RIOOLBEHEER STAD MORTSEL. Guy Verbuyst & Raf Bellers Mortsel 14 april 2005

Transcriptie

1 RIOOLBEHEER STAD MORTSEL Guy Verbuyst & Raf Bellers Mortsel 14 april 2005

2 AGENDA INLEIDING WETTELIJK KADER AANPAK OVERDRACHT GEMEENTELIJK RIOOLBEHEER Technisch voorstel Impact Burger / Stad & Gemeenten VOORBEELDEN ANTWERPEN Mortsel VRAGEN

3 WETTELIJK KADER: Vlaams decreet betreffende reorganisatie drinkwater sector Knelpunten: Veroordeling door Europees Hof van Justitie wegens niet naleven richtlijn stedelijk afvalwater Mislukte herverkaveling drinkwaterlandschap BTW-percentage Consolidatie schulden Aquafin Inbreukprocedure door EC wegens schending Europese mededingingsregels Aquafin Aflopen beheersovereenkomst Aquafin Uitdaging EU-richtlijn stedelijk afvalwater (1991) EU-kaderrichtlijn water (2000)

4 WETTELIJK KADER Vlaams decreet betreffende reorganisatie drinkwater sector ALGEMENE MIDDELEN VLAAMS GEWEST/MINA- FONDS SUBSIDIE GEMEENTELIJKE RIOLERING GEMEENTE BETALING DIENST: 21% BTW NIET AFTREKBAAR DIVERSE AANNEMERS DRINKWATER-MAATSCHAPPIJ/ INTERCOMMUNALE BETALING DIENST: 21% BTW AFTREKBAAR AQUAFIN BETALING DIENST WATERZUIVERING: 21% BTW AFTREKBAAR EENGEMAAKTE WATERFACTUUR KV: -DRINKWATERPRIJS -WATERZUIVERING - MILIEUBIJDRAGE -RIOOLRECHT 6% BTW AFTREKBAAR(BEDRIJVEN) -AFNEMERS VAN DWM BS 31/12/2004: Reorganisatie Watersector -ANDEREN DIE VIA RIOOL OP RWZI LOZEN

5 AANPAK OVERDRACHT GEMEENTELIJK RIOOLBEHEER RI-ANT Uitdaging: max. investering ifv EU-wetgeving tegen min. kost Benadering: Behoefte van de klant ifv EU-wetgeving Economische realiteit Niveau obv uitdaging en structurele behoefte in exploitatie en investering Toegevoegde waarde RI-ANT ligt in exploitatie en investering Start: zo snel mogelijk Autonomie van de gemeenten respecteren Financieel Beslissingsniveau

6 AANPAK OVERDRACHT RIOOLBEHEER: TECHNISCH VOORSTEL Rio GIS (-LIS) AQF Rio (GIS-)LIS AWW Rio Herrekening AQF UITBOUW AWW & AQUAFIN BEHEER Rio Exploitatie AWW & AQF Rio Project AQF Rio Plan AQF Rio Klanten & Management AWW & AQF

7 TECHNISCH VOORSTEL Modulaire aanpak Maximaal respect voor gemeentelijke autonomie (vb. inspraakmomenten gemeente) Continuïteit in beleid (vb. m.b.t. ten laste neming huisaansluitingen) Afstemming op gemeentelijke behoeften (vb. afstemming riolerings- op wegenis programma) Rekening houdend met opmaak begroting (vb. timing financiëel plan, investeringsprogramma)

8 IMPACT: RIO-GIS/LIS Burger Beschikbaarheid informatie Via exploitatie ontstaat een dbase die informatie verschaft om gerichter preventief onderhoud te plegen Stad / Gemeenten Beschikbaarheid informatie Informatie bij rampenscenario s ter ondersteuning van hulpdiensten

9 IMPACT: RIO-HERREKENING Burger Oorzaak en oplossing formuleren voor knelpunten rioolstelsel (wateroverlast) Terugstroming vermijden/ oplossen nr individuele kelder aansluitingen Garantie voor efficiënte middelenbesteding, rekening houdend met toekomstige uitbouw Stad / Gemeenten Oorzaak en oplossing formuleren voor knelpunten rioolstelsel (wateroverlast) Vastlegging visie verhard oppervlakte die leidt tot een ecologische uitbouw vd riolering (vb. overstort)

10 IMPACT: RIO-Project Burger Oplossen probleem van wateroverlast Preventief optreden naar structurele problemen EU-zuiveringsplicht Stad / Gemeenten Budgettaire verlichting voor Stad / gemeenten met behoud van subsidies voor rioleringsprojecten Tegemoet komen EU-richtlijn

11 IMPACT: RIO-KLANTEN / MANAGEMENT Burger Eén duidelijk aanspreekpunt voor water Klantencontactcenter voor alle info ivm water Permanentie (24/24 7/ 7) voor alle calamiteiten Inzicht over kost van water door 1 waterfactuur Stad / Gemeenten Eén duidelijk aanspreekpunt voor water Continue ondersteuning op vlak van advies ivm riolering en zuivering 1 Waterfactuur > stimulans tot minder verbruik > vervuiler betaalt

12 IMPACT: RIO-PLAN Burger In kaart brengen van structurele en ecologische problemen -> oplossingen via gerichte investeringsprojecten (RIO-Project) en preventief onderhoud (RIO-Exploitatie) Minder hinder door curatief onderhoud Stad / Gemeenten Beeld van toestand rioleringsstelsel Basis voor een structureel verbeteringsbeleid

13 IMPACT: RIO-EXPLOITATIE Burger Snelle service bij calamiteiten op huisaansluitingen Gratis onderhoudsinterventies op huisaansluiting Preventief onderhoud minimaliseert calamiteiten (bvb. Kolkenreiniging) Stad / Gemeenten Snelle service bij calamiteiten op riolen Verlichting begroting Beschikbaarheid van bestaand personeel voor andere belangrijke projecten Rollend materiaal ifv reële eigen doelstellingen

14 VOORBEELD: ANTWERPEN STAND VAN ZAKEN Project RI-ANT Minimum kost voor burger Partnerschip: complementair aanbod AWW - AQF Financiering: Autonome financiering Facturatie vanaf okt 2004 obv verbruiken 1/jul/2004 Operationeel: 1 juli 2004 Juridisch Overdracht beheer gemeentelijke riolering nr AWW als opdrachthoudende vereniging (ov) Rioleringsbijdrage -> Saneringsbijdrage Verdere ondersteunende uitvoeringsbesluiten te verwachten

15 VOORBEELD: ANTWERPEN STAND VAN ZAKEN Communicatie Leaflets, Den Antwerpenaar, ATV, brief, Technisch Meldingen Aannemer(s) voor uitvoering melding Nieuwe aansluitingen Opstart investeringen + vastlegging programma

16 VOORSTEL AAN STAD MORTSEL PLAN VAN AANPAK Algemene presentatie diensten aan bevoegde schepenen Eerste inschatting kostprijs obv Algemene gegevens rioolstelsel Informatie onderhoud rioolnet Geplande investeringsprojecten Bespreking met technici Presentatie aan gemeenteraad Definitief voorstel aan schepencollege

17 FINANCIEEL PLAN UITGANGSPUNTEN Inkomsten: Autonome financiering obv 0,6 EUR/m3 drinkwater Maximale saneringsbijdrage voor afvoer water Indexering rioleringsbijdrage Geen sociale tarieven RIO-GIS/LIS: RIO-HERREKENING: uitgevoerd RIO-PLAN: Rio-Project: 2009 RIO-EXPLOITATIE: preventief en curatief onderhoud Interventies, riool ontslijken, rioolkolken, aansluitingen RIO-PROJECT: ifv Evenwicht in cash-flow Evenwichtig investeringsscenario Structureel renovatiebehoefte 2009 ev.

18 FINANCIEEL PLAN CASH FLOW Basis data Tarief [ EUR/m3 drinkwater] 0,60 0,60 0,61 0,62 0,64 0,65 Verbruik drinkwater in Mio m3/jr Totaal investeringsbudget ['000 EUR] Inkomsten '000 EUR Facturatie aan klanten Verkopen van nieuwe aansluitingen Verkopen van plans Uitgaven '000 EUR 1. RIOGIS-LIS RIO-HERREKENING RIO-PROJECT RIO-PLAN RIO-EXPLOITATIE RIO-KLANTEN & MANAGEMENT Cashflow

19 FINANCIEEL PLAN INVESTERINGSPLAN Evenwichtig scenario Gemeentelijke geplande werken korte termijn Projectnaam raming uitvoerings startjaar uitgaven incl 58% wegenis tlv stad/gemeente incl. 58% wegenis termijn Liersesteenweg N Kerkstraat Boechoutselei Gekende renovatieprojecten Wolschaarderveldenstraat PM: Grachten

20 STAPPENPLAN Overeenkomst uitwerken Juridisch Invulling saneringsverplichting gemeenten Communicatie naar burger Timing Gemeenteraadsbeslissing april/2005 Raad van Bestuur AWW mei/2005 Opstart juli/2005

21 ACCENTEN RI-ANT Milieuprobleem oplossen -> max. investeren Minimumkost voor burger Modulair totaalconcept op maat van de gemeenten/steden Inspraak gemeenten / Steden Autonomie gemeenten / Steden Transparantie in beleid Onderbouwde visie op uitbouw en beheer van de rioolinfrastructuur

22 RIOOLBEHEER VRAGEN Ref.: Ref.: Met dank voor uw aandacht Guy Verbuyst Raf Bellers Heleen Geeraert