2013 voorjaarsrapportage

Transcriptie

1 2013 voorjaarsrapportage 4 Bijlagen

2 2 Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

3 Inhoud Inhoud Bijlagen 4 4 Bijlagen (via internet: Algemene Reserve (AR) Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI) Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) Risico's Toelichting beleidsvoorstellen Hergeprogammeerde MJP Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

4 Bijlage 4.1 Algemene reserve 4. Bijlagen Bijlage 4.1: Algemene reserve (AR) (bedragen: negatief is onttrekking, positief is toevoeging) (Bedragen x 1.000, ) Stand 1 januari Onttrekkingen en toevoegingen 2013 Door de raad vastgestelde voorstellen nieuw beleid: Raadsvoorstel aankoop Hoge Wal Voortzetting Nachtnet Financiële rapportages Voorjaarsrapportage 2013: voorstel resultaatbestemming Stand 31 december Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

5 Bijlage 4.2 Reserve Grootschalige Investeringswerken Bijlage 4.2: Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI) (bedragen x 1.000, ) Stand 1 januari Toevoegingen 2013 Coll.progr Rentevoordeel omslagrente Rentebijschrijving Programmabegroting 2013 Superdividend BAT Programmabegroting 2013 Vrijval uit bestemde reserves 937 Voorjaarsrapportage 2013 Voorstel resultaatbestemming Totaal toevoegingen Onttrekkingen 2013 Eindejaarsbericht 2011 Oostelijke inprikker Najaarsbericht 2011/ Actualisering PB 2012 Nieuwbouw Traverse Najaarsbericht 2011/ Actualisering PB 2012 Verdubbeling Bredaseweg Voorjaarsrapportage 2012 Skaeve Huse 800 Voorjaarsrapportage 2012 Pater van den Elsenplein, Stappegoor Versterking detailhandelstructuur gehele stad Eindejaarsbericht 2011 Cityring Eindejaarsbericht 2011 Cityring/Piushaven Eindejaarsbericht 2011 Herinrichting binnenstad 100 Eindejaarsbericht 2011 Mediacenter Veemarktkwartier 216 Herstructurering sportpark Zeshoeven 67 Programmabegroting 2013 Voorterrein De Pont Programmabegroting 2013 Brabant 2018 Culturele Hoofdstad Programmabegroting 2013 Groenambities spoorzone 250 Programmabegroting 2013 Glasvezel Next generation network (Ftth) 200 Programmabegroting 2013 Geluidwerende maatregelen koepelhal 850 Totaal onttrekkingen Stand 31 december Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

6 Bijlage 4.3 Reserve Ontwikkeling Informatisering Bijlage 4.3: Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) (bedragen x 1.000, ) Begroot Budget (Goedkeuring directie) Stand 1 januari 1) ) 4) Onttrekkingen Projecten 2008 Basisregistratie openbare ruimte (van 2007) Projecten 2009 Stelsel van basisregistraties plan van aanpak Projecten 2010 Vooronderzoek digitaal depot (E depot) Projecten 2011 Tilburg.nl als toegangspoort, dnstverl. en participatieplatform Bijdrage vooronderzoek "glasvezel naar alle huishoudens" Diversen Reservering migratie van oud naar nieuw Inrichting één financiële administratie Ondersteuning P&C cyclus met ICT Projecten 2012 Tilburg.nl als toegangspoort, dnstverl. en participatieplatform Aanbesteding WABO langetermijn Pilot draadloos Tilburg WOZ pilot (deel van , ) Managementsysteem principal toolbox Digitale primaire processen Realiseren businesscase Pilot Virtueel Politiekorps Basisregistratie grootschalige topografie (deel) Digitale dossiers Ontwikkeling zaaktype catalogus generiek Basisregistraties Basisregistratie grootschalige topografie (deel) Midoffice Eén informatiehuishouding Besluit DCO informatiebeveiliging Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

7 Bijlage 4.3 Reserve Ontwikkeling Informatisering Projecten 2013 Begroot Budget (Goedkeuring directie) Tilburg.nl als toegangspoort 300 Communicatie Budgetruimte 50 Digitale primaire processen besparen met ICT 300 Business case KCC (besluit 15 juni 2012) Proef audit voor substitutie in het kader van digitaal werken (besluit managementgroep ICT dd 29 oktober 2012) Budgetruimte 160 I NUP verplichtingen 200 Budgetruimte 200 Bedrijfsvoering 200 Abonnement Gartner voor 2013 (mail ) Budgetruimte 175 Generieke infrastructuur 200 Budgetruimte 200 Vrijval geprioriteerde projecten 70 Totaal nog in te zetten budgetruimte voor bestedingsplan ) 785 Totaal Onttrekkingen 3) 4) Stortingen 2) Inc. voordelen kapitaal en onderhoudslasten automatisering Totaal stortingen 2) 0 Rentebijschrijving 112 Stand 31 december Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

8 Bijlage 4.3 Reserve Ontwikkeling Informatisering 1) Deze reserve is ingesteld bij het Eindejaarsbericht ) De stortingen bestaan uit incidentele voordelen op informatisering door vrijvallende kapitaallasten, meer gezamenlijk gebruik van standaards en infrastructurele voorzieningen, zoeken van samenwerkingsverbanden of efficiencyvoordelen in de organisatie van de automatisering. 3) De middelen van de reserve worden ingezet voor de financiering van noodzakelijke vernieuwingsimpulsen en het opvangen van schommelingen in het kostenverloop van informatisering over de jaren heen. Jaarlijks wordt een bestedingsplan voor de reserve opgenomen in de programmabegroting. 4) De begrote onttrekkingen in 2013 (totaal , ) hebben betrekking op: de afwikkeling van projecten uit voorgaande jaren ( , ) uitvoering ICT beleid programmabegroting 2013 ( , ) vrijval geprioriteerde projecten uit Programmabegroting 2013 ( , ) 5) Dit betreft de ruimte in het betreffende begrotingsjaar tussen het bestedingsplan en de (door de directie) toegekende budgetten. 8 Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

9 Bijlage 4.4 Risico's 4.4 Risico's Volg nr. Risico Kans van optreden Incidenteel (I) Structureel (S) Bedrag (x 1.000, ) Status Sociale stijging: 1 Decentralisatie AWBZ Wmo Onbekend S Onbekend Ongewijzigd 2 Rijksbezuiniging maatschappelijke opvang Hoog S Gewijzigd 3 Participatiebudget (Meeneemregeling) Midden I Onbekend Ongewijzigd 4 Startersbeurs Onbekend I 265 Nieuw Vestigingsklimaat: 5 Asbestproblematiek in schoolgebouwen Onbekend I Onbekend Ongewijzigd 6 Vrijval garantievoorziening verkoop Essent Onbekend I/S Onbekend Ongewijzigd 7 TWM groep (incl TWM gronden) Hoog I Onbekend Ongewijzigd 8 Midpoint Brabant (Aerospace & Maintenance) Onbekend I > Ongewijzigd 9 Spoorzone Verdunning door Hoog I > Ongewijzigd geluidsregelgeving of externe veiligheid 10 Leges niet tijdig geactualiseerde Laag S Gewijzigd bestemmingsplannen 11 Overige wetgeving jurisprudentie RO Midden I Onbekend Gewijzigd 12 Investeringsfonds Havenmeester Midden I Max. 870 Gewijzigd 13 Woningcorporaties Midden I Gewijzigd 14 Civiele kunstwerken vervangingsprogramma Midden I > Ongewijzigd Onderhoud geluidsreducerend asfalt Midden I < 100 Ongewijzigd 16 Ruimte voor Ruimte regeling Midden I Gewijzigd 17 Horeca Midi Theater Hoog I Onbekend Ongewijzigd 18 Bijdrageregeling opsporing explosieven uit de Onbekend I Onbekend Ongewijzigd Tweede Wereldoorlog 19 Tekorten Grondexploitatie door aanhoudende Hoog I Onbekend Ongewijzigd crisis 20 Kermis Hoog S 500 Nieuw 21 Boekwinst verkoop gebouwen Hoog I Nieuw Leefbaarheid: 22 Slachtplaats Tilburg Onbekend I Onbekend Ongewijzigd 23 Planschade overeenkomsten: Midden S Ongewijzigd Tegemoetkoming in schade 24 Gebiedsgericht grondwaterbeheer Laag I 900 Ongewijzigd 25 Ongeval Zwembad Reeshof Hoog I Ongewijzigd 26 Inbesteding onderhoud bij de Diamantgroep Midden I 275 Nieuw Bestuur: 27 Liquiditeitsproblemen Bemij BV Midden I 100 Ongewijzigd 28 Brandveiligheid (Handhaving) gemeentelijke Hoog I > Gewijzigd inrichtingen 29 Rechtsgeding lichtmastreclame Onbekend I Ongewijzigd 30 Onderzoek Europese Commissie Willem II Onbekend I Onbekend Ongewijzigd 9 Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

10 Bijlage 4.4 Risico's Volg nr. Risico Kans van optreden Incidenteel (I) Structureel (S) Bedrag (x 1.000, ) Status Neutrale ontwikkelingen (kan positief of negatief zijn) Sociale stijging: 31 Inkomensbudget / Rijksbijdrage I deel Hoog S Onbekend Gewijzigd Positieve ontwikkelingen. Sociale stijging: 32 WMO Hulp bij huishouden Hoog S Ongewijzigd 33 WMO Aanbesteden hulpmiddelen Hoog S Vervallen 34 Rijksbijdrage I deel 2011/2012 Midden I >2.500 Gewijzigd Totaal risico's incidenteel (excl. "Onbekend") Totaal risico's structureel (excl. "Onbekend") Geen relatie met weerstandsvermogen vanwege doorberekening in tarieven Leefbaarheid: 35 Contract GFT afval Onbekend I 900 Ongewijzigd 36 Transportriolering richting AWZI Midden I Ongewijzigd * (I)ncidenteel/(S)tructureel Hierna worden de nieuwe en gewijzigde risico s toegelicht. 2 Rijksbezuiniging maatschappelijke opvang In 2009 is door het Rijk een nieuw verdeelmodel gepresenteerd voor de uitkering die centrumgemeenten ontvangen ten behoeve van Maatschappelijke Opvang, OGGZ en Verslavingszorg. Onderdeel van het model was de opgave om activiteiten binnen de Maatschappelijke Opvang over te hevelen naar de AWBZ, de zogenaamde "grensstrook". De correctie op de grensstrook is gekort op de uitkering aan Tilburg voor Maatschappelijke Opvang. Van de grensstrook van , is inmiddels , gerealiseerd. De verwachting is dat het restant van , in 2014 niet gerealiseerd zal worden omdat er geen mogelijkheden meer zijn om over te hevelen naar de AWBZ. Het uiteindelijke nadeel is moeilijk in te schatten, omdat de herverdeling van de grensstrookmiddelen ook positieve effecten kan hebben. Mogelijk dat voor nadeelgemeenten die er vanwege het verdwijnen van de grensstrook fors op achteruitgaan een overgangsschema van 3 jaar ( ) wordt ingesteld, waardoor er in 2017 een volledig objectief verdeelmodel is. 4 Startersbeurs Op 4 maart 2013 heeft de raad besloten om incidenteel maximaal , spaarsaldo Participatiebudget in te zetten om de cofinanciering van de Startersbeurs uit ESF actie A voor te financieren. Het Agentschap SZW heeft ons laten weten dat de Startersbeurs in de huidige administratieve opzet niet past binnen het verantwoordingsregime van ESF actie A. Hierover loopt momenteel een discussie met het Agentschap. Het risico bestaat dat de voorfinanciering niet wordt terugontvangen. 10 Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

11 Bijlage 4.4 Risico's 10 Leges niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen Na 1 juli 2013 kunnen geen leges meer geheven worden voor omgevingsvergunningen die gebaseerd zijn op bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar. Naar verwachting zullen bijna alle te actualiseren bestemmingsplannen voor 1 juli 2013 kunnen worden vastgesteld. Dit geldt niet voor de plangebieden: Bakertand bedrijventerrein, Heikant in Berkel Enschot, Stadsrand Dalem, Overhoek, De Akker en Reeshof Stationsgebied. De bestemmingsplannen voor de ontwikkelingsgebieden Stappegoor en Enschotsebaan zijn vertraagd en zullen waarschijnlijk niet tijdig zijn vastgesteld. Daarnaast bestaat het risico dat een beroep wordt gedaan op de uitwerkingsplicht uit die bestemmingsplannen. Indien men hierin gelijk krijgt, kan voor het uitwerkingsplan geen kostenverhaal plaatsvinden. 11 Overige wetgeving jurisprudentie RO Invoering van de 'Wabo' en de 'Crisis en Herstelwet' en de daaraan gerelateerde wijziging van aanverwante wetgeving brengt veel onduidelijkheid met zich mee. Hierdoor ontstaat het risico dat er door belanghebbenden meer procedures gevoerd zullen worden en ook dat er meer zienswijzen binnenkomen. Daarnaast vragen steeds weer veranderende wet en regelgeving en verordeningen om een vertaling náár en aanpassing ván de bestemmingsplannen en de plansystematiek. Doorlooptijden worden steeds korter (Wabo) terwijl de complexiteit toeneemt. Art Bro de ladder voor duurzame verstedelijking is sinds oktober 2012 van kracht en vraagt een zorgvuldige afweging van nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Was het tot voor kort zo dat gekeken werd naar wat de beste (planologische) invulling is van een bepaalde plek of gebied (zoals bij Stappegoor), nu wordt gekeken of er wel behoefte aan is en wat de beste plek is op stedelijk of zelfs regionaal niveau. Het is van belang dat bij de prioritering van projecten met deze nieuwe eisen rekening wordt gehouden. Toenemende bestuurlijke vraagstukken ten aanzien van individuele gevallen en particuliere initiatieven vragen veel tijd. Ook worden bestemmingsplannen in de voorbereidings en in de ontwerpfase op het laatste moment onder druk van ontwikkelaars en op last van het college aangepast en de procedures versneld. Dit brengt de voortgang van andere, vaak wettelijk verplichte werkzaamheden in gevaar. Vooralsnog bestaat het risico dat projecten kunnen sneuvelen in de beroepsfase en projecten vertraging oplopen. 12 Investeringsfonds Havenmeester Op 6 oktober 2009 heeft het college ingestemd met deelname aan het investeringsfonds Havenmeester. Ook de provincie Noord Brabant (50%) en Wonen Breburg (WBB) (25%) zijn participanten. Het investeringsfonds moet bij oplevering van de woningen in 2014 middelen beschikbaar hebben om te kunnen uitlenen aan WBB om de onverkochte woningen deels te kunnen financieren. De verkoop is medio 2012 van start gegaan. De maximaal benodigde storting in het investeringsfonds voor de gemeente eind 2013 bedraagt 2,3 miljoen. Hiervoor is een risicoreservering van 1,434 miljoen beschikbaar. Resteert een risico van 0,87 miljoen. 13 Woningbouwcorporaties Op 30 januari 2013 is de raad geinformeerd over de risico's die de gemeente Tilburg loopt voor in Tilburg werkzame woningbouwcorporaties. Het betreft hier behalve Vestia en Laurentius, ook WSG en 't Heem. Al deze corporaties staan inmiddels onder verscherpt toezicht van het Rijk en/of zijn/worden inmiddels gesaneerd m.b.v. het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Het gemeentelijk risico is uiterst beperkt door de (3 voudige) zekerheidsstructuur, waarbij de gemeente slechts in 3e instantie mede (samen met het Rijk) borg staat voor door in Tilburg werkzame woningcorporaties aangetrokken leningen. Daarnaast is aan Vestia in het kader van de provinciale stimuleringsregeling woningbouw een onderhandse renteloze lening van 1,472 miljoen verstrekt. Deze lening moet uiterlijk per 1 juli 2016 in zijn geheel worden afgelost. 16 Ruimte voor ruimte regeling De intentieovereenkomst 'Ruimte voor Ruimte' tussen de gemeente en de provincie is gericht op realisering van ruime woonkavels rond kernen c.q. aan stadsranden ter dekking van de provinciale regeling met betrekking tot de sloop van stallen. Noordoost heeft mogelijkheden tot het realiseren van ongeveer 200 'Ruimte voor Ruimte' woningen. Inmiddels is voor de Oostkamer een aanvullende overeenkomst gesloten tussen gemeente en provincie voor de bouw van minstens 100 van deze woningen. Aangezien de inkomsten uit de verkoop van woningen pas in 2015 zijn voorzien is er sprake van voorfinanciering. Indien de woningen niet verkocht worden is er geen dekking voor de voorgefinancierde uitgaven. 11 Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

12 Bijlage 4.4 Risico's 20 Kermis De opbrengst van de kermis is in , lager dan begroot als gevolg van het economisch klimaat. We verwachten ook de komende jaren tegenvallende pachtopbrengsten en daardoor een lagere afdracht aan de algemene middelen dan de begrote ,. 21 Boekwinst verkoop gebouwen In de gebouwenexploitatie zit een taakstelling om in 2013 een boekwinst van 1,8 mln. te behalen op de verkoop van gebouwen. In het eerste kwartaal 2013 zijn er nog geen panden verkocht. Bij een aantal panden is de verkoop in een vergevorderd stadium, maar de beoogde kopers ondervinden moeite bij de financiering. Dit geldt ook voor de rest van de kopersmarkt. De verwachting is dat de taakstelling niet wordt gehaald. De komende maanden wordt een verkooporganisatie uitgerold, die de gebouwenverkoop verder gaat aanjagen. 26 Inbesteding onderhoud bij de Diamantgroep In 2012 zijn drie onderhoudscontracten, met een looptijd van vier jaar, inbesteed bij de Diamantgroep. Onderdeel van de aanbesteding is een korting van , in 2013, bij een gegarandeerde jaaromzet van 8,2 mln. Als wij als opdrachtgever niet in staat zijn om opdrachten tot dit bedrag te formuleren, dan is de Diamantgroep niet verplicht deze korting te verstrekken. 28 Brandveiligheid (handhaving) gemeentelijke inrichtingen Uit de in 2011 uitgevoerde quickscan blijkt dat er een achterstand is op het gebied van brandveiligheid van gemeentelijke gebouwen. Bij calamiteiten loopt de gemeente grote financiële en juridische risico s. De minimaal noodzakelijk te treffen voorzieningen zullen hersteld of aangebracht moeten worden. Bij de begroting 2013 is op basis van een eerste inschatting van de kosten hiervoor 5 mln. beschikbaar gesteld. Of dit bedrag voldoende is, blijkt pas nadat elk bouwwerk fysiek is bezocht en er een plan van aanpak is gemaakt. Deze analyses worden de komende maanden afgerond. 31 Inkomensbudget / Rijksbijdrage I deel Vanaf 2012 wordt het macrobudget weer vastgesteld conform de systematiek die vóór het bestuursakkoord gold. Uitgangspunt hierbij is dat voor alle gemeenten samen een toereikend macrobudget wordt vastgesteld. Het macrobudget wordt voorlopig vastgesteld in september voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. In september van het uitvoeringsjaar wordt het budget definitief vastgesteld. De mogelijkheid bestaat dat het definitieve budget afwijkt van het voorlopig vastgestelde budget ten gevolge van actuele inzichten in conjunctuur en gevolgen van het kabinetsbeleid. 33 Wmo Aanbesteding hulpmiddelen De nieuwe aanbesteding van de Wmo hulpmiddelen is afgerond. Het structurele voordeel van 1,3 mln. is in deze voorjaarsrapportage gemeld. Het positieve risico komt daarmee te vervallen. 34 Rijksbijdrage I deel 2011/2012 Oorspronkelijk zou op 28 maart 2013 een beroepszaak bij de rechtbank Midden Nederland tegen de budgetbeschikkingen Gebundelde Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) definitief 2011 en voorlopig 2012 plaatsvinden. Aan de rechtbank is het verzoek gedaan de zitting uit te stellen in verband met het hoger beroep dat op 28 mei dient bij de CRvB inzake dezelfde materie. 12 Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

13 Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen Bijlage 4.5 Toelichting Beleidsvoorstellen (detail) Beleidsvoorstellen In deze paragraaf leggen wij uw raad enkele beleidsvoorstellen voor: Beleidsvoorstellen (X 1.000, ) 2013 Nr Omschrijving voorstel Bedrag Overhevelingsvoorstellen (BO) Niet van toepassing Overige beleidsvoorstellen (OB) 1. Instellen reserve Stimulering innovatie regionale arbeidsmarkt neutraal 2. Instellen reserve Verduurzaming woningbouw neutraal 3. Instellen reserve Risico's grondexploitaties 0 4. Bijstellen (project)budgetten Meerjarenprogramma openbare neutraal ruimte Totaal Neutraal Kredietvoorstellen (KR) 1. Herijking onderwijshuisvesting Investeringskrediet i.h.k.v. Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg Kunstgrasvelden Voertuigen en overig materieel 675 Totaal Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

14 Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen Overige beleidsvoorstellen: Onderwerp: Programma: Instellen Reserve Stimulering innovatie regionale arbeidsmarkt Sociale stijging Volgnummer voorstel: BO VR 2013/1 Afdeling: Economie en arbeidsmarkt Doel: 1D013 Betere aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Portefeuillehouder(s): Blaauwbroek Exploitatie 2013 (in duizenden euro's) Mutatie lasten (absolute bedragen): V Mutatie baten (absolute bedragen): N Saldo excl. reserves: V 68 Mutatie reserves lasten: N Mutatie reserves baten: V Saldo na bestemming: 0 (N=nadelig, V=voordelig) Toelichting op het voorstel: De doel van de reserve is het bevorderen van innovatie op de regionale arbeidsmarkt, zoals overeengekomen in het Ondernemersakkoord 2012 met de Triple Helix partners (Ondernemers, Onderwijs en Overheid). De besteding van de middelen kent een meerjarige planning, terwijl de storting een eenmalige dotatie betreft, te weten: Bijdrage Tilburg: , Bijdrage Langstraat: , Bijdrage Provincie Noord Brabant: , De voorgestelde storting heeft geen consequenties voor het resultaat, omdat het betreffende budget al in de begroting 2013 is opgenomen. Doel: Bevorderen van innovatie op de regionale arbeidsmarkt, zoals overeengekomen in het Ondernemersakkoord 2012 met de Triple Helix partners (Ondernemers, Onderwijs en Overheid). Looptijd: Onbepaald. Na evaluatie wordt over voortzetting besloten. Bandbreedte: N.v.t. Toevoegingen: Naast de reeds toegezegde middelen stromen revolveringsopbrengsten terug in de reserve voor nieuwe projecten. Onttrekkingen: Na positief besluit van Innovatiegroep wordt het toegekende bedrag aan de ondernemer overgemaakt. De directeur Sociaal heeft als voorzitter van de innovatiegroep mandaat tot het toekennen van middelen Vergoeding rente: Omslagrente 14 Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

15 Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen Onderwerp: Programma: Instellen reserve Verduurzaming woningbouw Vestigingsklimaat Volgnummer voorstel: BO VR 2013/2 Afdeling: Vastgoedbedrijf Doel: 2D016 Energetisch verbeteren bestaande woningvoorraad Portefeuillehouder(s): De Vries Exploitatie 2013 (in duizenden euro's) Mutatie lasten (absolute bedragen): V Mutatie baten (absolute bedragen): Saldo excl. reserves: V Mutatie reserves lasten: N Mutatie reserves baten: Saldo na bestemming: 0 (N=nadelig, V=voordelig) Toelichting op het voorstel: In het raadsvoorstel Green Deal Samen energie besparen van 6 februari 2012 is opgenomen dat een noodzakelijke bestemmingsreserve Verduurzaming woningbouw wordt ingesteld. In deze reserve wordt 1 mln. garantievermogen gestort; 0,75 mln. voor de uitwerking van de Tilburgse Energie Garantie (TEG) en 0,25 mln. als sociaal vangnet voor diegenen die hun financiering anders niet rond krijgen. De voorgestelde storting heeft geen consequenties voor het resultaat, omdat het betreffende budget al in de begroting 2013 is opgenomen. Doel: Het vormen van een vermogen voor af te geven garanties bij de uitvoering van de Tilburgse Energie Garantie (TEG) en voor de borgstelling ter meerdere zekerheid van de door de Kredietbank Nederland te verstrekken kredieten binnen het project Samen energie besparen. Looptijd: Onbepaald. Bandbreedte: N.v.t. Toevoegingen: Eenmalig 1 mln. vanuit de reserve Duurzame investeringen, bestedingsrichtingen Verduurzaming particuliere woningen en Verduurzaming bestaande woningbouw, waarvan 0,75 miljoen voor de TEG en 0,25 miljoen voor borgstelling Kredietbank Nederland. Inkomsten welke samenhangen met de uitvoering van het project Samen energie besparen, waaronder de bijdragen van de Ketengeïntegreerde samenwerkingsverbanden en de bijdragen van de eigenaar bewoners. Vrijval van verleende garanties. Overige middelen t.b.v. het vormen van garantievermogen. Onttrekkingen: Stortingen in de voorziening Verduurzaming woningbouw gelijk aan afgegeven garanties. Declaraties van de Kredietbank Nederland voor oninbaar gebleken vorderingen. Uitgaven welke samenhangen met de uitvoering van het project Samen energie besparen. Vergoeding rente: Omslagrente 15 Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

16 Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen Onderwerp: Programma: Instellen reserve Risico's grondexploitaties Vestigingsklimaat Volgnummer voorstel: BO VR 2013/3 Afdeling: Economie en arbeidsmarkt Doel: Diverse Portefeuillehouder(s): De Vries Toelichting op het voorstel: Op 18 maart 2013 (Nota Grondbeleid en kader grondprijzen) heeft de raad besloten om het benodigde weerstandsvermogen voor grondexploitaties met ingang van 2013 te onderbouwen zoals beschreven in de nota "Bepaling weerstandsvermogen voor de grondexploitaties". Ook is besloten de IFLO norm niet meer toe te passen, maar een nieuwe reserve Risico's grondexploitaties in te stellen en de genormeerde reserve van het grondbedrijf zoals beschreven in de nota 'raadsbesluit 24 februari 1997' te laten vervallen. Voorstel tot storting vindt plaats bij de Najaarsrapportage 2013 c.q. de Programmabegroting Doel: Reserveren van geld (als weerstandsvermogen) om mogelijke risico's binnen grondexploitatieprojecten op te kunnen vangen. Looptijd: Onbepaald. Bandbreedte: N.v.t. Toevoegingen/Onttrekkingen: Actualisatie van de benodigde reserve vindt plaats als onderdeel van de reguliere P&C cyclus (twee keer per jaar bij de programmabegroting en bij de jaarrekening). Op basis van geactualiseerde risicoanalyses van de grondexploitaties wordt dan bezien welke risico's kunnen vervallen, welke verlaagd kunnen worden en welke nieuwe risico's er zijn. Op basis hiervan wordt de reserve bijgesteld. Tussentijdse onttrekkingen vinden niet plaats. Indien een benoemd risico zich voordoet, wordt dit bij de eerstvolgende actualisatie opgenomen in het grondexploitatieplan, en wordt op dat moment de reserve risico's geactualiseerd. Risico's die zich voordoen (geen scopewijziging) die niet specifiek benoemd zijn in de reserve worden bij de eerst volgende actualisering verwerkt in het grondexploitatieplan. Vergoeding rente: Omslagrente 16 Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

17 Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen Onderwerp: Programma: Bijstellen (project)budgetten Meerjarenprogramma openbare ruimte Leefbaarheid Volgnummer voorstel: BO VR 2013/4 Afdeling: Ruimte Doel: Diverse Portefeuillehouder(s): Lauwerier Toelichting op het voorstel: Conform de toezegging aan de raadcommissie Fysiek op 24 september 2012 is het bij de programmabegroting 2013 vastgestelde Meerjarenprogramma openbare ruimte opnieuw geprogrammeerd. Hierin is de overloop vanuit 2012 meegenomen. Alle projecten zijn doorgrond en getoetst door een externe partij. Hieruit is naar voren gekomen dat voor een bedrag van , aan projectbudget niet meer nodig is om het programma te realiseren. Daarnaast is een deel van het beschikbare budget in 2013 (inclusief de overloop tot en met 2012) in latere jaren geprogrammeerd. Hierdoor ontstaan incidentele voordelen op exploitatiebudgetten en op kapitaallasten. Voor de periode 2013 tot en met 2017 is het resultaat in totaal 3,3 mln. voordelig. De resultaten komen deels ten gunste c.q. ten laste van de algemene middelen en deels worden deze toegevoegd aan de egalisatiereserve rioolrecht. Aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met het hergeprogrammeerde Meerjarenprogramma openbare ruimte conform bijlage Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

18 Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen Kredietvoorstellen: Onderwerp: Programma: Herijking onderwijshuisvesting Sociale stijging Volgnummer voorstel: KR VR 2013/1 Afdeling: Sociaal Doel/lopende zaak: Diverse Portefeuillehouder(s): Moorman Investering 2013 (in duizenden euro's) Kredietbedrag: N 925 waarvan: met economisch nut N 925 met maatschappelijk nut Nvt Toelichting op het voorstel: Dit kredietvoorstel ad , omvat de actualisering van de voorzieningen die in de Onderwijs huisvestingsprogramma's zijn opgenomen. Het betreft een saldo van o.a. het vervallen van restantkredieten, indexering, uitbreiding/aanpassingen aan scholen en overige onderwijshuisvestingskosten. Dit veroorzaakt hogere investeringen in 2013 ad , en lagere investeringen in 2014 t/m 2017 ad , per jaar. De financiële consequenties voor de kapitaallasten 2013 zijn verwerkt in het herijkingsvoorstel onderwijshuisvesting ad , voordelig. De structurele effecten worden in de Programmabegroting 2014 verwerkt. Beoogd effect/resultaat: Adequate onderwijshuisvesting Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan Onderwijshuisvestingsprogramma's t/m 2013 Externe partners Diverse schoolbesturen Dekking Algemene middelen 18 Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

19 Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen Onderwerp: Programma: Investeringskrediet i.h.k.v. Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (LHFT) Vestigingsklimaat Volgnummer voorstel: KR VR 2013/2 Afdeling: Economie en Arbeidsmarkt Doel/lopende zaak: 2D005 Economische structuurversterking Herstructurering bedrijventerreinen Portefeuillehouder(s): Moorman Investering 2013 (in duizenden euro's) Kredietbedrag: N waarvan: met economisch nut N met maatschappelijk nut Nvt Toelichting op het voorstel: In het kader van de reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg is destijds een mandaat op onttrekkingen aan het college gegeven om snel te kunnen handelen op het moment dat de Stuurgroep Herstructurering akkoord is met herstructureringsplannen zoals aangedragen door private partijen en de deelname vanuit het LHFT daarin. Zonder mandatering zou ieder initiatief middels een raadsvoorstel voorgelegd moeten worden. Zo is het ook wenselijk, om dezelfde reden, handelingssnelheid, een investeringskrediet te voteren ad ,. Wanneer er dan sprake is van een investeringsuitgave kan hiertoe direct worden besloten en hoeft deze niet eerst via een raadsvoorstel gevoteerd te worden. Het is dus lang niet zeker dat deze kredietvotering volledig wordt uitgenut, echter het biedt de mogelijkheid om snel te handelen. Dekking vindt plaats vanuit de reserve LHFT. Beoogd effect/resultaat: Herstructurering van bedrijventerreinen Externe partners BOM / BHB Dekking Reserve Lokaal Herstructureringfonds Tilburg 19 Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

20 Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen Onderwerp: Programma: Kunstgrasvelden Leefbaarheid Volgnummer voorstel: KR VR 2013/3 Afdeling: Sportbedrijf Doel/lopende zaak: 3L007 Sport infrastructuur Portefeuillehouder(s): Blaauwbroek Investering 2013 (in duizenden euro's) Kredietbedrag: N 440 waarvan: met economisch nut N 440 met maatschappelijk nut Nvt Toelichting op het voorstel: In 2013 dienen er twee kunstgrasvelden vervangen te worden. Hiervoor is een investeringskrediet van , nodig. Deze kredietvotering heeft geen consequenties voor het resultaat, omdat de bijbehorende kapitaallasten al bij de Programmabegroting 2013 in de exploitatie zijn verwerkt. Beoogd effect/resultaat: De vervanging van 2 kunstgrasvelden Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan Nota afschrijvingstermijn kunstgrasvelden, raad Dekking Bijbehorende kapitaallasten zijn al bij de programmabegroting 2013 in de exploitatie verwerkt. 20 Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

21 Bijlage 4.5 Beleidsvoorstellen Onderwerp: Programma: Voertuigen en overige materieel Leefbaarheid Volgnummer voorstel: KR VR 2013/4 Afdeling: BAT Doel/lopende zaak: 3L009 Afval Portefeuillehouder(s): Lauwerier Investering 2013 (in duizenden euro's) Kredietbedrag: N 675 waarvan: met economisch nut N 675 met maatschappelijk nut Nvt Toelichting op het voorstel: Ten gevolge van aanschaf en vervangingsinvesteringen voertuigen en overig materieel is een investeringskrediet van , nodig. Het betreft: - vervangingskrediet kraan milieustraat ad , (vervanging stond gepland in 2015); - vervanging weegbrug ad , ; - aanschaf extra minicontainervoertuig ad , (t.b.v. ophalen huishoudelijk afval Goirle); - aanschaf inzamelvoertuig t.b.v. huis aan huisinzameling plastic/papier ad , ; - aanschaf tweedehands inzamelvoertuig ad ,. De kapitaallasten worden gedekt vanuit bestaande budgetten, zodat deze kredietvotering geen consequenties heeft voor het resultaat. Beoogd effect/resultaat: Realisatie van de voorgenomen huis aan huisinzameling van plastic/papier, de herinrichting van de milieustraat, het zelf uit gaan voeren van de inzameling van glas uit de glasbakken en het nakomen van contractuele afspraken over de inzameling met regiogemeente. Beleidskader waarbinnen het voorstel wordt gedaan Het Raadsvoorstel "Mijlpaal 2, duurzaam en toekomstbestendig afvalbeleid" van 31 oktober Besluitvorming over het "Raadsvoorstel evaluatie proeven huis aan huisinzameling plastic verpakkingen/investeringskrediet vervolgacties" wordt op 13 mei 2013 verwacht. Externe partners BAT Huishoudens N.V., Gemeente Goirle Dekking De kapitaallasten worden gedekt vanuit bestaande budgetten. Beleidsmaatregelen Huis aan huisinzameling plastic/papier laagbouw Toerekening aan tarieven Kapitaallasten komen ten laste van het tarief Afvalstoffenheffing. De kosten (o.a. van inzamelvoertuigen) die verband houden met de inzameling in Goirle worden doorberekend aan BAT Huishoudens N.V. 21 Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

22 Bijlage 4.6 Hergeprogrammeerde MJP Armhoefstraat: Armhoefstraat: verbeteren woonomgeving i.c.m wegonderhoud Armhoefstraat: onderbeplanting en ooghoogtegroen Armhoefstraat: Onderhoud rijbaan en trottoirs icm andere maatregelen in het openbaar gebied bijdrage 2,5 % budget Armhoefstraat: Onderhoud rijbaan en trottoirs tussen Spoordijk en JP Coenstraat icm andere maatregelen in het openbaar gebied Armhoefstraat: renovatie verlichting i.c.m. wegonderhoud Armhoefstraat: rioolrenovatie tussen Spoordijk en Jan Pietersz Coenstraat i.c.m. andere maatregelen Jan Pieterszoon Coenstr: Gedeeltelijk onderhoud rijbaan en trottoirs icm andere maatregelen in het openbaar gebied Jan Pieterszoon Coenstr: Jan Pietersz Coenstraat: rioolrenovatie tussen Armhoefstraat en Hoevensekanaaldijk i.c.m. wegonderhoud Spoordijk: renovatie verlichting i.c.m. wegonderhoud Spoordijk: Verspreid onderhoud rijbaan en trottoirs tussen Ringbaan Oost en Armhoefstraat i.c.m. rioolrenovatie Hoevensekanaaldijk: Hoevensekanaaldijk: rioolaansluitingen vervangen tussen Spoordijk en JP Coenstraat i.c.m. wegonderhoud Hoevensekanaaldijk: Onderhoud rijbaan en trottoirs tussen Spoordijk en JP Coenstraat Nieuwe Bosscheweg: Fietspaden icm onderhoud Nieuwe Bosscheweg: Onderhoud rijbaan en trottoirs tussen Boerhaavestraat en Ringbaan Oost Nieuwe Bosscheweg: realiseren ooghoogtegroen Nieuwe Bosscheweg: rioolrenovatie ter hoogte van P F Bergmansstraat i.c.m. wegonderhoud P.F. Bergmansstraat: Onderhoud rijbaan tussen Nieuwe Bosscheweg en Carre Spoorlaan: Onderhoud rijbaan en trottoirs tussen Tivolistraat en Boerhaavestraat Ringbaan Oost: plaatsing matrixbord / overloop Simon van der Stelstraat: Bijdrage onderhoud wegen bij rioolrenovatie Simon van der Stelstraat: rioolrenovatie Armhoefstraat: Renovatie openbare verlichting Armhoefstraat fase Spoordijk: renovatie rioolgemaal tunnel Spoordijk Sint Josephstraat: Onderhoud rijbaan en trottoirs tussen St Josephdwarsstraat en Korte Heuvel icm andere maatregelen in het openbaar gebied Baksevenweg: natuurontwikkeling Baksevenweg: Onderhoud asfalt rijbaan tussen A65 en gemeentegrens Berkengaarde: Onderhoud rijbanen en trottoirs na nieuwbouw Tiwos Berkengaarde: renovatie openbare verlichting icm wegen Berkengaarde: rioolaansluitingen vervangen i.c.m. wegonderhoud Bosscheweg: Onderhoud rijbaan en trottoirs tussen Kerkstraat BKE en kanaal Bosscheweg: Onderhoud fietspad parallel aan Corellisingel Burg Rouppe vd Voortln: Bijdrage tbv renovatie openbare verlichting icm riool Burg Rouppe vd Voortln: maatregelen ter verbetering van de woonomgeving Burg Rouppe vd Voortln: maatregelen verbeteren woonomgeving icm rioolaanleg bijdrage 2,5 % budget Burg Rouppe vd Voortln: rioolvergroting tussen Burgemeester Panislaan en Torenhoekstraat Burgemeester Panislaan: rioolvergroting tussen Burgemeester Vugslaan en Burg R Vd Voortln Corellisingel: rioolvergroting tussen huisnummer 7 en Puccinilaan Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

23 Kerkstraat: Bijdrage tbv renovatie openbare verlichting icm riool Kerkstraat: rioolaanleg tussen Sint Jorisstraat en Vrijheidsstraat Lijsterbeslaan: rioolvergroting tussen Lijsterbeslaan en Vlierlaan Puccinilaan: Puccinilaan: rioolvergroting in het fietspad tussen Monteverdilaan en Vivaldilaan Sint Caeciliastraat: renovatie openbare verlichting icm riool Sint Caeciliastraat: rioolvergroting tussen Korenbloemstraat en Vrijheidsstraat Torenhoekstraat: renovatie openbare verlichting icm riool Torenhoekstraat: rioolvergroting tussen Burg R vd Voortln en Puccinilaan Vrijheidsstraat: renovatie openbare verlichting icm riool Vrijheidsstraat: rioolvergroting tussen Kerkstraat en Sint Caeciliastraat Corellisingel: Optimaliseren overstort Den Herd: renovatie rioolgemaal Berkelse Akkers Durendaelweg: Onderhoud rijbaan en trottoirs Durendaelweg: aanpassen openbare verlichting bijdrage 2,5 budget WOV Durendaelweg: aanpassen openbare verlichting bijdrage 2,5% budget Durendaelweg: aanpassen openbare verlichting bijdrage WOV Eikenboschweg: Realisering fietsroute tussen P. de Hooghlaan en Raadhuisstraat Eindhovenseweg: en Torentjeshoeve: aanbrengen 60 km maatregelen / project én overloop 2012 Heikantsebaan: Onderhoud asfalt rijbaan tussen Durendaelweg en Berkelseweg Heuvelstraat: / Hoekske: aanleg fietsvoorzieningen Heuvelstraat: Bijdrage onderhoud wegen bij aanleg sternetfietsroute Molenhoefstraat: Onderhoud asfalt rijbaan tussen Waalwijkseweg en Riddershofpad incl. aanbrengen bermverharding Mariahof: buiten gebruik stellen gemeentelijke riolen onder particuliere percelen tussen Burg. Panisln en St. Caeciliastraat. Oisterwijksebaan: Onderhoud asfalt rijbaan parallel aan A Monteverdilaan: Onderhoud deklaag asfalt rijbaan hofje Spoordijk: Onderhoud asfalt rijbaan tussen Streepstraat en viaduct NOT Eindhovenseweg: Pijnendijk verharden inrit Kwekerij bijdrage 2,5 % budget wegen Koningin Emmastraat: Onderhoud rijbaan en trottoirs gehele straat Prins Bernhardstraat: Onderhoud rijbaan en trottoirs gehele straat Prinses Beatrixstraat: Onderhoud rijbaan en trottoirs gehele straat Prinses Christinastraat: Onderhoud rijbaan en trottoirs gehele straat Prinses Irenestraat: Onderhoud rijbaan en trottoirs gehele straat Prinses Margrietstraat: Onderhoud rijbaan en trottoirs gehele straat Wilhelminaplantsoen: Onderhoud rijbaan en trottoirs gehele straat Willem de Zwijgerlaan: Onderhoud rijbaan en trottoirs gehele straat Rauwbrakenweg: Realisering fietstunnel Dokter Tombrocklaan: renovatie openbare verlichting Generaal Eisenhowerweg: renovatie openbare verlichting Gen Eisenhowerwg ov park pj Puccinilaan : renovatie verlichting Algemeen: Wijksgewijs oude verlichting door Led vervangen Wijk in Berkel Enschot De Ploegschaar: renovatie openbare verlichting Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

24 Cinnaberhof : renovatie openbare verlichting St Josephstraat : renovatie openbare verlichting 't Zwaantje: Realiseren Sternetfietsroute tussen Kerkstraat en Pieter De Hooghlaan Zeshoevenstraat: parkeerplaats in BE Zeshoevenstraat: realiseren beleefbaar groen Bijsterveldenlaan: Verwijderen wortelopdruk trottoirs Bladelstraat: Aanpassing situatie bij Westerwel Brummenpad: Onderhoud fietspad tussen Moerse Dreef en Moerse Pad i.c.m. aangrenzend trottoir Binnenstad: versterken groen Stationsstraat: Harmoniepark Willem II straat: Helga Deen tuin Wingerdhoek: herinrichting Bisschop Zwijsenstraat: rioolaansluitingen vervangen i.c.m. andere maatregelen Bisschop Zwijsenstraat: verbeteren verkeersveiligheid kruispunt Schouwburgring / overloop 2012 Burgerijpad: Onderhoud rijbaan en parkeerhavens Heuvelring: Korte Heuvel oversteek plaatsen Eco light Heuvelring: stadstuin Oude Dijk: Oude Dijk: impuls bosgebied Oude Markt: Groeiplaatsverbetering bomen Piusstraat: rioolrenovatie i.c.m. andere maatregelen Primus van Gilspark: rioolrenovatie i.c.m. andere werkzaamheden Schouwburgring: Omvormen groenstrook (thv nrs ) Kloosterstraat: renovatie verlichting Spoorlaan : renovatie verlichting (Heuvelring Nieuwe Bosscheweg) Vorstenhof : renovatie openbare verlichting Spoorlaan: onderhoud verkeersregelinstallatie VRI 039 Spoorlaan FOP Tivolistraat Spoorlaan: onderhoud verkeersregelinstallatie VRI110 Spoorlaan Achter De Heuvel Noordhoekring Brandweer: onderhoud verkeersregelinstallatie VRI Noordhoekring Korte Schijfstraat: onderhoud verkeersregelinstallatie VRI038 Sint Josephstraat: Realisering Sternetfietsroute na uitvoering plan verkeerscirculatie Piushaven Stadhuisplein: Groeiplaatsverbetering bomen Tivolistraat: bijdrage 2,5% budget riolering bij rioolrenovatie icm andere maatregelen in het openbaar gebied Tivolistraat: Bijdrage onderhoud fietspaden bij rioolrenovatie icm andere maatregelen in het openbaar gebied Tivolistraat: Bijdrage onderhoud wegen bij rioolrenovatie icm andere maatregelen in het openbaar gebied Tivolistraat: rioolrenovatie in de gehele straat i.c.m. andere maatregelen Tivolistraat: Tivolistraat: rioolvergroting i.c.m. andere maatregelen Moerenburg Noordoost: ecologische verbindingszone Bosscheweg Oud Lovenstraat: onderhoud verkeersregelinstallatie VRI041 Alleenhouderstraat: Bijdrage onderhoud wegen Alleenhouderstraat: Realisering Sternetfietsroute aansluitend aan herontwikkeling Alleenhouderstraat: renovatie verlichting i.c.m. herontwikkeling Alleenhouderstraat: rioolaanleg (blauwe ader) i.c.m. fietsroute sternet Alleenhouderstraat: sternetfietsroute bijdrage 2,5% budget wegen Arke Noestraat: Onderhoud rijbaan en trottoirs tussen Kwaadeindstraat en Hendrik de Keijserstraat Arke Noestraat: rioolrenovatie icm wegonderhoud Hendrik de Keijserstraat: Onderhoud rijbaan en trottoirs tussen Arke Noestraat en Pijlijserstraat Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

25 Noorwitsstraat: Onderhoud rijbaan en trottoirs tussen Hendrik de Keijserstraat en Keldermanstraat Jan Heijnsstraat: realiseren ooghoogtegroen en onderbeplanting Jan Heijnsstraat: rioolaanleg (blauwe ader) tussen Burg. Brokxlaan en Waterhoefstraat Keldermansstraat: Onderhoud rijbaan en trottoirs tussen Arke Noestraat en Ringbaan West icm andere maatregelen in het openbaar gebied Kwaadeindstraat: Onderhoud fietsstroken tussen Hasseltstraat en Outshoornstraat icm rioolrenovatie Kwaadeindstraat: onderhoud rijbaan en trottoirs en rioolrenovatie bijdrage 2,5 % budget wegen Kwaadeindstraat: Onderhoud rijbaan en trottoirs tussen de Hasseltstraat en Outshoornstraat icm rioolrenovatie Kwaadeindstraat: onderhoud verkeersregelinstallatie VRI Kwaadeindstraat FOP Timmermanspad Kwaadeindstraat: rioolaanleg (blauwe ader) icm wegonderhoud Kwaadeindstraat: rioolrenovatie tussen Ringbaan West en Waterhoefstraat i.c.m. wegonderhoud Kwaadeindstraat: verbeteren fietsvoorzieningen icm onderhoud Groenstraat: onderbeplanting bij bomen Van Hessen Kasselstraat: rioolrenovatie Bisschop Zwijsenstraat: Onderhoud fietspad tussen Hoogtedwarsstraat en Voltstraat/Broekhovenseweg Bisschop Zwijsenstraat: Onderhoud rijbaan en trottoirs tussen Hoogtedwarsstraat en Voltstraat/Broekhovenseweg Broekhovenseweg: rioolaanleg (blauwe ader) tussen Bisschop Zwijsenstraat en Vlimmenhoefstraat i.c.m. andere maatregelen Piusstraat: Onderhoud fietspad tussen Broekhovenseweg/Voltstraat en St Sebastiaanstraat Piusstraat: Onderhoud rijbaan en trottoirs Broekhovenseweg/Voltstraat en St Sebastiaanstraat Piusstraat: rioolaanleg (blauwe ader) Primus van Gilsstraat: Onderhoud rijbaan en trottoirs tussen Bisschop Zwijssenstraat en Piusstraat Primus van Gilsstraat: rioolaanleg (blauwe ader) Varkensmarkt: Onderhoud rijbaan en trottoirs tussen Bisschop Zwijssenstraat en Veestraat Varkensmarkt: rioolaanleg (blauwe ader) Varkensmarkt: rioolrenovatie i.c.m. andere maatregelen Stevenzandsestraat: rioolaanleg (blauwe ader) Varkensmarkt: vergroenen speelplek Veestraat: realiseren onderbeplanting Broekhovenseweg: Broekhovenseweg: rioolrenovatie tussen Pater v/d Elsenplein en huisnr. 369 Burgemeester Bechtweg: Bijdrage bij verdubbeling Stokhasseltlaan: Geboortebos in Noorderbos Hazennest Oost: Landgoed Nieuwe Warande Quirijnstokstraat: Verharden bermen tussen Waalwijkseweg en Zwaluwsestraat Uiterste Stuiver : renovatie openbare verlichting Spinderspad: Onderhoud asfalt rijbaan tussen Stokhasseltlaan en einde weg Bos en Beemdweg: natuurcompensatie IJpelareweg: Reservering bijdrage mobiliteit tbv doortrekking IJpelareweg naar Kraaivenstraat / overloop 2012 IJpelareweg: Reservering bijdrage tbv doortrekking IJpelareweg naar Kraaivenstraat / overloop 2012 Wildertse Arm: ecologische zone Bredaseweg: Onderhoud fietspaden tussen Burg. Baron van Voorst tot Voorstweg en Reeshofweg Bredaseweg: Onderhoud rijbaan tussen Burg. Baron van Voorst tot Voorstweg en Reeshofweg Bredaseweg: onderhoud verkeersregelinstallatie VRI Bredaseweg B BvvtVoorstweg Bredaseweg: parkeerplaats Auberge de Bonheure 2,5% budget riolering Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

26 Gilzerbaan: Bijdrage verbetering verkeersveiligheid Bergakker: Onderhoud rijbaan tussen Nieuwe Lijn en Keizersakker Hultenseweg: Onderhoud rijbaan tussen Burg. Letschertweg en gemeentegrens icm renovatie openbare verlichting Keizersakker: Onderhoud rijbaan tussen Bergakker en Hultenseweg Keizersakker: renovatie openbare verlichting Nieuwe Lijn: Onderhoud rijbaan tussen de huisnummers 1 en Nieuwe Lijn: Onderhoud rijbaan tussen Oude Lijn en Bergakker Nieuwe Lijn: vervangen ritterplaten ruiterroute bijdrage 2,5 % budget Oudelijn: Onderhoud rijbaan tussen Nieuwe Lijn en Klein Tilburg Prinsenhoef: Onderhoud rijbaan tussen Van Diedeghemstraat en huisnummer 12 Van Diedeghemstraat: Onderhoud rijbaan tussen Hultenseweg en Prinsenhoef Vosheining: Onderhoud rijbaan tussen Gilzerbaan en Hultenseweg Bels Lijntje: Landgoed Leijkant Reuselpad: Verharden zandpad tussen Weteringlaan en ingang manege Gilzerbaan: groene sluizen (verkeersremmers) Campenhoefdreef: Onderhoud fietspad tussen Reeshofdijk en Klaaswaalpad i.c.m. onderhoud aangrenzend trottoir Heyhoefdreef: Aanpassing kruising Reeshofdijk Kijkduinlaan: boomwortelproblematiek bijdrage 2,5% budget WOV Station Reeshof: uitbreiding fietsenstalling / bijdrage ProRail Spaarnwoudelaan: aanpassen inrit winkelcetrum Dalem bijdrage 2, % budget wegen Scharwoudestraat: aanpassen gebied rond kinderboerderij Dongevallei bijdrage WOV Langendijk: Lange Rekken: ecologisch knooppunt Schipluidenlaan: spelenplan Schipluidenlaan: boomwortelproblematiek bijdrage 2,5% budget Schipluidenlaan: boomwortelproblematiek bijdrage WOV Baroniebaan: Verbeteren doorstroming door rechtsaffer in regeling op te nemen Blaakweg: Onderhoud voegconstructie CKW Vaartlaan Blaakweg: Verbeteren doorstroming door extra linksafvak icm onderhoud Dieze: Onderhoud verharding gehele straat Hierdense beek: Onderhoud hofje Katsbogte: Onderhoud asfalt rijbaan tussen Tilburgseweg (Goirle) en La Defense Rissebeek: Onderhoud asfalt voetpaden Wormpad: Onderhoud asfalt voetpaden Slingepad: Oversteek voor fietsverkeer icm reconstructie Het Laar Vaartlaan: Schoonmaken en schilderen viaduct CKW Bijsterveldenlaan: vervangen bomen Langendijk: realiseren fietsstraat icm onderhoud / voormalig Middenhofstraat Maalbergenstraat: renovatie rioolgemaal Kievit Middenhofstraat: Opheffen wortelopdruk trottoirs Langendijk: Aanbrengen nieuwe slijtlaag asfalt fietspad tussen Lombardijenlaan en Middendorpstraat Middenhofstraat: Renovatie verlichting Lochemstraat: spelenplan Professor Verbernelaan: Voetgangersverbinding tussen Station Universiteit en Universiteit van Tilburg Voetgangersverbinding tussen Station Universiteit en Universiteit van Tilburg Academielaan: Realiseren fietstunnel onder spoor. Overloop Voorjaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg