbrengst van deze heffing is bestemd voor het watersysteembeheer. Waterschappen bepalen zelf het tarief voor de verontreinigingsheffing, maar in de wet wordt vastgelegd dat dit minimaal 50% en maximaal 100% van het zuiveringstarief mag bedragen. Voor lozingen vanuit rwzi's en overstortingen op rijkswater moet een Wvo-heffing aan het Rijk worden betaald Lastenverschuivingen (na 2008 ) In de memorie van toelichting op de waterschapswet is een algemeen beeld gegeven m.b.t. de lastenverschuivingen. Invoering van de nieuwe heffingenstructuur betekent niet dat de
24 totale lasten voor alle belastingplichtigen gezamenlijk zullen veranderen. Wel leidt een wijziging in de heffingensystematiek tot een lastenverschuiving tussen groepen van belastingplichtigen. Landelijk gezien is de inschatting dat invoering van de nieuwe wet per l januari 2009 voor de specifieke categorieën van eigenaren van agrarische gronden en eigenaren van natuurterreinen een lastenvermindering zal betekenen. Daarnaast is er een beperkte lastenvermindering mogelijk voor de bedrijven. De toename van de lasten zal plaatsvinden bij de huishoudens en vooral die met een eigen woning. De stijging is afhankelijk van de waarde van de woning en varieert van ca. 5% voor een woning met een gemiddelde waarde (peil l januari 2003) van tot ca. 14% voor een woning met een waarde van Voor bewoners van huurwoningen blijven de waterschapslasten ongeveer gelijk. De Waterschapswet geeft het algemeen bestuur nog mogelijkheden om beleidskeuzes te maken met betrekking tot de watersysteemheffing, de heffing ter bekostiging van het wegenbeheer en de zuiveringsheffing. Deze keuzes kunnen van invloed zijn op de berekening van de tarieven en de daarmee samenhangende lastenverschuivingen naar de verschillende belastingcategorieën. Als meest relevante zaken kunnen worden genoemd: 1. Het direct toerekenen van de kosten van heffing en invordering aan de categorieën; 2. Het bepalen van het kostenaandeel ingezetenen ; 3. Het toepassen van tariefreductie buitendijks gelegen onroerende zaken; 4. Het hoger vaststellen van de heffing voor onroerende zaken die gelegen zijn in bemalen gebieden; 5. het hoger vaststellen van de heffing voor onroerende zaken die in hoofdzaak bestaan uit glasopstanden en voor verharde openbare wegen 6. Het integreren van kosten wegenzorg in het watersysteembeheer; 7. Voor zorg van wegen het al dan niet afwijken - bij reglement - van o.a. de toedeling kosten zoals die gelden voor het watersysteembeheer; 8. Het al dan niet integreren van de kosten voor de zorg van wegen in de watersysteemheffing; 9. Het al dan niet in de zuiveringsheffing betrekken van bepaalde stoffen. Momenteel ontbreekt er nog een (door de Unie van Waterschappen aangepast) berekeningsmodel aan de hand waarvan modelmatige tarief-berekeningen gemaakt kunnen worden. Dit betekent dat op dit moment nog geen (enigszins) betrouwbare tariefsvergelijkingen gemaakt kunnen worden. Derhalve zullen pas later verschillende scenario's opgezet kunnen worden om bovengenoemde keuzes te kunnen verduidelijken. Voorgesteld wordt om in september op dit onderwerp verder in te gaan, zodat tijdig bekend is op welke wijze de tariefstructuur binnen gestalte krijgt voor de begroting
25 6. Personeel en Organisatie 6.1. Algemeen In de Beleidsbegroting 2007 is aangegeven, dat de personeelsformatie tussen 2005 en 2010 door een toenemende efficiency van de bestaande taakuitvoering zal afnemen, maar dat nieuwe taken extra formatie noodzakelijk maakt. Dit geeft het beeld, zoals in figuur 3 wordt geschetst. In de Beleidsbegroting 2007 is gerekend met een efficiencywinst van 18 FTE, terwijl 9,5 FTE ten behoeve van nieuwe taken aan de formatie worden toegevoegd. Ook voor de komende jaren was een soortgelijke trend voorzien (zie figuur 3). Figuur 3: De ontwikkeling van de formatie in de komende jaren BI Vaste formatie H WK WB D ZB S WE Overig De bestaande situatie wordt steeds getoetst aan de nieuwste inzichten ten aanzien van de taken en de daarbij horende formatieplaatsen. Concrete voorstellen voor extra formatie zullen per geval opgesteld worden om een integrale afweging te kunnen maken over doel en middelen. Voor de komende periode zijn reeds enkele zaken onderkend, die in onderstaande toekomstvisie zijn verwoord Toekomstvisie In het Meerjarenbeleidsplan en de daarop gebaseerde Beleidsbegroting 2007 is in financiële zin rekening gehouden met de inzet van in totaal 22,5 FTE voor de uitvoering van de nieuwe taken (zoals grondwater, GGOR en peilbesluiten) en de vele projecten o.a. op het gebied van de versterking van de waterkering, het creëren van voldoende waterberging, de zoetwateraanvoer, KRW en Duurzaam Veilig. Projectmanagement Door de integrale projectmatige aanpak van projecten voor met name de invulling van de NBW en de waterkeringversterking, worden ze niet alleen efficiënter en effectiever uitgevoerd, maar worden ook de risico's ten aanzien van tijd, geld en resultaat verkleind. Gevolg hiervan is wel dat eerder mensen vanuit de bestekken, het meet- en tekenwerk, de directievoering en het beheer nodig zijn. Momenteel wordt bezien of de verdeling van de eerder genoemde 22,5 FTE op de meest effectieve wijze is ingevuld. Hierover wordt een apart voorstel voorbereid, dat in de volgende vergadering behandeld kan worden Zuiveringsbeheer Daarnaast blijkt echter dat er nieuwe taken zijn, die in de Beleidsbegroting 2007 niet zijn meegenomen. Zo zijn er voor de zuiveringstaak nieuwe taken op het gebied van leidingbeheer, waterketenbeheer en configuratiebeheer en voor de eigen uitvoering van projecten met name op Dokhaven. Ook dit zal meegenomen worden in het nieuwe voorstel
26 Calamiteitenzorg In de Beleidsbegroting 2007 is ook géén rekening gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van de calamiteitenzorg. Zoals in 2.1 reeds is aangegeven, blijkt het opzetten van een dijkwachtorganisatie, die geheel uit vrijwilligers bestaat, meer tijd te kosten dan was voorzien. Ook het opzetten en operationeel houden van 28 calamiteitenbestrijdingsplannen vergt méér inspanning, dan oorspronkelijk was geraamd. Tenslotte blijkt dat de inzet van het waterschap in de verschillende Veiligheidsregio's veel groter moet zijn om het watergerelateerde gevaar op een goede wijze bij de diverse veiligheidspartners 'tussen de oren' te krijgen. ('Water over de tong' voorkomt 'water tot aan de lippen'). Momenteel is de hele calamiteitenzorg ondergebracht bij één functionaris. Dit is erg kwetsbaar en deze formatie is in vergelijking met de ons omringende waterschappen erg laag. Om de kwetsbaarheid te verminderen en de calamiteitenzorg ook in de toekomst adequaat op te pakken zal een uitbreiding nodig zijn. Daartoe wordt een apart voorstel voorbereid, dat in de volgende vergadering voorgelegd kan worden
27 7. Conclusies en uitgangspunten 7.1. Conclusies De belangrijkste conclusies zijn: In de eerste twee jaren van het waterschap is reeds veel bereikt. De organisatie is gericht op samenwerking met anderen om te zorgen dat het hoofddoel (Waterschap beschermt de Zuid- eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de wegen en vaarwegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied.) bereikt wordt. Over het algemeen kan gesteld worden dat de geconcretiseerde bestuurlijke doelen op basis van de reeds ingezet beleid en de in ontwikkeling zijnde plannen en projecten gerealiseerd kunnen worden. Wel is extra aandacht nodig voor de vele, complexe projecten en voor de uitbouw van de calamiteitenzorg en dijkwachtorganisatie. Door de grotere omgeving wordt het realiseren van nieuwe plannen en projecten complexer en blijkt meer tijd en aandacht te vergen. Dit geldt niet alleen voor de versterking van de primaire waterkeringen, maar ook voor waterbergingsprojecten, het implementeren van de KRW en het aanpakken van black-spots. In het komende Meerjarenbeleidsplan zullen de financiële effecten hiervan in beeld gebracht worden. De calamiteitenzorg dient in de komende tijd méér aandacht te krijgen, enerzijds om intern alles geregeld te krijgen om de bescherming tegen het water te kunnen regelen, anderzijds om samen met de andere partners in de veiligheidsregio gesteld te staan voor een situatie die voor kan komen. De kosten en tarieven voor een goede uitvoering van de waterschapstaken zijn daarbij in de hand gehouden. Ten aanzien van de toekomst zal de tariefstructuur door de nieuwe Waterschapswet vanaf 2009 ingrijpend veranderen. Hierop zal tijdig geanticipeerd worden Uitgangspunten voor de verdere beleidscyclus Naast de beleidsvoornemens, die in 2006 reeds zijn besproken zullen de volgende uitgangspunten voor het opstellen van het Meerjarenbeleidsplan en voor de Beleidsbegroting 2008 meegenomen worden: 1. Bij de Jaarrekening moet worden bezien of een extra bedrag gereserveerd moet worden voor het noodzakelijk wegenbeheer in 2007 ( 2.4) 2. Rekening moet worden gehouden met een extra project 'Veiligheid. Nederland in Kaart' dat in Unie-verband is afgesproken en waarvoor vanuit nodig is. ( 3.2) 3. Als percentage voor de inflatie en de energieprijzen wordt voor ,5% aangehouden ( 4.2 en 4.3) 4. Als rentepercentage zal in het MJBP en de Beleidsbegroting 2008 een waarde van 5% voor langlopende en 4,5% voor kortlopende leningen gehanteerd worden ( 4.4) 5. Voor de loonkosten wordt uitgegaan van een CAO-ontwikkeling van 3% en 1% voor incidentele ontwikkelingen ( 4.5) 6. In september zal een getalsmatige uitwerking gegeven worden van de nieuwe tariefstructuur volgens de nieuwe Waterschapswet (die vanaf 2009 zullen gaan gelden) ( 5.2) 7. Een nader voorstel zal worden voorbereid om de toekomstige invulling van de formatie voor de verschillende projecten op het gebied van de waterkeringen, het waterbeheer, de zuivering en de wegen. ( 6.2) 8. Ook voor de calamiteitenzorg wordt een nader voorstel voorbereid als een onderbouwing voor de formatiebezetting. Dit voorstel zal in de volgende vergadering voor besluitvorming worden voorgelegd ( 6.2)
1. Aanleiding. 2. Voorstel
DATUM VERGADERING 21 September 2006 AGENDAPUNTNUMMER ƒ *\ BULAGE(N) 3 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D8iH DATUM BEHANDELING IN D&H 15 dugustus 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0601316 UITBREIDEN PERSONEELSBESTAND
Nadere informatieAan. V. Doorn. Portefeuillehouder
Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn
Nadere informatie: Nieuw belastingstelsel
A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen
Nadere informatieDATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013
DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING
Nadere informatieTariefbepaling waterschapsbelasting
Tariefbepaling waterschapsbelasting Aanleiding In de bestuurlijke commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken op 18 april 2017 is het voorstel Duurzaam financieel beleid aan de orde geweest. Gevraagd is
Nadere informatieVoorstel aan algemeen bestuur
Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te
Nadere informatieExclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren
TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.
Nadere informatieVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR
VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 5 juli 2016 Agendapunt : 6. Bijlagen : Varianten ingezetenenomslag met effect op tarieven en kosten per profiel Onderwerp
Nadere informatieDATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)
DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET
Nadere informatieReparatie Waterschapswet
347 Reparatie Waterschapswet verhoogt lasten huishoudens Mevr. Dr. C. Hoeben 1 In tegenstelling tot gemeenten en provincies bekostigen waterschappen hun taken voornamelijk door zelf belasting te heffen.
Nadere informatieTARIEVENNOTA november 2018
TARIEVENNOTA 2019 7 november 2018 INHOUD 1 Inleiding...4 2 Algemeen...4 2.1 Tarief Watersysteem...5 2.2 Tarief Zuiveren... 6 2.3 Tarief verontreinigingsheffing... 7 2.4 Toelichting op de Tarievennota
Nadere informatieB0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding
DATUM VERGADERING 29 SeptBITlber 2005 AGENDAPUNTNUMMER BIJLAGE^) Geen DATUM BEHANDÊUNG IN o&h 30 augustus 2005 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0500589 STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG 1. Aanleiding Op 30
Nadere informatieagendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER
agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.
Nadere informatieFAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen
Onderwerp: Begroting 2019 Nummer: Bestuursstukken\2727 Agendapunt: 5 DB: Ja 15-10-2018 BPP: Ja 31-10-2018 FAZ: Ja 31-10-2018 VVSW: Ja 31-10-2018 AB: Ja 14-11-2018 Opsteller: Jan Schiphuis, 0598-693886
Nadere informatieWaterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief
Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten
Nadere informatieKostenterugwinning van Waterdiensten Aanvullende analyse Milieukosten
Kostenterugwinning van Waterdiensten Kostenterugwinning van Waterdiensten Aanvullende analyse Milieukosten Sterk Consulting en Bureau Buiten Leiden, november 2013 1 2 Inhoudsopgave 1 Achtergrond en doel
Nadere informatieagendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011
agendapunt 3.b.6 971464 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 7 november 2011 Aard bespreking Besluitvormend
Nadere informatieAGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006
DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BL)LAGE(N) 'ƒ"-""". AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0600185 VOORTGANG ACTIEPUNTEN EVALUATIE AANPAK HEVIGE NEERSLAG SEPTEMBER
Nadere informatieB1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013
Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde
Nadere informatie./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.
DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie
Nadere informatieOntwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012
Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 Corine Hoeben
Nadere informatieGeachte leden van de gemeenteraad,
Interne dienstverlening Advies bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de gemeenteraad van Delft Behandeld
Nadere informatieAfstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP
Beleidsveld: Ondersteunend financieel Vergaderdatum: 8 oktober 2009 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: Kenmerk VV: 774373 Aantal bijlagen: - Aan de verenigde vergadering van Delfland, Ontwerpbesluit:
Nadere informatiealgemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee
Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)
Nadere informatieParafering besluit PFO Bom B Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P.
agendapunt 3.b.3 1180591 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BASISGEGEVENS WATERSCHAPSBIJDRAGE 'DIJKREKENING' Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 17 maart 2015 Aard bespreking Besluitvormend
Nadere informatieHoogheemTaadschapvanDelfland
U,f% HoogheemTaadschapvanDelfland Voortgang Waterbeheerplan 2006-2009 Beleidsveld: Aard voorstel: Planvorming Besluitvormend Vergaderdatum: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 631999 3 Aan de Verenigde
Nadere informatieII. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:
agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld
Nadere informatieBESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR AANPASSEN RIOOLGEMAAL BRIELLE-WEST
DATUM VERGADERING 30 JUPJ 2005 AGENDAPUNTNUMMER 12 BIJLAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 31 17161 2005 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR B0500310 BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR AANPASSEN RIOOLGEMAAL BRIELLE-WEST
Nadere informatieBijlage I: Kostentoerekening 2012
Bijlage I: Kostentoerekening 2012 In artikel 4.2 lid 4 van het Waterschapsbesluit, is opgenomen dat de kostentoerekening plaats vindt op basis van objectieve, bedrijfseconomische criteria. De totale begroting
Nadere informatieZienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.
gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding
Nadere informatieDATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE
DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD
Nadere informatieAGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel
VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK
Nadere informatieVoortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen
Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder
Nadere informatieDATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013)
DATUM VERGADERING 24 januari 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december 2012 COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1203892 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET
Nadere informatieHoogheemraadschapvanDelfland
-E*«*' HoogheemraadschapvanDelfland stand van zaken dossier grondwateronttrekking DSM Beleidsveld: Aard voorstel: Grondwater Besluitvormend Vergaderdatum: 27 september 2007 Kenmerk VV: 654066 Aantal bijlagen:
Nadere informatieParafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J.
agendapunt 3.b.1 1069670 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WIJZIGINGSOVEREENKOMST NIEUWE DRIEMANSPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 juni 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming
Nadere informatieWaterschap. Vallei en Veluwe. Meerjarenperspectief
Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 212-217 Datum 13 oktober 211 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten
Nadere informatieVoorjaarsnota 2018 Uitgangspunten begroting 2019 en meerjarig kader Provincie Gelderland
Voorjaarsnota 2018 Uitgangspunten begroting 2019 en meerjarig kader Provincie Gelderland 12:16 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026) 3599480 E-mail:
Nadere informatie2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden
1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015
Nadere informatieINVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR
INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder F.S.A. Wissink Vergadering : 14 maart 2017 Agendapunt : 5. Bijlagen : Kaart ligging normtrajecten Onderwerp : Investeringsvoorstel fase
Nadere informatieVoortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen
Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere
Nadere informatieRotterdam, 22 augustus 2006 V.V.: 27 september 2006
Aan de leden van de verenigde vergadering Rotterdam, 22 augustus 2006 V.V.: 27 september 2006 Onderwerp: Verdeelsleutels Agendapuntnr: 7 Inleiding In deze notitie worden in het kader van de doorlichting
Nadere informatieRaadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09
Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,
Nadere informatieToelichting op het voorstel
Voorstel voor regioraad Registratienummer 14008944 Datum vergadering 12 november 2014 Agendapunt 10 Portefeuillehouder(s) Mr. drs. R.G. Welten Domein, behandelend ambtenaar, tel. Bedrijfsvoering, B. Rödel,
Nadere informatieA L G E M E E N B E S T U U R
A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 30 mei 2018 Agendapunt: 6 Betreft: Besluitvormend Programma: 5. Bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Luitjens Route: DB-AB Onderwerp Kostentoedeling watersysteembeheer
Nadere informatieIn de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen.
Nummer Onderwerp : B-3.11.2008 : Beslisnota Kaderrichtlijn Water Korte inhoud : Water Beheer 21 e eeuw, 2008, Schoon en gezond water in Noord-Nederland 1. Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water in
Nadere informatieAlgemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur
Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum
Nadere informatieDATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)
3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING
Nadere informatieFAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen
Onderwerp: Meerjarenraming (MJR) 2020-2023 Nummer: Bestuursstukken\2883 Agendapunt: 6 DB: Ja 28-5-2019 BPP: Ja 12-6-2019 FAZ: Ja 12-6-2019 VVSW: Ja 12-6-2019 AB: Ja 26-6-2019 Opsteller: Jan Schiphuis,
Nadere informatieI. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012.
agendapunt H.10 1008366 Aan Verenigde Vergadering AFSLUITEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET AANVOERTRACÉ BERGING DRIEMANSPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-6-2012 1. het investeringsplan en krediet
Nadere informatieKostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Zuiderzeeland 2012
DATUM 27 oktober 2011 BESLUIT ALGEMENE VERGADERING Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Zuiderzeeland 2012 De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland; gelezen het voorstel
Nadere informatieALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer
VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer STUKDATUM NAAM STELLER 9 september 2011 R. van Wolfswinkel ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 10 Versnelling aanleg duurzame
Nadere informatieVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR
VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder ir. G.W. Broens Vergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : 4. Bijlagen : Rekenvoorbeeld te betalen kosten per gezin / bedrijf o.b.v. begroting 2013 Onderwerp
Nadere informatieDatum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b.
Datum: 26 juni Agendapunt nr: 6.b. Aan de Verenigde Vergadering Energieproject rwzi Spijkenisse Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni
Nadere informatieRaadscommissievoorstel
Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.
Nadere informatieagendapunt 04.H.34 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015
agendapunt 04.H.34 1220756 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015 Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 03-11-2015 Kennis
Nadere informatieFAZ: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen
Onderwerp: Begroting 2018 Nummer: Bestuursstukken\2466 Agendapunt: 6 DB: Ja 9-10-2017 BPP: Ja FAZ: Ja VVSW: Ja AB: Ja 15-11-2017 Opsteller: Jan Schiphuis, 0598-693886 Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering
Nadere informatieProvinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64
Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een
Nadere informatieRaadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte
Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer
Nadere informatieAan. V. Doorn. Portefeuillehouder
Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 25 november 2009 V.
Nadere informatieVoortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen
Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2017 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere
Nadere informatieagendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering VASTSTELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN DELFLAND 2016
agendapunt H.06 1158247 Aan Verenigde Vergadering VASTSTELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN DELFLAND 2016 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-11-2015 Vast te stellen de Nota reserves en voorzieningen
Nadere informatieAntwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland.
van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d.) 3 april 2012) Nummer 2644 Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller De
Nadere informatieHerstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee
Voorstel voor Algemeen bestuur Vergaderdatum 15 april 2015 Onderwerp Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk B2015/u488 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener
Nadere informatieAB: Ja Opdrachtgever: Klaas de Veen
Onderwerp: Kostentoedelingsverordening 2019 Nummer: Bestuursstukken\2644 Agendapunt: 5 DB: Ja 4-6-2018 BPP: Nee FAZ: Ja 20-6-2018 VVSW: Nee AB: Ja 4-7-2018 Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899
Nadere informatieDoel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen
Vergadering algemeen bestuur van 31 oktober 2012 Agendapunt 3c Behandelend ambtenaar: M. Snoek Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 12.ZK08677/12.B0327 Kenmerk
Nadere informatieBestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015
Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk
Nadere informatieagendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering
agendapunt H.02 1267231 Aan Verenigde Vergadering BIJSTELLEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIETAANVRAAG 'BERGINGSGEBIED EN VISPAAIPLAATS MOLENVLIETPARK' (HOGE BROEKPOLDER, DEN HAAG) Gevraagd besluit Verenigde
Nadere informatieIn totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270.
AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Project uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp 1. Aanleiding Op 24 mei 2012 heeft de Verenigde Vergadering een uitvoeringskrediet van 4.200.000
Nadere informatieALGEMENE VERGADERING. 26 februari 2013 SSO. 25 januari 2013 R.J.E. Peeters. Opstelling waterschappen t.a.v. GLB en POP3. Schelwald, A.J.M..
V E R G A D E R D A T U M 26 februari 2013 SSO S E C T O R / A F D E L I N G S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 25 januari 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 18 Voorstel Kennisnemen
Nadere informatieAGENDAPUNT 3.6 ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: Voorstel
VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.6 Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA
Nadere informatieHoogheemraadschap van Delfland
J^tA/ü4U^ Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: 18 december 2008 Kenmerk VV: 710059 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde vergadering van Delfland, Besluit: - het geactualiseerde normenkader
Nadere informatiePagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming
Pagina 1 Planvorming 1 Eigen plannen 1.1 Beheersplan waterkeringen x 1.2 Waterbeheersplan x x x 1.3 Beheersplan wegenbeheer x* x 1.4 Beheersplan vaarwegenbeheer x 1.5 Thema- en gebiedsgerichte plannen
Nadere informatieWaterschapsbelastingen 2018 Het hoe en waarom. Pagina 1 van 21 WATERSCHAPSBELASTINGEN AN DE WATERSCHAPPEN IN 2015 Het hoe en waarom
Pagina 1 van 21 WATERSCHAPSBELASTINGEN 2018 AN DE WATERSCHAPPEN IN 2015 Het hoe en waarom Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave Pagina 1. Waterschappen en hun belastingen 3 2. Hoeveel investeren de waterschappen?
Nadere informatieVoortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen
Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2014 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.
Nadere informatieAB 4 JULI 2018 HIT/ 2018-AB Aan het Algemeen Bestuur. Datum : 14 juni 2018 Onderwerp : begroting 2019 en meerjarenraming
AB 4 JULI 2018 HIT/ 2018-AB04072018-7.2 Aan het Algemeen Bestuur Datum : 14 juni 2018 Onderwerp : begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Geacht bestuur, Bijgaand treft u aan de begroting voor het
Nadere informatieALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013
VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin
Nadere informatieIn stappen afbouwen De kwijtschelding op de zuiveringsheffing wordt in 2016 met 50% verminderd. In 2017 betaalt iedereen het volledige bedrag.
Geactualiseerde woordvoeringslijn gedeeltelijk afschaffen kwijtschelding Versie 8 oktober 2015 Inleiding Vragen van media, inwoners en andere partijen worden beantwoord conform de woordvoeringslijn. De
Nadere informatieagendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014
agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming
Nadere informatieAanbiedingsformulier voor AB
Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 4 Datum 11 februari 2019 Onderwerp Formatie 2019 Verseon: 2018194601 Vertrouwelijk Doel van agendering Toelichting door Ja Besluitvormend Marlies Krul-Seen
Nadere informatieVoorstellen. Waterschap Hollandse Delta. John Ebbelaar Hoofd afdeling Plannen en Regie
Voorstellen Waterschap Hollandse Delta John Ebbelaar Hoofd afdeling Plannen en Regie Waterschap Hollandse Delta Dynamiek in de Delta [2] Inhoud De taken van het waterschap De dynamiek in de tijd Een dynamische
Nadere informatieKostentoedeling Waterschap Brabantse Delta 2014
Kostentoedeling Waterschap Brabantse Delta 2014 1. Inleiding Als gevolg van de Wet modernisering waterschapsbestel gelden vanaf 1 januari 2009 nieuwe regels voor de wijze van vaststelling van de bijdragen
Nadere informatieBijlagen 1 Voorjaarsnota
Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota
Nadere informatieInformatiebijeenkomst 4 november 2014 waterschapsverkiezingen
Informatiebijeenkomst 4 november 2014 waterschapsverkiezingen 1 1. Waterschap als functionele overheid Jan Geluk, dijkgraaf 2. Het bestuurlijke proces Arnoud van Vliet, secretaris-directeur 3. De waterschapsverkiezingen
Nadere informatieB Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1
Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. ť' B1303714 Aan de Commissie MBH Beschouwing Rekenkamercommissie Aard voorstel Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Commissie MBH 13
Nadere informatieVERGADERING VAN DE REGIORAAD. Van de Regioraad wordt gevraagd: Samenvatting CONCEPT. Dhr. Reneman
Vergaderdatum Regioraad (16-10-2018) Agendapunt CONCEPT Onderwerp Programmabegroting 2019-2022 Portefeuillehouder Dhr. Reneman Van de Regioraad wordt gevraagd: 1 Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen
Nadere informatieKaders Financieel gezond Brummen
Kaders Financieel gezond Brummen 1. Inleiding Naar aanleiding van de vaststelling van de Programmabegroting 2019-2022 en de aanbevelingen die de provincie heeft gedaan in haar besluit financieel toezicht
Nadere informatieToelichting begroting 2014
Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals
Nadere informatieParafering besluit PFO Mid B - Geparafeerd door: Boer, G. de D&H Geparafeerd door: Boer, G. de
agendapunt 3.a.7 1256497 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden POP3 SUBSIDIEPROGRAMMA Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 24 mei 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/FIN CTL/MCTL
Nadere informatieVOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN
Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Onderwerp : Mandaatbesluit herfinanciering leningen
Nadere informatieagendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Datum 10 januari 2017
agendapunt 3.a.7 1285005 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 10 januari 2017 Aard bespreking Besluitvormend
Nadere informatieagendapunt 3.a.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN
agendapunt 3.a.6 1293735 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN Portefeuillehouder Smits, M. Datum 28 februari 2017 Aard
Nadere informatieAB: Ja Opdrachtgever: Henk Wolven
Onderwerp: Tariefdifferentiatie watersysteemheffing Nummer: Bestuursstukken\1077 Agendapunt: 6 DB: Ja 14-5-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en Algemene Zaken
Nadere informatieRotterdam, 31 oktober 2006 V.V.: 29 november 2006
Aan de leden van de verenigde vergadering Rotterdam, 31 oktober 2006 V.V.: 29 november 2006 Onderwerp: Begroting 2007 Meerjarenraming 2007-2011 Agendapunt: 12 Hierbij bieden wij u aan de beleidsbegroting
Nadere informatieDatum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 8. Verlenging herzieningstermijn peilbesluiten Zoetwaterboezem, Putten, IJsselmonde-West en IJsselmonde-Midden
Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 8. B1400915 Aan de Verenigde Vergadering Verlenging herzieningstermijn peilbesluiten Zoetwaterboezem, Putten, IJsselmonde-West en IJsselmonde-Midden Aard voorstel Besluitvormend
Nadere informatie2e wijziging programmabegroting
2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging
Nadere informatieBijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus
Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628
Nadere informatiegelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten;
VERGADERING 16 ĴUİİ 2013 AGENDAPUNTNUMMER KENMERK B1302434 BESLUIT D&H: INSPRAAKVERORDENING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 2013 HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; gelezen
Nadere informatieB Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis
Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. B1303730 Aan de Verenigde Vergadering Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investering Aantal Bijlagen
Nadere informatie