Investeren in onze gezamenlijke toekomst en werkgelegenheid

Transcriptie

1 Investeren in onze gezamenlijke toekomst en werkgelegenheid

2 Focusplan met 5 pijlers in Betere afspraken met Center Parcs 2. Betere samenwerking tussen alle partners 3. Grote reorganisaties en kostenbewustzijn 4. Veel productontwikkeling en verbeteringen 5. Groei bestedingen en omzet 2

3 5. Beduidend minder gasten naar onze AFDELINGEN Voor ,4% van parkgasten consumeert vóór 2013 Vanaf ,5% van parkgasten consumeert vanaf 2013 Dat betekent dus 3

4 5. Meer gasten, minder vaak naar onze AFDELINGEN 1 gast besteedt gemiddeld 13,70 per dag gasten extra in gasten extra 13,70 per dag potentiele extra omzet per jaar Maar. de extra gasten komen helaas minder in onze afdelingen, waardoor we veel verkoopkansen missen! 4

5 5. Veel gemiste verkoopkansen We missen verkoopmomenten per jaar We missen 630 verkoopmomenten per dag We missen 63 verkoopmomenten per park per dag We missen 4 verkoopmomenten per park per uur 5

6 Wat betekent dit voor Albron CP? Bestedingen 2013 niet gestegen, grote uitdaging voor 2014 etc. Tempo herstel consumentenvertrouwen zal moeten blijken Komende twee jaar overbruggen Vermijden van reorganisaties Verder met onze sterke organisatie en operationele cultuur Doorgaan met ons Focusplan 6

7 Ingezette acties voor verbetering resultaat Verschillende partners continu overleg voor betere afspraken Nieuwe bedrijfs-cao komende twee jaar overbruggen Investeren in ons product klaar zijn voor betere tijden 7

8 INVESTEREN BELANGRIJK, eerste resultaten België goed! Bestedingen stijgen Gast beleeft de concepten Aantrekkingskracht stijgt Gast komt extra naar ons toe Trotse medewerkers Blije en tevreden gasten 8

9 Voorgenomen besluit - tijdelijke maatregelen - in volgende bedrijfs-cao Albron CP 9

10 Tijdelijke maatregelen in voorgenomen besluit Ingang nieuwe bedrijfs-cao 1 januari 2014 Uitgangspunt Borgen werkgelegenheid Drie tijdelijke maatregelen gedurende 2014 en 2015 A. Bevriezen functieperiodieken B. Geen cao indexatie C. 3% investeringspremie Geldt niet voor hulpkrachten wettelijk minimum jeugdloon 10

11 A. Tijdelijk bevriezen functieperiodieken Bevriezen van periodieken voor twee jaar Na twee jaar alsnog toekennen twee periodieken Effect = vertragen toekenning met één jaar 11

12 A. Voorbeeld functieperiodieken Huidige situatie voorgenomen besluit tijdelijke maatregel

13 B. Geen cao indexatie voor 2 jaar In 2014 en 2015 geen verhoging van de schaallonen Alle lonen blijven dus gelijk (0-lijn) In 2016 herstellen we de lonen 13

14 B. Voorbeeld cao indexatie Stel: Recreatie cao 1% 1,25% 1,25% Voorgenomen besluit tijdelijke maatregel 0% 0% 3,50% 1 + 1,25 + 1,25 De percentages zijn voorbeelden Werkelijke verhoging op basis van de cao Recreatie 14

15 C. 3% investeringspremie Iedereen investeert 3% van jaarloon 2014 en 2015 Dus iedereen 3% loon minder medewerkers Albron CP managers Albron CP directie Albron Vanaf boekjaar 2016 winst? terugbetaling premie Totale premie wordt verdubbeld door Albron & volledig geïnvesteerd in ons product, zichtbaar op alle Nederlandse parken! 15

16 C. Opbouw totale investeringspremie Periodeloon 13 Periodes 8% Vakantiegeld Jaarloon 3% Investeringspremie 2014 Jaarloon 16

17 C. Opbouw totale investeringspremie Ongeveer Alle investeringspremies in 2014 samen Investeringspremie =

18 C. Werking totale investeringspremie Totale investerings premie uit loon 2014 & 2015 Verdubbeling bedrag door Albron 2014 & 2015 Investering in parken en positief resultaat Totaal 1,2 miljoen euro Totaal 2,4 miljoen euro 2,4 miljoen euro Aanhoudend verlies vanaf 2016 Vanaf winst vanaf 2016 Terugbetaling van ingehouden premie geen terugbetaling start terug betalen max 20% extra! 18

19 C. Loonvoorbeeld 3% investeringspremie % 975 Bruto periodeloon Fulltime aftrek gemiddelde loonbelasting netto periodeloon 975 3% 29,25 netto periodeloon percentage investeringspremie netto investeringspremie per periode 19

20 C. rekenvoorbeeld 3% investeringspremie 29,25 Investeringspremie per periode Inhouding investeringspremie Inhouding investeringspremie totaal 2014 Raakt grondslag niet van niet per periode bij salarisbetaling juni tegelijk met vakantiegeld pensioen W.W. 20

21 Samengevat Vertrouwen in positief resultaat door investeren in parken Drie tijdelijke maatregelen investeringen mogelijk maken Beste opties van alle werkgelegenheid & resultaat 21

22 We gaan er komen! - De crisis is straks voorbij - Het consumentenvertrouwen gaat een keer stijgen. - Verder reorganiseren heeft geen zin - Door te investeren en te vernieuwen op de parken, zal de beleving stijgen! - Wij geloven dat op termijn de omzetten (dus) gaan stijgen! 22

23 Investeren in onze gezamenlijke toekomst en werkgelegenheid