Programmabegroting 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2016"

Transcriptie

1 12 oktober 2015 Gemeente Almere Programmabegroting 2016 Bijlagenboek na amendementen

2 pag.2

3 Inhoudsopgave 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN Begroting per programma Begroting per functie UITGANGSPUNTEN EN EENHEDEN MATERIËLE MEERJARENBEGROTING OVERZICHT VAN PERSONEEL OVERZICHT ACTIVA Materiële vaste activa met economisch nut Financiële vaste activa KREDIETEN INVESTERINGEN GEMEENTELIJK MATERIEEL 2015 EN KREDIETEN ONDERWIJSHUISVESTING BEVOLKINGSVOLGENDE VOORZIENINGEN RESERVES EN VOORZIENINGEN Overzicht reserves Toelichting per reserve Overzicht voorzieningen Toelichting per voorziening OVERZICHT OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN TREASURY BEREKENING EMU-SALDO TOELICHTING VERBONDEN PARTIJEN BESTEDINGSPLAN GROOT ONDERHOUD EN VERVANGINGEN OVERZICHT SUBSIDIES BEZUINIGINGSMONITOR pag.3

4

5 1 Begroting van lasten en baten 1.1 Begroting per programma Tabel 1-1 bedragen x lasten baten 01 Bestuur en bestuurlijke vernieuwing resultaatbepaling 001 College van Burgemeester en Wethouders College van Burgemeester en Wethouders overige diensten Gemeenteraad aanjaagmiddelen innovatie Almere Smart Society Bestuursondersteuning college Communicatie FVA: zorgkubus Overige bestuursondersteuning reserveren aanjaaggelden innovatie Strategische activiteiten Straatnaamgeving Expert uren internationaal beleid Internationale betrekkingen Accountantskosten Raadsgriffie Stadsarchief totaal resultaatbepaling resultaatbestemming Reserve afschrijving investeringen Reserve verbetering toegankelijkheid raad Reserve strategische activiteiten Reserve stadhuis & personele huisvesting Fonds verstedelijking Almere Egalisatiereserve gemeenteraad totaal resultaatbestemming eindtotaal pag.5

6 Tabel 1-2 bedragen x lasten baten 02 Veiligheid resultaatbepaling 120 Brandweerkazernes en vergunning en handhaving Veiligheidsregio en crisis en rampenbestrijding Handhaving en vergunningverlening OOV Nazorg ex gedetineerden en risicojongeren Openbare orde en veiligheid inclusief veiligheidshuis totaal resultaatbepaling resultaatbestemming Reserve afschrijving investeringen Reserve Cameratoezicht Reserve Incidenteel Beleid 6 totaal resultaatbestemming Eindtotaal Tabel 1-3 bedragen x lasten baten 03 Sport resultaatbepaling 530 Sport, beleid, combinatiefuncties, sportparken- en hallen en zwembaden totaal resultaatbepaling resultaatbestemming Reserve afschrijving investeringen Reserve Incidenteel Beleid 21 totaal resultaatbestemming eindtotaal pag.6

7 Tabel 1-4 bedragen x lasten baten 04 Onderwijs resultaatbepaling 421 Exploitatielasten basisonderwijsgebouwen Exploitatielasten openbaar onderwijs nieuwbouw Huurinkomsten medegebruik basisonderwijsgebouwen Huurlasten basisonderwijsgebouwen Huurlasten openbaar onderwijs nieuwbouw Kapitaallasten basisonderwijsgebouwen Kapitaallasten openbaar onderwijs nieubouw Lasten onderwijsleerpakketten Onderhoud basisonderwijsgebouwen niet gemeentelijk deel Onderhoud scholen primair onderwijs niet gemeentelijk deel Planmatig onderhoud basisonderwijsgebouwen Planmatig onderhoud openbaar onderwijs (nieuwbouw) Exploitatielasten openbaar speciaal onderwijsgebouwen Huurlasten openbaar speciaal onderwijs gebouwen Kapitaallasten openbaar speciaal onderwijs gebouwen Onderhoud scholen primair onderwijs niet gemeentelijk deel Planmatig onderhoud openbaar speciaal onderwijsgebouwen Exploitatielasten openbaar voortgezet onderwijs gebouwen Exploitatielasten openbaar voortgezet onderwijs nieuwbouw Huurlasten openbaar voortgezet onderwijs gebouwen Huurlasten openbaar voortgezet onderwijs nieuwbouw Kapitaallasten openbaar voortgezet onderwijs gebouwen Kapitaallasten openbaar voortgezet onderwijs nieuwbouw Apparaatskosten FVA: Kennisstad Almere Hoger Onderwijs Impuls onderwijs Leerlingenvervoer programmakosten onderwijs overig Reg. Meld- en Coordinatiepunt reserveren aanjaaggelden onderwijs/arbeidsmarkt Volwasseneneducatie Kinderdagopvang Peuterspeelzaalwerk totaal resultaatbepaling pag.7

8 lasten baten 04 Onderwijs resultaatbestemming Reserve afschrijving investeringen Reserve onderwijs leerpakket Reserve Hoger Onderwijs Fonds verstedelijking Almere totaal resultaatbestemming eindtotaal Tabel 1-5 bedragen x lasten baten 05 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning resultaatbepaling 661 hulpmiddelen gehandicapten (materieel) Huishoudelijke hulp en gehandicaptenvoorzieningen Wmo/AWBZ lokaal maatwerkvoorz. Natura immaterieel ZIN Wmo/AWBZ regionaal - opvang en beschermd wonen Eigen bijdragen - maatwerkvoorziening en opvang Eigen bijdragen huishoudelijke hulp en gehandicaptenvoorzieningen Centra voor jeugd en gezin Jeugd lokaal - algemene voorzieningen Jeugd regionaal: Inloop GGZ Sociaal cultureel werk Wmo/AWBZ lokaal - algemene voorzieningen Jeugd lokaal - eerstelijns Jeugd regionaal - eerstelijns RIB: ICT transitie sociaal domein Wmo/AWBZ lokaal - eerstelijns Wmo/AWBZ regionaal - eerstelijns Jeugd lokaal - PGB PGB gehandicapten Wmo/AWBZ lokaal - PGB extramuraal Wmo/AWBZ regionaal - PGB opvang en beschermd wonen Eigen bijdragen - algemene voorzieningen Jeugd lokaal - maatwerkvoorziening ZIN Jeugd regionaal - maatwerkvoorziening ZIN Jeugd regionaal: kortdurend verblijf/campagne pleegzorg pag.8

9 lasten baten 05 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning Jeugd regionaal - veiligheid, reclassering en opvang Eigen bijdragen - ouderbijdrage Openbare gezondheidszorg Centra voor jeugd en gezin Jeugd lokaal: Buurtzorg en voorzieningen jongeren Jeugd lokaal: Aanvullende maatregelen Jeugd regionaal: Aanvullende maatregelen Taakstelling coalitieakkoord DSD WMO/AWBZ Lokaal: Aanvullende maatregelen totaal resultaatbepaling resultaatbestemming Reserve Incidenteel Beleid totaal resultaatbestemming eindtotaal pag.9

10 Tabel 1-6 bedragen x lasten baten 06 Participatie, werk en inkomen resultaatbepaling 610 Inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies obv participatiewet (zoals IOAW en IOAZ) 610 IOAW/IOAZ/BBZ/startende ondernemers Uitvoeringskosten bijstandsverlening Wet op lijkbezorging begeleid werken uit algemene dekkingsmiddelen Participatiewet - WSW vergoeding Tomin Groep Gemeentelijk minimabeleid Gemeentelijk minimabeleid en bijzondere bijstand Alternatieve vormen van beschut werk Participatiebudget Participatiewet - participatiebudget Opvang en beschermd wonen maatsch. en vrouwenopvang Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Woonlastenfonds Taakstelling coalitieakkoord DSD totaal resultaatbepaling resultaatbestemming Saldireserve risicobuffer BUIG Reserve Incidenteel Beleid totaal resultaatbestemming eindtotaal pag.10

11 Tabel 1-7 bedragen x lasten baten 07 Publiekszaken resultaatbepaling 002 Communicatie website en intranet Burgerzaken Burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) Opkomstbevordering verkiezingen Baten secretarieleges burgerzaken totaal resultaatbepaling resultaatbestemming Egalisatiereserve verkiezingen Reserve Opkomstbevordering verkiezingen Reserve Incidenteel Beleid totaal resultaatbestemming eindtotaal Tabel 1-8 bedragen x lasten baten 08 Kunst en cultuur resultaatbepaling 510 Openbaar bibliotheekwerk (beleid) Cultuureducatie Kunst (inclusief beeldende kunst) reserveren aanjaaggelden cultuur Archeologie Archeologie stelpost Onderhoud kerktorens totaal resultaatbepaling resultaatbestemming Reserve afschrijving investeringen Fonds Beeldende Kunst Reserve Incidenteel Beleid totaal resultaatbestemming eindtotaal pag.11

12 Tabel 1-9 bedragen x lasten baten 09 Beheer openbare ruimte en milieu resultaatbepaling 210 Beh.en onderh., schoon, gladheidbestr. en topografische basiskaart Callcenter stadsdeelkantoren Openbaar vervoer Betaald parkeren Fietsparkeren Invalide parkeren Parkeren Almere Haven Betaald parkeren, parkeerbelasting Beheer en onderhoud Blauwalgbestrijding Beheer en onderhoud Openbaar groen en openluchtrecreatie Stichting stad en natuur Tuinvergrotingen Vergunningverlening en handhaving evenementen Beheer en onderhoud Overige recreatieve voorzieningen Aanpak dumpingen Callcenter grofvuillijn Huishoudelijk afval en bedrijfsafval Riolering en waterzuivering FVA: energiefonds Milieubeheer Vergunning, toezicht en hanhaving milieu (OFGV) Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolheffing Beheerplan openbare ruimte Bouwvergunning (WABO) Callcenter bouwvergunningen Gemeentelijke doelen vergunningverlening Kosten bouwvergunning niet leges deel Onderzoek WABO Inkomsten WABO leges totaal resultaatbepaling pag.12

13 lasten baten 09 Beheer openbare ruimte en milieu resultaatbestemming Reserve afschrijving investeringen Reserve Ecozone Reserve Ondergronds Afval Transport Egalisatiefonds parkeren Fonds verstedelijking Almere totaal resultaatbestemming eindtotaal Tabel 1-10 bedragen x lasten baten 10 Ruimte, wonen en wijken resultaatbepaling 002 Grote Stedenbeleid MIPA en VSBA Wegen, straten en pleinen PBS incl. Fonds Bestaande Stad MIPA en VSBA Wijkbudgetten FVA: laadstation Zero Emissie FVA: Pampushout Zuid/Lusthoff FVA: Proceskosten FVA: rondje Weerwater Reserve Floriade Ruimtelijke ordening stelpost aanjaaggelden wonen en wijken Overige volkshuisvesting beleid, rechtvaardige woningverdeling Particulier opdrachtgeverschap Wonen Bouwgrondexploitatie mutatie boekwaarde grondexploitatie totaal resultaatbepaling pag.13

14 lasten baten 10 Ruimte, wonen en wijken resultaatbestemming Gerealiseerd weerstandsvermogen Reserve Almere Egalisatiereserve huur, erfpacht en landbouw gronden Fonds initiële ontwikkeling Reserve BWS nieuwbouw Reserve BWS nieuwbouw Reserve duurzaamheidsinitiatieven Reserve Particulier opdrachtgeverschap Fonds bestaande stad Reserve 40+ wijken Reserve IBBA Reserve Floriade Reserve MIPA/SBA Reserve incentive erfpacht Reserve Startersleningen Fonds verstedelijking Almere Reserve Incidenteel Beleid totaal resultaatbestemming eindtotaal pag.14

15 Tabel 1-11 bedragen x lasten baten 11 Economische ontwikkeling resultaatbepaling 310 Almere City Marketing Economische ontwikkeling en huur gebouwen, gronden en erfpacht FVA: Floriade werkt! FVA: transitie stedelijke grondstoffen Vergunningverlening en handhaving markten en horeca Baten marktgelden totaal resultaatbepaling resultaatbestemming Fonds verstedelijking Almere totaal resultaatbestemming eindtotaal Tabel 1-12 bedragen x lasten baten 12 Bedrijfsvoering en vastgoed resultaatbepaling 002 Bedrijfsvoering en basisdienstverlening Concernopleidingsbudget Eigenaarslasten Stadhuis Frictie en mobiliteit (Almere Morgen) en HRM garantiebanen structureel Gegevensmanagement, basisreg. en eigenaarsbeheer vastgoed Huisvesting stadhuis incidentele budgetten bedrijfsvoering Individueel keuzebudget Programma ICT innovatiefonds Schadelasten en verhaal WGA/ZW Uitvoeringskosten WGA/ZW Commercieel vastgoed ACTA/PABO Bibliotheken (vastgoed) Sportgebouwen en zwembaden (vastgoed) Kunstgebouwen (vastgoed) pag.15

16 lasten baten 12 Bedrijfsvoering en vastgoed De Kemphaan (vastgoed) Vastgoed en Kinderboerderijen Huisvesting en toezicht en handhaving kinderdagopvang Buurtcentra vastgoed Huisvesting gezondheidscentra (vastgoed) Nog te verdelen lagere premielasten WGA en ZW stelpost loon- en prijscompensatie Stelpost SB (o.a. afstoten activa) Stelposten lopende bezuinigingen (en overig) Uitvoering Wet WOZ Uitvoering honden- en precariobelasting Uitvoering reclamebelasting totaal resultaatbepaling resultaatbestemming Reserve afschrijving investeringen Mobiliteitsreserve Reserve stadhuis & personele huisvesting Reserve Almere Morgen Reserve Incidenteel Beleid totaal resultaatbestemming eindtotaal pag.16

17 Tabel 1-13 bedragen x lasten baten 13 Financiën resultaatbepaling 330 Dividend nutsbedrijven Garantstellingsprovisie HVC Rente op interne financieringsmiddelen Algemene uitkering gemeentefonds Gemeentefonds: DU 102 maatschappelijke opvang en OGGz Gemeentefonds: DU 102 maatschappelijke opvang en OGGz (AWBZ) Gemeentefonds: DU 103 gezond in de stad Gemeentefonds: DU 106 vrouwenopvang Gemeentefonds: DU 106 vrouwenopvang (AWBZ) Gemeentefonds: DU 113 versterking peuterspeelzaalwerk Gemeentefonds: DU 115 jeugd Gemeentefonds: DU 119 centra voor jeugd en gezin Gemeentefonds: DU 151 Eigen kracht Gemeentefonds: DU 162 veiligheidshuizen Gemeentefonds: DU 163 WE CAN Young Gemeentefonds: DU 166 jeugdwerkloosheid Gemeentefonds: DU 183 faciliteitenbesluit opvangcentra asielszoekers Gemeentefonds: DU 187 Implementatie Participatiewet Gemeentefonds: DU 191 bed, bad en brood Gemeentefonds: DU 71 impuls brede scholen, sport en cultuur Gemeentefonds: DU 72 beeldende kunst en vormgeving Gemeentefonds: DU groeiopgave Almere (FVA) Gemeentefonds: IU 170 decentralisatie provinciale taken vth Gemeentefonds: IU 62 wet maatschappelijke opvang (WMO) Algemene inkomsten van derden stelpost accres gemeentefonds Stelpost onvoorzien Gemeentefonds: IU 173 decentralisatie Jeugdzorg Gemeentefonds: IU 174 Participatiebudget Gemeentefonds: IU 174 Wet Sociale werkvoorziening Gemeentefonds: IU sociaal domein 172 decentralisatie AWBZ naar WMO Onroerende-zaakbelasting gebruikers Onroerende-zaakbelasting eigenaren Baten hondenbelasting Baten reclamebelasting Baten precariobelasting pag.17

18 lasten baten 13 Financiën Voorziening dubieuze debiteuren Renteresultaat Begrotingsresultaat -61 totaal resultaatbepaling resultaatbestemming Jaarrekeningsresultaat Saldireserve egaliseren perspectief Saldireserve resultaatbestemming Saldireserve: inzet overige Gerealiseerd weerstandsvermogen Reserve afschrijving investeringen Reserve Floriade Fonds verstedelijking Almere Reserve Sociaal Domein Reserve Incidenteel Beleid frictiereserve Egalisatiereserve vennootschapsbelasting Rentetoevoeging reserves totaal resultaatbestemming eindtotaal pag.18

19 1.2 Begroting per functie Tabel 1-14 bedragen x lasten baten functie omschrijving Algemeen bestuur 001 Bestuursorganen Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer eindtotaal Tabel 1-15 bedragen x lasten baten functie omschrijving Openbare orde en veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid eindtotaal Tabel 1-16 bedragen x lasten baten functie omschrijving Verkeer, vervoer en waterstaat 210 Wegen, straten en pleinen Openbaar vervoer Parkeren Baten parkeerbelasting Binnenhavens en waterwegen eindtotaal pag.19

20 Tabel 1-17 bedragen x lasten baten functie omschrijving Economische zaken 310 Handel en ambacht Baten marktgelden Nutsbedrijven eindtotaal Tabel 1-18 bedragen x lasten baten functie omschrijving Onderwijs 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Volwasseneneducatie eindtotaal Tabel 1-19 bedragen x lasten baten functie omschrijving Cultuur en Recreatie 510 Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Kunst Oudheidkunde/musea Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen eindtotaal pag.20

21 Tabel 1-20 bedragen x lasten baten functie omschrijving Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening 610 Bijstandsverlening Werkgelegenheid Gemeentelijk minimabeleid Participatiebudget regulier PZ Kinderdagopvang (nieuw)maatwerkvoorziening natura materieel Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo Opvang en beschermd wonen Wmo Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd PGB Wmo en Jeugd Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Individuele voorzieningen Natura Jeugd Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd Ouderbijdragen en individuele voorzienigen en opvang Jeugd eindtotaal Tabel 1-21 bedragen x lasten baten functie omschrijving Volksgezondheid en Milieu 714 Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) Afvalverwijdering en verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolrechten eindtotaal pag.21

22 Tabel 1-22 bedragen x lasten baten functie omschrijving Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 810 Ruimtelijke ordening Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie eindtotaal Tabel 1-23 bedragen x lasten baten functie omschrijving Financiëring en algemene dekkingsmiddelen 913 Overige financiële middelen Rentetoevoeging reserves en voorziening Algemene uitkering GF Algemene baten en lasten Integratie-uitkering sociaal domein Uitvoering Wet WOZ Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren Baten hondenbelasting Baten reclamebelasting Baten precariobelasting Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Saldo van kostenplaatsen Mutaties reseves Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming -61 eindtotaal pag.22

23 2 Uitgangspunten en eenheden Ons financieel perspectief wordt sterk beïnvloed door de groei van de stad. De financiële vertaling daarvan vindt plaats aan de hand van vele kengetallen. Deze kengetallen zijn op basis van geschetste ontwikkelingen/-prognoses in het voorjaar vastgesteld. Onderstaand treft u de belangrijkste kengetallen aan. Fysieke structuur per 1 januari woonruimten (vanaf 2015 nieuwe definitie BAG) woningbouwprognose in t jaar oppervlakte land (in ha) oppervlakte binnenwater (in ha) oppervlakte buitenwater (in ha) oppervlakte bebouwd (in ha) oeverlengte (in hectometers) kernen 7 Woningproductie Op basis van het 0-scenario gaan wij er vanuit dat de woningbouw in Almere toch gestaag voortgang zal vinden. Omdat tussen het moment van grondverkopen en oplevering van de woningen gemiddeld zo n 1½ á 2 jaar zit, tellen de woningen pas na 2 jaar mee voor het gemeentefonds en de onroerende zaak belastingen. Sociale structuur per 1 januari Inwoners jeugdigen (van 0 t/m 19jaar) ouderen (65 jaar en ouder) ouderen (tussen 75 t/m 84 jaar) Inwoners Het inwonertal is op basis van de meest recente woning- en bevolkingsprognoses geactualiseerd. De tendens is dat de woningbezetting op langere termijn daalt van circa 2,53 inwoners per woning in 2013 naar 2,3 inwoners op langere termijn (2040). pag.23

24 Jongeren en ouderen Ook de raming van het aantal jongeren en ouderen is gerelateerd aan de woningprognose. De bevolkingsopbouw van Almere naar leeftijd wijkt sterk af van het gemiddelde van Nederland. Almere heeft een relatief jonge bevolking. Hoewel Almere de komende jaren nog een stad blijft met een relatief jonge bevolking, zal de groep 65- plussers op termijn veel harder (gaan) groeien dan andere leeftijdsgroepen. Zo bedraagt het aantal 65-plussers op 1 januari 2015 nog 9,6% van de bevolking; in 2019 zal dat oplopen naar 11,4%. Op grond van de meest recente bevolkingsprognose is sprake van vergrijzing. Daarnaast hebben wij de groep jarigen opgenomen. Deze ouderen zijn een belangrijke (kosten)indicator voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Almere heeft relatief weinig jarigen. Het aantal is op 1 januari 2015 ca 2,6%, maar zal op langere termijn oplopen naar ruim 4,5% (2030). Aantal leerlingen per 1 oktober in het jaar basisonderwijs leerlingen (V)SO-LOM, MLK, IOBK leerlingen VSO ouder 12 jr incl. ZMLK leerlingen VO Leerlingen In de tabel zijn de leerlingenprognose voor het onderwijs opgenomen per 1oktober van het jaar. Deze zijn opgesteld aan de hand van de nieuwe leerlingen prognosesystematiek en afgestemd op de prognoses van het aantal jeugdigen (0 t/m 19 jaar). WOZ waarde Onroerende zaakbelasting (voor hertaxatie) WOZ waarde woningen WOZ waarde niet woningen Onroerende zaakbelasting (OZB) De raming van de opbrengst OZB zijn gekoppeld aan het volume aan woningen en niet woningen. De WOZ waarde is vastgesteld, met als peildatum 1 januari Op 1 januari 2016 begint een nieuw waardetijdvak voor de WOZ, met als peildatum 1 januari Uit publicaties van het CBS blijkt dat de kantoren en utiliteitsbouw (niet woningen) in Nederland gemiddeld 1,8 procent goedkoper zijn en de bestaande koopwoningen daarentegen gemiddeld 0,6 procent duurder. De ramingen hebben wij hierop al indicatief bijgesteld. Objecten rioolheffing - afvalstoffenheffing objecten rioolheffing objecten afvalstoffenheffing Riool- en afvalstoffenheffing Dit betreft de raming van het aantal objecten dat is/wordt meegenomen bij de becijfering van de heffing. pag.24

25 3 Materiële meerjarenbegroting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de structurele meerjarenbegroting en de aanwezige incidentele budgetten per programma. In de structurele meerjarenbegroting worden alle incidentele baten en lasten geëlimineerd, zodat er een structureel beeld ontstaat. Onderstaande tabel geeft dit beeld weer: Tabel 3-1: materiele meerjarenbegroting bedragen x 1 miljoen programma lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten 01 Bestuur en bestuurlijke vernieuwing 15,0 14,6 14,0 13,8 13,4 02 Veiligheid 20,0 0,4 19,8 0,3 19,5 0,3 19,5 0,3 19,5 0,3 03 Sport 10,4 2,3 11,8 2,2 11,7 2,2 12,2 2,2 12,2 2,2 04 Onderwijs 44,1 10,9 40,0 6,9 32,8 2,3 33,2 2,1 33,4 2,0 05 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning 157,1 6,2 146,5 5,2 144,5 5,4 143,6 5,4 144,1 5,4 06 Participatie, werk en inkomen 161,5 91,7 160,3 90,8 159,8 92,5 161,0 95,0 163,1 97,6 07 Publiekszaken 11,2 3,2 11,1 3,2 11,1 3,3 10,9 3,3 10,5 3,3 08 Kunst en cultuur 22,0 0,0 21,6 0,0 20,7 0,0 20,6 0,0 20,6 0,0 09 Beheer openbare ruimte en milieu 118,4 74,0 118,5 75,1 116,7 73,3 116,9 73,7 116,9 73,8 10 Ruimte, wonen en wijken 129,4 73,7 91,7 67,4 94,4 74,9 124,9 107,1 122,2 112,0 11 Economische ontwikkeling 9,9 2,0 7,8 2,0 6,6 2,1 6,6 2,1 6,6 2,1 12 Bedrijfsvoering en vastgoed 35,7 13,1 41,2 14,3 33,0 14,3 32,6 14,4 33,2 14,4 13 Financiën 8,0 412,4 3,6 396,6 2,2 390,8 4,4 393,5 7,8 397,5 begroting voor bestemming 742,8 690,0 688,4 664,1 666,8 661,5 700,2 699,3 703,6 710,6 bij: reservemutaties 70,0 122,8 26,7 51,0 15,0 20,3 15,8 16,7 18,7 11,6 totaal na bestemming 812,8 812,8 715,1 715,1 681,8 681,8 715,9 715,9 722,3 722,2 af: incidentele baten en lasten 221,7 224,5 122,8 124,7 90,5 92,8 119,3 121,4 117,6 117,6 structureel begrotingsvolume 591,1 588,2 592,3 590,4 591,3 588,9 596,6 594,5 604,6 604,6 structureel begrotingssaldo -2,8-2,0-2,3-2,0-0,1 pag.25

26 Toelichting De meerjarenbegroting is structureel nagenoeg in evenwicht in 2018 is er een tekort van 0,1 miljoen. Dit is in overeenstemming met het gepresenteerde tekort in het perspectief van 0,1 miljoen, zie pagina 11 van de begroting. In de jaren is het tekort op de structurele baten en lasten groter. In 2015 is dit tekort 2,8 miljoen aflopend naar 2 miljoen in 2016 en 2,3 miljoen in 2017 en 2 miljoen in Dit is te verklaren doordat in de jaren reserves worden ingezet om het perspectief te egaliseren. Dit betreft met name de inzet van de saldireserve. Verder wordt dit veroorzaakt doordat de ingevoerde bezuinigingen bij de programmabegroting 2015 in de loop der jaren nog oploopt naar een structureel bedrag van 5,1 miljoen In onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten en stortingen en onttrekkingen per programma: Tabel 3-2: incidentele baten en lasten bedragen x 1 miljoen programma lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Bestuur en bestuurlijke vernieuwing 1,9 0,9 0,6 0,4 02 Veiligheid 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 03 Sport 0,4 0,9 04 Onderwijs 11,2 7,9 8,0 4,4 0,5 0,9 0,1 05 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning 2,3 1,5 0,1 0,1 06 Participatie, werk en inkomen 6,5 1,5 1,7 0,6 07 Publiekszaken 0,8 0,6 0,6 0,4 08 Kunst en cultuur 1,1 0,9 0,0 09 Beheer openbare ruimte en milieu 3,3 2,0 2,7 2,3 0,9 0,9 0,9 0,8 0,5 0,5 10 Ruimte, wonen en wijken 117,3 73,3 79,2 66,9 82,0 74,5 112,3 106,5 109,5 111,4 11 Economische ontwikkeling 3,9 1,8 12 Bedrijfsvoering en vastgoed 7,0 0,3 7,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 13 Financiën 7,0 21,9 7,1 3,3 3,3 incidentele bate en lasten 162,9 108,5 104,2 81,6 85,2 78,9 115,3 110,9 110,7 112,1 pag.26

27 Tabel 3-3: incidentele stortingen en onttrekkingen bedragen x 1 miljoen lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten 01 Bestuur en bestuurlijke vernieuwing 0,7 1,1 0,1 02 Veiligheid 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 03 Sport 0,0 04 Onderwijs 2,0 2,2 0,5 0,9 0,1 05 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning 0,5 0,5 06 Participatie, werk en inkomen 2,1 1,7 0,4 0,4 07 Publiekszaken 0,6 0,4 0,1 0,2 0,6 0,4 08 Kunst en cultuur 0,1 0,0 0,0 09 Beheer openbare ruimte en milieu 3,4 4,5 0,3 1,7 0,4 10 Ruimte, wonen en wijken 7,3 46,8 10,2 16,9 3,3 10,4 2,7 8,5 6,3 4,4 11 Economische ontwikkeling 2,0 0,5 12 Bedrijfsvoering en vastgoed 0,0 7,0 0,1 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 0,6 0,7 13 Financiën 44,2 49,7 7,5 20,6 2,0 1,7 1,3 0,4 incidentele stortingen en onttrekkingen 58,8 116,0 18,6 43,1 5,3 13,9 4,0 10,5 7,0 5,5 pag.27

28 In onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de structurele stortingen en onttrekkingen per programma: Tabel 3-4: structurele stortingen en onttrekkingen bedragen x lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten 01 Bestuur en bestuurlijke vernieuwing 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 02 Veiligheid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 Sport 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 04 Onderwijs 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 07 Publiekszaken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 08 Kunst en cultuur 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 09 Beheer openbare ruimte en milieu 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 10 Ruimte, wonen en wijken 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 12 Bedrijfsvoering en vastgoed 3,9 0,5 4,4 0,5 3,6 0,5 3,5 0,5 3,5 13 Financiën 10,9 7,5 0,7 9,0 11,1 11,1 structurele stortingen en onttrekkingen 11,2 6,8 8,1 7,9 9,7 6,4 11,7 6,2 11,7 6,1 Toelichting structurele stortingen en onttrekkingen De onttrekkingen betreffen de inzet van de reserve afschrijvingen en de reserve OAT ter dekking van kapitaallasten van investeringen die met eenmalig geld zijn gefinancierd. Dit betreffen met name investeringen vanuit het voormalige GIP. Te zien is dat derhalve de meeste onttrekkingen plaats vinden op het programma bedrijfsvoering en vastgoed. De onttrekking op het programma beheer openbare ruimte en milieu betreft de dekking van de kapitaallasten van het OAT en een deel van de dekking van parkeergarages en parkeerapparatuur.. De jaarlijkse stortingen betreft voor 7 miljoen de voeding van het fonds verstedelijking vanuit de ontvangen gelden vanuit het Rijk en 0,5 miljoen storting in de egalisatiereserve vennootschapsbelasting vanaf Het restant betreft de stortingen van het begrote overschot op het sociaal domein in de reserve sociaal domein. pag.28

29 4 Overzicht van personeel Werkelijke bezetting per medio september In onderstaande tabel is de werkelijke bezetting per medio september per dienst weergegeven. Tabel 4-1 fte s x 1 dienst aanstelling inhuur totaal Dienst Sociaal Domein Publiekszaken Stadsbeheer Dienst Stedelijke Ontwikkeling Stafdienst Bedrijfsvoering Stafdienst Bestuurszaken & Control Communicatie Programmabureau Stad Raadsgriffie eindtotaal *Door afronding kunnen er verschillen ontstaan pag.29

30 5 Overzicht activa 5.1 Materiële vaste activa met economisch nut Tabel 5-1 bedragen x investeringen (omschrijving) oorspr. cum.afschr. e/o boekw. op bij 2015 afschr. e/o boekw. op bij 2016 afschr. e/o boekw. op rente bedrag afl. t/m /01/2015 afl /01/2016 afl /12/2016 (4,5%) reserves totaal kapitaallasten gronden en terreinen SBC SB bedrijfsgebouwen DSD SBV SB grond-, weg-, waterbouwk. werken DSD SB vervoermiddelen DSD machines, apparaten & install DSD SB overig DSD SBV SB subtotaal reserves pag.30

31 investeringen (omschrijving) oorspr. bedrag cum.afschr. e/o afl. t/m 2014 boekw. op 01/01/2015 bij 2015 afschr. e/o afl boekw. op 01/01/2016 bij 2016 afschr. e/o afl boekw. op 31/12/2016 rente (4,5%) algemene middelen immateriële vaste activa totaal kapitaallasten gronden en terreinen DSO DSD SB bedrijfsgebouwen GRF DSO DSD SBV SB grond-, weg-, waterbouwk. werken DSD SB vervoermiddelen SBC DSD SBV SB machines, apparaten & install GRF DSD PZ SBV SB overig SBC DSD PZ SBV SB subtotaal algemene middelen pag.31

32 investeringen (omschrijving) oorspr. cum.afschr. e/o boekw. op bij 2015 afschr. e/o boekw. op bij 2016 afschr. e/o boekw. op rente bedrag afl. t/m /01/2015 afl /01/2016 afl /12/2016 (4,5%) tarieven totaal kapitaallasten gronden en terreinen SB bedrijfsgebouwen SB grond-, weg-, waterbouwk. werken SB vervoermiddelen PZ SB machines, apparaten & install PZ SB overig PZ SB subtotaal tarieven eindtotaal pag.32

33 5.2 Financiële vaste activa Tabel 5-2 bedragen x Investeringen (omschrijving) boekwaarde vermeerdering afschr. e/o boekwaarde vermeerde- afschr. e/o boekwaarde op 01/01/ aflossing 2015 op 01/01/2016 ring 2016 aflossing 2016 op 31/12/2016 kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Vitens NV Alliander NV Bank Ned Gem NV NV Omala totaal kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen rente totaal kapitaal lasten kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen CV Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City totaal kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen leningen aan overige verbonden partijen CV Airport Garden City len CV Airport Garden City len CV Airport Garden City len CV Airport Garden City len CV Airport Garden City len CV Airport Garden City len CV Airport Garden City len CV Airport Garden City len CV Airport Garden City len. 9 Klunder CV Airport Garden City len. 10 N totaal leningen aan overige verbonden partijen pag.33

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 16 oktober 2014 Gemeente Almere Bijlagenboek Inhoudsopgave 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 6 1.1 Begroting per programma... 6 1.2 Begroting per functie... 22 2 UITGANGSPUNTEN EN EENHEDEN... 28 3 MATERIËLE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling informatie voor derden wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling informatie voor derden wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32461 13 november 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 november 2014, nr.

Nadere informatie

Programmabegroting 2017 bijlagenboek

Programmabegroting 2017 bijlagenboek 5 oktober 2016 Gemeente Almere Programmabegroting 2017 bijlagenboek pag.2 Inhoudsopgave 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma... 5 1.2 Begroting per taakveld... 32 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

8.2 Overzicht van subfuncties per programma

8.2 Overzicht van subfuncties per programma 8.2 Overzicht van subfuncties per programma Programma Economie, Werk en Inkomen 221 Binnenhavens en waterwegen 2211 haven -85.058 Binnenhavens en waterwegen Totaal -85.058 310 Handel, ambacht en industrie

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

4e wijziging. Programmabegroting

4e wijziging. Programmabegroting 4e wijziging Programmabegroting 2018 2019 2020 2021 Programmabegroting 2018-2021 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 4 e wijziging Lasten 2018 2019 2020 2021 Totaal lasten voor wijziging 3.356.856 3.319.831

Nadere informatie

Totaal hoofdfunctie Brandweer Brandweerkazerne Regionale brandweer

Totaal hoofdfunctie Brandweer Brandweerkazerne Regionale brandweer PRODUCTEN Bestuursorganen 6.001.010 Bestuursorgaan raad 6.001.020 Bestuursorgaan burgemeester en wethouders STAAT H BEGROTING 2015 BATEN Bestuursondersteuning college 6.002.010 Bestuursondersteuning 6.002.011

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid Zaaknummer 90734

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid Zaaknummer 90734 Aan Gemeenteraad Van College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid 2013-2014 Zaaknummer 90734 Aanleiding Jaarlijks wordt door ons college het

Nadere informatie

Begrotingsanalyse gemeente Langedijk

Begrotingsanalyse gemeente Langedijk Berenschot Bijlage 1 Begrotingsanalyse gemeente Langedijk Peter van Unnik 28 maart 2017 B 2 BEGROTINGSANALYSE GEMEENTE LANGEDIJK 3 B 1. Inleiding Een begrotingsanalyse geeft inzicht in de baten en lasten

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Totaal Programmaonderdeel 1.1 Dienstverlening 004 Begraafplaatsen en crematoria 7.629 7.629 0 008 Dienstverlening overig 86 0 86 012 Klantcontactkanalen 27.271

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel 1.1 Dienstverlening 004 Begraafplaatsen en crematoria 7.472 7.472 0 008 Dienstverlening overig 86 0 86 012 Klantcontactkanalen 21.205 0 21.205

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel 1.1 Dienstverlening 004 Begraafplaatsen en crematoria 7.472 7.472 0 008 Dienstverlening overig 86 0 86 012 Klantcontactkanalen 21.205 0 21.205

Nadere informatie

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is vastgelegd dat gemeenten de ramingen in het kader van de begrotingsuitvoering opstellen aan de hand

Nadere informatie

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling Portefeuilleverdeling 2018-2022 (met de programma-indeling vanaf begrotingsjaar 2017) Algemeen 1 e loco-burgemeester J.P. Sinke 2 e loco-burgemeester D.A. Verburg 3 e loco-burgemeester C.A. Verburg Globale

Nadere informatie

Bladel. Financieel Informatie Systeem Key2Financiën

Bladel. Financieel Informatie Systeem Key2Financiën Bladel Financieel Informatie Systeem Key2Financiën Bedrijf Deelsysteem Rapportnaam Rapport Bestemming Bestandsnaam Aanvrager Datum Tijd Aantal pagina's 1 Gemeente Bladel Telstructuren Model J - Begroting

Nadere informatie

Analyse begrotingsscan 2016

Analyse begrotingsscan 2016 23 juni 2016 1 Analyse begrotingsscan 2016 Inleiding In het voorjaar van 2015 is er door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met de provincie Fryslân en de gemeente

Nadere informatie

Helft van de gemeentelijke uitgaven in 2005 door top-25

Helft van de gemeentelijke uitgaven in 2005 door top-25 Publicatiedatum CBS-website: 21 juli 2007 Helft van de gemeentelijke uitgaven in 2005 door top-25 G. Batenburg, P.N.J. Tesselaar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 2007 Verklaring der

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. (alle vermelde bedragen x euro)

INHOUDSOPGAVE. (alle vermelde bedragen x euro) INHOUDSOPGAVE (alle vermelde bedragen x 1.000 euro) Omschrijving Pagina Overzicht personele sterkte en personeelskosten 3 Specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven 5 Specificatie reserves en voorzieningen

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Opbrengst van grondverkopen Overige verkopen van duurzame goederen. Overige goederen en diensten Belastingen op producenten. Vergoeding voor personeel

Opbrengst van grondverkopen Overige verkopen van duurzame goederen. Overige goederen en diensten Belastingen op producenten. Vergoeding voor personeel Niet in te delen baten Werkelijk ontvangen rente Winstuitkeringen Toegerekende rente Afschrijvingen Vergoeding voor personeel Huren Pachten Opbrengst van grondverkopen Overige verkopen van duurzame goederen

Nadere informatie

BEGROTING BIEO (begroting in één oogopslag)

BEGROTING BIEO (begroting in één oogopslag) BEGROTING 2015 BIEO (begroting in één oogopslag) INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2015 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2015 wordt er aandacht geschonken aan

Nadere informatie

Kerngegevens (boekwerk pagina 14, website pagina 4)

Kerngegevens (boekwerk pagina 14, website pagina 4) Bijlage 1: Erratum ontwerpbegroting Wijzigingen in tabellen zijn geel gearceerd. Kerngegevens (boekwerk pagina 14, website pagina 4) Ruimtelijke kerngegevens : Ruimtelijke kerngegevens 2016 2017 2018 Oppervlakte

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017

1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017 1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017 Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in de openbare vergadering van 10 juli 2017 De griffier, De voorzitter, Drs. E. Apeldoorn-Feijts dr. P. Dassen-Housen Verseon 201707478

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2017-2020 Technische toelichting Planning en Control 3 oktober 2016 Structuur begroting Delft 4 hoofdstukken + Raad + Algemene dekkingsmiddelen + overhead* 12 doelstellingen (programma

Nadere informatie

Rekenen aan de Stad. Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer

Rekenen aan de Stad. Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer Rekenen aan de Stad Jelte Boeijenga, Gert Middelkoop, Jan Brouwer Bouwen en ontwikkelen voor 2008 Beperkt aantal betrokken partijen Overzichtelijk tijdbestek Vastomlijnd plan Bouwen en ontwikkelen na 2008

Nadere informatie

Beantwoording nagekomen technische vragen naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010

Beantwoording nagekomen technische vragen naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010 Beantwoording nagekomen technische vragen naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010 Pagina: 7 Vraag: Wat wordt er precies bedoeld met knelpunten bestaand beleid? Graag ontvangen wij een onderbouwing van

Nadere informatie

BIJLAGE MEERJARENRAMING

BIJLAGE MEERJARENRAMING BIJLAGE MEERJARENRAMING 2020-2022 Bestuursorganen en -ondersteuning 002.02 Informatie/automatisering Vrijvallende kapitaallasten -503.000-1.127.000-1.616.000 503.000 1.127.000 1.616.000 Totaal 002.02 Informatie/automatisering

Nadere informatie

Zaaknummer - Datum: 4 okt Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële rechtmatigheid 2016

Zaaknummer - Datum: 4 okt Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële rechtmatigheid 2016 Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer - Datum: 4 okt. Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel

Nadere informatie

Begrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien)

Begrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien) Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 30 juni 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. De wijzigingen

Nadere informatie

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Erratum gemeenterekening 2011 Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Bladzijde 11/12 Programma 2011 2011 Realisatie 2011 Saldo (bedragen x 1.000) () (na Economie en Werk 31.616

Nadere informatie

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief 310 Economisch beleid Marktverordening 2003 2.3, 2.4, 2.9 t/m 2.12, 1.3 t/m 3.13, 4.2, 4.3, 4.4 4.1 - Markten Verordening markt- en staangeld 2015 2 4, 5, 7, 9 6, 8 311

Nadere informatie

Onderstaand overzicht uit de voorjaarsnota 2017 is bijgewerkt met de resultaten van de meicirculaire 2016.

Onderstaand overzicht uit de voorjaarsnota 2017 is bijgewerkt met de resultaten van de meicirculaire 2016. Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 14 juni 2016 Kenmerk: 16ini01540 Onderwerp: Meicirculaire 2016 Geachte gemeenteraad, In deze memo vindt u de informatie over de Meicirculaire

Nadere informatie

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Onder dit hoofdstuk vallen de baten en lasten die samenhangen met: lokale heffingen (OZB), besteding niet gebonden; algemene uitkering / deelfonds sociaal domein dividend nutsbedrijven

Nadere informatie

Totaal kostenplaats Kapitaallasten 0,00 0,00

Totaal kostenplaats Kapitaallasten 0,00 0,00 LASTEN I. WIJZIGING VAN DE KOSTENPLAATSEN 5.100.000 Rente 421.000 Rente aangegane kortlopende geldleningen -35.000,00 421.001 Rente en premies van aangegane langlopende geldleningen 422.000 Rente over

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg

Nadere informatie

Bijlage 6 Resultaatbestemming via reserves (bedragen x 1)

Bijlage 6 Resultaatbestemming via reserves (bedragen x 1) Bijlage 6 Resultaatbestemming via reserves (bedragen x 1) Incidenteel Programma 1 Burger en bestuur t.l.v. product 104 Regie gemeentebrede strat.programmas 80 80 t.l.v. product 305 Burgerzaken 112 112

Nadere informatie

WGDO: Good practice controle taakvelden BBV

WGDO: Good practice controle taakvelden BBV WGDO: Good practice controle taakvelden BBV Datum: 10-jan-2018 Betreft: Taakvelden (van/voor WGDO) 1. Inleiding Met ingang van het begrotingsjaar 2017 dient de gemeente of provincie in de financiële begroting

Nadere informatie

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Begrotingswijziging Najaarsnotitie geen programma Activiteit Subcategorie Inc Kenmerk 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Activiteit

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal

Meerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal Meerjarenbegroting 2019-2022 1 Belangrijke data: 25 september 2018 vastgesteld in college 11 oktober 2018 informatiebijeenkomst (beeldvormend - technisch) 16, 17 en 18 oktober 2018 commissiebehandeling

Nadere informatie

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Deelfonds sociaal domein, Iv3 en rechtmatigheid Ministerie van BZK Marianne Betten Tom van der Lelij 1 Stand van zaken wetgeving 3D Jeugdwet Aangenomen Wmo Eerste Kamer

Nadere informatie

Programma Thema Product Omschrijving Lasten Baten Saldo 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur Raad en raadscommissies

Programma Thema Product Omschrijving Lasten Baten Saldo 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur Raad en raadscommissies 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60010100 Raad en raadscommissies 612.309 612.309 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60010200 College 775.899 775.899 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60012100 Gewezen

Nadere informatie

Gemeentefinanciën Delft

Gemeentefinanciën Delft Gemeentefinanciën Delft Politiek Café GroenLinks Gemeente Delft/Controlling 1 oktober 2014 1 Gemeentefonds (1) Uitkering van het Rijk voor de uitvoering van taken door de gemeente; Circulaires Min. van

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Geld voor gemeenten in het sociaal domein. Uithoorn, 17 september 2015 Gijs Oskam, VNG/Gemeentefinanciën

Geld voor gemeenten in het sociaal domein. Uithoorn, 17 september 2015 Gijs Oskam, VNG/Gemeentefinanciën Geld voor gemeenten in het sociaal domein Uithoorn, 17 september 2015 Gijs Oskam, VNG/Gemeentefinanciën Programma Inkomstenbronnen Eigen inkomstenbronnen Uitkeringen van het Rijk Decentralisatie Jeugdzorg

Nadere informatie

Deel II Financiële begroting

Deel II Financiële begroting Deel II Financiële begroting Financiële begroting 2018 Inhoud Deel II Financiële begroting 1. Inleiding financiële begroting 3 2. Overzicht van baten en lasten 7 3. De incidentele baten en lasten 11 3.1

Nadere informatie

Begrotingswijziging Gemeente Bussum

Begrotingswijziging Gemeente Bussum Wijziging : 2013009 2013-009 Bestrap 2013-2 2013-009 Bestrap 2013-2 Datum wijziging : 8-okt-2013 Soort : Begrotingswijziging Datum besluit : 12-nov-2013 Status : Geregistreerd 5 Lasten 51 Kostenplaatsen

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden TER OPENBARE INZAGE Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden 1 Hierbij treft u de portefeuilleverdeling en onderlinge vervanging

Nadere informatie

Gemeente. Beoordeling begroting Samenvattend overzicht kengetallen. Maak keuze. Begroting. Maak keuze Meerjarenbegroting

Gemeente. Beoordeling begroting Samenvattend overzicht kengetallen. Maak keuze. Begroting. Maak keuze Meerjarenbegroting Behandelend ambtenaar Begroting 2014 is Meerjarenbegroting 2015-2017 is Datum vaststelling begroting 2014 Datum ontvangst begroting 2014 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2014 Aantal woonruimten per 1-1-2014

Nadere informatie

Bijlage 3 Technische wijzigingen (Bedragen in euro's, een lagere last of bate wordt weergegeven met een minteken *)

Bijlage 3 Technische wijzigingen (Bedragen in euro's, een lagere last of bate wordt weergegeven met een minteken *) Bijlage 3 Technische wijzigingen (Bedragen in euro's, een lagere last of bate wordt weergegeven met een minteken *) Exploitatie Burger en bestuur Bestuur Generatiepact 17.017 0 22.689 0 22.689 0 22.689

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries Normen- en toetsingskader Rechtmatigheid wetten en verordeningen externe regelgeving interne regelgeving artikelen bedrag in verantw. verantw. begroting manager medew. 1. Salarissen 6.013.478 Luc Nynke,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries 1. Salarissen 5.985.675 Luc Nynke, Bertus salarissen jaarlijks fiscale wetgeving bezoldigingsregeling pensioenwetgeving CAR/UWO coördinatiewet sociale verzekeringen wet bescherming persoonsgegevens gemeentewet

Nadere informatie

Programmarekening 2014

Programmarekening 2014 20 mei 2015 Gemeente Almere Programmarekening 2014 Bijlagenboek Inhoudsopgave 1 PRODUCTENREALISATIE... 5 2 VASTE ACTIVA... 14 2.1 Vaste activa, per, programma en product... 14 2.2 Overzicht verloop kredieten...

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

12. Financiële positie

12. Financiële positie 12. Financiële positie In dit hoofdstuk zal (meerjarig) inzicht worden verschaft in: 1) reserves en voorzieningen 2) incidentele baten en lasten 3) financiële uitgangspunten 1) Reserves en voorzieningen

Nadere informatie

Bijlage 5.1 Tweede Tussenrapportage 2015

Bijlage 5.1 Tweede Tussenrapportage 2015 Bijlage 5.1 Tweede Tussenrapportage 2015 1. Inleiding De Tweede Tussenrapportage 2015 wordt tegelijkertijd met de Begroting 2016 en de Meerjarenraming 2017-2019 aan de Raad aangeboden. Beide stukken zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 4. Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5. Programma 6. Sport recreatie en landschap 6

Inhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 4. Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5. Programma 6. Sport recreatie en landschap 6 Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Burger en Bestuur 4 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5 Programma 6. Sport recreatie en landschap 6 Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning 7 Programma

Nadere informatie

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.

Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie

Nadere informatie

Tabel 3-1 bedragen x 1.000

Tabel 3-1 bedragen x 1.000 3 Ruimte en Wonen Wat mag het kosten Tabel 3-1 bedragen x 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 actualisatie perspectief energie hoofdinfrastructuur -0,1 actualisatie Wabo 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3 kavelwinkel ICT

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

De vergoeding van Krímpenwijzer en Krimpens Sociaal team stijgt met 87 (van 69 naar 163).

De vergoeding van Krímpenwijzer en Krimpens Sociaal team stijgt met 87 (van 69 naar 163). IJsselgemeenten 1" swijziging Wij stellen u gelijktijdig met de begroting 2019-2022 voor om volgende begrotingswijziging in de begroting door te voeren. Het meerjarenperspectief verwerken we in de begroting

Nadere informatie

Eigen inkomsten gemeenten belangrijker dan verondersteld

Eigen inkomsten gemeenten belangrijker dan verondersteld Eigen inkomsten gemeenten belangrijker dan verondersteld Wouter Jonkers en Wim de Ruiter Nieuwe gegevens van gemeenten hebben het inzicht in hun inkomsten verbeterd. De eigen inkomsten blijken veel belangrijker

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN In dit hoofdstuk worden de inkomsten en uitgaven van de gemeente, die niet direct aan een specifiek programma zijn toe te rekenen, verantwoord en toegelicht. Het

Nadere informatie

Bladel. Financieel Informatie Systeem Key2Financiën

Bladel. Financieel Informatie Systeem Key2Financiën Bladel Financieel Informatie Systeem Key2Financiën Bedrijf Deelsysteem Rapportnaam Rapport Bestemming Bestandsnaam Aanvrager Datum Tijd Aantal pagina's 1 Gemeente Bladel Telstructuren Model J - Begroting

Nadere informatie

Programmaraad Programmaraad overige uitgaven overige inkomsten

Programmaraad Programmaraad overige uitgaven overige inkomsten Gemeente Renswoude Dienstjaar 10 e wijziging De Raad der gemeente Renswoude Model J 2014 besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt nieuwe of verlaging

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009

GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009 GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009 programma/ Algemeen Grondwet Financiële verordening gemeente Leudal (art. 212 Gemeentewet) (Leudal) [01-01-2008] Burgerlijk

Nadere informatie

Bijlage 5.1 Tweede Tussenrapportage 2016

Bijlage 5.1 Tweede Tussenrapportage 2016 Bijlage 5.1 Tweede Tussenrapportage 2016 1. Inleiding De Tweede Tussenrapportage 2016 wordt tegelijkertijd met de Begroting 2017 en de Meerjarenraming 2018-2020 aan de Raad aangeboden. Beide stukken zijn

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november

Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november Sytzo van der Schaaf /Wim Bakker Sietze van de Berg /Hans Smit Rein Hogendorf Allen Lid commissie BBV FAMO - flitsbijeenkomsten 12, 16 en 25 november 2015 1 Vernieuwing BBV: planning en stand van zaken

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. 2e Kwartaalrapportage Verzonden aan de raad 23 juli e Kwartaalrapportage Gemeente Langedijk - 1 -

Gemeente Langedijk. 2e Kwartaalrapportage Verzonden aan de raad 23 juli e Kwartaalrapportage Gemeente Langedijk - 1 - Gemeente Langedijk 2e Kwartaalrapportage 2014 Verzonden aan de raad 23 juli 2014. - 1 - - 2 - Inleiding Hierbij ontvangt u de 2 e Kwartaalrapportage 2014. In de nu voorliggende kwartaalrapportage wordt

Nadere informatie

Financiële processen. Externe regelgeving Raadsverordeningen Collegebesluiten Datum en strekking raadsbesluit. Normenkader 2018 gemeente Loon op Zand

Financiële processen. Externe regelgeving Raadsverordeningen Collegebesluiten Datum en strekking raadsbesluit. Normenkader 2018 gemeente Loon op Zand Normenkader 2018 gemeente Loon op Zand 0 Algemeen, Algemene wet bestuursrecht en Wet ruimtelijke ordening Kaderregeling Mandaat Vaststelling besluit 18-3-2008 verordening Vaststelling verordening 14-12-2016

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma (bedragen x 1.000) Jaarrekening 2015 in vogelvlucht

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma (bedragen x 1.000) Jaarrekening 2015 in vogelvlucht Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma Jaarrekening 2015 in vogelvlucht Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma Resultaat 2015 in vogelvlucht Het verschil tussen de inkomsten

Nadere informatie

Exploitatiescan gemeente Giessenlanden. Referenties met correctie functie 002 bestuursondersteuning jaar 2011

Exploitatiescan gemeente Giessenlanden. Referenties met correctie functie 002 bestuursondersteuning jaar 2011 Exploitatiescan gemeente Giessenlanden Referenties met correctie functie 002 bestuursondersteuning jaar 2011 Giessenlanden, 9 juni 2011 Agenda Instrument gemeentelijke exploitatiescan Benchmark 2011 Benchmark

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Begrotingswijziging 14 december 2017

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Begrotingswijziging 14 december 2017 COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Begrotingswijziging 14 december 2017 Te besluiten om 1. de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen; 2. de wijzigingen binnen de programma

Nadere informatie

Voorgestelde wijzigingen begroting (December)

Voorgestelde wijzigingen begroting (December) Voorgestelde wijzigingen begroting (December) LASTEN Naam raming 1 Dienstverlening en Veiligheid 6.140.30 Uitvoering Bijzondere wetten 7.5000 doorberekende kosten VTH 52.598 59.430 6.832 Op basis van de

Nadere informatie

22.500, , , ,00

22.500, , , ,00 Gemeente Renswoude Dienstjaar 9e wijziging De Raad der gemeente Renswoude Model J 2013 besluit tot wijziging van de begroting van baten en lasten van de algemene dienst als volgt nieuwe of verlaging gewijzigde

Nadere informatie

Begrotingskrant Betrokken zorg en samenleving Heerlijk groen wonen. Aalten educatief. Ruimtebeheer. Economische motor. Ontspanning en toerisme

Begrotingskrant Betrokken zorg en samenleving Heerlijk groen wonen. Aalten educatief. Ruimtebeheer. Economische motor. Ontspanning en toerisme Betrokken zorg en samenleving Heerlijk groen wonen educatief Burger bestuur en veiligheid Financiering en algemene dekkingsmiddelen Ontspanning en toerisme Economische motor In deze uitgave: Wat is een

Nadere informatie

Presentatie Raadsbegroting 2019

Presentatie Raadsbegroting 2019 Presentatie Raadsbegroting 2019 Presentatie Raadsbegroting 2019 Onderdeel: Kaders & Opbouw begroting Spreker: Ron Stam Nadere verdieping: Opbouw begroting 2019 Marco Lem Van Kaderbrief 2018 naar Collegevoorstel

Nadere informatie

Gemeente Oudewater Gemeente Woerden

Gemeente Oudewater Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00417 Gemeente Oudewater Gemeente Woerden 15R.00417 Van : college van burgemeester en wethouders 23 juni 2015 Datum 23 juni 2015 Portefeuillehouder(s) : Wethouder A.M.

Nadere informatie

INFORMATIEFORMULIER TEN BEHOEVE VAN BEGROTINGSBEOORDELING. Begroting 2010 GEMEENTE

INFORMATIEFORMULIER TEN BEHOEVE VAN BEGROTINGSBEOORDELING. Begroting 2010 GEMEENTE INFORMATIEFORMULIER TEN BEHOEVE VAN BEGROTINGSBEOORDELING Begroting 2010 GEMEENTE 0 ALGEMEEN Gaarne alle informatievragen invullen of doorhalen wat niet van toepassing is. Een volledig ingevuld formulier

Nadere informatie