BEGROTING 2014 PROGRAMMABEGROTING

Transcriptie

1 BEGROTING 2014 PROGRAMMABEGROTING

2 BEGROTING 2014 PROGRAMMA BEGROTING GEMEENTE HEEMSTEDE

3 INHOUDSOPGAVE PROGRAMMABOEK BEGROTING 2014 Voorwoord Inleiding Programma's: Opbouw programma's Programma 1 : Bestuur en dienstverlening Programma : Openbare orde en veiligheid Programma : Verkeer, vervoer en waterstaat Programma : Voorzieningen (onderwijs, sport en cultuur) Programma : Werk en inkomen (inclusief economsiche zaken) Programma 6 : Maatschappelijke ondersteuning en zorg Programma 7 : Groen en openbare ruimte Programma 8 : Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Programma 9 : Reiniging en riolering Programma 10 : Financiën Paragrafen: 109 Paragraaf Paragraaf lokale heffingen Paragraaf Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Financieringsparagraaf Paragraaf Paragraaf bedrijfsvoering Paragraaf Paragraaf verbonden partijen Paragraaf Paragraaf grondbeleid Paragraaf Paragraaf publieke dienstverlening & communicatie Paragraaf Paragraaf handhaving Paragraaf 10: Paragraaf Wet maatschappelijke ondersteuning Paragraaf 11: Paragraaf duurzaamheid Vaststellingsbesluit 169 Bijlagen: Bijlage 1: Kerngegevens Bijlage 2: Recapitulatie programma's Bijlage 3: Begrippenlijst Bijlage 4: Verklaring afkortingen Bijlage 5: Overzicht kredieten 2014 Bijlage 6: Investeringsprogramma Bijlage 7: Resultaatbepaling en resultaatbestemming Bijlage 8: Overzicht incidentele baten en lasten Bijlage 9: Berekening EMU-saldo Bijlage 10: Aangenomen moties/amendementen

4 VOORWOORD GEMEENTE HEEMSTEDE

5

6 Voorwoord Begroting 2014 Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders de begroting 2014 en de meerjarenbegroting aan. Dit is de laatste begroting van de raadsperiode Het financiële perspectief van de gemeente Heemstede is de afgelopen raadsperiode aanzienlijk gewijzigd. Meegaand in de bezuinigingen van het Rijk en ten gevolge van de vermindering van overige inkomsten door neergaande economische omstandigheden, is er in deze raadsperiode voor 4.9 miljoen reëel bezuinigd, ruim 11% van de totale inkomsten. De gemeenteraad is moeilijke beslissingen niet uit de weg gegaan en heeft onder andere door versobering in de voorzieningen, het afwegen van nut en noodzaak van investeringen, het tegen het licht houden van de bedrijfsvoering, en/oor zorggedragen dat wij voor het jaar 2014 een sluitende begroting kunnen aanbieden, dat wil zeggen dat wij evenveel uitgeven als er aan inkomsten zijn zonder dat er geld uit de algemene reserve als dekkingsmiddel wordt ingezet. We zijn er echter nog niet. Met name verdergaande bezuinigingen van het Rijk laten zien dat in 2015 en volgende jaren de uitkering uit het gemeentefonds nog verder wordt verlaagd. Of deze prognoses inderdaad juist zullen zijn hangt af van vele factoren, want als de economie weer gaat aantrekken dan zullen de cijfers in het meerjarenperspectief ook een positiever beeld laten zien. Welke kabinetsplannen worden er daadwerkelijk zo doorgevoerd, want niet iedere bezuiniging bij het Rijk heeft gevolgen voor het gemeentefonds. Waar de afgelopen jaren is ingestoken op versobering, zullen in de komende jaren verdergaande besluiten in de rede liggen. Nieuwe afwegingen over het voortzetten van voorzieningen, activiteiten en de mate van dienstverlening aan onze burgers zullen aan de orde komen. Wat gaan wij als gemeente nog doen en op welk niveau? Politieke partijen hebben eigen visies bij de bepaling van hetgeen zij belangrijk vinden voor Heemstede en haar inwoners. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht op 19 maart 2014 is in de thans gepresenteerde begroting geen concrete invulling gegeven aan de verwachte bezuinigingen in de jaren Het tekort loopt in 2017 op naar 2,2 miljoen euro. Wat het college wel zal doen is het separaat van deze begroting presenteren van een totaaloverzicht van onze uitgaven, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen wettelijk verplicht en niet wettelijk verplichte uitgaven en mogelijke niveau's van uitvoering. Hiermee heeft het college invulling gegeven aan een motie van de Raad van juni 2013 bij de vaststelling van de Kadernota waarin om een dergelijk overzicht is gevraagd. Het gepresenteerde overzicht biedt een basis aan de raad om vanuit een totaaloverzicht keuzes te maken. Zoals gezegd zullen dit geen gemakkelijke keuzes zijn, want zij zullen instellingen, verenigingen en burgers alsmede ook de gemeentelijke organisatie raken. Eerder opgelegde bezuinigingen zijn geen garantie dat er niet opnieuw wordt gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden. De drie grote decentralisaties; Jeugdzorg, Participatiewet en het overhevelen van taken vanuit de AWBZ zullen van grote invloed zijn op onze meerjarenbegroting. De omvang van onze begroting zal naar verwachting met 20% toenemen. Ondanks de kortingen die het Rijk gaat doorvoeren met de overdracht van deze taken naar de gemeenten zien wij ook kansen voor onze burgers. Door persoonlijk en laagdrempelig kontakt, het netwerk van instellingen en vrijwilligers dat de afgelopen jaren is opgebouwd en het functioneren van het Loket Heemstede en het Centrum voor Jeugd en Gezin zien wij mogelijkheden om voor onze burgers een goede invulling te geven aan deze nieuwe taken. Samenwerking met regio-gemeenten biedt de mogelijkheid om op een goede schaalgrootte taken in te vullen zowel financieel als inhoudelijk. Het is nu aan de raad om de begroting 2014 vast te stellen waarbij het volgens het college nog steeds zo is, dat ondanks bezuinigingen, "Heemstede een gemeente is waar het aangenaam wonen is, met veel groen en een ruim pakket aan voorzieningen" (collegeakkoord ). College van Burgemeester & Wethouders Voorwoord Begroting 2014

7

8 INLEIDING GEMEENTE HEEMSTEDE

9

10 Inleiding begroting 2014 In deze inleiding wordt op hoofdlijnen inzicht geboden in de begroting voor het komende jaar (2014) en de drie daarop volgende jaren ( ). Dit boekwerk omvat daarnaast de programma's, waar de beleidsvoornemens worden toegelicht, de paragrafen en bijlagen. Een goede financiële startpositie. De financiële startpositie voor Heemstede is goed. In november 2012 is een sluitende meerjarenbegroting unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Aanvullend is bij de vaststelling van de begroting 2013 opnieuw een bezuinigingsprogramma vastgesteld. De bezuinigingen hebben in de collegeperiode inmiddels een totale omvang van 4,9 miljoen. Dit staat gelijk aan ongeveer 11% van de totale begroting. De bezuinigingen opgenomen in de meerjarenbegroting zijn concreet en worden (nagenoeg) geheel gerealiseerd. In de Voorjaarsnota 2013 is integraal gerapporteerd over de voortgang van de realisatie van de bezuinigingen voor In de Kadernota is integraal gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de bezuinigingen vanaf Daarnaast laat de jaarrekening 2012 een beperkt overschot zien en blijkt uit de Voorjaarsnota 2013, de eerste voortgangsrapportage over 2013, dat het geprognosticeerde tekort over 2013 afneemt. Echter alle gemeenten, en dus ook de gemeente Heemstede, worden geconfronteerd met de financiële gevolgen voortvloeiende uit het Regeerakkoord Rutte 2. De nadelen die hieruit voortvloeien, bepalen nagenoeg geheel de uitkomsten van het thans voorliggende geactualiseerde meerjarenbeeld Een reëel sluitende begroting 2014, maar tekorten in de meerjarenbegroting De voorliggende begroting 2014 en de meerjarenbegroting laten het volgende beeld zien: 2014: 0 positief 2015: negatief 2016: negatief 2017: negatief De begroting 2014 laat een reëel sluitend beeld zien, dus zonder onttrekking uit de algemene reserve. De jaarschijf 2014 wordt vastgesteld in de begrotingsraad van november Vanaf 2015 gaan de effecten van het regeerakkoord doorwerken en krijgt het tekort een omvang van 1,7 miljoen. In 2017 stijgt het tekort verder naar 2,2 miljoen. De jaarschijven worden in de begrotingsraad ter kennisname aan de raad aangeboden. Deze bedragen komen nagenoeg overeen met de bedragen die eerder zijn genoemd in. de kadernota aangevuld met de (financiële) informatie in de brief aan de raad van juni 2013 betreffende de uitkomsten meicirculaire 2013 en mogelijke gevolgen "ontwerp methodebesluit ACM" voor dividenduitkering Eneco. De belangrijkste (financiële )ontwikkelingen en risico's. Hef Regeerakkoord Rutte 2 Het gepresenteerde tekort in de meerjarenbegroting wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de effecten van het Regeerakkoord Rutte 2. In de meicirciculaire 2013 zijn de kabinetsvoornemens zoals de kortingen wegens het BTW-compensatiefonds, de onderwijshuisvesting, de lagere apparaatskosten t.b.v. opschaling gemeenten daadwerkelijk verminderd op het gemeentefonds. Ook zijn de effecten van het Regeerakkoord Rutte 2 verwerkt via de normeringsystematiek "samen de trap op en samen de trap af'. De meicirculaire 2013 is verwerkt in de cijfers van de voorliggende meerjarenbegroting. Maatschappelijk vinden er nog steeds discussies plaats over de kabinetsvoornemens. Dit heeft tot nu toe al geleid tot wijziging van de voornemens. De onzekerheid over de definitieve wijze van invoering van de maatregelen is groot. De onzekerheid neemt toe naarmate we verder in de toekomst kijken, met name de zgn. accresontwikkeling in het gemeentefonds (in ,6 miljoen nadelig) kent een grote mate van onzekerheid. Wijziging van economische vooruitzichten kunnen leiden tot een geheel ander financieel beeld. Aanvullende bezuiniging 6 miljard door kabinet vanaf 2014 In de kadernota was rekening gehouden met een mogelijke aanvullende bezuiniging van het Rijk van 4,3 miljard om voor 2014 binnen het toegestane tekort van 3% te blijven. Voorzichtigheidhalve was in de kadernota rekening gehouden met een structureel nadeel vanaf 2014 van Het kabinet heeft inmiddels een pakket met aanvullende maatregelen samengesteld voor 2014 dat moet leiden tot een besparing van 6,0 miljard (becijferd aandeel gemeenten 360 miljoen) i.p.v. 4,3 miljard. Voor Heemstede betekent dit jaarlijks een nadeel vanaf 2014 van Dit bedrag is meegenomen in de thans voorliggende meerjarenbegroting Dit betreft een prognose, de definitieve cijfers zullen naar verwachting worden opgenomen in de septembercirculaire Dit betekent wel een extra nadeel van ruim 0,2 miljoen ten opzichte van de Kadernota Echter tegenover dit nadeel staat ook een structureel voordeel van ca. 0,2 miljoen op de bijstandskosten ten opzichte van de cijfers genoemd in de kadernota Vandaar dat de totale uitkomst van de Inleiding begroting 2014

11 meerjarenbegroting niet veel wijzigt ten opzichte van de eerder gepresenteerde cijfers in de kadernota De kosten van de bijstandspopulatie van de gemeente Heemstede zijn hoger geprognosticeerd, maar de baten uit het rijksbudget voor bijstandsverlening stijgen nog harder door loon/prijsaanpassingen door het rijk. Per saldo een voordeel van ca. 0,2 miljoen. Voor een nadere toelichting op deze post wordt verwezen naar programma 5 "Werk en inkomen". Dit zijn overigens de grootste mutaties die hebben plaatsgevonden. In de Programma's wordt op detailniveau een beschrijving gegeven van de financiële mutaties. Decentralisaties sociaal domein Met ingang van 2015 worden 3 grote taken en bevoegdheden in het sociaal domein naar gemeenten gedecentraliseerd: de Participatiewet, de extramurale Begeleiding en Persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ en de Jeugdzorg. Deze decentralisaties gaan gepaard met bezuinigingen. Het jeugdzorgbudget wordt verlaagd met 450 miljoen met een ingroei in 2015 en De decentralisatie van de AWBZ gaat gepaard met een landelijke korting op het budget van 1,7 miljard. Bij de Participatiewet is die 1,8 miljard. Zoals ook aangegeven in de brief aan de raad van juni 2013 is in de meicirculaire 2013 een indicatie van het bedrag per gemeente gegeven voor de Jeugdzorg. Gezien de grote onzekerheid is dit bedrag nog niet in de berekening van de algemene uitkering meegenomen. Voor het overige.is op dit moment geen aanvullende informatie beschikbaar over wat de kortingen nu voor gevolgen hebben voor individuele gemeenten. Sociaal akkoord In april 2013 zijn het Kabinet en sociale partners het eens geworden over een mix van maatregelen om economisch herstel op korte termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt aan te passen aan de wensen en eisen van de 21 e eeuw. Het Sociaal akkoord heeft ook gevolgen voor de decentralisaties sociaal domein en de gemeentefinanciën. De VNG is in overleg met het kabinet om meer duidelijkheid te krijgen over de doorwerking van het sociaal akkoord voor de (financiën van) gemeenten. Herijking gemeentefonds per De minister van BZK is voornemens om de herijking van het gemeentefonds per door te voeren. Dit loopt dan gelijk met de decentralisatie van de gelden op het gebied van het sociaal domein. De omvang van het gemeentefonds wijzigt niet, alleen de verdeling. Uit een Periodiek Onderhoudsrapport 2010 werd vastgesteld dat er aanleiding is de verdeling van de algemene uitkering weer eens integraal tegen het licht te houden. Het bleek dat de uitgaven in een aantal clusters (bv. Openbare orde en veiligheid, wegen en water) niet langer parallel liepen met de inkomsten uit de algemene uitkering. Aangezien we hier te maken hebben met macronormen is niet in te schatten welke financiële gevolgen dit heeft voor de gemeente Heemstede. Het kan zowel positief als negatief uitvallen. Tot nu toe is landelijk afgesproken om de herverdeeleffecten, samenhangend met de herijking van het gemeentefonds, te maximeren op 15 per inwoner per jaar. Voor Heemstede komt dit overeen met een bedrag van circa (cumulatief) per jaar. De verwachting is dat we niet eerder dan in de meicirculaire 2014 hier meer duidelijkheid over krijgen. Ontwerp methodebesluit ACM: tariefregulering netbeheerders Het methodebesluit bevat de maximaal toegestane inkomsten en tarieven voor de netbeheerders van gasen elektriciteitsnetwerken. Deze tariefregulering wordt toegepast door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het beheer van elektriciteit- en gasnetwerken vormt een monopolie doordat afnemers niet kunnen kiezen voor een netwerk van een andere netbeheerder. Eneco gaat ervan uit dat het methodebesluit een behoorlijke neerwaartse impact heeft op het dividend voor de Eneco aandeelhouders vanaf 2014 (het dividend voor 2014 wordt ontvangen en verantwoord in 2015). Het resultaat voor Eneco zou 125 miljoen lager kunnen uitvallen. Het dividenduitkeringspercentage bedraagt bij Eneco 50% en het aandeel van de gemeente Heemstede in Eneco bedraagt 0,9%. Dat zou een lagere dividenduitkering impliceren van circa ( x 50% x 0,9%). Hiermee is in de meerjarenbegroting van Heemstede rekening gehouden. De verwachting is niet dat voor de begrotingsraad van november 2013 nog nadere informatie hierover wordt ontvangen. Geen verhoging parkeertarieven in 2014/prijsindexering 2014 Conform de begrotingsuitgangspunten, vastgesteld bij de kadernota , is in de begroting 2014 rekening gehouden met een prijsindexering van 2%. Deze prijsstijging is verwerkt in de budgetten voor zover er sprake is van contractuele verplichtingen. Het restant is verwerkt op een centrale stelpost ter hoogte van In de meerjarenbegroting was, op basis van de heroverwegingen uit de kadernota 2010, rekening gehouden met een verhoging van de parkeertarieven van 1,50 (huidig tarief) naar 2,- per uur met ingang van Dit levert een structurele meeropbrengst van op. Voorgesteld wordt de tariefsverhoging niet door te voeren in De middenstand ondervindt al de gevolgen van de economische crisis. Dit is niet het moment om de parkeertarieven verder te verhogen. Dit levert een incidenteel nadeel op van in Het voorstel is dit nadeel te dekken door verlaging van de centrale stelpost prijsindexering Er resteert thans een bedrag van in 2014 voor prijsindexering. Dit komt ongeveer overeen met een Inleiding begroting 2014

12 prijsindexering van ca. 1%. Het is aan de nieuwe raad om te beslissen hoe om te gaan met de geraamde verhoging van de parkeertarieven vanaf Strategie voor het oplossen van het financieel tekort In de raad van 27 juni 2013 is de motie "Aanvullende bezuinigingsvoorstellen naar aanleiding van de kadernota " aangenomen. Hierin wordt door de raad geconstateerd "dat in de komende periode stevig moet worden bezuinigd en het vooruitschuiven van bezuinigingsbesluiten onverstandig is". De raad verzoekt het college: "-Een overzicht te maken van mogelijke opties voor bezuinigingen en ditoverzicht voorafgaand aan de behandeling van de raad aan de Raad te presenteren, -daarbij in financiële zin voldoende ruimte te creëren om de raad de keuzemogelijkheden te bieden, -daarbij tevens, op basis van de in hoofdstuk 2 van de kadernota beschreven ontwikkelingen (enerzijds de zich terugtrekkende overheid en anderzijds de decentralisaties), op hoofdlijnen aan te geven wat de maatschappelijke en financiële gevolgen van deze ontwikkelingen zijn". Parallel aan de begrotingsbehandeling wordt door het college een aparte notitie aan de raad aangeboden waarin conform de motie een integraal overzicht van bezuinigingsmogelijkheden is opgenomen. In deze notitie worden ook meegenomen de oplossingsrichtingen verwoord in de kadernota (blz 20 en 21). Dit betekent dat in de voorliggende begroting 2014 geen nieuwe bezuinigingsmogelijkheden zijn opgenomen dan wel worden gepresenteerd. De jaarschijven zijn sluitend gemaakt door het opnemen van een stelpost "nog te realiseren bezuinigingstaakstelling" ter grootte van het tekort. Een concrete invulling van deze taakstelling dient nog plaats te vinden door de raad. Heemstede wil open en transparant zijn richting haar toezichthouder (de provincie) en heeft in de voorbereiding van deze begroting in het voorjaar 2013 met vertegenwoordigers van de provincie gesproken. De minimale eis die de provincie stelt is dat voor 2014 een reëel sluitende begroting wordt aangeboden (dus zonder onttrekking uit de algemene reserve). Hieraan voldoet de voorgelegde begroting 2014 van de gemeente Heemstede. Het feit dat de jaarschijven op dit moment sluitend zijn gemaakt door het opnemen van een stelpost "nog te realiseren bezuinigingstaakstelling" leidt op zich op dit moment niet tot aanpassing van het toezicht richting de gemeente Heemstede, deze blijft repressief (licht) van aard. Uiteraard dient uiterlijk voor de begroting 2015 (novemberraad 2014) een concreet bezuinigingsplan te worden vastgesteld om de tekorten vanaf 2015 structureel op te lossen. Weerstandsvermogen Bij de vaststelling van de notitie reserves en voorzieningen -weerstandsvermogen 2010 is besloten om bij de beoordeling van het weerstandsvermogen een norm van 2,0 van het benodigde weerstandsvermogen. Gekozen is voor een bandbreedte van 1,8-2,2. In de managementrapportage naar aanleiding van de jaarrekening 2012 wordt door de accountant Ernst & Young geconstateerd dat als de risico's (benodigde weerstandscapaciteit) 2012 worden geconfronteerd met de beschikbare weerstandscapaciteit (algemene reserve) blijkt dat de gemeente Heemstede nog een toereikend weerstandsvermogen heeft. De ratio (risico's/beschikbare weerstandscapaciteit) bedraagt per 31 december ,46. Bij de bepaling van de beschikbare weerstandscapaciteit is geen rekening gehouden met de onbenutte belastingcapaciteit (ozb), omdat de meerderheid van de raad dit niet ziet als een reëel dekkingsmiddel. Rekening houdend met de uitkomst van de voorjaarsnota 2013 van (bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve) en de onttrekking a.g.v. de duurzaamheidnota wordt een verwachte stand geprognosticeerd van 6,8 miljoen per en 6,6 miljoen per Hierbij is nog geen rekening gehouden met de inkomsten uit mogelijke verkoop van gemeentelijke eigendommen in het kader van het project "Optimalisering gemeentelijke gebouwen. In deze begroting 2014 is in de paragraaf weerstandsvermogen een geactualiseerd integraal overzicht van alle risico's gepresenteerd. Confrontatie van het benodigd weerstandsvermogen met de aanwezige weerstandscapaciteit levert een ratio op van afgerond 2,6. Deze score kan beoordeeld worden met behulp van onderstaande tabel: Ratio Beoordeling >2,0 uitstekende weerstandscapaciteit 1,4-2,0 ruim voldoende weerstandscapaciteit 1,0-1,4 Voldoende weerstandscapaciteit < 1,0 onvoldoende weerstandscapaciteit Echter de meerjarenbegroting laat een tekort zien van 5,7 miljoen (2015: 1,7 min; 2016: 1,8 min en 2017: 2,2 min). Conform het gemeentelijke beleid (bron: nota reserves en voorzieningenweerstandsvermogen 2010) is de algemene reserve o.a. bestemd voor dekking van frictiekosten als gevolg van ombuigingen in beleid. Gezien de omvang van de bezuinigingstaakstelling is het niet onwaarschijnlijk dat er frictiekosten in de komende jaren gaan optreden. Dit zal leiden tot een afname van het Inleiding begroting 2014

13 weerstandsvermogen. Een reële beoordeling van het weerstandsvermogen kan pas plaatsvinden op het moment dat besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raad over de wijze van oplossen van de tekorten Elke 4 jaar wordt de nota reserves en voorzieningen -weerstandsvermogen geactualiseerd. De eerstvolgende actualisatie zal derhalve plaatsvinden in 2014 en ter vaststelling aan de nieuwe gemeenteraad worden voorgelegd. Een onderdeel van de nota is ook de vaststelling van de hoogte van de norm voor het weerstandsvermogen. Grafisch weergegeven ziet de begroting 2014 er als volgt uit: Wat komt er binnen Algemene uitkering Rijksvergoedingen Lokale heffingen Huren en pachten Dividenden Overige opbrengsten BAIgemene uitkering Rijksvergoedingen Lokale heffingen Huren en pachten Dividenden Ovenge opbrengsten Wat betalen inwoners daar aan mee? OZB Parkeerbelasting Hondenbelasting Leges burgerzaken Omgevingsvergunningen AfvalstoffeninzamelingZ-verwerking Riolering Begraafplaats Overig Waaraan geven we het uit? Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Wegen, vervoer en waterstaat Voorzieningen Werk en inkomen Maatschappelijke ondersteuning en zorg Groen en openbare ruimte Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting Reiniging en riolering Financiën Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Wegen, vervoer en waterstaat Voorzieningen Werk en inkomen Maatschappelijke ondersteuning en zorg Groen en openbare ruimte Ruimtelijke ordening & volkshuisvestins Reiniging en riolering Financiën Lokale lastenontwikkeling Onroerende zaakbelasting In het meerjarenbeeld is geen rekening gehouden met een extra verhoging van de onroerende zaakbelasting. Voor 2014 wordt de ozb-opbrengst, conform de vastgestelde begrotinguitgangspunten, verhoogd met 2,2% ter compensatie van de inflatie. De definitieve tarieven 2014 worden, conform het vastgestelde gemeentelijke beleid, bepaald door de inflatiecorrectie van 2,2% alsmede de waardedaling van het onroerend goed (belastingcapaciteit) in Heemstede. De belastingcapaciteit wordt bepaald door de gemiddelde waardedaling van woningen en niet-woningen op de Heemsteedse (woning) markt, percentage leegstand (alleen relevant voor gebruikersdeel niet-woningen), percentage bezwaar en beroep en afrondingsverschillen (ca. 0,5%). Zoals ook aangegeven in de Voorjaarsnota 2013 (blz 14) wordt met ingang van 2013 vooraf Ó.VJ.Z. bij het opstellen van de begroting met deze factoren rekening gehouden i.p.v. dat hierover pas achteraf d.w.z. in de jaarrekening over (de mogelijk nadelige effecten) wordt gerapporteerd. De Inleiding begroting

14 gegevens over de waardedaling van het onroerend goed in Heemstede zijn ten tijde van het schrijven van deze begroting nog niet beschikbaar. Dit betekent dat in dit boekwerk wel de begrote ozb-opbrengst voor 2014 is opgenomen (incl. de 2,2% verhoging a.g.v. inflatiecorrectie), maar nog niet de ozb-tarieven De definitieve vaststelling van de tarieven voor 2014 vindt immers niet in de begrotingsraad plaats maar in de raadsvergadering van december 2013 na vastelling van de belastingverordening Rioolheffing In de raad van 27 juni 2013 is het amendement "kadernota riool variant 3" aangenomen. De raad heeft ingestemd met: "het verwerken van variant 3 inzake de rioolinvesteringen in de (meerjarenbegroting , zoals beschreven in de nota schuldpositie van de gemeente Heemstede (nr ) behandeld in de commissie middelen van 15 mei 2013) en waarbij fondsvorming is voltooid in 2023". Dit betekent, dat: tot 2023 de rioolinvesteringen nog geactiveerd worden, de kapitaallasten de eerstkomende jaren toenemen en na 2023 afnemen; er vanaf 2014 wordt gespaard in een voorziening groot onderhoud rioolinvesteringen en met het spaargeld worden de investeringen vanaf 2023 direct betaald; met ingang van 2023 de investeringen direct ten laste van de exploitatie worden gebracht; de kosten van de investeringen jaarlijks worden geëgaliseerd door het instellen van een voorziening groot onderhoud rioolinvesteringen; door de afschrijvingstermijn voor rioolinvesteringen te verlengen van 60 naar 70 jaar wordt de stijging van de rioolheffing beperkt; de rioolheffing in 10 jaar tot 2023 stijgt met 80 in totaal, d.i. gemiddeld 8 per jaar, daarna stabiliseert het tarief. Het tarief voor 2014 is conform bovenstaande uitgangspunten bepaald op 189,03 voor Het tarief voor 2013 bedraagt 177,39. De toename wordt veroorzaakt door de stijging van het tarief met 8 als gevolg van wijziging van de financieringsmethodiek bij rioolinvesteringen en daarnaast de actualisatie van de kosten voor rioleringen met o.a. de reguliere prijsstijgingen. Afvalstoffenheffing De hoogte van het tarief 2014 (240 liter rolemmer) bedraagt 247,20 (in 2013: 248,64). Een daling van ca. 0,6%. Dit wordt o.a. veroorzaakt door areaaluitbreiding waardoor de totale verhaalbare lasten over een groter aantal heffingseenheden kan worden verdeeld. Daarnaast is sprake van een hogere opbrengst van Nedvang voor gescheiden inzameling. In het kader van de inventarisatie van bezuinigingsmaatregelen (amendement "Aanvullende bezuinigingsvoorstellen naar aanleiding van de Kadernota ") vindt een extern onderzoek plaats naar de kostendekkendheid van de rioolheffing en afvalstoffenheffing. Het uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Recapitulatie woonlasten voor burgers Heemstede in 2013 en In de hierna gepresenteerde tabel zijn de woonlasten voor 2013 en 2014 weergegeven waarbij als uitgangspunt een meerpersoonshuishouden is gehanteerd die wonen in een eigen woning met een gemiddelde woz-waarde (peildatum ). mutatie Belastingsoort t.o.v ozb 375,25 383,51 2,2% (o.b.v. gemiddelde woz-waarde woning 2013: ; bron: GBKZ) Rioolheffing 177,39 189,03 6,6% (in 2014 op basis van variant 3; d.w.z. 8 extra) Afvalstoffenheffing 248,64 247,20-0,6% (o.b.v. 240 liter rolemmer) Totaal 801,28 819,74 2,3% De woonlasten voor huishoudens met een eigen woning nemen in 2014 met gemiddeld 2,3% toe ten opzichte van In euro's uitgedrukt gaat het dan om een bedrag van 18,46. De ozb stijgt met 2,2%, de rioolheffing stijgt met 6,6% en de afvalstoffenheffing daalt met 0,6%. Rekening houdend met een inflatiecorrectie van 2,2% betekent dit, dat de woonlasten reëel gezien nagenoeg gelijk blijven voor een gezin in een woning met een gemiddelde woz-waarde. De woonlasten voor huishoudens met een huurwoning blijven beperkt tot de afvalstoffenheffing, die met 0,6% daalt. Rekening houdend met de inflatiecorrectie is sprake van een daling van 2,8%. Inleiding begroting

15 Voor een nadere toelichting op de lokale lastenontwikkeling wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. De uitkomsten van de meerjarenbegroting Hierna treft u het meerjarenperspectief voor de periode 2015 tot en met 2017 aan. nr. Omschrijving Saldo begroting Financiële mutaties: - algemene uitkering (incl. effect Regeerakkoord Rutte 2) algemene uitkering (meicirculaire 2013, brief raad juni 2013) prijsindexering 2014 *) kapitaallasten staat van activa en investeringsprogramma verkiezingen groeiplaatsverbetering Landzichtlaan vervanging bomen Asterkade bijdrage Sportplaza Firewall Anti-virus extra onderhoud vervanging applicatie sociale zaken mogelijk effect ontwerp methodebesluit ACM incidentele sloopkosten 2014 verwijderen trambrug Houtvaart kosten 5 mei-viering in 2015 (om de 5 jaar) extra dotatie NUP reserve incidentele kosten 2014 gemeenteraadsverkiezingen overige diverse kleine verschillen Bestaande heroverweqinqen: - onderwijs: storting in reserve huisvesting verlagen tot Stichting Welzijn Ouderen peuterspeelzaalwerk efficiency bedrijfsvoering samenwerking en digitalisering opleidingsbudget verlagen tot aanbestedingsvoordelen inkoopbureau verhogen parkeertarieven van 1,50 naar 2,- m.i.v Dekkina: Bezuinigingstaakstelling Saldo begroting 2014 en meerjarenbegroting *) Zoals aangegeven op blz 8 resteert voor 2014 nog een bedrag van voor prijsindexering. Vanaf 2015 is nog een bedrag van beschikbaar. Derhalve is in de tabel een mutatie opgenomen van Zoals uit het hiervoor gepresenteerde overzicht volgt is sprake van een sluitende meerjarenbegroting , rekening houdend meteen nog te realiseren taakstelling (2015: , 2016: en 2017: ). Inleiding begroting

16 Uitgangspunten begroting De uitgangspunten aan de hand waarvan de begroting 2014 en de meerjarenbegroting zijn opgesteld. In het kort noemen wij de belangrijkste: Loonkostenstijging (t.o.v. vorig jaar) 2,4% (Op basis van het Centraal Economisch Plan 2013 is voor 2014 rekening gehouden met 2% stijging sociale lasten/autonome loonontwikkeling CAO. Daarnaast leiden de periodieke verhogingen tot een verhoging van ongeveer 0,4%). Prijsstijging (t.o.v. vorig jaar) 2,0% (De prijsstijging voor 2014 is ingeschat op 2%. Deze prijsstijging is verwerkt in de budgetten voor zover er sprake is van contractuele verplichtingen. Het restant is verwerkt op een centrale stelpost. Een deel hiervan is ingezet ter dekking van de de taakstelling verhoging parkeertarieven Er resteert een stelpost van Dit komt ongeveer overeen met een prijsstijging van 1%). Stijging overige inkomsten en leges (t.o.v. vorig jaar) (Betreft een gewogen gemiddelde van de loon- en prijsstijging) 2,2% Index budgetten infrastructuur (o.b.v. CROW-normen) 0,0% (De investeringskredieten worden niet geïndexeerd, aangezien de verwachting is dat de aanbestedingen de komende tijd voordelig zullen uitvallen) Index investeringskredieten 0,0% Index huren 2,4% Meerjarenbegroting peil 1 januari 2014 Aantal productieve uren: binnendienst buitendienst Rente langlopende geldleningen vanaf ,0% Aantal inwoners per 1 januari Aantal woonruimten per 1 januari Besluitvorming Tenslotte wordt opgemerkt dat bij de vaststelling van de programmabegroting, de raad de jaarschijf 2014 van de Programmabegroting vaststelt. De meerjarenbegroting wordt voor kennisgeving aangenomen. Daarnaast worden de investeringen voor 2014 geautoriseerd bij de vaststelling van de begroting. Afzonderlijke investeringskredieten autoriseren is daardoor niet meer nodig. Investeringen die lopende het jaar naar voren komen dienen uiteraard lopende het jaar alsnog te worden geautoriseerd. Nadat de kredieten door de raad zijn geautoriseerd, worden deze vervolgens via een collegebesluit ter beschikking gesteld aan de ambtelijke organisatie. Tevens wordt op dat moment de vakcommissie over dit besluit geïnformeerd. Het spreekt voor zich dat bij grote investeringen en/of politiek belangrijke investeringen de raad nauw zal worden betrokken. De lijst met ter beschikking te stellen kredieten treft u aan in bijlage 5 achterin dit boekwerk. Wettelijke termijnen indienen begroting Voorafgaand aan ieder begrotingsjaar moet de gemeenteraad een begroting vaststellen. Deze begroting 2014 moet voor 15 november 2013 aan de toezichthouder, in casu de provincie Noord Holland, worden aangeboden. In de eerste helft van 2013 heeft de raad naar aanleiding van de kadernota de te hanteren uitgangspunten voor het nieuwe begrotingsjaar vastgesteld. Rekening houdend met de aangenomen motie en amendement bij de Kadernota heeft het college de begroting 2014 en de meerjarenbegroting opgesteld. Inleiding begroting

17 Behandeling begroting 2014 De voorgestelde behandeling van de begroting 2014 ziet er als volgt uit: 17 september Vaststelling begroting in B&W (exclusief septembercirculaire 2013) 20 september Verzending begroting aan raadsleden 24 september 1 e begrotingswijziging in B&W (septembercirculaire 2013) 30 september, uur Sluitingstermijn indienen vragen fracties over de begroting 8 oktober Vaststelling beantwoording vragen in het college van B&W 11 oktober Verzending beantwoording vragen naar commissie en raad 16 oktober Commissie middelen 7 november (avond) Eerste termijn algemene beschouwingen raad en college 8 november (middag) Tweede termijn algemene beschouwingen raad en college stemverklaringen en stemming moties + amendenten vaststelling programmabegroting 2014 beschikbaarstelling (voorbereidings)kredieten 2014 Inleiding begroting

18 PROGRAMMA'S GEMEENTE HEEMSTEDE 15

19 16

20 Opbouw programma's Inleiding Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) dient een begroting opgesteld te worden die bestaat uit programma's en paragrafen. Voorts dienen de ramingen voor het komende begrotingsjaar (2014) en drie daaropvolgende jaren ( ) in beeld gebracht te worden. Ook is het verplicht om de jaarrekeningcijfers van het voorgaande jaar (2012) en het lopende jaar (2013) op te nemen. In de begroting 2014 van de gemeente Heemstede, zal netzoals in de begroting 2013, gewerkt worden met 10 programma's en 11 paragrafen. De programma's zijn als volgt ingedeeld: Inhoud programma. Hierin wordt kort omschreven wat er onder het programma is begrepen, alsmede welke beleidsnotities en verordeningen op de uitvoering van het programma van toepassing zijn. Wat willen we bereiken? Hierin wordt aangegeven wat er in het collegeprogramma wordt gesteld over het betreffende programma en welke ambities daaruit voortvloeien. Wat gaan we daarvoor in 2014 doen? Per programma wordt het beleid voor 2014 vertaald in een aantal doelstellingen, onderverdeeld naar regulier werk en doelstellingen die specifiek voortvloeien uit het collegeprogramma. De doelstellingen met toelichting zijn zoveel mogelijk concreet geformuleerd en vervolgens voorzien van te leveren prestaties en (zo mogelijk) indicatoren. Wat mag het kosten? Bij dit onderdeel wordt aangegeven welke kosten en opbrengsten in 2014 zijn gemoeid met de uitvoering van het programma, voorzien van een financiële toelichting. Bij deze toelichting worden de mutaties tussen de begroting 2013 (inclusief begrotingswijzigingen t/m de voorjaarsnota 2013) en 2014 uiteengezet. Voorts is aangegeven wat de financiële verwachtingen zijn voor de jaren 2015 t/m Wat zijn de voorgenomen investeringen? Hieronder staan de investeringen die bij de vaststelling van de begroting voor 2014 beschikbaar worden gesteld. Daarnaast zijn de voorgenomen investeringen voor de jaren bij dit onderdeel opgenomen. Daarnaast wordt in de paragrafen via dwarsdoorsneden ingegaan op belangrijke beheersmatige aspecten die niet onder één programma vallen. Opgenomen zijn de voorgeschreven paragrafen: lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Naast de zeven wettelijk verplicht gestelde paragrafen zijn door Heemstede op eigen initiatief vier paragrafen toegevoegd, te weten: publieke dienstverlening & communicatie, handhaving, Wet maatschappelijke ondersteuning en duurzaamheid. De programma's samengevat 17

21 18

22 Programma 1: Bestuur (en dienstverlening) Portefeuillehouder mw. M.J.C. Heeremans Inhoud programma Het programma omvat: het bestuur onderverdeeld in: 1) raad en commissies; 2) college van B&W; 3) griffie; het ambtelijk apparaat en de dienstverlening aan de burgers; de uitvoering van diverse wettelijke regelingen, het organiseren van verkiezingen en de weekmarkt. Ter ondersteuning zijn de volgende beleidsnotities en verordeningen van opgesteld: - Communicatienota - Inspraaknota - Inspraakverordening - Klachtenregeling - Ontwikkeltraject elektronische dienstverlening - Dienstverleningsconcept "Denken als klant". Wat willen we bereiken? Communicatie In het collegeakkoord is opgenomen dat de inwoners van Heemstede recht hebben op een transparant bestuur dat open staat voor signalen van burgers. De communicatie vanuit de gemeente is daarom niet alleen zendergericht, maar juist ook een middel om de mening van de burger te krijgen en het beleid hierop af te stemmen. Communicatie is de brandstof voor een goede relatie met de burger en slaat een brug tussen de beleidsdoelen van het gemeentebestuur, het verkrijgen van draagvlak en de uitvoering van het beleid. Daarnaast wordt door middel van communicatie verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Kenmerken van onze communicatie zijn: «Wij communiceren open, helder en met empathie met de Heemsteedse bevolking. Duidelijk is waarom en wanneer plannen uitgevoerd worden en wat de impact voor betrokkenen is. Indien een onderwerp zich in de directe invloedsfeer van een burger afspeelt, is het uitgangspunt dat hij persoonlijk wordt geïnformeerd door de gemeente. We betrekken belanghebbenden actief en zo vroeg mogelijk bij het maken van beleid, zodat zij daadwerkelijk invloed kunnen hebben en wij optimaal gebruik kunnen maken van aanwezige ideeën en kennis bij Heemsteedse burgers. Het initiatief hiervoor kan vanuit de gemeente komen, maar zeker ook vanuit de burger zelf. Dienstverlening Als leidraad geldt het gemeentebrede dienstverleningsconcept "Denken als de klant": klanten worden niet van het kastje naar de muur gestuurd, krijgen de juiste producten op tijd geleverd en worden deskundig, vriendelijk en in begrijpelijke taal te woord gestaan. De gemeente wil zoveel mogelijk één centraal aanspreekpunt voor de dienstverlening bieden. Hiervoor is een publieksbalie gerealiseerd waar de contacten met de burger (fysiek, telefonisch, papier en elektronisch) indien mogelijk direct afgehandeld worden. Het landelijke concept "Overheid heeft Antwoord " wordt hierbij op hoofdlijnen als organisatiemodel gevolgd. In lijn hiermee is met omliggende 023-gemeenten als gemakkelijk te onthouden telefoonnummer doorgevoerd. Burgers kunnen zelf de keuze maken via welk kanaal zij willen communiceren met de gemeente. Vanuit efficiencyoverwegingen worden klanten gestimuleerd om eerst op de website te kijken (click). Komt de klant er via Internet niet uit, dan kan hij telefonisch contact opnemen (call). Mocht ook de telefoon onvoldoende uitkomst bieden, dan is de klant uiteraard welkom aan de Publieksbalie (face). Om grip op de dienstverlening te hebben wordt zoveel mogelijk zaakgericht gewerkt. Voor alle relevante contacten van de burger met de gemeente wordt een "zaak" gestart, de behandelaar houdt de voortgang bij (zoals intake - behandeling - levering) zodat voor burgers duidelijk is in welk stadium de afhandeling van een product zich bevindt. Om over een gedegen technische infrastructuur voor de bedrijfsvoering te kunnen beschikken en een klantgerichte digitale dienstverlening te bieden, wordt deelgenomen aan het Nationale Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid (NUP). Programma 1: Bestuur en dienstverlening 19

23 Samenwerking In het najaar 2013 worden de rapportages opgeleverd van het onderzoek naar mogelijkheden voor samenwerking met Bloemendaal op het gebied van bedrijfsvoering. Dat wil zeggen dat duidelijk zal.worden wat deze samenwerking voor toegevoegde waarde biedt voor verbeteren van kwaliteit, verhogen van efficiency en / of verlagen van kwetsbaarheid. De uitkomsten van deze verkenningen zullen leiden tot vervolgopdrachten voor uitwerking en implementatie van deze samenwerking. Dit zal kunnen variëren van samenwerking gericht op kennisdeling tot samenvoeging van afdelingen (of onderdelen ervan). Op het gebied van ICT is bestuurlijk besloten de komende periode Heemstede en Bloemendaal op natuurlijke wijze naar elkaar te laten toegroeien. Zo moeten ICT-investeringen vanaf een bepaald niveau met elkaar worden afgestemd. Ook aan ontwikkelingen in het sociale domein wordt verder vorm en inhoud gegeven met omliggende gemeenten. Wat gaan we daarvoor in 2014 doen? Doelstellingen reguliere taken Doelstelling 1.1 Openheid, juiste, tijdige en actieve informatieverstrekking, heldere taal én tijdige inspraak. Toelichting Er spelen veel ontwikkelingen die van invloed zijn op de rol en het werk dat de gemeente doet. Met als fundamentele trend de overgang van een verzorgingsmaatschappij naar een participatiemaatschappij. De overheid trekt zich steeds verder terug en gaat vaker als procesbegeleider fungeren die helpt bij het realiseren van door burgers aangedragen initiatieven (overheidsparticipatie). Hierbij is het belangrijk de eigen kracht, kennis, ervaring en creativiteit van de samenleving te benutten. Omdat communicatie daarbij een steeds belangrijkere rol gaat spelen, is het belangrijk om de gemeentelijke organisatie (bestuurders - beleidsmedewerkers - projectleiders e.d.) communicatiever te maken. Bijvoorbeeld door medewerkers te helpen bij het ontwikkelen van begrijpelijk beleid dat in contact met de omgeving tot stand is gekomen (Factor C methodiek). Maar ook door de communicatieve vaardigheden van medewerkers op het gebied van procesbegeleiding, vraaggericht communiceren en social media te versterken zodat zij invulling kunnen geven aan de co-producerende overheid. Om dit te ondersteunen zoekt de gemeente naar nieuwe, innovatieve vormen van burgerparticipatie en worden actief sociale media ingezet. De verschillende gemeentelijke websites zijn belangrijke online platforms voor het geven van informatie, burgerparticipatie en het digitaal leveren van de dienstverlening. Alle gemeentelijke websites zijn of worden geschikt gemaakt voor mobiel gebruik en ontwikkeld op basis van een 'responsive design' waarbij de layout van de website zich automatisch aanpast (meeschaalt) aan het formaat van het gebruikte apparaat. De gemeente zet Twitter, Linkedln, Facebook en Youtube in voor het geven van voorlichting en interactie met burgers. Om de toegang tot openbare informatie te verbeteren onderzoekt de gemeente welke gegevens als "open data" beschikbaar gesteld kunnen worden zodat derden deze gratis kunnen hergebruiken. Naast de inzet van een brede variatie aan communicatiemiddelen zoals bewonersbrieven, informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven, burgerpanels en persconferenties worden de volgende prestaties geleverd: begroting/ begroting/ werkelijk doel doel Prestaties Aantal redactionele artikelen en/of persberichten Updatefrequentie website dagelijks dagelijks dagelijks Programma 1: Bestuur en dienstverlening 20

24 begroting/ begroting/ werkelijk doel doel Indicatoren Rapportcijfer door burgers voor communicatie-inspanningen geen meting 8,0*1 8,0*1 Aantal unieke bezoekers per maand aan de website Aantal abonnees e-nieuwsbrief *2 Aantal "followers" op Twitter Aantal leden Linkedln-groep HeemstedeConnect Aantal leden Facebook *2 *1 Dit cijfer wordt gemeten binnen het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl dat om het jaar wordt uitgevoerd. Na het laatste onderzoek in 2010 heeft dit onderzoek niet plaatsgevonden in 2011 en om bezuinigingsredenen ook niet in De resultaten van de meting in het najaar van 2013 komen in het voorjaar van 2014 beschikbaar. *2 Er vindt een verschuiving plaats van abonnees op de nieuwsbrief naar "followers" op Twitter en "likers" op Facebook. Vooral het aantal mensen dat de gemeente via Facebook volgt is door een aantal promotionele acties spectaculair gestegen. Doelstelling Burgerlijke stand Het vastleggen van familierechtelijke handelingen in registers van de burgerlijke stand en het uitgeven van uittreksels en afschriften van de betreffende akten. Het voorbereiden en voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen. Toelichting Het vastleggen van familierechtelijke handelingen: Het betreft hier het beheer en onderhoud van de registers van de burgerlijke stand. Hieronder valt het, binnen de wettelijke termijnen, opmaken van akten, latere vermeldingen en verklaringen, welke in het kader van de wettelijke bepalingen dienen te worden vervaardigd. Het betreft hier o.a. akten en stukken die verband houden met geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en erkenning. Afgifte documenten: Het vervaardigen en verstrekken van uittreksels en verklaringen waarvan de gegevens aan de in Heemstede berustende akten van de burgerlijke stand worden ontleend. Hier staan wel baten tegenover maar de hoogte van de leges wordt landelijk vastgesteld. Hef voltrekken van huwelijken het registreren van partnerschappen: Het betreft hier de voorbereiding, bestaande uit het informeren van de paren, het maken van de afspraken, de beoordeling van de overgelegde stukken, de (huwelijks)aangifte en het aansturen van de (buitengewone) ambtenaar van de burgerlijke stand en facilitaire zaken. Op de dag zelf wordt de akte en een trouw- /registratieboekje opgemaakt. Naar gelang het tijdstip wordt een legesbedrag in rekening gebracht. Prestaties Aantal huwelijken/registratie Aantal geboorten Aantal overlijden Aantal erkenningen Aantal echtscheidingen Aantal uittreksels burgerlijke stand werkelijk begroting begroting * * deze daling wordt veroorzaakt doordat een uittreksel burgerlijke stand niet langer vereist is om in ondertrouw te gaan of om aangifte te doen van een partnerschapregistratie. Het grootste deel (ca 70%) van de bruidsparen komt van buiten de gemeente Heemstede. De keuze om in Heemstede te trouwen wordt mede bepaald door de uitstraling van het oude raadhuis, de ruime mogelijkheden in tijdstippen om te trouwen, de aantrekkelijke externe locaties en de wijze waarop de huwelijken worden voltrokken door de ambtenaren van de burgerlijke stand. Het doel is om volgend jaar de huwelijken in Heemstede meer te promoten. De verwachting is dat het aantal huwelijken licht zal stijgen door de invoer van de basishuwelijken (een goedkopere variant tussen het gratis huwelijk en het standaard huwelijk in). Programma 1: Bestuur en dienstverlening 21

25 Doelstelling Gemeentelijke basisadministratie personen (GBA) Het betreft hier de registratie en bijhouding van persoonsgegevens van de inwoners van Heemstede. In de hoedanigheid van basisadministratie op het gebied van persoonsgegevens wordt informatie aan binnen- en buitengemeentelijke afnemers verstrekt. Het verstrekken van uittreksels, verklaringen en informatie burgers. Certificering / poortwachterfunctie / kwaliteitsprocedures. Toelichting Het betreft alle werkzaamheden die nodig zijn om de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens up-to-date te houden. Te denken valt hierbij aan het verwerken van schriftelijk of via het datacommunicatienetwerk binnengekomen mutatieberichtgeving, dan wel het verzenden van ontvangen mutaties naar andere gemeenten, de verwerking van het elektronisch berichtenverkeer en via het netwerk verstrekken van informatie aan afnemers van persoonsinformatie. Mutaties kunnen betrekking hebben op o.a. binnen- en intergemeentelijke verhuizingen, im- en emigratie, gesloten of ontbonden huwelijken of partnerschapregistraties, geboorten, overlijden, adoptie, naamswijziging, naturalisatie, huisnummering etc. De mutaties dienen juist en binnen de wettelijke termijnen verwerkt te worden in de GBA. werkelijk begroting begroting Prestaties Aantal uittreksels GBA * Aantal vertrekken, Aantal vestigingen Aantal inwoners per 1 januari * deze daling wordt veroorzaakt doordat wij actief ouders informeren dat zij niet langer een GBA uittreksel nodig hebben om hun kind in te schrijven voor de middelbare school. Indicatoren GBA audit Bestanden dienen juist, tijdig en volledig te worden bijgehouden en moeten continu binnen de normen van de "Regeling periodieke audit" vallen Binnen wettelijke termijnen leveren van informatie Continuïteit en kwaliteit van de processen. Doelstelling Reisdocumenten en rijbewijzen De afgifte van reisdocumenten (paspoorten, identiteitskaarten, vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoorten) en rijbewijzen. Bij de aanvraag dient tevens de identiteit van de houder te worden vastgesteld omdat naast de reisfunctie / rijvaardigheidsbewijs de documenten tevens de functie van identiteits- / legitimatiebewijs hebben. Toelichting Re/sdocumenfen Het betreft hier de afgifte van verschillende soorten reisdocumenten zoals paspoorten, identiteitskaarten, vluchtelingen en vreemdelingenpaspoorten. Deze documenten hebben naast hun reisfunctie ook een identificerende functie in het kader van de legitimatieplicht. Om fraude tegen te gaan speelt het vaststellen van de identiteit van de houder van het document een cruciale rol bij de verstrekking. Als extra beveiliging worden enkele biometrische kenmerken van de houder opgenomen in een chip dat in het reisdocument is verwerkt. Het opnemen van deze biometrische kenmerken is een taak van de gemeente. De reisdocumenten worden centraal aangemaakt. Het door de burger te betalen legesbedrag valt uiteen in een rijks- en een gemeentelijke kostencomponent. De eerste wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld', de hoogte van het gemeentelijk deel wordt bepaald via de gemeentelijke legesverordening, onder beperking van een door het rijk vastgesteld maximum bedrag. Rijbewijzen: Het betreft hier het afgeven en vervangen (10 jaarlijkse "verfrissing") van rijbewijzen, het omwisselen van buitenlandse rijbewijzen en bromfietscertificaten. De persoonsgegevens worden ontleend aan de GBA. De gemeente stelt de identiteit vast en maakt de aanvraag op, die via een aanvraagformulier elektronisch verzonden wordt aan de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). De RDW maakt het rijbewijs centraal aan waarna de documenten voor opslag, beheer en uitreiking naar de gemeente verstuurd worden. Programma 1: Bestuur en dienstverlening 22