BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( )

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( )"

Linda Adriana van de Berg
4 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 1 versie 3 ( ) BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Hilversum over het boekjaar 2019 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie

2 2 versie 3 ( ) Gebruik van deze begroting (zie hiervoor ook de handleiding) * In de staten en bijlagen kunnen de bedragen met decimalen ingevuld worden. Vervolgens wordt ook met decimalen gerekend maar de bedragen worden afgerond zichtbaar. * U herkent de in te vullen cellen op de toelichtingen aan de groene arcering. Is het gegeven/bedrag/ totaal op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheen worden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens vanaf de toelichtingen zijn wit. Deze witte cellen zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan. * Het aantal bladen, waaruit de begroting dan bestaat, dient in de algemene informatie (1) vermeld te worden. * Bij eventuele aanlevering op papier dienen de bladen aan elkaar vastgeniet of anderszins samengebonden. * Inhoud van deze rekening Naam tabblad 1. Algemene informatie alg. info rek. 2. Exploitatie Baten Lasten Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld) Baten Lasten Totaal expl. begroting diaconie

3 3 versie 3 ( ) Algemene informatie 1 Protestantse Gemeente Hilversum BEGROTING BOEKJAAR 2019 COLLEGE VAN DIAKENEN Voorzitter Naam: A. Smits Postcode: 1211 NT Adres: Koningstraat 188 Plaats: Hilversum a.smits01@planet.nl Telefoon: Secretaris Naam: K. van Harn Postcode: 1222 PC Adres: Van Hasseltlaan 33 Plaats: Hilversum kvanharn@live.nl Telefoon: Penningmeester Naam: J. van Eijk Postcode: 1213 AR Adres: Wernerlaan 11 Plaats: Hilversum jvaneijk@xs4all.nl Telefoon: Scriba kerkenraad Naam: J. Verdam Postcode: 1217 PP Adres: Sterrelaan 11 Plaats: Hilversum scriba@pknhilversum.nl Telefoon: Praeses kerkenraad Naam: R.J. Hoff Postcode: 1216 HL Adres: Gomarushof 41 Plaats: Hilversum preses@pknhilversum.nl Telefoon: De administratie berust bij: Naam: Kerkelijk bureau/h. 't Hoen Postcode: 1215 JV Adres: Loosdrechtseweg 263A Plaats: Hilversum bureau@pknhilversum.nl Telefoon: Van bovengenoemde personen geldt H. 't Hoen voor deze voor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres Deze begroting bestaat uit: 10 bladzijden De begroting dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszaken en wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar. begroting diaconie

4 4 versie 3 ( ) Algemene informatie 2 Naar de laatst bekende gegevens KERKELIJKE REGIO Classis Hilversum 1 Registratienummer gemeente 2 Classis (nummer) 3 Aantal Wijkgemeenten 4 Aantal predikanten 4.1 voor normale werkzaamheden 4.2 voor bijzondere werkzaamheden 4.3 Bezetting predikanten volledig: Noord-Holland dagdelen parttime: 4 voor 50% 5 Combinatie/Federatie met 6 Aantal belijdende leden Aantal doopleden Aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden) Totaal aantal leden (6+7) Aantal pastorale eenheden begroting diaconie

5 5 versie 3 ( ) Verklaringen Het College van diakenen van de Protestantse Gemeente te Hilversum verklaart, dat de begroting over het jaar 2019 ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad. datum:.. Voorzitter: Secretaris: A. Smits K. van Harn De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Hilversum heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d. De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar worden toegezonden aan het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd. datum:.. Praeses: Scriba: R.J. Hoff J. Verdam begroting diaconie

6 Korte toelichting bij de cvd-begroting De begroting voor 2019 laat een tekort zien van ,-. Dit komt overeen met de meerjarenplan waarin wordt uitgegaan van een bijdrage uit het eigen vermogen van ,- per jaar. Het meerjarenplan geldt ook in Gesprekken in de aanloop naar het plan voor hebben wel tot enkele wijzigingen geleid in de begroting. Zo is de verwachting dat de komende gesprekken over het nieuwe beleid al zullen leiden tot meer financiele ondersteuningen in De sov week is begroot op 4000,-. Hoewel in theorie de sov-week met een volledige bezetting budgetneutraal kan worden georganiseerd, is de praktijk in de afgelopen jaren dat er veel afmeldingen zijn op het laatste moment door overlijden of ziekte. Het cvd draait op voor de tekorten en houdt in de begroting daarom toch rekening met een bedrag dat in lijn ligt met de ervaring van de afgelopen jaren. De giften aan organisaties en instellingen zijn de sluitpost voor de begroting. Door toename van andere posten (mn ondersteuningen, ouderenwerk en sov nemen de budgetten voor giften sterk af. Doordat de sov-week in 2019 in maart wordt gehouden hebben we in de loop van het tweede kwartaal inzicht in de werkelijke kosten van de sov week. Het cvd zal budget dat niet wordt gebruikt voor deze sov week overhevelen naar de 'giften'.

7 10

8 DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM 2. Rekening van baten en lasten Begroting Begroting Rekening BATEN rentebaten bijdragen levend geld door te zenden collecten door te zenden giften Totaal baten (A) LASTEN lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten verplichtingen en bijdragen inzake andere organen salarissen en vergoedingen kosten beheer en administratie rentelasten diaconaal werk plaatselijk diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk diaconaal werk wereldwijd door te zenden giften overige baten en lasten Totaal lasten (B) Saldo baten en lasten (A-B) nadelig nadelig nadelig RESULTAATSVERDELING ten laste van het vermogen

9 10

10 3. Specificaties rekening van baten en lasten BATEN Begroting Begroting Rekening Rentebaten en dividenden rente spaarrekeningen dividend aandelen totaal rentebaten en dividenden Bijdragen levend geld Collecten kerkdiensten: Regenboogkerk Bethlehemkerk Morgensterkerk Grote Kerk Diependaalse Kerk Giften totaal bijdragen levend geld Door te zenden collecten Diaconaal werk regionaal en landelijk: Kerk in Actie binnenlands diaconaat dagen tijd Project binnenlands diaconaat Overige doelen thermometeractie gelabelde collecten vrije wijkcollecten kerstnachtcollecten 0 0 totaal regionaal en landelijk Diaconaal werk wereldwijd: Kerk in Actie werelddiaconaat werelddiaconaat avondmaal dagen tijd noodhulp 0 0 zending Project werelddiaconaat Gereformeerde Zendingsbond zending

11 Overige doelen thermometeractie gelabelde collecten vrije wijkcollecten totaal wereldwijd Totaal door te zenden collecten Door te zenden giften giften noodhulp zendingscommissie wijkgemeente Centrum Totaal door te zenden giften TOTAAL BATEN LASTEN Begroting Begroting Rekening lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten overige kerkelijke activiteiten totaal lasten kerkdiensten Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen diaconaal quotum overige bijdragen 0 20 totaal verplichtingen en bijdragen Salarissen en vergoedingen overige kosten vrijwilligers basiscursus diaconaat 0 0 diakonia CE abonnementen ed. 0 0 totaal salarissen en vergoedingen Beheer en administratie bestuur bureaubehoeften en drukwerk controlekosten verzekeringen publiciteit CE totaal beheer en administratie

12 Rentelasten 10 bankkosten totaal rentelasten Diaconaal werk plaatselijk ondersteuningen maatschappelijk werk ziekenzorg ouderenwerk en kerstattenties sov vakantieweek totaal diaconaal werk plaatselijk Diaconaal werk regionaal/landelijk doorzendcollecten (zie specificatie baten) voordracht BD-cie totaal diaconaal werk regionaal/landelijk Diaconaal werk wereldwijd doorzendcollecten (zie specificatie baten) voordracht ZWO-cie totaal diaconaal werk wereldwijd Door te zenden giften giften noodhulp 0 0 zendingscommissie wijkgemeente Centrum Door te zenden giften Overige baten en lasten 1358 TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN MINUS LASTEN nadelig nadelig nadelig

Vergelijkbare documenten

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( )

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( ) 1 versie 3 (1-02-2006) BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Hilversum over het boekjaar 2017 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie 2 versie 3 (1-02-2006) Gebruik van deze begroting