Programmabegroting 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2012"

Transcriptie

1 Programmabegroting 2012 Gemeente Boxtel, september 2011

2

3 Inhoudsopgave Inleiding Trends 4 Voorwoord 5 Begroting : Zwaar weer, maar wel op koers 8 Begroting 2012 in grafieken en tabellen 20 Programma s 1. Algemeen bestuur en communicatie Openbare orde en veiligheid Openbare ruimte en wijkbeheer Economische zaken en toerisme Onderwijs Sport Welzijn Zorg, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid Milieu en duurzaamheid Ruimtelijk beleid Volkshuisvesting en monumenten Financiën 116 Paragrafen A. Lokale heffingen 123 B. Weerstandsvermogen 129 C. Onderhoud kapitaalgoederen 133 D. Financiering 141 E. Bedrijfsvoering 143 F. Verbonden partijen 150 G. Grondbeleid 154 Financiële Begroting 1. Analyse bestaand beleid Autonome ontwikkelingen Ombuigingen Nieuw beleid Sluitend maken van de meerjarenbegroting Investeringen Reserves en voorzieningen Resultaatbepaling EMU-saldo 190 Bijlagen 1. Samenstelling college, gemeenteraad en commissies Overzicht investeringen, meerjarig Overzicht reserves en voorzieningen, meerjarig Overzicht belastingen en heffingen, inclusief diverse woonlastsituaties Staat van kapitaallasten Overzicht formatie Conversietabel producten BBV-functies Omschrijving en doel reserves en voorzieningen Staat van de gemeente Subsidiestaat Prestatievelden Wmo 225 Programmabegroting 2012 Inleiding 3

4 Trends Jaar rekening 2008 rekening 2009 rekening 2010 begroting 2011 begroting aantal inwoners per * groei van aantal inwoners aantal woningen per * nieuwbouw * sloop recreatiewoningen wooneenheden capaciteit bijz. woongebouwen aantal uitkeringsgerechtigden per * WWB< 65 jaar, inclusief WIJ * bijz. bijstand periodiek bijzonder 103 * Bbz, IOAW/IOAZ aantal fte 225,1 245,8 253,0 244,3 240,1 x 1 miljoen - jaarresultaat na bestemming 2,2 2,2 2,2 0,0 0,0 - reserves per ,5 30,6 30,7 27,8 24,4 - voorzieningen per ,0 11,4 12,4 11,2 11,9 - vaste geldleningen per ,1 56,4 52,5 62,7 65,6 - materiële vaste activa 68,0 67,6 69,5 78,0 81,4 - gronden grondbedrijf 10,5 10,7 10,3 14,6 9,0 - investeringen 9,9 7,0 8,1 16,3 9,5 - uitkering Gemeentefonds 25,3 27,8 27,2 26,2 26,1 - salarissen 13,0 13,9 15,0 15,0 14,7 - inhuur derden 2,6 2,2 1,7 0,9 0,7 - winst afgesloten complexen grondbedrijf 0,5 1,4 0,7 0,1 0,0 Investeringen rekening rekening rekening begroting begroting (bedragen x 1.000) Verkeer en vervoer Onderwijs Sport Overig Rioolinvesteringen Tractie Automatisering Verstrekte geldleningen Totaal Programmabegroting 2012 Inleiding 4

5 Voorwoord Voor u ligt de Begroting 2012, inclusief meerjarenramingen Het is de tweede begroting van het huidige gemeentebestuur van Boxtel zoals dat in april 2010 is aangetreden. Uitgangspunt bij het opstellen van deze begroting is het beleidsprogramma Samen verder: de burger centraal. De speerpunten van dit programma zijn gericht op het bereiken van de doelen die genoemd zijn in de strategische visie Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud. Deze indeling ligt ook ten grondslag aan de inleidende tekst van het college van Burgemeester en Wethouders in deze begroting. Opbouw van de Begroting 2012 De begroting is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 12 programma s De inleidende tekst van deze programmabegroting wordt gevolgd door een bespreking van de 12 programma s waaruit de begroting is opgebouwd. Elk programma kent de volgende opbouw: 1. Een weergave van de programmakenmerken 2. Een opsomming van de kaders van het vastgestelde beleid Hierin is opgenomen de volledige tekst van het beleidsprogramma voor zover van toepassing op dat betreffende programma. 3. Een toelichting op het bestaand en nieuw beleid Hierbij komen in elk programma de drie zogenaamde w-vragen terug. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? In de linkerkolom van Wat willen we bereiken moeten de ambities van de raad tot uitdrukking komen. In de rechterkolom van Wat gaan we daarvoor doen zijn vooral de activiteiten opgenomen die het college moet gaan uitvoeren en dan vooral toegespitst op de concrete plannen voor het jaar Bij het onderdeel Wat mag het kosten wordt een zo volledig mogelijk financieel beeld gegeven van het programma. Zowel bij de exploitatie als de investeringen worden alle nieuwe beleidsvoorstellen expliciet genoemd en daarnaast wordt de ontwikkeling van alle reserves en voorzieningen met betrekking tot dat programma in beeld gebracht. 4. De cijfers per product Elk programma is onderverdeeld in een aantal producten. De raad autoriseert de uitgaven en inkomsten van elk programma (in de tabellen gearceerd aangegeven), maar heeft eerder aangegeven ook graag inzicht te willen in de ontwikkelingen op productniveau. De gemeente Boxtel maakt geen afzonderlijke productbegroting voor het college, maar heeft de programma- en productbegroting geïntegreerd in één boekwerk. Bij de meeste programma s zijn enkele effect- en prestatie-indicatoren benoemd. Over het algemeen is hierbij geput uit de informatie vanuit de Staat van de Gemeente. Meer informatie over de uitkomsten van het burgertevredenheidsonderzoek is opgenomen in bijlage 9. Programmabegroting 2012 Inleiding 5

6 7 paragrafen Na de 12 programma s worden 7 paragrafen gepresenteerd. De onderwerpen van deze paragrafen zijn benoemd in het Besluit Begroting en Verantwoording dat vanaf 2004 van toepassing is. Er zijn paragrafen voorgeschreven voor lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. In deze paragrafen worden de beleidsuitgangspunten van min of meer beheersmatige activiteiten vastgesteld. Verder geven de paragrafen per onderwerp een dwarsdoorsnede van hetgeen hierover op verschillende plaatsen in de begroting is opgenomen. Er is geprobeerd om de paragraaf weerstandsvermogen iets verder aan te scherpen en de risico s enigszins te kwantificeren. Financiële begroting Hoewel in de afzonderlijke programma s aandacht wordt geschonken aan de financiën, wordt in het onderdeel Financiële begroting het financiële beeld bezien vanuit het totaal van de gemeente. Voor de allocatie- en autorisatiefunctie van de raad is het immers van groot belang dat de begroting transparant is. Met name de autonome ontwikkelingen, de nieuwe beleidsvoorstellen inclusief investeringen en de reserveringen (winstbestemming) worden in de Financiële begroting duidelijk aangegeven Bijlagen De Begroting 2012 sluit af met een aantal bijlagen. Voor een deel zijn deze wettelijk verplicht. De cijfers zoals deze opgenomen zijn in de kolom begroting 2011 zijn de begrote cijfers voor het jaar 2011 inclusief de hierop vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met de raadvergadering van 6 september Procedure totstandkoming begroting Op 16 maart 2011 heeft de commissie Bestuurlijke Zaken ingestemd met de financieel technische uitgangspunten en hebben de fracties een aantal wensen voor nieuw beleid c.q. aanpassing van het bestaande beleid dan wel nieuwe bezuinigingen aangedragen. Hiermee heeft het college de voorbereidingen voor het opstellen van de begroting verder vorm gegeven. De wensen van de fracties en de reactie van het college daarop zijn opgenomen in een bijlage bij het raadsvoorstel. Eind juni heeft het college de contouren van het dekkingsplan aangereikt aan de commissie Bestuurlijke Zaken en de gemaakte keuzes met betrekking tot de speerpunten van het beleidsprogramma in een begeleidende brief nader toegelicht. Het oordeel dat hierover in de commissie Bestuurlijke Zaken van 6 juli 2011 werd uitgesproken was overwegend positief. Zo nodig zijn de uiteindelijk in deze begroting opgenomen voorstellen nog nader onderbouwd. Deze begroting is tot stand gekomen in een tijd waarin het rijk een forse sanering doorvoert van de overheidsfinanciën. Daarnaast worden in de komende jaren drie omvangrijke decentralisatieoperaties doorgevoerd en ook hier geldt dat dit gepaard zal gaan met efficiencykortingen omdat het rijk van mening is dat gemeenten deze taken goedkoper kunnen uitvoeren. De precieze uitwerking van deze drie decentralisaties is nog niet duidelijk en daarmee ook nog niet de financiële consequenties. Laatstgenoemde zijn daarom nog niet ogenomen kunnen worden in deze begroting. De decentralisaties bevinden zich alle drie op het sociale terrein. Ondanks de rijksbezuinigingen willen we echter het uitgangspunt blijven uitdragen zoals dat is opgenomen in het beleidprogramma nl. dat iedereen op zijn of haar manier volwaardig kan deelnemen aan de samenleving, waarbij het hebben van werk een belangrijke voorwaarde is. Programmabegroting 2012 Inleiding 6

7 Behandelwijze Tegelijkertijd met de begroting wordt door de raad vastgesteld het voorstel met betrekking tot de Tariefsaanpassingen betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2012 (definitieve aanvullingen daarop volgen nog in december 2011). De ontwikkeling van de belangrijkste tarieven betreffende de belastingen en rechten is in deze Begroting 2012 toegelicht, maar het aparte voorstel met betrekking tot de Tariefsaanpassingen betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2012 is volledig en geeft een juridische onderbouwing. De programmabegroting 2012 wordt in twee termijnen door de gemeenteraad behandeld, namelijk op 18 oktober en 1 november Daarvoor geven de commissies Maatschappelijke Zaken, Ruimtelijke Zaken en Bestuurlijke Zaken hun advies op respectievelijk 3, 4 en 5 oktober Programmabegroting 2012 Inleiding 7

8 Begroting : Zwaar weer, maar wel op koers Op 13 april 2010 is het nieuwe beleidsprogramma Samen verder: de burger centraal door de gemeenteraad vastgesteld. Het nieuwe beleidsprogramma is een mix van oude waarden en nieuwe impulsen. Meer nog dan in de afgelopen jaren zullen we samen met burgers en partners in het veld resultaat en kwaliteit moeten realiseren. Daarom is het motto van het beleidsprogramma Samen verder: de burger centraal. Onder samen verstaan wij hier de raad en het college, de burger en het bestuur, de gemeente en haar partners in het veld, de gemeente Boxtel en de omliggende gemeenten. We zijn er van overtuigd, dat we samen verder komen en dat we samen met de burger meer kunnen bereiken. Vandaar: de burger centraal. Basis voor het nieuwe beleidsprogramma is de strategische visie Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud. De strategische visie is op 14 juli 2009 unaniem door de raad vastgesteld en het nieuwe beleidsprogramma is een eerste aanzet om tot uitvoering te komen. We zullen in de komende beleidsperiode eensgezind, standvastig en creatief moeten zijn om de strategische visie uit te voeren. Eensgezind omdat de overheidsfinanciën gesaneerd zullen worden en ook gemeenten hun steentje zullen moeten bijdragen. Standvastig zodat we de doelen omtrent kwaliteit, duurzaamheid en sociaal beleid overeind houden. En creatief in het gebruik van de middelen om die doelen te bereiken. Met de sanering van de overheidsfinanciën is reeds gestart met de laatste begroting van het kabinet Balkenende. Het regeerakkoord Vrijheid en verantwoordelijkheid van het kabinet Rutte trekt die lijn door. Het regeerakkoord is vertaald in een bestuursakkoord tussen het Kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Het bestuursakkoord is op 8 juni 2011 door de ledenvergadering van de VNG vastgesteld met uitzondering van de paragraaf rondom Werken naar vermogen. Daarover vindt momenteel nader overleg plaats. Het Kabinet beraadt zich nader en in het najaar moet blijken waar dat toe leidt. Er mag van uitgegaan worden dat de grote decentralisatieoperaties op het terrein van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsmarkt hoe dan ook doorgang vinden. Het Kabinet heeft er immers belang bij dat open eind regelingen beheersbaar worden. Intussen worden we over de gehele linie geconfronteerd met krappere budgetten: de budgetten in de sfeer van sociale zaken worden ook nu al flink gekort, de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is geen vetpot en de revenuen uit het Grondbedrijf zijn aanmerkelijk teruggelopen. We verkeren als gemeente(n) in zwaar weer. Kortom, het is de vraag, of we onder dit gesternte al onze ambities uit het beleidsprogramma kunnen waarmaken. We hebben naar mogelijkheden gezocht om deze te realiseren. En hoewel we graag nog meer hadden willen doen, kunnen we constateren, dat het gelukt is om een sluitende begroting te maken en toch ruimte te scheppen voor een aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen. We hebben onze plannen op hoofdlijnen toegelicht in een extra vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken op 6 juli Hoewel we in zwaar weer zitten, blijven we met deze begroting wel op koers. We hebben budgetten gereserveerd voor de speerpunten die in het beleidsprogramma zijn aangegeven. In de komende paragrafen geven de belangrijkste beleidslijnen aan en we volgen daarbij de indeling van de strategische visie en het beleidsprogramma: Programmabegroting 2012 Inleiding 8

9 1. Boxtel blijft voorop met duurzaamheid 2. Boxtel ontwikkelt toerisme en recreatie tot een volwaardige bedrijfstak 3. Boxtel versterkt zijn positie als werkgelegenheidsgemeente 4. Boxtel werkt aan een sterk Centrum 5. Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente 6. Boxtel heeft een modern bestuur Boxtel blijft voorop met duurzaamheid Boxtel heeft een naam hoog te houden op het terrein van duurzaamheid. Het is één van de speerpunten van de strategische visie en het onderscheidt ons van andere gemeenten. Nu De Kleine Aarde gestopt is, willen we niet bij de pakken neerzitten en willen de bedreiging ombuigen tot een kans. Zo dient er een sterkere relatie gelegd te worden tussen duurzaamheid en economie en tussen duurzaamheid en educatie. De gehele gemeente Boxtel moet zich ontwikkelen tot een Groene Campus met de locatie De Kleine Aarde als hart. Ontwikkeling van het terrein De Kleine Aarde Om dat te bereiken, sluiten we een intentieovereenkomst met twee initiatiefnemers die het terrein van De Kleine Aarde gaan ontwikkelen. Het terrein kan een belangrijke impuls krijgen door vestiging van een school voor Munsel - In Goede Aarde; een school die voluit gebruik kan maken van de natuurlijke omgeving waarin deze gevestigd wordt. Daarnaast zien we op het terrein ruimte voor bedrijvigheid en maatschappelijke activiteiten. De Kleine Aarde moet een regionale en landelijke uitstraling hebben en houden. Zesde ster van de Vijfsterrenregio Het moet echter niet beperkt blijven tot het terrein van De Kleine Aarde: de link met het bedrijventerrein en de economie moet worden gelegd. Duurzaamheid moet een economische factor worden. Boxtel moet als Groene Campus de zesde ster van de Vijfsterrenregio worden. Boxtel zal haar positie als kartrekker in de regio moeten waarmaken. En in het verlengde daarvan zullen we in de regio Noordoost Brabant als thematrekker nagaan, op welke wijze duurzaamheid ook in regionaal verband gestalte kan krijgen. Investeren in duurzaamheid Kortom, er is veel werk aan de winkel om onze positie op het terrein van duurzaamheid te behouden en te versterken. Daarin moet geïnvesteerd worden en daarom stellen we voor om voor een periode van drie jaar een budget van per jaar te reserveren om deze verreikende doelstellingen te realiseren. Daarnaast blijven we uitvoering geven aan het programma Verkwikkend buitengebied op de wijze zoals we het in ons beleidsprogramma vermeld hebben: zo wordt in de komende periode de ecologische verbindingszone Blauwhoefseloop gerealiseerd. Boxtel energieneutraal Ook blijven we uitvoering geven aan de nota Duurzame Ontwikkeling Boxtel De budgetten blijven intact al doen we voor de dekking daarvan in de komende vier jaar wel een beroep op de reserves. Op basis van het onderzoek van de TU Eindhoven is een plan gemaakt met als thema Boxtel energieneutraal in In de begroting zijn middelen opgenomen om maatregelen uit te voeren op basis van het plan dat in de raad van september 2011 behandeld wordt. Daarmee worden de eerste stappen gezet op weg naar een energieneutrale gemeente. Tevens werken we via het TIMBERproject aan biomassa en zijn we met onze buitenlandse partners bezig om een nieuw Europees energieproject te starten gericht op de start van een lokaal energiebedrijf. Programmabegroting 2012 Inleiding 9

10 Boxtel ontwikkelt toerisme en recreatie tot een volwaardige bedrijfstak Het beleid op het terrein van recreatie en toerisme zetten we voort. Op 31 mei is de nota Toerisme en recreatie vastgesteld en we zijn er in geslaagd om de benodigde budgetten te reserveren. Bruisend centrum van Het Groene Woud Boxtel en Het Groene Woud zijn op toeristisch recreatief gebied (nog) redelijk onbekend, het toeristische product en imago moet nog gecreëerd gaan worden. Op dit moment schort het in Boxtel nog aan voorwaardenscheppende elementen om hét bruisend centrum van Het Groene Woud te zijn. Daarom is er een aantal lijnen uitgezet: Boxtel gaat zich richten op verlenging van de verblijfsduur van met name gezinnen met kinderen en senioren. Om te zorgen dat Boxtel bekend gaat staan als een bruisende gemeente, gaan we nog meer inzetten op evenementen. Om dit te bereiken heeft de gemeente de ondernemers nodig en die willen we dan ook stimuleren en faciliteren om de gewenste ontwikkeling te bereiken. We zullen samen met de omliggende gemeenten werken aan de bekendheid van Het Groene Woud; daarnaast varen we mee op het merk Brabant. Naast de economische voordelen voor de gemeente, profiteren onze inwoners mee omdat het aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen en activiteiten meer divers wordt. Tevens bevorderen evenementen het welzijn van onze burgers en de sociale cohesie binnen de gemeenschap. Realisering van doelen Via inzet van extra budget streven we naar realisering van de zeven doelen uit de nota: 1. toerisme als nieuwe economische drager 2. het optimaliseren van de beleving van natuur en landschap in het buitengebied 3. de centra van Boxtel en Liempde als trekpleister om zo de stroom van bezoekers van het centrum naar het buitengebied te vergroten en vice versa 4. een goed aanbod (passend bij de doelgroep) aan vrijetijdsvoorzieningen 5. bij nieuwe ontwikkelingen voorkeur geven aan duurzame en innovatieve ontwikkelingen 6. bij productontwikkeling op toeristisch-recreatief gebied aandacht besteden aan natuurontwikkeling en (cultuur)historie bezien in het heden en in de toekomst 7. alle ingrediënten voor een geslaagd dagje uit zijn in Boxtel eenvoudig zijn te vinden en te bereiken. Verbindingen naar Het Groene Woud Met verdere versterking van het Centrum en verbetering van de verbindingen tussen het Centrum, het station en Het Groene Woud, denken we voorts toerisme en recreatie een belangrijke impuls te kunnen geven. We zullen daarbij in regionaal verband aankoersen op een goede verbinding van Het Groene Woud met de centrumsteden Eindhoven, Den Bosch en Tilburg en op een goede verbinding met omliggende natuurgebieden zoals De Loonse- en Drunense duinen, De Kempen en De Maashorst. Boxtel versterkt haar positie als werkgelegenheidsgemeente We werken momenteel aan verbetering van de randvoorwaarden voor economische bloei, zodat we er klaar voor zijn als de economie weer aantrekt. Ontwikkelingsplan Ladonk Het ontwikkelingsplan Ladonk dat in de raad van september 2011 aan de orde komt, vormt de basis voor het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan staat gepland voor eind 2011, begin Daarmee is voldaan aan een belangrijke randvoorwaarde voor verdere ontwikkeling van Ladonk (inclusief Vorst). Het ontwikkelingsplan vormt tevens de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen Programmabegroting 2012 Inleiding 10

11 het Parkmanagement en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), voor oprichting van een herstructureringsfonds en voor allerlei andere acties die gericht zijn op verdere verbetering van het bedrijventerrein. 150 kv station en proefboring schaliegas Tevens zullen we voorbereidingen treffen om te komen tot de vestiging van een 150 kv station. Het kv station is noodzakelijk voor onze stroomvoorziening, zeker nu het datacentrum van de Rabobank gevestigd is en in de toekomst gaat uitbreiden. En natuurlijk mag de proefboring naar schaliegas niet onvermeld blijven: we zullen met het ministerie van EL&I, de Provincie en Cuadrilla nauw contact houden om alles in goede banen te leiden. Kansen en bedreigingen Het terrein van de economie is een terrein van kansen en bedreigingen. In de twee voorgaande paragrafen zijn twee kansen vermeld; duurzaamheid als economische factor en de groei van toerisme en recreatie. Bedreigingen zijn er echter ook: als de voortekenen niet bedriegen, staat de sociale werkvoorziening aan de vooravond van een grootschalige sanering. We zullen samen met werkgevers koers zoeken, plannen maken en waar mogelijk kansen benutten, zodat de positie van Boxtel als werkgelegenheidsgemeente gewaarborgd blijft. Boxtel werkt aan een sterk Centrum In het afgelopen jaar hebben we in de commissie Ruimtelijke Zaken de discussie gevoerd over de vraag of de Markt autoluw gemaakt zou kunnen worden. Antwoord op die vraag is nodig om het herinrichtingsplan voor de Markt af te ronden. Momenteel bereiden we een integrale visie voor op het parkeren in onze gemeente. Op basis daarvan zullen we aan commissie en raad een uitspraak vragen. Een autoluwe Markt Met het oog op de discussie willen we een schot voor de boeg geven. Als we het verblijfsklimaat van het Centrum fundamenteel willen verbeteren en een impuls willen geven aan een bruisend centrum, zal de Markt autoluw moeten worden. Vervangende parkeerruimte kan uitsluitend gerealiseerd worden in de onmiddellijke omgeving van de Markt. Bij grote evenementen in het Centrum zullen mensen nog wel bereid zijn om de auto te parkeren op een parkeerterrein als Fellenoord. Maar in normale omstandigheden willen bezoekers graag zo dicht mogelijk bij de winkels komen. Verbeteren van het verblijfsklimaat We zien voor de Markt dan ook maar één oplossing en dat is parkeren op de locatie aan de Mgr. Bekkersstraat. We begrijpen dat de boomgaard gevoelig ligt vanwege het groene karakter en de cultuurhistorie. De locatie van de vijver daarentegen zou met een groene inrichting geschikt gemaakt kunnen worden als parkeerterrein. De boomgaard blijft in tact en wordt beter toegankelijk gemaakt. De Markt kan dan voluit opnieuw worden ingericht, compleet met aanvullende fietsvoorzieningen, waardoor het verblijfsklimaat voor het Centrum aanmerkelijk kan verbeteren. Budget blijft gereserveerd We willen als college graag weten of u in deze richting wilt meedenken. Als dat het geval is, kan er een mooi inrichtingsplan gemaakt worden. Zowel voor de omgeving van de vijver als voor de markt en de rest van het Centrum. Het budget blijft daarvoor gereserveerd. Als dat niet het geval is, stellen we voor om de auto s op de Markt te laten staan, de Markt niet opnieuw in te richten en ons te beperken tot herinrichting van de cultuurhistorische as en het autoluw maken van Kruisstraat en Rechterstraat. We doen dan een stap terug bij de realisering van onze ambities zoals geformuleerd in de strategische visie en het beleidsprogramma. Programmabegroting 2012 Inleiding 11

12 Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente Met de prachtige groene omgeving en de stedelijke voorzieningen binnen handbereik en met de ligging aan de A2 en het spoor, heeft Boxtel de randvoorwaarden om zich te blijven ontwikkelen als prima woongemeente. Boxtel bouwt We blijven binnen het stedelijk gebied voortbouwen: na afronding van het plan Emmaus, wordt nog hard gewerkt aan plan Princenlant III, plan De Monseigneur, plan Heideweg en plan Liduina. Ondanks het feit dat de woningmarkt op slot zit, lijkt het er op dat er weer beweging ontstaat in plannen die lastiger te ontwikkelen waren. Over plan Zonnegolven II, delen van plan Heideweg, plan Baanderherenweg, plan Joice en plan Pantarhei vindt nader overleg plaats. In de pijplijn zitten plan Princenlant IV en V, plan Sparrenlaene, plan Bracbant aan het Smalwater, plan de Witte School in Liempde en plan camping Den Bergh. Al deze plannen vallen onder de noemer slim verdichten ; binnen het stedelijk gebied wordt rood door rood vervangen en blijft het groen in tact, en intussen wordt het groene buitengebied niet aangetast. Duurzaam bouwen blijft daarbij uiteraard een belangrijke speerpunt. Structuurvisie Verfrissend Boxtel Met de vaststelling van de structuurvisie Verfrissend Boxtel worden nieuwe perspectieven geschetst voor de ontwikkeling van de woningbouw in de gemeente. Er is vooralsnog afscheid genomen van uitbreidingslocatie de Oksel. In ruil daarvoor wordt gekozen voor de afrondingslocatie Selissen. Voor het eind van het jaar zullen we naar verwachting een verkennende studie brengen. Op basis daarvan kan de gemeenteraad een principebesluit nemen over de ontwikkeling van de locatie. Het is daarbij de kunst om daarbij over de woningmarkt van vandaag heen te kijken en aan te sluiten bij de behoefte. Daarnaast gaan we na op welke wijze voorzien kan worden in de specifieke behoefte van Liempde en Lennisheuvel. Sociaal beleid Bijzondere punt van aandacht blijft het sociaal beleid. We worden niet alleen via de algemene uitkering geconfronteerd met tekorten, maar ook in de sfeer van de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning, worden stevige kortingen voorzien. Als gevolg van landelijke kortingen en bijstellingen, hebben we in de eerste bestuursrapportage van 2011 aanzienlijk moeten bijplussen om de zaak rond te krijgen. De reserves op dit terrein raken uitgeput. En we staan nog maar aan het begin. Ook op dit terrein is het de kunst om van een bedreiging, een uitdaging te maken. Met de grote decentralisatieoperaties komt een aanzienlijke taakstelling op de gemeente af. Het gaat om doelgroepen die de stap van de arbeidsmarkt niet direct kunnen maken en die werkgevers niet zonder meer in huis zullen halen. Burgers zullen meer worden teruggeworpen op zichzelf en op elkaar. De gemeente is niet in staat om de gaten te dichten die door landelijk beleid veroorzaakt worden. Slim gebruik maken van budgetten Wat we wel kunnen doen, is goed en slim gebruik maken van aanzienlijke budgetten die we als gemeente zullen krijgen: het stroomlijnen en integreren van de dienstverlening, het stimuleren van maatschappelijke verbanden, het versterken van de sociale cohesie, het verschuiven van individuele aanspraken naar collectieve voorzieningen en het richten van de dienstverlening op de meest kwetsbare groepen. De discussie rondom de kanteling van de Wet maatschappelijke ondersteuning die in de commissie gevoerd is, is een voorproefje van wat komen gaat. Het gesprek blijven aangaan Samen met de partners in het veld, commissie en raad zullen we het gesprek blijven aangaan over het gewenste beleid, dat voor een deel al in 2012 wordt ingevoerd. We begrijpen dat er wat moet gebeuren met de overheidsfinanciën, maar wij vrezen dat de maatregelen die nu in voorbereiding zijn aanmerkelijk sociale gevolgen zullen hebben, met name waar het gaat over de gezinstoets. De Programmabegroting 2012 Inleiding 12

13 nieuwe Wet Werken naar vermogen wordt in 2013 ingevoerd; dat geeft ons nog een jaar de tijd om concrete voorbereidingen te treffen. Zodra we zicht hebben op de concrete consequenties van de decentralisatieoperaties voor de gemeente, treden we met u in overleg. Vooralsnog gaan we op termijn uit van budgettaire neutraliteit. Nieuwe impuls voor voorzieningen Het voorzieningenniveau in onze gemeente krijgt een nieuwe impuls. Momenteel werken we hard aan de afronding van de tweede onderwijscarrousel in Boxtel Oost. De bouw van de nieuwe basisschool De Maremak op de locatie De Beemden is in volle gang. Daarmee komt de weg vrij voor verhuizing van De Maremak en voor de verbouwing van basisschool De Wilgenbroek. Vervolgens kan De Hobbendonken verhuizen naar De Wilgenbroek, waardoor alle scholen in Oost toekomstbestendig zijn en gekoppeld zijn aan voorzieningen voor voor- en vroegschoolse opvang. Tevens ontstaat ruimte om plan Princenlant V te realiseren en daarmee het plan af te ronden. Nieuwe basisschool in Munsel Daarnaast hebben we ruimte gereserveerd voor realisering van een negenklassige basisschool in plan Munsel - In Goede Aarde. De locatie van De Kleine Aarde is daarvoor in beeld. We streven naar vestiging van een basisschool op die locatie en zijn met het schoolbestuur in gesprek over verhuizing van de Molenwijkschool, waarbij synergie dient te ontstaan met de andere activiteiten op het terrein. De nieuwe school zal voluit gebruik kunnen maken van de hoogwaardige natuurlijke omgeving en de wijk Munsel - In Goede Aarde zal verrijkt worden met een natuurlijke ontmoetingsplek. Ook hebben we budget gereserveerd voor de St. Michaëlschool. We zijn met het schoolbestuur in gesprek over de benodigde capaciteit voor de school. Deze hangt nauw samen met de reikwijdte van de regionale functie en met de ontwikkelingen rondom passend onderwijs. Zodra er helderheid is over de omvang en de richting van de plannen, leggen we een concreet voorstel aan de raad voor. Sportaccommodaties Ten aanzien van verbetering van de accommodatie van ODC zijn we bezig met de voorbereiding van fase 1b, waarbij een kleedaccommodatie, een kantine en parkeerruimte gerealiseerd worden op Essche Heike. Er resteert dan nog een budget van naar schatting netto Dit budget voor fase 2 wordt doorgeschoven naar 2015, omdat we in de komende jaren tijd nodig hebben om de manege te verplaatsen en de mogelijkheden te verkennen om bebouwing aan de rand van park Molenwijk te realiseren met een opbrengst van nog eens 1 miljoen. Verantwoorde bebouwing aan de rand is nodig, om de vestiging van ODC op één locatie mogelijk te maken. Ten aanzien van sporthal De Braken onderzoeken we momenteel op welke wijze de exploitatie op niveau kan blijven, waarbij de gemeente in de komende jaren zo min mogelijk kosten maakt. We zullen eind 2011, begin 2012 een voorstel aan u voorleggen. St. Ursulagebouw Ten slotte melden we de herschikking van functies in het St. Ursulagebouw. Door de integratie van de balies van WegWijs, het Centrum voor Jeugd en Gezin, en Delta ontstaat een logisch samenhangend geheel, waardoor integrale dienstverlening bevorderd wordt. Een dergelijke integratie ligt in lijn met de nieuwe taken die de gemeente krijgt toegeschoven in het kader van de grote decentralisatieoperaties. De verbouwing van het St. Ursulagebouw vindt in 2012 plaats. Boxtel heeft een modern bestuur De relatie tussen overheid en burger zal in de komende jaren veranderen en we zullen wat dat betreft met onze tijd mee moeten gaan. In het najaar presenteren we een notitie rondom Burgerparticipatie, waarin de verschillende instrumenten aan de orde zullen komen. Een optimaal gebruik van eigentijdse instrumenten moet burgerparticipatie op een hoger plan kunnen brengen. Programmabegroting 2012 Inleiding 13

14 Dienstverlening Daarnaast verwacht de burger van de gemeente moderne dienstverlening. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met het Kabinet afgesproken, dat de overheidsbrede visie op dienstverlening uitgangspunt is voor beleid. Deze dienstverlening voldoet aan uitgangspunten als: de vraag centraal, snel en zeker, één overheid, basis op orde, transparant en aanspreekbaar, efficiënt. De uitvoering van het nationaal uitvoeringsprogramma e-overheid moet er toe leiden, dat gemeenten de basis op orde hebben. Basisadministraties Invoering van de basisadministraties is een belangrijk speerpunt. De eerstvolgende basisregistratie die opgezet moet worden is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) waarvoor budget gereserveerd is. Daarnaast zijn budgetten gereserveerd voor de stijgende onderhouds- en licentielasten. Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) is derhalve steeds belangrijker aan het worden in de relatie met de burger, maar zeker ook in de bedrijfsvoering. Als de ICT niet draait, ligt alles plat. Daarom zullen we eind 2011 een ICT-beleidsplan presenteren voor de periode waarin de lijnen zijn uitgezet. Bestuurlijk ambitieniveau onverminderd hoog Het ambitieniveau van raad en college is onverminderd hoog. Ambtenaren zullen dit werk moeten uitvoeren. We begrijpen dat de raad ruimte wenst te creëren voor nieuw beleid en dat de gemeente ook in eigen vlees zal moeten snijden. Daarom is de personele taakstelling opgehoogd tot (opbouwend) 1 miljoen in Een belangrijk deel van de taakstelling wordt gerealiseerd door wijziging van de hoofdstructuur per 1 januari De dienstverlening aan bestuur en burger wordt zoveel mogelijk ontzien. Maar er zijn natuurlijk wel grenzen. Ambities waarmaken De uitdagingen waar we als gemeente voor staan zijn groot. Of het nu gaat om de grote decentralisatie op sociaal terrein, de onverminderd grote uitdagingen op het ruimtelijke en economische terrein, de eigentijdse dienstverlening aan de burger of het op peil houden van de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving. We hebben een stevige ambtelijke organisatie nodig om die ambities waar te maken. Boxtel Opmaat In die lijn past ook het programma Boxtel Opmaat (voorheen: Het Nieuwe Werken ). Het is van belang dat we ook morgen en overmorgen voldoende en kwalitatief goed personeel hebben, om de ambities van raad en college waar te maken. Daarom stellen we voor om het (zeer) bescheiden opleidingsbudget enigszins te verhogen. Deze verhoging is mede noodzakelijk, omdat als gevolg van de taakstelling de flexibiliteit binnen het personele budget vermindert. We zullen overigens zoveel mogelijk van reguliere budgetten gebruik maken om het programma Boxtel Opmaat vorm te geven. Eind 2011 zullen we een helder beeld hebben van de stappen die we in de komende jaren zullen moeten nemen. We zijn tot nu toe in staat gebleken om goede, nieuwe medewerkers aan te trekken. Willen we dat in de toekomst zo houden, dan zullen we in de pas moeten lopen met de omliggende gemeenten en zullen we ons moeten kunnen presenteren als een aantrekkelijke werkgever. Intergemeentelijke samenwerking En nu we het toch hebben over de omliggende gemeenten; intergemeentelijke samenwerking wordt steeds belangrijker. De regionale Agenda 2020 van Noordoost Brabant wordt steeds belangrijker en wordt op provinciaal en landelijk niveau erkend en herkend als strategisch document. Bovenlokale ontwikkelingen rondom Het Groene Woud, verkeer en vervoer en duurzaamheid moeten op de agenda staan, om op bovenlokaal niveau onderwerp van gesprek te zijn. Daarnaast wordt in het komende jaar de bestuurskracht van de Brabantse gemeenten tegen het licht gehouden en worden lijnen uitgezet voor samenwerking ten aanzien van de regionale uitvoeringsdiensten en de grote Programmabegroting 2012 Inleiding 14

15 decentralisatieoperaties. We blijven actief en alert en zullen u op strategische momenten informeren en raadplegen. Ruimtelijke ontwikkeling De structuurvisie Verfrissend Boxtel is unaniem door de raad vastgesteld en vormt de basis voor de bestemmingsplannen. In de komende maanden worden het bestemmingsplan Buitengebied, het bijbehorende ontwikkelingsplan en het bestemmingsplan Ladonk (-Vorst) in procedure gebracht. Vervolgens zullen we ook de overige bestemmingsplannen ontwikkelen en actualiseren, zodat deze in 2013 helemaal bij zijn en het grondgebied van de gemeente vastligt in negen grote bestemmingsplannen. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om daarbinnen kleinere bestemmingsplannen te maken waarvan de kosten verhaald worden op de initiatiefnemers. Prioritering is mede afhankelijk van het maatschappelijk en economisch rendement van de plannen. Infrastructuur Boxtel blijft aan de weg timmeren, zowel boven als onder de grond. Verbinding Ladonk - Kapelweg Zo is er extra budget opgenomen voor de grootschalige infrastructuur en dan met name voor de verbinding Ladonk Kapelweg. Nu de raad heeft ingestemd met het voorkeurstracé, maken we een concreet plan dat in 2012 gepresenteerd wordt. In de verdere planvorming wordt ook verlenging van het fietspad langs de Kapelweg meegenomen. We gaan vooralsnog uit van een gelijkvloerse kruising, tenzij we met Prorail en het ministerie overeenstemming bereiken over sanering van de gelijkvloerse overgangen. De nieuwe weg moet leiden tot een verbetering van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein en tot verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid van Kalksheuvel. De druk op de dubbele overweg zal door de aanleg van deze nieuwe verbindingsweg verminderen. De verbinding Ladonk Kapelweg heeft topprioriteit, gevolgd door verbetering van de doorstroomcapaciteit op de Keulsebaan. Dit wordt bereikt door het verbinden van Ladonk met de Kapelweg ten noorden van het spoor (inclusief fietspad) en door terughoudend te zijn met het aantal kruisingen en uitwisselpunten. Externe financiering De verbreding en eventuele ondertunneling van de Keulsebaan, het functioneel wijzigen van de dubbele overweg en de aansluiting van de N618 op de A2 volgen uitsluitend indien daarvoor externe financiering kan worden aangeboord. In de verdere planvorming wordt ook verlenging van het fietspad langs de Kapelweg meegenomen. We gaan vooralsnog uit van een gelijkvloerse kruising, tenzij we met Prorail en het ministerie overeenstemming bereiken over sanering van de gelijkvloerse overgangen. We blijven uiteraard op diverse fronten actief om de Boxtelse zaak te bepleiten en te bevorderen. Projecten in voorbereiding In het stedelijk gebied zijn meerdere infrastructurele projecten in voorbereiding, waarvoor al budgetten gereserveerd zijn. De reconstructie van een deel van de Bosscheweg vindt plaats in , gevolgd door herinrichting van de Baandervrouwenlaan in Voor het laatste gedeelte van de Breukelsestraat en het Breukelsplein zijn budgetten gereserveerd. En zoals eerder vermeld wordt het Centrum aangepakt. Het verminderen van de grondwateroverlast in Oost is volop in uitvoering. En diverse woonprojecten worden opgeleverd, waarna de woonomgeving woonrijp wordt gemaakt. Fietsbeleid Boxtel Bicycle Op het terrein van het gemeentelijke fietsbeleid blijft de nota Boxtel Bicycle uitgangspunt. Het verbeteren van fietsverbindingen maakt integraal onderdeel uit van een aantal infrastructurele projecten. Heel concreet zijn in voorbereiding: het fietspad Zandvliet waardoor de fietser niet langer Programmabegroting 2012 Inleiding 15

16 uitsluitend is aangewezen op de Baroniestraat, het fietspad Rechterstraat tussen het stoplicht en de Dr. Van Helvoortstraat, de fietsinfrastructuur van de Pastoor Erasstraat, Parallelweg-Noord en de fietsoversteek Apollopad Europalaan bij basisschool De Beemden en de vrijliggende fietsroute langs de Dr. De Brouwerlaan. Fietsparkeren Bij de reconstructie van de Bosscheweg, de Baandervrouwenlaan en de verbinding Ladonk Kapelweg worden fietsvoorzieningen in het project meegenomen. Het aantal fietsenstallingen in het Centrum is beperkt uitgebreid. De grote slag zal gemaakt worden bij de herinrichting van het Centrum. Ook is een plan in voorbereiding om het aantal fietsparkeerplaatsen bij het station te vergroten. Dit plan is mede afhankelijk van het parkeerbeleid rondom het station. Met name voor het fietsparkeren is in de komende drie jaar apart budget opgenomen. Wij menen met deze maatregelen flinke stappen vooruit te kunnen zetten in de komende jaren en daardoor het fietsgebruik nog meer te bevorderen. Goed, sober en doelmatig Ten aanzien van de infrastructuur geldt het principe goed, sober en doelmatig, waarbij een uitzondering gemaakt wordt voor de centrumgebieden: daar dient sprake te zijn van een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte. Financiën In onze voorstellen hebben we ons nadrukkelijk gericht op een beperkt aantal grotere projecten. We zijn er in geslaagd om daarvoor budgetten te vinden. Daarom bieden wij u een sluitende begroting aan. De hoofdlijnen van het financiële kader zijn in grote lijnen weergegeven vanaf pagina 161. Aan de bezuiniging van 2,8 miljoen uit de begroting 2011 voegen we 0,5 miljoen toe. Lokale lasten De ontwikkeling van de totale lokale lasten is daarbij gemiddeld genomen niet meer dan trendmatig, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Uitgangspunt is de trendmatige verhoging van 3,75% zoals deze is bepaald bij de vaststelling van de begrotingsrichtlijnen door de raad. Binnen de lokale lasten vindt een verschuiving plaats van rioolheffing naar onroerende zaakbelasting, waarbij de woonlasten beperkt blijven; daarvoor verwijzen we naar het overzicht op pagina 200/201. Personele taakstelling Daarnaast halen we de broekriem verder aan en hebben we besloten om de personele taakstelling met te verhogen tot 1 miljoen. In de begroting wordt een opbouw van het bespaarde budget aangebracht in de richting van 2014, waarbij besparingen die eerder worden gerealiseerd dan gepland, beschikbaar komen voor programma Boxtel Opmaat. Het is van belang om daarin te investeren, om zo de kwaliteit van het werk voor de toekomst te garanderen. Stelposten In de begroting is een aantal stelposten opgenomen. De grootste stelpost is die van de personele taakstelling. Deze is inmiddels onderbouwd met een concreet plan. Wij zullen u op de geijkte momenten informeren over de voortgang. De stelpost inverdienen kapitaallasten is gehandhaafd. Investeringen blijven altijd iets achter bij de planning, zodat gedurende het jaar kapitaallasten kunnen worden inverdiend. Ten slotte maken we melding van het opheffen van de post onvoorzien. We hebben daar in de afgelopen jaren slechts mondjesmaat gebruik van gemaakt. Vaak is er binnen de programma s wel ruimte om tegenvallers op te vangen. Mutaties kunnen via de bestuursrapportage verwerkt worden. Programmabegroting 2012 Inleiding 16

17 Grondbedrijf De risico s in het kader van het Grondbedrijf zijn afgedekt door voorzieningen. Enerzijds hebben we daartoe de reserve van het Grondbedrijf benut en anderzijds de reserve voor strategische aankopen en de reserve Omslag Grote Werken. We blijven er intussen naar streven om de positie van het Grondbedrijf te verbeteren. De staat van de gemeente In 2010 heeft Boxtel wederom meegedaan aan het landelijk onderzoek 'De Staat van de gemeente', inmiddels omgedoopt tot 'waarstaatjegemeente.nl' (ook te raadplegen via de website). Het overzicht is een momentopname en geeft een indicatie van de trends. Er kan geen absolute waarde aan het onderzoek worden toegekend. Boxtel is één van de weinige gemeenten in Nederland die elk jaar heeft meegedaan. In het najaar van 2010 hebben via het PON (Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant) 33 gemeenten meegedaan waarvan 17 in de categorie gemeente met een inwoneraantal tussen en Zes burgerrollen De Staat van de gemeente onderscheidt zes zogenaamde burgerrollen: 1. De burger als kiezer is de burger die politiek wordt gerepresenteerd en die een bepaalde kwaliteit van politiek en bestuur mag verwachten. 2. De burger als klant is de burger die recht heeft op een behoorlijke kwaliteit van dienstverlening. 3. De burger als onderdaan heeft recht op kwaliteit van orde en gezag (in deze categorie vallen onderdelen als veiligheid, regelgeving en handhaving). 4. De burger als partner heeft recht op kwaliteit van beleid en wil serieus genomen worden in het kader van de beleidsontwikkeling van de gemeente. 5. De burger als wijkbewoner heeft recht op kwaliteit van zijn leefomgeving. Deze moet prettig en schoon zijn, met allerhande voorzieningen binnen bereik. 6. De burger als belastingbetaler heeft recht op verantwoordelijke besteding van de middelen (lokale lasten, financiën, management en personeel). Totaalcijfers per burgerrol Iedere burgerrol krijgt een gelijk 'gewicht', er is geen speciale rangorde. Uiteindelijk wordt per burgerrol een totaalcijfer gegeven. Dit 'rapportcijfer' (op een schaal van 0 tot 10 waarbij 6 voldoende is) is samengesteld op basis van deelcijfers van indicatoren. De indicatoren op hun beurt zijn afkomstig van een aantal bronnen: de vragenlijsten aan burgers (thuisgestuurd en via de balie in het gemeentehuis), gegevens aangeleverd door de gemeente zelf en landelijk verzamelde data. Wijzigingen in methodiek Door wijzigingen in de methodiek liggen de cijfers een fractie hoger dan in voorgaande jaren. Tevens is wat uitgebreider gesleuteld aan de burger als partner. Dit leidt over de gehele linie tot een daling van deze cijfers. De respons van de uitgezette vragenlijst was in 2010 aan de lage kant, wellicht mede omdat we de enquête uitsluitend via internet hebben uitgezet. De burger als belastingbetaler is op een andere wijze geoperationaliseerd, waardoor er voor 2010 geen rapportcijfer beschikbaar is. De resultaten voor de gemeente Boxtel in 2010 in vergelijking met de zestien andere gemeenten in dezelfde groottegroep geven de volgende uitkomsten. Programmabegroting 2012 Inleiding 17

18 Totaalcijfers per burgerrol vergeleken met andere gemeenten Gemeente Burger Burger Burger als Burger als kiezer als klant onderdaan als partner Burger als wijkbewoner Boxtel 6,1 7,6 6,4 6,0 7,0 Bergen (NH.) 5,7 7,5 6,2 5,5 6,8 Best 5,7 7,8 6,4 5,8 7,1 Bronckhorst 6,0 7,7 6,2 5,8 6,9 Echt-Susteren 5,5 7,9 6,1 5,5 6,9 Ermelo 6,0 7,7 6,2 5,7 7,1 Gilze en Rijen 6,0 7,7 6,3 6,0 6,8 Heemstede 6,5 8,1 6,7 6,4 7,3 Leudal 5,8 7,6 6,1 5,7 6,8 Noordwijk 5,7 7,2 6,3 5,7 6,9 Ooststellingwerf 5,9 7,7 6,0 5,7 6,8 Overbetuwe 6,1 7,6 6,2 5,7 6,9 Ridderkerk 5,8 7,5 6,3 5,5 7,0 Rijswijk (ZH.) 6,3 7,5 6,6 6,0 7,2 Soest 5,8 7,7 6,3 5,6 6,8 Valkenswaard 5,7 7,6 6,1 5,5 7,0 Waalwijk 5,6 7,5 6,1 5,5 6,7 Gemiddelde 5,9 7,6 6,3 5,8 6,9 De score van de tevredenheid van de burger als kiezer ligt iets boven het gemiddelde. De tevredenheid van de burger als klant blijft nog steeds achter, maar ligt op een prima niveau. We zijn er blij mee dat de burger als wijkbewoner nu boven het gemiddelde scoort. Het feit dat we blijven investeren in de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving zal daaraan wellicht bijdragen. Ontwikkeling Boxtel in relatie tot het gemiddelde Burgerrol 2006 Gem Gem Gem Gem Gem. Kiezer 5,1 5,3 5,4 5,6 5,6 5,5 5,9 5,9 6,1 5,9 Klant 7,1 7,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,4 7,5 7,6 7,7 Onderdaan 5,9 5,9 5,8 6,0 6,0 5,9 6,4 6,3 6,4 6,3 Partner 7,7 7,6 7,9 6,9 7,8 7,3 5,7 5,6 6,0 5,8 Wijkbewoner 6,2 6,5 6,3 6,5 6,3 6,5 6,7 6,9 7,0 6,9 Belastingbetaler 6,1 6,3 6,3 6,4 5,9 6,1 6,1 6,4 - - In deze tabel valt op dat in Boxtel de tevredenheid van de burger als kiezer stijgt. Datzelfde geldt overigens voor het landelijk gemiddelde. De burger als klant is en blijft tevreden over de dienstverlening via de balie. Op het terrein van veiligheid wordt nog steeds vooruitgang geboekt. De tevredenheid van de burger als wijkbewoner lijkt iets te stijgen. Na de wijziging van de systematiek herstelt de burger als partner zich naar een bovengemiddelde score. Bij de burger als belastingbetaler is geen score gegeven. We hebben daarover contact opgenomen met het KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Om trends te kunnen blijven volgen, is het van belang dat cijfers op vergelijkbare wijze en volgens vergelijkbare methodiek worden verzameld. Op basis van de cijfers concluderen we dat Boxtel zich positief ontwikkelt. Een analyse op detailniveau met een weergave van de belangrijkste opmerkingen die zijn ingebracht door bewoners is te vinden in bijlage 9. De rapportage van het onderzoek waarstaatjegemeente.nl 2010 zijn raadpleegbaar via de website Programmabegroting 2012 Inleiding 18

19 Slot We volgen de lijn die we vorig jaar hebben ingezet. Inhoudelijk gezien blijven we kiezen voor behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit, voor duurzaamheid, voor versterking van het fundament onder alle infrastructurele maatregelen, voor behoud van de kwaliteit van de leefomgeving in wijken, kernen en buurten, voor kwaliteit van de dienstverlening, voor bescherming van kwetsbare groepen en voor een degelijke financiële basis. En dat alles met een gemiddeld genomen niet meer dan trendmatige ontwikkeling van de lokale lastendruk. We hebben ons bij het opstellen van deze begroting gebaseerd op de strategische visie Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud en op het beleidsprogramma Samen verder: de burger centraal. Ondanks het feit dat we als gemeente in zwaar weer verkeren, denken we een gevarieerde, evenwichtige en toch ook sluitende begroting te hebben samengesteld, waardoor we op koers liggen bij realisering van de doelstellingen van onze gemeenteraad. Aldus vastgesteld, Burgemeester en wethouders van Boxtel, Boxtel, 30 augustus Programmabegroting 2012 Inleiding 19

20 Begroting 2012 in grafieken en tabellen Lasten en baten per programma In navolgende grafiek zijn de voor 2012 begrote lasten en baten per programma weergegeven. Hieruit blijkt dat programma 8 de hoogste lasten kent met 26,1 miljoen. Programma 4 heeft de laagste omvang met bijna 0,7 miljoen. Aan de batenzijde kent programma 12 de hoogste omzet met ruim 37,1 miljoen, waaronder met name de algemene uitkering met 26,1 miljoen en de OZB met 5,2 miljoen. De programma s 2 en 4 hebben nagenoeg geen directe baten. Programmabegroting 2012 Inleiding 20

21 Lastenverdeling per programma De volgende tabel geeft inzicht in de lastenverdeling per programma. Programma 10 heeft de hoogste omvang aan apparaatlasten ( 12,3 miljoen). Dit heeft met name te maken met de interne verrekeningen met het grondbedrijf. Programma 5 (onderwijs) heeft de hoogste omvang aan kapitaallasten ( 2,7 miljoen) en wat overige lasten betreft gaat het merendeel ( 23,0 miljoen) naar programma 8 (sociale voorzieningen). Inkomsten De volgende twee grafieken geven de verdeling weer van de diverse gemeentelijke inkomsten en vervolgens het aandeel van de directe bijdragen van inwoners en bedrijven. Uit deze gegevens blijkt dat de grootste inkomstenpost komt van het Rijk met ± 48,3% en dat het aandeel belastingen en rechten een omvang kent van ± 15,6%. Uitgaven De daarop volgende twee grafieken geven de verdeling weer van de gemeentelijke uitgaven over de 12 programma s en over de verschillende soorten economische categorieën. Zoals eerder al aangeven is programma 8 de grootste in omvang. Ook in de verdeling naar de soort uitgaven zien we dat subsidies en bijdragen, en uitkeringen en verstrekkingen de grootste zijn in omvang Programmabegroting 2012 Inleiding 21

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Programmajaarverslag 2012. Gemeente Boxtel

Programmajaarverslag 2012. Gemeente Boxtel Programmajaarverslag 2012 Gemeente Boxtel 1 Programmajaarverslag 2012 2 Programmajaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 0 Algemeen 6 1 Inleiding 8 2 Wat is er binnengekomen en hoe is het geld besteed?

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

BEGROTING BIEO (begroting in één oogopslag)

BEGROTING BIEO (begroting in één oogopslag) BEGROTING 2015 BIEO (begroting in één oogopslag) INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2015 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2015 wordt er aandacht geschonken aan

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal

Meerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal Meerjarenbegroting 2019-2022 1 Belangrijke data: 25 september 2018 vastgesteld in college 11 oktober 2018 informatiebijeenkomst (beeldvormend - technisch) 16, 17 en 18 oktober 2018 commissiebehandeling

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013 Begroting 2014 Aanbieding Gemeenteraad ember Laatste begroting deze raadsperiode Sluitende begroting 2014 Meerjarenperspectief moeilijk Bezuinigingsplan Strategische investeringen Ambities Stadsvisie Belastingen

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvergadering Algemene beschouwingen - Programmabegroting 2013

Raadsvergadering Algemene beschouwingen - Programmabegroting 2013 Raadsvergadering 23.10.2012 Algemene beschouwingen - Programmabegroting 2013 Dank u wel voorzitter Allereerst zou ik willen beginnen met een compliment te geven aan iedereen die aan deze begroting heeft

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Programmabegroting 2013

Inhoudsopgave. Programmabegroting 2013 Programma 2013 Inhoudsopgave Inleiding Trends 4 Voorwoord 5 2013: Oogstjaar in tijden van financiële krapte 8 Begroting 2013 in grafieken en tabellen 18 Programma s 1. Algemeen bestuur en communicatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg

Nadere informatie

GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS

GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS 20170512 1. INLEIDING In 2016 hebben we met u en met de samenleving intensief gesproken over de toekomst van Zutphen. Gezamenlijk hebben we vastgesteld

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Blik van Burgers Gemeente Houten 2012

Blik van Burgers Gemeente Houten 2012 Blik van Burgers Gemeente 2012 Rapportage ten behoeve van: Waar staat je gemeente? Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en CCS, februari 2012 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Leeswijzer en bronnen

Nadere informatie

Blik van Burgers Gemeente Houten 2010

Blik van Burgers Gemeente Houten 2010 Blik van Burgers Gemeente 2010 Rapportage ten behoeve van: Waar staat je gemeente? Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en CCS, 2011 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Leeswijzer en bronnen 5 Burgerrollen

Nadere informatie

Kaders Financieel gezond Brummen

Kaders Financieel gezond Brummen Kaders Financieel gezond Brummen 1. Inleiding Naar aanleiding van de vaststelling van de Programmabegroting 2019-2022 en de aanbevelingen die de provincie heeft gedaan in haar besluit financieel toezicht

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

GRIFFIE POLITIEKE TERMIJN AGENDA

GRIFFIE POLITIEKE TERMIJN AGENDA GRIFFIE POLITIEKE TERMIJN AGENDA 2014-2018 Intentie Met dit document willen de fracties van de gemeenteraad van De Wolden de intentie uitspreken om, evenals in de voorgaande periodes, een Politieke Termijn

Nadere informatie

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.: 2015.01082 Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de structuurvisie Loon op Zand 2030: De recreatieve kamer

Nadere informatie

Onderwerp Herinrichting van de Markt op weg naar een leefbaar en bruisend Centrum.

Onderwerp Herinrichting van de Markt op weg naar een leefbaar en bruisend Centrum. Raadsbesluit Datum: 240315 Onderwerp Herinrichting van de Markt op weg naar een leefbaar en bruisend Centrum. Status Besluitvormend. Voorstel 1. Bij te dragen aan een gezellig, levendig, aantrekkelijk

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Inleiding In 2011 is u toegezegd een ICT-beleidsplan op te stellen. Dit

Nadere informatie

Wat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.

Wat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant. Raadsvoorstel Registratienummer: CONCEPT Onderwerp: 2e Managementrapportage 2017 Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Te nemen besluit: - De begroting 2017 te wijzigen volgens de in de 2e managementrapportage

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Analyse begrotingsscan 2016

Analyse begrotingsscan 2016 23 juni 2016 1 Analyse begrotingsscan 2016 Inleiding In het voorjaar van 2015 is er door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met de provincie Fryslân en de gemeente

Nadere informatie

Voorjaarsnota Aanbieding Gemeenteraad 26 april 2013

Voorjaarsnota Aanbieding Gemeenteraad 26 april 2013 Voorjaarsnota 2013 Aanbieding Gemeenteraad 26 april 2013 Laatste voorjaarsnota deze raadsperiode Opmaat naar begroting 2014 Verantwoord financieel beleid Structureel sluitende begroting, zo niet dan sluitend

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Samen investeren! Samenvatting bestuursakkoord Gemeente Emmen. betrokken leefbaar duurzaam bereikbaar sociaal ondernemend

Samen investeren! Samenvatting bestuursakkoord Gemeente Emmen. betrokken leefbaar duurzaam bereikbaar sociaal ondernemend Samen investeren! Samenvatting bestuursakkoord 2018-2022 Gemeente Emmen betrokken leefbaar duurzaam bereikbaar sociaal ondernemend S S Samen investeren! De partijen Wakker Emmen, PvdA en CDA gaan opnieuw

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09 Ag nr. : 10 Onderwerp Bestedingsvoorstellen 2009 Status besluitvormend Voorstel In te stemmen met de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de 17 e wijziging van de begroting 2009, waarin opgenomen een

Nadere informatie

Programmabegroting 2014

Programmabegroting 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding Trends 4 Voorwoord 5 2014: Op weg naar nieuw perspectief 8 Begroting 2014 in grafieken en tabellen 22 Programma s 1. Algemeen bestuur en communicatie 27 2. Openbare orde en veiligheid

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Beleidsprogramma 2014 2018: Ruimte voor innovatie en vernieuwing.

Beleidsprogramma 2014 2018: Ruimte voor innovatie en vernieuwing. Beleidsprogramma 2014 2018: Ruimte voor innovatie en vernieuwing. Inleiding. De tijden veranderen enorm. Dat vraagt om een blik vooruit. Op alle fronten: sociaal, ruimtelijk, ecologisch, economisch en

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Statenvoorstel 74/16 A

Statenvoorstel 74/16 A Statenvoorstel 74/16 A Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 21 oktober 2016 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 12 september 2016 GS:4061340 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Samenvatting Voor

Nadere informatie

Samenvatting ontwikkeling monitor sociaal domein Cranendonck

Samenvatting ontwikkeling monitor sociaal domein Cranendonck Samenvatting ontwikkeling monitor sociaal domein Cranendonck 2016-2017 Inhoud Voorwoord... 3 Doelstellingen monitor sociaal domein... 3 Meetbare doelstellingen... 4 Rol van raad en college... 4 Visie,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief ontwerpprogrammabegroting 2012 inclusief de meerjarenbegroting

Aanbiedingsbrief ontwerpprogrammabegroting 2012 inclusief de meerjarenbegroting Aanbiedingsbrief ontwerpprogrammabegroting 2012 inclusief de meerjarenbegroting 2012-2015 Inleiding Voor u ligt de programmabegroting voor het kalenderjaar 2012 van de gemeente Oirschot met daarin de meerjarenbegroting

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Afdeling. Structuurvisie en plan-mer gemeente Maasdriel

Afdeling. Structuurvisie en plan-mer gemeente Maasdriel MAASDRIEL de leden van de raad van de gemeente Maasdriel Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk ro/na Afdeling Doorkiesnummer Kerkdriel Ruimte en Samenleving (0418) 638814 18 oktober 2011 Verzenddatum Onderwerp

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken

Nadere informatie

Collegeprogramma Met en voor elkaar aan de slag

Collegeprogramma Met en voor elkaar aan de slag Collegeprogramma 2018 2022 Met en voor elkaar aan de slag Versie: 12 februari 2019 1 Voorwoord Op 4 juli 2018 is het nieuwe college van burgemeester en wethouders bestaande uit T@B, SGP en CU benoemd door

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programma 2015 Programma 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding Trends 4 Voorwoord 5 2015: Ruimte voor innovatie en vernieuwing 8 De staat van de gemeente 18 Begroting 2015 in grafieken en tabellen 20 Programma

Nadere informatie

Uitgangspunten Programma De Uitgangspunten Programma geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

Uitgangspunten Programma De Uitgangspunten Programma geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. Adviescommissie 7 oktober 2013 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 17 oktober 2013 Algemeen bestuur 21 november 2013 Bijlagen 1 Uitgangspunten Programma 2014-2015 De Uitgangspunten Programma 2014 2015 geven

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Raadsvoorstel 2004/ Onderwerp Portefeuillehouder Commissie Datum Raadsvergadering M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Context In wat voor gemeente willen wij wonen? Wat vo or gemeente

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

303077/ november 2017

303077/ november 2017 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email S. Nieuwenburg 040-2083580 stefannieuwenburg@a2samen werking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 303077/ 306663 2 november 2017 Portefeuillehouder

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Datum : 6 september 2005 Nummer : PS2005BEM41 Dienst/sector : CS Commissies : Alle. Inhoudsopgave Samenvatting pag. 1. Ontwerpbesluit I pag.

Datum : 6 september 2005 Nummer : PS2005BEM41 Dienst/sector : CS Commissies : Alle. Inhoudsopgave Samenvatting pag. 1. Ontwerpbesluit I pag. STATENVOORSTEL Datum : 6 september 2005 Nummer : PS2005BEM41 Dienst/sector : CS Commissies : Alle Registratienummer : 2005cgc000636i Rapporteur : J.G.P. van Bergen Titel : Programmabegroting 2006 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Agendapuntnr.: 7. Aan de gemeenteraad. Geachte raad,

Agendapuntnr.: 7. Aan de gemeenteraad. Geachte raad, Agendapuntnr.: 7 Nr.: 134562 Renswoude, 17 juni 2014 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: Bezuinigingspakket als gevolg van korting uitkering algemene uitkering Gemeentefonds 2015-2017 Geachte raad,

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programma 2015 Programma 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding Trends 4 Voorwoord 5 2015: Ruimte voor innovatie en vernieuwing 8 De staat van de gemeente 18 Begroting 2015 in grafieken en tabellen 20 Programma

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.: 2016.20480 Onderwerp : Voorstel inzake sporthal De Werft: voorstel tot nieuwbouw Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Presentatie stand van zaken bovenlokale samenwerking sociaal domein

Presentatie stand van zaken bovenlokale samenwerking sociaal domein Alleen gesproken woord geldt Presentatie stand van zaken bovenlokale samenwerking sociaal domein Door Annemarie Jorritsma Dames en heren, We zijn allemaal volop aan de slag met de voorbereidingen van de

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

INFORMATIENOTITIE. College van Burgemeester en Wethouders. Informatienotitie ontwikkelingen Wmo-Jeugd budget

INFORMATIENOTITIE. College van Burgemeester en Wethouders. Informatienotitie ontwikkelingen Wmo-Jeugd budget INFORMATIENOTITIE AAN VAN ONDERWERP De leden van de Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie ontwikkelingen Wmo-Jeugd budget DATUM 7 maart 2019 BIJLAGE - REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland

GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem Aan de gemeenteraden en colleges van: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaamwoude, Haarlemmermeer,

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Ag nr. : Datum :09-09-08 Onderwerp Nota duurzame ontwikkeling Boxtel 2008; 100 stappen in een sprong naar duurzaamheid Status besluitvormend Voorstel Vast te stellen de Nota duurzame ontwikkeling Boxtel

Nadere informatie

Begroting 2013 Meerjarenbegroting Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten!

Begroting 2013 Meerjarenbegroting Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! Begroting 2013 Meerjarenbegroting 2014-2016 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! Waar staan we nu als gemeente? Economisch herstel gaat erg langzaam. Financieel hebben

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Een betrouwbare overheid. Gemeentelijke samenwerking en financiën

Een betrouwbare overheid. Gemeentelijke samenwerking en financiën Een betrouwbare overheid Gemeentelijke samenwerking en financiën 1 Een betrouwbare overheid Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid maar

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Introductie gemeenteraad in de financiën. Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014

Introductie gemeenteraad in de financiën. Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014 Introductie gemeenteraad in de financiën Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014 Inhoud Algemeen: Wat is het belang van de begroting en de jaarrekening, wat doet de raad en wat

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Begrotingsmarkt 2015 gemeente Leiden Renée de Visser afdeling Strategie, Middelen en Control

Begrotingsmarkt 2015 gemeente Leiden Renée de Visser afdeling Strategie, Middelen en Control Begrotingsmarkt 2015 gemeente Leiden Renée de Visser afdeling Strategie, Middelen en Control Belangrijk moment Rijk: begrotingswet Belang: Keuzes maken voor de stad: beleidskeuzes in programma s Financieel

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Hoofdfunctie 0, bestuur. 0.2 Nieuw beleid.

Hoofdfunctie 0, bestuur. 0.2 Nieuw beleid. Voorzitter, Met de kadernota hebben we een bestaand instrument waarmee we invulling kunnen geven aan de nieuwe werkwijze van de Raad binnen het duaal bestuur. Nog belangrijker als voorheen is deze kadernota,

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Programmajaarverslag 2011. Gemeente Boxtel

Programmajaarverslag 2011. Gemeente Boxtel Programmajaarverslag 2011 Gemeente Boxtel 1 Programmajaarverslag 2011 2 Programmajaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE PROGRAMMAJAARVERSLAG 2011 1 Jaarverslag 0 Algemeen 6 1 Inleiding 7 2 Wat is er binnengekomen

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Inleiding: Het zijn uitdagende tijden voor de lokale overheid of wel de gemeenten in Nederland. De economische recessie, die ons al vanaf 2008 bezig houdt,

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 4 december 2018 Zaaknummer: 553278 Portefeuillehouder : J. Gopal Openbaar Besloten Team : Team Maatschappij en Ontwikkeling

Nadere informatie

Heemstede is een mooie kern van de Metropool Amsterdam met een eigen identiteit

Heemstede is een mooie kern van de Metropool Amsterdam met een eigen identiteit Algemene Beschouwingen begrotingsraad, 8 november 2018 Heemstede is een mooie kern van de Metropool Amsterdam met een eigen identiteit Voorzitter, Voor de eerste keer ooit een algemene beschouwing van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie