Bouw en materiële inrichting centrum voor technische beroepsopleidingen (CFP) in Abéné, Zuid-Senegal

Transcriptie

1 Bouw en materiële inrichting centrum voor technische beroepsopleidingen (CFP) in Abéné, Zuid-Senegal Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2014 Datum opmaak 15 mei 2015 Datum vaststelling 02 juni 2015 Auteurs G. Annaert, secretaris T. Lensing, penningmeester Inhoudelijk en financieel jaarverslag

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Inhoudelijk jaarverslag Realisatie projectdoelen Aanvullende fondsenwerving Overige resultaten 4 Diplomaresultaat 4 Studentenaantallen 5 Realisatie beleidsplan 5 Fondsenwerving werkgelegenheidsproject 6 3. Financieel jaarverslag Algemene beschouwingen Balans per 31 december Staat van baten en lasten Toelichting op de balans per 31 december Kostenverdeelstaat Splitsing personeelskosten Percentages 12 Bijlage Overzicht kosten en baten vanaf start tot Inhoudelijk en financieel jaarverslag

3 1. Inleiding Stichting Bantan Woro heeft zich tot doel gesteld om in Abéné (Zuid Senegal) in 5 jaar een centrum voor professionele beroepsopleidingen te ontwikkelen om praktisch ingestelde jongeren na de lagere school een toekomstperspectief te bieden. In 2014 werd het 2 e deel van de 4 e realisatiefase van het project gerealiseerd. Omdat de kosten hoger waren dan was geraamd was het noodzakelijk om aanvullende fondsen te werven. Dank zij de ondersteuning van 2 Emmaus vestigingen, aanvullende fondsen van Edukans/Impulsis en ASN foundation en giften van particulieren was het mogelijk om uiteindelijk in december 2014 tot een volledige financiële dekking te komen. Ondanks dat we de laatste realisatiefase van het project later dan voorzien konden afsluiten kijken we met voldoening terug op het afgelopen jaar. We noemen de volgende hoogtepunten: - De 4 e afrondende realisatiefase, die van start was gegaan in november 2012 werd na twee verlengingen inhoudelijk afgesloten in mei 2014 en financieel in december Het administratief gebouw is uitgebreid met een docentenkamer ten behoeve van lesvoorbereidingen, intercollegiaal overleg en organisatorische vergaderingen. - De studieboeken in de bibliotheek zijn verdubbeld. - Voor de opleidingen mode en elektrotechniek zijn een aantal ontbrekende materialen aangeschaft. - De meeste docenten zijn voorzien van gedoneerde laptops, die hen in staat stellen om ook na de lestijden de studenten te ondersteunen. - In juli 2014 studeerde de eerste lichting studenten af. 65% behaalde het staatsdiploma. Een groot gedeelte van hen heeft een baan gevonden of is een eigen bedrijfje begonnen. - In oktober 2014 ging de vierde lichting studenten van start met een beroepsopleiding. - Het in 2013 ontwikkelde kwaliteitszorgsysteem is in 2014 doorontwikkeld. Er is een nieuw kwaliteitsplan opgesteld op basis van de resultaten van de in 2013 uitgevoerde tevredenheidonderzoeken onder ouders, studenten en docenten. - Het project van Stichting Bantan Woro is als good practice erkend. Het meerjarenproject dat van start ging in 2005 is na vier voorbereidingsjaren en vijf realisatiefasen naar tevredenheid van alle betrokkenen en vooral van het dorp volledig afgerond. We zijn trots op wat we hebben gerealiseerd. Kwantitatief gezien realiseerden we twee maal zoveel opleidingssectoren en kwalitatief gezien zorgden we ervoor dat er continu aandacht is voor kwaliteitsbevordering. Het centrum is nu verduurzaamd en in locale en landelijke structuren ingebed. Voor ons is de tijd gekomen om ons terug te trekken. Uiteraard zullen we de komende jaren het centrum in zijn ontwikkeling blijven volgen en op verzoek hieraan in de rol van adviseur een bijdrage leveren. In het laatste jaar zullen we in beperkte mate een werkgelegenheidsproject ondersteunen, dat op initiatief van de ouderraad van het centrum in 2015 zal worden gerealiseerd. Het heeft tot doel het centrum met haar economische omgeving te verbinden. We danken iedereen en de zeer vele organisaties en fondsen, die ons hielpen om het project op een voortreffelijke wijze af te ronden en wensen u veel leesplezier. Denise van den Hoof, voorzitter Stichting Bantan Woro Inhoudelijk en financieel jaarverslag

4 2. Inhoudelijk jaarverslag 2.1 Realisatie projectdoelen Het inhoudelijk jaarverslag heeft betrekking op de projectonderdelen van de 4e realisatiefase, die in 2014 werden gerealiseerd. Deze onderdelen waren gepland in 2013 maar werden tot 2014 uitgesteld. In 2014 werden de volgende projectonderdelen gerealiseerd. Nr. Projectonderdelen Begroot Werkelijk Verschil 1. Aanschaf resterende 50% van de studieboeken voor de bibliotheek 5.000, ,00 0,00 2. Aanvullende materialen voor opleidingen mode en elektrotechniek 3.500, ,00 + 7,00 3. Uitbreiding administratief gebouw met een lerarenkamer 5.336, , ,00 Totaal meerkosten , , ,00 Toelichting 1. In 2013 is de helft van de geplande schoolboeken aangeschaft. Het tweede deel is begin 2014 aangeschaft. De studenten zijn nu van voldoende studieboeken voorzien. Aan eén van de docenten is de verantwoordelijkheid van bibliothecaris toegewezen. Hij beheert registreert de uitgifte en inname. 2. Uit het kwaliteitsonderzoek, dat in 2013 onder de studenten, ouders en docenten werd georganiseerd, bleek dat in de opleidingen mode en elektrotechniek een aantal essentiële didactische materialen ontbraken om de studenten op een effectieve wijze op het staatsexamen te kunnen voorbereiden. Deze materialen zijn begin 2014 aangeschaft waardoor ze nog tijdig in de lessen ter voorbereiding op het staatsexamen konden worden gebruikt. 3. De docenten hadden nog geen ruimte om elkaar in collegiaal verband te treffen, hun lessen voor te bereiden en met elkaar te overleggen. De realisatie van een lerarenkamer kwam tegemoet aan deze groeiende behoefte. 2.2 Aanvullende fondsenwerving In het jaarverslag van 2013 hadden we vermeld dat de totale kosten van de vierde fase zouden bedragen. De totale werkelijke kosten à waren 997 lager. Bij de administratieve afronding van de vierde realisatiefase in mei 2014 bleek echter dat er een tekort van was om de bouw van de lerarenkamer te kunnen betalen. Om tot volledige financiële dekking te komen werden in de periode mei december 2014 met succes de nog benodigde fondsen geworven. Ook werd door een vrijwilligster een sponsoringactie opgezet. De volledige lijst van donateurs, organisaties, vermogensfondsen en acties die voor een dekkende financiering van de 4 e realisatiefase hebben gezorgd treft u aan in versie 0.5 van het beleidsplan en in de eindverantwoording van de 4 e realisatiefase. 2.3 Overige Resultaten Diplomaresultaat In juni 2013 studeerde de eerste lichting studenten af. 65% van de afgestudeerden behaalde een staatsdiploma. Een fantastisch resultaat voor een nieuwe school. Dat vond ook het ministerie van technisch onderwijs in haar felicitatiebrief aan de directeur van het centrum. In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel studenten van de opleidingen, die voor het staatsexamen opgingen het diploma heeft behaald. De studenten, die niet slaagden, doubleren en gaan volgend jaar op voor het staatsexamen of krijgen een certificaat van vakmanschap van het centrum, als ze besluiten om de opleiding te beëindigen. Opleidingen Aantal studenten ingeschreven Staatsdiploma behaald % Horeca % Elektrotechniek % Mode % Landbouw/veeteelt % Coiffure % Totaal % Inhoudelijk en financieel jaarverslag

5 Studenten en docentenaantallen Het centrum heeft inmiddels een regionale uitstraling gekregen. Vanuit de hele regio Ziguinchor (250 km2) komen studenten naar het centrum. Het aantal ingeschreven studenten in is 181. Dit zijn 11 meisjes en 70 jongens. Zij ontvangen les in één van de zes driejarige beroepsopleidingen van 26 docenten (20 mannen en 6 vrouwen). Realisatie beleidsplan In schooljaar werd het beleidsplan gerealiseerd, dat op basis van een sterkte / zwakte analyse met behulp van het STER-school model van Edukans tot stand was gekomen. In onderstaande tabel zijn per aandachtsgebied de toen vastgestelde zwakten en hun huidige status ervan aangegeven. Leeromgeving 1. Onvoldoende theorie- en praktijkklassen voor opvang van het 3 e Gerealiseerd jaar. 2. Geen bibliotheek/mediatheek aanwezig. Gerealiseerd 3. Geen volledig sluitende omheining, waardoor vee en knaagdieren in de schooltuin inbreken Gerealiseerd 4. Door gebrek aan een magazijn worden materialen nu onoverzichtelijk opgeborgen Magazijn gerealiseerd. Materiaalbeheerssysteem ingevoerd 5. Studenten vertonen niet altijd respectvol gedrag t.o.v. meubilair. Schoolreglement ingevoerd. Studenten 1. Didactische werkvormen zijn weinig afwisselend. Pedagogisch didactische cursus aangeboden aan docente. Docenten vormen pedagogische cellen. 2. Bij gebrek aan (goede) schoolboeken moeten readers worden Gerealiseerd. samengesteld. In diverse gevallen moeten teksten van het schoolbord worden overgeschreven. 3. ICT kan nog beter benut worden. Nog in ontwikkeling 4. Het aantal leerlingen is niet evenwichtig gespreid over de beroepssectoren. Door afwezigheid van een aannamebeleid zijn teveel studenten tot de sector horeca/toerisme toegelaten. Leerkrachten / het onderwijs 1. De meeste leerkrachten komen van de universiteit. Ze zijn (nog) niet pedagogisch-didactisch geschoold. Er is sprake van een betere spreiding. Het gemiddeld aantal studenten per klas is 12. Voor meer technische opleidingen zijn minder aanmeldingen. Inmiddels zijn 24 docenten pedagogisch/didactisch geschoold. Ze maken ook deel uit van pedagogische cellen, waarin kennis en vaardigheden worden verruimd en verdiept. 2. Er is geen lerarenkamer. Gerealiseerd. 3. Er zijn nog niet voor alle beroepsspecifieke vakken en nog niet Gerealiseerd. voor alle generieke vakken leerkrachten beschikbaar. 4. Het eigen initiatief van de studenten wordt nog te weinig aangemoedigd. De directie is getraind in coachend leiderschap. 5. De stijl is nog docent georiënteerd. Er is sprake van een ontwikkeling naar student georiënteerd onderwijs. 6. Er worden nog geen structurele personeelsgesprekken gevoerd. In ontwikkeling. Bedrijfsvoering / management 1. Nog niet alle management- en staffuncties zijn ingevuld Het aantal management en staffuncties neemt toe naar rato van het aantal studenten. 2. Het schoolreglement is nog niet (helemaal) geïmplementeerd. Gerealiseerd. Inhoudelijk en financieel jaarverslag

6 3. Verschillende onderdelen van de interne organisatie moeten nog worden ontwikkeld. 4. Diverse leiderschapscompetenties dienen nog verder te worden ontwikkeld (m.n. m.b.t. kwaliteitzorg, personeelsmanagement en strategische ontwikkeling). Gerealiseerd. De directie is getraind in coachend leiderschap en kwaliteitsmanagement. 5. De pedagogische en didactische visie is nog niet geëxpliciteerd De explicitering en implementatie hiervan vindt plaats in pedagogische besprekingen, vakoverleg en regionale pedagogische cellen. 1. Betrokkenheid ouders / gemeenschap 2. De organen, die het centrum met haar omgeving verbinden, moeten nog worden ontwikkeld. De ouderraad functioneert uitstekend. De raad van toezicht moet nog worden ingesteld. 3. De leden van de ouderraad zijn onzeker. Het zelfvertrouwen neemt toe. Ook inzake medezeggenschap. Fondsenwerving t.b.v. werkgelegenheidsproject In de 2 e helft van 2014 is een aanvang gemaakt met de fondsenwerving ten behoeve van de bekostiging van de 1 e en 2 e fase van het werkgelegenheidsproject, waarvoor op initiatief van de ouderraad door onze projectpartner (de vereniging Samaba van Abéné) een projectplan is gemaakt. Om de gediplomeerden een kans te geven werkervaring op te doen zal gefaseerd een markt worden ontwikkeld, waar coöperaties van gediplomeerde veehouders, tuinders, koks, kapsters en kledingmaaksters hun producten of diensten zullen aanbieden. Ingeschat wordt dat met een startbedrag van de markt in vijf jaar tijd volledig kan worden doorontwikkeld uit de opbrengsten van standplaats- en winkelafdrachten. Als de markt is ontwikkeld kan de winst uit marktafdrachten worden gebruikt om allerlei sociaal culturele initiatieven, zoals het ziekenhuis, het sociaal-cultureel centrum, de voetbalschool mee te ondersteunen en hen de kans te geven zich te verbeteren en/of uit breiden. Het centrum vormt een onmisbare schakel in de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio. De markt hiervan de volgende schakel aangezien ze het centrum met haar economische omgeving verbindt. Inhoudelijk en financieel jaarverslag

7 3. Financieel jaarverslag 3.1 Algemene beschouwingen Activiteiten De stichting is opgericht op 12 oktober 2005 en heeft ten doel: het (doen) oprichten en in stand houden van centrum voor technische beroepsopleidingen in Abéné (Senegal). De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. Het werven van benodigde fondsen; b. Het geven van voorlichting; c. Voeren van overleg met de lokale autoriteiten; d. Ondersteunen van de locale projectpartner (Association Samaba de Abéné) om het centrum tot stand te brengen en te onderhouden; e. Het inbrengen van geld, expertise en ideeën; f. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Resultaatbestemming Het resultaatoverzicht laat een nadelig resultaat zien van 978. De reserves (liquide middelen) bedragen Kasstroom De opbrengsten worden na betaling van de nodige uitgaven, naar de bank gebracht. Boeking geldstromen naar Senegal De geldstromen die naar Senegal gaan, worden als kosten geboekt in de post 4501: besteed aan doelstelling. Deze kosten worden als inkomsten geboekt in een separate boekhouding betreffende de bouw en inrichting van de technische vakschool in Abéné. Inhoudelijk en financieel jaarverslag

8 3.2 BALANS per 31 december 2014 ACTIVA Materiële vaste activa 0 0 Voorraden 0 0 Vorderingen en overlopende activa 0 0 Effecten 0 0 Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Reserves: - Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves Overige reserves Bestemmingsfondsen 0 0 Voorzieningen 0 0 Langlopende schulden 0 0 Kortlopende schulden 0 0 Totaal passiva Inhoudelijk en financieel jaarverslag

9 3.3 Staat van baten en lasten 2014 BATEN realisatie budget realisatie baten eigen fondswerving baten gezamenlijke acties baten acties (van derden) subsidies van overheden baten uit beleggingen rentebaten overige baten Totaal baten LASTEN Besteed aan doelstelling Kosten eigen fondswerving Kosten gezamenlijke acties Kosten acties derden Kosten werving baten Kosten beheer en administratie Totaal lasten RESULTAAT Resultaatsbestemming Toevoeging/onttrekking aan: - Bestemmingsfondsen Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves Overige reserves Inhoudelijk en financieel jaarverslag

10 3.4 Toelichting op de balans per 31 december MATERIËLE VASTE ACTIVA LANGLOPENDE SCHULDEN EFFECTEN 0 0 EIGEN VERMOGEN 0601 Vrije reserves LIQUIDE MIDDELEN en KORTE VORDERINGEN 1001 Kas Bank rekening courant Spaarrekeningen KORTLOPENDE SCHULDEN VOORRADEN 0 0 Toelichting bij staat van baten en lasten 2014 budget PERSONEELSKOSTEN HUISVESTINGSKOSTEN PROMOTIEKOSTEN 4203 Kosten website Kosten folders Kosten gezamenlijke acties OVERIGE KOSTEN 4304 Contributies Autokosten AFSCHRIJVINGEN Inhoudelijk en financieel jaarverslag

11 Toelichting bij staat van baten en lasten 2014 (vervolg) budget BESTEED AAN DOELSTELLING 4501 Besteed aan doelstelling BANK- EN RENTEKOSTEN 4901 Bankkosten Rentelasten INKOMSTEN 8001 Ontvangen giften particulieren Ontvangen giften fondsen Ontvangen subsidies niet-overheid Opbrengsten acties (van derden) Rentebaten ONTTREKKINGEN RESERVES 9703 Onttrekking van algemene reserve Inhoudelijk en financieel jaarverslag

12 3.5 KOSTENVERDEELSTAAT kosten t.b.v. werving baten doel- eigen gezam. acties beheer totaal budget totaal stelling fondsw. acties derden & adm Afdrachten aan doelen Publiciteit + communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en alg. kosten Afschrijving Bank- en rentekosten Totaal lasten SPLITSING PERSONEELSKOSTEN real. budget real Salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Ov. pers. kosten Totaal PERCENTAGES Percentage kosten eigen fondswerving t.o.v. besteed aan doelstellingen 1% Percentage "besteed aan doelstelling" versus baten 112% Percentage "besteed aan doelstelling" versus kosten * 1282% Percentage totaal kosten versus "besteed aan doelstelling" 8% [besteed aan doelstelling] * In formule: x 100% [totale lasten] - [besteed aan doelstelling] Inhoudelijk en financieel jaarverslag

13 Bijlage: Overzicht baten en lasten van start t/m Inkomsten Totalen 1.1 ontvangen donaties 621, , ,50 355, , , , , , , , opbrengst feesten 0,00 300, , , , ,95 0,00 692,30 105,35 0, , opbrengst acties 0, , , , , , , , ,17 465, ,95 Totaal inkomsten 621, , , , , , , , , , ,73 2. Kosten feesten 2.1 huur feestruimte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, overige kosten 0,00 0,00 310,51 578,00 396,65 713,92 0,00 0,00 0,00 0, ,08 Totaal 0,00 0,00 310,51 578,00 396,65 713,92 0,00 0,00 0,00 0, ,08 3. Kantoorkosten 3.1 kantoorbenodigdheden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zegel- en portokosten 0,00 0,00 88,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88, telefoon- / internetkosten 0,00 0,00 212,26 203,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,45 493, drukwerk-/kopieerkosten 0,00 0,00 22,30 0,00 471,36 297,50 0,00 0,00 23,75 0,00 814,91 Totaal 0,00 0,00 322,86 203,73 471,36 297,50 0,00 0,00 23,75 77, ,65 4. Algemene kosten 4.1 div. verzekeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bankkosten 0,00 10,22 38,50 94,18 165,90 199,65 606,87 432,36 360,63 235, , kleine inventariskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, representatiekosten 0,00 0,00 39,95 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89, administratiekosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,15 0,00 0,00 684, advieskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, overige kosten 0,00 723,40 21,62 73,30 750,58 37, ,26 924,10 160,00 94, ,39 Totaal 0,00 733,62 100,07 167,48 966,48 236, , ,61 520,63 330, ,59 5. Project Abene, Senegal 0,00 0,00 250, , , , , , , , ,31 6. Transportkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal uitgaven 0,00 733,62 983, , , , , , , , ,63 7. Financieel resultaat 621, , ,06 (1.408,81) (5.020,73) 1.824,48 (434,06) ,44 (12.651,25) (1.047,84) 2.586, ontvangen rente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 146,76 42,85 40,91 69,37 301,52 Algemene reserve 621, , , , , , , , , , ,62 Kosten als % van de inkomsten 0,00 21,99 7,96 13,58 7,26 1,43 6,15 3,84 0,82 0,62 4,81 Inhoudelijk en financieel jaarverslag