Kadernota Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010 e.v.

Transcriptie

1 Kadernota Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010 e.v.

2 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein XB Zaandam Tel.: Fax: adres: Internetsite: versie maart 2009 versiebeheer: versie 0.1 werkversie versie 0.2 op behandeld in MT versie 0.3 op behandeld in MT versie 0.4 werkversie versie 0.5 op behandeld in MT versies 0.6, 0.7 en 0.8 werkversies versie 0.9 eindversie MT 24 februari 2009, verzonden aan SORR, CT, Platform AOV, RMT versie 0.10 versie MT na sessie taakstelling, besproken in CT versie 0.11 eindversie versie 0.12 eindversie na agendabespreking bestuur versie 1.0 vastgesteld door het Veiligheidsbestuur op 27 maart 2009

3 Inhoud 1 Inleiding Procedure Verantwoording Beleidsconsequenties per programma na taakstelling Financiële consequenties voor en na taakstelling Leeswijzer Toelichting Programma Veiligheidsbureau Beleidsvoornemens 2010 e.v. uit Beleidsplan VrZW Beleidsvoornemens sectie gemeenten Piketten Toelichting Programma RBZW Product RBZW/Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Beleidsvoornemens 2010 e.v. uit Beleidsplan VrZW Overige beleidsvoornemens product RBZW/C&R Product RBZW/Opleidingen Beleidsvoornemen 2010 e.v. uit Beleidsplan VrZW Product RBZW/Alarmcentrale & Verbindingen Beleidsvoornemens 2010 e.v. uit Beleidsplan VrZW Overige beleidsvoornemens product Alarmcentrale & Verbindingen Toelichting Programma GHOR Beleidsvoornemens 2010 e.v. uit Beleidsplan VrZW Overige beleidsvoornemens programma GHOR Toelichting Programma VrZW Algemeen Beleidsvoornemens GMK Beleidsvoornemens 2010 e.v. uit Beleidsplan VrZW Beleidsvoornemens Bedrijfsvoering Beleidsvoornemens 2010 e.v. uit Beleidsplan VrZW Overige beleidsvoornemens Bedrijfsvoering Risicoparagraaf Bijlagen pagina 3 van 40

4 1 Inleiding Eind 2008 is het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vastgesteld. Dit plan vormt het beleidsmatig en financieel kader voor die periode. Als afgeleide hiervan wordt deze kadernota aan de gemeenten gestuurd, waarin het nieuwe beleid en het bijbehorende financieel kader voor het begrotingsjaar 2010 is weergegeven en waarin een meerjarig financieel perspectief wordt geboden voor de periode daarna. De gekozen inhoudelijke richtingen (met daaraan gekoppeld de financiële randvoorwaarden) die bij de kadernota zijn bepaald, worden vervolgens vertaald in de begroting In 2010 bouwt de VrZW verder aan de verbetering van de kwaliteit van de voorbereiding en bestrijding van rampen en crises, de regionale brandweer en de GHOR. Met het tekenen van het convenant met de minister van BZK heeft de VrZW voorgesorteerd op de nieuwe Wet veiligheidsregio s die kaderstellend zal zijn voor deze kwaliteit en daarmee op de toekomst van de veiligheidsregio. Met het in deze kadernota opgenomen beleids- en financieel kader geeft de veiligheidsregio invulling aan de eigen ambities en eisen van de toekomst. Na vertaling in de begroting zetten we zo voor elkaar en met elkaar de volgende stap in de richting van een veiliger Zaanstreek-Waterland. 1.1 Procedure Nadat bestuurlijk is besloten over het financiële kader voor de begroting 2010 zal de vastgestelde kadernota ter informatie aan de gemeenten worden gezonden. Op basis van de kadernota wordt de begroting 2010 opgesteld. De conceptbegroting wordt vervolgens aangeboden voor bestuurlijke behandeling en voorlopige besluitvorming in de vergadering van het Veiligheidsbestuur van 8 mei Na voorlopige vaststelling van de begroting wordt deze voor zienswijze naar de raden gezonden. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming over de begroting 2010 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni De begroting dient ten slotte vóór 15 juli 2009 te worden toegestuurd aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 1.2 Verantwoording De directeur VrZW dient een kadernota op te stellen waarin de beleidsvoornemens die financiële gevolgen hebben voor de jaren 2010 t/m 2013 worden beschreven. Gegeven het Beleidsplan VrZW , de te maken kwaliteitsslag en het anticiperen op de aankomende wet- en regelgeving heeft het bestuur van veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland de directeur daarbij nadrukkelijk gevraagd een meerjarenperspectief te bieden. Op basis van deze opdracht heeft de directeur VrZW een kadernota opgesteld. Het bestuur heeft daarop verzocht de uitvoering van de voorgestelde beleidsvoornemens zo te plannen dat de kosten over meerdere jaren worden gespreid. Uitgangspunt is daarbij om in 2010 met name die plannen uit te voeren die niet uitgesteld kunnen worden, zoals de maatregelen om te voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn afgesproken in de bestuursovereenkomst inzake de kwaliteitsfoto. In de voorliggende kadernota zijn de consequenties van deze opgelegde taakstelling inzichtelijk gemaakt. De kosten voor nieuw beleid zijn anders gefaseerd en geprioriteerd waardoor op korte termijn de toename van de inwonerbijdrage wordt beperkt. De financiële consequenties van de gemaakte keuzes worden hiermee vergeschoven naar de periode 2011 e.v. Daarbij wordt overigens niet gesneden in de autonome kosten. pagina 4 van 40

5 De aanleiding voor de taakstelling is dat als gevolg van de huidige kredietcrisis de inkomsten van gemeenten zullen teruglopen. Daarnaast zal in opdracht van het Veiligheidsbestuur een verkennend onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden van schaalvergroting. Het Veiligheidsbestuur wil nu geen investeringen doen die in het licht van de mogelijke uitkomsten van dat onderzoek overbodig zouden blijken te zijn. 1.3 Beleidsconsequenties per programma na taakstelling De diverse beleidsvoornemens verdeeld over de programma s zijn gefaseerd en geprioriteerd naar aanleiding van de taakstelling. In deze paragraaf wordt per programma nader ingegaan op de overwegingen die daarbij zijn gemaakt. Als basis voor deze overwegingen is de volgende prioritering aangehouden. 1 ontwikkelingen op basis van de kwaliteitsfoto ontwikkelingen op basis van (toekomstige) wet- en regelgeving 3 ontwikkelingen op basis van (eerder genomen) bestuurlijke besluiten Programma Veiligheidsbureau Als gevolg van de taakstelling is voorrang gegeven aan het beleidsvoornemen Organisatie Veiligheidsbureau. De organisatorische versterking van het bureau wordt als onmisbaar ervaren gelet op de toenemende noodzaak om (huidige) multidisciplinaire activiteiten en beleid op een goede wijze uit te voeren en te organiseren. De ervaringen in 2008 wijzen uit dat het ontbreken hiervan op dit moment ten koste gaat van de slagvaardigheid, efficiëntie en kwaliteit van het bureau. De overige beleidsvoornemens (zoals bijv. zelfredzaamheid en multidisciplinair inzichtelijk maken materieel/materiaal) zijn gefaseerd omdat deze vooral geënt zijn op kwaliteitsimpulsen die volgen uit eerder genomen bestuurlijke besluiten, maar waar (vooralsnog) geen directe wettelijke verplichting voor aanwezig is. Programma Piketten Ten opzichte van de oorspronkelijk opgevoerde piketten wordt voorrang gegeven aan de piketten Hoofd Stafsectie Brandweer, twee van de drie piketten informatiemanagement en een algemene voorziening om de overige benodigde (piket)functies te kunnen faciliteren, waardoor de huidige kwetsbaarheid van deze operationele functies verkleind kan worden. De overige piketten, die weliswaar wettelijk voorgeschreven (gaan) worden en/of gewenst zijn vanuit de praktijk, worden niet onmiddellijk ingevoerd. De voorgestelde selectie van piketten is voornamelijk gebaseerd op de huidige praktijkervaringen bij incidenten en noodzaak tot versterking van deze sleutelfuncties. Programma RBZW PRODUCT C&R Bij het product C&R is voorrang gegeven aan de doorontwikkeling operationele leiding. Dit project is reeds gestart en vraagt aanvullende investeringen in 2010 om de ingezette lijn te kunnen vervolgen. De overige beleidsvoornemens met bijbehorende investeringen en/of personele versterking zijn gefaseerd in de jaren na 2010 of worden vooralsnog niet uitgevoerd omdat, op grond van de taakstelling, andere afspraken worden gemaakt met gemeenten over de uitvoering van deze voornemens (bv. normvergoeding en stallingruimte). PRODUCT OPLEIDINGEN De kosten die volgen uit het opgevoerde beleidsvoornemen zijn gefaseerd waardoor de verwachting is dat het gewenste kwaliteitsniveau later bereikt wordt. Voor een nadere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar paragraaf pagina 5 van 40

6 PRODUCT ALARMCENTRALE EN VERBINDINGEN De oorspronkelijk opgevoerde beleidsvoornemens worden deels opgevangen in de extra capaciteit die vanuit een ander beleidsvoornemen (de calamiteitencoördinator) wordt verkregen en deels doordat de uitvoering op een andere wijze in samenwerking met de gemeentelijke korpsen wordt uitgevoerd. Hiermee kunnen de oorspronkelijke beleidsvoornemens alsnog gestart worden in Programma GHOR De opgevoerde beleidsvoornemens voor 2010 (onderzoek positionering GHOR en vergunning regionale ambulancevoorziening) zijn aangehouden in verband met het verkennende onderzoek naar schaalvergroting. De opgevoerde kosten voor de basisdienstverlening GHOR zijn blijven staan, maar dan vanaf Programma VRZW Algemeen GMK Het beleidsvoornemen calamiteitencoördinator is als gevolg van de taakstelling gewijzigd in een groeimodel, waarbij uitgegaan is van aansluiting door de politie in dit model. Met het groeimodel zijn de kosten in 2010 verlaagd maar zullen deze stijgen in de jaren 2011 en verder. BEDRIJFSVOERING Een aantal beleidsvoornemens is gefaseerd wat een beperking betekent in de ontwikkeling van de kwaliteit van de ondersteunende processen van de organisatie. Voorrang is gegeven aan beleidsvoornemens die noodzakelijk zijn vanwege de uitkomsten van de kwaliteitsfoto (MIT office) enerzijds en ontwikkelingen in het kader van mogelijke regionalisering en -schaalvergroting (beheerder CMS, Begeleiding BOR) anderzijds. 1.4 Financiële consequenties voor en na taakstelling Hieronder is het totaal van alle kosten voor het jaar 2010 die zijn gemoeid met de beleidsvoornemens vóór de taakstelling en ná de taakstelling schematisch weergegeven en is aangegeven wat dit betekent voor de regiobijdrage. De financiële consequenties van de beleidsvoornemens zijn in absolute bedragen weergegeven. Tevens is het totaalbedrag omgezet naar een regiobijdrage die ten laste van de gemeenten komt. Op basis van inwoneraantallen worden de kosten over de gemeenten verdeeld. In bovenstaande tabel zijn de meest recente gegevens (bron: CBS) weergegeven. De autonome salarisstijgingen zijn opgebouwd uit 1,5% looncompensatie en 2,5% periodieke verhoging. De prijscompensatie voor het jaar 2010 is gesteld op 1%. Deze percentages zijn gebaseerd op de cijfers van het CPB. pagina 6 van 40

7 2010 totale kosten beleidsvoornemens voor taakstelling AUTONOOM Verhoging BDUR Loon-/prijscompensatie en effect herverdeling BDUR Verhoging BDUR Wegvallen vergoeding P&C vanuit SLA Bedrijfsvoering Stijging verhuur Kubus Stijging vergoeding BZ vanuit SLA Bedrijfsvoering Stijging deelnemersbijdragen Stijging aansluitingen OMS Stijging piketvergoeding 550 Correctie bijdrage Duikersteam Waterland Stijging inkomsten detachering Totaal overige inkomsten Stijging inkomsten autonoom Stijging salarissen detachering Brandweer Zaanstad (gedekt door inkomsten detachering) Stijging salarissen VrZW Correctie uitkering t.o.v. begroting Vrijval inhuur t.o.v Mutatie Personeelslasten Effect afschrijving t.o.v. begroting 2009 n.a.v. autonome (vervangings)investeringen Bijstelling kosten opleidingen (gedekt door inkomsten) Verhoging kosten GHOR (gedekt door loon-/prijscompensatie) Herverdeling in kosten Projecten (gedekt door subsidie PUEV) Autonome prijsstijging overige kosten Totaal effect autonome mutatie overige kosten Structurele posten vanuit Beleidsplan "Voor Elkaar!" Stijging kosten autonoom Mutatie autonoom NIEUW BELEID Inc Struct Totaal kadernota Nieuw Beleid vanuit Beleidsplan "Voor Elkaar!" Nieuw Beleid vanuit Beleidsplan "Voor Elkaar!" opgenomen als p.m Nieuw Beleid niet in beleidsplan Totaal effect kadernota Stijging Regiobijdrage in euro per inwoner Stijging regiobijdrage ,59 Bijdrage begroting ,46 Totaal regiobijdrage ,05 V erd e lin g p er ge m een te G em e e n t e B e vo l ki n g R e g io b i jd r ag e R e g io b i jd r a g e S ti jg in g pe r B ee m s te r E d a m -V olen d am L a n ds m e er O o stza an P u rm ere n d W ate rlan d W o rm erla nd Z a an stad Z e evan g To taa l pagina 7 van 40

8 2010 totale kosten beleidsvoornemens na taakstelling AUTONOOM Stijging kosten autonoom Mutatie autonoom NIEUW BELEID Incidenteel Structureel Totaal kadernota Nieuw Beleid vanuit Beleidsplan "Voor Elkaar!" Nieuw Beleid vanuit Beleidsplan "Voor Elkaar!" opgenomen als p.m Nieuw Beleid niet in beleidsplan Totaal effect kadernota Stijging Regiobijdrage in euro per inwoner Stijging Regiobijdrage ,67 Bijdrage begroting ,46 Totaal regiobijdrage ,13 Verdeling per gemeente Gemeente Bevolking Regiobijdrage 2009 Regiobijdrage 2010 Stijging Per Beemster Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal Uitgangspunten 2010 Loonstijging: 4%: 1,5 % CAO plus 2,5 % periodieke salarisverhoging Prijsstijgingen exploitatie: 1% volgens CPB Stijging Regiobijdrage 2010 in euro per inwoner % Autonome stijging ,40 2,76 Nieuw beleid ,27 8, ,67 11,57 pagina 8 van 40

9 1.5 Leeswijzer In deze kadernota wordt na de inleiding in de hoofdstukken 2 tot en met 5 voor de programma s van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (Veiligheidsbureau, RBZW, GHOR en VrZW algemeen en tevens in een hoofdstuk piketten) achtereenvolgens aangegeven: - welke beleidsvoornemens op basis van het Beleidsplan VrZW in 2010 e.v. tot uitvoering komen; - welke beleidsvoornemens vanaf 2010 starten die niet zijn voorzien in het Beleidsplan , maar die wel noodzakelijk zijn gelet op de aankomende wet- en regelgeving en het minimale kwalitatieve niveau dat door het bestuur afgesproken is. De afzonderlijke beleidsvoornemens zijn uniform in tabelvorm weergegeven. In onderstaande figuur vindt u de legenda. Naam beleidsvoornemen (nummer dat correspondeert met de nummering van de beleidsvoornemens in het beleidsplan VrZW ) Programma: Weergave van de naam van het programma. Korte weergave van de inhoud van het beleidsvoornemen. Consequentie taakstelling: Weergave van de wijziging / consequentie van het beleidsvoornemen na taakstelling Risico-analyse: Weergave waar het beleidsvoornemen uit voortkomt, dan wel wat het risico is als het beleidsvoornemen niet wordt uitgevoerd. Weergave van de meerjarige raming van de kosten. Wanneer de kosten structureel zijn (en dus na 2013 zullen doorlopen) is dat aangegeven met de afkorting str.. In deze kadernota wordt een nieuw programma geïntroduceerd, namelijk het programma VrZW Algemeen. In dit programma worden activiteiten verantwoord die hun weerslag hebben op de gehele organisatie en dus niet direct aan een van de bestaande programma s kunnen worden toegewezen. De risicoparagraaf is opgenomen in hoofdstuk 7. Hierin zijn de belangrijkste risico s benoemd. Het betreft zaken waar rekening mee gehouden dient te worden, maar waarvan de eventuele (financiële) consequenties nu nog niet te overzien zijn. Veiligheid staat hoog op de agenda; er zijn en komen veel (landelijke) ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op het functioneren van de VrZW. Dat maakt het lastig een meerjarenperspectief neer te zetten en onderstreept het belang van de risicoparagraaf. Ten slotte zijn in bijlage 1 per programma alle soorten kosten weergegeven voor de jaren 2010 t/m De bijlage bestaat (in deze volgorde) uit de volgende werkbladen: 1. werkblad Nieuw beleid (na bijstelling in maart 2009), met de kosten voor 2010 en 2011 voor nieuw beleid na taakstelling 2. werkblad Totaal beleidsvoornemens , hierop zijn de kosten voor de beleidsvoornemens over vier jaar weergegeven, waarbij ook inzichtelijk is gemaakt wat nog doorlopend is vanuit het nieuw beleid zeven werkbladen waarin per programma/product de kosten op regelniveau (voor de afzonderlijke beleidsvoornemens) overzichtelijk bijeen zijn gebracht, met de volgende onderverdeling: - kosten vanuit Beleidsplan "Voor Elkaar!" 2009; - nieuw beleid vanuit Beleidsplan "Voor Elkaar!" voor de periode ; - nieuw beleid vanuit Beleidsplan "Voor Elkaar!" opgenomen als p.m. post voor de periode ; - nieuw beleid niet in beleidsplan: dit betreft kosten voor beleidsvoornemens in de periode die niet zijn voorzien in het Beleidsplan VrZW pagina 9 van 40

10 , maar die wel noodzakelijk zijn gelet op de aankomende weten regelgeving en het minimale kwalitatieve niveau dat door het bestuur afgesproken is. Bijlage 2 is een overzicht van alle monodisciplinaire brandweerpiketten en multidisciplinaire piketten. In hoofdstuk 3 en in de risicoparagraaf wordt naar deze bijlage verwezen. In dit document wordt gebruik gemaakt van de afkortingen: str=structureel, inc = incidenteel en inv=investering. Verder wordt met zowel Beleidsplan VrZW als Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Voor Elkaar! en Beleidsplan "Voor Elkaar!" het beleidsplan bedoeld dat in november 2008 is vastgesteld voor de komende planperiode. pagina 10 van 40

11 2 Toelichting Programma Veiligheidsbureau Het Programma Veiligheidsbureau omvat alle kosten ten behoeve van het functioneren van het veiligheidsbureau, inclusief de sectie gemeenten die zowel mono- als multidisciplinaire werkzaamheden uitvoert op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. 2.1 Beleidsvoornemens 2010 e.v. uit Beleidsplan VrZW Hieronder worden de beleidsvoornemens voor de jaren 2010 en verder toegelicht. Deze zijn te vinden in het Beleidsplan VrZW Zelfredzaamheid (V10) Programma: Veiligheidsbureau De overheid heeft de verantwoordelijkheid om burgers en bedrijfsleven te informeren over de risico s die zij lopen en op welke wijze zij zich op incidenten kunnen voorbereiden. Belangrijk speerpunt bij deze aanpak zijn de niet of minder zelfredzame personen. In 2009 en 2010 buigt het veiligheidsbureau zich over het risicoprofiel van de regio. Mede op basis hiervan wordt in 2010 het volgens de Wet veiligheidsregio s verplichte Beleidsplan Veiligheidsregio opgesteld. Als een onderdeel van dit plan heeft het veiligheidsbureau voorgesteld in 2011 in overleg te treden met de kolommen voor een gezamenlijke visie en aanpak over de wijze waarop in de regio wordt omgegaan met zelfredzaamheid in het algemeen en verminderd zelfredzamen in het bijzonder. Consequentie taakstelling: omdat dit geen wettelijke taak is, zal dit worden verschoven naar Dit is een afwijking van het Beleidsplan VrZW Voor 2012 wordt een bedrag geraamd van ,- waaruit inhuur van externe deskundigheid en voorlichtingsmateriaal worden bekostigd. In de jaren daarna (2013 e.v.) wordt een structureel bedrag gevraagd van 5.000,- per jaar voor een voorlichtingsbrochure, specifiek gericht op de minder zelfredzamen. Risico-analyse: vooralsnog is dit geen wettelijke taak, maar de aandacht voor zelfredzaamheid kan een grote meerwaarde hebben voor burgers en bedrijven zij moeten zich in de eigen regio kunnen laten voorlichten over hun veiligheidsrisico s en wat zij daarin zelf kunnen en moeten betekenen, zowel in preventieve als in repressieve sfeer als de hulpdiensten er niet (op tijd) zijn (zie ook visie Arm in arm voor veiligheid in het Beleidsplan VrZW ). 2012: , en verdere jaren: 5.000,- (str.) (aanvankelijk gepland in 2010, maar verschuiving naar 2012 voorgesteld) 2. Multidisciplinair inzichtelijk maken materieel/materiaal (V11) Programma: Veiligheidsbureau Op regionale schaal kan een efficiencyslag gemaakt worden wanneer de partners in de rampenbestrijding gebruik maken van elkaars kapitaal (mensen en middelen). Ook het Hoogheemraadschap (en mogelijk ook Rijkswaterstaat) is in dezen een partij met wie afspraken over het gebruik van materieel en materiaal gemaakt kunnen worden. De politie beschikt over een geautomatiseerd systeem waarin voor de regio s Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland al het uitleenbare materiaal en materieel is opgenomen. Een dergelijk systeem zou ook binnen en tussen de overige partners in rampenbestrijding van nut kunnen zijn. Voorwaarde hierbij is wel dat de betrokken partners hun zaken op orde hebben. In verband hiermee wordt dit project, in afwijking van het geldende Beleidsplan VrZW , in de tijd gefaseerd. Het veiligheidsbureau buigt zich in 2012 over het multidisciplinair inzichtelijk maken van materiaal en materieel in de regio en trekt hiervoor tijdelijk capaciteit aan van 0,2 fte ( ,-). pagina 11 van 40

12 Consequentie taakstelling: fasering zonder consequentie. Risico-analyse: reeds eerder door bestuurders gewenst beleidsvoornemen (zie Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding ) en ook in het kader van efficiencymogelijkheden interessant. Dit heeft in het totaal aan beleidsvoornemens echter een mindere prioriteit, vandaar dat fasering wordt voorgesteld. Hiermee loopt de VrZW geen risico in de taakuitvoering ,- (inc.) in 2012 (aanvankelijk gepland in 2010, maar verschuiving naar 2012 voorgesteld) 3. Kwaliteitsimpuls rampenbestrijdingspotentieel (V14) Programma: Veiligheidsbureau Doel van het project kwaliteitsimpuls rampenbestrijdingspotentieel is voldoende gekwalificeerde sleutelfunctionarissen GRIP op te leiden. Het vormt een belangrijke schakel in de kwaliteitsverbetering van de crisisbeheersing en rampenbestrijding in de veiligheidsregio. Als basis voor de kwaliteitsverbetering dienen de functie- en competentieprofielen die in 2009 binnen het project Kwaliteitsverbetering GRIP worden opgesteld. Vervolgens zal in een traject van competentieanalyse, matching en plaatsing de juiste persoon op de juiste positie binnen de GRIP-structuur terecht moeten komen. In omvang wordt het project beperkt tot enkele sleutelfuncties (Leider COPI, Operationeel Leider en wellicht enkele bij de gemeenten liggende sleutelfuncties zoals AOV, Voorlichting). De operationele diensten Brandweer, Politie en GHOR werken al met dergelijke profielen of gaan daar op korte termijn mee werken. Voor het eerste jaar zal een aantal sleutelfunctionarissen het traject moeten doorlopen, de jaren daarna zal het om zgn. doorstroomkosten gaan in verband met natuurlijk verloop. Consequentie taakstelling: het project Kwaliteitsimpuls rampenbestrijdingspotentieel stond oorspronkelijk gepland voor uitvoering door het veiligheidsbureau in 2011, maar met het oog op de budgettaire taakstelling zal dit worden uitgesteld naar Hier zit een zeker risico in omdat het verbeteren van de kwaliteit van de sleutelfunctionarissen in de crisisbeheersing en rampenbestrijding in deze regio in het geding is als hier niet structureel aandacht aan kan worden besteed. Bovendien stellen het convenant met de minister en de aanstaande wet- en regelgeving (Wet veiligheidsregio s, Besluit veiligheidsregio s en Besluit personeel veiligheidsregio s) ook eisen aan de sleutelfunctionarissen. Uitstel betekent in ieder geval ook dat het project qua tijd en inhoud geen goede aansluiting krijgt met het Multidisciplinair Beleidsplan Opleiden, Trainen, Oefenen (2009 gereed) en het project Kwaliteitsverbetering GRIP (ook 2009 gereed). Risico-analyse: het verbeteren van de kwaliteit van de sleutelfunctionarissen in de crisisbeheersing en rampenbestrijding in deze regio is in het geding is als hier niet structureel aandacht aan kan worden besteed. 2012: ,- (inc.) (aanvankelijk gepland in 2011, maar verschuiving naar 2012 voorgesteld) 2013 en verdere jaren: ,- (str.) (i.p.v. incidenteel in 2012 zoals oorspronkelijk geraamd) 4. Organisatie Veiligheidsbureau: coördinatie en uitvoering beheerstaken/ administratie (V2, V13b en nieuw t.o.v. Beleidsplan VrzW ) Programma: Veiligheidsbureau Bij de opzet van het veiligheidsbureau is de formatie voor coördinatie van het bureau ingeschat op 0,3 fte en is geen formatie gerekend voor beheerstaken / administratieve ondersteuning. Evaluatie van het functioneren van het veiligheidsbureau in de periode 2007/2008 heeft onder meer opgeleverd dat er goede resultaten zijn behaald maar dat de coördinatie onvoldoende kon worden ingevuld. Ook zijn er tijdens en na afronding pagina 12 van 40

13 van projecten beheersmatige en administratieve taken die niet aan de lijn kunnen worden overgedragen. Bij een toename van taken en een grotere span of control door formatie-uitbreiding (2,0 fte bestuurlijke voorbereiding, 0,5 fte politie) is uitbreiding van de coördinatie van het bureau van 0,3 fte naar 0,5 fte noodzakelijk, evenals de inzet van 0,5 fte beheersmatige / administratieve ondersteuning voor diverse taken zoals opstellen en beheren van het regionaal crisisplan (V2) en het beheer van de evenementenkalender (V13b). Consequentie taakstelling: geen (ten opzichte van vorige concept-kadernota is de benodigde formatie voor beheersmatige en administratieve taken hier samengenomen). Risico-analyse: het risico van het niet uitbreiden van de bureaucoördinatie is dat er geen of onvoldoende overview is op de voortgang en samenhang van projecten en dat er niet adequaat wordt ingespeeld op nieuwe vragen en ontwikkelingen, aangezien de medewerkers van het bureau volledig zijn volgepland met projecten. Het niet toekennen van beheersmatige en administratieve ondersteuning leidt tot vertraging in de uitvoering van projecten en tot inefficiëntie omdat de (duurdere) bureaumedewerkers zelf de administratieve taken voor hun rekening moeten nemen. Opstellen en beheren crisisplan: het is geen optie om het regionaal crisisplan (de wettelijke opvolger van het rampenplan) niet te maken en te beheren omdat dit een wettelijke verplichting wordt (Wet veiligheidsregio s) en door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) ook getoetst zal gaan worden. Wat betreft het beheren van de evenementenkalender: het bestuur heeft de behoefte aan afstemming van evenementen erkend; door het beheer van de evenementenkalender niet te beleggen, loopt de VrZW het risico dat het bestuursbesluit niet (goed) kan worden uitgevoerd. 0,2 fte coördinatie en 0,5 fte beheersmat./adm. onderst. 2010: ,- (str.) en ,- (str.) 2011: ,- (str.) en ,- (str.) 2012: ,- (str.) en ,- (str.) 2013: ,- (str.) en ,- (str.) 2.2 Beleidsvoornemens sectie gemeenten In het beleidsplan zijn geen kosten geraamd voor de uitvoering van beleidsvoornemens van de sectie gemeenten in het veiligheidsbureau. Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot een extra aanvraag in deze kadernota. 1. Training Gemeentelijk Managementteams Programma: Veiligheidsbureau In 2009 wordt een monodisciplinair meerjarenbeleidsplan voor opleiden, trainen en oefenen voor de gemeentelijke processen ontwikkeld. Op basis daarvan wordt jaarlijks een programma voor opleiden, trainen en oefenen opgesteld. Dit gebeurt door de sectie gemeenten van het veiligheidsbureau in samenwerking met de gemeenten. In 2010 wordt gestart met trainingen voor gemeentelijke managementteams (GMT s). De kosten hiervoor zijn niet opgenomen in het budget voor opleiden en oefenen van de gemeentelijke actiecentra. In de Kwaliteitsfoto en het Convenant Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is opleiden van de gemeentelijke managementteams als aandachtspunt benoemd zonder hiervoor een specifiek budget te alloceren. Hiervoor is echter een bedrag benodigd van ,- per jaar. Consequentie taakstelling: het opleiden, trainen en oefenen van de gemeentelijke processen is een gemeentelijke verantwoordelijkheid die de VrZW coördineert en faciliteert. De VrZW zal het benodigde bedrag voor de trainingen van GMT s niet begroten; er wordt vanuit gegaan dat er bij de gemeenten voldoende geld is voor de financiering en dat dit na organisatie door de sectie gemeenten kan worden afgerekend. pagina 13 van 40

14 Risico-analyse: het opleiden en oefenen van de GMT s is een gemeentelijke verantwoordelijkheid; de VrZW hoeft hier dus niet iets in te betekenen, maar stelt juist om efficiencyredenen voor om dit regionaal op te pakken (via de sectie gemeenten in het veiligheidsbureau). 0,- (str.) vanaf 2010 (aanvankelijk ,- voor geraamd, maar financiering door gemeenten via aparte afrekening) pagina 14 van 40

15 3 Piketten Onder de programma s Veiligheidsbureau, RBZW en VrZW vallen diverse piketten. Om deze informatie overzichtelijk aan te bieden, is in deze kadernota gekozen voor het invoegen van een hoofdstuk piketten. Meer informatie is ook te vinden in hoofdstuk 6 en in bijlage Piketten brandweer: Hoofd stafsectie brandweer en Veiligheidsfunctionaris (zie Doorontwikkeling operationele leiding (B5) in hoofdstuk 4) Programma: RBZW/Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Doel van het project Kwaliteitsimpuls Operationele Leiding is om uiteindelijk in voldoende mate gekwalificeerde operationele brandweerfunctionarissen, zoals (hoofd)officieren van dienst en officieren gevaarlijke stoffen, beschikbaar te hebben en te ondersteunen. Zie ook de toelichting in het Beleidsplan VrZW Het Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel (herziening van dit besluit in het Besluit personeel veiligheidsregio's is aanstaande) stelt eisen aan het repressieve brandweerpersoneel in Nederland en is dus ook medebepalend voor de eisen die in Zaanstreek-Waterland gesteld worden aan de functionarissen belast met operationele leiding. Dit betekent dat vanaf 2010 een uitbreiding van harde piketten noodzakelijk is om gegarandeerde beschikbaarheid van operationele functionarissen te waarborgen. Het betreft in ieder geval de piketten: Hoofd stafsectie brandweer en Veiligheidsfunctionaris. Voorgesteld wordt om de invulling van de stafsectie brandweer door middel van piket te garanderen en de stafsectie bovendien te vormen met twee functionarissen (in plaats van één); hiermee wordt de stafsectie brandweer in het ROT zowel qua omvang als qua gegarandeerde opkomst gelijkgetrokken met die van de andere diensten (politie en GHOR). Oefeningen en incidenten hebben uitgewezen dat dit de kwaliteit van de bijdrage van de brandweer in het ROT zal verhogen en dat dit kan leiden tot een betere crisisbeheersing en rampenbestrijding. (zie ook hoofdstuk 6 en bijlage 2). Vanwege deze uitbreiding in piketten stijgt tevens het benodigde budget voor oefenen en bijscholen vanaf Consequentie taakstelling: de operationele functie Veiligheidsfunctionaris zal voorlopig niet met een piket worden ingevuld. Onderzocht zal worden of deze functie op een andere wijze gegarandeerd kan worden. Risico-analyse: Piketuitbreiding: het niet piketteren (en dus niet of niet tijdig opkomen) van benodigde, gekwalificeerde sleutelfunctionarissen in de operationele leiding van de brandweer betekent een risico in het slagvaardig (grootschalig) optreden en dus een afbreukrisico als het gaat om de kwaliteit van de prestaties - waarmee de veiligheid van slachtoffers en brandweermedewerkers in het geding is. Oefenen/bijscholen: alle functionarissen die een piketfunctie vervullen in de operationele leiding van de brandweer dienen voldoende geoefend en bijgeschoold te worden. Het huidige oefen-/bijscholingsbudget is gebaseerd op het huidige aantal piketten/piketfunctionarissen. In het geval van uitbreiding van piketten dienen deze kosten evenredig mee te stijgen (onvermijdelijk). 2010: ,- (str.) 2011: ,- (str.) en ,- (str.) oefenkosten 2012: ,- (str.) en ,- (str.) oefenkosten 2013: ,- (str.) en ,- (str.) oefenkosten pagina 15 van 40

16 2. Piketten brandweer: Duikcoördinator (zie ook Regionale aanpak specialisme waterongevallen (B19) in hoofdstuk 4) Programma: RBZW/Crisisbeheersing en Rampenbestrijding De regio Zaanstreek-Waterland heeft twee korpsen met duikteams, namelijk Brandweer Purmerend en Brandweer Zaanstad. Van oudsher bedient het Purmerendse korps het gebied Waterland en het Zaanse korps de Zaanstreek. Dit gebeurt om niet. Hoewel de samenwerking tussen beide gemeenten ten aanzien van de waterongevallenbestrijding steeds beter wordt, is het wenselijk om voor een regionale aanpak te kiezen. Vooruitlopend op de planvorming wordt voorgesteld rekening te houden met een piketfunctie Duikcoördinator. Consequentie taakstelling: er zal nog geen piket Duikcoördinator worden ingericht. De commandanten stellen voor om voor de korte termijn voor een (budgetneutrale) oplossing binnen de korpsen Purmerend en Zaanstad te kiezen. Onderzocht zal worden of deze functie in de toekomst op een andere wijze gegarandeerd kan worden. Risico-analyse: het niet verhogen van de kwaliteit van de waterongevallenorganisatie veroorzaakt een verhoogd veiligheidsrisico van de operationele brandweerfunctionarissen en is tevens een bestuurlijk afbreukrisico gelet op de adviezen van de ArbeidsInspectie, de IOOV en de branchevereniging NVBR. 2010: 0,- 2011: 0,- 2012: 0,- 2013: 0,- (aanvankelijk ,- structureel geraamd) 3. Piketten rampenstaven: Operationeel leider en Leider COPI Programma: RBZW/Crisisbeheersing en Rampenbestrijding / Veiligheidsbureau De RBZW zorgt namens de brandweer bij incidenten, crises en rampen voor invulling van de sleutelfuncties Operationeel Leider (ROT) en Leider COPI. Dit is momenteel geregeld door de vrije instroom van de Hoofdofficier van Dienst (HOvD) van de brandweer. Na diverse GRIP incidenten en oefeningen leert de ervaring echter dat het werken met vrije instroom een groot afbreukrisico heeft. Het alarmeren kost relatief veel tijd en heeft een negatief effect op de opkomsttijd. Zonder een piketregeling kan niet voldaan worden aan de Basisvereisten Crisismanagement (vereisten hebben o.a. betrekking op alarmeringstijden en opkomsttijden van diverse teams). Op grond van de nieuwe wet- en regelgeving, de dringende adviezen van de Inspectie OOV en de eigen ervaringen komt de VrZW vanuit het project Kwaliteitsverbetering GRIP tot het volgende advies: de functies Operationeel Leider en Leider COPI ontkleurd in te vullen, d.w.z. dat dit functies worden die door brandweer, politie, GHOR en evt. ook gemeenten worden ingevuld. De piketkosten worden dan over de verschillende diensten verdeeld. In de nieuwe wet- en regelgeving wordt al uitgegaan van ontkleurde functionarissen. De leiding in het ROT is straks niet meer voorbehouden aan de brandweer; de regel dat de brandweer de operationele leiding heeft tenzij de burgemeester anders bepaalt, zal komen te vervallen. Vooruitlopend op nadere besluitvorming wordt gevraagd rekening te houden met een extra kostenpost van ,- aan vaste* piketkosten voor Operationeel Leider en Leider COPI, waarbij op het moment dat het advies wordt overgenomen een deel van de piketkosten lager uit kunnen vallen als de andere diensten mee gaan draaien in deze piketten. * zie voor toelichting hoofdstuk 6 en bijlage 2 Consequentie taakstelling: door prioriteitstelling zal het invullen van deze sleutelfuncties voorlopig niet gebeuren door middel van hard piket; er blijft gewerkt worden met vrije instroom vanuit de brandweer, waarbij met politie, GHOR en evt. gemeenten bekeken wordt of zij op termijn ook op basis van vrije instroom mensen kunnen leveren voor deze sleutelfuncties. pagina 16 van 40

17 Risico-analyse: gegarandeerde opkomst en bezetting zijn een noodzakelijk gevolg van regelgeving (Basisvereisten Crisismanagement) en aanstaande wetgeving (Wet veiligheidsregio s en Besluit veiligheidsregio s). Het blijven hanteren van het vrije instroomprofiel voor deze functies heeft risico s voor de (tijdige) alarmering en opkomst en is daarmee een afbreukrisico voor het tijdig aanvangen van het ROT tijdens incidenten, crises en rampen en het goed functioneren ervan. 2010: 0,- 2011: 0,- 2012: 0,- 2013: 0,- (aanvankelijk ,- structureel geraamd) 4. Piketten rampenstaven: informatiemanagement Programma: VrZW Algemeen Het werkveld van de multidisciplinaire informatievoorziening bestaat uit een groot aantal onafhankelijke organisaties die informatie moeten ontsluiten, samenbrengen en delen ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het proces informatiemanagement voorziet in de meest elementaire behoefte van alle andere processen, namelijk de informatie over de aard en omvang van het incident, de effecten, de wijze van bestrijden en het aanwezige en nog komende bestrijdingspotentieel. Het alarmeren van de sleutelfunctionarissen 24/7 en (grootschalige) eenheden, die voor het vereiste niveau van opschaling noodzakelijk zijn, start zo snel mogelijk nadat is voldaan aan de criteria voor een grootschalig incident (starttriggers) en wordt, met inbegrip van de spontaan aangeboden bijstand, voortdurend gemonitord naar aantal, verwachte aankomsttijd en locatie. De alarmering en opkomst van de sleutelfunctionarissen dient voldoende bedrijfszeker te zijn en te geschieden binnen de daarvoor vastgestelde tijdsnormen. Voor de sectie informatiemanagement geldt hierbij een normtijd van 40 minuten. Om aan deze vereisten te voldoen, dient er een piket voor deze nieuwe functionaris binnen de rampenstaven ingericht te worden. In de GRIP-structuur dient er voor Copi, ROT en RBT een informatiemanager op te komen in de sectie informatiemanagement. Op dit moment zijn deze drie nieuwe sleutelfuncties dus nog niet ingevuld, terwijl dat volgens de nieuwe wet- en regelgeving wel zou moeten. Dit leidt in 2010 tot het instellen van: - Piket Copi: ,- - Piket ROT: ,- - Piket RBT: ,- Dit is een totaal van ,- per jaar, als ervoor wordt gekozen dat de VrZW de invulling van de piketten volledig voor haar rekening neemt. Consequentie taakstelling: om budgettaire redenen en het feit dat er minder vaak sprake is van de inzet van een RBT, zal het piket in 2010 gefaseerd worden in gevoerd en wordt nog afgezien van het instellen van een hard piket voor de sectie informatiemanagement in het RBT. Risico-analyse: gevolg van regelgeving (Basisvereisten Crisismanagement) en aanstaande wetgeving (Wet veiligheidsregio s en Besluit veiligheidsregio s). Toetsingskader Inspectie is hier al op ingericht. Het niet invullen van de sectie informatiemanagement leidt ertoe dat er geen verbeterslag kan worden gemaakt in het ontsluiten, samenbrengen en delen van informatie in de diverse (operationele) teams. 2010: ,- (str.) 2011: ,- (str.) ,- (str.) 2012: ,- (str.) ,- (str.) 2013: ,- (str.) ,- (str.) pagina 17 van 40

18 5. Piketten rampenstaven: journaalschrijver en ondersteuner voor ROT en RBT Programma: Veiligheidsbureau Na diverse GRIP 2 incidenten in de regio blijkt dat een vrije instroom van de journaalschrijvers en ROT-ondersteuners een groot afbreukrisico kent. Het alarmeren kost daardoor relatief veel tijd en heeft een negatief effect op de opkomsttijd. Bovendien staat de beschikbaarheid net als bij andere vrijwillige functies buiten kantoortijd- onder druk, terwijl de inzet tijdens kantoortijd ten koste gaat van beleids- en ondersteunende capaciteit van de VrZW. Net als andere sleutelfunctionarissen dienen journaalschrijvers en ROT ondersteuners 24/7 beschikbaar en bereikbaar te zijn. Om deze bedrijfszekerheid te waarborgen zal er sprake dienen te zijn van een piketregeling voor deze functionarissen. Zonder een piketregeling kan niet voldaan worden aan de Basisvereisten Crisismanagement en de nieuwe wet- en regelgeving (vereisten hebben o.a. betrekking op alarmeringstijden en opkomsttijden van diverse teams). Dringende adviezen om meer zekerheid te creëren in beschikbaarheid van ondersteunende functionarissen komen bovendien van de externe waarnemers bij bestuurlijke oefeningen (o.a. de negen GRIP-oefeningen najaar 2008) en van de beoordelaars van de Inspectie OOV. Bij de landelijke oefening i.h.k.v. TMO was voor het eerst een RBT operationeel. Hieruit bleek dat een ondersteuner RBT noodzakelijk is voor het functioneren van het RBT (o.a. treffen van voorbereidingen in de vergaderruimte en uitvoeren van allerhande hand- en spandiensten). Op dit moment kent de VrZW geen piketregeling voor deze functionarissen. Kosten piketvergoeding ,00 per piket (ROT journaalschrijver, ROT ondersteuner en RBT ondersteuner). Totale vaste* piketkosten ,- per jaar, als de invulling van de piketten volledig voor rekening blijft van de VrZW. Het ligt voor de hand om de kosten met alle vier de kolommen te dragen en dus tot een andere kostenverdeling te komen. * zie voor toelichting hoofdstuk 6 en bijlage 2 Consequentie taakstelling: deze functies zullen voorlopig niet door middel van een hard piket worden ingevuld. Risico-analyse: gegarandeerde opkomst is een noodzakelijk gevolg van regelgeving (Basisvereisten Crisismanagement) en aanstaande wetgeving (Wet veiligheidsregio s en Besluit veiligheidsregio s). Het blijven hanteren van het vrije instroomprofiel voor deze functies heeft risico s voor de (tijdige) alarmering en opkomst. Omdat deze functionarissen faciliterend zijn aan ROT en RBT heeft dat ook een direct gevolg voor het tijdig aanvangen van deze teams tijdens incidenten, crises en rampen en het goed functioneren ervan. 2010: 0,- 2011: 0,- 2012: 0,- 2013: 0,- (aanvankelijk ,- structureel geraamd) 6. Voorziening operationele sleutelfuncties brandweer en rampenstaven Programma: Veiligheidsbureau / RBZW De ervaring leert dat een vrije instroom van sleutelfunctionarissen bij ongevallen, crises en rampen een groot afbreukrisico kent. Vanuit de wetgever en Inspectie wordt er op aangedrongen om de vereiste opkomst zo goed mogelijk te organiseren. Landelijke trend is dan ook dat steeds meer regio s steeds meer functionarissen op hard piket zetten. In Zaanstreek-Waterland is dat tot op heden steeds tot het minimum beperkt gebleven. Hoewel er voldoende argumenten zijn om veel meer piketten in te gaan stellen en dit in eerste instantie ook het voorstel was stelt de VrZW voor om vooralsnog een bepaald aantal piketten in te voeren en met een voorstel voor de langere termijn te komen. In deze gewijzigde kadernota zijn nu om budgettaire redenen keuzes gemaakt. Dit neemt niet weg dat verbetering in de opkomst nodig is en er daarom andere pagina 18 van 40

19 maatregelen zoals consignatie nodig zijn. Ook dienen inzeturen vergoed te worden. Kortom, het vooralsnog beperken van de uitbreiding van piketten vraagt om extra budget voor tussenmaatregelen. Risico-analyse: gegarandeerde opkomst is een noodzakelijk gevolg van regelgeving (Basisvereisten Crisismanagement) en aanstaande wetgeving (Wet veiligheidsregio s en Besluit veiligheidsregio s). Het blijven hanteren van het vrije instroomprofiel voor sleutelfuncties heeft risico s voor de (tijdige) alarmering en opkomst en heeft daarmee ook een direct gevolg voor het tijdig aanvangen van deze teams tijdens incidenten, crises en rampen en het goed functioneren ervan. 2010: ,- 2011: ,- 2012: ,- 2013: ,- (bedrag kan mogelijk omlaag op het moment dat piketten verder worden uitgebreid) pagina 19 van 40

20 4 Toelichting Programma RBZW Onder het Programma RBZW vallen alle kosten van de regionale brandweer. Deze zijn in een vijftal producten onderverdeeld: Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, Opleidingen, Alarmcentrale & Verbindingen, Projecten en Lokale Brandweerzorg. Deze laatste blijft in dit document buiten beschouwing. Hieronder volgen per product de nieuwe beleidsvoornemens met bijbehorende kosten. 4.1 Product RBZW/Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Beleidsvoornemens 2010 e.v. uit Beleidsplan VrZW Hieronder worden de beleidsvoornemens voor de jaren 2010 en verder toegelicht. 1. Beleidsplan Risicobeheersing (B1) Programma: RBZW/Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Onder risicobeheersing worden de taakvelden proactie en preventie gezamenlijk opgepakt. In het verleden zijn deze taken meer los van elkaar bezien, maar gezien de nauwe verwevenheid is dat niet meer wenselijk. Voor risicobeheersing wordt per definitie door de RBZW samengewerkt met de gemeenten in de regio. In 2008 is gestart met het gezamenlijk bepalen van de speerpunten voor de komende jaren en te onderzoeken welke werkwijze daar het best bij past. In 2009 wordt een visie ontwikkeld die is terug te vinden in het beleidsplan risicobeheersing. In 2010 zal naar verwachting 1 fte extra moeten worden ingezet om de beleidsvoornemens ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Aan de orde is onder andere de uitbreiding van het takenpakket (nieuwe wetgeving). Het betreft hier nieuwe vaste formatie en de middelen hiervoor lopen door in 2011 en verder. Consequentie taakstelling: gelet op de budgettaire beperkingen en andere prioriteiten wordt dit, in afwijking van het Beleidsplan VrZW , met een jaar uitgesteld. Risico-analyse: risicobeheersing is een complex taakveld dat ontzettend in ontwikkeling is. Er komt onder andere nieuwe wetgeving aan. Het is noodzakelijk om in deze regio een visie op risicobeheersing te formuleren en daar vervolgens uitvoering aan te geven. Risico van niet toekennen van formatie-uitbreiding is stilstand: er zal niet adequaat kunnen worden ingespeeld op ontwikkelingen. 2010: 0,- 2011: ,- (str.) 2012: ,- (str.) 2013: ,- (str.) (aanvankelijk gepland in 2010, maar verschuiving naar 2011 voorgesteld) 2. Regionaal materieel spreidingsplan (B4) Programma: RBZW/Crisisbeheersing en Rampenbestrijding De VrZW stelt een regionaal monodisciplinair materieel spreidingsplan op waarin een helder beeld wordt gegeven van het beschikbare materieel in de regio en waarin wordt aangeven hoe en wanneer het verschillende materieel in de regio kan worden ingezet. Zowel de regionale brandweer als de gemeentelijke brandweerkorpsen beschikken over eigen materieel. Het regionale materieel bestaat voornamelijk uit door het ministerie van BZK beschikbaar gesteld materieel voor grootschalig optreden en bijzondere bijstandsverlening, aangevuld met piketvoertuigen en andere dienstvoertuigen. De combinatie van een dekkingsplan en een spreidingsplan geeft de commandanten en de bestuurders een goed beeld van de mogelijkheden en optimale inzet van personeel en materieel. Daarnaast is het uit oogpunt van kwaliteit, uniformiteit en efficiency pagina 20 van 40

21 gewenst om één plan te hebben, zodat met inachtneming van de eigen regionale en gemeentelijke (financiële) verantwoordelijkheden gestreefd kan worden naar optimale samenwerking in aanschaf en beheer van materieel. In 2009 vindt een inventarisatie van het materieel binnen de regio plaats en wordt een plan van aanpak met als aandachtspunten het spreidingsplan, het materieel beleidsplan en samenwerkingsafspraken opgesteld. In 2010 zal een aanvang worden gemaakt met het uitvoeren van het plan van aanpak. Vanaf 2011 zal een extra fte moeten worden aangetrokken om verder uitvoering aan de plannen te geven. In de planvorming en uitvoering zullen de nodige (vervangings)investeringen uiteraard worden meegenomen. Reeds bekend is dat het zware hulpverleningsmateriaal is afgeschreven en verouderd. Door de teruggang van twee naar één compagnie (rijksbeleid) dient de regio zelf zorg te dragen voor materieel dat in stand gehouden wordt vanwege (een) regiospecifieke behoefte(n). In 2011 wordt één van de haakarmvoertuigen vervangen en in 2012 wordt één van de dompelpompen gereviseerd. In 2013 dient het andere haakarmvoertuig vervangen te worden. Consequentie taakstelling: Hierboven is het ideale scenario geschetst. Gezien echter de budgettaire taakstelling en de mogelijkheden die de commandanten zien om vanuit samenwerking tot de eerste resultaten te komen, wordt het volgende voorgesteld: : inventarisatie en planvorming met inzet van huidige regionale én gemeentelijke capaciteit : starten met investeren; dit leidt tot kapitaallasten voor de jaren 2012 en verder : formatieuitbreiding 1 fte voor verdere uitvoering van de plannen Risico-analyse: Een sterke en veilige regio vraagt ook om een optimale samenwerking in aanschaf en beheer van materieel. De VrZW kan hier geen uitvoering aan geven zonder de benodigde capaciteit. Risico is geen kwaliteitsverbetering, uniformiteit en efficiency te kunnen bewerkstelligen. Niet investeren betekent bovendien teruggang in huidige kwaliteit grootschalig optreden (slagkracht, snelheid in opschaling bij grote calamiteit) Kostenindicatie kapitaallasten investeringen: 2011: 0, : ,- (inv ,- in 2011, afschr. 10 jaar) 2013: , ,- (inv ,- in 2012, afschr. 20 jaar) (aanvankelijk gepland vanaf 2010, herkomst kosten: pm in Beleidsplan VrZW ; verdere investeringen: in 2013, in 2014) Kostenindicatie formatieuitbreiding: 2010: 0,- 2011: 0,- 2012: ,- (str.) 2013: ,- (str.) (aanvankelijk gepland vanaf 2011, herkomst: Beleidsplan VrZW ) 3. Doorontwikkeling operationele leiding (B5) Programma: RBZW/Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Doel van het project Kwaliteitsimpuls Operationele Leiding is om uiteindelijk in voldoende mate gekwalificeerde operationele brandweerfunctionarissen, zoals (hoofd)officieren van dienst en officieren gevaarlijke stoffen, beschikbaar te hebben en te ondersteunen. Zie ook de toelichting in het Beleidsplan VrZW Het Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel (herziening van dit besluit in het Besluit personeel veiligheidsregio's is aanstaande) stelt eisen aan het repressieve brandweerpersoneel in Nederland en is dus ook medebepalend voor de eisen die in Zaanstreek-Waterland gesteld worden aan de functionarissen belast met operationele leiding. In 2008 en 2009 zijn de nodige inhaalslagen gemaakt voor een stabiele basis in de operationele leiding. In 2010 lopen met name incidentele opleiding- en ontwikkelkosten door die gestart zijn in In 2010 zal tevens uitvoering worden pagina 21 van 40