15 jaar thuis! Onderweg naar een nieuw ondernemingsplan. Toekomstvisie. woondiensten aarwoude. jaaroverzicht 2010

Transcriptie

1 Toekomstvisie woondiensten aarwoude jaaroverzicht 2010 Onderweg naar een nieuw ondernemingsplan woondiensten aarwoude Bezoekadres > Elzenlaan 1, Woubrugge Postadres > Postbus 2194, 2400 CD Alphen aan den Rijn Telefoon > (0172) > Website > 15 jaar thuis! oor u ligt het jaarverslag van Woondiensten Aarwoude over het jaar Het afgelopen jaar was in veel opzichten een bewogen jaar. Zo zijn een aantal maatregelen voorbereid die vanaf 2011 flinke gevolgen hebben voor de corporatiesector. De overheid neemt beslissingen die consequenties hebben voor de manier waarop wij werken en wat wij doen. Corporaties zijn sinds 1 januari 2011 verplicht om 90% van hun sociale huurwoningen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tot ,-. Daarnaast is het moeilijker geworden om geld te lenen en komt er een heffing die Woondiensten Aarwoude elk jaar een half miljoen euro gaat kosten. Naast deze externe veranderingen zijn er ook binnen Woondiensten Aarwoude spannende dingen gebeurd. Zo hebben we ons 15-jarig bestaan gevierd, hebben we het traject van de visitatie doorlopen en zijn we aan de slag gegaan met een nieuw ondernemingsplan. Het huidige ondernemingplan had een looptijd van 2006 tot en met In dat opzicht is 2010 dus een jaar van afsluiten geweest. Dat betekent automatisch dat 2011 in het teken staat van een nieuwe start. Nieuw ondernemingsplan Op dit moment zijn we druk bezig met het opstellen van het nieuwe ondernemingsplan dat een looptijd krijgt van 2011 tot en met We staan voor een aantal fundamentele keuzes, die deels voortvloeien uit de nieuwe overheidsmaatregelen. Zo moeten we bedenken hoe we ons bedrijf financieel gezond kunnen houden. Daarnaast is het de vraag wat wij kunnen betekenen voor mensen die meer dan ,- verdienen. Deze mensen hebben ook recht op een goede woning, maar hoe kunnen wij daar een rol in spelen? Omdat je bij belangrijke keuzes niet over één nacht ijs gaat, hebben we de eerste maanden van 2011 gereserveerd voor onderzoek. Wij willen weten wat onze stakeholders van ons verwachten en vooral waar onze klanten behoefte aan hebben. Daarom hebben we in 2010 een traject doorlopen waarbij Woondiensten Aarwoude door een extern bureau beoordeeld is en zijn we in 2011 samen met woningbouwvereniging Alkemade begonnen met een woonbehoeftenonderzoek. Op basis van de uitkomsten hiervan gaan we begin 2011 strategische keuzes maken voor de toekomst. Belangrijke thema s waar we een standpunt over in willen nemen zijn: wonen, leefbaarheid, duurzaamheid en financiële continuïteit. Dit doen we met onze blik op de omgevingen en op onze eigen organisatie. Woondiensten Aarwoude streeft er naar om rond de zomer van 2011 haar nieuwe ondernemingsplan aan u te kunnen presenteren.

2 isitatie certificatieresultaten r thuis a a j! 15 Woondiensten Aarwoude presteert goed Woondiensten Aarwoude heeft zich in 2010 laten visiteren. Het onafhankelijke bureau PWC heeft volgens een landelijke systematiek gemeten hoe Woondiensten Aarwoude presteert. Belanghebbenden zoals de huurders, zorgorganisaties en de gemeenten hebben daar een zware stem in gehad. De prestaties van de corporatie werden op vijf hoofdterreinen onderzocht. Op vier van de vijf terreinen scoort Woondiensten Aarwoude zelfs duidelijk boven de norm die gesteld is. Woondiensten Aarwoude heeft goed in beeld wat er van haar verwacht wordt. Woondiensten Aarwoude vertaalt dit ook goed in concrete maatregelen en acties en voert die vervolgens ook volgens planning uit. Woondiensten Aarwoude is daarmee een corporatie die niet alleen mooie plannen maakt, maar ze ook realiseert. Dat heeft tot gevolg dat ook de belanghebbenden zeer tevreden zijn over het werk van de corporatie. Daarnaast heeft PWC geconstateerd dat Woondiensten Aarwoude zich uit zichzelf goed houdt aan de regels. De corporatie wordt onder andere gecon- troleerd door een Raad van Commissarissen en dat toezicht steekt goed in elkaar. Het onderzoek laat ook zien dat Woondiensten Aarwoude niet op haar geld zit, maar de grenzen van haar financiële mogelijkheden opzoekt. Gezien de ambitieuze investeringen die op stapel staan krijgen de corporatie het advies om de vermogenspositie in de komende jaren scherp in de gaten te houden. Om deze reden scoort Woondiensten Aarwoude dan ook slechts een rapportcijfer 7 als het gaat om de financiële positie. Wij zijn zelf erg tevreden met de resultaten van de visitatie. Daarnaast nemen we de aanbevelingen uit het rapport serieus. De aanbevelingen van PWC worden waar mogelijk verwerkt in het nieuwe ondernemingsplan. LANDELIJKE OPGAEN OPGAEN ERMOGEN REGIONALE OPGAEN AMBITIES EN DOELEN LOKALE OPGAEN BESCHIKAANULLENDE BAARHEID DOELEN OPGAEN ENERGIE EN DUURZAAMHEID GOERNANCE NALEING EN HANDHAING INLOED BELANGHEBBENDEN AARWOUDE ERMOGEN EN EFFICIËNTIE AMBITIES EN DOELEN BELANGHEBBENDEN OORDEEL MISSIE EN ISIE ERANTWOORDEN TREASURY EFFICIËNTIE ERMOGEN EN EFFICIËNTIE EN WSW INSPRAAK, PARTICIPATIE, COMMUNICATIE BELANGHEBBENDEN Boven de norm FINANCIËLE POSITIE STEDELIJKE ERNIEUWING BIJZONDERE LEEFBAARDOELGROEPEN HEID WOONDIENSTEN FINANCIEEL BELEID BOUWPRODUCTIE AMBITIES EN DOELEN HUURDER PARTICIPATIE OPGAEN GOERNANCE CF BETAALBAARHEID Conform norm BELEIDSKEUZES EN AFWEGINGEN RESULTATEN PRESTATIEAFSPRAKEN

3 woondiensten aarwoude jaaroverzicht jaar thuis!

4 Doelstelling 1 oldoende betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens oorzien in betaalbare woningen is de kerntaak van Woondiensten Aarwoude. Daarom is onze eerste doelstelling ervoor te zorgen dat er voldoende woningen zijn voor de mensen die het nodig hebben. In 2010 is de portefeuille van Woondiensten Aarwoude toegenomen tot 1953 woningen. Nieuwbouw In 2010 is er hard gewerkt aan twee nieuwbouwprojecten van Woondiensten Aarwoude: Het Kroondomein in Leimuiden: In Leimuiden zijn in 2010 de 48 starterswoningen opgeleverd. Begin 2011 volgen de 20 eengezinswoningen en de 48 appartementen De Swarte Swaen in Woubrugge: In de zomer is de bouw begonnen met het boren van de warmtebron. Aan het einde van het jaar zat het dak er al op. De kangoeroewoning werd niet verhuurd en is gesplitst in twee losse, zelfstandige woningen. 2

5 15 jaar thuis! w o o n d i e n s t e n a a r w o u d e In 2010 is onze woningvoorraad met zeventien woningen toegenomen tot 1953 huurwoningen. hebben we zeven woningen verkocht, waarvan zes in Koopgarant en één in volle eigendom. nam het aantal actief woningzoekenden met maar liefst 9% af door de oplevering van het Kroondomein in Leimuiden. hebben wij 120 woningen verhuurd, dit zijn er vijftien minder dan vorig jaar. is 68% van de vrijgekomen woningen toegewezen aan starters. is 84% van de vrijgekomen woningen aan mensen met een laag inkomen verhuurd. is 69% van de woningen toegewezen aan woningzoekenden uit de eigen gemeente. zijn de huren met 1,2% verhoogd. heeft Woondiensten Aarwoude geen structurele leegstand gehad. hebben wij drie urgent woningzoekenden gehuisvest. To Do list 1.1 Nieuw strategisch voorraadbeleid Ingevoerd in Efficient en effectief huurbeleid Ingevoerd per maximaal redelijke huur 70% Ingevoerd per MGE introduceren Ingevoerd in Woningen verkopen In 2009 vijf verkocht oor meer informatie zie 3

6 oor renovatie Doelstelling 2 Kwaliteit van wonen Woondiensten Aarwoude hecht er veel waarde aan dat de woningen die zij verhuurt in goede staat verkeren. Daarom investeren wij continu in de bouw van nieuwe woningen, maar ook in de renovatie van bestaande huurwoningen. In 2010 hebben we zowel op het gebied van nieuwbouw als op het gebied van renovatie de volgende projecten gerealiseerd. Renovatie Langeraar Het groot onderhoud aan veertien woningen aan de an Brederodestraat in Langeraar is in 2010 afgerond. Daarnaast is begonnen met het groot onderhoud aan 33 woningen in de omgeving van de an Wassenaerstraat in Langeraar. Doordat deze woningen zowel van binnen (keukens, badkamers) als van buiten (nieuwe kozijnen, nieuwe dakbedekking, nieuwe gevelafwerking) grondig worden aangepakt kunnen ze weer decennia mee. Daarnaast is er grondig geïnvesteerd in isolatie. De woningen zijn voorzien van dak-, vloer- en gevelisolatie waardoor ze van een energielabel E naar een B- label gaan. Deze grootscheepse renovatie zal begin 2011 gereed zijn. 4

7 15 jaar thuis! w o o n d i e n s t e n a a r w o u d e Na renovatie In 2010 hebben we reparatieverzoeken ontvangen en ,- aan reparaties uitgegeven. zijn 71 badkamers en toiletten projectmatig vernieuwd. hebben 67 huurders een Zelf Aangebrachte oorziening (ZA) aangevraagd. Deze zijn allen goedgekeurd. hebben we met planmatig onderhoud bijna ,- geïnvesteerd in onze woningen. hebben we 48 woningen in het Kroondomein in Leimuiden opgeleverd. zijn we gestart met de bouw van de Swarte Swaen in Woubrugge. To Do list 2.1 erbeteren basiskwaliteit woningen Doorlopend 2.2 Onderzoeken invloed op woningverbetering Afgerond in E-beheer uitbreiden Gerealiseerd in Herstructurering Project de Molensteen in 2008 opgeleverd, diverse projecten in ontwikkeling 2.5 Bouw 250 nieuwe woningen 66 opgeleverd, 249 in ontwikkeling 2.6 Grondposities innemen In 2008 grond in Woubrugge en Leimuiden gekocht 2.7 Milieu en duurzaamheid Aardwarmte in Molensteen Ter Aar en Swarte Swaen in Woubrugge, duurzame renovatie bij verschillende projecten en milieubeleidsplan in ontwikkeling 2.8 Alle woningen inbraakwerend maken Doorlopend oor meer informatie zie 5

8 Doelstelling 3 Samenhangend aanbod van wonen, zorg en welzijn Met het oog op de vergrijzing in het Groene Hart wordt zorg een steeds belangrijker thema. Woondiensten Aarwoude is al enkele jaren bezig met plannen voor woon- zorgcomplexen binnen haar werkgebied. Zorg en wonen In 2010 heeft Woondiensten Aarwoude de samenwerking met WIJdezorg voor een drietal te realiseren projecten beëindigd. Wij hebben na goed overleg besloten dit te doen omdat het niet mogelijk was om op korte termijn met WIJdezorg tot concrete resultaten te komen. Inmiddels is er wel een nieuwe zorgaanbieder gevonden, namelijk Actiite. Actiite is de nieuwe zorgpartner van Woondiensten Aarwoude en in december 2010 is er een overeenkomst getekend waarin staat dat de twee partijen er naar streven om drie woonzorgcomplexen te realiseren: één in Woubrugge, één in Leimuiden en één in Ter Aar. an deze drie is de Hussonshoek in Woubrugge de eerste die gepland staat. In 2010 is er nog geen zekerheid over financiering van de overheid. Zodra deze financiering er wel is kan er een bouwvergunning aangevraagd worden. 6

9 15 jaar thuis! w o o n d i e n s t e n a a r w o u d e In 2010 hebben we verder gewerkt aan woonzorgcomplexen in Ter Aar, Woubrugge en Leimuiden. hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Actiite. hebben wij ons kantoor ingezet als WMO- servicepunt voor de ISDR. hebben we door middel van toewijzingsbeleid in het Kroondomein doorstroming van ouderen gerealiseerd binnen onze woningen To Do list 3.1 realiseren van levensloopbestendige woningen 70 opgeleverd 3.2 realiseren woon- servicezones In totaal drie in planfase 3.3 individuele woningaanpassingen Doorlopend 3.4 erbeteren informatievoorziening Website vernieuwd in 2008, WMO-punt in 2007 geopend 3.5 Stimulering doorstroming ouderen Doorlopend 3.6 begeleid wonen In ontwikkeling 3.7 instandhouding woonwagenterreinen Doorlopend oor meer informatie zie 7

10 Uitgaven Woondiensten Aarwoude naar categorie. Totaal 7,7 miljoen. Woondiensten Aarwoude gaf in ,7 miljoen uit. Hiervan bestond 6,8 miljoen uit bedrijfslasten zoals een commercieel bedrijf deze ook zou hebben en 0,9 miljoen uit maatschappelijke investeringen. De 6,8 miljoen euro normale bedrijfslasten zijn: 3,1 miljoen aan rente en afschrijving 1,1 miljoen kosten aan regulier onderhoud voor het woningbezit 1,3 miljoen kosten aan personeel 1,3 mln. 1,3 miljoen aan diverse kleine posten, waaronder ogelaarheffing De 0,9 miljoen euro maatschappelijke investeringen zijn: Diverse kleine posten 1,3 mln. Rente en afschrijvingen 3,1 mln. Personeelskosten 1,3 mln. Diverse kleine posten 1,3 mln. Onderhoud 1,1 mln. Rente en afschrijvingen 3,1 mln. Personeelskosten erkoop 1 mln. Overig 0,3 mln. Huuropbrengsten Onderhoud 1,1 mln. 9,8 mln. 0,8 miljoen aan vernieuwing van badkamers van bestaande woningen (zonder huurverhoging) aan diverse maatschappelijke investeringen (ondersteunen bewoners, leefbaarheid). Inkomsten Woondiensten Aarwoude naar categorie. Totaal 11,1 miljoen. Woondiensten Aarwoude ontving in ,1 miljoen uit inkomsten. Deze bestaan uit: 9,8 miljoen aan huuropbrengsten 0,3 miljoen aan overige opbrengsten 1,0 miljoen aan verkoopopbrengsten erkoop 1 mln. Overig 0,3 mln. Huuropbrengsten 9,8 mln. Positief saldo 3,4 miljoen Over 2010 is een positief resultaat behaald van 3,4 miljoen De komende tien jaar investeert Woondiensten Aarwoude een bedrag van 100,8 miljoen in onderhoud en nieuwbouw van woningen. Hiervan wordt 14,8 miljoen onrendabel geïnvesteerd. Het positieve resultaat van 3,4 miljoen over 2010 wordt gereserveerd om dit toekomstige tekort op te vangen. Maatschappelijke investeringen Woondiensten Aarwoude deed in 2010 voor 0,9 miljoen aan maatschappelijke uitgaven. Dit geld ging vooral naar nieuwbouwprojecten, de vernieuwing van badkamers, het betrekken van bewoners en het verbeteren van de leefbaarheid in onze kernen. Daarnaast hield Woondiensten Aarwoude de huren laag. Als zij zich als commerciële partij zou gedragen waren de huuropbrengsten 5,1 miljoen hoger geweest. In totaal heeft Woondiensten Aarwoude daarmee 6,0 miljoen geïnvesteerd in haar volkshuisvestelijke opgaven. 8

11 15 jaar thuis! w o o n d i e n s t e n a a r w o u d e Woningvoorraad Kaag en Braassem Nieuwkoop Totaal Eengezinswoningen: Seniorenwoningen: Woningen voor jongeren: Totaal huurwoningen Koopgarantwoningen Totaal Woningen naar huurprijs < 548 > tot 548 Actief woningzoekenden in 2009 en 2010 Gemeente verschil Gem. Kaag en Braassem ,9 % (deel Jacobswoude) Gem. Nieuwkoop ,2% Toewijzing naar leeftijd Leeftijd aantal toewijzingen Aandeel Tot % % % % Totaal % Toewijzing naar inkomen Inkomen Aantal toewijzingen Aandeel Primair % Secundair 49 41% Hoog 16 13% Totaal % Uitleg Een primair inkomen is een inkomen op basis waarvan men in aanmerking komt voor huurtoeslag. Een secundair inkomen is een inkomen tot de voormalig ziekenfondsgrens van circa per jaar. Een inkomen hierboven wordt gezien als hoog inkomen. 9

12 Doelstelling 4 Behoud van leefbare dorpen Wanneer de bevolking in een dorp krimpt, wordt het draagvlak voor voorzieningen als scholen, bibliotheek, winkels en sportfaciliteiten in het dorp minder. Wanneer deze voorzieningen verdwijnen, trekken de overgebleven inwoners van het dorp ook langzaam weg. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken investeert Woondiensten Aarwoude in het behoud van leefbare dorpen. We werken bijvoorbeeld in Ter Aar aan het project ernieuwd erbonden. Het gaat hier om de realisatie van een brede school en zorg voor ouderen. Daarnaast worden er oude woningen vervangen door nieuwe. Naast Ter Aar willen we in de kernen Woubrugge en Leimuden woonzorgcomplexen realiseren waardoor ouderen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Ook in Langeraar willen we oude woningen vervangen door nieuwe woningen en als het mogelijk is meer woningen bij bouwen. 1 0

13 15 jaar thuis! w o o n d i e n s t e n a a r w o u d e In 2010 hebben we in het kader van de leefbaarheid de zwembaden in Ter Aar en Leimuiden, de Bob bus en het Schoutenhuis in Alphen aan den Rijn gesponsord. hebben we huurders met een betaalachterstand een cursus omgaan met geld aangeboden. is verder gewerkt aan de ontwikkeling van de brede school en een woonzorgcomplex in Ter Aar. hebben wij financieel bijgedragen aan de exploitatie van Het Trefpunt in Leimuiden. Deze ontmoetingsruimte voor senioren organiseert diverse activiteiten. hebben wij geparticipeerd in het platform Wonen Zorg Welzijn. To Do list 4.1 Behoud van voorzieningenniveau In ontwikkeling voor vijf kernen 4.2 Stimuleren sociale cohesie Sponsorbeleid en diverse projecten bewonersblad vernieuwd 4.3 Faciliteren ontmoeting In ontwikkeling voor vijf kernen 4.4 Maatschappelijk vastgoed Mogelijke bouw brede school Ter Aar oor meer informatie zie 1 1

14 Doelstelling 5 Omgeving invloed geven op beleid Woondiensten Aarwoude is een maatschappelijke organisatie. Dat houdt in dat wij een maatschappelijk doel nastreven, maar ook dat wij in continu contact willen staan met de maatschappij. Daarom hebben wij veelvuldig contact met de gemeenten, zorgaanbieders, huurdersverenigingen en andere maatschappelijke instellingen binnen ons werkgebied. Belanghoudersbijeenkomst In 2010 heeft Woondiensten Aarwoude wederom een belanghoudersdag georganiseerd. Op deze dag in september hebben we onze belanghouders geïnformeerd over het presteren van onze corporatie. Tijdens deze dag hebben de belanghouders van PWC te horen gekregen hoe Woondiensten Aarwoude beoordeeld is tijdens de visitatie. Daarnaast was er de mogelijkheid om vragen te stellen en adviezen te geven over hoe zaken beter kunnen in de toekomst. Over het algemeen was men zeer positief over Woondiensten Aarwoude en over dat wat de corporatie bereikt heeft in Naast de terugblik zijn de belanghouders ook geïnformeerd over de voortgang van het ondernemingsplan De belanghouders hebben te horen gekregen hoe het ondernemingsplan tot stand zal komen, maar ook wanneer zij weer actief bij dit traject betrokken zullen worden. 1 2

15 15 jaar thuis! w o o n d i e n s t e n a a r w o u d e In 2010 hebben wij ons beleid meerdere keren met onze huurdersorganisatie Stichting Bewonersbelangen Aarwoude besproken. verscheen in de gemeente Nieuwkoop Nieuwkoop Nieuws. In dit blad informeren de gemeente en de drie corporaties de inwoners over projecten en ontwikkelingen is ons bewonersblad Woonnieuws Aarwoude drie keer verschenen. hebben we regelmatig constructief contact met de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem gehad, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. is deelgenomen aan zorgnetwerken die in onze gemeenten bestaan. hebben we onze jaarlijkse belanghoudersbijeenkomst gehouden. Hierin is de rol besproken die belanghouders spelen tijdens de totstandkoming van het nieuwe ondernemingsplan. To Do list 5.1 Bewonersvertegenwoordiging Doorlopend 5.2 Nieuwe communicatiekanalen Nieuwe website in 2008 opgeleverd 5.3 Prestatieafspraken gemeente maken Gerealiseerd in beide gemeenten 5.4 Stakeholders betrekken Doorlopend oor meer informatie zie 1 3

16 Doelstelling 6 Ondernemende en klantgerichte organisatie Wij hechten veel waarde aan tevreden klanten. Daarom doen onze medewerkers elke dag hun uiterste best om de klanten van Woondiensten Aarwoude zo goed en zo snel mogelijk te bedienen. Omdat we ook benieuwd zijn naar wat onze klanten nu van onze dienstverlening vinden zijn we lid van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). De afgelopen jaren heeft Woondiensten Aarwoude goed gepresteerd tijdens de KWH meting. In 2008 en 2009 hebben tweemaal op rij het label behaald. Ook in 2010 zijn we gemeten door KWH. Dit jaar deden we het nog beter dan de voorgaande jaren. Op alle beoordeelde punten heeft Woondiensten Aarwoude ruim voldoende gescoord. Woondiensten Aarwoude presteerde zelfs op alle punten boven het landelijk gemiddelde. In 2010 stonden wij qua totaalscore op plaats 31 van de 206 woningcorporaties. 1 4

17 15 jaar thuis! w o o n d i e n s t e n a a r w o u d e In 2009 is weer flink geïnvesteerd in vorming en opleiding van medewerkers. is meerdere keren overlegd met de ondernemingsraad en tweemaal met alle medewerkers. zijn twee klachten ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie, waarvan er één door de commissie ongegrond is verklaard. De andere klacht is door Woondiensten Aarwoude verholpen. To Do list 6.1 Behalen KWH-label Behaald in 2008, 2009 en ersterken projectcapaciteit Gerealiseerd in ersterken planning en control Gerealiseerd in ersterken beleidsmatig denken Gerealiseerd in ersterken relatiemanagement Doorlopend oor meer informatie zie 1 5

18