RESULTATENBEGROTING DIACONALE STICHTING GEVANGENENZORG DE SLUIS ZAANDAM

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "RESULTATENBEGROTING DIACONALE STICHTING GEVANGENENZORG DE SLUIS ZAANDAM"

Carla van de Brink
4 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 RESULTATENBEGROTING DIACONALE STICHTING GEVANGENENZORG DE SLUIS

2 INHOUD 2 Pagina I. VOORWOORD 3 II. RESULTATENBEGROTING 1. Resultatenbegroting 4 2. Toelichting op de resultatenbegroting 5 Pagina 2

3 1. VOORWOORD: DSG De Sluis is opgericht op 23 december 2015 en heeft als doel het bieden van pastorale en diaconale zorg aan gedetineerdeden en hun famlies in het Justitieel Complex Zaanstad. Het startjaar voor de stichting was 2016, het jaar waarin het Justitieel Complex haar deuren opende en de gevangen langzamerhand werden overgebracht vanuit andere complexe Eind van het lopende kalenderjaar zullen naar verwachting meer dan 1000 gedetineerden ond zijn in het JCZ. Ook in 2018 was nog sprake van een jaar van opbouw voor onze stichting. Nieuwe activiteiten geinitieerd en ingepland. wordt het jaar van de daadwerkelijke uitbouw van onze werkza In verband hiermede verwachten wij het budget van de stichting met op jaarbasis te Inkomsten De stijging van de inkomsten zal grotendeels komen uit fondsenwerving. Het afgelopen jaar zij contacten met diverse goede doelenfondsen verder geintensiveerd. Er zijn al enige overeenkom gesloten voor een periode van 3 jaar. Bij andere grotere fondsen zullen ook dergelijke aanvrag worden ingediend. Een en ander heeft als doel om de financiële positievan De Sluis stabieler te Hierdoor kunnen meerjarenprojecten worden opgestart en is het eenvoudiger om goed gekwa personeel te werven en te binden. De overige inkomsten uit kerken, bijdragen overheden en donateurs zullen in naar verwa ook een (beperkte) stijging laten zien. Op langere termijn streven wij er naar dat de kerken, bedrijfleven en donateurs procentueel ee groter aandeel in de inkomsten voor hun rekening kunnen nemen, dan thans het geval is. Uitgaven Het hogere budget zal naar verwachting als volgt worden besteed (afgeronde bedragen): Meer personeelskosten Toename kosten vrijwilligers Meer organisatiekosten Toename activiteitenkosten Totaal Door een uitbreiding van de personeelsformatie komt meer tijd beschikbaar voor werving, opl training en coaching van vrijwilligers, waardoor de activiteiten binnen en buiten het JCZ kunne uitgebreid. Het bestuur Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 16 november 2018 Pagina 3

4 RESULTATENBEGROTING BATEN 2018 Werkelijk 2017 Subsidieinkomsten fondsen Bijdragen kerken Inkomsten overheid Bijdragen donateurs LASTEN Personeelskosten Kosten vrijwilligers Huivestingskosten Organisatiekosten Activiteitenkosten JCZ Activiteitenkosten Nazorg Bankrente en -kosten BATIG SALDO Pagina 4

5 TOELICHTING OP DE RESULTATENBEGROTING BATEN Werkelijk Fondsen St. Porticus Stichting Insinger St. M.E. Dorrepaal KNR-PIN fonds KANSfonds Stichting Rotterdam Oranje Fonds RC Maagdenhuis MVW/SIOC Weeshuis der Doopsgezinden Pasman Stichting St. Jacobs Godshuis Overige fondsen Totaal fondsen Bijdragen Kerken Stichting Zending en Diaconaat Protestantse Diaconie Amsterdam Bisdom Amsterdam-Haarlem Evangelisch-Lutherse Kerk Amsterdam Giften uit overige Amsterdamse kerken Giften uit Haarlemse kerken (e.o.) Giften uit Zaanse kerken (e.o.) Giften van kerken buiten de regio Totaal kerken Overheid Subsidie vanuit Justitie Detacheringsbijdrage vanuit Justitie Subsidie Gemeente Zaanstad Totaal Overheid Pagina 5

6 2018 Werkelijk 2017 Donateurs Vastgelegd in schenkingsovereenkomst Structurele particuliere donateurs Bedrijfsleven Overig (schenkingen, legaten etc.) Totaal particuliere donateurs LASTEN Personeelskosten Salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Reiskosten Verzuimverzekering Salarisadministratie Studiekosten Overige Af: doorbelaste salariskosten Totaal personeelskosten Aantal fte's 1,6 1,3 1,2 Een deel van de salariskosten wordt ingaande doorbelast naar de projecten en trainingen. Voorts zullen naar verwachting in 2 stagiars voor de stichting actief zijn. Vrijwilligers VOG's Vrijwilligers training/deskundigheidsbev Vrijwilligers reiskosten Vrijwilligers overig Vrijwilligersvergoeding Afdracht Exodus Totaal vrijwilligers Pagina 6

7 Werkelijk Huisvestingkosten Huur huisvesting projectmedewerkers Huur vergaderzalen Werkoverleg op openbare plaatsen Totaal huisvesting Organisatiekosten Verzekeringen Software Reiskosten Telefoonkosten Drukwerk Website Flyers en folders Voorlichting en publiciteit overig Afschrijving Inventaris Kantoorbenodigdheden Bestuurskosten Netwerkbijeenkomst Symposium Advieskosten Kosten fondsenwerving Gevangeniszondagen Overige kosten Totaal algemene kosten De stijging van de organisatiekosten betreft enerzijds PR- promotiekosten en anderzijds de kosten van fondsenwerving die vanaf zullen worden uitbesteed. Pagina 7

8 Werkelijk Activiteitenkosten JCZ Kerkvieringen Ouder-kind activiteiten Cursussen Kleding Tassenproject Kerstattenties Overig Totaal JCZ De activiteiten binnen het JCZ nemen sterk toe in. naar verwachting zullen de kosten met ca stijgen Activiteitenkosten Nazorg Huisvesting ex-gedetineerden Perspectieffonds Nieuwe projecten Diaconale/pastorale nazorg activiteiten Totaal nazorg De nazorgactiviteiten buiten het JCZ worden veelal georganiseerd in samenwerking met andere organisaties. De hiervoor begrote kosten komen dan ook aanzienlijk lager uit dan in 2018 is begroot. Bankkosten Pagina 8

Vergelijkbare documenten

Beoogde groei bereik doelgroep Activeit Kerkvieringen JCZ bibliotheek 0 50 Kleding uitgifte Vader-kind dag 0 60

Beoogde groei bereik doelgroep Activeit Kerkvieringen JCZ bibliotheek 0 50 Kleding uitgifte Vader-kind dag 0 60 JAARPLAN 2017 Met tevredenheid kijken wij terug op 2016 en vol verwachting zien wij uit naar 2017. We zien diverse kansen voor De Sluis: manieren waarop wij onze doelgroep beter kunnen ondersteunen. De