BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012

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1 DOC 53 DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 décembre 2011 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire december 2011 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012 * 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre * 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister Voir aussi: Doc / (2011/2012): 001: Liste des justifi cations par section. 002: 01. Dotations 003: 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre 004: 03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion 005: 04. SPF Personnel et Organisation 006: 05. SPF Technologie de l Information et de la Communication 007: 12. SPF Justice 008: 13. SPF Intérieur 009: 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 010: 16. Ministère de la Défense 011: 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré 012: 18. SPF Finances 013: 19. Régie des Bâtiments 014: 21. Pensions 015: 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 016: 24. SPF Sécurité sociale 017: 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 018: 32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie 019: 33. SPF Mobilité et Transports 020: 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale 021: 46. SPP Politique scientifi que 022: 51. SPF Finances, pour la Dette publique 023: 52. SPF Finances, pour le Financement de l Union européenne Zie ook: Doc / (2011/2012): 001: Lijst van verantwoordingen per sectie. 002: 01. Dotaties 003: 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister 004: 03. FOD Budget en Beheerscontrole 005: 04. FOD Personeel en Organisatie 006: 05. FOD Informatie- en Communicatietechnologie 007: 12. FOD Justitie 008: 13. FOD Binnenlandse Zaken 009: 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 010: 16. Ministerie van Landsverdediging 011: 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking 012: 18. FOD Financiën 013: 19. Regie der Gebouwen 014: 21. Pensioenen 015: 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 016: 24. FOD Sociale Zekerheid 017: 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 018: 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 019: 33. FOD Mobiliteit en Vervoer 020: 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie 021: 46. POD Wetenschapsbeleid 022: 51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld 023: 52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie * Le n de la justifi cation correspond au n de la section dans les tableaux du budget général des Dépenses. * Het nummer van de verantwoording stemt overeen met het nummer van de sectie in de tabellen van de AUB. CHAMBRE 3e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE KAMER 3e ZITTING VAN DE 53e ZITTINGSPERIODE 3360

2 2 DOC 53 N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement Réformateur CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams sp.a : socialistische partij anders Ecolo-Groen! : Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales Groen Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten VB : Vlaams Belang cdh : centre démocrate Humaniste FDF : Fédéralistes Démocrates Francophones LDD : Lijst Dedecker MLD : Mouvement pour la Liberté et la Démocratie Abréviations dans la numérotation des publications: DOC /000: Document parlementaire de la 53 e législature, suivi du n de base et du n consécutif QRVA: Questions et Réponses écrites CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte) CRABV: Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d interpellations (papier beige) Afkortingen bij de nummering van de publicaties: DOC /000: Parlementair document van de 53 e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRABV: Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) PLEN: COM: MOT: Plenum Commissievergadering Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes: Place de la Nation Bruxelles Tél. : 02/ Fax : 02/ publications@lachambre.be Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen: Natieplein Brussel Tel. : 02/ Fax : 02/ publicaties@dekamer.be

3 DOC 53 3 BUDGET : 02 SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Mission et tâches du service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre Mission La Chancellerie du Premier Ministre a pour principale mission d assurer le soutien du Premier Ministre, sur les plans de la logistique, de l administration, du contenu, des aspects juridiques et de la communication pour la direction et la coordination de la politique gouvernementale. La politique gouvernementale est décrite dans l'accord de gouvernement qui est élaboré au début de la législature et qui se concrétise chaque année dans la Déclaration de politique fédérale et dans le budget de l'année civile suivante. Tâches essentielles Au nombre des tâches essentielles figurent : - au niveau logistique : l'organisation de la prise de décision au sein du Gouvernement, par le biais de l'organisation des réunions du Cabinet restreint (Kern) ou du Conseil des Ministres; BEGROTING : 02 FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Opdracht en taken van de federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Opdracht De Kanselarij van de Eerste Minister heeft als voornaamste opdracht de inhoudelijke, juridische, administratieve, logistieke en communicatieve ondersteuning van de Eerste Minister in het leiden en coördineren van het regeringsbeleid. Dit regeringsbeleid ligt vervat in het regeerakkoord dat bij de aanvang van de legislatuur opgesteld wordt en dat zich jaarlijks concretiseert in de Federale Beleidsverklaring en in de begroting van het volgende kalenderjaar. Kerntaken Kerntaken zijn: - op het logistieke vlak: de organisatie van de besluitvorming in de schoot van de Regering, via de organisatie van de vergaderingen van het Kernkabinet of de vergaderingen van de Ministerraad; Conseil des Ministres Nombre de Dossiers réunions Ministerraad Aantal Dossiers vergaderingen toujours au niveau logistique : l'organisation de la coopération entre les différentes structures de l'etat fédéral; nog op het logistieke vlak, de organisatie van de samenwerking tussen de diverse structuren van de federale Staat; Cour constitutionnelle Grondwettelijk Hof Comité de concertation Overlegcomité Comités de négociation syndicale - Syndicale onderhandelingscomités Nombre d affaires Aantal zaken Nombre de réunions Aantal vergaderingen Sujets traités Onderwerpen Nombre de réunions Aantal vergaderingen Sujets traités Onderwerpen en termes de contenu : la préparation de ces - op het inhoudelijke vlak: de inhoudelijke

4 4 DOC 53 réunions ainsi que la coordination de la politique gouvernementale entre les divers Ministres et Secrétaires d Etat composant le Gouvernement; - enfin, au niveau de la communication : la transmission des décisions prises par un moyen de communication adapté au public-cible visé. Objectifs Objectif stratégique 1 : organisation optimale de la prise de décision au sein du Gouvernement, par le biais de l organisation des réunions du Cabinet restreint et du Conseil des Ministres. Objectifs opérationnels: 1. améliorer en permanence la prise de décision au sein du Gouvernement et mettre la décision le plus rapidement possible à la disposition des membres du Gouvernement; 2. améliorer en permanence la prise de décision entre le Gouvernement fédéral et les divers Gouvernements des entités fédérées; 3. améliorer en permanence la concertation aussi aisée que possible entre le Gouvernement fédéral et les organisations syndicales représentatives du personnel des autorités publiques; 4. l optimisation de la concertation au sein du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité qui est présidé par le Premier Ministre. Objectif stratégique 2 : soutien de fond apporté au Premier Ministre et la coordination de la politique au sein du Gouvernement. Objectifs opérationnels: 1. la coordination de la politique lors de l élaboration et la préparation d une législation importante et le suivi des activités parlementaires et gouvernementales; 2. la coordination de l examen des implications juridiques des mesures de la gestion politique; 3. le soutien apporté aux compétences du Premier Ministre. voorbereiding van deze vergaderingen en de coördinatie van het regeringsbeleid tussen de diverse Ministers en Staatsecretarissen van de Regering; - op het communicatieve vlak ten slotte, de verwerking van de genomen beslissingen in een communicatievorm in functie van het beoogde doelpubliek. Doelstellingen Strategische doelstelling 1 : optimale organisatie van de besluitvorming in de schoot van de Regering, via de organisatie van de vergaderingen van het Kernkabinet of de vergaderingen van de Ministerraad. Operationele doelstellingen: 1. een permanente verbetering van de besluitvorming binnen de Regering en de besluitvorming zo snel mogelijk ter beschikking stellen van de Regeringsleden; 2. een permanente verbetering van de besluitvorming tussen de Federale Regering en de Regeringen van de deelstaten; 3. een permanente verbetering van het overleg tussen de Federale Regering en de representatieve vakorganisaties van het overheidspersoneel; 4. optimaliseren van het overleg binnen het Ministerieel Comité voor inlichtingen en veiligheid dat door de Eerste Minister voorgezeten wordt. Strategische doelstelling 2 : inhoudelijke ondersteuning van de Eerste Minister en coördinatie van het beleid in de schoot van de Regering. Operationele doelstellingen: 1. beleidscoördinatie bij de voorbereiding en totstandkoming van belangrijke wetgeving en opvolging van de parlementaire en regeringswerkzaamheden; 2. coördinatie van het onderzoek van de juridische implicaties van beleidsmaatregelen; 3. ondersteunen van de bevoegdheden van de Eerste Minister.

5 DOC 53 5 Objectif stratégique 3 : traduction des décisions prises par le Gouvernement vers le monde extérieur. Objectifs opérationnels: 1. l ouverture de voies de communication à l intention de la population dans le cadre de l amélioration des services prestés par les autorités fédérales; 2. la mise sur pied d une communication bidirectionnelle; 3. la mise sur pied d une politique de communication en cas de crise; 4. l intensification du professionnalisme des services de communication des autorités fédérales et plus particulièrement du service Communication externe. Strategische doelstelling 3 : vertaling van de beslissingen van de Regering naar de buitenwereld toe. Operationele doelstellingen: 1. openen van communicatiekanalen met de bevolking in het kader van de verbetering van de dienstverlening van de federale overheid; 2. organiseren van een tweewegs-communicatie 3. organiseren van een crisiscommunicatiebeleid 4. professionaliseren van de communicatiediensten binnen de federale overheid en de dienst Externe Communicatie in het bijzonder. Objectif stratégique 4 : soutien à la politique culturelle des autorités fédérales. Objectif opérationnel : assurer la coordination du suivi administratif et budgétaire aux institutions culturelles fédérales. Objectif stratégique 5 : coordination des initiatives prises en vue de simplifier les obligations administratives imposées aux entreprises. Objectif opérationnel: assurer la coordination du suivi administratif et budgétaire de l Agence pour la Simplification Administrative. Objectif stratégique 6 : garantir la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Objectif opérationnel : réalisation d une conciliation entre les parties. Strategische doelstelling 4 : ondersteunen van de federale cultuurpolitiek. Operationele doelstelling : de administratieve en budgettaire opvolging van de federale culturele instellingen coördineren. Strategische doelstelling 5 : coördinatie van de vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen van de ondernemingen. Operationele doelstelling : de administratieve en budgettaire opvolging van de Dienst voor administratieve vereenvoudiging coördineren. Strategische doelstelling 6 : bescherming waarborgen van de ideologische en filosofische strekkingen. Operationele doelstelling: verzoening bewerkstelligen tussen de partijen.

6 6 DOC 53 Organisation/Organisatie 1. Organigramme/Organigram Premier Ministre Secrétariat ministre chargée des Institutions culturelles fédérales Cellule coordination générale de la politique Président du Comité de direction Cellule stratégique Ministre de la Simplification administrative B &CG P & O ICT Service traduction Secrétariat et Logistique Secrétariats et Concertation Coordination et Affaires juridiques Communication externe Conseil des Ministres Comité de concertation Service d études Marchés publics Appui et Coordination Création et Distribution Affaires syndicales Contentieux Communication du Conseil des Ministres Renseignement et sécurité Protocole et Distinctions Online Offline Centre de Presse International Commission du Pacte culturel Institutions culturelles fédérales Agence pour la Simplification Administrative

7 DOC 53 7 Organisation/Organisatie 1. Organigramme/Organigram minister belast met de Federale culturele instellingen minister van Administratieve vereenvoudiging

8 8 DOC Effectifs 2. Personeelsbestand VASTLEGGINGSKREDIETEN/CREDITS D'ENGAGEMENT services evolutionevolutie 1/01/2011 tota-totaal UTP/VTE Réa 2010 BI diensten organes stratégiques "Premier" Beleidscel "Premier" secrétariat , secretariaat coordination de la politique , beleidscoördiatie cellule stratégique , beleidsvoorbereiding noyau budget beperkte kern begroting noyau mobilité beperkte kern mobiliteit Cellule stratégique lutte contre la fraude Beleidscel fraudebestrijding cellule stratégique lutte contre la fraude , beleidscel fraude bestrijding secrétariat , secretariaat total cellules , totaal cellen Chancellerie Kanselarij Services d' encadrement-président Stafdiensten-voorzitter service d' encadrement B&B , stafdienst B&B service d' encadrement P&O , stafdienst P&O service d' encadrement seclog , stafdienst Seclog service d' encadrement ICT , stafdienst ICT service de traduction vertaaldienst total , totaal services opérationnels Operationele diensten secrétariats , secretariaten service juridique , juridische dienst communication externe , Externe communicatie total , totaal autres services Overige diensten simpl.administrative Administratieve vereen. CNPC , NCPC bi-culturels bi-culturelen CAAF , ACFO total , totaal Total Chancellerie , Totaal Kanselarij Total général , Algemeen totaal données hors Premier Ministre - Secrétaire d'etat gegevens buiten Eerste Minister - Staatssecretaris

9 DOC Aperçu des moyens de fonctionnement 3. Overzicht werkingsmiddelen SERVICES Réa 2010 BI cel premier el staatssec DIENSTEN VASTLEGGINGSKREDIETEN/CREDITS D'ENGAGEMENTS cellules statégiques beleidscellen fonctionnement werking activités gouverne regeringsactivite fonctionnement IC ICTwerking investissements investeringen investissements IC investeringen IC total totaal CHANCELLERIE stafdiensten operationeleoverige Kanselarij service social Sociale dienst fonctionnement werking investissements investeringen invest ICT INVEST ict investissements du duurzame invest total totaal total gén alg. totaal cellules Chancellerie cellules Chancellerie Het betreft de vastleggingskredieten voor de werkingsmiddelen van de Kanselarij zonder de ICT- netwerk kredieten. Il s agit des crédits d engagement pour les frais de fonctionnement de la Chancellerie, hors crédits réseau ICT.

10 10 DOC 53 JUSTIFICATION DU BUDGET PAR DIVISION ORGANIQUE Vue d ensemble Le budget du SPF Chancellerie du Premier Ministre se compose des éléments suivants (y compris les cellules stratégiques) : VERANTWOORDING VAN HET BUDGET PER ORGANISATIEAFDELING Overzicht De begroting van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister bestaat uit volgende onderdelen (beleidscellen inbegrepen): Cel PM Cel PM 4015,56 Cel S d'e Cel S d'e 1253,46 Staf Staf 5229,00 ICT Reseau ICT Reseau 6059,00 Operat Operat primes 4820,00 synd. Comm ext Comm ext 5120,00 ASA 4554,00 ASA CNPC Inst cult féd 583,00 CNPC CAAF 193,99 CAAF Inst cult féd 55523,00 primes synd ,00 cel prem cel EM cel 4015,56 staats Stafdiensten cel staats 1253,46 ICT Stafdiensten 5229,00 NETWERK ICT NETWERK Syndicale 6059,00 Operat Operat premies 4820,00 Extcom Extcom 5120,00 DAV 4554,00 DAV NCPC NCPC Fed cult 583,00 inst AFCO AFCO 193,99 Fed cult inst 55523,00 Syndicale premies 21264,00 1. subsistance : a. frais de personnel : k b. frais de fonctionnement : k 2. crédits opérationnels a. communication externe : k b. ICT (réseau) : k c. simplification administrative :4.524 k d. CNPC 574 k e. institut. Cultur. fédérales : k f. primes syndicales : k g. CAAF : 192 k 1. bestaansmiddelen: a. personeelsuitgaven: k b. werkingsuitgaven: k 2. operationele kredieten a. externe communicatie: k b. ICT (netwerk): k c. Administr. vereenvoudiging: k d. NCPC 574 k e. federale cult. instel: k f. vakbondspremies : k g. AFCO : 192 k

11 DOC DIVISION ORGANIQUE 01 : ORGANES STRATEGIQUES DU PREMIER MINISTRE Programme 0 politique et mission ORGANISATIEAFDELING 01 : BELEIDSORGANEN VAN DE EERSTE MINISTER Programma 0 beleid en opdracht en milliers d'euros in duizendtallen euro Traitement Premier Wedde Premier engagement vastlegging liquidation vereffening Rémunération cellules Wedde cel engagement vastlegging liquidation vereffening Experts Experten engagement vastlegging liquidation vereffening Fonctionnement ICT Werking ICT engagement vastlegging liquidation vereffening Fonctionnement Werking engagement vastlegging liquidation vereffening Rémunération pers détaché Bezoldiging detachering engagement vastlegging liquidation vereffening Investissements Investeringen engagement vastlegging liquidation vereffening Investissements ICT Investeringen ICT engagement vastlegging liquidation vereffening Activités gouvernement Regeringsactiviteiten engagement vastlegging liquidation vereffening TOTAL TOTAAL engagement vastlegging liquidation vereffening

12 12 DOC Subsistance 01- Bestaansmiddelen cellule premier pers. lonen werking investeringen totaal cel premier Premier Premier secrétariat 12, secretariaat coordination de la pol 15, beleidscoördinatie cellule stratégique 14, beleidscel noyau mobilité act.gouvernement regeringsact. total 44, totaal Outre les directions de la Chancellerie, le Premier Ministre dispose d un Secrétariat, d'une Cellule stratégique et d'une Cellule de coordination générale de la politique. Secrétariat du Premier Ministre Sous la dénomination Secrétariat du Premier Ministre sont regroupés les crédits affectés au paiement du traitement annuel et les frais de représentation du Premier Ministre, les rémunérations et les indemnités des collaborateurs du Secrétariat, ainsi que les frais de fonctionnement et les dépenses patrimoniales. Le Secrétariat rapporte directement au Premier Ministre et assure le soutien direct du chef du gouvernement au niveau politique et logistique. Cellule de coordination générale de la politique La Cellule de coordination générale de la politique est la cheville ouvrière de la coordination de la politique du gouvernement. Elle doit veiller au maintien de la cohérence des politiques menées par les divers ministres ainsi qu à leur alignement sur la politique gouvernementale telle que définie dans la déclaration gouvernementale. Les groupes de travail chargés de la coordination de la politique assurent la préparation des dossiers en termes de contenu, avant décision au sein du Cabinet restreint ou en Conseil des Ministres. Cette cellule doit travailler en étroite collaboration avec la Direction Coordination et Affaires juridiques, qui accorde une attention particulière aux aspects institutionnels, réglementaires et formels de la coordination de la politique. Cellule stratégique La Cellule stratégique assiste en substance le Premier Ministre dans tous les domaines de la politique gouvernementale. Les accents principaux seront mis sur la politique socio-économique et sur la politique internationale. Un appui devra de manière occasionnelle et sur une base ad hoc être fourni dans le cadre d'un dossier spécifique. Naast de directies van de Kanselarij beschikt de Premier over een Secretariaat, een Beleidscel en een Cel algemene beleidscoördinatie. Secretariaat van de Eerste Minister Het Secretariaat van de Eerste Minister omvat de kredieten bestemd voor de betaling van de jaarwedde en de representatiekosten van de Eerste Minister, de bezoldigingen en de vergoedingen van de medewerkers van het Secretariaat, alsook de werkingskosten en de vermogensuitgaven. Het Secretariaat rapporteert rechtstreeks aan de Eerste Minister en staat in voor de directe ondersteuning van de regeringsleider op politiek en op logistiek vlak. Cel algemene beleidscoordinatie De Cel algemene beleidscoördinatie is de spil van de beleidscoördinatie van de regering. Zij moet ervoor zorgen dat het beleid van de diverse vakministers coherent met elkaar blijft en met het uitgestippelde regeringsbeleid zoals verwoord in de regeringsverklaring. Via de werkgroepen beleidscoördinatie worden de dossiers inhoudelijk voorbereid voor besluitvorming binnen het kernkabinet of de Ministerraad. Deze cel moet nauw samenwerken met de Directie Coördinatie en juridische zaken, die een bijzondere aandacht besteedt aan de institutionele, reglementaire en vormelijke aspecten van de beleidscoördinatie. Beleidscel De Beleidscel moet instaan voor de inhoudelijke ondersteuning van de Eerste Minister op alle vlakken van het regeringsbeleid. De hoofdaccenten zullen liggen op het sociaal-economisch beleid en op het internationaal beleid. Occasioneel zal op een ad hoc basis ondersteuning moeten gegeven worden aan een specifiek dossier.

13 DOC En concertation avec le Président du Comité de Direction et le management de ligne, la Cellule apporte une assistance stratégique et technique au Premier Ministre (préparation des dossiers du Conseil des Ministres et leur défense lors des réunions de la Cellule de coordination générale de la politique, la planification et la réalisation des intentions stratégiques du gouvernement et le soutien apporté au Premier Ministre au Parlement). Experts Une enveloppe globale de EUR permet de faire appel à des experts externes. Activités gouvernementales L ensemble des activités liées à l assistance logistique apportée dans le cadre des activités gouvernementales exercées au 16, 14 et 18 rue de la Loi de même qu à la résidence officielle du Premier Ministre (Lambermont). Sous ce libellé peuvent être regroupés l entretien et l utilisation de l infrastructure ainsi qu un certain nombre de dépenses relatives aux fournitures informatiques, au mobilier et au matériel informatique. In overleg met de Voorzitter van het Directiecomité vervult de Cel samen met het lijnmanagement, de technische beleidsondersteuning (voorbereiding van de dossiers voor de Ministerraad en de verdediging ervan op de vergaderingen van de Cel algemene beleidscoördinatie, de planning en de realisatie van de beleidsintenties en de ondersteuning van de Eerste Minister in het Parlement). Experten Een globale enveloppe van EUR biedt de mogelijkheid een beroep te doen op externe experten. Regeringsactiviteiten Geheel van activiteiten die verband houden met de logistieke ondersteuning van de regeringswerkzaamheden in de Wetstraat 16, 14 en 18 en in de ambtswoning van de Eerste Minister (Lambermont). Daarin kunnen ondergebracht worden : het onderhoud en het gebruik van de infrastructuur en een aantal uitgaven voor informatica-supplies en voor meubilair en informaticamateriaal.

14 14 DOC 53 DIVISION ORGANIQUE 12 : ORGANES STRATEGIQUES DU SECRETAIRE D ETAT A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE ET FISCALE, ADJOINT AU PREMIER MINISTRE ORGANISATIEAFDELING 12 : BELEIDSORGANEN VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR DE BESTRIJDING VAN DE SOCIALE EN FISCALE FRAUDE, TOEGEVOEGD AAN DE EERSTE MINISTER Programme 0 Politique et mission en milliers d'euros Programma 0 Beleid en opdracht in duizendtalle n euro Traitement Secrétaire d'etat Wedde Staatssecretaris engagement vastlegging liquidation vereffening Rémunération cellules Wedde cel engagement vastlegging liquidation vereffening Fonctionnement ICT Werking ICT engagement vastlegging liquidation vereffening Fonctionnement Werking engagement vastlegging liquidation vereffening Rémunération pers détaché Bezoldiging detachering engagement vastlegging liquidation vereffening Investissements Investeringen engagement vastlegging liquidation vereffening Investissements ICT Investeringen ICT engagement vastlegging liquidation vereffening TOTAL TOTAAL engagement vastlegging liquidation vereffening Chaque Secrétaire d Etat dispose d un secrétariat. La taille de cette entité est déterminée par le gouvernement, tandis que sa composition est fixée par le Secrétaire d Etat au début de la législature. Une enveloppe fixe est prévue pour les frais de fonctionnement répartis sur les différentes allocations de base. Elke Staatssecretaris beschikt over een secretariaat. De omvang van deze entiteit wordt bepaald door de regering. De samenstelling ervan wordt door de Staatssecretaris bij aanvang van de legislatuur bepaald. Voor de werkingskosten verdeeld over de verschillende basisallocaties, bestaat er een vaste enveloppe.

15 DOC DIVISION ORGANIQUE 21 : ORGANES DE GESTION Programme 0 Direction et gestion ORGANISATIEAFDELING 21 : BEHEERSORGANEN Programma 0 Leiding en beheer en milliers d'euros in duizendtallen euro Statutaires Statutairen engagement vastlegging liquidation vereffening Contractuels Contractuelen engagement vastlegging liquidation vereffening Service social Sociale dienst engagement vastlegging liquidation vereffening Fonctionnement Werking engagement vastlegging liquidation vereffening Investissements Investeringen engagement vastlegging liquidation vereffening Investissements durable Duurzame Investeringen engagement vastlegging liquidation vereffening TOTAL TOTAAL engagement vastlegging liquidation vereffening Subsistance Bestaansmiddelen Services d'encadr. pers. lonen werking investeringen totaal Stafdiensten encadr. Président encadr. B&B 8, stafdienst B&B encadr. P&O 5, stafdienst P&O encadr. ICT 9, Stafdienst ICT encadr. Seclog 40, Stafdienst Seclog service traduction Vertaaldienst total 70, totaal Le Président du Comité de Direction a pour mission de poursuivre le développement de la Chancellerie De Voorzitter van het Directiecomité heeft als doelstelling de verdere uitbouw van de Kanselarij

16 16 DOC 53 du Premier Ministre afin qu elle puisse évoluer vers une unité restreinte de compétence, comptant des collaborateurs hautement flexibles qui apportent au Premier Ministre toutes les formes de soutien dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique gouvernementale. L'organisation doit par conséquent faire preuve d'une grande souplesse et d'une grande faculté d'adaptation face à des circonstances changeantes. Elle doit également être perçue par les autres départements comme un partenaire objectif dans le cadre de l'élaboration et de la coordination de la politique. van de Eerste Minister tot een kleine eenheid van competente, heel flexibele medewerkers die de Eerste Minister alle vormen van steun verlenen bij de uitwerking en uitvoering van het regeringsbeleid. De organisatie dient dan ook heel soepel te zijn en snel aanpasbaar aan wijzigende omstandigheden. Zij moet ook gezien worden door de andere departementen als een objectieve partner in de uitwerking en coördinatie van het beleid. Services d encadrement communs Eu égard à la taille réduite des SPF horizontaux, les présidents de ceux-ci ont convenu de recourir à des shared services, c.-à-d. des services d encadrement communs, pour un maximum de services d encadrement. Des liens de collaboration sont mis en place dans les domaines suivants : ICT, B&CG et Audit interne. La direction du service d encadrement B&CG est installée à la Chancellerie. Personnel et Organisation Objectif stratégique : politique du personnel intégrée se concentrant sur - le nombre nécessaire de collaborateurs compétents, à temps et au bon endroit - un management des compétences soutenu par une politique de développement et de carrière ciblée En 2010, le Service d encadrement P&O, en tant que pilote, est passé en «live» pour le module «Administration de base» du projet ERP gérant les processus relatifs à la politique du personnel. Le module «TIME» a ensuite été lancé. En 2012, le Service d encadrement P&O poursuit l implémentation du projet ERP. Une attention constante sera en outre portée au recrutement, à la sélection, à l accueil ainsi qu à l intégration des nouveaux collaborateurs. La mise en oeuvre des cercles de développement est poursuivie, ce qui améliorera la communication et l orientation résultats au sein de la Chancellerie. La communication interne fait également partie des priorités du Service d encadrement P&O. Un nouvel intranet a été mis en place afin de renforcer Gemeenschappelijke stafdiensten Omwille van de beperkte omvang van de horizontale FOD s werd tussen de voorzitters van deze FOD s afgesproken om voor zoveel mogelijk stafdiensten een beroep te doen op shared services, d.w.z. gemeenschappelijke stafdiensten. Op het gebied van ICT, B&B en Interne Audit zijn samenwerkingsverbanden opgezet. Het hoofd van de stafdienst B&B is in de Kanselarij gesitueerd. Personeel en Organisatie Strategische doelstelling : geïntegreerd personeelsbeleid met volgende focussen: - noodzakelijk aantal competente medewerkers tijdig en op de juiste plaats; - competentiemanagement onderbouwd door een gericht ontwikkelings- en loopbaanbeleid. In 2010 is de Stafdienst P&O effectief live gaan met de module Basisadministratie van het ERP-pakket voor de processen inzake personeelsbeleid. Hierin fungeert zij als piloot. Vervolgens werd de module TIME gelanceerd. In 2012 volgt de Stafdienst P&O het ERP-project verder op. Daarnaast gaat er blijvende aandacht naar de rekrutering, selecties het onthaal en de integratie van nieuwe medewerkers. De operationaliteit van de ontwikkelcirkels wordt verder gezet waarbij de communicatie en de resultaatsgerichtheid in de schoot van de Kanselarij verbeterd zal worden. De interne communicatie maakt eveneens deel uit van de prioriteiten van de Stafdienst P&O. Een nieuw intranet werd geinstalleerd teneinde

17 DOC la communication au sein de la Chancellerie. Le Comité de direction de la Chancellerie a approuvé le plan d actions Gendermainstreaming. Plusieurs objectifs stratégiques gender ont été définis et traduits en objectifs opérationnels plus concrets. Budget et Contrôle de la gestion Le service d encadrement commun s est vu confier 4 missions, à savoir : 1. planification et évaluation : notamment l élaboration et la coordination des propositions budgétaires basées sur les objectifs stratégiques et opérationnels du SPF ; 2. mise en œuvre : contribuer à l exécution du budget, notamment par la tenue d une comptabilité, l établissement de rapports destinés au comité de direction et le suivi de la planification 3. évaluation : analyse du budget exécuté et établissement des comptes. Développement d un système de contrôle interne et mise en œuvre d une politique d intégrité ; 4. management support : le service d encadrement apporte un soutien au management dans l optimisation des différents processus. Le service d encadrement gère le processus financier au sein du SPF et est responsable du contrôle interne et du contrôle de la gestion y afférents. Le service d encadrement est chargé des missions permanentes suivantes : - Gestion du cycle budgétaire - Gestion des opérations comptables - Evaluation de l exécution du budget - Développement d un contrôle interne En 2012, les initiatives suivantes seront poursuivies : - amélioration de l utilisation du nouveau logiciel comptable Fedcom - amélioration du contrôle interne : parallèlement aux actions entreprises par le comité de direction en la matière, le service B&B s attachera plus particulièrement à la rédaction de ses procédures de travail. communicatie in de Kanselarij te versterken. Het Directiecomité heeft een actieplan Gender Mainstreaming voor de Kanselarij goedgekeurd. Hierbij worden verschillende strategische genderobjectieven gedefinieerd en uitgewerkt in meer concrete, operationele doelstellingen. Begroting en Beheerscontrole De gemeenschappelijke stafdienst heeft 4 opdrachten, namelijk: 1. plannen en begroten: met name de uitwerking en coördinatie van de begrotingsvoorstellen op basis van de strategische en operationele doelstellingen van de FOD; 2. implementatie: de begroting mee helpen uitvoeren o.m. door het houden van een boekhouding, opstellen van rapporten voor het directiecomité en opvolging van de planning; 3. evaluatie: analyse van de uitgevoerde begroting, opstellen van de rekeningen. Een intern controlesysteem verder ontwikkelen en het voeren van een integriteitsbeleid; 4. management support: de stafdienst staat het management bij in het optimaliseren van de verschillende processen. De stafdienst beheert het financieel proces binnen de FOD en is verantwoordelijk voor de hierbij horende interne controle en beheerscontrole. De stafdienst heeft volgende permanente opdrachten: - Beheer begrotingscyclus - Beheer boekhoudkundige operaties - Evaluatie uitvoering van begroting - Ontwikkelen van interne controle In 2012 worden volgende initiatieven verder gezet: - verbetering van het gebruik van de nieuwe boekhoudsoftware Fedcom. - verbetering van de interne controle : gelijktijdig met acties ondernomen door het directie comité, zal de B&B dienst werken aan het redigeren van zijn werkprocedures - intégrité : avec le soutien du Service - integriteit : met de steun van de Stafdienst

18 18 DOC 53 d encadrement Personnel & Organisation et du Service des Marchés publics du SPF Chancellerie du Premier Ministre, mais aussi du Bureau d éthique et de déontologie administratives du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, il collabore à la mise en place d une véritable politique d intégrité au sein de la Chancellerie. Indices chiffrés du service d'encadrement B&CG (comptabilité) : 1. Les engagements englobent les obligations contractées dans le courant de l'année en question par la Chancellerie. Cela va des frais de fonctionnement en cours à des marchés publics importants et complexes (environ 500 par an). En Fedcom, toute commande approuvée constitue un engagement. 2. Les liquidations sont réalisées au moment de la mise en paiement, via Fedcom, des factures acceptées. 3. Grâce à l outil Fedcom, le cycle des paiements a pu être raccourci et les délais de paiement des factures fournisseurs se sont nettement améliorés. Par ailleurs, il ressort des études de la Cour des Comptes ainsi que de ses contrôles quotidiens des paiements que le nombre d'incidents est fortement limité. Le service d'encadrement tient compte des remarques et des recommandations de la Cour des comptes afin d'optimaliser le fonctionnement et de le rendre suffisamment transparent. Personeel & Organisatie en de Dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij van de Eerste minister, maar ook van het Bureau voor Ethiek en Administratieve Deontologie van de FOD Budget en Beheerscontrole draagt hij bij aan de uitwerking van een integriteitsbeleid binnen de Kanselarij. Kerngetallen stafdienst B&B (boekhouding): 1. Vastleggingen omvatten de verplichtingen die in het betrokken jaar zijn aangegaan door de Kanselarij. Dit gaat van lopende werkingskosten tot belangrijke en ingewikkelde overheidsopdrachten (500tal per jaar). In Fedcom, is elke goedgekeurde bestelling een vastlegging. 2. De vereffeningen gebeuren via fedcom, op het moment dat de goedgekeurde facturen in betaling gesteld worden. 3. Dank zij Fedcom werd de workflow van de uitgaven korter gemaakt en de betalingstermijnen van de leveranciersfacturen aanzienlijk verbeterd Uit de onderzoeken van het Rekenhof zowel en uit zijn dagdagelijkse controles van de betalingen blijkt het aantal incidenten zeer beperkt te zijn. De stafdienst houdt rekening met de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof om de werking te optimaliseren en voldoende transparant te maken (extrapol) commandes bestellingen factures facturen > 50 jours 12% 4% 3% > 50 dagen Réseau-ICT Le service d encadrement ICT, dans le cadre des ICT Shared Services, poursuit les cinq objectifs stratégiques suivants : 1. la fourniture, conformément aux engagements pris et dans les limites budgétaires, de l ensemble des services ICT opérationnels nécessaires à ses clients, installés à la Chancellerie et dans d autres services ICT-Netwerk Binnen het kader van ICT Shared Services heeft de stafdienst ICT 5 strategische doelstellingen: 1. de levering, conform de aangegane verbintenissen en binnen de budgettaire mogelijkheden, van het geheel van operationele ICT-diensten die zijn klanten, op de Kanselarij en

19 DOC des Shared Services ICT, pour leur permettre d accomplir leurs missions respectives de manière efficace; 2. la gestion et la mise à disposition des ressources et de l infrastructure ICT optimales nécessaires à ses clients, installés à la Chancellerie et dans d autres services des Shared Services ICT, pour leur permettre d accomplir leurs missions respectives; 3. la garantie d une sécurité opérationnelle optimale et la protection de l infrastructure mise en place et des systèmes d information confiés au service d encadrement dans les limites budgétaires disponibles; 4. le soutien apporté au management dans l optimisation des différents processus et plus particulièrement du fonctionnement intégré de la Direction générale Secrétariats et concertation; 5. le management support : le service d encadrement assiste le management dans l optimisation des différents processus. de andere diensten van de ICT-Shared Services, nodig hebben om hun respectieve opdrachten efficiënt te vervullen; 2. het beheer en de terbeschikkingstelling van de optimale ICT-resources en -infrastructuur die zijn klanten, op de Kanselarij en de andere diensten van de Shared Services, nodig hebben om hun respectieve opdrachten te vervullen; 3. de zorg voor een optimale operationele veiligheid en de bescherming van de opgezette infrastructuur en van de informatiesystemen die aan de stafdienst toevertrouwd zijn, met inachtneming van de beschikbare budgettaire middelen; 4. de ondersteuning van het management bij het optimaliseren van de verschillende processen, inzonderheid de geïntegreerde werking van de Directie-generaal Secretariaten en Overleg; 5. management support : de stafdienst staat het management bij in het optimaliseren van de verschillende processen. Les objectifs opérationnels sont: De operationele doelstellingen zijn : 1. développer un management support grâce à la mise au point et à la maintenance d applications ; 2. poursuivre les initiatives relatives au contrôle et au renforcement de la sécurité; 3.. diminution de l impact écologique de l équipement ICT grâce aux efforts d investissements suivants, centrés sur le développement durable et le respect optimal de l environnement : - investissements générateurs d économie d énergie (cool corridor, free chilling et refroidissement adiabatique); - remplacement progressif des anciens serveurs par des nouveaux consommant moins d énergie ; - remplacement des anciens disques de stockage par de nouveaux offrant plus de capacité et consommant moins d énergie; - virtualisation maximale du parc des serveurs; 4. pour l infrastructure ICT, l adjudication d un marché publié au niveau européen pour le renouvellement du contrat d exploitation des Shared Services. 1. ontwikkeling van management support door de ontwikkeling en het onderhoud van toepassingen; 2. voortzetting van de initiatieven betreffende de controle en de versterking van de veiligheid; 3. vermindering van de ecologische impact van ICT, door de volgende investeringsinspanningen, gericht op duurzame ontwikkeling met optimale eerbied voor het milieu: - energiebesparende investeringen in het datacentrum (cool corridor, free chilling en adiabatische koeling); - progressieve vervanging van de oude servers door nieuwe die minder energie verbruiken; -.vervanging van oude opslagschijven door nieuwe schijven met een hogere capaciteit, die minder energie verbruiken; - maximale virtualisatie van het serverpark; 4. op het niveau van de ICT infrastructuur, de gunning van een Europees gepubliceerde opdracht voor de vernieuwing van het exploitatiecontract van Shared Services. Secrétariat et services logistiques Ce service apporte une assistance administrative et logistique au Premier Ministre et à son Service Secretariaat en logistieke diensten Deze dienst staat in voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de Eerste Minister en

20 20 DOC 53 public. Il assure la gestion : - des bâtiments et de l ensemble des installations techniques situées au 16, 14 et 18, rue de la Loi, et à la résidence officielle du Premier Ministre (Lambermont 1) ; zijn Overheidsdienst. De dienst beheert: - de gebouwen en al hun technische installaties in de Wetstraat 16, 14 en 18 alsook in de Lambermontstraat 1, de ambtswoning van de Eerste Minister. - des achats de biens et de services ; - de aankopen van goederen en van diensten - du service de reprographie, du restaurant, du parc automobile, du service de réception et de messageries, de l équipe de nettoyage et du magasin des fournitures de bureau ; - de reprografiedienst, het restaurant, het wagenpark, de onthaal- en koeriersdienst, de schoonmaakploeg en het magazijn van de kantoorbenodigdheden - de la salle de presse du Gouvernement fédéral et des salles de réunion de la Chancellerie. de perszaal van de Federale Regering en de vergaderzalen van de Kanselarij Par ailleurs, le service S&L est chargé du contrôle de la composition des secrétariats et des cellules du Gouvernement fédéral et de leur parc automobile. Bovendien is de dienst S&L belast met de controle op de samenstelling van de secretariaten en de cellen van de Federale Regering en van hun wagenpark Le service encourage également les initiatives de développement durable. De dienst stimuleert ook de acties in kader van duurzame ontwikkeling. Service de traduction Le service de traduction est responsable de la traduction de documents et assure la traduction simultanée lors des réunions formelles et informelles. Vertaaldienst De vertaaldienst is verantwoordelijk voor de vertaling van documenten en zorgt voor de simultaanvertalingen gedurende de formele en informele vergaderingen. Service social Ce service disposera en 2012 d un crédit de EUR et ce montant sera versé quasi intégralement à l asbl «Service social du ministère de la fonction publique». Développement durable Le développement durable est désormais clairement une valeur défendue par la Chancellerie. Le Système de Management Environnemental (EMAS) mis en place en 2006 s inscrit dans ce cadre et les investissements économiseurs d énergie (calorifugeage, amélioration de l éclairage, aménagement de la salle des serveurs informatiques, etc.) effectués depuis 2008 grâce à FEDESCO concrétisent cette volonté d aller de l avant durablement. Sociale dienst Deze dienst zal in 2012 over een krediet van EUR beschikken en dit bedrag wordt quasi integraal overgemaakt aan de vzw Sociale dienst van het ministerie van ambtenarenzaken. Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling is een waarde die de Kanselarij duidelijk sterk aanhangt. Het milieubeheersysteem (EMAS) dat in 2006 werd ingevoerd, past in dit kader en de energiebesparende investeringen (isolatie, betere verlichting, inrichting van de zaal met de informaticaservers enz.) die sinds 2008 dankzij FEDESCO zijn doorgevoerd, geven dit streven naar een duurzame ontwikkeling concreet vorm. Programme 1 : Réseau ICT Programma 1 : ICT netwerk

21 DOC en milliers d'euros in duizendtallen euro Réseau ICT fonctionnement ICT netwerk werkingskosten engagement vastlegging liquidation vereffening Réseau ICT investissements ICT Netwerk inveterigen engagement vastlegging liquidation vereffening TOTAL TOTAAL engagement vastlegging liquidation vereffening Au 7 décembre 2011, les services d exploitation ICT des shared services fournissent des services ICT «state-of-the-art» aux quatre SPF horizontaux (B&CG, Fedict, Chancellerie et P&O avec Selor et IFA), au SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, aux cellules stratégiques du Premier Ministre, du Ministre Van Quickenborne, de la Ministre Onkelinx, du Ministre Chastel et des Secrétaires d Etat Wathelet, Verherstraeten, Bogaert et Crombez. Ces mêmes services sont fournis au Corps Interfédéral de l'inspection des Finances, au Centre fédéral d expertise des soins de santé, à l Agence fédérale pour les médicaments et produits de santé, à l Institut de formation judiciaire, au Service de médiation pour l énergie, à l Agence pour le commerce extérieur, à la Police fédérale, à l Agence pétrolière Apetra et à l Institut géographique national. En 2012, la priorité en matière de projets est le renouvellement du contrat d exploitation pour une durée de cinq ans. L appel à candidature a été publié au Journal officiel de l Union européenne le 21 octobre Seront également considérés comme prioritaires les projets liés à la diminution de l impact écologique de l équipement ICT, centrés sur le développement durable et le respect optimal de l environnement. Op datum van 7 december 2011 leveren de ICT exploitatiediensten van Shared Services state-ofthe-art ICT-diensten voor de vier horizontale FOD s (B&B, FedICT, Kanselarij en P&O met Selor en OFO), voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, voor de Beleidscellen van de Eerste Minister, van Minister Van Quickenborne, van Minister Onkelinx, van Minister Chastel en van de Staatssecretarissen Wathelet. Verherstraeten, Bogaert en Crombez. Dezelfde diensten worden ook geleverd aan het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het Instituut voor gerechtelijke opleiding, de Ombudsdienst voor Energie en het Agentschap voor Buitenlandse Handel, de Federale Politie, het Petroleumagentschap Apetra en aan het Nationaal Geografisch Instituut. In 2012 is het project met de hoogste prioriteit de vernieuwing van het Shared Services exploitatiecontract met een looptijd van 5 jaar. De oproep voor de kandidaturen is op 21 oktober 2011 gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. De prioriteiten in tweede orde zijn de projecten die moeten leiden tot vermindering van de ecologische impact van de ICT exploitatie en die gericht op een duurzame ontwikkeling met een optimaal respect voor het milieu Sur le plan des investissements, l'attention se focalisera prioritairement sur un effort permanent d amélioration de la capacité de traitement des applications, de la fiabilité des services et de la Op investeringsvlak gaat de aandacht prioritair naar een permanente inspanning om zowel de verwerkingscapaciteit van de toepassingen, de betrouwbaarheid van de diensten als de beveiliging