Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) kernprojecten uit de begroting 2010.

Transcriptie

1

2 Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) kernprojecten uit de begroting Afbeelding Programma Boven: Cultuurbeleid Cultuur Vlnr: Agenda voor de Veenkoloniën Plattelands- en natuurontwikkeling Toekomstvisie 2020 Bestuur Onder: Hunzeproject / Drentsche Aa Plattelands- en natuurontwikkeling

3 .

4 Programmabegroting 2010 inhoudsopgave 1 BELEIDSBEGROTING 1.1 Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting Programmaplan Te realiseren programma s Overzicht algemene dekkingsmiddelen De paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid FINANCIELE BEGROTING 2.1 Uiteenzetting van de financiële positie Overzicht lasten en baten financiële begroting Vaststelling financiële- en beleidsbegroting 175 BIJLAGEN - Financieel Meerjaren Perspectief Kerngegevens Verdelingsmatrix 191

5 .

6 1 BELEIDSBEGROTING Het onderdeel beleidsbegroting van deze programmabegroting gaat met name in op de doelstellingen van de programma s en bij de paragrafen op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting is de tegenhanger van het jaarverslag van de jaarstukken. Inhoud: 1.1 Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting Programmaplan 1.3 De paragrafen

7 .

8 1.1 Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2010 De onzekerheden zijn groot en de vooruitzichten somber. Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2010 ter vaststelling aan. Deze begroting is opgesteld aan de hand van het Collegeprogramma en de besluitvorming met betrekking tot het Beleidsplan We willen deze begroting aanmerken als een overgangsbegroting waarin twee belangrijke aspecten een rol spelen. In de eerste plaats worden we steeds nadrukkelijker geconfronteerd met de gevolgen van de economische recessie waardoor ook gemeenten in de komende jaren in zwaar weer terecht zullen komen. Voor 2010 kunnen wij u nog een sluitende begroting aanbieden, waarin de nadruk ligt op een ambitieus programma tot implementatie van een groot aantal in de afgelopen periode vastgestelde plannen; met name de kernprojecten, en er is sprake van het voorsorteren op de volgende bestuursperiode. Om tot dit resultaat te komen moesten echter duidelijke keuzes worden gemaakt. Er was slechts heel beperkt ruimte voor nieuwe uitgaven en we hebben ervoor gekozen om uiterst terughoudend om te gaan met het structureel belasten van de komende begroting(en) en de onoverkomelijke nieuwe uitgaven,voor zover verantwoord, zoveel mogelijk incidenteel op te nemen. Ook kon een aantal nieuwe wensen en ontwikkelingen daardoor geen financiële vertaling in deze begroting krijgen. Voor de jaren na 2010 is er sprake van grote onzekerheden en een somber financieel perspectief die forse bezuinigingen noodzakelijk maakt. Daarnaast zijn de verkiezingen van volgend jaar en de daarop volgende collegeonderhandelingen met een nieuw collegeprogramma bepalend voor de richting in de komende jaren. Hiervoor kan de nog dit jaar vast te stellen Strategische Toekomstvisie 2020 de nodige handvatten bieden. Voor de jaren na 2010 hebben we ingezet op behoedzaamheid en het uiterst terughoudend omgaan met het structureel belasten van de meerjarenbegroting. Wij menen dat met deze begroting een ambitieus collegeprogramma tot afronding komt en er een goede aanzet ligt voor de start van de nieuwe bestuursperiode. In die nieuwe periode zullen duidelijke keuzes moeten worden gemaakt en er zullen ongetwijfeld pijnlijke ingrepen plaatsvinden die zowel onze organisatie als ook onze inwoners gaan raken. Ondanks alle onzekerheden en sombere financiële vooruitzichten hebben we er vertrouwen in dat we samen met de raad tot zodanige keuzes en besluiten komen dat ook in de toekomst sprake blijft van een hoog ambitieniveau, waarin wellicht gedwongen door de actuele economische situatie de accenten ten opzichte van de voorgaande periode anders komen te liggen. I. De economische recessie Deze begroting is opgesteld op basis van de besluitvorming over het op 2 juli j.l. door uw raad vastgestelde Beleidsplan De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de informatie zoals die in de meicirculaire 2009 is opgenomen. Inmiddels is de septembercirculaire verschenen. We hebben geconstateerd dat die circulaire voor de jaren 2010 en 2011 geen nieuws ten opzichte van de berichtgeving in mei bevat. De in het voorjaar van 2009 gemaakte afspraken tussen het Rijk en de medeoverheden blijven onverkort van kracht, zodat de ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren 2010 en 2011 ten opzichte van de meicirculaire 2009 nauwelijks is veranderd. Daardoor is het mogelijk om u voor 2010 nog een sluitende begroting met een bescheiden overschot van ruim aan te bieden, maar na 2010 ontstaan tekorten. Het is duidelijk dat de overheidsfinanciën op rijksniveau langdurig uit het lood zijn geslagen. Zelfs wanneer er na de huidige economische crisis wordt teruggekeerd naar een economische groei van 2%, treedt er geen verbetering op van het overheidssaldo. Dit sombere vooruitzicht dwingt het kabinet tot forse aanvullende maatregelen, die voor de periode na 2011 grote gevolgen voor de ontwikkeling van het Gemeentefonds zullen hebben. 3

9 Kernpunt voor de jaren na 2011 is (en blijft) het advies van de fondsbeheerders om bij het opstellen van de (meerjarige) gemeentebegrotingen uit te gaan van een behoedzaam scenario. Dit is door de fondsbeheerders vertaald in een bandbreedte van minimaal 0% nominaal accres en maximaal 0% reëel accres. De onzekerheden omtrent met name de meerjarenramingen zijn momenteel echter groot. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat zowel het moment als de mate van het economisch herstel nog voor een belangrijk deel onduidelijk is. In dat licht schept ieder positief getal met betrekking tot het accres vanaf 2012 te hoge verwachtingen. Sterker nog: er moet ernstig rekening worden gehouden met een negatieve ontwikkeling. Daarnaast vrezen wij dat ook de in voorbereiding zijnde departementale bezuinigingen en de momenteel binnen de provincies gaande discussie over het takenpakket versus middelen voor de gemeenten de nodige nadelige financiële gevolgen zullen hebben. Hoe om te gaan met de tekorten in de meerjarenraming? In het bij deze begroting aangeboden Financieel Meerjaren Perspectief wordt voor de jaren na 2010 een tekort verwacht van bijna structureel. Daarbij is uitgegaan van het scenario dat er in de komende jaren geen nominaal en reëel accres in het gemeentefonds beschikbaar zal komen. Ook is een aantal op ons afkomende nieuwe ontwikkelingen financieel niet in het meerjarenperspectief vertaald. De vraag is thans hoe groot de tekorten in de komende jaren in werkelijkheid zullen worden. Het Kabinet geeft al aan dat er voor die jaren sprake is van grote onzekerheden. Gelet op de meest recente geluiden vanuit Den Haag en verwachtingen van de VNG moet sterk rekening worden gehouden met een scenario waarin sprake is van forse kortingen op het Gemeentefonds. Daarbij moet worden gedacht aan kortingspercentages van tussen de 15% en 20%. Voor onze gemeente zou dat een verlaging van de algemene uitkering betekenen van tussen de en Op basis van dit uiterst sombere scenario worden de gemeenten in de komende jaren geconfronteerd met een forse (bezuinigings)taakstelling in latere jaren die niet van het ene moment op het andere kan worden ingevuld. Daarom is een taakstellende bezuiniging opgenomen die door het volgende college zal moeten worden ingevuld. Wederom is hier de vraag hoe groot de omvang van die taakstellende bezuinigingen zou moeten zijn. Bij de cijfermatige afronding van het Financieel Meerjaren Perspectief ging het nog om een redelijk bescheiden tekort van bijna waarvoor een taakstelling moest worden opgenomen. Met het opnemen van die taakstelling is het meerjaren perspectief dan ook in eerste instantie technisch sluitend gemaakt. De werkelijke taakstelling zal naar onze inschatting tussen de en liggen, waarbij we dan ook rekening houden met het creëren van financiële ruimte voor nieuw beleid c.q. nieuwe ontwikkelingen. Hierbij willen we wel direct aantekenen, dat pas in het voorjaar van 2010 meer duidelijkheid over de werkelijke ingrepen in het gemeentefonds zal komen. Het behoeft geen betoog dat de periode tot de afronding van de begroting veel te kort was om nu al taakstellende bezuinigingen tot de laatstgenoemde bedragen op te nemen. Hiervoor is een zorgvuldig traject noodzakelijk,waarin bijvoorbeeld de eind van dit jaar vast te stellen Strategische Toekomstvisie een belangrijke richtinggevende rol zal spelen evenals de reeds in gang gezette organisatieontwikkeling. Ook de verkiezingen in 2010 en het nieuwe collegeprogramma zullen een richtinggevende stempel op dit traject drukken. We beperken ons in deze begroting op dit moment dan ook tot een procedureel voorstel dat via het Beleidsplan uiteindelijk in de Programmabegroting 2011 moet leiden tot nader uitgewerkte taakstellende bezuinigingen. Hierbij willen we overigens opmerken, dat wij bij de afronding van deze begroting vooruitlopende op de komende bezuinigingsdiscussie als eerste maatregel een selectieve vacaturestop hebben ingevoerd. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt hier nader op ingegaan. Om de zeer forse bezuinigingstaakstelling in te vullen hebben we in grote lijn het volgende spoorboekje voor ogen, waarbij de portefeuillehouder Financiën bestuurlijk trekker van het bezuinigingstraject is. 4

10 Op korte termijn wordt gestart met een inventarisatie van de binnen de begroting beïnvloedbare baten en lasten en worden de mogelijkheden tot bezuiniging verkend. Daarbij denken we aan de volgende hoofdrichtingen: - Kostenbesparingen op de gemeentelijke producten; - Maatregelen in het kader van de bedrijfsvoering; - Personele maatregelen geplaatst in het kader van de gewenste/noodzakelijke organisatieontwikkeling; - Investeringsniveau; - Ontwikkeling van de lastendruk. Op basis van die inventarisatie wordt een notitie voorbereid voor de Breeland III sessie in januari 2010, waarin we samen met de raad, naast een evaluatie van de huidige raadsperiode, richting aan de bezuinigingen willen geven, passend binnen de Strategische Toekomstvisie De resultaten hiervan worden opgenomen in een Overdrachtsdocument dat wordt opgesteld ten behoeve van de onderhandelingen met betrekking tot het nieuwe collegeprogramma. De voorzitter van ons college zal binnen het Presidium overleg voeren over de gewenste vorm en inhoud van een dergelijk document. Het nieuwe collegeprogramma is de basis voor het Beleidsplan 2010, waarin het kader wordt aangegeven voor de begroting 2011 en het Financieel Meerjaren Perspectief Bij de vaststelling van het Beleidsplan 2010 zal concrete besluitvorming moeten plaatsvinden over de omvang en de richting van de bezuinigingen die dan nader uitgewerkt worden in de begroting 2011 met als uitgangspunt een sluitende begroting en zodanige taakstellende bezuinigingen dat ook het Financieel Meerjarenperspectief op termijn weer sluitend is. Het spoorboekje kort samengevat: November 2009 Vaststelling van de thans aangeboden begroting. December 2009 Vaststelling van de Strategische Toekomstvisie Januari 2010 Maart 2010 Juni 2010 November 2010 Breeland III sessie met bezuinigingsdiscussie. Overdrachtsdocument ten behoeve van de start van de nieuwe collegeperiode, waarin o.a. de omvang en de richting van de bezuinigingen wordt aangegeven. Vaststelling Beleidsplan 2010 op basis van het nieuwe collegeprogramma met besluitvorming over de omvang en de richting van de bezuinigingen. Vaststelling van een sluitende begroting 2011 en een op termijn sluitend Financieel Meerjaren Perspectief II. Beleidsmatig kader In deze begroting worden de ambities en doelstellingen aangegeven voor het laatste jaar van ons college, passend binnen onze gezamenlijke visie: Aa en Hunze wil zich verder ontwikkelen tot een nog attractievere plattelandsgemeente, waarin het goed wonen, werken en recreëren is, met behoud van de zo kenmerkende eigenschappen groen, ruimte en rust; De dynamiek van de vele verschillende dorpen en de afwisselende landschappen wordt gestimuleerd: behoud door duurzame ontwikkeling! We willen dat doen in samenwerking en gaan daarvoor (inter)actief het gesprek met onze inwoners aan; We richten ons op kansen en mogelijkheden; Bij ons werk staan klantgerichtheid, integriteit en openheid voorop. MOTTO: Wij doen het samen goed. 5

11 Omdat de huidige visie vrij globaal is geformuleerd en om een aanscherping vraagt heeft de raad in februari van dit jaar opdracht gegeven voor het opstellen van een Strategische Toekomstvisie 2020 waarbij in het proces van totstandkoming draagvlak verkregen wordt vanuit de samenleving. Inmiddels is in kaart gebracht op welke gebieden er beleid bestaat dat bruikbaar is voor de toekomstvisie en op welke gebieden binnenkort nieuw beleid gemaakt gaat worden. De toekomstbeelden zijn in september voorgelegd aan de inwoners in drie bewonersavonden. Mede aan de hand van de uitkomsten van deze bevolkingsraadpleging is een eerste aanzet gemaakt voor de op te stellen visie. Op basis hiervan heeft in de gezamenlijke Marktplaats van 22 september j.l. een discussie plaatsgevonden over de meest belangrijke thema s en is een aantal richtinggevende uitspraken gedaan en daar waar mogelijk zijn de eerste keuzes gemaakt. Op korte termijn worden nog enkele interactieve bijeenkomsten gehouden en vindt verwerking van de binnengekomen schriftelijke reacties plaats. Op 4 november a.s. komt de visie opnieuw in een gezamenlijke Marktplaats aan de orde, alvorens deze aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd. De kernprojecten In de tussenbalans van de huidige bestuursperiode, het Breelandoverleg, heeft voor de tweede helft een hergroepering en herprioritering van het collegeprogramma in een aantal kernprojecten plaatsgevonden. In deze begroting zijn de kernprojecten van uw raad in de afzonderlijke programma s geaccentueerd. Uw raad heeft 11 kernprojecten geformuleerd. Ons college heeft gekozen voor 25 kernprojecten, waarvan de elf van uw raad deel uitmaken, t.w.: 1. Cultuurbeleid 2. Veiligheidsbeleid 3. Economisch uitvoeringsprogramma 4. Accommodatiebeleid (incl. onderwijs) 5. Kern- en buurtgericht werken 6. Sport 7. Brede samenwerking w.o. - Bestuursvorm openbaar onderwijs - Notitie kleine scholen 8. Jeugdbeleid 9. Milieubeleid 10. Herijking subsidiebeleid/budgetfinanciering 11. Doorontwikkeling gebiedsgericht werken - Hunzeproject - Drentsche Aa - Agenda veenkoloniën - ILG Deze kernprojecten zijn in de afgelopen tijd voortvarend opgepakt en zijn nagenoeg geheel afgerond. In 2010 ligt het accent op de verdere implementatie van deze projecten. III. Financieel kader We zijn de aanbieding van deze begroting begonnen met de grote onzekerheden en sombere vooruitzichten in de komende jaren. In dat licht is het financiële kader waarbinnen we onze doelstellingen voor 2010 willen realiseren nog duidelijk, maar is dat kader in de jaren daarna geheel afhankelijk van de economische ontwikkelingen. In hoofdstuk 2.1 is het kader voor 2010 aangegeven waarbinnen we onze doelstellingen willen realiseren. Tevens wordt in dat hoofdstuk de bandbreedte aangegeven waarbinnen keuzes kunnen worden gemaakt. Daarbij gaat het dan met name om de ter afweging staande onderwerpen, waarover uw raad de discussie over prioriteitstelling en keuzes kan voeren. Kort samengevat gaat het om de volgende hoofdlijnen. 6

12 Begroting 2010 Op basis van de uitkomsten van de Productenraming 2010 kan de volgende berekening worden gemaakt van de begrotingsuitkomsten na verwerking van het (aangepaste) collegeprogramma en het voorgestelde nieuwe beleid. Hierbij zijn met name de ter afweging staande onderwerpen, waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden van belang. structureel incidenteel Saldo Productenraming na bestemming Ter afweging staande onderwerpen: 1. Collegeprogramma Nieuw Beleid Onttrekking aan de VAR Saldo Programmabegroting 2010 na verwerking voorstellen De aan uw raad gepresenteerde begrotingsvoorstellen resulteren voor 2010 in een bescheiden positief saldo van Gelet echter op de prognoses voor de jaren na 2010 waarin forse begrotings-tekorten worden verwacht kan dit overschot slechts als incidenteel worden aangemerkt en wij stellen uw raad dan ook voor om geen extra structurele uitgaven ten laste van dit positief saldo te doen. Zoals we ook al in het Beleidsplan 2009 hebben aangegeven ligt de nadruk in deze begroting op de realisatie van het collegeprogramma Los van de meest actuele verwachtingen omtrent de gevolgen van de economische crisis voor het Gemeentefonds moesten ook al op basis van de ten tijde van het opstellen van de begroting beschikbare informatie noodgedwongen duidelijke keuzes worden gemaakt, waarbij we erin zijn geslaagd om de uitvoering van het resterende collegeprogramma in financieel opzicht onverkort in de begroting op te nemen. Daarnaast was er slechts heel beperkt ruimte voor nieuwe uitgaven. We hebben ervoor gekozen om uiterst terughoudend om te gaan met het structureel belasten van de komende begroting(en) en de onoverkomelijke nieuwe uitgaven, voor zover verantwoord, zoveel mogelijk incidenteel op te nemen. Een aantal nieuwe wensen en ontwikkelingen kon daardoor geen financiële vertaling in deze begroting krijgen. Bij het onderwerp Toekomstige ontwikkelingen komen we hier nog nader op terug. Tenslotte is een aantal in basis structurele uitgaven gedeeltelijke incidenteel opgenomen. Het gaat hier o.a. om een noodzakelijke verhoging van het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en monumenten en de stortingen in het fonds voor grote projecten en het ILG. Wij menen hier verantwoorde keuzes te hebben gemaakt, mede gezien het gegeven dat er naast de inzet van incidentele middelen sprake is van een gefaseerde structurele opbouw van de bedoelde budgetten. Geen lastenverhoging in 2010 In de programmabegroting 2009 is voor het lopende begrotingsjaar gerekend met een inflatiepercentage gebaseerd op de septembercirculaire 2008 van 3,58. Vanwege een lager verwachte inflatie voor 2009, zit er in de begroting 2009 een overcompensatie. In verband hiermee is besloten om de trend van 2009 aan de lastenkant terug te brengen naar het niveau van de meicirculaire 2008 (2,75%). Na deze bijstelling in 2009 resteert er nog steeds een overcompensatie. Wij stellen u voor om dit verschil in 2010 recht te trekken door voor zowel de lasten (m.u.v. de salarissen) als de baten op de nullijn te gaan zitten. Dat betekent dus voor onze inwoners geen lastenverzwaring in 2010, hetgeen in de lijn ligt met de afspraken tussen het rijk en de VNG waarin de intentie is uitgesproken om een stijging van de lokale lasten zoveel mogelijk proberen te vermijden. Nieuwe uitgaven in 2010 De voor 2010 financieel meest in het oog springende nieuwe uitgaven zijn: Fietsverbinding met Eext Aanpassingen begraafplaats Gasselte Reconstructie van de Eexterweg in Gieten Energiebesparing bestaande woningbouw en dorpshuizen Uitvoering van de Cultuurnota

13 Verder worden in 2010 o.a. extra middelen uitgetrokken voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, monumenten en bruggen, verkeers- en vervoersmaatregelen en klimaatbeleid. Tevens worden incidentele en structurele stortingen gedaan in de fondsen voor Grote Projecten en het ILG. Financieel Meerjaren Perspectief Het Financieel Meerjaren Perspectief is gebaseerd op gegevens van de meicirculaire 2009 met betrekking tot de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Hoewel de septembercirculaire geen directe aanleiding gaf tot bijstelling van de raming moet op basis van recente geluiden uit Den Haag en verwachtingen van de VNG in de komende jaren rekening worden gehouden met forse kortingen op het Gemeentefonds. De volgende geprognosticeerde tekorten moeten dan ook in dat licht worden bezien en kunnen in de komende jaren naar onze inschattingen mogelijk oplopen tot een bedrag van tussen de en De hier opgenomen bedragen voor taakstellende bezuinigingen zijn dan ook enkel technisch van aard en zijn al duidelijk door de actualiteit ingehaald Saldo exclusief taakstellende bezuinigingen Taakstellende bezuinigingen Incidentele dekking uit de VAR Toekomstige ontwikkelingen Voor een aantal projecten zijn we bezig met ontwikkelen van een visie. In dit stadium zijn de financiële gevolgen daarvan nog niet in deze begroting opgenomen maar zijn de betreffende onderwerpen als Ter afweging bij aanvang nieuwe bestuursperiode aangemerkt. Het gaat hier bijvoorbeeld om de ingrijpende ontwikkeling van een MFC in Gieten en in Gasselternijveen, de renovatie van het zwembad de Borghoorns in Annen,de uitvoering van de dorpsvisie Rolde, de verdere ontwikkeling van het centrum Gieten en projecten in het kader van het Fonds grote projecten en het ILG. De afwegingen met betrekking tot die plannen dienen bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode, c.q. de opstelling van het nieuwe collegeprogramma plaats te vinden in het licht van de bestuurlijke prioriteiten en de op dat moment actuele financiële positie. Hiermee is er in de visie van ons college ook voor de komende jaren onverkort sprake van een hoog ambitieniveau met forse investeringen,maar zullen er forse bezuinigingsingrepen nodig zijn om nieuwe plannen tot ontwikkeling te brengen. In de bepaling van de bezuinigingstaakstelling voor de komende jaren zal dan ook rekening worden gehouden met een budget voor nieuwe ontwikkelingen, waarbij we denken aan een bedrag van rond de structureel. Organisatieontwikkeling In relatie tot het hoge ambitieniveau vraagt ook de organisatieontwikkeling en in het verlengde daarvan de personele capaciteit en de daarbij behorende financiële middelen om aandacht. Voor wat betreft de organisatieontwikkeling is een zevental concrete aktiepunten vastgesteld dat in de vorm van een samenhangend ontwikkelplan is uitgewerkt. Dit onderwerp komt in paragraaf Bedrijfsvoering aan de orde, waarbij ook de resultaten tot nu toe zijn weergegeven. In die paragraaf wordt tevens ingegaan op de personele capaciteit/loonsom versus de taken en ambities. Om in de komende jaren de thans nog bestaande spanning tussen de uit te voeren taken en de daarvoor beschikbare capaciteit op te lossen, willen we met uw raad graag in discussie over de oplossingsrichtingen. Die discussie krijgt nu een extra dimensie in het licht van de huidige economische crisis, waardoor forse ingrepen in de personele formatie niet zijn te vermijden. Korte termijn (2009 begin 2010). We willen onze aandacht nadrukkelijk richten op het verkennen van de taken en ambities in relatie tot de dit jaar vast te stellen strategische toekomstvisie en de doorontwikkeling van onze organisatie, waarbij het op ons afkomende bezuinigingstraject een prominente rol speelt. Langere termijn ( ) 8

14 We zouden willen inzetten op: Een scherp financieel meerjarenperspectief; Een vaste verhouding product-personeel (trap op, trap af); Het aanscherpen van de taken en ambities op basis van de strategische toekomstvisie 2020 en het collegeprogramma ; Het aanscherpen van de in gang gezette organisatieontwikkeling, met nadrukkelijk aandacht voor efficiency, samenwerking, privatisering en afstoten van taken. Deze insteek wordt mede meegenomen in de bezuinigingsnotitie die ten behoeve van het Breeland III overleg in januari 2010 wordt opgesteld. Tenslotte Door een goed samenspel van raad, college en ambtelijk apparaat is het mogelijk geworden om zowel beleidsmatig als financieel uitvoering te geven aan het collegeprogramma Onze doelstellingen in de lopende bestuursperiode zijn ambitieus en hebben naar onze mening een stevige impuls aan de ontwikkeling van Aa en Hunze gegeven. Die inzet blijft ook tijdens het laatste jaar van de huidige bestuursperiode onverkort van kracht. Zoals ook al in de inleiding is aangegeven is er met deze begroting in het licht van de huidige economische crisis, die in de komende jaren zeer forse bezuinigingen noodzakelijk maakt, en de verkiezingen van volgend jaar sprake van een overgangsbegroting; maar wel met een onverkort hoog ambitieniveau. Samen met uw raad en de organisatie staan we voor de uitdaging om in de aanloop naar de onderhandelingen over een nieuwe collegeperiode het kader neer te zetten voor een evenwichtig financieel beleid met voldoende ruimte om dat hoge ambitieniveau ook in de komende jaren vast te kunnen houden. Dat vraagt in de komende tijd om duidelijke keuzes en forse ingrepen op tal van terreinen, waarbij de nog vast te stellen Strategische Toekomstvisie 2020 de hoofdrichting aangeeft. Wij vertrouwen erop, dat we met elkaar in staat zijn om door middel van weloverwogen keuzes en maatregelen onze gemeente op een zodanige wijze door de economische crisis te loodsen dat er ook voor de toekomst voor onze inwoners sprake blijft van een vijf sterren gemeente met een hoog ambitieniveau. 9

15 Planning en procedure begrotingsbehandeling De behandeling van deze begroting door uw raad vindt plaats op woensdag 11 november 2009 vanaf uur. Voorafgaande aan die behandeling wordt een technische toelichting gegeven op 15 oktober De programmabegroting wordt door de gemeentesecretaris als WOR bestuurder op 27 oktober 2009 besproken met de Ondernemingsraad. Onderstaand volgt in het kort de voorgestelde planning en procedure voor de behandeling van de programmabegroting. 15 oktober Technische uitleg aanvang uur. 27 oktober Behandeling concept programmabegroting in Ondernemingsraad. 28 oktober Aanlevering begrotingsreacties van fracties bij de griffie (inclusief de bijdragen voor in de Schakel). 4 november Publicatie fractiebijdragen in de Schakel 5 november Verzending Begrotingsreacties fracties naar de raadsleden, pers en abonnementshouders. 10 november Mogelijkheid tot aanlevering ontwerpmoties en -amendementen op schrift voor uur bij de griffie. 11 november Begrotingsraad 19:00 uur Portefeuillehouder geeft een korte uiteenzetting. (de grote lijn, de financiële speelruimte en de mogelijkheden) 19:10 uur Fracties voeren het woord in eerste instantie. (10 minuten / fractie) uur Korte schorsing (1e schorsing). (met gelegenheid voor college voor beraad) uur Reactie van het college. (10 minuten / collegelid) uur Korte schorsing (2e schorsing) uur Tweede ronde fracties. (de fracties krijgen elk 10 minuten om in te gaan op de algemene beschouwing van de andere fracties en de reactie van het college (en evt. indiening moties en amendementen)) uur Korte reactie van het college uur Besluitvorming raad uur Sluiting (met aansluitend informeel samenzijn). 10

16 Raadsvoorstel (nummer 2009/60) Aan uw raad wordt voorgesteld: 1) De beleids- en de financiële begroting vast te stellen door per programma vast te stellen: a. de beoogde maatschappelijke effecten ( wat willen we bereiken ) b. de te leveren goederen en diensten ( wat gaan we doen ) c. het totaal van de baten en lasten op programmaniveau ( wat mag het kosten ). 2) De eerste begrotingswijziging 2010 vast te stellen. 3) In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming. Het betreft een toevoeging van totaal aan de reserves ten laste van de exploitatie. 4) Het Financieel Meerjaren Perspectief voor kennisgeving aan te nemen. Gieten, 29 september 2009 Het college van de gemeente Aa en Hunze, de secretaris, de burgemeester, mr. F. Snoep drs. H.F. van Oosterhout 11

17 12

18 1.2 Programmaplan In het duale stelsel heeft uw raad kaderstellende, budgetbepalende en controlerende taken. Het programmaplan ondersteunt uw raad met genoemde taken. Het programmaplan is ingedeeld in: Te realiseren programma s Overzicht algemene dekkingsmiddelen Te realiseren programma s In het programmaplan komen de volgende programma s aan de orde: 1. Bestuur Publiekszaken Openbare Orde en Veiligheid Economische Zaken Onderwijs Cultuur Sport Sociale Zaken Welzijn Gemeentelijke afvaltaken Openbare Werken / Verkeer en Vervoer Milieu Wonen en leefomgeving Plattelands- en natuurontwikkeling Recreatie en toerisme Financiën en bedrijfsvoering 91 13

19 14

20 1. Bestuur Portefeuillehouder Budgethouder Taakomschrijving Collegeprogramma Producten H.F. van Oosterhout / G.J. ten Brink / H. Santes W. Dolsma / B. Kinds / M. Jalving Het op een open en controleerbare wijze besturen van de gemeente, het samenwerken met andere gemeenten in de regio en met publieke en private instanties. Kernpunten van ons beleid zijn een open bestuurscultuur en een versterking van de voor Aa en Hunze kenmerkende traditie om ons beleid in een zo vroeg mogelijk stadium te bediscussiëren met alle betrokkenen (interactieve beleidsvorming). De volgende producten vallen onder het programma bestuur: A. Algemeen bestuur - Algemeen bestuur - Kern- en buurtgericht werken Wat willen we bereiken in de bestuursperiode Een bestuur dat de belangen behartigt van al haar inwoners op een laagdrempelige en toegankelijke wijze. Een bestuur dat voor de burger transparant is in wat het doet, waarom en hoe. Een bestuur dat nadrukkelijk gebruik maakt van moderne communicatievormen, zoals specifieke websites, chatsessies, politieke cafés en het vaker uitvoeren van enquêtes. Een bestuur dat de doelen bereikt die gesteld zijn, waarbij de belanghebbende er van uit mag gaan dat over belangrijke zaken zo goed mogelijk inspraak wordt gegeven. Een bestuur dat de doelen bereikt die gesteld zijn, waarbij de belanghebbende vanaf het begin wordt betrokken bij het maken van plannen omtrent (nieuw) beleid. Een onafhankelijke, objectieve behandeling van bezwaren, beroepen en klachten, binnen de wettelijke termijnen. Het stimuleren van burgerparticipatie en burgerinitiatief. Gemeentelijke dienstverlening waarbij kwaliteit een vanzelfsprekendheid is. Een bestuur dat hoge eisen stelt aan integrale en interactieve beleidsvorming en integrale uitvoering van beleid. Bestuurlijk relevante ontwikkelingen Het streven van de gezamenlijke Nederlandse overheden om 65% van de dienstverlening digitaal aan te bieden. Het streven om het gemeentelijk loket de poort tot de dienstverlening van de overheid te laten worden. Indicatoren Door de jaren heen is gebruik gemaakt van verschillende statistiek programma s voor het loggen van de website. Bovendien zijn de perioden waarover de programma s zijn gebruikt zeer onregelmatig, waardoor het vergelijken van jaarcijfers niet zuiver is. De cijfers dienen daarom meer ter indicatie. 15

21 Cijfers behorende bij de indicatoren van de website Onderwerp ) (t/m juni) Gemiddeld aantal bezoekers website per maand Gemiddeld aantal bezoekers Raadsinformatiesysteem per 173 maand Gemiddeld aantal bezoekers digitaal loket per maand 243 Totaal aantal afgenomen on-line diensten (v.a. sept.2008) Gemiddelde afname on-line diensten per maand (v.a.sept.2008) Totaal aantal elektronisch ingediende WOZ bezwaren (van de bezwaren in totaal) Totaal aantal meldingen openbare ruimte Gem. aantal meldingen openbare ruimte per maand (v.a. aug.2008) Stand Landelijke Monitor ) 1) Van de 441 gemeenten in totaal. 2) In 2007 is de website vernieuwd Toelichting Sinds half mei 2009 worden de bezoeken aan het digitaal loket, het raadsinformatiesysteem en de website afzonderlijk gelogd. Online diensten Sinds september 2008 wordt er een aantal producten online aangeboden en digitaal afgehandeld. Het gaat om uittreksel GBA, uittreksel burgerlijke stand, verhuizing binnen of naar Aa en Hunze, vertrek naar het buitenland, naamgebruik, geheimhouding. Melding doen Sinds augustus 2008 wordt gebruik gemaakt van een nieuw systeem waarmee een melding online op een kaart kan worden gedaan. De telefonische meldingen worden ook in dit systeem verwerkt. Het gaat hier om meldingen over afval, riolering, wegen, wateroverlast en ongedierte. De status van de melding wordt bijgehouden en ook online getoond, waardoor de inwoner direct kan zien hoe zijn of haar melding ervoor staat. Doordat inzichtelijk is om welke meldingen het gaat, kan hier beter op gestuurd worden. Landelijke monitor Bij de landelijke meting van stond de gemeente Aa en Hunze op de 124 ste plaats met 38,99%. Voor het jaarlijkse onderzoek van de monitor wordt elk jaar de continue monitor, die maandelijks is, in september van dat jaar gesloten, zodat er een ijkpunt is. Gedurende het jaar 2009 heeft Aa en Hunze wel eens een daling laten zien, maar de verwachting ten aanzien van de stand in het komende jaarlijkse onderzoek is positief. In de cat. A zijn verschillende aansluitingen op landelijke voorzieningen gerealiseerd, in cat. B zal ruimtelijke informatie beschikbaar komen en de e-diensten in cat. C zijn uitgebreid. Bezwaarschriften Aantal ontvangen bezwaarschriften * Gemiddelde tijdsduur van afhandeling van bezwaarschriften in weken 22,4 19,3 10,7 15, *Voor 2009 is het geraamde cijfer opgenomen 16

22 Kader Verordening Burgerinitiatief. Gemeentewet. Wet dualisering Gemeentebestuur. Collegeprogramma Wet elektronisch bestuurlijk verkeer. Strategische toekomstvisie. Informatiebeleidsplan Wat gaan we doen in 2010 Wanneer Eind 2009 zal van de raad worden gevraagd om een uitspraak te doen over de toekomst van Aa en Hunze. Deze toekomst, verwoord in de strategische toekomstvisie, is besproken met onder meer de bevolking in een drietal sessies op diverse locaties. De toekomstvisie is een richtinggevend kader, een meetlat, waarlangs (beleids)plannen worden gelegd om te bekijken of ze in die visie passen Volgens een geactualiseerd communicatieplan een communicatiestrategie en planning volgen voor interne en externe communicatie. Pro-actief de gemeente profileren d.m.v. een aangepast communicatieconcept op basis waarvan de communicatie-uitingen tot stand worden gebracht. De organisatieveranderingen ondersteunen/begeleiden met behulp van interne communicatie. Functionaliteiten van intranet en internet verder benutten en integraal (in de middelenmix) inzetten om communicatiedoelen te bereiken en dienstverlening te verbeteren/ondersteunen (o.a. door middel van GovUnited) B. Kern- en buurtgericht werken. Wat willen we bereiken in de bestuursperiode Kernproject Kern- en buurtgericht werken Het accent in kern- en buurtgericht werken leggen op de communicatie tussen de gemeente en de kernen en buurten. Alsmede een meer thematische behandeling van zaken. Bevorderen van de betrokkenheid van burgers bij de zorg voor hun leefomgeving en versterken van de saamhorigheid in dorp en wijk. In een zo vroeg mogelijk stadium de kernen en buurten betrekken bij beleidsvorming. Kader Rapport kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl Wat gaan we doen in 2010 Wanneer Kernproject Kern- en buurtgericht werken Aandacht besteden aan kern- en buurtgericht werken met als uitgangspunt een 2010 goede communicatie met de burgers en organisaties van dorpsbelangen. Het brengen van themagebonden werkbezoeken door college en raad aan de 2010 dorpen. Informeren en in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken van de kernen en 2010 buurten bij beleidsvorming en terugkoppeling van gemeentelijke acties. Opstellen jaaragenda s met de afzonderlijke organisaties van dorpsbelangen Ondersteuning professionalisering organisaties van dorpsbelangen Twee keer per jaar dorpenoverleg Inbedding kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl in ambtelijke organisatie In voorkomende gevallen overleg van het gemeentebestuur met de afzonderlijke 2010 organisaties van dorpsbelangen. Ondersteunen van initiatieven die ten doel hebben de leefbaarheid in de kernen te 2010 bevorderen. Evaluatie kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl. Medio

23 Wat mag het kosten (x 1.000) lasten baten lasten baten lasten baten rekening rekening begroting begroting begroting begroting Algemeen bestuur Kern- en buurtgericht werken Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Totaal bestemmingen resultaat Resultaat na bestemming Financieel Meerjaren Perspectief (bedragen x 1.000) Uitgaaf Collegeprogramma structureel Pensioenvoorziening wethouders Nieuwe voorstellen - incidenteel Sponsorbeleid Niet-trendmatige ontwikkelingen structureel Wachtgeld voormalige wethouders

24 2. Publiekszaken Portefeuillehouder Budgethouder H.F. van Oosterhout / H. Santes M. Jalving Taakomschrijving - Dienstverlening ten aanzien van rechtsfeiten omtrent de burgerlijke staat van personen, namenrecht en nationaliteit, alsmede het voltrekken van huwelijken. - Het beheren en onderhouden van gemeentelijke begraafplaatsen. Collegeprogramma Producten Kernpunt van beleid is de dienstverleningsrelaties in te richten vanuit de logica van de burgers, de bedrijven en de maatschappelijke instellingen in hun hoedanigheid als afnemer van producten en diensten. De essentie van ons eindbeeld laat een organisatie zien die vanuit een vraaggerichte benadering haar diensten aanbiedt en in een open verbinding staat met haar partners. Hierbij is het ook van belang dat we tijdig en volledig duidelijk maken waartoe het overleg met partners, andere gemeenten en de beraadslaging in de raad hebben geleid. De door de gemeente(raad) genomen besluiten, de door ons opgestelde beleidsplannen en beleidsvoornemens willen we daarom ook via onze website naar buiten brengen. De volgende producten vallen onder het programma Publiekszaken: - Publiekszaken - Lijkbezorging A. Publiekszaken Wat willen we bereiken in de bestuursperiode Een klantgerichte en efficiënte wijze van dienstverlening, waarbij de verdere uitbouw van de elektronische dienstverlening een van de speerpunten is. Uitgangspunt voor ons contact met de inwoners en bedrijven is dat zij over 4 jaar slechts voor heel specifieke zaken fysiek het gemeentehuis zullen moeten bezoeken. Terugdringen regelgeving op het gebied van RO, invoering van de omgevingsvergunning o.a. automatisering ondernemerschap, welstand en verkeer. Probleemloze organisatie van verkiezingen en referenda. Voldoen aan de periodieke audit op de uitgifte van reisdocumenten. Voldoen aan de periodieke (vernieuwde) GBA- audit. Bestuurlijk relevante ontwikkelingen Ceremonie Nederlanderschap. Indicatoren Klantgerichte dienstverlening De dienstverlening wordt gemeten aan de hand van een klanttevredenheidsonderzoek. In het voorjaar 2009 heeft onze gemeente meegedaan aan Waar staat je gemeente. De resultaten zullen in september bekend worden gemaakt en vervolgens aan de raad worden gepresenteerd. Wachttijden Op basis van het handboek kwaliteit van de dienstverlening wordt gestreefd naar een wachttijd van maximaal 15 minuten voor alle producten. De gemiddelde wachttijd bij de meest afgenomen producten lag in 2008, zo rond de 7 minuten. Benadrukt wordt dat er sprake is van een gemiddelde. Voor 2009 zijn de wachttijden toegenomen. Dit is het gevolg van de toegenomen drukte en de uitgebreidere handelingen op de aanvraagstations, in verband met de invoering van biometrie in de reisdocumenten per 1 juli

25 Gemiddelde wachttijd van producten (in minuten) Product e haljaar 2009 Aanvraag Ned. ID- kaart 10 7,5 9,5 Aanvraag Paspoort 9 7,5 8 Afhalen reisdocument 7 6 6,5 Aangifte verhuizing Uittreksel GBA 9 6,5 6,5 Verklaring omtrent gedrag 7 6 7,5 Aanvraag rijbewijs 9 6 8,5 Afhalen rijbewijs 7 5,5 7 Kader Legesverordening gemeente Aa en Hunze Wet Gemeentelijke Basis Administratie c.a. Wet Bescherming Persoonsgegevens Specifieke regelgeving (o.a. Kieswet) Wat gaan we doen in 2010 Wanneer Verkiezingen Gemeenteraad 2010 Implementatie dienstverleningsconcept Uitbouw digitale dienstverlening (zie ook hoofdstuk 16 bedrijfsvoering) e.v. Invoering (in aantal fasen) biometrie in reisdocumenten Project invoering authentieke basisregistratie (o.a. GBA en adressen) GBA invoeren als basisregistratie, verbeteren kwaliteit GBA en beter gebruik van 2010 deze gegevens. Invoeren gemeente als buitengemeentelijke afnemer (implementatie Verzend- en 2010 ontvangst afnemer). Verdere uitbouw en sneller gebruik van techniek zijn gepland voor Modernisering GBA B. Lijkbezorging Wat willen we bereiken in de bestuursperiode Op de gemeentelijke begraafplaatsen zorgen voor voldoende ruimte voor begravingen en asbestemmingen. Er voor zorgdragen dat de inrichting en staat van onderhoud van de begraafplaatsen voldoen aan de hedendaagse eisen. 20

26 Indicatoren Restcapaciteit begraafplaatsen (per ) Begraafplaats Graven Urnengraven Urnennissen (incl. kindgraven) Anloo Gasselte Gasselternijveen Gieten Gieterveen-Broek Gieterveen-Streek Grolloo Rolde NB: De begraafplaats te Anloo heeft na de geplande reconstructie minimaal 250 graven extra. De cijfers zijn gebaseerd op de inventarisatie in het veld t.b.v. de startnotitie begraafplaatsen die in 2009 in een Marktplaats aan de orde is geweest. Kader Wet op de lijkbezorging Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Wat gaan we doen in 2010 Wanneer Uitbreiding begraafplaats Anloo Een onderzoek verrichten naar de staat van onderhoud van de begraafplaats 2010 Gasselte. Uitwerken begrafenissenbeleid naar beleid en acties per begraafplaats 2010 Aanpassing begraafplaats Gasselte Wat mag het kosten (x 1.000) lasten baten lasten baten lasten baten rekening rekening begroting begroting begroting begroting Publiekszaken Lijkbezorging Resultaat voor bestemming Resultaat na bestemming

27 22

28 3. Openbare Orde en Veiligheid Portefeuillehouder Budgethouder H.F. van Oosterhout/ G.J. ten Brink W. Dolsma/ H. de Groot Taakomschrijving - Zorg voor de openbare orde en het integrale veiligheidsbeleid in de gemeente. - Het treffen van alle voorbereidende en uitvoerende maatregelen voor een adequate brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen en calamiteiten. - Ondersteuning op het gebied van de openbare orde. - Opvang zwerfdieren, gevonden voorwerpen en lijkschouw. - Zorg voor de organisatie van week- en jaarmarkten. Collegeprogramma Producten Kernpunt van ons beleid is te zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners. De eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van zowel inwoners als bedrijven vormt ook hier de rode draad voor ons beleid. Het college ondersteunt de plannen om te komen tot een Hulpverleningsdienst in de Veiligheidsregio Drenthe. De volgende producten vallen onder het programma openbare orde en veiligheid: - Brandweer en rampenbestrijding - Openbare orde en veiligheid - Handel en ambacht A. Brandweer en rampenbestrijding Wat willen we bereiken in de bestuursperiode Naar aanleiding van de besluitvorming in het eerste halfjaar 2007 is de doelstelling als volgt aangepast: komen tot een Veiligheidsregio Drenthe, bestaande uit de brandweer en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), waarbij tevens een Veiligheidsdirectie ontstaat waarin alle hulpverlenende diensten participeren en een bestuurlijk convenant wordt afgesloten tussen het Regionaal College Politie en het bestuur van de Veiligheidsregio. De gemeente Aa en Hunze wil als organisatie adequaat kunnen reageren op crises, rampen en zware ongevallen. Bestuurlijk relevante ontwikkelingen De Minister van Binnenlandse zaken blijft op basis van het regeerakkoord aansturen op de vorming van Veiligheidsregio s. De Wet op de Veiligheidsregio s zal naar verwachting op 1 januari 2010 in werking treden. Vorming van de Veiligheidsregio heeft invloed op de organisatie van de crisismanagementorganisatie in Drenthe. Voorbereid zijn op eventuele uitbraak van epidemieën voor mens en dier. Kader Kabinetsstandpunt Veiligheidsregio/Notitie Commissie Bijl inzake vorming Veiligheidsregio Drenthe / Projectplan Brandweer in Drenthe vernieuwt /besluitvorming Besturen RBD, GHOR en GGD, juni Bouwverordening. Bedrijfsvoeringplan AaTyn (als gevolg samenwerkingsovereenkomst Brandweer Aa en Hunze & Tynaarlo). Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding en Crisismanagement Drenthe. Wet Kwaliteitsbeheersing Rampenbestrijding. Gebruiksbesluit (concept) Wet op de Veiligheidsregio s. 23

29 (ontwerp) Besluit Personeel Veiligheidsregios Wat gaan we doen in 2010 Wanneer Het verder uitbouwen van het samenwerkingsverband tussen de brandweerbureaus van de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze om de kwetsbaarheid in bemensing te verlagen en de effectiviteit te verhogen. Het nader onderzoeken en uitwerken van samenwerking tussen de brandweerkorpsen in Noord- & Midden Drenthe Eind 2009 wordt het besluit Personeel Veiligheidsregio s als uitvloeisel van de Wet op de Veiligheidsregio s van kracht. Hierdoor wordt een aantal aanscherpingen doorgevoerd m.b.t. het oefenen (o.a. registratie, oefenpaspoort, levenlang leren, capaciteit oefencoördinator). Een concreet voorstel over de gevolgen en consequenties zal begin 2010 aan het college worden aangeboden. De financiële afstemming van programma 3 op de taken van de brandweer wordt nader onderzocht. Daarbij wordt bekeken of het wenselijk is dat op een meer structurele wijze vertaling plaatsvindt van de programma ontwikkelingen naar de financiële situatie. Als uitvloeisel van de Wet op de Veiligheidsregio s, zal het rampenplan worden vervangen door het crisisplan. In 2010 blijven oefenen op het gebied van crisismanagement. Dit zal zowel in regionaal als in lokaal verband worden georganiseerd. Om beter te kunnen volgen wat de geoefendheid is van de gemeentelijke medewerkers zal een (regionaal) oefenpaspoort worden ingevoerd e kwartaal e kwartaal 2010 gereed B. Openbare Orde en veiligheid Wat willen we bereiken in de bestuursperiode Kernproject Veiligheidsbeleid Zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving voor onze burgers. Als organisatie adequaat kunnen reageren op crises, rampen en zware ongevallen. Verminderde regelgeving op het gebied van OOV, waarbij als uitgangspunt blijft een kwalitatief goed brandveiligheidniveau, zonder achterstanden in de afgifte, het toezicht op naleving en handhaving van de gebruiksvergunningen. De regie voeren over de aanpak en uitvoering van, door het gemeentebestuur vastgesteld, beleid op het gebied van de openbare orde. De wijk- en buurtzorg blijft bij de politie centraal staan. Ontwikkelen van integraal horecabeleid veilig uitgaan. Overig De integrale invoering van de Omgevingsvergunning. Kader Algemene Plaatselijke Verordening. Brandbeveiligingsverordening. Wet op de Kansspelen. Drank- en Horecawet. Tabakswet. Winkeltijdenwet. Uitvoeringsplan Aa en Hunze, politie Drenthe. Wet Tijdelijk Huisverbod. Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen. 24

30 Wat gaan we doen in 2010 Wanneer Kernproject Veiligheidsbeleid Op basis van het in 2009 vastgesteld Integraal Veiligheidsbeleid, is een actieplan opgesteld. Het nieuwe actieplan , zal in 2010 worden opgesteld. De gemeentelijke organisatie voorbereiden om adequaat te kunnen reageren op crises, rampen en zware ongevallen. Het inbedden van de afgifte, toezicht en handhaving van de diverse vergunningen, inclusief de gebruiksvergunning bouwwerken binnen de Omgevingsvergunning,(mede in relatie tot taakverdeling tussen de gemeente en de Veiligheidsregio) Overig Evalueren van het in 2009 afgesloten hennepconvenant. 4 e kwartaal 2010 Indicatoren Brandpreventie prognose 2010 Prognose Aantal objecten dat beschikt over actuele gebruiksvergunning Aantal nieuwe gebruiksvergunningen in behandeling Aantal verplichte gebruiksvergunningen Gebruiksbesluit Aantal gebruiksmeldingen Aantal handhavingsobjecten Brandweer algemeen Aantal incidenten brandweer (brand/hulpverlening/automatische meldingen) Aantal vrijwillige brandweerlieden (feitelijk/gewenst) 76/76 76/76 76/76 76/76 76/76 Bijzondere wetten Aantal afgegeven evenementenvergunningen Aantal afgegeven gebruiksvergunningen Brandbeveiligingsverordening Aantal ontheffingen/vergunningen APV Aantal afgegeven vergunningen Drank en Horecawet Aantal vergunningen Wet op de Kansspelen Rampenbestrijding Aantal oefeningen Beleidsteam Aantal oefeningen Managementteam Aantal oefeningen Afdelingen

31 Wat mag het kosten (x 1.000) lasten baten lasten baten lasten baten rekening rekening begroting begroting begroting begroting Brandweer en Rampenbestrijding Openbare Orde en Veiligheid Handel en ambacht Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Totaal bestemmingen resultaat Resultaat na bestemming Financieel Meerjaren Perspectief (bedragen x 1.000) Collegeprogramma structureel Meldkamer Noord Nederland -7-7 Uitgaaf Niet-trendmatige ontwikkelingen structureel Veiligheidsregio -8-8 Kapitaalontwikkeling Brandweer