Werkplan 2016 concept

Transcriptie

1 Werkplan 2016 concept 1. Inleiding 2 2. Activiteiten 3 3. Organisatie 5 4. Begroting en financiering 7 Bijlagen. Opheusden, 24 maart 2016 Henk Folkerts en Martina Petrus Programma management Laanboompact 1

2 1. Inleiding In dit werkplan worden de activiteiten van het Laanboompact beschreven voor het jaar Belangrijkste basis hiervoor is het meerjarenplan Agenda 2020 van Greenport Gelderland (incl. Uitvoeringsagenda) en het Ambitie document van regio Rivierenland. In de Uitvoeringsagenda 2020 zijn de meerjarendoelstellingen opgenomen van de koepel Greenport Gelderland en de vijf pacten waaronder het Laanboompact. Dit werkplan Laanboompact 2016 start in hoofdstuk 2 met de voorgenomen activiteiten in 2016 en in hoofdstuk 3 de organisatie. In hoofdstuk 4 is de begroting en financiering van de organisatie van het Laanboompact (o.a. programma management) opgenomen. De begroting en financiering van projecten worden per project uitgewerkt en vallen buiten dit werkplan. Ook in 2016 zal de succesvolle werkwijze van de afgelopen jaren worden gecontinueerd. Dat betekent clustering van onderwerpen in vijf thema s, projectgroep met trekkers per thema en een werkwijze die zich kenmerkt door drie actielijnen: ondernemersgedreven projecten, versterken van het wij gevoel door goede communicatie en het creeren van bestuurlijk draagvlak voor positionering en activiteiten. Centraal staan in 2016 de volgende drie punten: 1. Bereiken van ondernemers via: ondernemersgedreven projecten; een gerichte communicatie; de verschillende werkgroepen van TCO 2. Strakke projectaanpak: het ontwikkelen en uitvoeren van projecten op basis van heldere doelstellingen en criteria en in balans met beschikbare financiele middelen en tijd; 3. Realiseren van synergievoordeel: Binnen de pacten en tussen de pacten onder de koepel van Greenport Gelderland (volgens werkwijze en aansturing zoals opgenomen in de Agenda 2020 van Greenport Gelderland). Dit werkplan is tot stand gekomen in en na overleg met alle betrokkenen bij het Laanboompact. Het dient als werkdocument, heeft een intern karakter en is bestemd voor de direct betrokkenen bij, en finaniers van, het Laanboompact en Greenport Gelderland. 2

3 2. Activiteiten 2016 Het jaar 2016 staat in het teken van de afronding van de periode en vormt de overgang en opmaat naar de nieuwe vierjarige periode Doel en focus zijn daarbij gericht op: Bewijs organiseren: projectresultaten concreet benoemen en daarmee hefboom 1 op 3 en 1 op veel aantonen; Projectresultaten van afgelopen periode communiceren; Nieuwe projecten initiëren. Onderstaand een overzicht van activiteiten in 2016: 1. Rapportage over afgelopen vier jaar (o.a. final review) 2. Heldere communicatie over de resultaten van de afgelopen vier jaar 3. Uitwerken van een nieuwe communicatie aanpak voor de komende vier jaar 4. Evalueren van de organisatie en uitvoering van het Laanboompact in de afgelopen periode Versterken en verbreden van de stuurgroep en de projectgroep 6. Meer bewustwording, betrokkenheid en beweging creëren bij de achterbannen van de diverse dragende organisaties van het Laanboompact 7. Continueren van een aantal lopende projecten/activiteiten 8. Ontwikkelen van een aantal (ca. 3) nieuwe projecten in lijn met de Agenda 2020 en het Ambitiedocument van regio Rivierenland 9. Het verder ontwikkelen en versterken van (de samenwerking met) TCO 10. Het continueren en tevens versterken van de samenwerking (zowel ambtelijk als bestuurlijk) in Greenport Gelderland verband. Planning 1 e kwartaal: Afronding projecten 2015, rapportage over de afgelopen vier jaar en medewerking aan invulling rol Laanboompact in Greenport Gelderland. 2 e kwartaal: Communicatie resultaten afgelopen vier jaar (o.a. magazine) naar alle betrokkenen. Nadenken over andere vorm communicatie. Projectontwikkeling. Verbreding stuurgroep en projectgroep. 3 e en 4 e kwartaal: Communicatie resultaten, voorbereiden en verankeren activiteiten Laanboompact in provinciale ontwikkeling, Greenport Gelderland. Projectontwikkeling. 3

4 Projectontwikkeling. Zal zich vooral richten op de (vetgedrukte) actielijnen uit de eerder vastgestelde Uitvoeringsagenda Laanboompact voor de komende vier jaar. Voor financiele kaders: zie bijlage. Actielijn Sub thema s Ambitie/doel Activiteiten/projecten Markt & afzet Ketenoptimalisatie Product/markt innovatie Ketenintegratie/verkorting Samenwerking handel kwekers Ketenregie/prijsvorming Marktverbreding (7F markten) Cross overs, Inhoud stoffen Gespreksgroepen Proefprojecten Business cases Marktontwikkeling Nieuwe markten (binnen/buiten EU) Groen in de stad Promotie (expo) Marktonderzoek Ruimte & infrastructuur Agro Business Park Realiseren Laanboomgebouw Duurzaam Parkmanagement Exploitatie en ontwerp Business case parkmanagement Ruimtelijke kwaliteit Verkaveling verbeteren Gezonde bodem/archeologie Multifunctioneel bedrijf Beleidsontwikkeling Demobedrijven Logistiek Verbeteren ontsluiting Logistieke samenwerking bij afzet Beleidsontwikkeling en pilots Ondernemer & onderwijs Opleiding Arbeidsmarkt Medewerker, manager, eigenaar Verbeteren samenwerking onderwijs Aantrekken jongeren, medewerkers Bedrijfsopvolging beter organiseren Opleidingsprogramma s Laanboomacademie Bedrijf ontwikkelplannen Open dagen, aandacht op scholen, advisering, beleid Innovatie & onderzoek Telen uit de grond Gotenteelt verbeteren/opvoeren PCT teelt verder ontwikkelen, pilots, opschaling Teeltinnovatie Plantgezondheid, plant weerbaarheid Onkruid, bodemvariatie Praktijk pilots, invoering Intelligente keten RFID, diktemeting, tracking&tracing, pilots, opschaling Technische innovatie Robotisering en automatisering, pilots, opschaling Productontwikkeling Plantgoed, nieuwe producten Haalbaarheidsonderzoek, pilots, marktintroductie Internationaal Kennis ontwikkeling Visie op internationale markt Invloed local for local Internationaal ondernemen Opzetten bedrijf in buitenland Samenwerken met andere bedrijven Wet- en regelgeving Opleidingsprogramma Praktijkstages Duurzaam ondernemen Verduurzamen teelt Precisie laanboomteelt Gezonde bodem, pilots, opschaling Duurzame energie Bij gebouwen, teelt, machines Transitiebegeleiding Beleidsondersteuning Klimaatbestendige Vernieuwing soorten, teelttechniek en pilots teelt CO2 reductie CO2 neutrale gemeente Programma ontwikkeling Beleidsondersteuning Communicatie Duurzaamheid Vermarkten MVO, marketing Gemeente als launching customer Bewustwording Duurzame ketenconcepten Afnemers betrekken bij afzet Leefomgeving Recreatie &Toerisme Relatie burger bedrijf Combinatie teelt - recreatie Doe en demotuin op ABC naar combinatie teelt en recreatie, pilots, invoering 4

5 3. Organisatie 3.1 Stuurgroep en projectgroep De activiteiten die hiervoor zijn beschreven worden aangestuurd door een stuurgroep en uitgevoerd door een projectgroep, waarin de thematrekkers zitting hebben. In bijlage 1 is de samenstelling van de stuurgroep en projectgroep weergegeven per 1 januari Programma management en communicatie Het programma management zal worden uitgevoerd door een programma manager en een medewerker organisatie en communicatie. Onderstaand een overzicht van activiteiten in 2016 en de inzet per activiteit. Onderdeel 1 Stuurgroep en projectgroep bijeenkomsten 2 Final review Rapportage resultaten naar stakeholders 4 Ontwikkelen nieuwe communicatie aanpak 5 Uitvoeren communicatie (website, nieuwsbrieven etc.) 6 Ondersteuning/deelname/samenwerking met TCO bijeenkomsten 7 Projectontwikkeling 8 Organisatie en deelname van bijeenkomsten (bijv. expo) 9 Deelname en uitvoering Greenport Gelderland Activiteit Inzet (dagen) Programma manager 1. Voorbereiding, deelname, verslaglegging, evaluatie vier 8 (Henk Folkerts) stuurgroep en vier projectgroep bijeenkomsten 2. Voorbereiding/deelname TCO bijeenkomsten 4 (werkgroepen, bestuur, expo) en overige bijeenkomsten met stakeholders (gemeente, bank etc.) 3. Uitwerken rapportage (1 e kwartaal), 2 samenstellen brochure etc. 4. Projectontwikkeling 6 5. Deelname Bijeenkomsten Resultaatverspreiding en 4 boekje resultaten Deelname en bijdragen aan Greenport Gelderland 8 subtotaal 32 Communicatie en organisatie (Martina Petrus) 1. Begeleiding/administratie/afronding lopende projecten Onderhouden website en organiseren nieuwsbrieven 8 3. Voorbereiden en deelname aan Expo 4 4. Ontwikkelen nieuwe communicatieaanpak 4 5. Voorbereiden en Organiseren Bijeenkomsten 6 Resultaatverspreiding en boekje resultaten Subtotaal 32 Totaal 64 5

6 Toelichting: Relatief veel tijd moet dus worden besteed aan het afronden van de periode en het communiceren van de resultaten in die periode. Daarnaast is relatief veel tijd nodig (vergeleken met de voorgaande periode) voor het ontwikkelen van nieuwe projecten. Immers de eerder gehanteerde RSP aanpak met cash geld wordt vervangen door meerdere andersoortige programma s zoals de Gelders Corridor, eventueel provinciebudget, Ambitieprogramma, EU etc. Tot slot is ook iets meer tijd nodig voor Greenport Gelderland omdat die sterker wordt gestuurd op samenwerking tussen pacten Huisvesting Een fysiek thuisfront (landmark) is erg belangrijk voor de zichtbaarheid van het Laanboompact. Voorgesteld wordt dit (in afwachting van het Laanboomgebouw) onder te brengen bij de gemeente Neder - Betuwe in Opheusden Verbinding met Greenport Gelderland Dit krijgt inhoud op drie niveaus: (1) bestuurlijk: via deelname aan bestuur Greenport Gelderland en via overleg tussen coördinator Greenport Gelderland en pactmanagers, (2) inhoudelijk: via een aantal gezamenlijke projecten en thema s zoals de HCA agenda en (3) financieel: afhandeling van financiële stromen door de Stichting Greenport Gelderland. 6

7 4. Begroting en financiering Laanboompact 2016 In dit hoofdstuk worden de begroting en de financiering van het Laanboompact 2016 beschreven. Het gaat hierbij om de organisatiekosten. In deze begroting zijn dus niet de projectkosten opgenomen. De begroting is vrijwel gelijk aan die van vorig jaar tegenover een lagere bijdrage van de provincie staat een hogere bijdrage van de gemeenten. Begroting Organisatiekosten Laanboompact 2016 (*1000 euro, incl. BTW) Onderdeel 2016 Communicatie Deelname Expo 4 k Website, elektronische niewsbrief 6 k Boekje resultaten 2 k Miniseminar 1 k Organisatie en Programmamanagement Totaal 13 k 77 k 90 k Financiering organisatiekosten Laanboompact 2016 (*1.000 euro, incl. BTW)* Organisatie 2015 Gemeente Neder Betuwe Gemeente Overbetuwe Gemeente Buren Bedrijfsleven TCO (productie en handel) Toelevering en dienstverlening (o.a. Rabobank) Provincie Gelderland Totaal 10 k 5 k 5 k 5 k 5 k 60 k 90 k *Voorgesteld wordt de financiële bijdrage per deelnemer in dit overgangsjaar 2016 gelijk te houden aan de bijdrage over de afgelopen jaren. En later dit jaar te besluiten hoe dit vanaf 2017 te regelen. 7

8 Bijlage: Organisatie van het Laanboompact per 1 januari 2016 Stuurgroep: J.W. Keuken, wethouder gemeente Neder Betuwe (voorzitter) E. Klein, voorzitter Tree Centre Opheusden H. de Ronde, wethouder gemeente Buren (onder voorbehoud) W. Hol, wethouder gemeente Overbetuwe G. Massink, Damcon Vacature: kleine kweker J. Rocks, Provincie Gelderland R. Jakobs, gemeente Neder - Betuwe H. de Bie, Rabobank West Betuwe Projectgroep: R. Jakobs, gemeente Neder Betuwe, Thema Ruimte B. Colen, gemeente Overbetuwe, Thema Ruimte Vacant: gemeente Buren, Thema Ruimte Vacant: TCO, Thema Markt Vacant: KvK thema Ondernemerschap Vacant: Rabobank West Betuwe, Thema Duurzaam Ondernemen T. Baltissen, PPO, Thema Innovatie Mevr. B. Janssen, Provincie Gelderland (agenda lid) Programma management H. Folkerts, Rijnconsult Tel: of henk.folkerts@rijnconsult.nl Communicatie en organisatie Mevr. M. Petrus, Rijnconsult Tel: of info@laanboompact.nl of martina.petrus@rijnconsult.nl 8

9 Bijlage: Overzicht investeringsinspanningen pacten (bron: Uitvoeringsagenda) Programma kosten (cash) (*1.000 euro) Actielijn markt ruimte ondern. innovatie internat. duurzaam leefomg. totaal Fruitpact Bedrijfsleven Gemeente Provincie totaal Glaspact B/N Bedrijfsleven Gemeente Provincie totaal Laanboompact Bedrijfsleven Gemeente Provincie totaal Glaspact A/N Bedrijfsleven Gemeente Provincie totaal Paddenstoelen Bedrijfsleven pact Gemeente Provincie totaal Koepel GG Bedrijfsleven Gemeente Provincie totaal Totaal Bedrijfsleven Gemeente Provincie totaal