Aan de Gemeenteraad.

Transcriptie

1 Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 30 oktober 2014 Nummer : Commissie : Commissie Bestuur en Middelen Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : Bedrijfsbureau Opsteller : Productiedatum : 1 september 2014 Vaststellingsdatum : 16 september 2014 B&W Fatale datum : 15 november 2014 i.v.m. aanlevering provincie Registratienummer : Reg.nrs(s) bijlage(n) : Ontwerp-begroting 2015: Aanbiedingsbrief raad: Collegeprogramma: Uitwerking collegeprogramma: Nieuwe voorstellen: Investeringsprogramma 2015: (vertrouwelijk, in print) Onderwerp : Begroting 2015 Korte inhoud voorstel In de ontwerpbegroting 2015 is het collegeprogramma verwerkt. Ombuigingen zijn noodzakelijk om de ambities van het collegeprogramma uit te voeren, door autonoom beleid alsmede nieuwe voorstellen. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de begroting 2015 en het investeringsprogramma 2015 vast te stellen. 1. Aanleiding De functie van de begroting is tweeledig. Enerzijds is het een sturingsinstrument (waaraan worden de middelen van de gemeente besteed, voor welk doel). Anderzijds is het een autorisatiemiddel waarin uw raad goedkeuring geeft voor lasten en baten in het nieuwe begrotingsjaar. 2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten Gemeenten dienen vanwege regelgeving vanuit het Rijk een reële (meerjarige) duurzaam sluitende begroting te maken. De provincie dient de begroting vóór 15 november te ontvangen en toetst vervolgens in hoeverre de begroting voldoet aan de gestelde normen. Hierbij dient sprake te zijn van een reëel duurzaam materieel begrotingsevenwicht. Dit houdt in dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De besluitvorming van de raad over de begroting wordt als eerste mutatie doorgevoerd in de boekhouding/administratie van het boekjaar De Gemeente Bloemendaal is een uitvoerende / beheerorganisatie die primair is gericht op een adequate uitvoering van de reguliere taken rond bijvoorbeeld het beheer buitenruimte, afvalbeheer en zorg en onderwijs. We kiezen ervoor om scherper aan de wind te zeilen en ons college kiest ervoor om verdere bezuinigingen op de organisatie slechts beperkt door te voeren. Teveel bezuinigen op de organisatie gaat ten koste van het potentieel van de organisatie om te moderniseren en om complexe vraagstukken aan te kunnen. Bezuinigingen kunnen ook direct of indirect gevolgen hebben op de kwaliteit van de buitenruime en het voorzieningenniveau. Na de bezuinigingen van de afgelopen jaren is de rek er al uit en de vraag is in hoeverre de organisatie kan voldoen aan het ambitieuze verwachtingsniveau van college, raad en lokale samenleving. Het tempo van de moderne samenleving is hoog en men is gewend om langs digitale weg snel bediend te worden. Dat maakt de vraag des te belangrijker wat voor soort gemeente we willen en kunnen zijn en waar we wel of niet op in willen zetten. Voor de komende jaren hebben we onze ambities vastgelegd in het collegeprogramma 2014 Î 2018 waarvan de consequenties zijn verwerkt in de meerjarenbegroting

2 Hk p c p ek n g" c u r g e v g p 1 tk uk e qó u D e m e e rj a r e n b e g r oti n g g e eft, i n cl u si ef ni e u w e v o o r st ell e n, h et v ol g e n d e b e el d : - = n a d e el + = v o o r d e el O G G T L C T G P D G I T Q V K P I"" 4" 2" 3" 7" /" 4" 2" 3" :""" z"" Ú" St a n d m e e rj a r e n b e g r o ti n g i n P RI M AI R E b e g r o ti n g a R e e d s g e n o m e n r a a d s b e sl uit e n n a b e g r o ti n g s v a s t s t elli n g : b V o o rj a a r s n o t a ( s t r u ct u r e el ) c Uit w e r ki n g c o aliti e a k k o o r d / C oll e g e p r o g r a m m a d M ut a ti e s m e e rj a r e n b e g r o ti n g ( s al d o l a s t e n e n b a t e n ) BI J G E S T E L D E S T A N D m e e rj a r e n b e g r o ti n g i n cl. m ut a ti e s e n C oll e g e p r o g r a m m e Ni e u w e v o o r s t ell e n BI J G E S T E L D E S T A N D m e e rj a r e n b e g r o ti n g i n cl u si ef ni e u w e v o o r s t ell e n Eli mi n a ti e o p g e n o m e n i n ci d e nt el e l a s t e n e n b a t e n S al d o m a t e ri e el n a c o rr e cti e i n ci d e nt el e l a s t e n e n b a t e n c oll e g e p r o g r a m m a H et c oll e g e p r o g r a m m a Î i s uit g e w e r kt o p b a si s v a n h et c o aliti e a k k o o r d. I n d e b e g r oti n g zij n d e z e z o w el fi n a n ci e el al s b el ei d s m ati g v e rt a al d. Z o w o r dt er g eï n v e st e e r d i n d u ur z a a m h ei d ( o. a. gifl o z e o n kr ui d b e st rij di n g, L E D v e rli c hti n g e n e xt r a o n d e r h o u d a a n fi et s - e n v o et p a d e n ). V e r d e r w o r dt g el d b e s c hi k b a a r g e st el d v o o r k u n st g r a s v el d e n e n v a k d o c e nt e n m u zi e k. O o k w o r d e n b el a sti n g h e r v o r mi n g e n d o o r g e v o e r d m et al s b el a n g rij k st e h et af s c h aff e n v a n d e h o n d e n b el a sti n g e n h et v e rl a g e n v a n O Z B g e b r ui k e r s ni et - w o ni n g e n. V a n e n k el e v o o r st ell e n i s ni et b e k e n d w at d e fi n a n ci ël e c o n s e q u e nti e s zij n, e n d e z e zij n d a a r o m ni et i n d e b e g r oti n g o p g e n o m e n. D at wil ni et z e g g e n d at z e g e e n g el d k o st e n. H et g a at d a n o m bij v o o r b e el d d e e xt r a l a st e n i. v. m. r e o r g a ni s ati e e n d e h e ri nri c hti n g r o n d wi n k el st r at e n e n K o p Z e e w e g. Dit z al e e r st w o r d e n uit g e w e r kt e n z o n o di g w o r dt e e n v o o r st el g e d a a n i n V o o r / N aj a a r s n ot a of e e n v ol g e n d e b e g r oti n g. Zi e v o o r d e v oll e di g e uit w er ki n g v a n h et c oll e g e p r o gr a m m a d e m e e rj a r e n b e g r oti n g e n v o o r d e fi n a n ci ël e uit w e r ki n g d e dkln c i g"ò wkv y g t mk p i" e qnn g i g r t q i t c o o có. D e mi d d el e n di e n o di g zij n v o o r o n d e r m e er h et c oll e g e p r o g r a m m a, w o r d e n vrij g e m a a kt d o o r e e n a a nt al o m b ui gi n g e n d o o r t e v o e r e n, zi e hi e r o n d e r. o m b ui gi n g e n Si n d s zij n e r o m b ui gi n g s v o o r st ell e n b e h a n d el d e n i s e r ri c hti n g g e g e v e n a a n v e r d e r e t a a k st elli n g e n e n b e z ui ni gi n g e n. I n d e p e ri o d e t / m i s e r x q q t" e c0" Ú 3, 5 milj o e n o m g e b o g e n w a a r v a n h et g r o ot st e d e el i s b e s p a a r d d o o r d e a m bt elij k e o r g a ni s ati e. Z o al s bij 2 ) v e r m el d w e r d i s d e r e k e r bij d e o r g a ni s ati e uit e n d at g a at t e n k o st e v a n h et p ot e nti e el v a n d e o r g a ni s ati e o m t e m o d e r ni s e r e n e n o m c o m pl e x e vr a a g st u k k e n a a n t e k u n n e n. O m b ui gi n g e n k u n n e n o o k di r e ct of i n di r e ct g e v ol g e n h e b b e n o p d e k w ali t eit v a n d e b uit e nr ui m e e n h et v o o r zi e ni n g e n ni v e a u. D e or g a ni s ati e i s st e e d s m e e r e e n r e gi e o r g a ni s ati e, e n d at st elt h o g e ei s e n a a n z o w el o r g a ni s ati e al s i n di vi d u el e m e d e w e r k e r s. O m d e a m biti e s v a n h et c oll e g e p r o g r a m m a uit t e v o er e n, d o o r a ut o n o o m b el ei d e n ni e u w e v o o r st ell e n, zij n a a n v ull e n d e o m b ui gi n g s m a at r e g el e n n o o d z a k elij k. E e n a a nt al m a at r e g el e n uit h et c oll e g e a k k o o r d h e eft i m m e r s t ot g e v ol g d at d e b at e n d al e n ( b el a sti n g h e r v o r mi n g e n ) e n l a st e n stij g e n ( b v. a. g. v. m a at r e g el e n r o n d d u ur z a a m h ei d ). V o o r e e n d e el w o r d e n l o p e n d e t a a k st elli n g e n v e r v a n g e n d o o r a n d e r e o m b ui gi n g e n e n m o et r ui mt e g e v o n d e n w o r d e n v o o r o n d e r m e e r h e r st el v a n d e p rij si n d e x ati e v a n af I n d e m e e rj a r e n b e g r oti n g i s e c0" Ú 1, 6 milj o e n a a n o m b ui gi n g e n v e r w e r kt ( p eilj a a r ). Zi e d e t a b el hi e r o n d e r o m w el k e o m b ui gi n g e n h et g a at.

3 -3- Overzicht ombuigingen begroting 2015 peiljaar = 2018 Lopende ombuigingstaakstellingen totaal: Taakstelling huisvesting Ú" Ombuigingsvoorstellen voorgesteld in kadernota 2015 (ook voorstellen coalitieakkoord) kk1 Structureel aframen verwacht tekort sociaal domein (risico wordt nu deels Ú" afgedekt door instelling egalisatiereserve sociaal domein) kanskaart 1 reeel ramen. kk2 Ramen alle baten precario op netwerken kk2 Ú"568059: Andere ombuigingsvoorstellen uit coalitieakkoord Organisatie kk5a Afschrijving investering maatschappelijk nut (1 miljoen uit reserve sociale woningbouw) Ú"32;0222 kk3 Doelmatig informatiebeheer Ú" kk4 Eigentijdse arbeidsvoorwaarden Ú" kk6 Doorontwikkeling GBKZ Ú" Voorzieningen Moderniseren Bibliotheek Ú" kk12 Afbouwen subsidie peuterspeelzalen Ú" Korting 2,5% op diverse subsidies Ú" Onderwijs en cultuur kk11 Afromen budget onderwijskundige vernieuwing Ú" Afromen budget leerlingvervoer Ú" TOTAAL Ú"307;4079; Toelichting kanskaart chtcogp"òxgtycejv"vgmqtv"uqekccn"fqogkpó" In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met efficiencykortingen wegens overdracht van rijkstaken tot een dgftci"xcp"ú vanaf Dit bedrag is gebaseerd op oczkoccn"ú 15 per inwoner per jaar zijnde het maximale risico bij decentralisaties ter voorkoming van herverdeeleffecten. Voorgesteld wordt om voor de periode een egalisatiereserve ÒUqekccn"FqogkpÓ"kp"vg"uvgnngp met een startsaldo nul in de begroting Vervolgens is het de bedoeling om ten laste van het verwachte positief saldo 2014 bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 ggp"dgftci"xcp"ú hierin te storten. Dit als voorlopige buffer voor eventuele negatieve effecten voor de transities van het sociaal domein. Bovendien wordt in de rctcitcch"yggtuvcpfuxgtoqigp"tgmgpkpi"igjqwfgp"ogv"ggp"pcfggn"xcp"ú incidenteel én Ú structureel voor open einde regelingen waaronder de 3D. Nu deze risicomaatregelen zijn genomen kan het geraamde structurele nadeel van Ú komen te vervallen. Nieuwe voorstellen Ons college doet u een aantal nieuwe voorstellen die geen deel uitmaken van het collegeprogramma en u daarom apart worden voorgelegd. Deze voorstellen leggen een structureel beslag op de exploitatie van qpigxggt"ú nadelig. De voorstellen gaan over onderwijs, buitenruimte, organisatie en ICT. Zie voor meer informatie de bijlage nieuwe voorstellen. Mutaties Mutaties zijn posten in de begroting die voortkomen uit autonome ontwikkelingen. Het financieel effect van de mutaties is in 2015 en 2016 nadelig en in 2017 en 2018 voordelig. Zie voor de mutaties met toelichting de begroting Communicatie aspecten Persbijeenkomst collegeprogramma en persmoment bij raadsbehandeling begroting

4 -4-5. Voorstel Wij stellen u voor: 1. mutaties en nieuwe voorstellen vast te stellen; 2. het investeringsprogramma 2015 vast te stellen op een bedrag van Ú" ; 3. de begroting 2015 vast te stellen; 4. cmmqqtf"vg"iccp"ogv"jgv"qpvvtgmmgp"xcp"ú"486092; uit de flexibele algemene reserve ter dekking van het Îincidentele- negatieve resultaat jaarschijf 2015; 5. het meerjarenperspectief en het investeringsprogramma voor kennisgeving aan te nemen. 6. Uitvoering Team Financiën Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, R.Th.M. Nederveen, burgemeester. A.Ph. van der Wees, secretaris. Advies Commissie Commissie Grondgebied De Begroting 2015 is niet besproken. Eventuele vragen en opmerkingen komen bij de andere commissies aan bod. Commissie Samenleving Vanuit de commissie wordt een groot aantal vragen gesteld. De wethouder geeft aan dat de openstaande vragen over Werkbudget Volkshuisvesting, vrijwillkigtuegpvtcng."mú322 als maximum voor een kunstgras toplaag, tabel kosten kinderopvang, rtguvcvkgchurtcmgp"qr"dn 072"gp"mÚ47"xqqt"jgv"xgtokpfgtgp"xcp"tgignftwm"uejtkhvgnklm"yqtfgp" beantwoord. Commissie Bestuur&Middelen De ontwerp begroting wordt geagendeerd voor de Begrotingsraad van 30 oktober Afspraken en toezeggingen: Er wordt een extra bijeenkomst B&M belegd om te praten over ICT en het projectvoorstel op 21 oktober TCM 19 -Het college organiseert een bijeenkomst over de systematiek van tarieven algemeen en specifiek in Bloemendaal, in november TCM 20 - Het college maakt een beleidsnotitie over weerstandsvermogen. Er zijn amendementen aangekondigd over Sociale woningbouw en hondenbelasting (PvdA), brandweerzorg (VVD).

5 De raad der gemeente Bloemendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014; b e s l u i t: Met inachtneming van amendement A, B en C en moties 2, 3 en 4: 1. mutaties en nieuwe voorstellen vast te stellen; 2. het investeringsprogramma 2015 vast te stellen op een bedrag van Ú" ; 3. de begroting 2015 vast te stellen; 4. cmmqqtf"vg"iccp"ogv"jgv"qpvvtgmmgp"xcp"ú"486092;"wkv"fg flexibele algemene reserve ter dekking van het Îincidentele- negatieve resultaat jaarschijf 2015; 5. het meerjarenperspectief en het investeringsprogramma voor kennisgeving aan te nemen. Amendement A

6 -2-

7 Amendement B -3- Amendement C

8 -4-

9 -5-

10 Motie 2-6- Motie 3

11 -7-

12 Motie 4 Accent -8- Aldus besloten in de openbare vergadering

13 van de raad der gemeente Bloemendaal, gehouden op 30 oktober , voorzitter, griffier Besluit raad: Aangenomen Stemmen voor: 12 Stemmen tegen: 7 (PvdA, LB, CDA, HvB) Afwezig: geen