Doelstelling Subdoelstelling Kosten

Transcriptie

1 Programmastructuur Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Utrechters zijn gezond, betrokken, zelfredzaam en doen actief mee in de samenleving. Subdoelstelling Kosten 1 Alle Utrechters doen mee aan de samenleving, ook de kwetsbare. 1.1 In Utrecht is een sterke civil society In Utrecht zijn de inwoners zelfredzaam In Utrecht kan iedereen meedoen omdat er geen maatschappelijke drempels zijn De Utrechtse jeugd groeit op tot gezonde, betrokken, actieve en zelfstandige burgers. 2.1 Jeugdigen kunnen veilig buiten spelen en ontwikkelen ook na schooltijd hun talenten Jeugdigen groeien zonder problemen op en ouders voelen zich voldoende toegerust voor de opvoeding Afname jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit Een gezonde stad waar inwoners zich gezond voelen, gezond zijn en gezond blijven. 3.1 Alle Utrechters weten hun gezondheid bewaakt en beschermd De gezondheidsachterstanden verkleinen door de gezondheid van kwetsbare Utrechters te bevorderen Zeer kwetsbare Utrechters vinden de weg terug naar zelfstandigheid en meedoen Bedragen zijn in duizenden euro's.

2 2.8 Jeugd, Welzijn en Volksgezondheid Algemene programmadoelstelling Utrechters zijn gezond, betrokken, zelfredzaam en doen actief mee in de samenleving. Wij willen dat inwoners van Utrecht van alle leeftijden, gezond, betrokken en zelfredzaam zijn en actief mee doen in de samenleving. Jeugdigen moeten veilig kunnen opgroeien tot gezonde, zelfstandige en betrokken burgers. Daarvoor bieden we kansen en stellen we grenzen. We willen dat realiseren in een tijd waarin de verhouding tussen overheid en burger en tussen Rijk en gemeente verandert. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning koerst aan op een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen burgers en overheid; en de verhouding Rijk/gemeente verandert doordat er taken naar de gemeenten worden overgeheveld, zoals de jeugdzorg en delen van de AWBZ. De omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving die daarmee in gang is gezet, maakt dat we kritisch willen kijken naar de rol van de gemeente als het gaat om het versterken van het zelforganiserende vermogen van de burgers - de civil society - enerzijds, en het bieden van ondersteuning aan mensen die moeite hebben om deel te nemen aan de samenleving of bij de opvoeding anderzijds. Ons uitgangspunt is dat alle inwoners van Utrecht naar eigen vermogen zelfredzaam zijn en deel uitmaken van de civil society. Daarbij realiseren we ons dat er een groep is, waaronder ook kinderen en jongeren, met meervoudige problematiek en achterstanden op diverse leefgebieden. Door een opeenstapeling van problemen zijn deze Utrechters niet in staat zelfstandig oplossingen te organiseren. Voor deze kwetsbare groep zetten we ons extra in door (tijdelijk) ondersteuning te organiseren, gericht op het bevorderen van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid, de opvoeding inbegrepen. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden van de persoon zelf en diens netwerk in de familie of in de buurt. In het kader van de doorbraakdossiers 'Sociaal Kwetsbaren' en 'Jeugd, Onderwijs en Zorg' werken wij in onze nieuwe aanpak verder uit. In lijn met deze inhoudelijke visie maken wij ook de noodzakelijke financiële keuzes. We realiseren besparingen op het terrein van jeugd, onderwijs, welzijn en zorg door een aantal zaken efficiënter te organiseren en door voorzieningen beter te benutten. Conform het collegeakkoord bouwen we de doelstelling Jeugd organisatorisch geleidelijk af. De decentralisatie Jeugdzorg, één van de grootste decentralisatieopdrachten van de laatste jaren, wordt nog wel in een programmaorganisatie ondergebracht. Het Rijk voert omvangrijke bezuinigingen uit op het gebied van sociaal kwetsbaren. Omdat wij deze groep het noodzakelijke vangnet willen blijven bieden, voeren wij op dit terrein geen wezenlijke bezuiniging door op de uitvoering. Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of kaders: Routekaart naar Vernieuwend Welzijn (Gemeenteraadsbesluit 20 januari 2011) D oorlopend Divers (actieplan diversiteitsbeleid) B eleidskader Wmo N ota Jeugdbeleid Jongerenwerk D uurzaam gezond! Fit en weerbaar de toekomst in (Nota Volksgezondheid ) U trecht gezond! Actieplan fase C onvenant de Verbinding tussen Rijk en G4 P lan van aanpak Maatschappelijke Opvang, 2e fase Rijk-G4 Stedelijk Kompas (Plan van aanpak maatschappelijke opvang) en Binnenplaats 2 2/26

3 Subdoelstelling 1.1: Civil society Subdoelstelling 1.1 In Utrecht is een sterke civil society. E Inwoners voelen zich betrokken en verantwoordelijk. P1.1.1 Faciliteren van accommodatie voor maatschappelijke activiteiten. E Inwoners zijn actief als vrijwilliger. P1.1.2 Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven. P1.1.3 Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk. Effectdoelstelling Inwoners voelen zich betrokken en verantwoordelijk. Utrechters voelen zich betrokken bij elkaar en bij hun buurt en dragen daar actief verantwoordelijkheid voor. Zij nemen initiatieven om de buurt leefbaar en levendig te maken en om - waar nodig - problemen te helpen oplossen. Effectdoelstelling Inwoners zijn actief als vrijwilliger. Een zo groot mogelijk aandeel van de Utrechters is vrijwilliger. De kwaliteit van hun werk en hun deskundigheid zijn versterkt. Prestatiedoelstelling Faciliteren van accommodatie voor maatschappelijke activiteiten. We faciliteren initiatieven die bijdragen aan een leefbare en levendige buurt. Wij verwachten met minder vierkante meters toe te kunnen door een goede bezettingsgraad en optimale toegankelijkheid te realiseren. We bezuinigen op het frictiebudget, op de middelen voor het vrijwilligershuis en we stoten één van de drie voormalig BOEG-panden af, gezien de lage bezettingsgraad. Prestatiedoelstelling Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven. Met een flexibel budget faciliteren wij nieuwe initiatieven vanuit de civil society. Betrokken inwoners worden ondersteund door sociaal makelaars. Inzet vindt plaats op drie niveaus: op afroep in buurten met een hoog potentieel van zelforganisatie; incidentele inzet in buurten waar een vinger aan de pols volstaat; structurele, pro-actieve ondersteuning van bewonersinitiatieven in prioriteitsbuurten. 3/26

4 Prestatiedoelstelling Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk. Wij willen de groep actieve burgers verbreden en belemmeringen wegnemen om vrijwilligerswerk te doen met behulp van: g oede voorzieningen; a dvies, begeleiding en deskundigheidsbevordering; m eer samenwerking, onderling en met het bedrijfsleven; meer diversiteit (qua kleur en qua leeftijd). Indicatoren subdoelstelling 1.1 Indicator Bron Nulmeting 2009 Effectindicatoren: % bewoners dat zich verantwoordelijk voelt E1.1.1 voor de buurt % bewoners dat actief is E1.1.2 in de buurt % jongeren respectievelijk allochtonen dat E1.1.3 vrijwilligerswerk doet % bewoners tevreden over beschikbaarheid ruimte voor bewoners- E1.1.3 initiatieven in de buurt Inwonersenquête (BI) 86% 86% 88% 90% Inwonersenquête (BI) 30% 36% 37% 38% 36% Respectievelijk Inwonersenquête (BI) 31% Inwonersenquête 37% 38% Respectievelijk Respec- 32% tievelijk 33% (BI) 80% 82% 85% Prestatie-indicatoren: bezettingsgraad welzijnsaccomodaties ten behoeve van P1.1.1 bewonersinitiatieven DMO (afd. ontw.) 1352 uur uur 1560 uur P1.1.2 aantal ondersteunde inwonersinitiatieven DMO (afd. ontw.) 2 n.b. n.b. n.b. P1.1.3 aantal ondersteunde vrijwilligersinitiatieven DMO (afd. ontw.) Wat mag dat kosten? Rekening Lasten P1.1.1 Accommodaties P1.1.2 Bewonersinitiatieven P1.1.3 Vrijwilligerswerk Totaal lasten Baten P1.1.1 Accommodaties P1.1.2 Bewonersinitiatieven P1.1.3 Vrijwilligerswerk Benutting per ruimte per jaar. 2 Gekoppeld aan de nieuwe werkwijze met de sociaal makelaars. 4/26

5 Rekening Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale 2011 en de nominale. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 1.1.1: Accommodaties De lasten nemen in 2014 af met 0,6 miljoen euro vanwege de invulling van de doorlichtingstaakstelling. Prestatiedoelstelling 1.1.2: Bewonersinitiatieven De lasten nemen in 2013 met 1,560 miljoen euro af. Dit is het gevolg van de invulling van de doorlichtingtaakstelling (0,56 miljoen euro), de taakstelling niet-gemeentelijke loketten (0,2 miljoen euro) en de invulling van de bezuinigingen op het voormaling programma welzijn in (0,8 miljoen euro). Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Niet van toepassing. Subdoelstelling 1.2: Zelfredzaamheid Subdoelstelling 1.2 In Utrecht zijn de inwoners zelfredzaam. E1.2.1 Inwoners voelen zich voldoende toegerust om zelfstandig of met behulp van hun netwerk deel te nemen aan de samenleving. E1.2.2 Inwoners stijgen op de participatieladder. P1.2.1 Mantelzorgers worden ondersteund. P1.2.2 Sociaal kwetsbaren, vluchtelingen en asielzoekers krijgen gepaste ondersteuning, gericht op zelfredzaamheid. P1.2.3 Inwoners die dat nodig hebben ontvangen individuele verstrekkingen. Effectdoelstelling /26

6 Inwoners voelen zich voldoende toegerust om zelfstandig of met behulp van hun netwerk deel te nemen aan de samenleving. Mensen brengen en houden hun dagelijks leven op orde en nemen naar vermogen deel aan (vrijwilligers)werk, onderwijs, sport en cultuur. Waar nodig worden mensen toegeleid naar zwaardere zorg of hulpverlening. Effectdoelstelling Inwoners stijgen op de participatieladder. Wij zetten erop in dat een substantieel deel van de Utrechtse inwoners een stap omhoog doet op de participatieladder. Burgers met een beperking zijn in staat een huishouden te voeren, kunnen zich verplaatsen en kunnen andere mensen ontmoeten en sociale verbanden aangaan. Prestatiedoelstelling Mantelzorgers worden ondersteund. We ondersteunen mantelzorg met specifieke aandacht voor allochtone en jonge mantelzorgers. Preventieve ondersteuning realiseren we met de inzet van vrijwilligers. Het lokaal kenniscentrum werkt aan de verspreiding van kennis en kunde over mantelzorgondersteuning naar andere professionals. Mantelzorg is onderdeel van de samenwerking met Agis in het kader van het convenant Utrecht Gezond! Prestatiedoelstelling Sociaal kwetsbaren, vluchtelingen en asielzoekers krijgen gepaste ondersteuning, gericht op zelfredzaamheid. De aanpak sociaal kwetsbaren start met pilots met wijkteams met een vernieuwende werkwijze in twee wijken. Het maatschappelijk werk vervult hierin een spilfunctie. We continueren de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-ama's. De (juridische) ondersteuning van ongedocumenteerden door stichting STIL wordt in voortgezet. We blijven de Wet tijdelijk huisverbod uitvoeren en zetten ook de zorg voor slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld voort. Prestatiedoelstelling Inwoners die dat nodig hebben ontvangen individuele verstrekkingen. In worden de effecten van ons nieuwe beleid, dat op 1 juni 2011 is ingevoerd, zichtbaar. De komende jaren stijgt het aantal ouderen in Utrecht. Zij vormen de belangrijkste groep gebruikers van individuele voorzieningen. De kosten blijven stabiel omdat mede door het nieuwe beleid de gemiddelde kosten per voorziening dalen. Wij volgen de beleidsontwikkelingen met betrekking tot de verdere overheveling van taken uit de AWBZ en ZVW naar de Wmo en spelen hier op in. De volgende ronde overhevelingen wordt per 2013 verwacht. 6/26

7 Indicatoren subdoelstelling 1.2 Indicator Bron Nulmeting 2009 Effectindicatoren: E1.2.1 % mantelzorgers dat de zorg als te zwaar ervaart Gezondheidspeili ng (GG&GD) 18% () n.v.t. 18% 17% 16% E1.2.2 % inwoners dat zichzelf kan redden Inwonersenquête (BI) 92% 92% 95% E1.2.2 % bewoners dat zich sociaal geïsoleerd voelt Inwonersenquête (BI) 9% 8% 7% 7% E1.2.3 Klanttevredenheid Wmo (aantal aspecten) jaarlijks KTO (BI) 7,1 () 7,4 7,1 7,2 7,4 Prestatie-indicatoren: aantal mantelzorgers in bestand Steunpunt P1.2.1 Mantelzorg Stade 375 (2009) P1.2.2 aantal cliënten individuele ondersteuning Socrates Index: = Wat mag dat kosten? Rekening Lasten P1.2.1 Mantelzorgers P1.2.2 Zelfredzaamheid P1.2.3 Individuele verstrekkingen Totaal lasten Baten P1.2.1 Mantelzorgers P1.2.2 Zelfredzaamheid P1.2.3 Individuele verstrekkingen Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale 2011 en de nominale. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. 7/26

8 Prestatiedoelstelling 1.2.1: Mantelzorgers Het verloop - is het gevolg van de wijziging in de programma-indeling. Prestatiedoelstelling 1.2.2: Zelfredzaamheid Het verloop - is het gevolg van de wijziging in de programma-indeling. Prestatiedoelstelling 1.2.3: Individuele verstrekkingen De lasten nemen in af met 0,4 miljoen euro als gevolg van de afbouwregeling verantwoordingsvrije vervoersvoorziening. In de juni- en septembercirculaire heeft per saldo een budgetuitname plaatsgevonden van 1,1 miljoen euro structureel. De doorbelaste overhead- en apparaatskosten zijn 1,4 miljoen euro hoger. De resterende daling van 0,7 miljoen euro heeft betrekking op het product Verbeteren leefsituatie kwetsbaren dat in 2011 ten onrechte onder deze prestatiedoelstelling is terecht gekomen. Door invulling van de doorlichtingtaakstelling nemen vanaf 2014 de lasten structureel af met 1,5 miljoen euro. Op basis van de meicirculaire 2011 wordt het Wmo-budget vanaf structureel verhoogd met 0,053 miljoen euro. Deze wijziging is nog niet verwerkt in de financiële tabel. Daarnaast moet de financiële uitwerking van de beleidsnota prestatieveld 6 (vastgesteld in mei 2011) nog verwerkt worden. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Niet van toepassing. Subdoelstelling 1.3: Geen drempels Subdoelstelling 1.3 In Utrecht kan iedereen meedoen omdat er geen algemene, maatschappelijke drempels zijn. E1.3.1 Het vertrouwen dat discriminatie wordt tegengegaan is toegenomen. E1.3.2 Voorzieningen, openbare ruimte, informatie en dienstverlening zijn toegankelijk voor alle inwoners van Utrecht. P1.3.1 Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd. P1.3.2 Voorlichting geven over en zichtbaar maken van diversiteit. P1.3.3 Gemeentelijke informatie, voorzieningen en openbare ruimte worden begrijpelijker respectievelijk toegankelijker. Deze doelstelling betreft inclusief beleid: alle onderdelen van het gemeentelijk beleid dragen er aan bij. Vanuit welzijn vindt de coördinatie plaats. We ondersteunen belangenbehartigers en adviesraden om ons hierin te adviseren. In onderzoeken we hoe we de historisch gegroeide structuur van belangenbehartiging en advisering efficiënter kunnen organiseren. Effectdoelstelling Het vertrouwen dat discriminatie wordt tegengegaan is toegenomen. WIJ blijven inzetten op het voorkomen van uitsluiting en discriminatie op basis van leeftijd, achtergrond, sexuele voorkeur en fysieke of geestelijke gesteldheid. Acceptatie van homoseksualiteit (LHBT-beleid) krijgt extra aandacht. Doel is de sociale acceptatie van LHBT-ers te laten toenemen, de tolerantie en het gevoel van veiligheid te vergroten en discriminatie van deze groep te verminderen. 8/26

9 Effectdoelstelling Voorzieningen, openbare ruimte, informatie en dienstverlening zijn toegankelijk voor alle inwoners van Utrecht. Onze ambitie is dat in meer Utrechtse wijken en buurten mensen ongeacht hun leeftijd in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dit willen wij realiseren door samen met partners kansrijke projecten op te pakken. We stimuleren een betere afstemming van het aanbod op de behoeften van het groeiende aantal allochtone ouderen. We zetten in op krachtige uitvoering van Agenda 22. Dit betekent dat gemeentelijke accommodaties toegankelijk moeten zijn voor mensen die slecht ter been zijn. Ook moet de stad toegankelijk zijn voor mensen met een verstandelijke beperking of langdurig psychische beperking. Prestatiedoelstelling Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd. We zetten onze ondersteuning van het anti-discriminatiebureau Artikel 1 voort. Prestatiedoelstelling Voorlichting geven over en zichtbaar maken van diversiteit. Wij gaan scholen (nog) actiever benaderen en betrekken bij de thematiek om ervoor te zorgen dat de voorlichting op alle scholen in Utrecht plaatsvindt. Ook equiperen we het Utrechtse jongerenwerk om adequaat om te gaan met discriminatie van homoseksualiteit. Prestatiedoelstelling 1.3.3: Gemeentelijke informatie, voorzieningen en openbare ruimte worden begrijpelijker respectievelijk toegankelijker Met het plan voor de tweede fase van Agenda 22 geven wij een impuls om gebruik te kunnen maken van algemene voorzieningen door mensen met een fysieke, verstandelijke of psychiatrische beperking. We bouwen verder aan toegankelijke voorzieningen zoals het Stadskantoor en de openbare ruimte bij grote projecten zoals het Stationsgebied. Indicatoren subdoelstelling 1.3 Indicator Bron Nulmeting 2009 Realisat ie Effectindicatoren: % Utrechters dat zich gediscrimineerd heeft E1.3.1 gevoeld % Utrechters dat de gemeentelijke voorzieningen E1.3.2 als fysiek toegankelijk ervaart % Utrechters dat (gemeentelijke) informatie toegankelijk E1.3.3 en begrijpelijk vindt Inwonersenquête (BI) 11% 12% 10% 8% benchmark publiekszaken (BI) n.v.t. n.v.t. n.n.b. n.n.b. Inwonersenquête (BI) n.v.t. 68% 70% 75% 9/26

10 Indicatoren subdoelstelling 1.3 Realisat Indicator Bron Nulmeting 2009 ie Prestatie-indicatoren: aantal meldingen van homogerelateerde incidenten P1.3.1 bij de politie BVH P1.3.2 aantal scholen dat voorlichtingsprogramma s aanbiedt COC respectievelijk DMO n.v.t 34 respectievelijk 6 54 respectievelijk respectievelijk. 26 P1.3.3 aantal door de gemeente toegankelijk gemaakte voorzieningen DMO (afd. ontw.) 5 (p.j.) 5 (p.j.) 20 (tot.) Wat mag dat kosten? Rekening Lasten P1.3.1 Melding discriminatie P1.3.2 Voorlichting discriminatie P1.3.3 Toegankelijkheid Totaal lasten Baten P1.3.1 Melding discriminatie P1.3.2 Voorlichting discriminatie P1.3.3 Toegankelijkheid Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale 2011 en de nominale. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling t/ 1.3.3: Melding discriminatie/ Voorlichting discriminatie/ Toegankelijkheid Het verloop - is het gevolg van de wijziging in de programma-indeling. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Niet van toepassing. 10/26

11 Subdoelstelling 2.1: Vrije Tijd en Speelruimte Subdoelstelling 2.1 Jeugdigen kunnen veilig buiten spelen en ontwikkelen ook na schooltijd hun talenten. E2.1.1 Voldoende oppervlakte voor, en goede kwaliteit van formele en informele speelruimte. E2.1.2 Het percentage jeugdigen dat deelneemt aan gestructureerde vrijetijdsbesteding stijgt. P2.1.1 Voor iedere wijk is een speelruimteplan opgesteld. P2.1.2 Kinder- en jongerenwerk leidt actief toe naar regulier vrijetijdsaanbod zoals sport- en andere verenigingen. Effectdoelstelling Voldoende goede speelruimte. Kinderen én jongeren krijgen de ruimte om op een aantrekkelijke en veilige manier buiten te spelen en te verblijven. Voor kinderen is er, conform de nota speelruimte, voldoende formele en informele speelruimte dichtbij huis. Ook voor jongeren zijn er plaatsen waar zij elkaar in de buitenruimte kunnen ontmoeten zonder dat dit leidt tot onacceptabele overlast voor omwonenden. Effectdoelstelling Deelname aan gestructureerde vrijetijdsbesteding. Een aantrekkelijk, gevarieerd en op de behoefte van kinderen en jongeren afgestemd vrijetijdsaanbod, biedt jeugdigen de kans om ook buiten schooltijd hun talenten te ontwikkelen. Kinder- en jongerenwerk is er in toenemende mate op gericht dat jeugdigen doorstromen naar regulier aanbod van sport- en andere verenigingen. Jeugdigen participeren actief bij beleid en projecten die hen aangaan. Prestatiedoelstelling Voor iedere wijk wordt een speelruimteplan opgesteld. We realiseren in de laatste 4 van de in totaal 10 wijkspeelruimteplannen. Van de al vastgestelde speelruimteplannen blijven we de uitvoering monitoren. Speciaal punt van aandacht daarbij is toepassing van de Jantje Betonnorm bij herstructurering in de stad. We maken afspraken met de Wijkwelzijnsorganisaties over ander beheer van de speeltuinen. We bekijken de mogelijkheden om speeltuinen door buurtbewoners te laten beheren of zelfs geheel open te stellen. Uitgangspunt is dat de norm van uur openstelling speeltuinen gehandhaafd blijft. Prestatiedoelstelling Kinder- en jongerenwerk actief toeleiden naar regulier vrijetijdsaanbod zoals sport- en andere verenigingen. In het kinderwerk maken we afspraken over meer eigen inzet door en verantwoordelijk voor ouders. Daarnaast bekijken we hoe we het kinderwerk en de Brede School nog verder aan elkaar kunnen verbinden. Ook tussen het jongerenwerk en het onderwijs leggen we meer verbinding, we bekijken bovendien hoe we het meidenwerk kunnen intensiveren. Ons beleid aangaande jeugdparticipatie zetten we voort. De jongerendenktank U-shake zal de gemeente ook in gevraagd en ongevraagd adviseren. De formule voor de Kinderraadsvergadering is aangepast. De focus 11/26

12 wordt verschoven naar meer maatschappelijke thema's. Kinderen van het winnende (uitgevoerde) plan, krijgen een rol bij de uitvoering van hun 'project'. Indicatoren subdoelstelling 2.1 Indicator Bron Nulmeting 2009 Effectindicatoren: % ouders (zeer) tevreden over speelplekken voor E2.1.1 kinderen in hun buurt Inwonersenquête 63% (2009) 63% 58% 63% 65% E2.1.2 % jeugdigen (PO) dat deelneemt aan georganiseerde vrijetijdsbesteding Jeugdmonitor 92% () n.v.t. 92% 95% 95% Prestatie-indicatoren: P2.1.1 Aantal gerealiseerde speelruimteplannen DMO- Samenleving 0 (2009) P2.1.1 Aantal uren openstelling speeltuinen DMO- Samenleving (2008) P2.1.2 Aantal FTE aangestelde combinatiefuncties DMO-Onderwijs 0(2008) Wat mag dat kosten? Rekening Lasten P2.1.1 Speelruimte P2.1.2 Vrijetijdsbesteding Totaal lasten Baten P2.1.1 Speelruimte P2.1.2 Vrijetijdsbesteding Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale 2011 en de nominale. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. 12/26

13 Prestatiedoelstelling 2.1.1: Speelruimte Dit betreft de middelen voor speeltuinwerk. Deze vielen voorheen in het programma Welzijn. Het verloop is het gevolg van de gewijzigde programma-indeling. De toename van de lasten in 2013 is het gevolg van een incidentele taakstelling in. Prestatiedoelstelling 2.1.2: Vrijetijdsbesteding Het verloop - is het gevolg van de gewijzigde programma-indeling. De lasten nemen in 2013 af omdat de decentralisatie uitkering voor de combinatiefuncties nog niet structureel is verwerkt (0,9 miljoen euro). In 2014 nemen de lasten verder af omdat hierin de taakstellende budgetten voor het stadskantoor zijn verwerkt, deze moeten nog binnen de DMO worden toegewezen aan de juiste budgetten. Subdoelstelling 2.2: Opvoeden en Opgroeien Subdoelstelling2.2 Jeugdigen groeien zonder problemen op en ouders voelen zich toegerust voor de opvoeding. E2.2.1 Minder ouders met ernstige opvoedproblemen en minder kinderen met ernstige opgroeiproblemen. P2.2.1 Twee proeftuinen waarin laagdrempelige (groepsgerichte) opvoedingsondersteuning en een generalistisch hulpaanbod zonder financiële schotten gerealiseerd zijn. Effectdoelstelling Minder ouders met ernstige opvoedproblemen en minder kinderen met ernstige opgroeiproblemen. We stimuleren een opvoedklimaat waarin het voor jeugdigen en ouders normaal is om opvoedvragen te benoemen. Tegelijkertijd motiveren we hen om zelf (en samen met hun sociale netwerk) opvoedvragen of lichte opvoedproblemen aan te pakken. We zorgen er voor dat iedereen die dit nodig heeft, snel en gemakkelijk bij de juiste professionele hulp terecht komt. Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Ouders kunnen via één telefoonnummer en een virtueel CJG (website) informatie en persoonlijk advies vragen over opvoeden en opgroeien in Utrecht. Ook is er in de wijk de mogelijkheid om advies of hulp te krijgen in het CJG of (vanuit het CJG georganiseerd) op andere plekken waar ouders veel komen. Door te investeren in laagdrempelige inloop en ontmoeting op verschillende plekken in de wijk stimuleren we de pedagogische eigen kracht van ouders en hun sociale netwerken. Daarnaast is er, indien nodig, snel pedagogische hulp voorhanden in het gezin om escalatie van opvoedproblemen te voorkomen. 13/26

14 Prestatiedoelstelling Ouders krijgen de hulp die ze nodig hebben integraal en dichtbij huis waarbij in twee wijken ook de geïndiceerde jeugdzorg zonder organisatorische en financiële schotten integraal wordt ingezet. In het CJG in de wijk maar ook op de plekken waar ouders in de wijk al makkelijk komen (school, VVE) maken we informatie, advies en kortdurende hulp snel beschikbaar. De professionals in de wijk, zoals het (school)maatschappelijk werk, jeugdverpleegkundigen en de pedagogisch medewerkers van het opvoedbureau bieden snelle hulp. Die hulp is bovenal gericht op versterking van de draagkracht van gezinnen zelf. De wrap around care methodiek wordt structureel ingevoerd in alle wijken voor de zorg aan (multiproblem)gezinnen. Met deze methode krijgen ouders die meerdere problemen hebben, direct hulp vanuit één vaste hulpverlener en samen met deze hulpverlener bepalen ze welke hulp eventueel aanvullend nodig is. Die wordt dan op maat en thuis, op school of in het CJG aangeboden en kent geen schotten tussen lokale zorg en specialistische hulp. Ter voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg experimenteren we gezamenlijk met Bureau Jeugdzorg en de provincie in twee wijken met het integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling (proeftuinen). Indicatoren subdoelstelling 2.2 Indicator Bron Nulmeting 2009 Effectindicatoren: % ouders dat gebruik maakt van intensieve E2.2.1 jeugdzorg Inwonersenquête PM 3 PM PM PM PM Prestatie-indicatoren: Aantal proeftuinen met generalistisch P2.2.1 hulpaanbod DMO-Jeugd 0 (2011) n.v.t. Wat mag dat kosten? Rekening Lasten P2.2.1 Opvoeden en opgroeien Totaal lasten Baten P2.2.1 Opvoeden en opgroeien Totaal baten Saldo lasten en baten Deze indicator is ingegeven op de decentralisatie jeugdzorg. In Utrecht wordt de preventieve hulp verbeterd waardoor vraag naar intensieve jeugdzorg afneemt. Met de inwonersenquête wordt dit jaar voor het eerst naar gebruik van opvoedhulp/jeugdzorg gevraagd. Nulmeting naar verwachting beschikbaar ten tijde verantwoording /26

15 Rekening Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. Financiële toelichting: Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale 2011 en de nominale. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.2.1: Opvoeden en opgroeien De lasten dalen in doordat de taakstelling 'Doorbraakdossier Jeugd, Onderwijs en Zorg' (2,9 miljoen euro in 2014) voorlopig bij de doelstelling Jeugd is geplaatst. Deze taakstelling wordt nog over de programma's 'Onderwijs' en 'Welzijn, Jeugd, Volksgezondheid' verdeeld. Ook de uitgaven in het kader van de brede doeluitkering Jeugd en Gezin zijn nog niet opgenomen in, omdat de omvang van de uitkering, die naar het Gemeentefonds is overgeheveld, nog niet bekend is. Hierdoor dalen ook de baten. Subdoelstelling 2.3: Jongerenoverlast en criminaliteit nemen af Subdoelstelling 2.3 Jongerenoverlast en criminaliteit nemen af. E2.3.1 Afname van jongerenoverlast. E2.3.2 Afname van jeugdcriminaliteit. P2.3.1 Uitvoeren van de aanpak jeugd en veiligheid. Effectdoelstelling Afname van jongerenoverlast. Wij willen de door inwoners ervaren jongerenoverlast (% vaak) verminderen van 22% in 2006 naar 14% in. Effectdoelstelling Afname van jeugdcriminaliteit. We willen het aandeel unieke jeugdige verdachten van twaalf tot en met 24 jaar woonachtig in Utrecht dat is aangehouden in de regio Utrecht, ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen in diezelfde leeftijdcategorie woonachtig in Utrecht verminderen van 2,9% in naar 2,8% in. 15/26

16 Prestatiedoelstelling Uitvoeren van de aanpak jeugd en veiligheid. In onze aanpak staat het bieden van kansen centraal, maar waar nodig treden we hard op. Deze combinatie van preventie en repressie komt terug in onze projecten. Het betreft een stedelijke aanpak, waarbij de regie op verschillende onderdelen, zoals de groepsaanpak, in de wijken ligt. Wij differentiëren de inzet per wijk naar rato van de jeugdoverlast en -criminaliteit. Vanwege de beëindiging van de decentralisatie-uitkering voor Leefbaarheid en Veiligheid bezuinigen we 0,4 miljoen euro op de aanpak jeugd en veiligheid. Deze bezuiniging gaat ten koste van het stedelijke jongerenteam (0,065 miljoen euro), School en Veiligheid (0,22 miljoen euro), Pretty woman (0,05 miljoen euro) en communicatie, deskundigheidsbevordering en overhead (0,065 miljoen euro). We zetten het stedelijke Jongerenteam in afgeslankte vorm voort. Daarnaast zetten we de projecten Forza en Tawazoun voort en voeren we in schooljaar 2011/ in Overvecht 'Begeleiding Na Schooltijd' uit. Hiermee bereiken we risicokinderen tot twaalf jaar. De aanpak problematische jeugdgroepen zetten we voort. We voeren voor minimaal zeventien groepen een plan van aanpak uit, iets minder dan in voorgaande jaren. We verwachten hierdoor binnen de beschikbare capaciteit een groter effect te kunnen bereiken op de aangepakte groepen. De overige groepen bereiken we met de aanpak Jongeren op Straat (JOS). Titan Dagbesteding zetten we voort. Dit project richt zich op risicojeugd zonder zinvolle dagbesteding, waaronder jongeren die terugkeren uit detentie. Ook Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer zetten we voort. Dit project biedt intensieve begeleiding aan minimaal 36 jongeren die terugkeren uit detentie of deel uitmaken van de groepsaanpak. Op School en Veiligheid kan bezuinigd worden omdat het project 'Vreedzame school' is overgenomen door de schoolbesturen en de monitor School en Veiligheid onderdeel is geworden van de Jeugdmonitor. Pretty Woman brengen we licht terug in capaciteit. Dit houdt in dat het project 'Boys' stopt. Ook vervallen de tijdelijke middelen die bedoeld waren voor het wegwerken van wachtlijsten. Dit vangen we op door meisjes uit Utrecht voorrang te geven op meisjes uit de regio, waardoor we verwachten dat er geen wachtlijst ontstaat voor meisjes uit de stad Utrecht. Tot slot zetten we in het project Onze Toekomst (gericht op Marokkaans Nederlandse risicojongeren) voort. Indicatoren subdoelstelling 2.3 Indicator Bron Nulmeting 2009 Effectindicatoren: Ervaren jongerenoverlast E2.3.1 (% vaak) Inwonersenquête 22% (2006) 14% 19% 14% 14% E2.3.2 Aandeel jeugdige verdachten van het totaal aantal jeugdigen BVH 2,9% () n.v.t. 2,9% 2,8% 2,8% 16/26

17 Indicatoren subdoelstelling 2.3 Indicator Bron Nulmeting 2009 Prestatie-indicatoren: Aantal groepsgerichte plannen van aanpak problematische P2.3.1 jeugdgroepen groepsaanpak 23 (2008) P2.3.1 Aantal trajecten jeugd en veiligheid 4 Rapportages uitvoerders 491 (2009) Wat mag dat kosten? Rekening Lasten P2.3.1 Jeugd en veiligheid Totaal lasten Baten P2.3.1 Jeugd en veiligheid Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale 2011 en de nominale. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 2.3.1: Jeugd en veiligheid Uitvoeren van de aanpak jeugd en veiligheid. Betreft hier slechts de lasten die vallen in het programma 'Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid', de overige lasten voor bestrijding van jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit vallen in het programma Veiligheid. 4 Dit betreft het totaal aantal trajecten BSO++, Jongerenteam, IOH, OC, Titan, NPT, Casemanagement, Peers en Pretty Woman. 17/26

18 Subdoelstelling 3.1: Alle Utrechters weten hun gezondheid bewaakt en beschermd Subdoelstelling 3.1 Alle Utrechters weten hun gezondheid bewaakt en beschermd te houden. E3.1.1 Utrecht is een gezonde, sociale en actieve stad waar de gezondheid van alle Utrechters is bewaakt en beschermd. P3.1.1 Bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle Utrechters. Effectdoelstelling Utrecht is een gezonde, sociale en actieve stad waar de gezondheid van alle Utrechters is bewaakt en beschermd. Wij willen dat alle Utrechters gelijke kansen hebben op het zich gezond voelen, zijn en blijven en dat kinderen en jongeren in goede gezondheid kunnen opgroeien en ontwikkelen. Prestatiedoelstelling Bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle Utrechters. Wij bewaken en beschermen de gezondheid door infectieziekten, waaronder tuberculose, te bestrijden en waar mogelijk te voorkomen en gezondheidsrisico's door onder andere luchtverontreiniging, geluidshinder en onveilige situaties zoveel mogelijk te beperken. W ij bevorderen een goede seksuele gezondheid door voorlichting en soa-bestrijding. W ij bevorderen naleven van regels in kinderopvang, houden toezicht hierop en handhaven waar nodig. Om gezond opvoeden en opgroeien te bevorderen en om welvaartsziektes te voorkomen sporen wij actief risicofactoren op bij de jeugd door signaleringsinstrumenten en de methode Samen Starten te gebruiken. Wij voeren het Rijksvaccinatieprogramma uit en bevorderen samenwerking tussen professionele partners. Wij willen een doorbraak realiseren in het voorkómen van alcohol- en middelengebruik van jongeren tot zestien jaar door samenhangende preventieactiviteiten gericht op jongeren en hun ouders uit te voeren. Wij monitoren de gezondheidstoestand van de Utrechters en doen actiebegeleidend en evaluatief onderzoek bij activiteiten. Wij participeren actief in de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), georganiseerd vanuit Veiligheidsregio Utrecht. 18/26

19 Indicatoren subdoelstelling 3.1 Indicator Bron Nulmeting 2009 Effectindicatoren: E3.1.1 E3.1.1 E3.1.1 E3.1.1 Percentage inwoners 19 met een uitstekend tot (zeer) goed ervaren gezondheid Percentage kinderen in groep 7 en 8 (PO) met (heel)goed ervaren gezondheid Percentage kinderen in groep 7 en 8 (PO) dat ooit gedronken heeft. Percentage zware drinkers van zestien tot en met Gezondheidspeiling 5 87% () n.v.t. 87% 87% 87% Jeugd 88% (2009- Monitor 6 ) 88% 88% 88% 88% Jeugd Monitor 39% (2009- Gezondheids- ) 39% 39% 37% 35% 24 7 peiling 32% () n.v.t. 32% 30% 29% Prestatie-indicatoren: Aantal voorlichtingsbijeenkomste n seksuele gezondheid aan 1E-/2e - jaarsstudenten op MBO P3.1.1 scholen GG&GD/GBS 77 () Aantal inspecties van kinderopvangvoorziening en uitgevoerd conform Jaarlijks vast Jaarlijks vast P3.1.1 jaarlijks handhavingsplan GG&GD/GBS 464 () te stellen te stellen Aantal wijken waarin JGZ intensief samenwerkt met P3.1.1 (voor)scholen GG&GD/JGZ 2 () P3.1.1 Percentage op aangeboren afwijkingen gecontroleerde pasgeboren kinderen RIVM 95% () 95% 95% 95% 95% 5 De Gezondheidspeiling wordt in de even jaren uitgevoerd daarom zijn er geen waarden over De Jeugd Monitor wordt om de twee jaar uitgevoerd in het primair onderwijs. De laatste was schooljaar Definitie zware drinkers: mannen wekelijks minimaal eenmaal zes of meer glazen alcohol op één dag, vrouwen wekelijks minimaal eenmaal vier of meer glazen op één dag. 8 In hoger door externe financiering. 19/26

20 Indicatoren subdoelstelling 3.1 P3.1.1 P3.1.1 Re alisatie Indicator Bron Nulmeting 2009 Aantal met selectieve alcohol- en middelenpreventie bereikte risicojongeren < 16 en 16 en ouders GG&GD/MGZ Percentage met voorlichting en preventieactiviteiten over alcohol- en middelengebruik bereikte leerlingen GG&GD/ MGZ Wat mag dat kosten? < 16: : 3472 Ouders: 1335 () PO: 65% VO: 28% < 16: :8461 Ouders: 872 PO: 65% VO: 28% < 16: :3472 Ouders: 1335 < 16: :2500 <16: :3500 Ouders: Ouders: PO: 65% PO: 70% PO: 80% VO: 28% VO: 37% VO: 50% Rekening Lasten P3.1.1 Bewaken en beschermen gezondheid Utrechters Totaal lasten Baten P3.1.1 Bewaken en beschermen gezondheid Utrechters Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale 2011 en de nominale. Mutaties groter dan 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. 20/26

21 Prestatiedoelstelling 3.1.1: Alle Utrechters weten hun gezondheid bewaakt en beschermd. Ten opzichte van het begrotingsjaar 2011 dalen de lasten in met 1,4 miljoen euro. De baten dalen met 1 miljoen euro. Het verschil tussen de lasten e n de baten betreft de opgelegde efficiencytaakstelling van 0,4 miljoen euro. Door een technische wijziging is een deel van de budgetten van de jeugdgezondheidszorg overgeheveld naar het programma Algemene Ondersteuning. Hierdoor zijn de lasten en baten op het programma Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid gedaald met 0,8 miljoen euro. De budgetten van de tuberculosebestrijding zijn geactualiseerd. Als gevolg daarvan dalen de lasten en de baten met circa 0,2 miljoen euro. Subdoelstelling 3.2: De gezondheidsachterstanden verkleinen door de gezondheid van kwetsbare Utrechters te bevorderen Subdoelstelling 3.2 De gezondheidsachterstanden verkleinen door de gezondheid van kwetsbare Utrechters te bevorderen. E3.2.1 Utrecht is een gezonde, sociale en actieve stad waar de gezondheidsachterstanden van kwetsbare Utrechters zijn verminderd waarmee hun zelfredzaamheid en mogelijkheden van participatie zijn vergroot. P3.2.1 Een samenhangende aanpak in gebieden met de grootste gezondheidsachterstanden langs vier sporen: Meedoen Leefstijl Gezonde fysieke en sociale leefomgeving Toegankelijke zorg en ondersteuning. Effectdoelstelling Utrecht is een gezonde, sociale en actieve stad waar de gezondheidsachterstanden van kwetsbare Utrechters zijn verminderd waarmee hun zelfredzaamheid en mogelijkheden van participatie zijn vergroot. Utrechters met een laag inkomen en opleiding, vaak wonend in de Utrechtse Krachtwijken, hebben te maken met problemen op meerdere leefgebieden. Wij vinden het onacceptabel dat in sommige wijken mensen twaalf jaar eerder gezondheidsproblemen krijgen en mede daardoor belemmeringen ervaren om (maatschappelijk) actief te zijn. Het terugdringen van deze gezondheidsachterstanden is daarom een van onze speerpunten. Prestatiedoelstelling Een samenhangende aanpak in gebieden met de grootste gezondheidsachterstanden langs de vier sporen: Meedoen, Leefstijl, Gezonde fysieke en sociale leefomgeving en Toegankelijke zorg en ondersteuning. In de wijken en buurten waar de gezondheidsachterstanden het grootst zijn gaan wij door met de Gezonde Wijk aanpak. Mensen worden op een positieve manier gestimuleerd om gezond er te leven en voldoende te bewegen. Wij 21/26

22 drag en door een actieve en regisserende rol bij aan betere aansluiting tussen preventie, welzijn en publieke gezondheid. Hierdoor worden zorg en ondersteuning meer in onderlinge samenhang aangeboden en overlap of gaten voorkomen. Op langere termijn draagt dit bij aan gezondheidswinst én aan het beheersbaar houden van de kosten. Om overgewicht bij kinderen te rug te dringen voeren wij in vier wijken, waar ongeveer 25% van de jeugd over gewicht heeft, de community aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) uit. In O vervecht wordt, na daling van het aantal kinderen met overgewicht in, het niveau tenminste gehandhaafd. Wij s timuleren de psychische gezondheid en de mentale fitheid als de rode draad in ons volksgezondheidsbeleid. Het is de basis om mee te kunnen doen in de samenleving Eén van de concrete activiteiten is Fit-4-Work. Indicatoren subdoelstelling 3.2 Indicator Bron Nulmeting 2009 Effectindicatoren: Percentage inwoners 19 dat onvoldoende regie op eigen leven ervaart in buurten met E3.2.1 integrale gebiedsaanpak. Gezondheidspeiling 16% () n.v.t. 16% 16% 14% E3.2.1 Percentage inwoners 19 met matig of slecht ervaren gezondheid in buurten met integrale gebiedsaanpak. Gezondheidspeiling 24% () n.v.t. 24% 23% 22,5% E3.2.1 Percentage kinderen met overgewicht in groep 2 en 7 (PO) in buurten met JOGG-inzet. GG&GD/JGZ 25% () n.v.t. 9 25% 24% 20% Percentage inwoners 19 dat voldoende beweegt in wijken met integrale Gezondheids- E3.2.1 gebiedsaanpak. peiling 62% () n.v.t. 62% 63% 65% Prestatie-indicatoren: Aantal wijken/buurten met aanpak Gezonde P3.2.1 Wijk. GG&GD/G&E 1 () Aantal bereikte inwoners per wijk door 500 P3.2.1 wijkgezondheidswerk GG&GD/G&E () P3.2.1 P3.2.1 Aantal wijken/buurten met JOGG-inzet. GG&GD/G&E 1 () Aantal weerbaarheidstrainingen per jaar (PO) 12 GG&GD/G&E 46 () Wat mag dat kosten? Rekening 9 De indicator bestaat sinds en daarom is er geen waarde voor 2009 beschikbaar. 10 Wijkgezondheidswerk in vijf wijken actief. 11 Waarde exclusief extra bereik door WAP-middelen. 12 Onderwerpen zijn pesten, alcohol, (homo)seksualiteit, kindermishandeling. Aantal is inclusief trainingen doorbraakdossier alcohol jeugd. 22/26

23 Lasten P3.2.1 Een samenhangende aanpak in gebieden met de grootste gezondheidsachter- standen Totaal lasten Baten P3.2.1 Een samenhangende aanpak in gebieden met de grootste gezondheidsachterstanden Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf Bedrijfsvoering. Door de wijziging in de indeling van de begroting en de daarbij behorende doelstellingen is niet meer in alle gevallen één op één de vergelijking te maken tussen de nominale 2011 en de nominale. Mutaties groter dan 0, 5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Prestatiedoelstelling 3.2.1: Een samenhangende aanpak in gebieden met de grootste gezondheidsachterstanden Als uitwerking van de doorlichtingrapporten over doelmatigheid en doeltreffendheid dalen de lasten in. De besparing heeft betrekking op het onderdeel preventieve gezondheidsbevordering. Deze besparing loopt op daardoor vertonen de lasten een dalende trend tot en met. 23/26

24 Subdoelstelling 3.3: Zeer kwetsbare Utrechters vinden de weg terug naar zelfstandigheid en meedoen Subdoelstelling 3.3 Zeer kwetsbare Utrechters vinden de weg terug naar zelfstandigheid en meedoen. E3.3.1 Verminderen van het aantal zeer kwetsbare Utrechters en voorkomen dat kwetsbare Utrechters zeer kwetsbaar worden. P3.3.1 Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid gericht op preventie en duurzaam herstel, uitgaande van participatie en eigen kracht van mensen. Effectdoelstelling Verminderen van het aantal zeer kwetsbare Utrechters en voorkomen dat kwetsbare Utrechters zeer kwetsbaar worden. Voor Utrechters die op alle leefgebieden problemen hebben en geen uitweg meer kunnen vinden, voeren wij de wettelijke vangnettaken uit en leiden mensen naar zorg. Daarnaast zetten wij in op blijvend herstel en een vorm van participatie. Prestatiedoelstelling Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid gericht op preventie en duurzaam herstel, uitgaande van participatie en eigen kracht van mensen. dakloosheid. Beperken van het aantal huisuitzettingen draagt bij aan een lagere instroom in de opvang. Wij continueren het uitstroombeleid door het uitstapprogramma te subsidiëren tot zwangerschap en bij de opvoeding van hun eerste kind. Wij reguleren de straatprostitutie door maximaal 150 vergunningen uit te geven voor de tippelzone. We willen voorkomen dat mensen dakloos raken. Huisuitzetting door huurschuld is een belangrijke aanleiding voor Wij verlenen sociaal-medische zorg aan sociaal kwetsbaren door ze op te sporen en toe te leiden naar zorg. Wij ondersteunen aanstaande moeders jonger dan 25 met problemen op een groot aantal leefgebieden in hun 24/26